laporan spip novemberbp3upalembang.kkp.go.id/user/download/get_spip/lap... · no kelompok/uraian...
Post on 21-Aug-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2019
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANANBALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
2019
LAPORAN SPIP NOVEMBER2019
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANANBALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
2019
LAPORAN SPIP NOVEMBER2019
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANANBALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
2019
LAPORAN SPIP NOVEMBER
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/CatatanA. Organisasi1. Tujuan organisasi belum ditetapkan
secara spesifik, terukur, dapat dicapai,realistis dan ada batas waktu
Tujuan organisasi sudah ditetapkansecara spesifik, terukur, dapatdicapai, realistis dan ada bataswaktu.Data dukung : Renstra, LKJ,Pengukuran kinerja
2. Pegawai tidak mengetahui danmemahami tujuan organisasi
Pegawai sudah mengetahui danmemahami tujuan organisasi.Data dukung : membuat uraiantugas setiap pegawai berdasarkanpermen KP No 23
3. Satuan kerja belum sepenuhnyamemiliki Standar Operasional Prosedur(SOP) yang formal untuk keseluruhanprosedur dan keseluruhan kegiatan
Satuan kerja sudah memilikiStandar Operasional Prosedur (SOP)yang formal tetapi belum semuakegiatan/prosedur. Hal ini dikendalikan dengan adanya buktiSOP di beberapa kegiatan.
4. SOP yang ada tidak berjalan secaraoptimal atau tidak ditaati
SOP yang ada belum berjalan secaraoptimal atau tidak ditaati karenadikerjakan tidak sesuai dengannorma dan waktu yang telah ditetapkan.Data dukung : SOP
5. SOP ada tetapi belum berbasis risiko SOP sudah berbasis resiko tetapibelum memiliki manajemen resikoyang sesuai dengan norma danwaktu.Data dukung : SOP
6. Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapitidak berjalan secara optimal atauterjadi tumpang tindih
Ada pemisahan tugas dan fungsitetapi tidak berjalan secara optimalatau terjadi tumpang tindihData dukung : Urairan tugas darikepala satker sampai staff
B. Perencanaan1. Perencanaan/penyusunan rencana
kerja dan anggaran (RKA) belummelibatkan pihak yang berkompeten(aspek teknis pekerjaan/kinerja danaspek keuangan)
Perencanaan/penyusunan rencanakerja dan anggaran (RKA) sudahmelibatkan pihak yang berkompeten(aspek teknis pekerjaan/kinerja danaspek keuangan)Data dukung : hasil reviu dari biroperencanaan dan Irjen
2. Perencanaan barang/aset melebihi darikebutuhan yang seharusnya dan belumdidasarkan pada asas kebutuhan
Perencanaan barang/aset sudahsesuai dari kebutuhan yangseharusnya dan sudah didasarkan
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatanpada asas kebutuhanData dukung : RAB, TOR, RKBMN
3. Perencanaan barang/aset belummempertimbangkan risiko pada tahappemanfaatan
Perencanaan barang/aset sudahmempertimbangkan risiko padatahap pemanfaatan tetapi belumoptimalData dukung : Manajemen Resiko
4. Perencanaan belum mempertimbangkankapasitas satuan kerja (kuantitas dankompetensi SDM)
Perencanaan sudahmempertimbangkan kapasitassatuan kerja (kuantitas dankompetensi SDM)Data dukung : TOR, RAB
5. Perencanaan belum mempertimbangkanrisiko dan belum menetapkan rencanapengendalian dalam pencapaian tujuankebijakan dan aktivitas/kegiatan untukkegiatan yang seharusnya memerlukanpengendalian dengan pendekatanmanajemen risiko
