laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun … filelaporan kinerja instansi pemerintah (...
Post on 25-Apr-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN ANGGARAN 2017
PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUGIO
KABUPATEN LAMONGAN
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Perangkat Daerah
Kecamatan sugio Tahun 2017 yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana
Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintahan menurut asas Otonomi dan Pembantuan. LKJIP ini disusun, merupakan
pelaksanaan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan
sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat, yang bertujuan untuk mempercepat
proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan
Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi
kecamatan dan keanekaragaman serta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sugio
selama Tahun 2017.
Dalam melaksanakan Rencana Strategi ( RENSTRA ) Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio Tahun 2016 – 2021 dapat diukur dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2017 dibidang Pemerintahan,
Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan
Ketertiban Umum yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKJIP ).
Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan
dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu
bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai
dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang
diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati
Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan dan
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
Kelurahan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Sugio merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten
Lamongan yang berada ditengah – tengah + 15 km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,
terbagi dalam 21 Desa, 87 Dusun, 359 RT, 134 RW dan 17.709 Kepala Keluarga dengan
jumlah penduduk 64.526 jiwa yang terdiri dari 32.260 Laki-laki dan 32.266 perempuan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe A dengan jumlah jabatan
struktural sebanyak 8 Pejabat yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Tata
Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum, Kasubag Umum serta Kasubag Keuangan
& Perlengkapan yang sudah terisi semua dan 12 Staf PNS serta 6 tenaga kontrak.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sebagai berikut :
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
CAMAT
KASUBAG
Umum
KASUBAG
Keu &
Perlengkapan
SEKSI
TRANTIBUM SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
SEKSI
P M D
SEKSI
TATA
PEMERINTAHAN
4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
1) Personil
NO JABATAN STRUK- TURAL
JML PANGKAT/
GOL.RUANG JML
PENDIDIKAN FORMAL
JML KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Camat 1 Pembina ( IV/b ) 1 S-2 1
2. Sekcam 1 Penata Tk.I ( III/d ) 1 S-2 1
3. Kasi 2
1
1
Penata Tk.I ( III/d )
Penata Tk.I ( III/d )
Penata (III/c)
2
1
1
S-2
S-1
S-1
2
1
1
4. Kasubag 1
1
Penata Tk.I ( III/d )
Penata Muda Tk. I (III/b )
1
1
S-1
S-2
1
1
5. Staf Penata Tk.I (III/d)
Penata ( III/c )
3
1
S-1
S-1
3
1
Penata Muda Tk.I (III/b)
Penata Muda Tk.I (III/b)
1
4
S-1
SMA
1
4
Pengatur Muda Tk.I (II/b )
Tenaga Kontrak
3
4
SMA
S-1
3
4
Tenaga Kontrak 2
SMA
2
JUMLAH 8 26 26
2) Sarana dan Prasarana
NO JENIS BARANG JML KETERANGAN
1 2 3 4
1 Pendopo Kecamatan 1
2 Kantor Camat 1
3 Kantor Sekretariat 1
4 Rumah Dinas Camat 1
5 Kantor PKK 1
6 Kendaraan Roda 4 1
7 Kendaraan Roda 2 8
8 Computer 10
9 Printer 11
5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
1 2 3 4
10 Compiuter Simduk 4
11 Laptop 4
12 Almari 11
13 Filling Kabinet 3
14 Meja Tulis 29
15 Kursi Plastik 82
16 Kursi Kayu Panjang 2
17 Kursi Elephan 44
18 Televisi 2
19 Warreles 2
20 Mesin Potong rumput 1
21 Meja Tamu 3
22 Meja Rapat 8
23 Podium 1
24 Papan data Penduduk 1
25 Tempat Tidur 1
26 Radio Gram 1
27 Sound system 2
28 Telepon 1
29
30
Kipas angin
AC / Mesin Pendingin
3
6
31 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1
32 Handicame 1
33 LCD Projector 1
34 Tabung Pemadam Kebakaran 1
35 Jenset 1
36 Kamera 2
37 Gergaji Mesin 1
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
3) Pembiayaan
BELANJA TIDAK LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN ANGGARAN 2017
Kode URAIAN
JUMLAH ( Rp )
KETERANGAN
1 2 3
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.337.890.000 Pertahun
5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.337.890.000 Pertahun
5 1 1 01 - Gaji dan Tunjangan 1.890.390.000 Pertahun
5 1 1 01 001 - Gaji Pokok PNS 1.466.270.000 Pertahun
5 1 1 01 002 - Tunjangan Keluarga 155.010.000 Pertahun
5 1 1 01 003 - Tunjangan Jabatan 70.840.000 Pertahun
5 1 1 01 005 - Tunjangan Fungsional Umum 57.780.000 Pertahun
5 1 1 01 006 - Tunjangan Beras 91.060.000 Pertahun
5 1 1 01 007 - Tunjangan PPH / Tunjangan khusus 510.000 Pertahun
5 1 1 01 008 - Pembulatan Gaji 30.000 Pertahun
5 1 1 01 009 - Iuran Asuransi Kesehatan/ ASKES 42.080.000 Pertahun
5 1 1 01 020 - Iuran Jaminan Kecelakaan kerja 6.810.000 Pertahun
5 1 1 02 001 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja 447.500.000 Pertahun
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.337.890.000 Pertahun
BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN 2017
Kode Program / Kegiatan
JUMLAH ( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
BELANJA LANGSUNG 1.062.608.400 Pertahun
6 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.053.400 Pertahun
6 01 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.500.000 Pertahun
