laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) tahun … filelaporan kinerja instansi pemerintah...
Post on 29-Apr-2019
230 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 1
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN Jl. Jaksa Agung Suprapto - Lamongan
Telp. (0322) 321 171, Fax (0322) 323312 E-mail : bpm@lamongankab.go.id Web Site : www.lamongankab.go.id
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 2
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ini merupakan wujud dari
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemerintah dan
Pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana
Strategi (Renstra) OPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja
dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang
bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun
awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator
kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan. Dari
Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan
dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi OPD.
Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,
khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan,
program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Lamongan, Januari 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
KHUSNUL YAQIN,S.Si Pembina
NIP. 19670524 199302 1 004
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................... 2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ..................................................... 3
1. Personil ........................................................................................... 5
2. Sarana dan Prasarana .................................................................... 6
3. Pembiayaan .................................................................................... 6
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP....................................................... 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................... 9
A. RENCANA STRATEGIS ...................................................................... 9
1. Visi .................................................................................................. 9
2. Misi ................................................................................................. 11
3. Tujuan ............................................................................................. 11
4. Sasaran dan Indikator Sasaran ....................................................... 12
5. Program dan Kegiatan .................................................................... 14
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ................................... 17
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ................................................. 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 22
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 ............................. 22
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................................................ 22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................................ 32
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 36
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017
4. Penetapan Kinerja Tahun 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 4
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan
yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan selama Tahun 2017. Capaian kinerja
(performance results) Tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja
(performance agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan
organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana
kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome
atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan.
Berdasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan
yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan,
untuk Tahun 2017 ini dapat dikatakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang sangat
baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 94%.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 5
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan
yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi
dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan yang
dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam
pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara pemecahannya,
sehingga pada tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
Adapun kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam tercapainya tujuan
dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
adalah masih Kurangnya staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan yang menangani pengelola kegiatan yang mendukung dalam
kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, untuk itu
perlu ditingkatkannya pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan serta sarana
dan prasarana demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 6
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari
pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat
jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan
global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus
memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah
pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan
lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan
diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance).
Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan
aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.
Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan
berhasil guna.
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah
satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).
Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-
masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang
berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 7
serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban
yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/ sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini
berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian
indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapain
kinerja dan adanya pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP
tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 adalah penjabaran dari Visi dan Misi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan yang terwujud
dalam tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sebagai tolok ukur
penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang
memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta
dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain :
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,
maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak -
pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam
melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu
diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 8
Organisasi dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab.
Tujuan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan
kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang
dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah
di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya adalah sebagai :
1. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pelaksanaan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;
5. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;
7. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur organisasi
sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 9
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
UMUM
. DAN
kEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
PROGRAM
BIDANG
Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa
SEKSI BIDANG
ADAT ISTIADAT DAN
BUDAYA
MASYARAKAT
SEKSI BIDANG
PEMBINAAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
SEKSI BIDANG
PARTISIPASI DAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN
BIDANG
Pemerintahan dan Kelembagaan
Masyarakat Desa
SEKSI BIDANG
PEMBINAAN
LEMBAGA KEMASY
DESA / KEL DAN SDM
SEKSI BIDANG
PEMERINTAHAN
DESA
SEKSI BIDANG
EVALUASI
PERKEMBANGAN DESA
DAN LOMBA DESA
BIDANG
Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa
SEKSI BIDANG
USAHA EKONOMI
MASYARAKAT
SEKSI BIDANG
PENANGGULANGAN DAN
PENGENTASAN KEMISKINAN
SEKSI BIDANG BANTUAN
PEMBANGUNAN DAN
PEMBINA LEMBAGA
EKONOMI
MASYARAKAT
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya
Desa
SEKSI BIDANG
SUMBER DAYA ALAM
DAN KAWASAN
TERPADU
SEKSI BIDANG
INFRASTRUKTUR DASAR
PEDESAAN DAN
PENATAAN PERUMAHAN
PEMUKIMAN
SEKSI BIDANG
PEMBINAAN
TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 10
2.1. PERSONIL
Personil yang dimiliki DPMD Kabupaten Lamongan dalam menjalankan
tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal dapat
dijelaskan sebagaimana berikut ;
1. Sumber Daya Manusia / Personil :
NO JABATAN JML PANGKAT/GOL/
RUANG JML
PENDIDIKAN
FORMAL JML KET
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kepala Dinas 1 Pembina Tk. I (IV/a) 1 S1 1
2 Sekretaris 1 Pembina (IV/a) 1 S1 1
3 Kabid 4 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S2 1
Pembina (IV/a) 3 S2 3
Penata Tk.I (III/d) 1 S1 2
4 Kasubid 12 Penata Tk.I (III/d) 7 S1 7
Penata (III/c) 2 S1 2
2 S2 2
Penata Muda Tk.I(III/b) 1 S1 1
5 Kasubag 3 Penata Tk.I (III/b) 1 S1 1
Penata Tk.I (III/c) 1 S2 1
Penata Muda Tk.I(III/b) 1 S1 1
6 Staf 6 Penata Muda Tk. I
(III/b)
2 S1
2
2 SLTA 2
Pengatur Muda Tk.I (II/b) 2 SLTA 2
7 Honorer 26 15 S1 15
11 SLTA 11
Jumlah Total 53 53 53
Sumber Data dari Data Pegawai 2018.
