memoria anual 2015 - proyecto sierra norte
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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE
LOS ACTIVOS, MERCADOS Y
POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL
DE LA SIERRA NORTE”
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CHACHAPOYAS, MARZO 2016
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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ÍNDICE Nº Página
GLOSARIO DE TÉRMINOS 04
I
RESUMEN EJECUTIVO 05
1.1 Avances del Componente 1 07
1.2 Avances del Componente 2 08
1.3 Avances del Componente 3 08
1.4 Componente 4- Gestión, Monitoreo y Evaluación 10
II
ANTECEDENTES 12
III
VISIÓN Y MISIÓN, ENFOQUES Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO.
14
3.1 Visión y Misión Institucional. 14
3.2 Objetivo General 15
3.3 Objetivos Específicos 15
3.4 Enfoque 16
3.5 Estrategias 16
I V
ÁMBITO DEL PROYECTO 21
4.1 Ámbito de Intervención 21
4.2 Beneficiarios del Proyecto 23
4.3 Personal del Proyecto 23
V
ANÁLISIS CUALITATIVO 25
5.1 Aspectos Positivos Relevantes. 25
5.2 Aspectos Negativos 26
5.3 Problemas Presentados 26
VI
ANÁLISIS CUANTITATIVO 27
6.1 Avance Físico Financiero de Metas por Componente y Actividades.
26
6.1.1
Ejecución de las Metas Físicas por Componentes, actividades y
sub actividades 27
6.1.2
Ejecución de las Metas Físicas y Financieras por Componentes,
actividades y sub actividades 27
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ÍNDICE Nº Página
6.2 Descripción de la Ejecución de Cada una de las Actividades 34
6.2.1 Componente 01: Manejo Comunal de Recursos Naturales y
valorización de los activos físicos 34
6.2.2 Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y
fortalecimiento de los activos financieros 67
6.2.3 Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión
del conocimiento 89
6.2.4 Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación del Proyecto 110
4.1 Gestión y Administración 110
4.2 Seguimiento y Evaluación 112
4.3 Programación y Ejecución Financiera 113
6.2.5 Sistema de Gestión de Resultados y el Impacto-RIMS 123
VII
LECCIONES APRENDIDAS 132
VIII
ANEXOS
133
ANEXO 01 Proyecto Sierra Norte-Ejecución Física y Financiera de Metas
del año 2015. 134
ANEXO 02 Proyecto Sierra Norte-Unidad Ejecutora del Proyecto Ejecución
Física y Financiera de Metas del año 2015. 138
ANEXO 03 Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP
Chachapoyas-Ejecución Física y Financiera de Metas del año
2015.
142
ANEXO 04 Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Celendín-
Ejecución Física y Financiera de Metas año 2015 146
ANEXO 05 Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP
Huamachuco-Ejecución Física y Financiera de Metas del año
2015.
150
ANEXO 06 Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Incahuasi-
Ejecución Física y Financiera de Metas año 2015. 154
ANEXO 07 Fotografías de las principales actividades del Proyecto-2015 158
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AGRORURAL : Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
ANP : Área Natural Protegida
CLAR : Comités Locales de Asignación de Recursos
CORREDOR : Proyecto de desarrollo del Corredor Puno- Cusco
DGICTI : Dirección de Gestión de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional
DEG : Derechos Especiales de Giro
DTR-IC : Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
ENAHO : Encuesta Nacional de Hogares
FEAS : Fortalecimiento y Extensión de Servicios Agrarios
FIDA : Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
INDECOPI : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de Propiedad Intelectual
G.R. : Gobierno Regionales
MARENASS : Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur
MINAGRI : Ministerio de Agricultura y Riego
MRN : Manejo de Recursos Naturales
NEC : Núcleo Ejecutor Central
OL/OLP : Oficina Local / Oficinas Locales del Proyecto
ONG : Organismo No gubernamental
ORP : Organismo Responsable del Proyecto (AGRORURAL)
PDN : Plan de Negocios
PMIP : Plan Multianual de Inversión Pública
PMRN : Plan de Manejo de Recursos Naturales
POA : Plan Operativo Anual
PROCASUR : Corporación Procasur
PROFONANPE: Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú
PROCOMPITE: Programa para el Apoyo de Competitividad Productiva
PSN : Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas
de Desarrollo Rural en la Sierra Norte”
RIMS : Sistema de Gestión de los resultados y el Impacto
RIMISP : Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
ROOC : Recursos Oficiales de Operaciones de Crédito
SERNANP : Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
PROYECTO SIERRA NORTE: Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas
de Desarrollo Rural de la Sierra Norte.
SIERRA SUR : Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación
de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur
UEP : Unidad Ejecutora del Proyecto
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INFORME MEMORIA
ANUAL 2015
I. RESUMEN EJECUTIVO
El Plan Operativo Anual Inicial del Proyecto para el año 2015, se formuló en base al
presupuesto asignado mediante la Resolución Ministerial Nº 0681-2014-MINAGRI
(15-12-14), cuyo presupuesto inicial (PIA) fue de S/.5 102 654.00 por la fuente de
Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC-FIDA y S/. 2 376 183.00 por
la fuente de Recursos Ordinarios-RO, haciendo un total de S/. 7 478 837.00; y fue
aprobado por el Comité Directivo del Proyecto en su onceava sesión realizada el 18
de diciembre del 2014; sin embargo, el POA-2015 inicial, en el transcurso del año
ha tenido dos modificaciones.
La primera modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos Oficiales
de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 895 673.00, el cual fue
solicitado con el Oficio Nº 023-2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA
NORTE/CE, de fecha 11 de mayo del 2015 y aprobado por la Oficina de
Planificación de AGRORURAL, que mediante el Memorándum Nº 1103-2015-
MINAGRI-AGRORURAL-OPP/UP de fecha 03 de junio 2015, comunica la
aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el Proyecto
Sierra Norte por el importe solicitado de S/.895 673.00 (Ochocientos noventa y
cinco mil seiscientos setenta y tres con 00/100 Nuevos Soles) en la fuente
financiamiento ROOC-FIDA. El presupuesto del POA-2015-Modificado fue de S/. 2
376 183.00 para la fuente de Recursos Ordinarios y de S/. 5 998 327 para la fuente
ROOC-FIDA, haciendo un total de S/. 8 374.510, y fue aprobado por el Comité
Directivo del Proyecto es su sesión doceava del 05 de agosto del 2015.
La segunda modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos
Oficiales de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 22 500.00, cuyo
origen es la diferencia de cambio que se ha tenido en la última solicitud de
reembolso (03-09-15) de los fondos FIDA que fue por US$ 231,115.45 y que
equivalía a S/. 728 707.00, pero, cuando se hizo la monetización para la
transferencia a la cuenta del Proyecto, éste monto se incremento en S/. 22 500.00
debido al incremento del tipo de cambio del dólar, y como consecuencia también
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hizo variar el presupuesto asignado al Proyecto para el 2015 por la Dirección
General de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por éste motivo, la Coordinación Ejecutiva del Proyecto, con el Oficio Nº 50-2015-
MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, solicita a la Dirección Ejecutiva
de AGRORURAL una ampliación del Marco Presupuestal 2015 por la suma de S/.
22 500.00. La Dirección de Planificación y Presupuesto de AGRO RURAL en
respuesta a lo solicitado, mediante el Memorándum Nº 2132.2015-MINAGRI-
AGRORURAL-OPP-UP de fecha 30 de setiembre 2015, comunica al Proyecto la
Aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria Nº 281-2015, con la cual se
formaliza la habilitación de recursos presupuestarios por el importe de S/. 22 500.00
en la fuente de financiamiento ROOC-FIDA, de los cuales S/. 12 500.00
corresponde al Componentes 01: Manejo Comunal de Recursos Naturales y
Valoración de Activos Físicos, actividad 1.1: Promoción y difusión del componente y
sub actividad 1.1.1: Promoción del componente 1; y S/. 10 000.00 al componente 2:
Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros,
actividad 2.4: Capacitación Técnica–Productiva del componente 2 sub actividad
2.4.5: Participación en Ferias; por tal motivo se tuvo que hacer la segunda
modificación del POA-2015 solamente en las dos actividades puntuales antes
señaladas, y el resto de actividades y sub actividades de los cuatro componentes
son las mismas del POA-2015 Modificado y que también se detallan en el POA-
2015 Segunda Modificación, es decir el monto de la modificación es mínima, y se
solicitó a AGRORURAL para que se gestione una convocatoria del Comité Directivo
el cual por falta de quórum no se llevó a cabo, luego vía email se volvió a solicitar la
aprobación del Comité Directivo, y se obtuvo la aprobación por parte de
AGRORURAL.
El presupuesto del POA-2015 Segunda Modificación fue de S/. 2 376 183.00 para
recursos ordinarios y de S/. 6 020 827.00, haciendo un total de S/. 8 397 010.00;
más el presupuesto del aporte de los usuarios de S/. 323 408 y de los Gobiernos
Locales de S/. 140 040.00, hacen un total por toda fuente de S/. 8 860 458.00.
Durante el año 2015, el ORP AGRORURAL, después de las gestiones para el
reembolso de fondos, ha transferido a las cuentas corrientes del Proyecto un total
de S/. 8 397 010.00, de los cuales S/. 2 376 183.00 corresponde a Recursos
Ordinarios, y S/. 6 020 827.00 corresponde a los ROOC-FIDA, lo cual representa el
100% del presupuesto del año 2015.
En este contexto de disponibilidad de recursos económicos, durante el año 2015, la
UEP y los equipos técnico administrativos de las cuatro Oficinas Locales:
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Chachapoyas en Amazonas, Celendín en Cajamarca, Huamachuco en la Libertad e
Incahuasi en Lambayeque, han dado prioridad al acompañamiento y seguimiento a
las actividades que han ejecutado las organizaciones campesinas en planes
manejo de recursos naturales (PMRN) y en las iniciativas de planes de negocios
(PDN) que fueron financiados el 2015, es decir a las 46 organizaciones con PMRN
y 53 organizaciones con PDN; por otro lado, se ha trabajado en la liquidación y/o
perfeccionamiento de los contratos de donación con cargo de los PMRN, PDN,
Ahorros, microseguros, visitas guiadas, iniciativas público privadas, entre otras, que
han concluido su ejecución y faltan liquidarlos, esto en el contexto que el Proyecto
termina sus actividades técnicas de campo el 30 de setiembre del 2015 y el cierre
administrativo el 31 de marzo del 2016; finalmente se ha continuado con la
implementación de los 06 planes de Desarrollo Territorial Rural con Identidad
Cultural (DTR-IC). Entre los logros físicos más importantes tenemos los siguientes:
1.1 Entre los avances más relevantes de las metas físicas en el Componente 1:
Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos,
podemos señalar, que por la naturaleza y duración de los planes de manejo de
recursos naturales y algunos que están en los territorios priorizados de DTR-IC, se
ha realizado el acompañamiento 46 organizaciones campesinas que han ejecutado
sus PMRN, habiéndoseles cofinanciado para que contraten a 46 animadores
rurales y 35 asistentes técnicos, quienes han facilitado y capacitado a 2 218 familias
(685 mujeres y 1533 varones) integrantes de 46 las organizaciones campesinas en
la ejecución de las diversas acciones que son parte de 123 concursos entre
familiares, grupales, comunales, escolares y de mapas de activos; con los cuales,
las familias campesinas han logrado mejorar 2 255.67 hectáreas de sus tierras
agrícolas con las actividades de conservación de suelos, instalaciones de
plantaciones forestales, manejo de pastos naturales y cultivados, manejo de
cultivos agrícolas, agroforestería, y conducción de biohuertos, entre otras; y 188.14
hectáreas se han mejorado con las actividades de las iniciativas de planes de
negocios, haciendo un total de 2 443.81 hectáreas.
Así mismo 19 organizaciones campesinas han realizado 19 visitas guiadas a otros
lugares con experiencias exitosas sobre manejo de recursos naturales, y se han
elaborado 136 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de planes de
manejo de recursos naturales, entre otras, cuyo detalle de avance físico se muestra
en el cuadro 04.
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1.2 Entre los avances más relevantes de las metas físicas en el Componente 2:
Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos
Financieros, podemos indicar el cofinanciamiento por parte de las organizaciones
campesinas rurales para la ejecución de 53 iniciativas de planes de negocios, que
han sido evaluados y aprobados en los 09 CLARs realizados en el ámbito del
Proyecto para tal fin.
En cuanto a capacitación de las familias campesinas, con la finalidad de reforzar
sus capacidades técnicas y productivas en la crianza y comercialización de cuyes,
el manejo, sanidad y reproducción de vacunos de leche, la instalación y manejo de
pastos naturales y cultivados, las técnicas de artesanía textil, en técnicas de
avicultura, en técnicas de producción de papas nativas y comercialización de tara,
donde han participado 547 usuarios (281 hombres y 266 mujeres) de 76
organizaciones campesinas, indistintamente de las localidades de Cuemal-Luya,
Granada y Trita en Chachapoyas, Celendín, San Marcos y Cajabamba, han recibido
capacitación especializada por parte de los especialistas y facilitadores de las
oficinas locales en los temas antes indicados.
Respecto a servicios financieros se ha pagado el incentivo al crecimiento y
mantenimiento de 455 cuentas de mujeres ahorristas. Se ha apoyado a 05 ferias
locales-regionales, y 02 ferias nacionales: La Expo Alimentaria y Mixtura; habiendo
participado un total de 184 usuarios (113 varones y 71 mujeres) quienes han
expuesto y comercializado sus productos producidos con sus planes de negocios;
también 49 organizaciones campesinas han realizado 49 visitas guiadas donde han
participado 519 usuarios (178 mujeres y 341 varones), entre otras actividades; así
mismo se han elaborado 181 expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de
planes de PDN y 741 expedientes de liquidación entre visitas guiadas, participación
en ferias, entre otros, asi como 2 414 expedientes de liquidación de ahorros (1 202)
y microseguros (1 212); cuyo detalle se encuentra en el cuadro 04.
