lembaga penjaminan mutu islam negeri mataramftk.uinmataram.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/...2...
Post on 07-Jun-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
STANDAR
PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
STANDAR
PROSEDUR
ii
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ iii
SOP PENERIMAAN MAHASANTRI BARU ........................................................................................ 1
Flow Chart Pelaksanaan ........................................................................................................................ 2
SOP PEMBELAJARAN MALAM .......................................................................................................... 4
Flow Chart Pelaksanaan ........................................................................................................................ 5
1
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENERIMAAN MAHASANTRI BARU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional di Lingkungan Kementerian Agama
3. SK Penerimaan mahasiswa baru
4. Pedoman akademik UIN Mataram
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Rektor
2. Wakil Dekan I
3. Wakil Dekan III
4. Kepala Tata Usaha
5. Bendahara
6. Bagian Akademik
7. KPMA
8. KA
9. BAK PMA
10. BAU
11. BPP
12. Pengurus harian Ma’had Al-Jami’ah UIN Mataram
13. Calon Mahasantri
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan
penerimaan mahasantri baru tidak bisa berjalan
2
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BAU KPMA
Tim
Penerima
an
mahasant
ri baru
Calon
mahas
antri
Panitia
seleksi
Syar
at/
Perle
ngka
pan
Wakt
u Output
1. Memastikan jumlah
kamar dan jumlah
mahasantri yang
mungkin tinggal di
ma’had
Laporan
inventaris
ruangan dan
kapasitas
2. Membuat laporan
tertulis tentang
kapasitas mahasantri
kepada KPA
SK tim
penerimaan
mahasantri
baru
3. Membentuk tim
penerimaan
mahasantri baru
4. Membentuk
kepanitiaan
penerimaan
mahasantri baru dan
melaporkan pada
kpma
5. Mengusulkan kepada
rektor panitia
penerimaan
mahasantri baru
6. Menetapkan syarat
administratif
7. Membuat, mencetak,
dan mendengarkan
brosur
Brosur
8. Membuat, mencetak,
dan mendengarkan
spanduk
Spanduk
9. Mengisi formulir
pendaftaran dengan
membawa syarat-
syarat aministrasi
Form
pendaftaran
dan berkas
persyaratan
administratif
3
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BAU KPMA
Tim
Penerima
an
mahasant
ri baru
Calon
mahas
antri
Panitia
seleksi
Syar
at/
Perle
ngka
pan
Wakt
u Output
10. Menyeleksi berkas
administrasi tes
Berk
as
admi
n
11. Menyusun
pembagian ruang
12. Menegikuti tes
seleksi penerimaan
mahasantri baru
13. Mengumumkan hasil
seleksi
Pengumuman
hasil seleksi
14. Melakukan registrasi
4
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PEMBELAJARAN MALAM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168
Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional di Lingkungan Kementerian Agama
3. SK Penerimaan mahasiswa baru
4. Pedoman akademik UIN Mataram
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. KPMA
2. KA
3. BAK PMA
4. BAU
5. BPP
6. Instruktur
7. Pengurus harian Ma’had Al-Jami’ah UIN Mataram
8. Mahasantri
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan
pembelajaran malam tidak bisa berjalan
5
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BAU BAK
PMA
Pengur
us
harian
KP
MA
Instr
uktu
r
Maha
santri BAK
Syarat
/
Kelen
gkapa
n
Wa
ktu
Outpu
t
1. Memastikan
jumlah kelas
yang
digunakan
untuk
pembelajaran
malam
Lapora
n
invent
aris
jumlah
ruanga
n dan
kapasit
as
2. Menginventa
risir jumlah
instruktur
yang ada
Lapora
n
jumlah
instruk
tur
3. Membuat
jadwal
pembelajaran
malam sesuai
dengan
jumlah
instruktur
yang ada
Jadwal
Pembe
lajaran
malam
4. Mengundang
instruktur
untuk
menghadiri
rapat
koordinasi
Surat
undan
gan
5. • Rapat
koordinasi
• Pembagian
jadwal
mengajar
• Pembagian
silabus
Notule
n
rapat,
jadwal
menga
jar,
silabus
6
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
BAU BAK
PMA
Pengur
us
harian
KP
MA
Instr
uktu
r
Maha
santri BAK
Syarat
/
Kelen
gkapa
n
Wa
ktu
Outpu
t
6. Mengemban
gkan SAP
dari silabus
yang ada dan
menyerahkan
nya kepada
BAKPMA
SAP
7. Menerbitkan
surat tugas
setiap
instruktur
Surat
tugas
menga
jar
8. Mengumumk
an jadwal
perkuliahan
seminggu
sebelum
perkuliahan