2. Sarana dan Prasarana :
Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan guna menunjang
penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 11
NO JENIS BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1 Mobil Roda 4 7
2 Motor Roda 2 17
3 UPS 0
4 Mesin Ketik 4
5 Calculator 8
6 Mesin Stensil 1
7 Feling Kabinet 10
8 Rak Besi 1
9 Rak Kayu 1
10 Almari Besi 21
11 Brankas 2
12 Whiteboard 2
13 Almari Kayu 16
14 Kursi Kerja 106
15 Meja Kerja 64
16 Meja Kursi Tamu 34
17 Kipas angin 5
18 Kamera 2
19 Meja Rapat 15
20 Telepon 2
21 Computer 25
22 Tabung Pemadam Kebakaran 3
23 Intercom 2
24 Printer 31
25 Pompa air 1
26 Tempat sampah besar 1
27 Overhead 1
28 AC 23
29 Soundsystem 1
30 Handycam 1
31 Dispenser 0
32 LCD 3
33 Laptop 19
34 Kamera Digital 10
3. Pembiayaan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 12
pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
NO. U R A I A N JUMLAH KET.
I. Belanja Daerah Rp. 8.179.523.200,-
1.
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Rp. 2.711.380.000,-
Rp. 2.711.380.000,-
2.
Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
Rp. 5.468.143.200,-
Rp. 775.817.000,-
Rp. 4.550.376.000,-
Rp. 141.950.000,-
Tabel III : Data Keuangan Sumber Dana dari APPBD Tahun 2017.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II : PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (Jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 13
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV : PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran-lampiran : 1. Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 2021 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).Tahun 2017 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Dalam RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan terkait
dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:
VISI :
“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING ”
MISI 5 :
“ MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN
DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL “
TUJUAN :
“ MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG AMAN,
TENTRAM DAN DAMAI BERDASARKAN NILAI – NILAI AGAMA DAN
HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGURANGAN
KEMISKINAN DAN PENGGANGGURAN “
SASARAN :
“TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI”
INDIKATOR :
“ JUMLAH DESA MANDIRI “
Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator
Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan
pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) Kabupaten Lamongan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 15
1. V i s i :
“ TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA
SAING ”
2. Misi :
“MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTERAM DAN
DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL”
3. TUJUAN :
“TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI”
4. SASARAN :
“ JUMLAH DESA MANDIRI “
5. INDIKATOR SASARAN
5.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
a. Prosentase Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
desa sesuai ketentuan yang berlaku
5.2. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,
indikator sasarannya
a. Prosentase LPM baik
b. Prosentase HIPPAM aktif
5.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Prosentase BUMDes yang terbentuk
b. Prosentase BUMDes yang Berkembang
c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang
5.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa
b. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu
c. Jumlah Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana) Desa
.5.5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
a. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan desa
b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu
.5.6. Meningkatnya Peran Perempuan Di Perdesaan
a. Prosentase PKK aktif
b. Prosentase Posyandu aktif
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 16
Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang
terbina
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
a. Prosentase Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
desa sesuai ketentuan yang berlaku
1.2. Meningkatnya Peran Dan Lembaga Organisasi Masyarakat Desa,
indikator sasarannya
a. Prosentase LPM baik
b. Prosentase HIPPAM aktif
1.3. Meningkatnya Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan
a. Prosentase BUMDes yang terbentuk
b. Prosentase BUMDes yang Berkembang
c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang
1.4. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
a. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa
b. Prosentase Keluarga Miskin Yang terbantu
c. Jumlah Bantuan Pembiayaan Infra Struktur (sarana dan Prasarana)
Desa
.1.5. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
a. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan
desa
b. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
c. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu
.1.6. Meningkatnya Peran Perempuan Di Perdesaan
a. Prosentase PKK aktif
b. Prosentase Posyandu aktif
c. Prosentase kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan
Yang terbina
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 17
1. Program
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Disiplin aparatur
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
8) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan
1) Kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
perdesaan (Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM dan
KPMD))., dengan indikator :
# Peningkatan Kinerja lembaga Desa dan memenatapkan
kelembagaan desa (LPM dan KPMD).
2) Kegiatan Fasilitasi Dana Desa Desa, dengan indicator:
# Terlaksananya Kegiatan Desa
3) Kegiatan Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas, dengan
indicator:
# Terlaksananya Program Desa Mandiri Berbasis Bio Gas
4) Kegiatan Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi, dengan Indikator :
# Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Bagi Hasil Pajak / Retrebusi 5) Kegiatan Penganugerahan bagi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat,
dengan indicator:
#Terlaksananya Penganugrahan Pelaku Pemberdayaan
6) Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA)
Penanggulangan Kemiskinan, dengan indicator :
#Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan
7) Kegiatan Fasilitasi Plesterisasi dalam Rangka Mendukung Kegiatan
Program Rumah Sehat , dengan indicator :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 18
#Terlaksananya Fasilitasi Plesterisasi dalam Rangka Mendukung
Kegiatan Program Rumah Sehat
8) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin (Alih Teknologi
Tepat Guna dan Pemanfaatan SDA diPerdesaan), dengan indikator :
# Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluraga Miskin.