1.3 Entre los avances más relevantes en el Componente 3: Fortalecimiento del
Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento, la OLP Chachapoyas, ha
terminado con la sistematización de las experiencias sobre el Desarrollo de
Capacidades Productivas de Jóvenes para la Generación de Ingresos. También la
OLP Huamachuco ha terminado con la sistematización de las iniciativas de planes
de negocios de producción y comercialización de huevos, en conjunto con la
Minera La Arena. Además se ha terminado con las 10 sistematizaciones que se
vienen ejecutando en al ámbito del Proyecto y que son: i) Gestión participativa de
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la familia rural sobre el agua frente al cambio climático, ii) La participación de la
mujer rural en las actividades promovidas por el PSN en un marco de género
equidad e inclusión para el desarrollo territorial, iii) Las mingas como práctica
social y económica del fortalecimiento comunitario, iv) Los CLAR como encuentro
social para democratizar y priorizar las demandas y decisiones locales, v)
Elaboración y uso de mapas parlantes, un ejercicio de planificación participativa
territorial, vi) Gestión para la operatividad de una estrategia de intervención en
territorios remotos, vii) Gestión, valorización y articulación de los activos naturales
de las familias rurales y sus organizaciones, viii) Estudio sobre caracterización y
categorización de iniciativas de planes de negocios en ámbitos rurales, ix)
Participación de jóvenes y talentos rurales en el desarrollo territorial y x) Estudios
de caso sobre microseguros de vida para familias rurales. Asimismo se han
elaborado 03 vídeos institucionales en el ámbito de la OLP Celendín,
Huamachuco e Incahuasi. Se han realizado 16 sesiones públicas del CLAR donde
se han aprobado fondos para 46 organizaciones campesinas para que realicen
sus concursos en el marco de los PMRN, aprobación de fondos para 53 iniciativas
de planes de negocios, para 07 Iniciativas público privadas, se ha cofinanciado la
elaboración de 21 perfiles de proyectos productivos y 02 expedientes técnicos de
proyectos de Inversión. Por último, se ha implementado los 06 planes de
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural-DTR-IC, de los cuales 02 están
en OLP Chachapoyas, 02 en la OLP Celendín, 01 en la OLP Huamachuco y 01 en
la OLP Incahuasi, entre otras actividades.
La OLP Chachapoyas en una alianza estratégica con la municipalidad del distrito
de Huancas, la Comunidad Campesina de Huancas, han publicado el libro “Los
Huancas de Amazonas” que narra la historia de los Mitimaes Huancas en
Amazonas.
La OLP Celendín ha publicado los documentos de las sistematizaciones: La Tara
el oro verde de la familias campesinas; Dinamizando mercados locales de los
servicios de asistencia técnica en las provincias de Cajabamba, Celendín y San
Marcos ámbito de la oficina local Celendín del Proyecto Sierra Norte; y
Resolviendo nuestros problemas-generación de estrategias familiares y
asociativas para mejorar la producción de leche en la Libertad de Pallán.
La UEP se ha publicado el documento de la sistematización “A Pico, Palana y
Barreta” en el Caserío de Palo Blanco–Cañaris-Ferreñafe, sobre el esfuerzo de
gestión de sus pobladores para contar con un canal de aproximadamente 07 km
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de longitud, la sistematización sobre las Mujeres rurales ahorristas en territorios
remotos de Amazonas, Cajamarca, La libertad y Lambayeque”, y la
sistematización sobre la Revaloración de la Minga como estrategia para el
fortalecimiento de las asociaciones campesina- “Haciendo Grande Nuestra
Familia”.
1.4 EN EL COMPONENTE 4: GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN, lo más
relevante es:
a) Gestión ante AGRORURAL para obtener la certificación presupuestal de los
fondos de Recursos Ordinarios y de la fuente de financiamiento de
endeudamiento externo ROOC-FIDA para el año 2015.
b) Elaboración del Informe Memoria Anual 2014 del Proyecto Sierra Norte, y
presentación al ORP-AGRORURAL- Dirección Ejecutiva con el Oficio N° 013-
2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 03 de
marzo del 2015; y al FIDA con la Carta Nº 024-2015- MINAGRI-
AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 03 de marzo del 2015;
para luego hacer la gestión para su aprobación por el Comité Directivo del
Proyecto.
c) Elaboración del Informe RIMS 2014, tanto cualitativo y cuantitativo, incluido el
Marco Lógico y el Formato Excel de los RIMS, el cual ha sido enviado al FIDA
con el Carta N° 024-2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/
CE, de fecha 03 de marzo del 2015.
d) Elaboración de las rendiciones fondos de los ROOC-FIDA Nº XXIII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII y XXVIII y su respectivo trámite a través de AGRORURAL
al FIDA, para obtener los reembolsos respectivos en función al presupuesto
del 2015.
e) Gestión ante ORP-AGRORURAL, para la ampliación del marco presupuestal
para los recursos ROOC-FIDA, por el monto de S/. 895 673.00. Referente a
ello, mediante el Memorándum Nº 1103-2015-MINAGRI-AGRORURAL-
OPP/UP de fecha 03 de setiembre 2015, AGRORURAL comunica la
aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el
Proyecto Sierra Norte por el importe solicitado de S/. 895 673.00. Para la
incorporación de dicho presupuesto, se ha realizado la Modificación al POA-
2015, el cual fue aprobado por el Comité Directivo del Proyecto el 05 de
agosto del 2015.
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f) Elaboración de los Estados Financieros del año 2014 y su respectiva
presentación a AGRORURAL para su aprobación y gestión ante el FIDA.
g) Elaboración de los Estados Financieros del primer, segundo y tercer trimestre
del año 2015.
h) Participación activa en las reuniones de revisión de cartera convocada por
AGRORURAL, MINAGRI y MEF para hacer el Seguimiento a las Operaciones
de Endeudamiento que financian Proyectos y/o Programas de Inversión
Pública, donde está incluido el Proyecto Sierra Norte.
i) Actualización de la Base de Datos hasta el 2015 , de los principales
indicadores de Proceso/producto o resultados de las actividades ejecutadas
en los componentes 1, 2 y 3, especialmente a nivel de usuarios de PMRN,
PDN, Mujeres Ahorristas, Microseguros, Animadores Rurales y Asistentes
Técnicos
j) Acompañamiento a las cuatro OLPs (Chachapoyas, Celendín, Huamachuco e
Incahuasi) por parte de la Coordinación Ejecutiva, Administración y
Seguimiento y Evaluación, en temas técnicos y administrativos, cumplimiento
de la ejecución del POA-2015, todo ello, en la perspectiva que el Proyecto
termina el 30 de setiembre 2015 y el cierre es hasta el 31 de marzo del 2016.
k) Coordinación y atención con documentos solicitados por los Auditores de la
Sociedad Auditora Coronado Velasco, quien ha Auditado la Gestión
Administrativo y Técnica del Proyecto correspondiente al año 2014.
l) Gerencia y administración de los fondos recepcionados de Recursos
Ordinarios y de la fuente de financiamiento de endeudamiento externo
ROOC-FIDA.
m) Elaboración de información específica o puntual de los avances físicos y
financieros del Proyecto desde el 2009 hasta el 2015, que son solicitados por
la Coordinación Ejecutiva, por las Direcciones de Desarrollo rural, la Oficina
de Planificación de AGRORURAL y del Ministerio de Agricultura y Riego.
n) Reuniones de coordinación convocadas por la coordinación ejecutiva del
Proyecto con Administración y seguimiento y evaluación, para analizar la
gestión técnica y administrativa, asi como los aspectos de la terminación y
cierre del Proyecto.
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II. ANTECEDENTES
El 29 de noviembre del 2007, la Dirección General de Programación Multianual del
Sector Público declara la viabilidad del Proyecto Sierra Norte con Código SNIP
24932, mediante el Informe Técnico Nº 128-2007-EF/68.01
Mediante el Decreto Supremo Nº 152-2008-EF, se aprueba la operación de
endeudamiento externo entre la República del Perú y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola FIDA hasta por 9.3 millones de Derechos Especiales de Giro
(DEG) para el Proyecto Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas
de Desarrollo Rural de la Sierra Norte-Proyecto Sierra Norte.
El 23 de Febrero del 2009 se suscribe el Convenio de Préstamo Nº 744-PE, entre la
República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, por el
monto de DEG 9’300,000 (nueve millones trescientos mil y 00/100 Derechos
Especiales de Giro. Sin embargo, el 19 de Setiembre del 2009, la Directora de la
División América Latina y el Caribe del FIDA, envía una carta indicando que el
monto de Préstamo aprobado para el Proyecto Sierra Norte es de DEG 9´050,000,
luego con el DS Nº306-2009-EF del 23 de Setiembre del 2009 se aprueba la
modificación de la operación de endeudamiento externo con el FIDA referente al
financiamiento del Proyecto, donde se modifica el Artículo 1º del DS Nº 152-2008-
EF, por el cual se precisa que el endeudamiento externo es por DEG 9 050 000,00
(nueve millones cincuenta mil y 00/100 Derechos Especiales de Giro).
El 28 de Agosto del 2009, con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 066-2009-AG-
AGRORURAL-DE, se establece la Unidad Ejecutora del Proyecto UEP-NEC en la
ciudad de Chachapoyas, departamento de Amazonas.
La entrada en vigor del Proyecto fue comunicada por el FIDA el 08 de octubre con
efectividad al 23 de septiembre del 2009.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego,
con el Oficio Nº1132-2012-AG-OPP/UIS de fecha 18 de mayo del 2012, remite a la
Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas
el Informe Técnico N°182-2012-AG-OPP/UIS, aprobando la solicitud de la
Verificación de Viabilidad del Proyecto: Fortalecimiento de Activos, Mercados y
Políticas para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte.
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La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, con el Oficio Nº 1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre
2014, comunica a AGRORURAL y por su intermedio al Proyecto Sierra Norte, que
con la Carta S/N de fecha 15 de setiembre del 2014 se aprueba la Enmienda al
Convenio de Préstamo No.744-PE por parte del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola-FIDA, y con la Carta IFAD-084-2014 de la misma fecha se
aprueba la No Objeción a la modificación de metas contenidas en la solicitud
de Enmienda solicitada con el Oficio Nº 561-2014-EF/52.04 de fecha 08 de
mayo del 2014.
Finalmente, mediante el Oficio Nº 513-2015-MINAGRI-OGPP/OPI (24-03-
2015), remite a la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de
Economía y finanzas el Informe Técnico Nº 040-2015-MINAGRI-OGPP/OPI,
solicitando el registro y aprobación de modificaciones del Presupuesto a Nivel
de Componentes, en fase de inversión del Proyecto: Fortalecimiento de los
Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte, el cual ha sido
aprobado y registrado en el SNIP del MEF el 26 de marzo del 2015; con el cual se
está trabajando y se cerrará el Proyecto.
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III. VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS, ENFOQUES Y
ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
3.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL
3.1.1 Del sector Agrario
Visión
“Sector agrario competitivo, sostenible e inclusivo, con organizaciones eficientes,
eficaces y transparentes en su gestión, basadas en un uso intensivo de tecnologías
de información, operadas por equipos humanos de alta calificación y rendimiento;
en el marco de un desarrollo agrario descentralizado, participativo y concertado,
garantizando la soberanía alimentaria y contribuyendo a mejorar el nivel y calidad
de vida de la población peruana” (PESEM 2012-2016)
Misión
Conducir la política nacional agraria aplicable en todos los niveles de gobierno,
generando bienes y servicios de excelencia a los sectores productivos agrarios, con
énfasis en la familia campesina y el pequeño productor, promoviendo, en un
ambiente sostenible, el crecimiento y desarrollo competitivo con equidad social e
identidad cultural. (PESEM 2012-2016).
3.1.2 Del Organismo Responsable del Proyecto (ORP)–AGRO RURAL
Visión
“Familias rurales del Perú mejoran su calidad de vida mediante la ejecución de
planes y políticas de desarrollo rural sostenible concertadas con los gobiernos
regionales, locales y otros actores sociales”
Misión
“Diseñar, promover y gestionar modelos de desarrollo agrario rural que faciliten la
articulación de las inversiones publico privadas y que contribuyan a la reducción de
la pobreza y a la inclusión de las familias rurales”
3.1.3 Del Proyecto Sierra Norte
Visión
Al año 2015, 20 040 familias pobres de la Sierra Norte han mejorado de manera
sostenible sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales;
sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus
ingresos.
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Misión
Somos un Proyecto facilitador de procesos e iniciativas de las familias pobres de la
Sierra Norte para que mejoren sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y
sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y
la mejora de las condiciones de vida.
3.2 OBJETIVO GENERAL
Mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y
aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del
Perú. El objetivo Principal será de incrementar el valor de los activos humanos,
sociales, naturales, físicos y financieros de los pobladores rurales, pequeños
productores y microempresarios.