Perencanaan sudahmempertimbangkan risiko dansudah menetapkan rencanapengendalian dalam pencapaiantujuan kebijakan danaktivitas/kegiatan untuk kegiatanyang seharusnya memerlukanpengendalian dengan pendekatanmanajemen risiko tetapi belumoptimalData dukung : Manajamen Resiko
6. Kurangnya keterpaduan, konsistensi,dan sinkronisasi antara perencanaankinerja dan anggaran
Sudah adanya keterpaduan,konsistensi, dan sinkronisasi antaraperencanaan kinerja dan anggaranData Dukung : RKAKL, TOR, RAB,RKT
7. Terdapat usulan kegiatan yang samadengan tugas dan fungsi instansi lain,dan/atau tumpang tindih dengan tugasdan fungsi instansi lain
Masih terdapat usulan kegiatanyang sama dengan tugas dan fungsiinstansi lain, dan/atau tumpangtindih dengan tugas dan fungsiinstansi lainData dukung : CHR RKAKL Irjen
8. Terdapat kesalahan dalam perlakuandan pengakuan keuangan dalampenyusunan Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
Terdapat kesalahan dalamperlakuan dan pengakuan keuangandalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA)Contoh : kesalahan pencatatan akundan standar biaya masukanData dukung: CHR LK, CHR RKAKL
C. Pelaksanaan Anggaran1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel
(bukti tidak lengkap/tidak valid/tidakPertanggungjawaban sudahakuntabel (bukti lengkap/
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatansesuai ketentuan) valid/sesuai ketentuan)
Data dukung : LPJ Bendahara2. Pekerjaan dilaksanakan mendahului
kontrak atau penetapan anggaranPekerjaan dilaksanakan sesuaikontrak atau penetapan anggaranData dukung : dokumen kontrak,RUP
3. Proses pengadaan barang/jasa tidaksesuai ketentuan (tidak menimbulkankerugian negara)
Proses pengadaan barang/jasasesuai ketentuan (tidakmenimbulkan kerugian negara)Data dukung : e-katalog,LHA irjen,LHA BPK
4. Pemecahan kontrak untuk menghindaripelelangan
Tidak ada pemecahan kontrakuntuk menghindari pelelanganData dukung : Dokumen lelang
5. Pelaksanaan lelang secara proforma Pelaksanaan lelang di lakukan tidaksecara proformaData dukung : dokumen lelang
6. Penyetoran penerimaan negara/daerahatau kas di bendaharawan ke Kasnegara/daerah melebihi batas waktuyang ditentukan
Penyetoran penerimaannegara/daerah atau kas dibendaharawan ke Kasnegara/daerah masih dalam bataswaktu yang ditentukanData dukung : nota pembayaran,SSBP
7. Pertanggungjawaban/penyetoran uangpersediaan melebihi batas waktuyang ditentukan
Pertanggungjawaban/penyetoranuang persediaan masih dalam bataswaktu yang ditentukanData dukung : SPM UP, TUP, SP2D
8. Sisa kas di bendahara pengeluaranakhir tahun anggaran belum/tidakdisetor ke kas negara/daerah
Sisa kas di bendahara pengeluaranakhir tahun anggaran sudahdisetor ke kas negara/daerahData dukung : SSPB/SSBP
9. Kepemilikan aset tidak/belum didukungbukti yang sah
Kepemilikan aset sudah didukungbukti yang sahData dukung : Sertifikat, SKpenanggung jawab, PSP
10. Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuaiketentuan
Pengalihan/revisi anggaran sudahsesuai ketentuanData dukung : CHR revisi rkakl, POK
11. Kesalahan pembebanan anggaran danpelampauan terhadap pagu anggaran
Tidak terdapat Kesalahanpembebanan anggaran danpelampauan terhadap paguanggaranData dukung : LRA
12. Pelaksanaan belanja di luar mekanismeAnggaran Pendapatan dan Belanja
Pelaksanaan belanja sesuai denganmekanisme Anggaran Pendapatan
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/CatatanNegara (APBN) dan Belanja Negara (APBN)
Data dukung : LHP irjen, LHP BPKdengan SK penetapan PengelolaAnggaran, Berita acara stok opname,calk di LK,
13. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsipelaksanaan pertanggungjawabananggaran
Terdapat pemisahan tugas danfungsi pelaksanaanpertanggungjawaban anggaranData dukung : SK penetapan Pejabatpengelola anggaran
14. Pelaksanaan pemisahan tugas danfungsi pelaksanaanpertanggungjawaban anggarantidak/kurang memadai
Pelaksanaan pemisahan tugas danfungsi pelaksanaanpertanggungjawaban anggaransudah memadaiData dukung : Urairan Tugas di SKKPA
15. Penggunaan anggaran tidak tepatsasaran/tidak sesuai peruntukan
Penggunaan anggaran sudah tepatsasaran/sesuai peruntukanData dukung : LHA Irjen dan LHABPK
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1. Penerimaan negara atau dendaketerlambatan pekerjaan belum/tidakditetapkan dipungut/diterima/disetorke kas negara
Penerimaan negara atau dendaketerlambatan pekerjaan sudahditetapkandipungut/diterima/disetor ke kasnegaraData dukung : SSBP, berita acarapenerimaan hasil pekerjaan, LHAirjen dan LHA BPK
2. Penggunaan langsung terhadappenerimaan negara
Tidak ada penggunaan langsungterhadap penerimaan negara.Data dukung : laporan simponi,laporan penggunaan PNBP
3. Penerimaan negara diterima ataudigunakan oleh instansi yang tidakberhak
Tidak ada penerimaan negara yangditerima atau digunakan olehinstansi yang tidak berhak
4. Pengenaan tarif pajak/PNBP lebihrendah dari ketentuan
Pengenaan tarif pajak/PNBP lebihrendah dari ketentuanData dukung :LHA Irjen dan LHA BPK
5 Mekanisme pemungutan, penyetoran,dan pelaporan, serta penggunaanPenerimaan negara tidak sesuaiketentuan
Mekanisme pemungutan,penyetoran, dan pelaporan, sertapenggunaan Penerimaan negarasesuai ketentuanData dukung :
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/CatatanLHA Irjen dan LHA BPK
E. Akuntansi dan Pelaporan
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atautidak akurat
Pencatatan sudah dilakukan secaraakuratData dukung : BAR internal danexternal, CHR LK Irjen
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuaiketentuan
Proses penyusunan laporan sudahsesuai ketentuanData dukung : LK sesuai denganPMK 177 tahun 2015
3 Entitas terlambat menyampaikanlaporan
Entitas tidak terlambatmenyampaikan laporanData dukung : BAR KPPN
4 Pelaporan tidak/belum mengacu padakaidah-kaidah yang berlaku
Pelaporan sudah mengacu padakaidah-kaidah yang berlakuData dukung : LK dan CHR LK
5 Pelaporan belum didukung SDM yangmemadai
Pelaporan sudah didukung SDMyang memadaiData dukung : SK SAI
6 Perhitungan penyusutan tidak sesuaiketentuan
Perhitungan penyusutan sudahsesuai ketentuanData dukung : aplikasi simak BMN
7 Pengelolaan BMN termasuk persediaanbelum dilakukan secara memadai
Pengelolaan BMN termasukpersediaan sudah dilakukan secaramemadaiData dukung : laporan persediaan
F. Kerugian Negara
1 Belanja atau pengadaan barang/jasafiktif
Belanja atau pengadaan barang/jasatidak fiktifData dukung : LHP, LHA Irjen
2 Rekanan pengadaan barang/jasa tidakmenyelesaikan pekerjaan
Rekanan pengadaan barang/jasasudah menyelesaikan pekerjaanData dukung : LHP, LHA Irjen
3 Kekurangan volume pekerjaandan/atau barang
Tidak ada kekurangan volumepekerjaan dan/atau barangData dukung : LHP, LHA Irjen
4 Kelebihan pembayaran selainkekurangan volume pekerjaan dan/ataubarang
Tidak ada kelebihan pembayaranselain kekurangan volume pekerjaandan/atau barangData dukung : LHP, LHA Irjen
5 Pemahalan harga (Mark up) Tidka ada pemahalan harga (Mark
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatanup)Data dukung : LHP, LHA Irjen
6 Penggunaan uang/barang untukkepentingan pribadi
