membuat rapbs
Post on 24-Jul-2015
1.367 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan PembiayaanSekolah
KODE
REKENINGU R A I A N JUMLAH
(RP)1 2 3
4 PENDAPATAN Rp
237.838.799 4
4 3 1 01 PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH Rp -
4
BLOCKGRAND DARI PUSAT Rp
-
4 3 5 01 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI Rp -
4
BLOCKGRAND DARI PUSAT Rp
-
4 3 5 02 BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN Rp
237.538.799 4
4 3 1 01 01GAJI PEGAWAI Rp
196.443.299 4
4 3 1 01 02BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH Rp
36.600.000 4
4 3 5 01 01BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH Rp
1.500.000 4
4 3 5 02 01BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN PURWOREJO Rp
2.995.500 4
4 3 1 04 PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN Rp 300.000
4
4 3 1 04 01KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN Rp 300.000
4
4 3 1 04 02KOMITE SEKOLAH Rp
- 4
FORMULIR
RKAS
FORMULIR
RKAS
2 BELANJA Rp
237.838.799
2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 196.443.299
2 1 1 BELANJA PEGAWAI Rp 196.443.299
BELANJA BANTUAN SOSIAL Rp -
BELANJA TIDAK TERDUGA Rp -
2 2 BELANJA LANGSUNG Rp 41.395.500
2 2 1 BELANJA PEGAWAI Rp 1.070.000
2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 10.325.500
2 2 3 BELANJA MODAL Rp 30.000.000
SURPLUS / (DEFISIT) : Rp
-
6 PEMBIAYAAAN
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN0,00
6 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA) Rp -
6 1 2 PENCAIRAN DANA CADANGAN Rp -
6 1 3 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN Rp -
6 1 4 PENERIMAAN PINJAMAN SEKOLAH Rp -
6 1 5 PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN Rp -
6 1 6 PENERIMAAN PIUTANG SEKOLAH Rp -
6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00
6 2 1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN Rp -
6 2 2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) SEKOLAH Rp -
6 2 3 PEMBAYARAN POKOK UTANG Rp -
6 2 4 PEMBERIAN PINJAMAN SEKOLAH Rp -
PEMBIAYAAN NETTO 0,00
6 3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN (SILPA) 0,00
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SEKOLAH PER TRI BULAN Purworejo,
NO
URAIAN TRIWULAN JUMLAH
I II III IV Kepala Sekolah
1 23 4 5 6
7(3+4+5+6)
1PENDAPATAN
54.331.960
58.094.140
63.223.009
62.189.690
237.838.79
9
2BELANJA TIDAK LANGSUNG
45.181.960
47.146.390
51.075.259
53.039.690
196.443.29
9
…………………………
3BELANJA LANGSUNG
1.000.000
3.822.750
3.000.000
33.572.750
41.395.500
NIP. ………………
4PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0
5PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0
JUMLAH BELANJA
46.181.960
50.969.140
54.075.259
86.612.440
237.838.79
9
RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
2 3 4 5 6 = (3x5) PENDAPATAN 237.838.799,00 4 3 1 01 PENDAPATAN DARI PEMERINTAH PUSAT 4 3 5 01 BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI 4 3 5 02 BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN
- PEMERINTAH PUSAT ( GAJI PEGAWAI / GURU ) RINCIAN TERLAMPIR Rp 196.443.299
- BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 50 siswa Rp 732.000 Rp 36.600.000 - BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH 50 siswa Rp 30.000 Rp 1.500.000
- BANTUAN KEUANGAN DARI KABUPATEN PURWOREJO Rp 2.995.500
4 3 1 04 PENDAPATAN HIBAH DARI KELOMPOK MASYARAKAT / PERORANGAN
- KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN 15 siswa Rp 20.000 Rp 300.000
- KOMITE SEKOLAH Rp -
Jumlah 237.838.799,00
FORMULIR RKAS 1
FORMULIR RKAS 1
RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)
2 3 4 5 6 = (3x5) PENDAPATAN 237.838.799,00
Rencana Pendapatan per Triwulan Purworejo, Triwulan I Rp 54.331.960 Kepala Sekolah Triwulan II Rp 58.094.140 Triwulan III Rp 63.223.009 Triwulan IV Rp 62.189.690 Jumlah Rp 237.838.799 ………………………… NIP. ………………