dimulai
Jadwal
perkuli
ahan
9. Membuat
absensi
perkuliahan
dan
menyiapkan
kebutuhan
perkuliahan
Absen
si, alat
dan
bahan
perkuli
ahan
10. Perkuliahan
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
STANDAR
PROSEDUR
ii
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................iii
SOP PELAYANAN LABORATORIUM BAHASA .......................................................................... 1
Flow Chart Pelayanan Laboratorium Bahasa ................................................................................... 2
SOP PENERJEMAHAN NASKAH/DOKUMEN .............................................................................. 3
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 4
SOP KURSUS BAHASA ASING (KURBAS) ................................................................................... 5
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 6
SOP TEST TOEFL ITP ....................................................................................................................... 7
Flow chart Pelaksanaan .................................................................................................................... 8
SOP PENERBITAN BUKU UIN MATARAM .................................................................................. 9
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................. 10
1
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PELAYANAN LABORATORIUM BAHASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun 2010
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di
Lingkungan Kementerian Agama
3. SK Penerimaan mahasiswa baru
4. Pedoman akademik UIN Mataram
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Pengelola laboratorium
2. Dosen
3. Mahasiswa
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan pelayanan
laboratorium bahasa tidak bisa berjalan
2
Flow Chart Pelayanan Laboratorium Bahasa
NO Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Pengguna Pengelola
Lab
Syarat/
kelengkapan Waktu Output
1.
Mengajukan permohonan
izin & menyampaikan
jadwal penggunaan kepada
pengelola
Form
permohonan &
jadwal
kegiatan
2. Pengelola menyusun jadwal
penggunaan Lab
Time Schedule
Penggunaan
3. Penggunaan Lab
3
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENERJEMAHAN NASKAH/DOKUMEN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama
1. Mampu Berbahasa Inggris dan
Berbahasa Arab (Sertifikat TOEFL &
TOAFL)
2. Mampu Menguasai Aplikasi IT
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Perencanaan dan Keuangan
2. SOP Validasi Pembayaran Pengeluaran
3. SOP Rekomendasi TOR & RAB
1. Uraian Tugas
2. Komputer
3. Printer
4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan, maka proses
pelaksanaan penerjemahan tidak bisa berjalan
1. Hard disk computer/laptop
2. Flash disk
4
Flow Chart Pelaksanaan
N
o
Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Calo
n
Peser
ta
UPB
(Puba
h)
Ban
k
UPB
(Pubi
s)
UPB
(Puba
h)
Penerjem
ah
UPB
(Puba
h)
Has
il Syarat/
kelengka
pan
Wak
tu
Outp
ut
1 Menerima slip
pendaftaran,
user id dan
password dari
bank
2 Membayar
uang
pendaftaran di
bank yang
ditunjuk
3 Memvalidasi
bukti
pembayaran
yang dari bank
4 Menyerahkan
slip yang
sudah
divalidasi dan
menyerahkan
Dokumen/Nas
kah)
terjemahan
5 Memperivikasi
naskah/dokum
en terjemahan
6 Menyerahkan
naskah/dokum
en ke
penerjemah
7 Mengolah
naskah/dokum
en yang sudah
diterjemah
8 Naskah/dokum
en terjemahan
siap diambil
5
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP KURSUS BAHASA ASING (KURBAS)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama
1. Mampu Berbahasa Inggris dan
Berbahasa Arab (Sertifikat TOEFL &
TOAFL)
2. Pendidikan Minimal S1
3. Mampu Menguasai Aplikasi IT
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Perencanaan dan Keuangan
2. SOP Validasi Pembayaran Pengeluaran
3. SOP Rekomendasi TOR & RAB
1. Uraian Tugas
2. Komputer
3. Printer
4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Bila SOP ini tidak dijalankan, maka proses
pelaksanaan kursus bahasa asing (kurbas) tidak bisa berjalan
1. Hard disk computer/laptop
2. Flash disk
6
Flow Chart Pelaksanaan
N
o
Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Calon
Pesert
a
UPB
(Puba
h)
Ban
k
UPB
(Pubi
s)
UPB
(Puba
h)
Kela
s
Outp
ut Syarat/
kelengkap
an
Wakt
u
Outp
ut