Tidak ada penggunaan uang/baranguntuk kepentingan pribadiData dukung : LHP, LHA Irjen
7 Pembayaran honorarium dan/ataubiaya perjalanan dinas ganda dan/ataumelebihi standar yang ditetapkan
Tidak ada pembayaran honorariumdan/atau biaya perjalanan dinasganda dan/ataumelebihi standar yang ditetapkanData dukung : LHP, LHA Irjen
8 Spesifikasi barang/jasa yang diterimatidak sesuai dengan kontrak
Tidak ada spesifikasi barang/jasayang diterima tidak sesuai dengankontrakData dukung : LHP, LHA Irjen
9 Belanja tidak sesuai atau melebihiketentuan
Tidak ada belanja tidak sesuai ataumelebihi ketentuanData dukung : LHP, LHA Irjen
10 Penjualan/pertukaran/penghapusanaset negara tidak sesuaiketentuan dan merugikan Negara
Tidak ada penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidaksesuai ketentuan dan merugikanNegaraData dukung : LHP, LHA Irjen
11 Penyetoran penerimaan negara denganbukti fiktif
Tidak ada penyetoran penerimaannegara dengan bukti fiktifData dukung : LHP, LHA Irjen
12 Kelebihan pembayaran dalampengadaan barang/jasa tetapi pekerjaanbelum dilakukan sebagian atauseluruhnya
Tidak ada kelebihan pembayarandalam pengadaan barang/jasa tetapipekerjaan belum dilakukan sebagianatau seluruhnyaData dukung : LHP, LHA Irjen
13 Rekanan belum melaksanakankewajiban pemeliharaan barang hasilpengadaan yang telah rusak selamamasa pemeliharaan
Tidak ada rekanan yang belummelaksanakan kewajibanpemeliharaan barang hasilpengadaan yang telah rusak selamamasa pemeliharaanData dukung : LHP, LHA Irjen
14 Aset dikuasai pihak lain Tidak ada aset dikuasai pihak lainData dukung : LHP, LHA Irjen
15 Pembelian aset yang berstatus sengketa Tidak ada pembelian aset yangberstatus sengketaData dukung : LHP, LHA Irjen
16 Pihak ketiga belum melaksanakankewajiban untuk menyerahkan asetkepada Negara
Tidak ada pihak ketiga belummelaksanakan kewajiban untukmenyerahkan asetkepada NegaraData dukung : LHP, LHA Irjen
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan17 Pencairan anggaran pada akhir tahun
anggaran untuk pekerjaan yangbelum selesai
Tidak ada pencairan anggaran padaakhir tahun anggaran untukpekerjaan yangbelum selesaiData dukung : LHP, LHA Irjen
G. Kepegawaian1 Pegawai yang ada belum seluruhnya
menaati jam kerjaPegawai yang ada belum seluruhnyamenaati jam kerjaData dukung : data presensi
2 Dalam menjalankan tugas dan fungsi,terdapat pegawai yang tidak sesuaidengan kompetensinya
Dalam menjalankan tugas danfungsi, terdapat pegawai yang tidaksesuai dengan kompetensinyaData dukung : SKP
3 Instansi belum mempunyai rencanapengembangan pegawai
Instansi sudah mempunyai rencanapengembangan pegawaiData dukung : usulanpengembangan pegawai
4 Terdapat pegawai yang tidak memenuhikewajiban dan melanggar larangantetapi belum dijatuhi hukuman disiplin
Terdapat pegawai yang tidakmemenuhi kewajiban dan melanggarlarangan tetapi belum dijatuhihukuman disiplinData dukung : validasi absensi, SPringan/sedang/berat
5 Terdapat pegawai yang belummenjalankan tugas dan fungsinya
Terdapat pegawai yang belummenjalankan tugas dan fungsinyaData dukung : SKP
H Kinerja1 Terdapat kegiatan yang tidak sesuai
dengan tugas dan fungsi instansiTidak terdapat kegiatan yang tidaksesuai dengan tugas dan fungsiinstansiData dukung : LKJ, renstra
2 Terdapat kegiatan belum dilaksanakandan melewati batas waktu yang telahditetapkan
tidak terdapat kegiatan belumdilaksanakan dan melewati bataswaktu yang telah ditetapkanData dukung : ROK, Laporanbulanan, laporan monev online