Rincian Anggaran Pendapatan Gaji Sekolah
KODE REKENING
U R A I A N
TAHUN nTAHUN
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
n + 1
(Rp)
1 2 3 4 5 6 =3x5 7
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 1 1 BELANJA PEGAWAI
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 196.443.299
5 1 1 01 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gol IV 4 Org x 13 Bln 52 org 1.500.000 78.000.000
- Gol III 3 Org x 13 Bln 39 org 1.400.000 54.600.000
- Gol II 1 Org x 13 Bln 13 org 1.300.000 16.900.000
- Gol I - Org x 13 Bln - org 1.200.000 -
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga
- Gol IV 4 Org x 13 Bln 52 org 150.000 7.800.000
- Gol III 3 Org x 13 Bln 39 org 145.000 5.655.000
- Gol II 1 Org x 13 Bln 13 org 600.000 7.800.000
- Gol I - Org x 13 Bln - org 500.000 -
FORMULIR RKAS.1 1
FORMULIR RKAS 1.1
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 7 Org x 13 Bln 91 org 41.098 3.739.918 - Gol IV - Gol III dst ……… - Gol II - Gol I 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2) 7 Org x 13 Bln 91 org 113.335 10.313.485 - Gol IV - Gol III dst ……… - Gol II - Gol I 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7 Org x 13 Bln 91 org 125.000 11.375.000 - Gol IV - Gol III dst ……… - Gol II - Gol I 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 7 Org x 13 Bln 91 org 2.856 259.896 - Gol IV
- Gol III dst ………
- Gol II - Gol I
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 196.443.299
Triwulan I Triwulan I Rp 45.181.960 Purworejo, Triwulan II Triwulan II Rp 47.146.390 Kepala Sekolah Triwulan III Triwulan III Rp 51.075.259 Triwulan IV
Triwulan IV Rp 53.039.690
Jumlah Rp 196.443.299 ………………………… NIP. ………………
PERHITUNGAN PENDAPATAN TRIWULAN
SUMBER DANA PAGU TW I TW II TW III TW IV
Pemerintah Pusat 196.443.299
45.181.960
47.146.390
51.075.259
53.039.690
( 23 % ) ( 24 % ) ( 26 % ) ( 27 % )
BOS 36.600.000 9.150.000
9.150.000
9.150.000
9.150.000 Bant. Keu Prop 1.500.000
1.500.000
Bant. Keu Kab 2.995.500
1.497.750
1.497.750
Masyarakat/ perorangan 300.000
300.000
237.838.799
54.331.960
58.094.140
63.223.009
62.189.690
237.838.799
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Sekolah
KODE REKENING U R A I A NTAHUN n TAHUN
Volume Satuan Harga Satuan
Jumlah n + 1(Rp)
1 2 3 4 5 6 =3x5 7
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 1 1 BELANJA PEGAWAI
5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 196.443.299
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- Gol IV 4 Org x 13 Bln 52 org 1.500.000 78.000.000
- Gol III 3 Org x 13 Bln 39 org 1.400.000 54.600.000
- Gol II 1 Org x 13 Bln 13 org 1.300.000 16.900.000
- Gol I - Org x 13 Bln - org 1.200.000 -
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga - Gol IV 4 Org x 13 Bln 52 org 150.000 7.800.000
- Gol III 3 Org x 13 Bln 39 org 145.000 5.655.000
- Gol II 1 Org x 13 Bln 13 org 600.000 7.800.000
- Gol I - Org x 13 Bln - org 500.000 -
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 7 Org x 13 Bln 91 org 41.098 3.739.918 - Gol IV
- Gol III dst ………
- Gol II - Gol I
FORMULIR RKAS.2 1
FORMULIR RKAS 2.1
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 2) 7 Org x 13 Bln 91 org 113.335 10.313.485 - Gol IV
- Gol III dst ………
- Gol II
- Gol I
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7 Org x 13 Bln 91 org 125.000 11.375.000 - Gol IV
- Gol III dst ………
- Gol II
- Gol I
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 7 Org x 13 Bln 91 org 2.856 259.896 - Gol IV
- Gol III dst ………
- Gol II
- Gol I
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 196.443.299
Triwulan I Rp 45.181.960 Purworejo,
Triwulan II Rp 47.146.390 Kepala Sekolah
Triwulan III Rp 51.075.259
Triwulan IV Rp 53.039.690
Jumlah Rp 196.443.299 ………………………… NIP. ………………