6 01 01 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 Pertahun
6 01
01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.500.000 Pertahun
6 01 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 Pertahun
6 01 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 Pertahun
6 01 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.390.000 Pertahun
6 01 01 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 Pertahun
6 01 01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000 Pertahun
6 01 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 Pertahun
6 01 01 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 99.163.400 Pertahun
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
6 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 604.150.000 Pertahun
6 01 01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 Pertahun
6 01 01 02 010 Pengadaan Mebelair 14.150.000 Pertahun
6 01 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000 Pertahun
6 01
01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 Pertahun
6 01 01 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 500.000.000 Pertahun
6 01
01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.125.000 Pertahun
6 01
01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 Pertahun
6 01 01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 Pertahun
6 01 01 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 Pertahun
6 01 01 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 9.125.000 Pertahun
6 01 01 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000 Pertahun
6 01 01 15 001 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 Pertahun
6 01
01 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
148.280.000 Pertahun
6 01 01 17 001 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 Pertahun
6 01 01 17 002 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 Pertahun
6 01 01 17 003 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 Pertahun
6 01 01 17 004 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 Pertahun
6 01 01 17 005 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 31.500.000 Pertahun
6 01 01 17 011 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 Pertahun
Jumlah Belanja Langsung 1.062.608.400 Pertahun
Disampaikan bahwa Anggaran kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sugio tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten
Lamongan sebesar Rp 3.400.498.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.346.525.883,00
atau mencapai 98 % untuk kegiatan :
- Belanja tidak langsung sebesar : Rp. 2.337.890.000,00
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 1.062.608.400,00
Jumlah Keseluruhan sebesar : Rp. 3.400.498.400,00
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, maka
Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang
mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,
terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur
pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu
menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada, maka
Visi SKPD Kecamatan Sugio adalah :
1. Visi Dan Misi
Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Sugio yang
memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun kedepan, maka SKPD
Kecamatan Sugio menetapkan Visi sebagai berikut:
“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “
Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua
lapisan masyarakat Kecamatan Sugio, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan
berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut,
diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi
Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di
masa- masa mendatang.
Dari gambaran tersebut diatas, maka ditetapkan misi Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio adalah sebagai berikut :
“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan
Sugio Kabupaten Lamongan ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
lima tahun kedepan, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah terhadap program
dan kegiatan pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab.
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,
maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program
dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu
rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan
pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun, untuk pencapaian sasaran
strategis tujuan dari misi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya kwualitas pelayanan masyarakat.
Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam
jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran / aplikasi dari tujuan (goal) yang telah
ditetapkan dan dikelompokkan menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian telah ditetapkan
sasaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Sebagai berikut :
1. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan
pembangunan.
2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi.
3. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung
pelayanan publik.
Indikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat
keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja berdasarkan kelompok
sasaran / urusan yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat
Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adalah :
a. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan
pembangunan :
- Terwujudnya Rencana Kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada
RKPD
b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi :
- Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan Publik.