3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales, las comunidades
y organizaciones rurales, para manejar sus recursos naturales;
b) Permitir a la comunidades y a la organizaciones rurales, revertir el proceso de
deterioro de los recursos naturales, para llevar a cabo actividades productivas
y económicamente viables en las zonas priorizadas;
c) Fortalecer las organizaciones de los pobres rurales, pequeños productores y
empresarios, incluyendo a mujeres y jóvenes, al aumentar sus capacidades
de gestión, posicionamiento en el mercado y actividades empresariales;
d) Mejorar y profundizar el acceso a un servicio de asistencia técnica orientando
hacia el mercado y servicios de apoyo empresarial a los pequeños
productores y microempresarios y sus organizaciones.
e) Incrementar los activos financieros de las mujeres rurales pobres por medio
de la movilización del ahorro y los micro seguros;
f) Favorecer el desarrollo del capital social y cultural de la población
beneficiaria, especialmente de las mujeres y su participación en el desarrollo
territorial.
g) Acompañar y coordinar procesos entre instituciones públicas y privadas y las
organizaciones de beneficiarios para el desarrollo rural territorial y las
investigaciones relacionadas.
h) Profundizar el conocimiento de las mejores prácticas y opciones políticas para
contrarrestar la pobreza rural.
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3.4 ENFOQUE
El enfoque del Proyecto Sierra Norte, tiene similitud con los proyectos aplicados
por el FIDA en sus intervenciones en la Sierra Sur del Perú y se aplicarán
instrumentos y procedimientos que han obtenido la aceptación de las
organizaciones y grupos de usuarios, dentro los enfoques principales
mencionaremos los siguientes:
a) Fortalecer la capacidad de las instituciones, comunidades y organizaciones
rurales locales;
b) Cofinanciar recursos económicos a las comunidades y organizaciones para
que reviertan el proceso de deterioro de los recursos naturales y se dediquen
a actividades productivas y económicas viables y sostenidas;
c) Fortalecer a las organizaciones de productores y empresarios rurales pobres,
incluidas las mujeres y los jóvenes; mejorar y ampliar su acceso al mercado y
servicios de apoyo empresarial;
d) Aumentar los activos financieros, el capital social y cultural de las mujeres del
medio rural.
3.5 ESTRATEGIAS
3.5.1 Estrategias del Proyecto.
a) Acceso a los recursos del Proyecto por demanda, de las familias rurales
organizadas en base a su cultura y tradición, quienes son responsables de
elaborar sus iniciativas mediante procesos participativos.
b) Manejo directo de los fondos por las propias organizaciones, se difundirá y
promocionará la participación en el manejo directo de los fondos por las
propias organizaciones y el apoyo a una capacitación basada en los
conocimientos, prácticas y códigos culturales vigentes.
c) Promover que la inversión pública acompañe las iniciativas privadas de los
campesinos, considerando como tema central el empoderamiento de las
comunidades y sus organizaciones.
d) Calificación y aprobación de propuestas mediante la modalidad de concursos
públicos, donde las familias organizadas son las que sustentan sus propias
iniciativas generadoras de ingresos y/o de mejoramiento de sus activos
tangibles e intangibles. Estas organizaciones son quienes manejaran los
recursos, contratan los servicios que requieran, premiarán a las mejores
familias y serán quienes rindan cuenta públicamente de los fondos recibidos.
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e) El cofinanciamiento e implementación de las iniciativas seleccionadas
mediante contratos de donación con cargo, con aporte en efectivo de las
familias usuarias, como mecanismo de valoración de sus propios recursos a
invertir.
f) Transferencia de recursos públicos, por derecho ganado de las
organizaciones seleccionadas, para ser administrados en una cuenta
bancaria a nombre de la propia organización.
g) Contratación de servicios privados de asistencia técnica, asesorías, y otros,
por parte de las propias organizaciones, asumiendo la responsabilidad del
pago de servicios y de los resultados de los mismos.
h) Seguimiento y evaluación de avances, justificación de uso de fondos y
resultados obtenidos con recursos entregados, mediante la sustentación en
eventos públicos por parte de las organizaciones usuarias.
i) Acompañamiento de iniciativas en curso con movilización de actores locales,
que contribuyan a la apropiación de las metodologías de trabajo del Proyecto
Sierra Norte.
j) Implementación de alianzas interinstitucionales con gobiernos regionales,
locales y otras entidades públicas y empresas privadas, para sumar esfuerzos
en el mejoramiento de ingresos y condiciones de vida de las familias rurales.
k) También como estrategia general se debe tener en cuenta:
Considerando el enfoque de demanda del Proyecto, éste no definirá
previamente las potencialidades y prioridades territoriales a ser
promovidas ya que esa tarea le corresponde a la población demandante.
En el seguimiento se irá reportando el tipo, magnitud e importancia de las
iniciativas asumidas.
El Proyecto está articulado al Plan Estratégico de lucha contra la pobreza
y por ello debe contar con las facilidades necesarias para la ejecución de
sus acciones, así mismo el Proyecto reportará y coordinará con las
instancias correspondientes de la ORP para el logro de los objetivos
propuestos en el Proyecto.
La estrategia de intervención deberá ser analizada y evaluada desde los
resultados que busca el Proyecto y las condiciones socio económicas de
la localidad. Esta forma de intervención deberá ser evaluada
permanentemente a fin de ajustar el enfoque principal del proyecto, este
proceso dará pie a una innovación permanente.
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Tener en cuenta las experiencias alcanzadas por los Proyecto FIDA en el
Perú (Proyecto FEAS, Proyecto MARENAS, Proyecto Corredor Puno
Cusco y Proyecto Sierra Sur.
La intervención del proyecto Sierra Norte se desarrolla principalmente en
el marco de los objetivos estratégicos que viene impulsado el Ministerio de
Agricultura, el Estado y el Gobierno, para la reducción de la pobreza rural,
fortalecimiento de la institucionalidad local, manejo sostenible de los
recursos naturales renovables, iniciativas empresariales y competitividad,
para lograr insertar al productor y productora rural en los procesos
productivos y en los mercados locales, regionales, nacionales y
extranjeros.
3.5.2 Estrategias para el 2015
Por ser el 2015 el último año de intervención y cierre del Proyecto, por eso, se tuvo
que dar el mayor impulso a la consolidación de las acciones y a una estrategia de
salida con un cierre ordenado y sistemático de las actividades en el campo, en
miras a la sostenibilidad de las mismas, por eso se planteó como lineamientos
estratégicos:
Para el Componente 1:
Como habrá cambios de juntas directivas de las organizaciones por haber
cumplido sus 2 años, es necesario agilizar la comprensión de estas nuevas
juntas directivas sobre las acciones del proyectos y sus respectivos contratos,
por ello se ejecutará encuentros a nivel de corredores económicos y/o distritos,
para la información, actualización y preparación del cierre de los contratos
respectivos.
Se continuará con los concursos para la identificación y selección de los
talentos campesinos (varones o mujeres), y se realizará un concurso entre los
facilitadores y asistentes técnicos.
Se realizará los últimos concursos familiares, entre mujeres y jóvenes, y como
cierre se ejecutará concursos de consolidación de los planes de manejo de
recursos naturales a nivel de las organizaciones, teniendo en cuenta criterios
como de la gestión organizacional, la articulación de sus activos, la apropiación
por las familias, etc.
También se ejecutará los concursos de evaluación participativa a nivel de las
organizaciones, y con mapas parlantes, teniendo en cuenta las acciones que
han ejecutado relacionado con lo que planificaron hace 3 o 4 años atrás, y un
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nuevo mapa del futuro sin proyecto, y con ello elaborar un expediente para su
respectiva gestión ante otras instituciones.
Igualmente a nivel distrital, se tiene previsto realizar concursos entre municipios
sobre temas de gestión distrital, atención de demandas campesinas, y contar
con expedientes sobre el manejo de los recursos naturales distritales. Estos
concursos se realizará en municipios donde se propone la institucionalidad
territorial, así como en los municipios donde se ejecuta los planes de desarrollo
territorial con identidad cultural.
Para el Componente 2:
Se impulsará la participación de los usuarios en las ferias locales, regionales y
nacionales con productos potenciales tanto en su calidad como en su
presentación, para ello se contratará a un especialista en marketing para
facilitar esa participación.
Cada OLP, a través de los facilitadores identificarán a los últimos talentos
locales exitosos en negocios rurales, e igualmente como en el Componente 1,
se publicará la información de estos talentos y se promoverá y difundirá sus
servicios en las asociaciones que se viene apoyando, así como otras a nivel
local y/o regional.
Se concluirá con la caracterización y categorización de los planes de negocios,
teniendo en cuenta los criterios de gestión, ventas, ingresos, mercados,
fortalecimiento organizacional, tipo de familias, monto de inversión,
transformación de productos, tecnología empleada, escalonamiento de la
iniciativa, sostenibilidad, etc.
Para una mayor participación de jóvenes rurales y poder entender mejor la
naturaleza de sus negocios, se continuará con las coordinaciones y apoyo del
Programa Regional de Jóvenes Emprendedores de PROCASUR. Se
continuará con la promoción y atención prioritaria a los grupos de mujeres
rurales para la ejecución de sus iniciativas empresariales.
Se ejecutará concursos por líneas de negocios en la perspectiva de articularlos
con créditos bancarios.
Para el cierre del programa de ahorros, en forma conjunta con la financiera
Confianza y otras financieras, se realizará las últimas acciones, como el
concurso de las mujeres ahorristas y la capacitación financiera.
Para el Componente 3:
Se seleccionará al menos 7 distritos, cuyos alcaldes han sido reelegidos para
implementar la estrategia de la institucionalidad territorial. Igualmente, se dará
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un mayor énfasis a las coordinaciones con las Agencias y Direcciones Zonales
de AGRO RURAL.
En los territorios donde se viene implementando los planes de desarrollo
territorial con identidad cultural se construirá la canasta de productos y se
realizará la evaluación de la articulación de los activos.
Para una mejor consolidación de las estrategias de desarrollo territorial local se
realizará las ferias territoriales, donde se presentará, expondrá y difundirá la
canasta de los productos logrados.
Se realizará una evaluación de los planes de desarrollo territorial con identidad
cultural con el acompañamiento del Programa Regional de RIMIS- DTR/IC, que
cuenta con financiamiento FIDA.
El proyecto, continuará promoviendo la ejecución de los últimos concursos de
experiencias, testimonios e historias de vida de los usuarios del proyecto, así
como hacer la devolución de esta información a los usuarios.
Para el Componente 4:
Se diseñará y se pondrá en implementación la estrategia de salida del proyecto
con miras a la sostenibilidad de las acciones del mismo, así como se ejecutará
el cierre administrativo respectivo.
Para tener ordenada la información generada por cada OLP y poder contar con
la información para los indicadores de producto y/o resultado, efecto e
impacto, se continuará con la estrategia y acciones realizadas en el 2014 y se
realizará capacitaciones a los encargados de la base de datos.
Se realizará la evaluación de impactos del Proyecto con una institución privada.
Por la demora y costos de la toma de datos de campo por parte del INEI, se
realizaría con una institución privada prioritariamente.
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IV. ÁMBITO DEL PROYECTO
4.1 ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
El ámbito de intervención del proyecto son 04 departamentos, 12 provincias y 115
distritos, de los cuales 56 distritos están el departamento de Amazonas y en las
provincias de Bongará (12), Chachapoyas (21) y Luya (23); 23 distritos están en el
departamento de Cajamarca y en las provincias Cajabamba (4), Celendín (12), y
San Marcos(7); 34 distritos están en el departamento de La Libertad y en las
provincias de Julcán (4), Otuzco (10), Sánchez Carrión (8), Santiago de Chuco (8) y
Gran Chimú(4), y 02 distritos en la provincia Ferreñafe del departamento de
Lambayeque, como se detalla en el cuadro 01 Figura 01.
Cuadro 01: Ámbito de Intervención del Proyecto Sierra Norte.
Departamentos y Provincias Nº de distritos Población Directamente Beneficiada (Nº
Familias)
Chachapoyas 56 1,903
Bongará 12 348
Chachapoyas 21 532
Luya 23 1,023
CAJAMARCA 23 6,113
Cajabamba 4 2,144
Celendín 12 2,553
San Marcos 7 1,416
LA LIBERTAD 34 10,781
Julcán 4 1,145
Otuzco 10 2,397
Sánchez Carrión 8 4,954
Santiago de Chuco 8 1,663
Gran Chimú 4 622
LAMBAYEQUE 2 1,243
Ferreñafe 2 1,243
TOTAL 115 20,040
Fuente: Estudio de Factibilidad del Proyecto Sierra Norte.
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FIGURA 01: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SIERRA NORTE
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4.2 BENEFICIARIOS DEL ÁMBITO DE PROYECTO
En el diseño del Proyecto se ha identificado a 20,040 familias (84% del Primer
Quintil y 16% del Segundo Quintil) de productores agropecuarios, artesanos,
pequeños y microempresarios en los 115 distritos seleccionados, de los cuales el
96.52% pertenecen a los quintiles 1 y 2 de mayor pobreza, como se puede ver en el
cuadro 02:
Cuadro 02: Número de distritos y población beneficiaria por niveles de pobreza
Oficina Local del
Proyecto Nº Distritos
Población
Beneficiaria
(Hogares)
Población /Nivel de
Pobreza
CHACHAPOYAS 56 1,903 100%
Más Pobre 15 698 37%
Quintil 2 37 1,154 61%
Quintil 3 3 13 1%
Quintil 4 1 38 2%
CELENDÍN 23 6,114 100%
Más Pobre 15 5,016 82%
Quintil 2 8 1,098 18%
HUAMACHUCO 34 10,780 100%
Más Pobre 28 9,874 92%
Quintil 2 6 906 8%
INCAHUASI 2 1,243 100%
Más Pobre 2 1,243 100%
TOTAL 115 20,040 100%
Fuente: Mapa de Pobreza 2006 de Foncodes, Estudio de Factibilidad del Proyecto.