9) Kegiatan Pengembangan BUMDES, dengan indikator :
# Kelancaran Aktivitas Administrasi dan Realisasi Kegiatan BUMDes
10) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa, dengan
indicator:
# Tercapainya Pembangunan Pasar Desa
11) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pasar Desa,
dengan indicator:
# Terlaksananya Program Pengembangan dan Pembangunan Pasar
Desa
12) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber
Daya Desa, dengan indiakator:
# Peningkatan Pemanfaatan dan Pengolahan suber Daya desa
secara optimal.
13) Kegiatan Fasilitasi Monev Alokasi Dana Desa, dengan indiakator:
# Terlaksananya Program Fasilitasi Alokasi Dana Desa
14) Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES),
dengan indiakator:
# Terlaksananya Program Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan
Desa (SISKEUDES)
15) Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa,dengan indikator:
# Terlaksananya Pendampingan Pembangunan sarana dan
Prasarana Pedesaan.
16) Kegiatan Lomba Potensi/tingkat perkembangan Desa,dengan
indicator:
# Meningkatnya Pertisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
17) Kegiatan Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa, dengan
indicator:
# Terlaksananya Program Kader Perencaan Teknis Desa
18) Kegiatan Pembinaan Lembaga Hippam, dengan indicator:
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 19
# Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangunan Desa
19) Kegiatan Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran
dengan indiakator:
#Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Lamongan
20) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Fasilitasi
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa) dengan indikator :
# Meningkatkan Sistem Perencanaan Program dan Kegiatan di
Desa/Kelurahan.
21) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan indikator :
# Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
22) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat, dengan
indikator :
# Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong
Masyarakat
23) Kegiatan Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Pendataan Swadaya
masyarakat), dengan indikator :
# Tersedianya Data Swadaya Murni Masyarakat
24) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya
Masyarakat, dengan indikator :
# Terlaksananya Fasilitasi Penguatan Adat Istiadat, Tradisi dan
Budaya Masyarakat
25) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna, dengan
indikator :
# Peningkatan Mutu Produk.
26) Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang
pembangunan kawasan perdesaan, dengan indikator :
# Terlaksananya Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam
bidang pembangunan kawasan perdesaan.
27) Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, dengan indikator :
# Tersedianya dokumen profil Desa/Kelurahan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 20
28) Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun (IDM),
dengan indikator :
# Terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun
(IDM),
29) Kegiatan Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha
Ekonomi Produktif, dengan indikator :
# Tercapainya PKK Aktif melalui Kader PKK desa dalam
meningkatkan kesejahteraan Rumah Tangga.
30) Kegiatan Pembinaan Kader PKK , dengan indikator :
# Tercapainya PKK Aktif melalui kader PKK desa dalam
meningkatkan 10 program pokok PKK
31) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak (Pelatihan Konseling
Pendamping PPT) , dengan indikator :
# Peningkatan SDM Pelayan dan Pendamping PPT.
32) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di
Daerah, dengan indikator :
# Terfasilitasinya pengembangan pelayanan terpadu
pembedayaan perempuan (P2TP2).
33) Kegiatan Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat, dengan indikator :
# Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan kesehatan Ibu, bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
34) Kegiatan Revitalisasi Posyandu, dengan indikator :
# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif).
35) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu, dengan
indicator :
# Meningkatnya Kinerja Posyandu (Posyandu Aktif)
36) Kegiatan Fasilitasi Perguliran Dana Simpan Pinjam Untuk
Perempuan ( SPP ) Berbasis Sumber daya desa, dengan indiakator:
#Meningkatnya Kwalitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
37) Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dengan
indikator :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 21
# Meningkatnya Peran Perempuan dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga.
38) KegiatanPelatihan Pengurus UPKu Desa, dengan indicator:
#Terlaksananya Kegiatan UPKu Desa
3. Pagu Anggaran Program dan Kegiatan
KODE REKENING URAIAN Jumlah
Program Kegiatan
1 2 3 4
0 00 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 660,693,200.00
0 00 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 3,000,000.00
0 00 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 133,550,000.00
0 00 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 5,000,000.00
0 00 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp 6,000,000.00
0 00 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 50,000,000.00
0 00 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 95,995,000.00
0 00 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25,000,000.00
0 00 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Rp 13,000,000.00
0 00 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 15,415,000.00
0 00 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rp 13,000,000.00
0 00 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 30,000,000.00
0 00 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp 55,000,000.00
0 00 01 19 Penyediaan Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan Rp 215,733,199.76
0 00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 342,950,000.00
0 00 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp 106,950,000.00
0 00 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 85,000,000.00
0 00 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp 35,000,000.00
0 00 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rp 60,000,000.00
0 00 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 21,000,000.00
0 00 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp 35,000,000.00
0 00 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 34,500,000.00
0 00 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp 34,500,000.00
0 00 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp 45,000,000.00
0 00 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rp 5,000,000.00
0 00 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp 5,000,000.00
0 00 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 5,000,000.00
0 00 06 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp 30,000,000.00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 22