3 Terdapat kegiatan sudah dilaksanakantetapi tidak sesuai dengan jadwaltahapan yang telah ditetapkan
Tidak terdapat kegiatan sudahdilaksanakan tetapi tidak sesuaidengan jadwal tahapan yang telahditetapkanData dukung : Dashboard BRSDM,aplikasi kinerjaku
No Kelompok/Uraian Risiko Komentar/Catatan4 Terdapat kegiatan yang tidak dapat
mencapai target kinerja yang ditetapkanTidak terdapat kegiatan yang tidakdapat mencapai target kinerja yangditetapkanData dukung : aplikasi kinerjaku
5 Terdapat kegiatan, dalampelaksanaannya menyimpang sehinggakemungkinan mengakibatkan tujuantidak dapat dicapai
Tidak terdapat kegiatan, dalampelaksanaannya menyimpangsehingga kemungkinanmengakibatkan tujuan tidak dapatdicapaiData dukung : LKJ, aplikasikinerjaku
FORMULIR : SPI-SDM
1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Unit Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019
(1) (3) (4) (6) (7) (8)1 Dr. Arif Wibowo,SP.,M.Si Yoga Candra Ditya, M.Si Sri Mulyani,S.Kom Ridha Afyanti, A.Md Rully Ismanto, S.Si
2 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019 KEP.01/MEN/KU611/2019
3 08113318225 081381519877 081338344523 08979620053 0812738509254 wibarf@yahoo.com yogacditya@gmail.com mulyani_mnz@yahoo.com ridhafyanti@yahoo.com ry020285@gmail.com5 S3 S2 S1 D3 S1
v v - -- - - v -- - - - -- - - -
BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN
URAIAN
(2)
NO KPA PPK *) PEJABAT PENANDA-TANGAN SPM
Nama lengkap
Nomor dan tanggal SK
Nomor HPAlamat E-MailPendidikan terakhir
6a. Pengadaan Barang/Jasab. Bendaharac. Perbendaharaand. Standar Akuntasi Pemerintahe. Lainnya (sebutkan)
sertifikasi **)
- - -7 - - -
Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.*) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada unit kerja lebih dari satu orang**) Diisi dengan tanda V pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang diikuti oleh masing-masing Pengelola Anggaran***) Diisi Rencana Diklat yang akan diikuti
Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,
Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si
Rencana Diklat ***)
6
Pemerintahe. Lainnya (sebutkan)
FORMULIR : SPI-ANG
1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Unit Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P P
C. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P P
BAGIAN PENGUSUL BAG. KEUANGAN SATKER
2Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bidang Iptek PerikananBudidaya
3Pelayanan dan Pengolahan sarana dan jasalitbang perikanan
PENGENDALIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
Data dan Informasi Litbang Perikanan
NONAMA PROGRAM/KEGIATAN/
OUTPUT/KOMPONEN *)
HASIL PENGENDALIAN OLEH
BAG. KEUANGAN UNIT ESELON IKESESUAIAN DENGAN
(2)
1
a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---
8Pengelolaan data, Informasi dan publikasi hasillitbang perikanan
9 Pengembangan kerjasama litbang perikanan
10 Sarana dan Prasarana IPTEK perikanan
5 Pengendalian dan Pelaporan Litbang Perikanan
6Penatausahaan keuangan, BMN danRumahtangga litbang Perikanan
7Pengembangan SDM dan PenatausahaanOrganisasi litbang perikanan
4Perencanaan dan penganggaran litbangperikanan
3Pelayanan dan Pengolahan sarana dan jasalitbang perikanan
a. BAGAN AKUN STANDAR P Pb. STANDAR BIAYA MASUKAN P PC. STANDAR BIAYA LAINNYA --- ---
Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.*) Kolom (2) : Untuk Eselon I diisi Program, Eselon II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diisi Kegiatan, Eselon III diisi Output, Eselon IV diisi Komponen
Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,
Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si
11 Layanan Perkantoran
1. Satuan Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN2. Unit Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019
A. Lelang Outsourcing Tenaga SecurityPelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
Proses Pengadaan Des-18Tanda Tangan Kontrak Des-18Pelaksanaan Des-18PHO/Serah Terima Des-18
BPembangunan Gedung Jl Keramasan
Pelaksanaan Kegiatan Target 100% B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12Proses Pengadaan Mei-19 selesaiTanda Tangan Kontrak Agust-19 selesaiPelaksanaan Agust-19 10% 10% 10% 50%PHO/Serah Terima Des-19
B. Pelaksanaan Per Paket
BARANG MODAL SOSIAL(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Lelang Outsourcing Tenaga Security 909,405,000 Lelang umum Des-18 Des-18
(11)(10)
RENCANA REALISASIPERMASALAHAN
RENCANA PEMECAHANMASALAH
REALISASI PEMECAHANMASALAH
FORMULIR : SPI-PBJ
JENIS BELANJA DAN PAGUNAMA PAKET PENGADAANNO
METODE PBJYANG
DIRENCANAKAN
JADWAL TAHAPAN SESUAIMETODA (bulan)
PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG/JASA
(9)1 Lelang Outsourcing Tenaga Security 909,405,000 Lelang umum Des-18 Des-18
2 Outsourcing Tenaga Office Boy/Girl 164,151,204PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
3 Outsourcing Tenaga Cleaning ServiceGedung Jakabaring 155,397,588
PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
4 Outsourcing Tenaga Cleaning ServiceGedung Mariana 155,397,588
PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
5 Outsourcing Tenaga Pemeliharaandinding luar gedung Jakabring 108,850,560
PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
6 Outsourcing Mekanikal Data Center 136,470,036PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
7 Outsourcing Tenaga Gardener 53,535,324PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
8 Outsourcing Tenaga Driver 191,529,192PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
9 Outsourcing Tenaga MekanikalElektrikal 113,477,064
PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
10 Outsourcing Tenaga MekanikalLaboratory 136,470,036
PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
11Langganan internet 199,200,000
PengadaanLangsung
Januari 2019 Januari 2019
12 Konsultan Perencana PembangunanGedung 90,000,000
PengadaanLangsung
April 2019 Mei 2018
13 Konsultan Pengawas PembangunanGedung 54,000,000
PengadaanLangsung
Juli 2019 -
14 Pembangunan Gedung 2,000,000,000 Lelang Umum Juni 2019 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
proses pelaksanaanpembengunan fisik sedang
berlangsung
-
-
-
-
-
-
Sub Total 4,467,883,592TOTAL 4,467,883,592
Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,
Dr. Arif Wibowo, SP.,M.SiKeterangan : Pelaporan untuk eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja
FORMULIR : SPI-KN
1. Nama Unit Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Nama Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : 2019
BELUMADA
PENETAPAN
TIDAKADA
GANTIRUGI
PENGENAAN
GANTIRUGI
NILAI
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)A1
B
PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
NOKLARIFIKASI DAN
URAIAN KN
NILAIINDIKASI
KN *)
STATUS KERUGIAN NEGARA
PERMASALAHANRENCANA
PEMECAHANMASALAH
REALISASI PEMECAHANMASALAH
SUDAH ADA PENETAPAN
(2)BENDAHARA
subtotal
PEGAWAI NEGERIBUKAN BENDAHARA
B
1
2
C1
Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.
Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,
Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si
PEGAWAI NEGERIBUKAN BENDAHARA
subtotalTOTAL
subtotalPEJABAT LAIN
: BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN: BRSDM: 2019
A. Progres KeuanganB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
TARGET (Rp) 4,200,000,000 9,500,000,000 13,800,000,000 22,000,000,000 33,700,000,000 44,100,000,000 49,800,000,000 56,350,000,000 61,500,000,000 68,500,000,000 75,000,000,000TARGET (%) 4.65 10.52 15.28 24.36 37.31 48.83 55.14 62.39 68.10 79.59 87.04
REALISASI (Rp) 4,275,396,372 9,528,874,719 13,857,710,878 22,031,030,010 33,776,798,160 44,123,569,733 49,829,393,608 56,356,035,700 61,598,071,967 68,779,272,987 74,491,112,344REALISASI(%) 4.73 10.55 15.34 24.39 37.40 48.86 55.18 62.40 68.21 79.82 86.45
B. Progres FisikB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12
TARGET 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 60.00 65.00 70.00 80.00 90.00REALISASI 5.00 10.00 15.00 25.00 40.00 50.00 60.00 65.00 70.00 80.00 90.00
C. Keterangan
1
Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA OPERASIONAL KEGIATAN (ROK)FORMULIR : SPI-PA
1. Satuan Kerja2. Unit Eselon I3. Tahun Anggaran
Hambatan/Permasalahan
1
Palembang, 30 November 2019Kepala Balai,
Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si
FORMULIR : SPI-BMN
1. Nama Unit Kerja : BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUH PERIKANAN2. Nama Eselon I : BRSDM3. Tahun Anggaran : November 2019
SATKER PIHAK III KSO(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)A
24,928,126,615
1 181,000,000 V
Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan
V Rencana Penghapusan
Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal
Micro Bus (Penumpang15 s/d 29 orang)
Speed Boat / MotorTempel
Aset tetap yang tidakdigunakan dalam operasipemerintahan (aplikasi
simak BMN)
Penghentian dariPemakaian
HILANG RUSAK LAINNYA
(2)BERGERAK
Peralatan dan Mesin
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
NO JENIS BMN *) NILAI BMN (RP)PENGELOLAAN BMN PERMASALAHAN BMN RENCANA PEMECAHAN
MASALAH
REALISASIPEMECAHAN
MASALAHSENGKETA KELENGKAPAN
DOKUMEN
1 181,000,000 V
Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan
V Rencana Penghapusan
Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal
2 454,000 V Rencana Penghapusan
3 299,250,000 V Rencana Penghapusan
4 3,680,000 V Rencana Penghapusan
5 20,212,250 V Rencana Penghapusan
6 7,125,000 V Rencana Penghapusan
7 923,000 V Rencana Penghapusan
8 86,211,959 V Rencana Penghapusan
9 7,400,000 V Rencana Penghapusan
10 29,106,000 V Rencana Penghapusan
11 550,000 V Rencana Penghapusan
12 13,250,000 V Rencana Penghapusan
13 23,016,000 V Rencana Penghapusan
14 28,000,000 V Rencana Penghapusan
Burete (6 bh)
Ph Meter (7 bh)
Stabilizer
Salinity Conductivity
Do Meter (2 bh)
Eckman - Berge Dredge(2 bh)
Micro Bus (Penumpang15 s/d 29 orang)
Speed Boat / MotorTempel
Aset tetap yang tidakdigunakan dalam operasipemerintahan (aplikasi
simak BMN)
Penghentian dariPemakaian
Long Boat
Alat Penghancur Kertas( 2 bh)
A.C Split (5 bh)
Handy Cam
Handy Talky (2 bh)
Shaker Bath
15 216,433,000 V Rencana Penghapusan
16 9,855,000 V Rencana Penghapusan
17 4,513,000 V Rencana Penghapusan
18 650,000 V Rencana Penghapusan
19 35,534,800 V Rencana Penghapusan
20 3,896,000 V Rencana Penghapusan
21 18,122,800 V Rencana Penghapusan
52,469,765,899
1 106,504,000
Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan
VRenovasi danPenghapusan Bongkaran
Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal
External / PortableHardisk (10bh)
Gedung dan Bangunan
Rumah NegaraGolongan II Tipe CPermanen ( 3 bh)
P.C Unit (27 bh)
Note Book
CPU (2 bh)
Monitor
Printer (21 bh)
Scanner (2bh)
Aset tetap yang tidakdigunakan dalam operasipemerintahan (aplikasi
simak BMN)
Penghentian dariPemakaian
1 106,504,000
Usulan Penghapusan,Surat Perintah Tugas,Berita AcaraInventarisasi, TelaahanPenghapusan, BeritaAcara Penilaian, SuratPerhitungan Limit, KIB,Bukti Kepemilikan
VRenovasi danPenghapusan Bongkaran
Proses PenerbitanIzin PrinsipPenghapusan danLelang dariSekretariat Jenderal
106,504,00078,493,579,323
Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja.*) Diisi untuk BMN yang bermasalah**) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja/Pihak ketiga/Kerjasama Operasi (KSO) Palembang, 30 November 2019
Kepala Balai,
Dr. Arif Wibowo, SP.,M.Si
TOTAL
Rumah NegaraGolongan II Tipe CPermanen ( 3 bh)
subtotal
top related