4.3 PERSONAL DEL PROYECTO.
El personal directivo, especialistas técnicos y administrativos, asistentes y
promotores de la Unidad Ejecutora y de las 04 Oficinas Locales del Proyecto son
de 24 personas (19 contratados por planilla incluido los reemplazos y 05 por
locación de servicios), conforme se detalla en el cuadro 03:
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Cuadro 03: Personal del Proyecto Sierra Norte Enero Diciembre 2015
Nº Apellidos y Nombres D. N. I. Profesión Cargo Fecha Ingreso Modalidad de
Contrato Continuación/Salida
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO – NÚCLEO EJECUTOR CENTRAL SEDE CHACHAPOYAS
1 Noli Hinostroza, Antonieta Cecinia 06135246 Ing. Forestal Coordinadora Ejecutiva 10/01/2011 Plazo Fijo (Ley 728) Continua
2 Díaz Espinoza, Alcides 09028298 Economista Jefe Unidad Administración y Finanzas 09/05/2011 Plazo Fijo (Ley 728) Continua
3 Aguilar Caruajulca, Luis Alberto 26608435 Ing. Agrónomo Espec. Seguimiento y Evaluación 03/09/2010 Plazo Fijo (Ley 728) Continua
4 María Alvarado Mallqui 33401673 C.P.C. Contadora del PSN 14/08/2015 Plazo Fijo (Ley 728) Continua
5 Trujillano Ormachea Jhordán Raúl 23817371 C.P.C. Contador (e) del PSN 16/10/2014 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 31/08/2015
6 Chuquibala Santillán Juan Miguel 46424690 Lic. Administración Tesorero 11/08/2014 Plazo Fijo (Ley 728) Continua
7 Reyna López, Guido 33430894 Profesor-Chofer Promotor Chofer 01/05/2010 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 15/04/2015
8 Yupanqui Vásquez Oscar Vidal 07595892 Espec. Sistematización y DTR-IC
Asistente de Coordinación Ejecutiva 02/01/2014 Locación Servicios Continua
9 Ramos Cachay, Henrry 41726669 Téc. Informático Apoyo en Informática y Cómputo 08/09/2011 Locación Servicios Continua
10 Arellanos Mendoza, Carmen 40678958 Téc. Sec. Ejecutiva Secretaria 01/09/2010 Locación Servicios Hasta 31/08/2015
OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-CHACHAPOYAS
11 Teresa Barrea Ramos 37680153 Ing. Agrícola Coordinadora OLP 01/10/2015 Plazo Fijo (Ley 728) Continua
12 Sipión Gastulo José Bruno 40019271 C.P.C. Asistente Administrativo 02/09/2013 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 30/06/2015
13 Johan Portocarrero Ríos 45613460 Ing. Zootecnista Asistente Técnico 05/03/2015 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 18/12/2015
14 Moisés Gustavo Rivas Leguía 23828334 Ing. Agrónomo Asistente Técnico 03/11/2014 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 23/03/2015
15 Puerta Rivera, Deimer 42476463 Chofer Promotor Chofer 19/09/2011 Locación Servicios Hasta 18/12/2015
OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-CELENDÍN
16 Porfirio Pillco Huarhua 23814729 Ing. Zootecnista Coordinador OLP 02/09/2013 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta18/12/2015
17 Pacherres Pérez, Ausberto 18820416 C.P.C. Asistente administrativo 23/09/213 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 18/12/2015
18 Sánchez Horna, Gabriel Ernesto 41887265 Ing. Zootecnista Asistente Técnico 01/10/2012 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 18/12/2015
OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-HUAMACHUCO
19 René Edwin Mamani Marca 01331115 Lic. Antropología Coordinador OLP 03/02/2015 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 30/09/2015
20 Burgos Varela Narda Amparo 18126946 C.P.C. Asistente Administrativo 03/11/2014 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 18/12/2015
21 Alex Eduardo Pizarro Martel 41616018 Ing. Agroindustrial Asistente Técnico 05/03/2015 Plazo Fijo (Ley 728 Hasta 18/12/2015
22 Juárez Marcatoma Pablo Miguel 09448685 Ing. Agrónomo Asistente Técnico 03/11/2014 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 28/02/2015
OFICINA LOCAL DEL PROYECTO: OLP-INCAHUASI
23 Campos Delgado, Georgina July 16471724 Economista Coordinador OLP 02/09/2014 Plazo Fijo (Ley 728) Hasta 31/08/2015
24 Mayra Meliza Mauricio Villanueva 70224229 Lic. Administración Asistente Administrativo 16/02/2015 Locación Servicios Hasta 31/08/2015
Fuente: Informes anuales 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
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V. ANÁLISIS CUALITATIVO.
5.1 ASPECTOS POSITIVOS RELEVANTES.
EL Proyecto, en el año 2015, ha entrado en su fase final de funcionamiento y
operación, logrando avances significativos como resultado de la presencia de
factores positivos generados como consecuencia de la aplicación de la metodología
y la promoción del Proyecto desde su inicio; ahora se tiene:
a) Una mayor participación y liderazgo de mujeres y jóvenes en la identificación
y ejecución de iniciativas de planes de negocio en el ámbito de intervención
del Proyecto.
b) Una mayor participación de las familias campesinas (especialmente mujeres)
en las ferias locales, regionales y nacionales, escenarios que les permite
articularse a nuevos mercados y hacer negocio con otros comerciantes
mayoristas.
c) Un mayor fortalecimiento de capacidades de las familias campesinas que
integran las organizaciones que ejecutan sus planes de manejo de recursos
naturales y sus iniciativas de planes de negocios, lo que se pude percibir en
las visitas de campo, donde manifiestan que los trabajos hechos con el apoyo
del Proyecto les ha cambiado su forma de vida familiar, reconocen que son
talentosos y tienen una cultura que mostrar, están convencidas, que para salir
de la pobreza y tener una mejor calidad de vida, depende de ellas mismas.
d) Las organizaciones y las familias que se encuentran dentro de los territorios
priorizados para la implementación de los DTR-IC, están planteando
propuestas innovadoras en función a las potencialidades productivas de sus
recursos naturales, enrumbando su producción agropecuaria y forestal hacia
una mejor calidad y demanda de los mercados y consumidores finales.
e) Incremento de la demanda para el cofinanciamiento de planes de manejo de
recursos naturales y de iniciativas de planes de negocios por parte de las
familias campesinas que hasta el año 2014 no han sido usuarias del
Proyecto, esto debido a que han observado las experiencias exitosas de las
organizaciones campesinas que han trabajado con el Proyecto; pero que no
se ha podido atenderlos a todas, porque el Proyecto terminaba sus
actividades en setiembre del 2015; pero que de una u otra manera éstas
familias han manifestado que harán la réplica de la experiencia de sus
vecinos.
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5.2 ASPECTOS NEGATIVOS:
Así como hay aspectos muy positivos, también se ha presentado algunos factores
negativos tales como:
a) Presencia de efectos de variabilidad climática, principalmente la
heterogeneidad de lluvias ocurrido entre los meses de enero a mayo y de
octubre a diciembre 2015 que han dificultado el normal desarrollo de algunas
actividades de los usuarios como la conclusión de los últimos PMRN y PDN,
así como el seguimiento y acompañamiento a las OLPs para el cierre del
Proyecto.
b) Escasez de profesionales con experiencia en ejecución de proyectos de
desarrollo rural, lo cual dificulta el reemplazo del personal que ha renunciado
o retirado por cumplir cinco años de trabajo en el Proyecto.
c) La atención a demandas judiciales por parte del personal que han concluido
con su contrato, distrae tiempos y recursos del Proyecto.
d) La gestión administrativa del Proyecto, desde setiembre del 2015, ha tenido
ciertos inconvenientes o dificultades por la renuncia del contador y el tiempo
transcurrido para encontrar su reemplazo.
5.3 PROBLEMAS PRESENTADOS.
a) El principal problema que hemos tenido ha sido la demora en los reembolsos
de los recursos ROOC-FIDA, pese a las gestiones realizadas oportunamente
a nivel de AGRORURAL y el FIDA, haciendo notar que la primera
transferencia recibida del ROOC FIDA fue a fines de mayo del 2015; lo cual
ha retrasado la ejecución física de las metas del POA-2015, pero que se ha
previsto ejecutarlas en los meses siguientes, teniendo en consideración que
las actividades técnicas han sido programadas hasta el mes de noviembre del
año 2015.
b) El mecanismo de transferencia del acervo documentario y de los bienes del
Proyecto Sierra Norte a AGRORURAL, pese a las coordinaciones con las
oficinas de administración y patrimonio, no han sido del todo claras, porque
hasta fines de año estuvo pendiente la aprobación de la Directiva de
Transferencia por parte de AGRORURAL.
c) De 115 distritos del ámbito de intervención del Proyecto, en las elecciones
municipales del 2014, tan solo han sido reelegidos el 28% de alcaldes (32
alcaldes), que es una limitante para la institucionalización de la propuesta del
PSN, porque con los nuevos alcaldes hay que empezar de cero.
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VI. ANÁLISIS CUANTITATIVO
6.1 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE METAS POR COMPONENTE Y
ACTIVIDADES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015.
6.1.1 La ejecución de las metas físicas por componentes, actividades y sub actividades
se detalla en el cuadro 04.
Cuadro 04: Ejecución de metas físicas por componentes, actividades y sub actividades 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Programación Anual
2015
POA-2015-PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Enero-Diciembre 2015
Total Ejecución
Enero Diciembre
2015
% Ejecución
Amazonas UEP
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
- - - - - -
98%
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña - - - - - - -
1.1.1 Promoción del Componente
Nº
Comunicado
s/Material Impreso
21 2 5 5 14 4 30 143%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 11 - 7 3 6 2 18 164%
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 12 - 7 - 2 - 9 75%
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº Animadores
Rurales - - - - - -
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº
Animadores
Rurales 46 - 4 16 20 6 46 100%
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones
Nº Asistentes Técnicos 52 - - 12 17 6 35 67%
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs
Nº Asistentes Técnicos 21 - 4 3 5 2 14 67%
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos - - - - - -
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones
Premios - - - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 16 - 7 3 3 6 19 119%
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Premios 113 - 18 40 35 20 113
1.4.1 Concursos familiares Concurso 37 - 8 12 17 - 37 100%
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
Concurso 56 - 9 12 17 18 56 100%
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades
Concurso 9 - 1 8 - - 9 100%
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 11 - - 8 1 2 11 100%
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital
Concurso 13 - 1 8 - 1 10 77%
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 21 - 8 7 8 4 27 129%
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 38 - 4 12 17 2 35 92%
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Nº PMRN Liquidados 175 - 29 44 87 13 173 99%
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1
Nº Consultorías
o Profesionales
Especializados
15 3 4 2 4 2 15 100%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 7 - 1 3 - - 4 57%
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 1 0 0 0 0 - 1 100%
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 8 8 - - - - 8 100%
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 62 - 25 30 38 3 96 155%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 1 1 - - - - 1 100%
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 10 - - - - 2 2 20%
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
ANP - - - - - -
1.5.1 Estudios para ANP Estudio - - - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
- - - - - -
107%
2.1. Promoción y Difusión Campaña - - - - - -
2.1.1 Promoción del Componente
Nº
Comunicados/Material
Impreso
15 - 5 10 - - 15 100%
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 10 - 9 - 8 2 19 190%
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el
Evento 7 - 3 - 4 - 7 100%
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Cuadro 04: Ejecución de metas físicas por componentes, actividades y sub actividades 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad
Medida
Programación Anual
2015
POA-2015-PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Enero-Diciembre 2015
Total Ejecución
Enero Diciembre
2015
% Ejecución
Amazonas UEP
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
Cierre del Componente.
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio - - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes - - - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Planes Negocio
Cofinanciad
os
- - - - - -
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciado
s
53 - 3 23 27 - 53 100%
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes
de Liquidación
286 - 11 85 72 13 181 63%
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 18 - 5 6 11 2 24 133%
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2
Nº Consultorías
o Profesionales
Especializados
16 1 3 6 5 1 16 100%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 9 1 3 - 3 2 9 100%
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 1 1 - - - - 1 100%
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 1 1 - - - - 1 100%
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente.
Informe 51 2 9 43 12 4 70 137%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente
Liquidación 598 - 299 276 158 8 741 124%
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación
- - - - - -
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 44 - 2 9 33 5 49 111%
2.4.2 Capacitación Especializada Nº
Capacitados 512 - 137 410 - - 547 107%
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)
Concurso 12 - 5 3 8 1 17 142%
Promoción Comercial: - - - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 6 - - 3 2 - 5 83%
2.4.5 Participación en Ferias Nº
Participantes 176 5 45 78 42 14 184 105%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 6 - - 1 1 2 4 67%
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros - - - - - -
Ahorros de Mujeres Rurales - - - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas - - - - - - -
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro
Mantenidas 446 - - 64 315 76 455 102%
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro
Incentivo - - - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 8 - 3 1 - 2 6 75%
Contratación de Microseguros - - - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 280 - - - 189 - 189 68%
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros - - - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña - - - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros
Evento 4 - - - - 4 4 100%
2.5.9 Visita Guiada Evento - - - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida
Grupos/Nº Ctas Ahorro
o Pólizas 1,503 - 79 184 1,466 685 2,414 161%
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 1 1 - - - - 1 100%
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
- - - - - -
97%
3.1. Programación de la Inversión Local Programas
de Inversión
Local - - - - - -
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes
Planes(PDL) 8 - 1 1 - 1 3 38%
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados - - - - - -
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos
Perfil Proyecto 22 1 19 1 1 1 23 105%
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº Inversiones - - - - - -
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Cuadro 04: Ejecución de metas físicas por componentes, actividades y sub actividades 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad
Medida
Programación Anual
2015
POA-2015-PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN METAS FÍSICAS Enero-Diciembre 2015
Total Ejecución
Enero Diciembre
2015
% Ejecución
Amazonas UEP
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca
OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP
Incahuasi
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº
Inversiones 7 - 6 - 1 - 7 100%
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u
Organizaciones
Formalizadas
- - - - - -
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizacion
es 75 - 71 - 4 - 75 100%
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones
Nº Organizacion
es - - - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº
Certificaciones
18 - 13 - 2 - 15 83%
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe
Nº Proyectos
Financiados - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos
Financiados - - - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de
Política - - - - - -
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas
Taller 7 - - 1 1 1 3 43%
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 2 1 - 2 - - 3 150%
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.