1 Menerima slip
pendaftaran,
user id dan
password dari
bank
2 Membayar uang
pendaftaran di
bank yang
ditunjuk
3 Memvalidasi
bukti
pembayaran
yang dari bank
4 Menyerahkan
slip yang sudah
divalidasi dan
menyerahkan
Dokumen/Nask
ah) terjemahan
5 Pelaksanaan
kursus bahasa
asing
6 Penerimaan
sertifikat
7
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP TEST TOEFL ITP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi
2. Keputusan Menteri Agama RI No. 168 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Agama
1. Mampu Berbahasa Inggris dan
Berbahasa Arab (Sertifikat TOEFL &
TOAFL)
2. Mampu Menguasai Aplikasi IT
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Perencanaan dan Keuangan
2. SOP Validasi Pembayaran Pengeluaran
3. SOP Rekomendasi TOR & RAB
1. Uraian Tugas
2. Komputer
3. Printer
4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Bila SOP ini tidak dijalankan, maka proses
pelaksanaan test TOEFL ITP tidak bisa berjalan
1. Hard disk computer/laptop
2. Flash disk
8
Flow chart Pelaksanaan
N
o
Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Calon
Pesert
a
UPB
(Puba
h)
Ban
k
UPB
(Pubi
s)
UPB
(Puba
h)
Kela
s
Outp
ut
Syarat/
kelengkap
an
Wakt
u
Outp
ut
1 Menerima slip
pendaftaran,
user id dan
password dari
bank
2 Membayar uang
pendaftaran di
bank yang
ditunjuk
3 Memvalidasi
bukti
pembayaran
yang dari bank
4 Menyerahkan
slip yang sudah
divalidasi dan
menyerahkan
Dokumen/Nask
ah) terjemahan
5 Pendataan ulang
para peserta
yang sudah
mendaptar
berdasarkan
hasil validasi
6 Pelaksanaan test
TOEFL ITP
7 Penerimaan
sertifikat
9
`
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disusun Oleh
Disahkan Oleh
SOP PENERBITAN BUKU UIN MATARAM
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 168 Tahun
2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
di Lingkungan Kementerian Agama
3. Pedoman akademik UIN Mataram
1. Rekanan perusahaan percetakan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Perencanaan dan Keuangan
2. SOP Validasi Pembayaran Pengeluaran
3. SOP Pengadaan
4. SOP Rekomendasi TOR & RAB
1. Alat-alat percetakan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Bila SOP ini tidak dijalankan maka pelaksanaan UIN
Mataram Press tidak bisa berjalan
10
Flow Chart Pelaksanaan
NO Aktivitas
Unit Mutu Baku
Staf
Pusat
Bahasa
Pimpinan
Pusat
Bahasa
ISBN
Online/
Jakarta
Perpusnas,
Perpusda,
Perpus
UIN
Mataram
Cust
omer
/ user
Syarat
/
keleng
kapan
Waktu Output
1. Menyusun rencana
penerbitan dan
percetakan
2. Mengurus ISBN buku
yang diterbitkan
Buku
3. Mengkonsep isi buku,
menghitung jumlah
halaman
Buku
4. Mengajukan ke
perpusnas
Buku,
surat
pengaj
uan
5. Membuat barcode
6. Menyerahkan hasil
cetakan buku ke
perpusnas, perpusda,
perpus UIN Mataram
dan arsip PPB
7. Mengirim ke
Perpusnas 2 buku
8. Mengirim ke
perpusdas 1 buku
9. Mengirim ke perpus
UIN Mataram 1 buku
`
10. Mengarsip
11. Mendistribusikan/
memasarkan
12. Melayout,
mengedit, dan
mendesain buku
cetakan
13. Mengatur komposisi
ukuran buku
14. Mengedit tulisan
15. Mendesain
11
16. Mencetak
17. Menyusun laporan
keuangan
penerbitan
Laporan
keuanga
n
18. Menghitung biaya
layout, edit, cover
19. Mengatur keluar
masuk keuangan
20. Membuat laporan
keuangan
Laporan
keuanga
n
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
STANDAR
PROSEDUR
ii
iii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................iii
SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN FAKULTAS ... 1
FLOW CHART PELAKSANAAN.................................................................................................. 2
SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN REKTORAT ... 5
Flow Chart Pelaksanaan ................................................................................................................... 6
1
KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
No. SOP
Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disusun Oleh Disahkan Oleh
SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN
FAKULTAS
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis &
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU
j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
92/PMK.05/2011;
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER
55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
BLU.