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
c. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung
pelayanan publik :
- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas
layanan kependudukan.
- Meningkatnya pelayanan perijinan
3. Program dan Kegiatan
Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh
dan terpadu mengenai upaya-upaya Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam
meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi penetapan program dan
kegiatan sebagai berikut :
a. Program
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
b. Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :
a) Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik
b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
i) Penyediaan Makanan dan Minuman
j) Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b) Pengadaan Meubelair
c) Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
e) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan meliputi kegiatan :
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan meliputi kegiatan :
a) Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan meliputi kegiatan :
a) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
b) Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
c) Pengendalian Keamanan Lingkungan
d) Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Pemdes
e) Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
f) Fasilitasi Kemiskinan
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka
langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan
kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan
indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan /
pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk
pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai konstribusi dalam
pencapaian visi dan misi sebagaimana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Kecamaatan Sugio Tahun 2017 sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pearalatan dan perlengkapan kantor
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan meubelair
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan
dengan kegiatan :
- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
4. Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
- Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
- Pembinaan organisasi kepemudaan
- Pengendalian keamanan lingkungan
- Monitoring dan evaluasi APBD desa dan pemdes
- Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
- Fasilitasi kemiskinan
13
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam melaksanakan program – program kinerja yang
telah ditetapkan SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari
APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebesar Rp. 3.400.498.400,00 dengan rincian
sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhiinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik
100 %
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %
3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 %
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana PATEN 100%
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan
100%
Program
Anggaran Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.053.400,00 APBD KAB.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 604.150.000,00 APBD KAB.
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24.125.000,00 APBD KAB.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000,00 APBD KAB.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan 148.280.000,00 APBD KAB.
Jumlah Anggaran 1.062.608.400,00
14
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2016 - 2021,
telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan
seksi - seksi dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, untuk
Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan 5 ( Lima ) tujuan dan 5 ( Lima ) sasaran. Dimana
untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 ( Lima ) Program dan 26 ( Dua Puluh
Enam ) Kegiatan pembangunan.
Perbandingan pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja
organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
pelaksana pembangunan di bidang pemerintahan,pembangunan di Perangkat Daerah
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi,
ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.
Adapun Perbandingan capaian kinerja dan analisa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Perbandingan target dan Realisasi kinerja Tahun 2017 Sasaran
Satuan Tahun 2017
Keterangan Uraian Indikator Target Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhiinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik
%
100 95
Berhasil
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100 98
Berhasil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% 100 30
kurang Berhasil
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana PATEN
% 100 100
Berhasil
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan
% 100 100 Berhasil
15
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dibanding tahun lalu Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017
Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Prosentase kinerja pelayanan administrasi pelayanan Prosentase pengadaan dan pemeliharaan saranan dan prasaranan Prosentase jumlah PNS yang disiplin Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah kecamatan
733.741.732
366.455.102
29.600.000
22.546.000
49.914.000
10.000.000
9.603.000
21.775.350
22.400.000
8.660.000
30.660.100
95,85 % 98,70 % 100% 75,15% 99,83 100% 96,03% 99,98% 100% 57,73% 97,33%
233.116.961
594.686.784
-
7.172.000
40.000.000
- - - - - -
148.229.500
94,74%
98,43% -
29,73%
100% - - - - - -
99,96%
Urusan Perdagangan Pembaruan Data Base Perdagangan
19.853.000 99,27% - -
16
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2017
Sasaran Target RPJMD / Tahun 2017
Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhiinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik
80% 233.116.961 95%
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
80% 594.686.784 98%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
80% 7.172.000 30%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana PATEN
80% 40.000.000 100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan
80% 148.229.500 100%
4. Analisis Kinerja
4.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas
dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta
sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .
4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur yang ideal di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio
Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) berjumlah 26
orang PNS, hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 20 orang PNS
sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 6 ( enam ) orang staf PNS. akan
tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sugio
berjalan dengan optimal.
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat
mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan
17
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar
Rp. 3.400.498.400,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya
sebesar Rp. 3.346.525.883,00 atau sebesar 98 % sehingga terdapat saldo / sisa
anggaran sebesar Rp. 53.972.517,00 atau sebesar 2 % dan dikembalikan pada Kas
Daerah.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indikator Sasaran % Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
100% 98% 2%
4.3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan / kegagalan pernyataan
kinerja.