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
J U M L A H B E L A N J ATAHUN n
TAHUN n+1BEL. PEGAWAI BEL. BARANG & JASA BEL. MODAL Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5+6+7 9
A PROGRAM KURIKULUM 900.000 1.745.500 - 2.645.500 -
1Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )
SD/SMP/SMA/SMK Negeri
………………
200 Siswa , 4 Mapel 900.000 1.745.500 - 2.645.500
B
NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
- 7.500.000 - 7.500.000 -
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SD/SMP/SMA/SMK Negeri
………………
2000 Surat - 7.500.000 - 7.500.000
C PROGRAM SARANA PRASARANA 170.000 1.080.000 30.000.000 31.250.000 -
3 Pengadaan mebelair
SD/SMP/SMA/SMK Negeri
………………
meja : 50 unit 170.000 1.080.000 30.000.000 31.250.000
kursi : 50 unit
JUMLAH 1.070.000 10.325.500 30.000.000 41.395.500
Purworejo, . Kepala Sekolah ……………………… NIP. ………………..
FORMULIR RKAS2.2
FORMULIR RKAS 2.2
Program : Program Kurikulum
Kegiatan : Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )
Lokasi Kegiatan : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………
Jumlah Tahun n-1 : Rp 1.500.000
Jumlah Tahun n : Rp 2.645.500
Jumlah Tahun n+1 : Rp 3.000.000
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Terselenggaranya Ujian Akhir Semester Daerah (UASDA) 100%
Masukan : Jumlah Dana Rp 2.645.500
Keluaran : Jumlah Mapel yang diujikan 200 siswa, 4 Mapel
Hasil : Mengetahui kemampuan siswa 80%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa
FORMULIRRKAS2.2.1
FORMULIRRKAS2.2.1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SEKOLAH
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 1 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 2.645.500 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 900.000 5 2 1 01 01 Honorarium/ Upah 900.000 Penanggung jawab 1 OK 50.000 50.000 Ketua 1 OK 50.000 50.000 Sekretaris 1 OK 40.000 40.000 Anggota 10 OK 30.000 300.000 Korektor 198 x 4 mapel 800 Lbr 200 160.000 Pengawas 10 x 2 x 3 hari 60 OK 5.000 300.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.745.500 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 105.500 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor - Kertas Buffalo 10 lbr 300 3.000 - Kertas Sampul 30 lbr 1.000 30.000 - Lem 10 bh 750 7.500 -Kertas HVS 1 pak 33.000 33.000 - Kertas Buram 2 pak 16.000 32.000 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5000 lbr 200 1.000.000 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 600.000 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan Siang 15 Org x 4 x Rapat 60 ok 10.000 600.000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gol I 1 hr x 1 Org 1 oh 40.000 40.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.645.500
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Unit Kerja : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………
Program : ( 1.20.03.01 ) Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : (1.20.03.01.01) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Lokasi Kegiatan : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………
Jumlah Tahun n-1 : Rp 5.000.000
Jumlah Tahun n : Rp 7.500.000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 10.000.000
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat 90%
Masukan : Jumlah Dana Rp 7.500.000
Keluaran : Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun 2000 Surat
Hasil : Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal tersampaikan 10%
Kelompok Sasaran Kegiatan
: Pelayanan Administrasi Surat Menyurat
FORMULIRRKAS2.2.2
FORMULIRRKAS2.2.2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SEKOLAH
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI 0
5 2 1 Honorarium PNS 0 0
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor - Kertas 25 rim 27.500 687.500 - Pena 50 bh 2.000 100.000 - Pensil 93 bh 1.000 93.000