a. Minimal Lulusan D3 Akuntansi b. Dapat Mengoperasikan Komputer dengan
Baik (MS. Word, Excel, Power Point) c. Tekun dan Teliti
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. PPK BLU c. Kabag TU Fakultas d. Kasubag. Keuangan dan Umum e. SPI f. Bendahara Pengeluaran g. BPP
2 (dua) Dokumen Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan Buku Kas Umum (BKU)
2
Tidak Ya
FLOW CHART PELAKSANAAN
No Aktifitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Kasubag.
Keuangan
dan Umum
Kabag. TU Wakil
Dekan II Dekan SPI BPP Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Permohonan
Proposal Rencana Kegiatan
(Term of Referece)
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
2 Melakukan administrasi atas dokumen kegiatan
2 (dua) Dokumen Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
1 hari kerja setelah
penyerahan
Dokumen permohonan dan
paraf Surat
Persetujuan
Kegiatan
3 Melakukan administrasi atas
dokumen kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
1 hari
Dokumen
permohonan dan
paraf Surat
Persetujuan Kegiatan
4
Merencanakan,
mengkoordinir, mengendalikan, dan
mengevaluasi kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
30 menit
Dokumen dan
Tanda Tangan
Surat Persetujuan Kegiatan
5 Menyetujui Proposal
rencana kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan: - Surat Pengantar
- RAB
- TOR - Jadwal Kegiatan
30 menit Dokumen dan
Tanda Tangan Surat Persetujuan
Kegiatan
3
Tidak
Ya
6 Melakukan pemeriksaan
berkas terhadap dokumen
sesuai dengan peraturan
yang berlaku
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal
Kegiatan
1 hari
Surat Pencairan
dana
7
Mencairkan dana
- Surat
Persetujuan dari
SPI
- 1 (satu) rangkap
dokumen
30 menit
Bukti Pencairan
dana
8
Melaksanakan kegiatan
TOR dan Jadwal
kegiatan
Sesuai
Jadwal
Harus sesuai
dengan kegiatan
9
Melaporkan hasil
kegiatan
Laporan kegiatan
terdiri dari:
TOR, SK,Surat
Undangan, Daftar
Hadir, CV
Narasumber dan
Peserta, Materi atau
Bahan, Rekam Proses
atau Notulensi,
Dokumentasi atau
foto, foto copy
kwitansi dan faktur
3 hari
Setelah
kegiatan
Laporan kegiatan
4
10
Audit pasca kegiatan oleh
SPI
Laporan kegiatan
terdiri dari:
TOR, SK,Surat
Undangan, Daftar
Hadir, CV
Narasumber dan
Peserta, Materi atau
Bahan, Rekam Proses
atau Notulensi,
Dokumentasi atau
foto, foto copy
kwitansi dan faktur
5 hari kerja
setelah
kegiatan
Laporan hasil
pemeriksaan
11
Melengkapi laporan
kegiatan
Laporan kegiatan
terdiri dari:
TOR, SK,Surat
Undangan, Daftar
Hadir, CV
Narasumber dan
Peserta, Materi atau
Bahan, Rekam Proses
atau Notulensi,
Dokumentasi atau
foto, foto copy
kwitansi dan faktur
1 hari
3 rangkap
laporan untuk:
1. Pelaksana
2. SPI
3. Bendahara
12
Selesai
3 rangkap
laporan untuk:
1. Pelaksana
2. SPI
3. Bendahara
Keterangan:
a. Apabila dokumen permohonan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SPI Mengembalikan seluruh dokumen kepada Dekan
untuk diperbaiki.