Dalam Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2017 ditetapkan 5
Program dan 26 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun
2017 mampu melaksanakan 5 Program dan 26 Kegiatan yang secara keseluruhan
dapat berjalan dengan baik, keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari
sistem perencanaan yang membreak down dari target kinerja sasaran yang ingin
dicapai.
A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
Berdasarkan DPA setelah perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan Anggaran Tahun 2017 yang tersedia sebesar Rp. 3.400.498.400,00 dengan rincian :
1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . . . Rp.2.337.890.000,00
di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya . . Rp. 2.323.320.638,00
Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp. 14.569.362,00
2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 1.062.608.400,00
Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 1.023.205.245,00
18
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp. 39.403.155,00
Total sisa anggaran sebesar Rp. 53.972.517,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) tidak diserap dan telah
dikembalikan ke Kas Daerah.
Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana
OBD sebesar Rp. 31.500.000,00 volume 12 bulan kegiatan, dipergunakan pembayaran
tagihan jasa komunikasi,listrik dan air pada OPD Kecamatan Sugio, adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 19.648.161,00 atau 62% dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
12 bulan atau 62 % ( berhasil );
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana dari
APBD sebesar Rp. 12.000.000,00 digunakan untuk biaya servis komputer/laptop, AC, kipas
angin dan printer. Realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
kegiatan 100% ( sangat berhasil );
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan untuk perpanjang
STNK Mobil Dinas, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.491.800,00 atau 99 %
realisasi kegiatan perpanjang STNK kendaraan dinas atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
40.000.000,00 dipergunakan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun, adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 39.998.000,00 atau 99%, realisasi kegiatan tercapai 100 %
(sangat berhasil);
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana APBD
sebesar Rp. 30.000.000,00 dipergunakan untuk buku, fotokopi , adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 29.997.500,00 atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100% berupa buku dan
foto copy dan penggandaan ( sangat berhasil );
6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan
alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.390.000,00 dipergunakan untuk belanja alat listrik dan
elektronik serta penerangan bangunan kantor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
1.376.000,00 atau 99 %, realisasi kegiatan terpenuhinya kebutukan komponen instalasi
listrik 100 % ( sangat berhasil ) ;
19
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana APBD
sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan berupa peralatan dan perlengkapan kantor,
adapaun realisasi keuangan sebesar Rp.1.500.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan
terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % ( sangat berhasil );
8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi
dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,00 volume kegiatan 4 (empat) paket berupa belanja
surat kabar dan majalah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.900.000,00 atau 97 %,
realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;
9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
25.000.000,00 volume kegiatan pembelian makanan dan snack 1250 kotak, dipergunakan
untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 24.997.500,00 atau 99 %, dengan realisasi kegiatan pelaksanaan rapat
koordinasi 100 % ( sangat berhasil ) ;
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administasi/Teknis Kegiatan dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 99.163.400.000,00 volume kegiatan berupa honorarium 3 pegawai honorer, 3
tenaga administrasi, 2 orang tenaga pengamanan kantor dan 2 orang tenaga kebersihan.
Realisasi keuangan sebesar Rp. 98.208.000,00 atau 99 %, sedangkan realisasi kegiatan
100 % (sangat berhasil);
11. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar
Rp. 25.000.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan AC, komputer, dan printer. Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 24.850.000,00 atau 99 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat
berhasil );
12. Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.14.150.000,00
Volume kegiatan berupa pengadaan kursi kerja, filling kabinet, dan meja. Adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 14.150.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % (sangat
berhasil).
13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana dari APBD
sebesar Rp. 35.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja bahan baku bangunan, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 34.980.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 1 kali
pemeliharaan atau 100 % ( berhasil / baik );
14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 30.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) paket dipergunakan untuk
perawatan kendaraan bermotor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23.380.784,00 atau
78 %, realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 78 % (berhasil / baik );
20
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
15. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan dengan alokasi dana APBD
sebesar Rp. 500.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk rehabilitasi gedung kantor
dan pagar Kecamatan adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 497.326.000,00 atau 99% ,
realisasi kegiatan 1 (satu ) paket kegiatan atau 100 % ( sangat berhasil );
16. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan
alokasi dana sebesar 5.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja OPD adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 507.500,00 atau 10 %
( kurang baik);
17. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan alokasi dana APBD Rp.