-Tinta Printer 10 bh 300.000 3.000.000
- Tip Ex 10 bh 4.500 45.000 - Buku Tulis 161 bh 4.500 724.500
5 2 2 01 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
- Perangko 100 lb 1.000 100.000 - Amplop 10 box 35.000 350.000 - Materai 50 lb 6.000 300.000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 10.500 lb 200 2.100.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.500.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Unit Kerja : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………
Program : Pengadaan Inventaris Sekolah Kegiatan : Pengadaan Mebelair Meja dan Kursi Lokasi Kegiatan : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………
Jumlah Tahun n-1 : Rp 25.000.000
Jumlah Tahun n : Rp31.250.000 ( Tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : (Tidak dianggarkan)
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Tercukupinya meubelair siswa 1 : 1
Masukan : Jumlah Dana Rp 31.250.000 Keluaran : Mebelair meja dan kursi siswa yang dibeli 100 Unit
Hasil : Tersedianya Mebelair meja dan kursi 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa yang belum terpenuhi meja kursi
FORMULIR
RKAS2.2.3
FORMULIR
RKAS2.2.3
KODE REKENING U R A I A NRINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp)
2 3 4 5 6 = (3x5)5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 170.000 5 2 1 01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Ketua Panitia x 1 Org 1 ok 70.000 70.000 Sekretaris x 1 Org 1 ok 60.000 60.000 Anggota x 1 Org 1 ok 40.000 40.000 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.080.000 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor - Kertas 1 rim 27.500 27.500 - Pena 7 bh 2.000 14.000 - Pensil 8 bh 1.500 12.000 -Tinta Printer 1 bh 300.000 300.000 - Tip Ex 2 bh 4.500 9.000 - Buku Tulis 2 bh 4.250 8.500 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya - Perangko 5 bh 1.000 5.000 - Amplop 12 lbr 1.000 12.000 - Materai 2 bh 6.000 12.000 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1000 lbr 200 200.000 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat Makan Siang 3 Org x 4 X rapat 12 ok 10.000 120.000 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Gol II 3 hr x 2 Org 6 oh 60.000 360.000 5 2 3 BELANJA MODAL 30.000.000 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 50 unit 400.000 20.000.000 5 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 50 unit 200.000 10.000.000 JUMLAH BELANJA LANGSUNG 31.250.000
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
TTAHUN PELAJARAN 2011/2012 Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Unit Kerja : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………
Rincian Penerimaan Pembiayaan Sekolah
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH(RP)
1 2 3 0,00 Jumlah Penerimaan 0,00
Rencana Penerimaan per triwulan Purworejo, .
Kepala Sekolah Triwulan I Rp. . . . . . . . . . . . . Triwulan II Rp. . . . . . . . . . . . . Triwulan III Rp. . . . . . . . . . . . . Triwulan IV Rp. . . . . . . . . . . . . Jumlah Rp. . . . . . . . . . . . . ……………….. NIP …………………
FORMULIRRKAS
3.1
FORMULIRRKAS
3.1
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
TTAHUN PELAJARAN 2011/2012 Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Unit Kerja : SD/SMP/SMA/SMK Negeri ……………………
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Sekolah
KODE REKENING U R A I A N JUMLAH(RP)
1 2 3 0,00 Jumlah Penerimaan 0,00
Rencana Penerimaan per triwulan Purworejo, .
Kepala Sekolah Triwulan I Rp. . . . . . . . . . . . . Triwulan II Rp. . . . . . . . . . . . . Triwulan III Rp. . . . . . . . . . . . . Triwulan IV Rp. . . . . . . . . . . . . Jumlah Rp. . . . . . . . . . . . . ……………….. NIP …………………
FORMULIRRKAS
.32
FORMULIRRKAS
3.2
RINCIAN PENGGUNAAN DANA PER JENIS ANGGARANTAHUN PELAJARAN …………..