5
KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
No. SOP
Tgl. Pembuatan Tgl. Revisi Tgl. Efektif Disusun Oleh Disahkan Oleh
SOP PROSEDUR PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BLU DI LINGKUNGAN
REKTORAT
Dasar hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis &
Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran BLU
j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
92/PMK.05/2011;
3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
PER 55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi
Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
BLU.
a. Minimal Lulusan D3 Akuntansi b. Dapat Mengoperasikan Komputer dengan
Baik (MS. Word, Excel, Power Point) c. Tekun dan Teliti
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. PPK BLU c. Penandatangan SPM d. Penguji SPM e. SPI f. Bendahara Pengeluaran
2 (dua) Dokumen Permohonan:
- Surat Pengatar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan Peringatan: Pencatatan dan Pendataan Buku Kas Umum (BKU)
6
Tidak
Tidak Ya
Flow Chart Pelaksanaan
No Aktifitas
Pelaksanaan Mutu Baku
Kasubag.
Keuangan
Kabag.
Perencana
an dan
Keuangan
BIRO KPA SPI BP Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Permohonan
Proposal Rencana
Kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
2 Melakukan administrasi
atas dokumen kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiata
1 hari
Dokumen
permohonan
dan paraf
Surat
Persetujuan
Kegiatan
3 Melakukan administrasi
atas dokumen kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
15 menit
Dokumen
permohonan
dan paraf
Surat
Persetujuan
Kegiatan
4 Menyetujui Proposal
rencana kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengatar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
15 menit
Dokumen
dan Tanda
Tangan
Surat
Persetujuan
Kegiatan
5 Menyetujui Proposal
rencana kegiatan
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar
- RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
1 Jam
Surat
Pencairan
dana
7
Tidak
6 Melakukan pemeriksaan
berkas terhadap dokumen
sesuai dengan peraturan yang berlaku
2 (dua) Dokumen
Permohonan:
- Surat Pengantar - RAB
- TOR
- Jadwal Kegiatan
7
Mencairkan dana
- Surat Persetujuan
dari SPI
- 1 (satu) rangkap dokumen
1 jam
Bukti
Pencairan
dana
8
Melaksanakan kegiatan
TOR dan Jadwal kegiatan Sesuai jadwal
Harus sesuai dengan
kegiatan
9
Melaporkan hasil kegiatan
Laporan kegiatan terdiri
dari: TOR, SK,Surat Undangan,
Daftar Hadir, CV
Narasumber dan Peserta,
Materi atau Bahan, Rekam Proses atau Notulensi,
Dokumentasi atau foto,
foto copy kwitansi dan
faktur
5 hari kerja
setelah
kegiatan
Laporan
kegiatan
10
Post audit kegiatan yang
telah dilaksanakan
Laporan kegiatan terdiri
dari: TOR, SK,Surat Undangan,
Daftar Hadir, CV
Narasumber dan Peserta,
Materi atau Bahan, Rekam Proses atau Notulensi,
Dokumentasi atau foto,
foto copy kwitansi dan
faktur
2 hari
kerja
Laporan hasil
pemeriksaan
8
11
Melengkapi laporan
kegiatan
Laporan kegiatan terdiri
dari:
TOR, SK,Surat
Undangan, Daftar
Hadir, CV Narasumber
dan Peserta, Materi atau
Bahan, Rekam Proses
atau Notulensi,
Dokumentasi atau foto,
foto copy kwitansi dan
faktur
2 hari
kerja
3 rangkep
laporan
untuk:
1. Pelaksana
2. SPI
3. Bendahara
12
Selesai
3 rangkep
laporan
untuk:
a. Pelaksana
b. SPI
c. Bendahar
a
Keterangan:
a. Apabila dokumen permohonan kurang lengkap dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, SPI Mengembalikan seluruh dokumen kepada dekan
untuk diperbaiki.
top related