Nº Documentos 8 2 - 3 3 - 8 104%
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 6 - 6 1 1 - 8 133%
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales
Nº Consultorías o Personas
Espec.
6 1 2 - 2 - 5 83%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 12 - 2 4 9 1 16 133%
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local
Plan DTL 6 2 2 2 1 1 6 100%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de
Capacitados - - - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto
Personas
Capacitadas 1 - - - 1 - 1 100%
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 8 - - 3 4 - 7 88%
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final
Estudio/ Informe - - - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación - - - - - -
93%
4.1. Recursos humanos: Mes - - - - - -
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)
Mes 12 12 - - - - 12 100%
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)
Mes 37 - 11 10 10 9 40 108%
4.2 Equipamiento Global - - - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes - - - - - -
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 12 12 - - - - 12 100%
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP
Mes 12 12 - - - - 12 100%
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 37 - 11 10 10 10 41 111%
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs
Mes 37 - 11 10 10 6 37 100%
4.3.5 Formulación POAs Documento - - - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 12 - - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes - - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado
Meses 12 12 - - - - 12 100%
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 1 1 - - - - 1 65%
4.5 Auditoria Informes 2 1 - - - - 1 50%
4.6 Imprevistos Global - - - - - - -
TOTAL - - - - - -
99%
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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6.1.2 La ejecución de las metas físicas y financieras por componentes, actividades y sub actividades se detalla en el cuadro 05.
Cuadro 05: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Programad
a
Meta
Ejecutada % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
2,011,084 - 1,998,750 1,998,750
98% 1,998,750 1,935,544.07 97% - 1,935,544.07 11,151.00 295.00 - 1,946,990.07 97%
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
80,507 - 80,507 80,507
80,507 49,674.62 62% - 49,674.62 - - - 49,674.62 62%
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
2,730 21 44,292 - 44,292 44,292 21 30 143% 44,292 37,388.82 84% - 37,388.82 - - - 37,388.82 84%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 840 11 11,700 - 11,700 11,700 11 18 164% 11,700 8,390.00 72% - 8,390.00 - - - 8,390.00 72%
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 2,917 12 24,515 - 24,515 24,515 12 9 75% 24,515 3,895.80 16% - 3,895.80 - - - 3,895.80 16%
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores
Rurales 149,140 - 143,336 143,336
143,336 109,036.00 76% - 109,036.00 5,804.00 - - 114,840.00 77%
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,332 46 23,040 - 20,736 20,736 46 46 100% 20,736 20,736.00 100% - 20,736.00 2,304.00 - - 23,040.00 100%
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes
Técnicos 2,700 52 50,000 - 46,500 46,500 52 35 67% 46,500 46,500.00 100% - 46,500.00 3,500.00 - - 50,000.00 100%
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes
Técnicos 4,000 21 76,100 - 76,100 76,100 21 14 67% 76,100 41,800.00 55% - 41,800.00 - - - 41,800.00 55%
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
269,000 - 269,000 269,000
269,000 229,000.00 85% - 229,000.00 - - - 229,000.00 85%
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 3,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 18,300 16 269,000 - 269,000 269,000 16 19 119% 269,000 229,000.00 85% - 229,000.00 - - - 229,000.00 85%
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
1,512,437 - 1,505,907 1,505,907
1,505,907 1,547,833.45 103% - 1,547,833.45 5,347.00 295.00 - 1,553,475.45 103%
1.4.1 Concursos familiares Concurso 3,960 37 102,900 - 102,900 102,900 37 37 100% 102,900 102,900.00 100% - 102,900.00 - - - 102,900.00 100%
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 5,066 56 195,200 - 195,200 195,200 56 56 100% 195,200 172,200.00 88% - 172,200.00 - - - 172,200.00 88%
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 10,472 9 67,600 - 67,600 67,600 9 9 100% 67,600 78,000.00 115% - 78,000.00 - - - 78,000.00 115%
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 3,040 11 45,400 - 45,400 45,400 11 11 100% 45,400 49,400.00 109% - 49,400.00 - - - 49,400.00 109%
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 8,928 13 158,140 - 158,140 158,140 13 10 77% 158,140 163,097.00 103% - 163,097.00 - - - 163,097.00 103%
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,300 21 39,640 - 39,640 39,640 21 27 129% 39,640 36,689.74 93% - 36,689.74 - - - 36,689.74 93%
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,800 38 90,117 - 83,587 83,587 38 35 92% 83,587 74,778.00 89% - 74,778.00 5,347.00 295.00 - 80,420.00 89%
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 1,310 175 143,050 - 143,050 143,050 175 173 99% 143,050 125,400.00 88% - 125,400.00 - - - 125,400.00 88%
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,420 15 302,100 - 302,100 302,100 15 15 100% 302,100 296,552.90 98% - 296,552.90 - - - 296,552.90 98%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 7,600 7 54,000 - 54,000 54,000 7 4 57% 54,000 31,760.00 59% - 31,760.00 - - - 31,760.00 59%
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 29,800 1.00 36,530 - 36,530 36,530 1 1 100% 36,530 21,530.00 59% - 21,530.00 - - - 21,530.00 59%
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 3,750 8 40,000 - 40,000 40,000 8 8 100% 40,000 40,000.00 100% - 40,000.00 - - - 40,000.00 100%
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,560 62 155,260 - 155,260 155,260 62 96 155% 155,260 270,325.81 174% - 270,325.81 - - - 270,325.81 174%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 100,000 1 80,000 - 80,000 80,000 1 1 100% 80,000 85,000.00 106% - 85,000.00 - - - 85,000.00 106%
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 252 10 2,500 - 2,500 2,500 10 2 20% 2,500 200.00 8% - 200.00 - - - 200.00 8%
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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Cuadro 05: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Programad
a
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP
- - - -
- - - - - - - - -
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,414 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2,212,307 - 1,999,037 1,999,037
107% 1,999,037 1,987,906.57 99% - 1,987,906.57 188,638.00 522.90 - 2,177,067.47 98%
2.1. Promoción y Difusión Campaña
35,011 - 35,011 35,011
35,011 23,317.14 67% - 23,317.14 - - - 23,317.14 67%
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
420 15 6,661 - 6,661 6,661 15 15 100% 6,661 13,022.24 195% - 13,022.24 - - - 13,022.24 195%
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 590 10 6,850 - 6,850 6,850 10 19 190% 6,850 6,676.90 97% - 6,676.90 - - - 6,676.90 97%
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 7 21,500 - 21,500 21,500 7 7 100% 21,500 3,618.00 17% - 3,618.00 - - - 3,618.00 17%
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio - - - -
- -
- - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 800 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
1,399,483 - 1,246,263 1,246,263
1,246,263 1,190,845.05 96% - 1,190,845.05 140,199.00 - - 1,331,044.05 95%
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 10,304 53 568,411 - 415,191 415,191 53 53 100% 415,191 415,191.00 100% - 415,191.00 140,199.00 - - 555,390.00 98%
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 484 286 69,300 - 69,300 69,300 286 181 63% 69,300 48,450.00 70% - 48,450.00 - - - 48,450.00 70%
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,400 18 27,885 - 27,885 27,885 18 24 133% 27,885 35,257.39 126% - 35,257.39 - - - 35,257.39 126%
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,400 16 284,674 - 284,674 284,674 16 16 100% 284,674 274,288.66 96% - 274,288.66 - - - 274,288.66 96%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 2,250 9 58,345 - 58,345 58,345 9 9 100% 58,345 58,345.00 100% - 58,345.00 - - - 58,345.00 100%
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 54,400 1 108,000 - 108,000 108,000 1 1 100% 108,000 64,666.06 60% - 64,666.06 - - - 64,666.06 60%
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 49,600 1 59,315 - 59,315 59,315 1 1 100% 59,315 59,315.34 100% - 59,315.34 - - - 59,315.34 100%
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,400 51 144,073 - 144,073 144,073 51 70 137% 144,073 160,151.60 111% - 160,151.60 - - - 160,151.60 111%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 172 598 79,480 - 79,480 79,480 598 741 124% 79,480 75,180.00 95% - 75,180.00 - - - 75,180.00 95%
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación 696,077 - 637,407 637,407
637,407 700,011.29 110% - 700,011.29 47,494.00 522.90 - 748,028.19 107%
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,300 44 201,113 - 160,513 160,513 44 49 111% 160,513 146,064.50 91% - 146,064.50 36,848.60 342.90 - 183,256.00 91%
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 70 512 30,000 - 30,000 30,000 512 547 107% 30,000 18,831.00 63% - 18,831.00 - - - 18,831.00 63%
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes) Concurso 14,720 12 230,000 - 230,000 230,000 12 17 142% 230,000 296,600.00 129% - 296,600.00 - - - 296,600.00 129%
Promoción Comercial: -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,400 6 17,100 - 13,500 13,500 6 5 83% 13,500 11,976.00 89% - 11,976.00 2,506.00 - - 14,482.00 85%
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 2,614 176 194,682 - 184,812 184,812 176 184 105% 184,812 218,117.79 118% - 218,117.79 6,679.40 180.00 - 224,977.19 116%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 5,000 6 23,182 - 18,582 18,582 6 4 67% 18,582 8,422.00 45% - 8,422.00 1,460.00 - - 9,882.00 43%
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de ahorros
81,736 - 80,356 80,356
80,356 73,733.09 92% - 73,733.09 945.00 - - 74,678.09 91%
Ahorros de Mujeres Rurales
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Programad
a
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas 92 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 17 446 8,368 - 8,368 8,368 446 455 102% 8,368 9,141.59 109% - 9,141.59 - - - 9,141.59 109%
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,400 8 22,404 - 22,404 22,404 8 6 75% 22,404 15,404.00 69% - 15,404.00 - - - 15,404.00 69%
Contratación de Microseguros
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 15 280 4,060 - 2,680 2,680 280 189 68% 2,680 1,795.50 67% - 1,795.50 945.00 - - 2,740.50 67%
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 15 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 1,660 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 2,190 4 10,200 - 10,200 10,200 4 4 100% 10,200 10,200.00 100% - 10,200.00 - - - 10,200.00 100%
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,320 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 134 1,503 20,704 - 20,704 20,704 1,503 2,414 161% 20,704 21,192.00 102% - 21,192.00 - - - 21,192.00 102%
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 12,400 1 16,000 - 16,000 16,000 1 1 100% 16,000 16,000.00 100% - 16,000.00 - - - 16,000.00 100%
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
1,644,864 - 1,407,020 1,407,020
97% 1,407,020 1,353,137.15 96% - 1,353,137.15 152,317.93 202,259.26 - 1,707,714.34 104%
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local 90,000 - 79,200 79,200
79,200 29,000.00 37% - 29,000.00 - 8,500.00 - 37,500.00 42%
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 10,400 8 90,000 - 79,200 79,200 8 3 38% 79,200 29,000.00 37% - 29,000.00 - 8,500.00 - 37,500.00 42%
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados 226,465 - 203,465 203,465
203,465 165,965.00 82% - 165,965.00 4,400.00 35,700.00 - 206,065.00 91%
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 14,000 22 226,465 - 203,465 203,465 22 23 105% 203,465 165,965.00 82% - 165,965.00 4,400.00 35,700.00 - 206,065.00 91%
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
321,520 - 127,480 127,480
127,480 127,360.87 100% - 127,360.87 142,251.43 158,059.26 - 427,671.56 133%
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 7 321,520 - 127,480 127,480 7 7 100% 127,480 127,360.87 100% - 127,360.87 142,251.43 158,059.26 - 427,671.56 133%
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
120,512 - 111,958 111,958
111,958 93,559.50 84% - 93,559.50 5,666.50 - - 99,226.00 82%
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 860 75 71,176 - 71,176 71,176 75 75 100% 71,176 66,976.00 94% - 66,976.00 - - - 66,976.00 94%
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 231 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,300 18 49,336 - 40,782 40,782 18 15 83% 40,782 26,583.50 65% - 26,583.50 5,666.50 - - 32,250.00 65%
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe Nº Proyectos Financiados
- - - -
- - - - - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política
886,367 - 884,917 884,917
884,917 937,251.78 106% - 937,251.78 - - - 937,251.78 106%
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 5,400 7 35,000 - 35,000 35,000 7 3 43% 35,000 4,330.50 12% - 4,330.50 - - - 4,330.50 12%
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 05: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES - 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida
Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Programad
a
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 54,356 2 99,446 - 99,446 99,446 2 3 150% 99,446 95,994.98 97% - 95,994.98 - - - 95,994.98 97%
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Nº Documentos 11,900 8 100,000 - 100,000 100,000 8 8 100% 100,000 100,891.64 101% - 100,891.64 - - - 100,891.64 101%
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 4,331 6 16,210 - 16,210 16,210 6 8 133% 16,210 22,110.00 136% - 22,110.00 - - - 22,110.00 136%
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 6,000 6 128,500 - 128,500 128,500 6 5 83% 128,500 131,000.00 102% - 131,000.00 - - - 131,000.00 102%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,400 12 12,548 - 12,548 12,548 12 16 133% 12,548 15,213.55 121% - 15,213.55 - - - 15,213.55 121%
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 44,000 6 417,391 - 417,391 417,391 8 8 100% 417,391 496,455.11 119% - 496,455.11 - - - 496,455.11 119%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 4,100 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas
Capacitadas 3,742 1 7,250 - 5,800 5,800 1 1 100% 5,800 5,022.00 87% - 5,022.00 - - - 5,022.00 69%
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,604 8 70,022 - 70,022 70,022 8 7 88% 70,022 66,234.00
- 66,234.00 - - - 66,234.00 95%
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
- - - - - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,992,203 2,376,183 616,020 2,992,203
93% 2,992,203 2,444,781.64 82% 2,162,748.38 282,033.26 - - - 2,444,781.64 82%
4.1. Recursos humanos: Mes
1,173,314 1,173,314 - 1,173,314
1,173,314 1,228,510.45 105% 1,228,510.45 - - - - 1,228,510.45 105%
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes 45,285 12 561,078 561,078 - 561,078 12 12 100% 561,078 510,669.26 91% 510,669.26 - - - - 510,669.26 91%
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 16,346 37 612,236 612,236 - 612,236 37 40 108% 612,236 717,841.19 117% 717,841.19 - - - - 717,841.19 117%
4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
1,098,889 1,072,869 26,020 1,098,889
1,098,889 890,582.81 81% 869,237.93 21,344.88 - - - 890,582.81 81%
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 63,022 12 736,653 736,653 - 736,653 12 12 100% 736,653 597,363.05 81% 597,363.05 - - - - 597,363.05 81%
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes 1,830 12 16,471 1,135 15,336 16,471 12 12 100% 16,471 17,020.59 103% 1,158.93 15,861.66 - - - 17,020.59 103%
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,740 37 177,614 177,614 - 177,614 37 41 111% 177,614 270,223.30 152% 270,223.30 - - - - 270,223.30 152%
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 284 37 11,070 386 10,684 11,070 37 37 100% 11,070 5,975.87 54% 492.65 5,483.22 - - - 5,975.87 54%
4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 13,090 12 157,081 157,081 - 157,081 12 -
157,081 - 0% - - - - - - 0%
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
590,000 - 590,000 590,000
590,000 260,688.38 44% - 260,688.38 - - - 260,688.38 44%
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 4,000 12 47,000 - 47,000 47,000 12 12 100% 47,000 51,000.00 109% - 51,000.00 - - - 51,000.00 109%
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 543,000 1 543,000 - 543,000 543,000 1 1 65% 543,000 209,688.38 39% - 209,688.38 - - - 209,688.38 39%
4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 2 1 50% 130,000 65,000.00 50% 65,000.00 - - - - 65,000.00 50%
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
TOTAL
8,860,458 2,376,183 6,020,827 8,397,010
99% 8,397,010.00 7,721,369.43 92% 2,162,748.38 5,558,621.05 352,106.93 203,077.16 - 8,276,553.52 93%
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación.