KODE REKENING URAIAN Jumlah
Program Kegiatan
1 2 3 4 1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan Rp 845,000,000.00
1 22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Penguatan SDM dan Kelembagaan Desa (LPM & KPMD)
Rp 80,000,000.00
1 22 15 03 Fasilitas Dana Desa Rp 220,000,000.00
1 22 15 04 Pembinaan desa mandiri energi berbasis bio gas Rp 60,000,000.00
1 22 15 21 Fasilitasi Bagi Hasil Pajak / Retrebusi Rp 60,000,000.00
1 22 15 23 Penganuhgrahan Bagi Pelaku Pelaku Pemberdayaan Masyarakat
Rp 100,000,000.00
1 22 15 24 Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( Jalin Matra ) Penanggulangan Kemiskinan
Rp 75,000,000.00
1 22 15 25 Fasilitasi Plesterisasi dalam rangka mendukung kegiatan program rumah sehat
Rp 250,000,000.00
1 22 16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Rp 880,000,000.00
1 22 16 01 Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Rp 70,000,000.00
1 22 16 08 Pengembangan BUMDes Rp 400,000,000.00
1 22 16 09 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pasar Desa Rp 160,000,000.00
1 22 16 10 Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pasar Desa Rp 110,000,000.00
1 22 15 13 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa
Rp 40,000,000.00
1 22 15 14 Fasilitasi Monev Alokasi Dana Desa Rp 50,000,000.00
1 22 15 15 Fasilitasi sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES ) APBDes
Rp 50,000,000.00
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Rp 975,000,000.00
1 22 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Rp 100,000,000.00
1 22 17 04 Pembinaan dan Lomba Potensi / tingkat Perkembangan Desa
Rp 80,000,000.00
1 22 17 07 Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa Rp 100,000,000.00
1 22 17 08 Pembinaan Lembaga Hippam Rp 135,000,000.00
1 22 15 12 Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran Rp 50,000,000.00
1 22 17 13 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp 100,000,000.00
1 22 17 15 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Rp 200,000,000.00
1 22 17 16 Failitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Rp 100,000,000.00
1 22 17 17 Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Rp 30,000,000.00
1 22 17 18 Pengumpulan Updating dan Analisis data swadaya masyarakat
Rp 30,000,000.00
1 22 17 19 Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna Rp 50,000,000.00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 23
KODE REKENING URAIAN Jumlah
Program Kegiatan
1 2 3 4
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Rp 305,000,000.00
1 22 18 01 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
Rp 150,000,000.00
1 22 18 29 Penyusunan Profil Desa Rp 75,000,000.00
1 22 18 30 Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun (IDM) Rp 80,000,000.00
1 22 19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Rp 1.380,000,000.00
1 22 19 01 Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
Rp 45,000,000.00
1 22 19 02 Pembinaan Kader PKK Rp 750,000,000.00
1 22 19 03 Penigkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Rp 45,000,000.00
1 22 19 04 Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah Rp 45,000,000.00
1 22 19 05 Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Rp 200,000,000.00
1 22 19 06 Revitalisasi Posyandu Rp 75,000,000.00
1 22 19 07 Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu Rp 75,000,000.00
1 22 19 09 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K) Rp 100,000,000.00
1 22 19 10 Pelatihan Pengurus UPKu Desa Rp 45,000,000.00
Jumlah Rp 5,468,143,200..00
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 24
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Perjanjian Kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
sumber daya yang dimiliki.
Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja yang
telah dicanangkan pada awal tahun 2017 sesuai dengan sasaran dan
indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam tahun
2016 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dengan tetap
mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021.
Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan
anggaran pada Penetapan Kinerja Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit
organisasi dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya oleh Kepala
Daerah. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan dalam Prestasi Kerja yang
diukur berdasarkan Tolok Ukur Keluaran dan Hasil yang diperoleh atas
Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsinya.
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun
sebagai wujud Pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan Visi dan Misi. Keberhasilan maupun kegagalan
penyelenggaraan Misi dapat diukur melalui Evaluasi terhadap kinerja yang
dihasilkan.
Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa maka ditetapkan Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja ini akan
dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan Evaluasi
yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Rencana Strategis.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi masing - masing indikator sasaran. Tingkat capaian
kinerja masing - masing indikator disajikan pada tabel pengukuran capaian
kinerja sasaran strategis tahun 2017.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lamongan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai
pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya
dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan
keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 26
dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana stratejik.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output),
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak
terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran atau dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian
kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi
ditinjau dari aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit) maupun dampak (impact). Hasil pengukuran terhadap
pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Rencana
Strategi (RS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK),
Pengukuran Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Skala
pengukuran kinerja tersebut dibuat dengan menggunakan skala pengukuran
ordinal, yaitu :
85 - 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil
70 - 85 : Baik / Berhasil
55 – 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil
< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RPJMD
Sasaran target Indakator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran yang terkait
dengan RPJM Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Lamongan kesesuaian
dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel dibawah ini
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 27
Target kinerja pada tahun 2017 sebesar 4 dapat direalisasikan sebesar