5.000.000,00 volume kegiatan 2 (dua) penyusunan laporan keuangan semesteran kantor
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
1.599.000,00 atau 32%, realisasi kegiatan berupa 2 (dua) laporan semesteran, realisasi
kegiatan tercapai 32 % (kurang berhasil) ;
18. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi dana APBD
sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) penyusunan laporan akhir tahun,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 505.500,00 atau 10 % realisasi kegiatan
penyusunan laporan akhir tahun 1 (satu) laporan atau 10 % ( kurang berhasil ) ;
19. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanan Dan Evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp
9.125.000,00 volume kegiatan 4 (Empat) dokumen dipergunakan untuk pembuatan Renstra,
Renja, Lkjip. LKPJ, LPPD Perangkat Daerah Kecamatan Sugio, adapun realisasi dana
sebesar Rp. 4.560.000,00 atau 50% realisasi kegiatan 4 (Empat) dokumen atau 50%
( berhasil baik);
20. Kegiatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi
dana dari APBD sebesar Rp.40.000.000,00. Volume kegiatan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan ( PATEN ) selama 12 bulan, adapun realisasi dana sebesar Rp.
40.000.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat baik ).
21. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana
APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa rapat musyawarah
pembangunan target 2 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.990.000,00 atau
99,90% dan realisasi kegiatan 2 kali rapat atau 100 % ( sangat berhasil ) ;
22. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.
10.000.000,00 volume kegiatan berupa pembinaan kepemudaan target sebanyak 3 kali.
Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.970.000,00 atau 96 % realisasi kegiatan 100 % ( sangat
berhasil );
21
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
23. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.
21.780.000,00 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk biaya mendukung
pengendalian lingkungan diseluruh wilayah Kecamatan Sugio , adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 21.780.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;
24. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes dengan alokasi dana sebesar Rp.
60.000.000,00 volume kegitan 21 desa dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi APB
Desa 21 paket adapun realisasi keuangan sebesar 60.000.000,00 atau 100% realisasi
kegiatan 21 paket atau 100% (berhasil berhasil);
25. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar
Rp.31.500.000,00 Volume kegiatan 21 Desa dipergunakan untuk monitoring dan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan desa adapun realisasi dana sebesar Rp.31.500.000,00 atau
100 % realisasi kegiatan 21 Desa atau 100 % ( sangat berhasil ).
26. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00 Volume
kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk fasilitasi kemiskinan adapun realisasi dana sebesar
Rp.14.989.500,00 atau 99,93 % realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ).
22
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
BAB IV
PE N U T U P
1. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) OPD Kecamatan Sugio Tahun 2017
dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat
Daerah Kecamatan Sugio berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun
2017 memuat 5 Program dan 26 Kegiatan dan mencapai 98,41 % yang telah dilaksanakan pada
Tahun 2017 diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya tercapai, namun secara
umum semua kegiatan dapat dilasanakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan
permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran
kegiatan.
2. SARAN
Pada Tahun Anggaran 2017 ini merupakan tahun KEDUA pelaksanaan RENSTRA
Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016- 2021 yang dapat dilaporkan dan
dipertanggung jawabkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ).
Dari hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan program secara umum tentunya
banyak kekurangan – kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya
dukungan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, misalnya sarana dan prasarana
kantor.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan tahun 2017 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan
keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan LKJIP tahun 2017. Untuk itu kami
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk
kesempurnaan penyusunan LKJIP pada tahun- tahun yang akan datang.