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS EL PRIMER SEMESTRE 2015
6.2.1 COMPONENTE 1: MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y
VALORACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS.
1.1 Promoción y Difusión de Información.
1.1.1 Promoción del componente
La OLP Chachapoyas, a través de todo el equipo técnico y sus facilitadores, con la
finalidad de promover los concursos inter familiares, concursos de mujeres y
jóvenes, intergrupales o comunidades, concursos de mapas de activos y concursos
de evaluación participativa, han realizado reuniones con las organizaciones y
familias campesinas que han ejecutado sus últimas actividades de sus planes de
manejo de recursos naturales: i) Comité distrital de Churuja de la provincia de
Bongará ii) Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto, iii) Comunidad
Campesina Santa Catalina de la provincia de Luya, y iv) Comunidad Campesina
San Isidro del Maino de la provincia de Chachapoyas.
La OLP Celendín, a través del equipo técnico y facilitadores han realizado
reuniones técnicas e informativas en 16 organizaciones campesinas que han
ejecutado sus planes de manejo de recursos naturales para promover los
concursos inter familiares, concursos de mujeres y jóvenes, intergrupales (Mingas),
inter escolares, concursos de mapas de activos y los concursos de evaluación
participativa en las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos; también se
ha incidido sobre la terminación, rendición y liquidación de los planes de manejo de
recursos naturales; asi como se ha realizado la difusión radial mediante el programa
“Minga Forjando Desarrollo” en las tres provincias antes indicadas, donde participan
los representantes de las organizaciones para exponer sus experiencias vividas con
la ejecución de los PMRN.
En la OLP Huamachuco, a través del equipo técnico se ha hecho la promoción y
difusión de éste componente en 20 organizaciones campesinas que han ejecutado
sus planes de manejo de recursos naturales, empleado los medios telefónicos y de
comunicación directa con las familias, las organizaciones campesinas y las
autoridades locales, dando énfasis a la ejecución de los concursos inter familiares,
mujeres y jóvenes, escolares y los concursos de evaluación participativa; así como
sobre las rendiciones de cuentas y liquidación de planes de manejo de recursos
naturales, entre otros. Resaltándose las reuniones informativas y/o técnicas en el
distrito de Sartimbamba que es el territorio priorizado para el Desarrollo Territorial
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Rural con Identidad Cultural. La OLP también ha realizado la elaboración de un
vídeo sobre los trabajos de manejo de los recursos naturales en su ámbito y de
banners y gigantografías alusivos al Proyecto que han sido utilizados en los talleres
de devolución de resultados del Proyecto a las organizaciones.
En la OLP Incahuasi, también se llevaron a cabo reuniones informativas y visitas
de campo a 06 organizaciones campesinas que han ejecutado sus planes de
manejo de recursos naturales, sobre la ejecución de concursos de mujeres y
jóvenes, escolares y mapa de activos; también se ha incidido sobre la rendición de
cuentas de los fondos transferidos para los concursos; asimismo se ha alcanzado a
la población usuaria del Proyecto avisos y comunicados en relación con la
liquidación de los contratos de ejecución de los PMRN.
En total se han realizado 30 reuniones y/o visitas de campo (05 en la OLP
Chachapoyas, 05 en la OLP Celendín, 14 en la OLP Huamachuco y 04 en la OLP
Incahuasi), que representa 143% de la meta anual programada y se ha invertido
S/. 37 388.82 que representa el 84% de la meta financiera programada, como se
detalla en el cuadro 04 y 05.
1.1.2 Eventos de inducción a juntas directivas de organizaciones.
Durante el año 2015, los equipos técnicos y facilitadores de cada una de las OLPs
han realizado visitas de campo para tratar con los directivos y socios de las
organizaciones campesinas sobre los avances de la ejecución, rendición de
cuentas y la liquidación de los PMRN que han concluido sus contratos, asi como
para darles capacitación sobre la ejecución de los PMRN después que han sido
sustentados y aprobados en los CLARs.
La OLP Chachapoyas ha realizado 07 reuniones (eventos) de inducción a las juntas
directivas y socios de las comunidades campesinas de i) Lonya Chico, ii) Dunia
Chico, iii) San Jerónimo de Paclas, iv) Trita, v) Goncha, vi) Chiliquín y la vii)
Asociación de Productores Agropecuarios Flor del Cerro, sobre los temas de
gestión administrativa y de organización de los concursos, participando un total de
131 usuarios, de las cuales 59 son hombres y 72 son mujeres.
La OLP Celendín ha realizado 03 reuniones (eventos) de inducción a las juntas
directivas y socios de las de las organizaciones campesinas de los distritos de
Sitacocha, Pedro Gálvez y Celendín (Quinuamayo), sobre los temas de gestión
administrativa y de organización de los concursos y liquidaciones de PMRN entre
otros, participando un total de 247 usuarios, de las cuales 149 son hombres y 98
son mujeres.
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La OLP Huamachuco, ha realizado 06 reuniones (eventos) de inducción a las juntas
directivas: i) 05 reuniones a los socios de las 16 organizaciones campesinas que
conforman el consorcio COPROSQ del distrito de Sartimbamba, y ii) una reunión a
la asociación de productores agropecuarios Killari de San Martín de Otuzco, sobre
los temas de gestión administrativa y de organización de los concursos y
liquidaciones de PMRN entre otros; participando un total de 170 usuarios: 128
varones y 42 mujeres.
La OLP Incahuasi ha realizado 02 reuniones (eventos) de inducción a las juntas
directivas y socios de 05 organizaciones campesinas del distrito de Incahuasi: i)
Asociación Awana, ii) Asociación de artesanos, productores agropecuarios y sus
afines de Incahuasi, iii) Asociación de productores agropecuarios, forestal, acuícola
vertiente de la leche Piedra Colorada, iv) Asociación de productores técnicos
Incahuasinos, v) las Juntas de Administración Local del Agua (JAL) de Incahuasi y
Tolojpampa; y 04 organizaciones del distrito de Cañaris: vi) Asociación de
agricultores agro exportadores Yacukachi-Palo Blanco, vii) Asociación de
productores agropecuarios Virgen del Carmen del centro poblado de Cañaris, viii)
Asociación de productores agroecológicos y pecuarios jóvenes unidos para el
desarrollo de Villa Rumi, ix) Asociación de productores agropecuarios tierra de la
Pava Aliblanca del caserío el Palacio; participando un total de 94 usuarios, de las
cuales 47 son hombres y 47 son mujeres.
En total se han realizado 18 eventos (07 en la OLP Chachapoyas, 03 en la OLP
Celendín, 06 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP Incahuasi), donde han
participado 642 usuarios ( 383 hombres y 259 mujeres); que representa 164% de la
meta anual programada y se ha invertido S/. 8 390.00 que representa el 72 de la
meta financiera, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 06.
Cuadro 06: Eventos de inducción a juntas directivas con PMRN por OLPs y Participantes.
Ámbito de Intervención
Nº Event
os
Nº Organizaciones
Participantes
Aporte Proyecto S/.
Aporte
Usuario S/.
GR/GL
Total S/. President
es (as) Tesoreros
(as)
Secretarios/Vocal
es Socios Otros
H M Total
H M H M H M H M H M
Amazonas OLP-Chachapoyas
7 7 4 2
5 13 50 57 59 72 131
- - -
Cajamarca OLP-Celendín
3 3 2 1 2 1 - - 141 94 4 2 149 98 247 2,560.50 - - 2,560.50
La Libertad OLP-Huamachuco
6 17 14 2 14 2 - - 80 30 20 8 128 42 170 5,049.50 - - 5,049.50
Lambayeque OLP-Incahuasi
2 10 6 1 - - - - 41 46 - - 47 47 94 780.00 - - 780.00
TOTAL 18 37
26 6 16 3 0 0 267 183 74 67 383 259 642
8,390.00 - - 8,390.00
32 19 0 450 141 642
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones
para el Cierre del Componente.
La OLP Chachapoyas ha realizado 07 eventos de Reforzamiento de Juntas
Directivas de 41 organizaciones, donde han participado 238 usuarios (142 mujeres
y 96 hombres) indistintamente de las comunidades campesinas de: Asunción
Goncha, Conila, Chiliquin, Corosha, Cuelcho, Chisquilla, Choctamal, Chosgón,
Cuemal, Cuispes, Dunia Chico, Lonya Chico, Luya Viejo, San Carlos, San
Jerónimo, Shipasbamba, Trita, Yambajalca-Granada, Yambrasbamba, Diosan-
Granada, Jumbilla, Olleros, Recta, San Cristóbal del Olto, San Lucas de
Pomacochas, Santa Catalina de Jacapatos, Sengache, Sonche, Taulía
Molinopampa y Vituya; así mismo las organizaciones de: Asociación de productores
agropecuarios la flor del cerro, Asociación de turismo San Pablo de Valera,
Asociación las forjadoras del mañana, Comité distrital de Churuja, Grupo de
ahorristas las emprendedoras, Grupo de ahorristas las triunfadoras, Grupo de
ahorros de Luya, Mercado de abastos de Luya, Municipalidad distrital San Isidro del
Maino, Municipalidad distrital Sonche y la Ronda Campesina de Lonya Chico.
La OLP Huamachuco ha realizado 02 eventos de Reforzamiento de Juntas
Directivas Comunales del Consorcio COPROSAQ, donde han participado
principalmente los directivos de las 16 organizaciones, es decir han participado 80
directivos.
En total se han realizado 09 eventos (07 en la OLP Chachapoyas y 02 en la OLP
Huamachuco), donde han participado 318 usuarios (197 varones y 121 mujeres) de
59 organizaciones campesinas; que representa 75% de la meta anual programada
y se ha invertido S/. 3 895.80 que representa el 16% de la meta financiera; como se
detalla en el cuadro 04, 05 y 07.
Cuadro 07: Eventos de reforzamiento a juntas directivas con PMRN por OLPs y
Participantes.
Ámbito de Intervención
Nº Evento
s
Nº Organizaciones
Participantes
Aporte Proyecto S/.
Aporte Usuario S/.