4atau sebanyak 4 desa Mandiri, hal ini menunjukan adanya kelebihan
target capain kinerja tahun 2017 dari yang ditargetkan / dicapai sebesar
sebanyak 4 desa cepat berkembang berdasarkan program dan indikator
sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdapat dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 –
2021 Kabupaten Lamongan sebagaimana table dibawah ini :
b. I
N
D
I
K
4. INDIKATOR KINERJA INDUVIDU (IKI) PADA RENSTRA
Dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten
Lamongan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa merumuskan kedalam rencana strategis organisasi
perangkat dengan table kinerja renstra 2016 - 2017 sebagai Indikator
Kinerja Induvidu (IKI) sebagaimana table dibawah ini:
Sasaran Indikator
TAHUN DASAR TARGET KINERJA PROSENTASE KENAIKAN
2016 s/d 2021 Jml
Satuan 2015 2016 2017
1 Terwujudnya
Desa Yang
Mandiri
Jumlah Desa Mandiri
0 desa 462 desa
0
1 4 3
Sasaran Indikator
TAHUN DASAR KINERJA TAHUN 2017 PROSENTASE KENAIKAN
2015 s/d 2017 Jml
Satuan 2016 Target Realisasi
1. Terwujudnya Desa Yang Mandiri
Jumlah Desa Mandiri
Desa 1
4 4 3
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 28
Sasaran Indikator
TAHUN DASAR KINERJA DPMD PROSENTASE
KENAIKAN
Jml Satuan
2016 Target 2017 Realisasi
2017
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
1. Jumlah Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa
4 6 2 -2
2. % Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu
2130 61647
3,46% 13,28% 1,00% -2,46%
3. % Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap
68800 411429
16,72% 22,80% 59,91% 43,19%
2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Perdesaan
1. Jumlah BUMDes yang terbentuk
231 462
50,00% 62,99% 100% 67,97%
2. % Prosentasi Perkembangan BUMDes
4 148
2,70% 4,05% 4,05% 2,70%
3. % Jumlah Pasar Desa yang berkembang
31 105
29,52% 39,05 39,05% 23,81%
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
54 81 81 54
2. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu
4 6 6 2
3. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat
115.000.000 140.000.000 155.000.000 140.348.327
4. Jumlah HIPAM aktif 285 462
61,69% 62,77 62,77% 4,11%
4.Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1. % Jumlah Desa lebsite 3
462 0,65% 1,30% 1,30% 0,65%
2. % Jumlah LPM baik 6
474 1,27% 1,90% 1,90% 1,27%
3. % Jumlah Aparatur Desa Yang diberi Bimbingan Teknis
6 474
1,27% 1,90% 1,90% 0,63%
5.Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
1. Jumlah kelompok perempuan aktif
2308 3628
62,62% 67,42% 67,42% 4,80%
2. Jumlah PKK aktif
405 502
80,68% 86,06% 86,06% 10,76%
3. Jumlah Posyandu aktif
1364 1740
78,39% 80,34% 80,34% 3,57%
4. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang terbina (UP2K dan UEP-SP)
539 1386
38,89% 44,44% 44,44% 5,55%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 29
Penjelasan Sasaran Pengukuran kinerja pada RENSTRA diuraikan
sebagai berikut :
5. Sasaran dan Indikator Sasaran
6.1. Meningkatnya Keperdayaan dan Penguatan Masyarakat
a. Prosentase Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
desa sesuai ketentuan yang berlaku .
Prosentase Desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
desa sesuai ketentuan yang berlaku, mengalami penurunan kinerja
dari target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 4
terealisasi sebesar 2, dan mengalami peningkatan sebesar -2 dari
tahun sebelumnya.
b. Prosentase Jumlah Keluarga Miskin Yang terbantu
Prosentase Target kinerja Keluarga Miskin Yang terbantu,
mengalami penurunan kinerja dari target yang direncanakan pada
tahun 2017 sebesar 13,28% terealisasi sebesar 1,00% dan
mengalami peningkatan sebesar -2,46% dari tahun sebelumnya
c. Prosentase Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap
Prosentase Target kinerja Jumlah Jalan Poros Desa dalam Kondisi
Mantap, mengalami Peningkatan kinerja dari target yang
direncanakan pada tahun 2017 sebesar 22,80% terealisasi sebesar
59,91% dan mengalami peningkatan sebesar 43,19% dari tahun
sebelumnya
6.2. Meningkatnya Lembaga Ekonomi Perdesaan, indikator sasarannya
a. Jumlah BUMDes yang terbentuk
Prosentase Target kinerja BUMDes yang terbentuk, mengalami
peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun
2017 sebesar 62,99%, terealisasi sebesar 100%, dan mengalami
peningkatan sebesar 67,97% dari tahun sebelumnya
b. Prosentase BUMDes yang Berkembang
Prosentase Target kinerja BUMDes yang Berkembang,
mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan
pada tahun 2017 sebesar 4,05% terealisasi sebesar 4,05% dan
mengalami peningkatan sebesar 2,70 % dari tahun sebelumnya
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 30
c. Prosentase Pasar Desa yang berkembang
Prosentase Target kinerja Pasar Desa yang berkembang,
mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan
pada tahun 2017 sebesar 39.05% terealisasi sebesar 39.05%dan
mengalami peningkatan sebesar 23,81% dari tahun sebelumnya
6.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
indikator sasarannya
a. Jumlah Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di perdesaan
Prosentase Target kinerja Aktivitas Kegiatan Gotong Royong di
perdesaan, memenuhi peningkatan kinerja dari target yang
direncanakan pada tahun 2017 sebanyak 81 kegiatan, terealisasi
sebanyak 81 kegiatan dan mengalami peningkatan sebanyak 54
kegiatan dari tahun sebelumnya
b. Jumlah kelompok budaya dan adat di perdesaan yang terbantu
Prosentase Target kinerja kelompok budaya dan adat di
perdesaan yang terbantu, mengalami peningkatan kinerja dari
target yang direncanakan pada tahun 2017 sebanyak 6 kelompok
terealisasi sebesar 6 dan mengalami peningkatan sebesar 2 dari
tahun sebelumnya
c. Jumlah Nilai Keswadayaan Masyarakat dalam pembangunan
desa
Prosentase Target kinerja Nilai Keswadayaan dalam
pembangunan desa, mengalami Penurunan kinerja dari target
yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 140.000.000.000
terealisasi sebesar 155.000.000 dan mengalami peningkatan
sebesar 40.000.000 dari tahun sebelumnya
d. Prosentase HIPPAM aktif
Prosentase Target kinerja HIPAM aktif, mengalami peningkatan
kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar
62.77% terealisasi sebesar 4,11%, dan mengalami peningkatan
sebesar 3,68% dari tahun sebelumnya
6.4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa indikator
sasarannya
a. Prosentase Jumlah Desa Lebsite
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 31
Prosentase Target kinerja Prosentase Jumlah Desa Lebsite,
mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan
pada tahun 2017 sebesar 1,30% terealisasi sebesar 1,30%, dan
mengalami peningkatan sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya
a. Prosentase LPM baik
Prosentase Target kinerja LPM baik, mengalami peningkatan
kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar
1,90%, terealisasi sebesar 1,90%, dan mengalami peningkatan
sebesar 1,27% dari tahun sebelumnya.