1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
MATRIK RENCANA STRATEGI ( RS ) OPD KECAMATAN SUGIO TAHUN 2016 - 2021
INSTANSI : PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET Uraian Indikator
Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik
1. Meningkatnya Kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan
Terwujudnya rencana Kegiatan hasil musrenbang yang diakomudir pada RKPD
- Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Pengendalian keamanan lingkungan - Monitoring dan evaluasi APBD Desa - Fasilitas Penyelenggaraan
pemerintahan Desa
- Peningkatan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi
- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara Yang Memadahi
Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran Pelayanan Publik
- Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur
- Pemeliharaan Gedung/Kantor - Pemeliharaan Kendaraan dinas
- Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatkan kwalitas pelayanan Masyarakat
Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik
1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas layanan kependudukan
2. Meningkatnya pelayanan perijinan
- Pemasangan Aplikasi PATEN - Peningkatan kwalitas pelayanan Kecamatan
- Penyediaan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
PENGUKURAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2017 OPD : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO
PROGRAM
KEGIATAN PENCAPAIAN
TARGET %
KET. URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET REALISASI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp Bulan
%
31.500.000
12
100
19.648.161
12
19.648.161
62,38 100 62,38
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp Buah %
12.000.000
31
100
12.000.000
31
12.000.000
100
100 100
3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp unit %
1.500.000
1
100
1.491.000
1
1.491.000
99,45
100
99,45
Penyediaan alat tulis kantor Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya alat tulis kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp item %
40.000.000
22
100
39.998.000
12
39.998.000
100
100
100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome: Prosentase capaian
Rp jenis %
30.000.000
5
100
29.997.500
5
29.997.500
99.99
100
99.99
4
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
kinerja tugas umum pemerintahan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp jenis %
1.390.000
8
100
1.376.000
1
1.376.000
98.99 100 98.99
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp jenis %
1.500.000
13
100
1.500.000
2 org/ 12 bln
1.500.000
100 100 100
5
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp media %
4.000.000
4
100
3.900.000
1
3.900.000
97.50 100 97.50
Penyediaan makanan dan minuman
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya makanan dan minuman Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp
Box
%
25.000.000
1250
100
24.997.500
12
24.997.500
99,99 100 99.99
Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya jasa administrasi/teknis kegiatan Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp orang %
99.163.400
10
100
98.208.000
15
98.208.000
99.04 100 99.04
6
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Pengadaan AC, komputer, printer Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp unit %
25.000.000
4
100
24.850.000
12
24.850.000
99.40 100 99.40
Penyediaan mebelair Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Pengadaan kursi kerja, filling kabinet, meja Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp buah %
14.150.000
16
100
14.150.000
12
14.150.000
100 100 100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp bulan %
35.000.000
12
100
34.980.000
12
34.980.000
99.94 100 99.94
7
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp mobil %
30.000.000
1
100
23.380.784
1
23.380.784
77.94
100 77.94
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Rehabilitasi gedung dan pagar kantor Kec.Sugio Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp paket %
500.000.000
1
100
497.326.000
1
497.326.000
99.47 100 100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp Laporan %
5.000.000
8
100
507.500
8
507.500
10.15 100 10.15
8
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya laporan keuangan semesteran Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp
laporan
%
5.000.000
2
100
1.599.000
21
1.599.000
31.98 100 31.98
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp
laporan
%
5.000.000
1
100
505.500
1
505.500
10.11 100 10.11
Penyusunan dokumen Perencanaan dan evaluasi
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan
Rp
dokumen
%
9.125.000
4
100
4.560.000
4
4.560.000
49.97
100
49.97
9
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terselenggaranya pelayanan masyarakat secara terpadu Outcome: Prosentase capaian layanan publik kec. (PATEN)
Rp
bulan
%
40.000.000
12
100
40.000.000
12
40.000.000
100
100
100
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan
Rp
kali
%
10.000.000
2
100
9.990.000
2
9.990.000
99.90 100 99.90
Pembinaan organisasi kepemudaan
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan Outcome: Prosentase keikutsertaan
Rp kali %
10.000.000
2
100
9.970.000
2
9.970.000
99.70
100 99.70
10
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pengendalian keamanan lingkungan
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan
Rp
bulan
%
21.780.000
12
100
21.780.000
21
21.780.000
100 100 100
Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan perdes
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Meningkatkan pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat perdesaan Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan
Rp desa %
60.000.000
21
100
60.000.000
21
60.000.000
100 100 100
Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output:
Rp
desa
31.500.000
21
31.500.000
21
100
100
11
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan
%
100
31.500.000
100
Fasilitasi kemiskinan Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya fasilitasi kemiskinan Outcome: Terselenggaranya fasilitasi kemiskinan
Rp
bulan
%
15.000.000
12
100
14.989.500
12
14.989.500
99.93
100 99.93
12
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017
top related