GR/GL
Total S/. Presidentes
(as) Tesoreros(
as)
Secretarios/Vocal
es Socios Otros
H M Total
H M H M H M H M H M
Amazonas OLP-Chachapoyas
7 43 32 5 6 6 5 14 52 62 47 9 142 96 238 1,050.30 - - 1,050.30
Cajamarca OLP-Celendín
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La Libertad OLP-Huamachuco
2 16 2 - 1 1 - - 46 20 6 4 55 25 80 2,845.50 - - 2,845.50
Lambayeque OLP-Incahuasi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL 9 59
34 5 7 7 5 14 98 82 53 13 197 121 318
3,895.80 - - 3,895.80
39 14 19 180 66 318
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje
1.2.1 Contratación de animadores rurales.
Durante el año 2015, se ha cofinanciado a 46 organizaciones campesinas para que
contraten a 46 Animadores (04 en la OLP Chachapoyas, 16 en la OLP Celendín, 20 en
la OLP Huamachuco y 06 en la OLP Incahuasi) para la realización, en el marco de la
ejecución de los planes de manejo de recursos naturales, de los concursos
familiares, de mujeres y jóvenes, comunales y/o intergrupales e inter escolares; que
representa 100% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 23 040.00 que
representa el 100% de la meta financiera programada; de los cuales S/.20 736.00
es el aporte del Proyecto y S/. 2 304.00 es el aporte de los usuarios, como se
detalla en el cuadro 04, 05 y 08.
Cuadro 08: Animadores rurales para el apoyo a la facilitación comunitaria y
aprendizajes en PMRN por oficinas locales-2015
Ámbito de Intervención del
Proyecto
Animadores Rurales
2015
Animadores Rurales Total
Aporte Proyecto S/.
Aporte Usuario
S/. GR/GL Total S/.
Hombres > 24 Años
Mujeres > 24 Años
Hombres < 24 años
Mujeres < 24 años
Hombres Mujeres
Amazonas OLP-Chachapoyas
4(1) 4
4 - -
-
Cajamarca OLP-Celendín
16 16 - - - 16 - 9,720.00 1,080.00 - 10,800.00
La Libertad OLP-Huamachuco
20 16 1 1 2 17 3 11,016.00 1,224.00 - 12,240.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
6(1) 6 - - - 6 -
-
Total 46 42 1 1 2 43 3 20,736.00 2,304.00 - 23,040.00
(1): Asistentes Rurales que fueron contratados por las organizaciones con el 2015, pero con el financiamiento del 2014, razón que tienen costo.
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
Asimismo, también durante el año 2015, se han recibido los informes sobre la
contratación de Animadores Rurales por parte de las organizaciones que recibieron
financiamiento para la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales el
2014; así tenemos:
En la OLP Chachapoyas reportaron 05 organizaciones que son: la Asociación de
Productores Agropecuarios Cocabamba, Asociación Los Ambientalistas de Aleluya,
Comité Distrital San Juan de Lopecancha, Asociación Comunal Productiva Artesano
Textil Pachamaytuna y Comunidad Campesina San Isidro del Maino.
En la OLP Celendín reportó 09 organizaciones que son: Asociación de productores
agropecuarios artesanales y turismo del caserío de Poroporito del distrito de
Ichocán, Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto
REDPROCUYCO, Cooperativa Agraria de Servicios Cajabamba CAS Condebamba,
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Asociación de Productores Agropecuarios La Isla-Lluchubamba, Asociación de
Productores Agropecuarios y Artesanos de Sitacocha-Lluchubamba, Asociación
para la Conservación y Reforestación del Centro Poblado de Ramoscucho,
Asociación de agricultores y ganaderos Monte Oreb Pueblo Nuevo Pallán,
Asociación de Productores Agropecuarios de Higosbamba (APAVIP); y Asociación
de Productores del Valle de Condebamba APROVAC.
En la OLP Huamachuco ha reportado el Consorcio COPROSAQ que lo integran 16
organizaciones campesinas.
En la OLP Incahuasi ha reportado 07 organizaciones que son: Asociación de
Productores Agroexportadores Yacucachi de Palo Blanco Cañaris, Asociación de
Productores Agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama-ASPROAGRO, Asociación
de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen del CP Cañaris, Asociación para
la Preservación de la Vida y el Agro-APREVIA, Asociación de Productores
Agropecuarios San Roque de Kongacha, Asociación de Artesanos y Artesanas
Agropecuarios y sus Afines de Incahuasi-APAGROP, Asociación Conservacionista
de Productores Agroecológicos Ganaderos Forestales y Artesanales Yuraqmacay-
ACPAGFAYMI.
1.2.2 Contratación de asistentes técnicos por las organizaciones.
Durante el año 2015, se ha cofinanciado a 35 organizaciones campesinas para que
contraten a 35 asistentes técnicos: 12 OLP Celendín, 17 la OLP Huamachuco, 06 la
OLP Incahuasi para su ejecución de sus PMRN.
A la OLP Celendín corresponden 12 organizaciones que son: i) Asociación de
productores agropecuarios y artesanales Machacuay de Cajabamba APAAMAC, ii)
Asociación de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, iii) Cooperativa
agraria de usuarios central de redes de productores agropecuarios del distrito de
Sitacocha-Lluchubamba COOPAU CER-PROAGRO, iv) Asociación de productores
agropecuarios del caserío de Alfonso Ugarte, v) Asociación para la conservación y
reforestación del centro poblado de Ramoscucho, vi) asociación de productores
agropecuarios triunfadores de Shitamalca, vii) Asociación de agricultores y
ganaderos de caserío de bellavista distrito Miguel Iglesias, viii) Asociación de
productores agropecuarios Brizas del Crisnejas, ix) Asociación de ganaderos y
agricultores del caserío Campo Alegre, x) Asociación campesina de productores
agropecuarios por una chacra mejor del centro poblado Nueva Esperanza La
Libertad de Pallán Celendín, xi) Asociación los Aventureros del centro poblado
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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Quinuamayo La Libertad de Pallán, xii) Asociación de ganaderos y agricultores del
caserío Vista Alegre.
A la OLP Huamachuco corresponden 17 asistentes técnicos, de los cuales
01pertenece a la Asociación Agropecuaria Killari del caserío de San Martin del
distrito de Otuzco y 16 asistentes técnicos a las 16 organizaciones que pertenecen
al Consorcio de Productores Orgánicos Sartín Querido (COPROSAQ) del distrito de
Sartimbamba que son: i) Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del
caserío de Llanco, Distrito de Sartimbamba; ii) Asociación de productores
agropecuarios Ciro Alegría Bazán, iii) Asociación de productores agropecuarios el
Capulí, Centro Poblado de Marcabal Grande, iv) Asociación de productores
agropecuarios el esfuerzo del hoy es el fruto de mañana-Caserío Lanla, v)
Asociación de productores agropecuarios el Potrerillo - Caserío Collona del distrito
de Sartimbamba, vi) Asociación de productores agropecuarios el Quinual - Chepiz
del distrito de Sartimbamba, vii) Asociación de productores agropecuarios en busca
del desarrollo del caserío Pomabamba, viii) Asociación de productores
agropecuarios la campana lloque blanco-San Alfonso, ix) Asociación de productores
agropecuarios la serpiente de oro, caserío de San Martin, x) Asociación de
productores agropecuarios nueva generación del Sulpuy - Caserío Chugurbamba,
xi) Asociación de productores agropecuarios nuevo horizonte caserío San Felipe II -
distrito de Sartimbamba¸ xii) Asociación de productores agropecuarios Rosendo
Maqui - Marcabal Grande Distrito de Sartimbamba, xiii) Asociación de productores
agropecuarios Santa Elena, distrito de Sartimbamba, xiv) Asociación de productores
agropecuarios siembra del sector La Jalca centro poblado Marcabal Grande, Distrito
de Sartimbamba, xv) Asociación de productores agropecuarios Simón Malla-San
Alfonso del distrito de Sartimbamba, y xvi) Asociación de productores agropecuarios
unión al desarrollo de Manchay del Caserío Santa Barbara.
A la OLP Incahuasi corresponde 06 asistentes técnicos que han sido contratados
por 06 organizaciones campesinas que son: i) Asociación de artesanos(as)
productores agropecuarios y sus afines de Incahuasi, ii) Asociación de productores
agropecuarios san Roque de Kongacha, iii) Asociación conservacionista de
productores agroecológicos ganaderos forestales y artesanales Yuraqmachay-
ACPAGFAYMI, iv) Asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen del
entro poblado de Cañaris, v) Asociación de productores agro exportadores
Yacucachi de Palo Blanco Cañaris y vi) la Asociación de productores
agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama- ASPROAGRO.
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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El avance de la meta anual programada es de 67%, y se ha invertido S/. 50 000.00,
que representa el 100% de la financiera programada; de los cuales S/.46 500.00 es
el aporte del Proyecto y S/. 3 500.00 es el aporte de los usuarios; como se detalla
en el cuadro 04, 05 y 09
Cuadro 09: Asistentes técnicos para el apoyo a la facilitación comunitaria y
aprendizajes en PMRN contratados por las organizaciones 2015.
Ámbito de Intervención del Proyecto
Nº Asistentes Técnicos
Asistentes Técnicos Total
Aporte Proyecto S/.
Aporte Usuario S/.
GR/GL Total S/. Hombres
> 24 Años
Mujeres > 24 Años
Hombres < 24 años
Mujeres < 24 años
Hombres Mujeres
Amazonas OLP-Chachapoyas
- - - - - - - - - - -
Cajamarca OLP-Celendín
12 9 1 1 1 10 2 16,200.00 1,800.00 - 18,000.00
La Libertad OLP-Huamachuco
17 9 8
9 8 15,300.00 1,700.00 - 17,000.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
6 3
3
6 - 15,000.00 - - 15,000.00
Total 35 21 9 4 1 25 10 46,500.00 3,500.00
50,000.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
Asimismo, también durante el año 2015, se han recibido los informes sobre la
contratación de Asistentes Técnicos por parte de las organizaciones que recibieron
financiamiento para la ejecución de sus PMRN el 2014 que son los siguientes:
En la OLP Chachapoyas reportaron 03 organizaciones que son: i) Asociación de
productores agropecuarios de Cocabamba, ii) Comité distrital San Juan de
Lopecancha y iii) Comunidad Campesina San Isidro del Maino.
En la OLP Celendín reportaron 18 organizaciones que son: i) Asociación de
productores agropecuarios artesanales y turismo del caserío de Poroporito del
distrito de Ichocán, ii) Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba
Alto REDPROCUYCO, iii) Cooperativa agraria de servicios Cajabamba-CAS
Condebamba, iv) Asociación de productores agropecuarios desarrollando mentes
en el caserío de Coreorco, v) Asociación de productores agropecuarios del caserío
Casa Blanca del distrito de José Sabogal, vi) Asociación de productores
agropecuarios del centro poblado Illuca, vii) Asociación de productores
agropecuarios del centro poblado La Manzanilla, viii) Asociación de productores
agropecuarios de Paucamarca del distrito de Gregorio Pita, ix) Asociación de
productores agropecuarios del centro poblado Ullillín, x) Asociación de productores
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agropecuarios La Isla – Lluchubamba, xi) Asociación de productores agropecuarios
y artesanos de Sitacocha–Llluchubamba, xii) Asociación de productores
agropecuarios la señora de Santa Ana del centro poblado Malacat José Sabogal,
xiii) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de
Ramoscucho, xiv) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Campo
Alegre, xv) Asociación de productores agropecuarios El Hornambo APRAGEH, xvi)
Asociación de productores de leche fresca Condebamba Alto APLEF-CA, xvii)
Asociación de productores del valle de Condebamba APROVAC, y xviii) Asociación
de productores agropecuarios de Higosbamba APAVIP.
En la OLP Incahuasi reportaron 07 organizaciones que son: i) Asociación de
productores agropecuarios San Roque de Kongacha, ii) Asociación de artesanos y
artesanas agropecuarios y sus afines de Incahuasi-APAGROP, iii) Asociación
conservacionista de productores agropecuarios ganaderos y forestales
APAGFAYMI, iv) Asociación de productores Virgen del Carmen del Centro de
Cañarís, v) Asociación de productores para la preservación de la vida y el agro
APREVIA, vi) Asociación de agricultores agro exportadores Yacukachi de Palo
Blanco, y vii) la Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de
Chiñama- ASPROAGRO.
1.2.3 Contratación de asistentes técnicos por las OLPs.
La OLP Chachapoyas, realizó la contratación de 04 Asistentes Técnicos para
realizar la capacitación especializada en elaboración de derivados lácteos en la
comunidad campesina de Santa Catalina y Municipalidad Distrital San Isidro del
Maino, y otro para el manejo sanitario de aves en las organizaciones de San Isidro
del Maino, Ganada, San Cristóbal de Olto, Inguilpata, Lonya Chico, Churuja, Luya
Viejo, Trita y Cuemal.
La OLP Celendín ha contratado a 03 asistentes técnicos para apoyar en la
ejecución y seguimiento de los concursos realizados en el marco de los PMRN en
los distritos de Sitacocha y Cajabamba; en Quinuamayo y en Ramoscucho del
distrito de Celendín.
La OLP Huamachuco ha contratado a 05 asistentes técnicos para apoyar en la
ejecución y seguimiento de los concursos realizados en el marco de los PMRN en
los distritos de Julcan, Otuzco, Huamachuco, Curgos, Sanagoran, Chugay,
Sartimbamba, Quiruvilca y Cachicadan, Marcabalito.
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La OLP Incahuasi ha contratado a 02 asistentes técnicos para apoyar en la
ejecución y seguimiento de los concursos realizados en el marco de los PMRN en
los distritos Cañaris e Incahuasi.
Durante el año 2015, las OLPs han contratado 14 asistentes técnicos (04 en la OLP
Chachapoyas, 03 en la OLP Celendín, 05 en la OLP Huamachuco y 02 en OLP
Incahuasi), que representa el 67% de la meta anual programada y se ha invertido
S/. 41 800.00 que representa el 55% de la meta financiera programada; como se
detalla en el cuadro 04 y 05.