b. Prosentase Jumlah aparatur Desa yang di beri bimbingan teknis
Prosentase Target kinerja Jumlah aparatur Desa yang di beri
bimbingan teknis, mengalami peningkatan kinerja dari target yang
direncanakan pada tahun 2017 sebesar 1,90% terealisasi sebesar
1,90% dan mengalami peningkatan sebesar 0,63 % dari tahun
sebelumnya
6.5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
a. Jumlah Kelompok Perempuan AKtif
Prosentase Target kinerja Jumlah Kelompok Perempuan AKtif,
mengalami peningkatan kinerja dari target yang direncanakan
pada tahun 2017 sebesar 67,42% terealisasi sebesar 67,42% ,
dan mengalami peningkatan sebesar 4,80% dari tahun
sebelumnya
b. Jumlah PKK aktif
Prosentase Target kinerja PKK aktif, memenuhi peningkatan
kinerja dari target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar
86.06% terealisasi sebesar 86.06%dan mengalami peningkatan
sebesar 10,76% dari tahun sebelumnya
c. Jumlah Posyandu aktif
Prosentase Target kinerja Posyandu aktif, tidak memenuhi
peningkatan kinerja dari target yang direncanakan pada tahun
2017 sebesar 80.34%, terealisasi sebesar 80.34%dan mengalami
peningkatan sebesar 3,57% dari tahun sebelumnya
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 32
d. Jumlah kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan Yang
terbina
Prosentase Target kinerja kelompok Usaha Ekonomi Produktif
Perempuan Yang terbina, mengalami peningkatan kinerja dari
target yang direncanakan pada tahun 2017 sebesar 44,44%
terealisasi sebesar 44,44%, dan mengalami peningkatan sebesar
5,55% dari tahun sebelumnya
2. INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dilaksanakan
melalui kegiatan:
a. Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan dengan target 27 LPM di Kabupaten Lamongan , terealisasi
sebanyak 27 LPM di Kabupaten Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
b. Fasilitasi Dana Desa dengan target 462 Desa, terealisasi sebanyak 462
Desa atau 100% (sangat baik).
c. Pembinaan Desa Mandiri energy berbasis Bio gas dengan target 2 desa
di 2 Kecamatan di Kabupaten Lamongan terealisasi sebanyak 0 desa di
2 kecamatan di kabupaten Lamongan atau 0% (tidak berhasil)
d. Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/retrebusi dengan target 462 Desa di
Kabupaten Lamongan dan terealisasi 462 Desa di Kabupaten Lamongan
atau 100% (sangat baik)
e. Penganuhgrahan bagi pelaku Pemberdayaan Masyarakat dengan target
500 orang pelaku Pemberdayaan Pengurus LPM dan KPMD di
Kabupaten Lamongan, terealisasi sebanyak 500 orang aatu 100%
(sangat baik)
f. Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera ( Jalin Matra ) dengan target
500 orang di Kabupaten Lamongan,terealisasi sebanyak 500 orang atau
100% (sangat baik)
g. Fasilitasi Plesterisasi dalam Rangka Mendukung Kegiatan Program
Rumah Sehat dengan target 250 Rumah di Kabupaten
Lamongan,terealisasi sebanyak 250 Rumah atau 100% (sangat baik)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 33
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilakukan melalui
kegiatan :
a. Pelatihan Ketyerampilan Bagi keluarga miskin dengan target 20
Peserta, terealisasi sebanyak 20 Peserta atau 100% (sangat baik).
b. Pengembangan BUMDes dengan target 10 BUMDesa di Kabupeten
Lamongan, terealisasi sebanyak 10 BUMDesa di Kabupeten Lamongan
atau 100% ( sangat baik ).
c. Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Pasar desa dengan target 10 Pasar
desa di Kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 10 Pasar desa di
Kabupaten Lamongan atau 100% (sangat baik).
d. Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Pasar desa dengan target
10 Pasar desa di kabupaten Lamongan , terealisasi sebanyak 10 Pasar
desa di kabuapten Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
e. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa
dengan target 60 Peserta, terealisasi sebanyak 60 Peserta atau 100%
(sangat baik)
f. Fasilitasi Monev alokasi Dana Desa dengan target 60 Peserta, terealisasi
sebanyak 60 Peserta atau 100% (sangat baik)
g. Fasilitasi Sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES ) APBDes
dengan target 502 Orang, terealisasi sebanyak 502 Orang atau 100%
(sangat baik)
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
dilakukan melaui kegiatan :
a. Pemberiaan stimulan Pembangunan Desa target 110 Ruas di kabupaten
Lamongan,terealisasi sebanyak 110 Ruas i di kabupaten Lamongan atau
100% ( sangat baik ).
b. Pembiaaan dan Lomba Potensi/tingkat Perkembangan desa dengan
target 27 Desa dan terealisasi 27 Desa di Kabupaten Lamongan atau
100% (sangat baik).
c. Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa dengan target 135 Orang,
dan terealisasi 135 Orang atau 100% (sangat baik).
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 34
d. Pembinaan Lembaga HIPPAM dengan target 27 Kelompok dan
terealisasi 27 Kelompok, atau 100% (sangat baik).
e. Peringatan Hari Jadi Lamongan dengan target 1 Kegiatan, terealisasi
sebanyak 1 kegiatan atau 100% (sangat baik)
f. Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
dengan target 54 Desa / Kelurahan di Kabupaten Lamongan, terealisasi
sebanyak 54 Desa di Kab. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
g. Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD) dengan target 1 Kegiatan di Kabupaten
Lamongan, terealisasi sebanyak 1 Kegiatan di Kab. Lamongan atau
100% ( sangat baik ).
h. Fasilitasi bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan target 27
Desa, terealisasi sebanyak 27 Desa atau 100% ( sangat baik )
i. Pengumpulan, Updating dan analisa data informasi capaian target
kinerja dengan target tersedianya data swadaya murni masyarakat
pada 474 Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 474 Desa/Kelurahan
atau 100% (sangat baik).
j. Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna dengan target 50 Orang
Desa/Kelurahan dan terealisasi sebanyak 50 Orang atau 100% (sangat
baik).
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dilakukan
melaui kegiatan :
a. Pelatihan aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan
Kawasan Perdsaan dengan target 50 Orang Desa/Kelurahan dan
terealisasi sebanyak 50 Orang atau 100% (sangat baik).
b. Penyusunan Profil Daerah, dengan target sebanyak 462 Desa dan
terealisasi sebanyak 462 Desa atau 100% (Sangat baik).
c. Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun, dengan target
sebanyak 462 Desa dan terealisasi sebanyak 462 Desa atau 100%
(Sangat baik).
5. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan dilakukan melaui
kegiatan :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 35
a. Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi
Produktif dengan target 50 Kader PKK, terealisasi sebanyak 50 kader
PKK atau 100% ( sangat baik).
b. Pembinaan Kader PKK dengan target 502 Lembaga, terealisasi
sebanyak 502 Lembaga atau 100% ( sangat baik ).
c. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan dan A
d. nak dengan target 462 Desa, terealisasi sebanyak 462 Desa atau 100%
( sangat baik ).
e. Pelaksanaan kebijakan perlindunganperempuan di daerah dengan
target 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten Lamongan dan
terealisasi sebanyak 83 orang perempuan diwilayah Kabupaten
Lamonganatau 100% (sangat baik);
f. PenyuluhanKesehatan Ibu, Bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat dengan target 642 Desa,dan terealisasi sebanyak 642
Desa. Lamongan atau 100% ( sangat baik ).
g. Revitalisasi Posyandu dengan target 120 Orang dan terealisasi
sebanyak 120 Orang atau 100% ( sangat baik)
h. Pembinaan dan Pengembangan Kader Posyandu dengan target 120
Orang dan terealisasi sebanyak 120 Orang atau 100% ( sangat baik)
i. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dengan target 120
Orang , terealisasi sebanyak 120 orang atau 100% (sangat baik).
j. Usaha Pengurus UPKu Desa dengan target 27 Kecamatan di kabupaten
lamongan terealisasi sebanyak 27 Kecamatan di kabupaten Lamongan
atau 100% ( sangat baik ).
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dalam Rangka
di Kabupaten Lamongan tahun 2017 dengan alokasi anggaran
Pembangunan setelah perubahan sebesar Rp. 5,468,143,200,- ( Lima
Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh
Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.5,257,717,340 (
Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 36
Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah ) atau 96,15% adapun rincian
penggunaan anggaran pembangunan sebaigai berikut :
3. REALISASI KINERJA DIBANDING SPM TAHUN 2017
No. Jenis Pelayanan Dasar
Standart Pelayanan Minimal Realisasi Kinerja Indikator Nilai
NIHIL
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas
dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung
serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target di masing-
masing kegiatan .
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat
mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-SKPD
maupun Standart Pelayanan Minimal yang di tetapkan pemerintah melalui
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka
dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan
kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia
sebesar Rp. 5,468,143,200,- ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh
Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) dan
terealisasi sebesar Rp.5,257,717,340 ( Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh
tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah )
atau 96,15%
7. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan
Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak
terlepas dari sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja
sasaran yang ingin dicapai.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 37
B. REALISASI ANGGARAN
LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
menyajikan data dan informasi yang relevan untuk mengetahui keberhasilan
kegiatan dan menentukan perumusan tindak lanjut. Analisis tersebut meliputi
uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan
dalam rencana strategik. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi
pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan
kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut
dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap
dan akurat dan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan
dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses
pelaksanaannya.