No. Kode Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah
Sumber DanaRutin Pusat / APBD I / APBD II / Bantuan Lain Dana Komite
Penerimaan Lainnya BOS
Pengembangan sekolah /
Penyelenggaraan Pendidikan
(Bansek)
BOS Pendampin
gan
Iuran OT / Komite
Sumb. Sukarela
Usaha lain
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
JUMLAH ANGGARAN
237.838.799
196.443.299
36.600.000
2.995.500
1.500.000
300.000 Kegiatan Penggajian
Belanja Pegawai
196.443.299
196.443.299
PROGRAM KURIKULUM 1
Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )
2.645.500
- 745.500
1.900.000
- - - - -
Belanja Pegawai 900.000
900.000 - - - - -
Belanja Barang dan Jasa 1.745.500 745.500
1.000.000
Belanja Modal
NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000
-
5.500.000 500.000
1.500.000 - - - -
Belanja Pegawai -
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
5.500.000 500.000
1.500.000 - - - -
Belanja Modal -
PROGRAM SARANA PRASARANA
3 Pengadaan Mebelair
31.250.000
-
30.354.500 595.500
-
300.000
- - -
Belanja Pegawai 170.000
74.500
95.500
-
- - -
Belanja Barang dan Jasa
1.080.000 280.000
500.000
300.000
Belanja Modal
30.000.000
30.000.000
TIME SKEDUL KEGIATAN
No. Kode Uraian Kegiatan/PenggunaanTRIWULAN
I II III IV
(1) (2) (4) (5) (6) (7)1 PROGRAM NON SEKOLAH
Kegiatan Penggajian
Belanja Pegawai
PROGRAM KURIKULUM2 Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )
Belanja Pegawai X
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
PROGRAM NON SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal 0 0 0 0
PROGRAM SARANA PRASARANA
4 Pengadaan Mebelair
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
RENCANA PENGGUNAAN DANA PER TRIWULAN TAHUNPELAJARAN 2011 / 2012
No. Kode Uraian Kegiatan/Penggunaan Jumlah DanaTRIWULAN
I II III IV(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
JUMLAH BEL. TIDAK LANGSUNG
196.443.299
45.181.960
47.146.390
51.075.259
53.039.690
1 PROGRAM NON SEKOLAH
Kegiatan Penggajian
Belanja Pegawai
196.443.299
45.181.960
47.146.390
51.075.259
53.039.690
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 41.395.500
1.000.000
3.822.750
3.000.000
33.572.750
PROGRAM KURIKULUM
2
Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )
2.645.500
-
1.322.750
-
1.322.750
Belanja Pegawai
900.000
450.000
450.000
Belanja Barang dan Jasa
1.745.500
872.750
872.750
Belanja Modal 0
PROGRAM NON SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000
1.000.000
2.500.000
2.500.000
1.500.000
Belanja Pegawai
-
Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
1.000.000
2.500.000
2.500.000
1.500.000
Belanja Modal
0
PERUBAHAN RKASNo Program / Kegiatan
PAGU TAMBAH /
KURANG (-/+) SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
1 2 3 4 5
A PROGRAM KURIKULUM 2.645.500
6.500.000
3.854.500
1 - Kegiatan Ujian Akhir Semester Daerah ( UASDA )
2.645.500
6.500.000
3.854.500
Belanja Pegawai
900.000
1.500.000
600.000
Bel. Barang Jasa
1.745.500
5.000.000
3.254.500
Bel. Modal -
B NON PROGRAM SEKOLAH / PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN-
7.500.000
10.000.000
2.500.000
2 - PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
7.500.000
10.000.000
2.500.000
Belanja Pegawai
Bel. Barang Jasa
7.500.000
10.000.000
2.500.000 Bel. Modal
PERUBAHAN ANGGARAN
C PROGRAM SARANA PRASARANA-
31.250.000
24.895.500
(6.354.500)
3 - PENGADAAN MEBELAIR 31.250.000
24.895.500
(6.354.500)
Belanja Pegawai
170.000
170.000 -
Bel. Barang Jasa
1.080.000
1.080.000 -
Bel. Modal
30.000.000
23.645.500
(6.354.500)
JUMLAH
41.395.500
41.395.500 -
-
Purworejo,Komite Sekolah Kepala Sekolah
…………………….. ………………….
TERIMA KASIH
top related