Sebagai lembaga di daerah yang diserahi tugas untuk melaksanakan
tanggung jawab Pemberdayaan Masyarakat maka tugas pokok dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan juga disinkronisasi
dengan perkembangan keadaan masyarakat sekitar. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabuapten Lamongan merupakan unsur pendukung tugas
Kepala daerah di Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. adapaun Program dan kegiatan yang
direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan
tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan setelah perubahan sebesar
Rp. 5,468,143,200,- ( Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta
Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah ) dan terealisasi sebesar
Rp.5,257,717,340 ( Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh tujuh Juta Tujuh Ratus
Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah ) atau 96,15% adapun rincian
penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 38
PROGRAM URAIAN
KEGIATAN PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan Administrasi Kantor
Melaksanakan administrasi perkantoran
660.693.200
620.711.026
93.95 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Melaksanakan pelatihan dibidang aparatur
342.950.000 315.811.661 92.09 %
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Melaksanakan Peningkatan Disiplin dibidang aparatur
34.500.000 34.500.000 100.00 %
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Meningkatkan kinerja dan pelaporan di bidang keuangan
45.000.000 30.160.000 67.02 %
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
80.000.000 80.000.000 100 %
Fasilitasi Dana Desa 220.000.000 214.499.153 97.50%
Pembinaan desa Mandiri energi berbasis bio gas
60.000.000
0
0 %
Fasilitasi Bagi Hasil Pajak/Retrebusi
60.000.000 57.150.000 95.25%
Penganugrahan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat
100.000.000 97.075.000 97.08 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 39
PROGRAM URAIAN
KEGIATAN PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5
Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) Penanggulangan Kemiskinan
75.000.000 73.800.000 98.40%
Fasilitasi Plesterisasi dalam rangka mendukung kegiatan program rumah sehat
250.000.000 233.963.750 93.59%
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin
70.000.000 70.000.000 100 %
Pengembangan BUMDes
400.000.000 400.000.000 100 %
Pemberdayaan lembaga pasar desa
160.000.000 160.000.000 100 %
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Desa
40.000.000 39.999.900 100 %
Fasilitasi Monev Alokasi Dana Desa
50.000.000 47.149.900 94.30 %
Fasilitasi sistem Informasi Keuangan Desa ( SISKEUDES) APBDes
50.000.000 47.150.000 94.30 %
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
100.000.000 100.000.000 100 %
Pembinaan dan lomba potensi/tingkat perkembangan desa
80.000.000 79.200.000 99,00 %
Pelatihan Kader Perencanaan Teknis Desa
100.000.000 97.762.000 97.76%
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 40
PROGRAM URAIAN
KEGIATAN PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5
Pembinaan Lembaga HIPPAM
135.000.000 131.860.000 97.67%
Peringatan Hari Jadi Lamongan Sie Ziarah dan Tasyakuran
50.000.000 50.000.000 100.00%
Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
100.000.000 99.200.000 99,20 %
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD)
200.000.000 199.999.900 100 %
Failitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
100.000.000 100.000.000 100.00 %
Pengumpulan, Updating dan Analisa data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
30.000.000
29.999.800
100 %
Penguatan Adat Istiadat, Tradisi dan Budaya Mayarakat
30.000.000
29.999.900
100 %
Fasilitasi Peningkatan Teknologi Tepat Guna
50.000.000
47.150.000
94.30 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 41
PROGRAM URAIAN
KEGIATAN PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5
8. Program Pengembangan Data/Informasi
Pelatihan aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
150.000.000
146.550.000
97.70 %
Penyusunan Profil Desa
75.000.000 69.100.000 92.13 %
Fasilitasi Pendampingan Indeks Desa Membangun ( IDM )
80.000.000 74.100.000 92.63%
9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
45.000.000 45.000.000 100 %
Pembinaan kader PKK
750.000.000 749.000.000 99.87 %
Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Dan Anak
45.000.000
44.348.800
98.55 %
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Di Daerah
45.000.000 44.349.600 98.55%
Penyuluhan Kesehatan Ibu,Bayi dan Anak Melalui Kelompokkegiatan dimasyarakat
200.000.000 199.999.950 100%
Revitalisasi Posyandu
75.000.000 75.000.000 100 %
Pembinaan dan Pengembangan Karder Posyandu
75.000.000 69.300.000 100,00 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 42
PROGRAM URAIAN
KEGIATAN PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TARGET CAPAIAN (TARGET)
RENCANA TINGKAT CAPAIAN TARGET
REALISASI
1 2 3 4 5
Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)
100.000.000
100.000.000
100 %
Pelatihan Pengurus UPKu Desa
45.000.000 45.000.000 100 %
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LAMONGAN 43
BAB IV
PENUTUP
Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan
bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah merupakan
upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara
pemerintahan dan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah
dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau menjadi
tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif
dan efesien.
Lamongan, Januari 2018
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN
KHUSNUL YAQIN, S.Si Pembina
NIP. 19670524 199302 1 004
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2017
Penetapan Kinerja Tahun 2017
top related