1.3 Mapeo de los Activos Comunales
Esta actividad en el POA-2015, ya no está programada, porque hasta el 2012, en
las cuatro OLPs se tenían 204 planes de manejo de recursos naturales y la meta ya
estaba cumplida; sin embargo hasta el 2015, por demanda en los territorios
priorizados para la implementación de los planes de Desarrollo Territorial Rural con
Identidad Cultural (DTR-IC) y en otros territorios aún no atendidos, se han
incrementado a 226 PMRN correspondiendo: 58 a la OLP Chachapoyas, 51 a la
OLP Celendín, 102 a la OLP Huamachuco y 15 a la OLP Incahuasi; cuya duración
es de uno a tres años y excepcionalmente cuatros años para aquellos PMRN que
se encuentran en los territorios priorizados para hacer el DTR_IC; por lo tanto, en el
2015, se han atendido a 46 PMRN, de los cuales 39 PMRN se ha cofinanciado el
año 2015 y 07 PMRN que fueron cofinanciados el 2014 y que han terminado su
tercer o cuarto año en el 2015; habiendo participado un total de 2 218 familias
campesinas (1533 varones y 685 mujeres) como se detalla en el cuadro 04, 05 y
10.
Cuadro 10: Planes de manejo de recursos naturales por oficina locales y familias
atendidas - 2015
Ámbito de Intervención
Nº PMRN
PMRN con Financiamiento
2014
PMRN con Financiamiento
2015
Total PMRN
Atendidos 2015
Nº de Organizaciones
Nº Familias Beneficiarias Solo 2015 Pero ya registradas
Total familias
Beneficiarias hasta 2015 Hombres Mujeres Total
Amazonas OLP-Chachapoyas
58 0 4 4 4 130 46 176 2,550
Cajamarca OLP-Celendín
51 4 12 16 16 615 258 873 2,981
La Libertad OLP-Huamachuco
102 3 17 20 20 480 236 716 3,653
Lambayeque OLP-Incahuasi
15 0 6 6 6 308 145 453 1,132
TOTAL 226 7 39 46 46 1,533 685 2,218 10,316
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes – Organizaciones
Esta actividad ya no está programada en POA-2015.
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de
Recursos Naturales
La OLP Chachapoyas, ha realizado 07 concursos organizados por corredores que
son los siguientes:
(1) Corredor de Kuelap, donde han participado 58 socios (26 mujeres y 32
hombres) de 04 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Magdalena, ii)
Comunidad Campesina de Choctamal, iii) Comunidad Campesina San Isidro
del Maino y iv) la Asociación de productores agroecológicos del nuevo Tingo),
premiándose a las cuatro organizaciones con un monto total de S/.15 000 .00.
(2) Corredor de Utcubamba donde han participado 49 socios (32 mujeres y 17
hombres) de 04 organizaciones campesinas: i) Comunidad Campesina de
Leymebamba, ii) Asociación de mujeres San Juan de Tacta, iii) Asociación
comunal artesano textil Pachamaytuna y iv) la Comunidad Campesina Santo
Tomas de Quillay); habiéndose premiado a las 03 organizaciones que
ocuparon los tres primeros puestos con un monto total de S/.8,000.00.
(3) Corredor de Sonche donde han participado 82 socios (38 mujeres y 44
hombres) de 03 organizaciones campesinas: i) Comunidad Campesina de
Taulia, ii) Comunidad Campesina de Cuelcho y iii) la Comunidad Campesina
de Vituya), cuyo premio total fue de S/. 9 000.00.
(4) Corredor de Bajo Imaza donde han participado 82 socios (50 mujeres y 32
hombres) de 04 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Jumbilla, ii)
Comunidad Campesina de Chisquilla, iii) Comunidad Campesina de Recta y
iv) la Comunidad Campesina de Corosha); premiándose a las dos
organizaciones que ocuparon el primer y segundo puesto con un monto total
de S/.8,000 .00.
(5) Corredor de Alto Imaza donde han participado 81 socios (35 mujeres y 46
hombres) de 05 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Olleros, ii)
Comunidad Campesina de Yambajalca, iii) Comunidad Campesina de
Asunción Goncha, iv) Comunidad Campesina de Diosan y v) la Comunidad
Campesina de Chiliquin); habiéndose premiado a las 04 organizaciones que
ocuparon los cuatro primeros puestos con un monto total de S/.8 000 .00.
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(6) Corredor de Jucusbamba donde han participado 119 socios (73 mujeres y 46
hombres) de 05 organizaciones: i) Comunidad Campesina de Santa Catalina,
ii) Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto, iii) Comunidad, Campesina
de Trita, iv) Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro y v) la
Asociación de posesionarios fundo san Felipe de Calzahuaico); habiéndose
premiado a las 05 organizaciones con un monto de S/.15 000.00.
(7) Corredor de Bongará donde han participado 109 socios (56 mujeres y 53
hombres) de 06 organizaciones: i) Comunidad Campesina de San Jerónimo,
ii) Comunidad Campesina de Chosgon, iii) Comunidad Campesina de
Cuispes, iv) Comunidad Campesina de Shipasbamba, v) Comité distrital de
Churuja y vi) la Comunidad Campesina de Dunia Chico); habiéndose
premiado a las 03 organizaciones que ocuparon los tres primeros puestos
con un monto total de S/.12 000 .00.
La OLP Celendín, ha realizado 03 concursos de evaluación participativa de
recursos naturales, uno en la provincia de Celendín, otro en la provincia de San
Marcos y el último en la provincia de Cajabamba, premiándose indistintamente a las
organizaciones participantes con un monto total de S/. 20 000.00.
La OLP Huamachuco, ha realizado 03 concursos conforme detalle siguiente:
(1) El primero en Otuzco, donde han participado 13 organizaciones, de las
cuales: 04 pertenecen al distrito de Julcan (Asociación de Productores
Agropecuarios Unidos al Progreso, Comunidad Campesina San Isidro,
Patronato Cultural de Kakan, Asociación Agropecuaria los Luchadores); 02 al
distrito de Calamarca (Asociación Agropecuaria Juntos al Futuro - Sector San
Pedro y Asociación de Productores Agropecuarios Amanecer Campesino); 02
al distrito de Carabamba (Asociación civil sin fines de lucro de productores
agropecuarios del caserío Munday y la Asociación civil sin fines de lucro
productores agropecuarios del caserío Calchuday); 01 al distrito de Huaso
(Asociación de productores agropecuarios del caserío Intillacta); 02 al distrito
de Agallpampa (Asociación de productores pulmón verde del centro poblado
Nuevo California, Asociación de productores agropecuarios del caserío Cerro
Zango); y 02 al distrito de Otuzco (Asociación agropecuaria Killari del caserío
de San Martin, Empresa de productores de flores de gladiolo y semilla y de
otros servicios sociales El Valiente S.R.L), habiéndose premiado por la
participación a las trece organizaciones con un total de S/. 6 500, y a las que
ocuparon los 07 primeros puestos con un total de S/.17 550.00.
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(2) El segundo en Huamachuco donde han participado 14 organizaciones, de las
cuales: 01 pertenece al distrito de Cachicadan (Asociación de productores
agropecuarios y transformadores del caserío La Victoria), 01 al distrito de
Chugay (Asociación de productores agropecuarios del caserío San
Francisco), 04 al distrito de Curgos (Asociación agropecuaria, piscícola y
forestal de los pantanos de Collasgon; Asociación de productores
agropecuarios del sector Chiquichal, Asociación de productores
agropecuarios del Sector Miraflores caserío Cungush, y la Asociación de
productores agrícolas artesanos Virgen María Auxiliadora del caserío
Choctamalca), 06 en el distrito de Huamachuco (Asociación multiservicios
caserío de Agua Blanca-parte Alta, Asociación de productores y trabajadores
campesinos Rumichaca, asociación de pequeños agricultores y ganaderos
Nuevo Porvenir del caserío El Capulí, Asociación de productores los
embajadores progresistas del caserío Llampa, asociación de productores
agropecuarios forestales Molino Grande y la Asociación de productores
forestales agropecuarios artesanales de Pataullo); 01 al distrito de Quiruvilca
(Asociación de productores agropecuarios y derivados lácteos del caserío
San José de Porcón), y 01 al distrito de Sanagorán (Asociación de mujeres
artesanas arte y tradición-caserío Hualangopampa); habiéndose premiado por
la participación a las 14 organizaciones con un total de S/. 11,200,y a las que
ocuparon los 07 primeros puestos con un total de S/.36 700.00
(3) El tercero llevado a cabo en el distrito de Sartimbamba, donde participaron 09
organizaciones que son: Asociación de productores agropecuarios el Quinual-
Chepiz del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios
Cerro Lindo del caserío de Llanco del Distrito de Sartimbamba, Asociación de
productores agropecuarios nueva generación del Sulpuy del caserío
Chugurbamba, Asociación de productores agropecuarios siembra del sector
La Jalca, centro poblado Marcabal Grande del Distrito de Sartimbamba,
Asociación de productores agropecuarios el esfuerzo del hoy es el fruto de
mañana del caserío Lanla, Asociación de productores agropecuarios Santa
Elena del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios
Rosendo Maqui-Marcabal Grande distrito de Sartimbamba, Asociación de
productores agropecuarios la serpiente de oro del caserío de San Martin, y
Asociación de productores agropecuarios en busca del desarrollo del Caserío
Pomabamba; habiéndose premiado por la participación a las nueve
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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organizaciones con un total de S/. 7 200, y a las que ocuparon los 06
primeros puestos con un total de S/. 30 850.00.
La OLP Incahuasi ha realizado 06 concursos de Mapas de Evaluación Participativa
de Planes de Manejo de Recursos Naturales, donde han participado los usuarios
del caserío Cangrejera, la asociación de jóvenes del caserío Villarumi y otras 04
organizaciones más; siendo el monto total del premio total de S/. 24 000.00
Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se ha realizado 19 concursos de mapas
de evaluación participativa: 07 en la OLP Chachapoyas, 03 en la OLP Celendín, 03
en la OLP Huamachuco y 06 en OLP Incahuasi; que representa el 119% de la meta
programada y se ha invertido S/. 229 000.00 que representa el 85% de la meta
financiera; como se detalla en el cuadro 04 y 05.
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
1.4.1 Concursos familiares.
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades.
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital.
Durante el año 2015, se ha financiado a 52 organizaciones campesinas quiénes
han realizado 37 concursos familiares, 56 concursos grupales de mujeres y
jóvenes, 09 concursos comunales y 11 concursos escolares haciendo un total de
113 concursos (18 en la OLP Chachapoyas, 40 en la OLP Celendín, 35 en la OLP
Huamachuco y 20 en la OLP Incahuasi), que representa el 100% de la meta anual
programada y con una inversión de S/.402 500.00 que representa el 98% de la
meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 11.
Cuadro 11: Concursos familiares, grupales (mujeres y jóvenes), comunales y escolares por oficinas locales 2015.
Ámbito de Intervención
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Nº Concursos
Nº Organizaci
ones
Nº Familiares
Nº Concursos Familiares
Nº Concursos Grupales
(Mujeres y Jóvenes)
Nº Concursos Comunales o Intra/Intercom
unales
Nº Concursos Escolares
Aporte Proyecto
S/.
Aporte Usuario S/.
GR/GL Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
18 17 176 8 9 1 - 115,600 - - 115,600.00
Cajamarca OLP-Celendín
40 12 873 12 12 8 8 145,000 - - 145,000.00
La Libertad OLP-Huamachuco
35 17 716 17 17 - 1 79,500 - - 79,500.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
20 6 453 - 18 - 2 62,400 - - 62,400.00
TOTAL 113 52 2,218 37 56 9 11 402,500 - - 402,500
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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En la OLP Chachapoyas las organizaciones campesinas que realizaron sus
concursos en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos
naturales fueron: en la provincia de Bongará: i) Comunidad Campesina de Cuispes,
ii) Comunidad Campesina Jumbilla, iii) Municipalidad distrital de Churuja; en la
provincia de Chachapoyas: iv) Asociación comunal productiva artesano textil
Pachamaytuna, v) Comité distrital Chachapoyas, vi) Comunidad Campesina de
Asunción Goncha, vii) Comunidad Campesina de Leymebamba, viii) Comunidad
Campesina San Isidro del Maino, ix) Municipalidad distrital San Isidro del Maino; en
la provincia de Luya: x) Asociación de agricultores padre eterno, xi) Asociación de
productores pro recursos de Cocabamba, xii) Comunidad Campesina Santa
Catalina de Jacapatos, xiii) Comité distrital San Luis Gonzaga, xiv) Comunidad
Campesina de Choctamal, xv) Comunidad Campesina de Conila, xvi) Comunidad
Campesina San Cristóbal del Olto y xvii) Comunidad Campesina Santa Catalina.
En la OLP Celendín, las organizaciones campesinas que realizaron sus concursos
en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales fueron:
En la provincia de Cajabamba: i) La Asociación de productores agropecuarios La
Isla Lluchubamba, ii) Asociación de productores agropecuarios y artesanales
Machacuay-Cajabamba APAAMAC, iii) Cooperativa agraria de usuarios central de
redes de productores agropecuarios del distrito de Sitacocha - Lluchubamba
COOPAU CER– PROAGRO; en la provincia de Celendín: iv) Asociación
Campesina de Productores Agropecuarios por una Chacra Mejor del Centro
Poblado Nueva Esperanza La Libertad de Pallán Celendín, v) Asociación de
Agricultores y Ganaderos del Caserío Bellavista Distrito Miguel Iglesias, vi)
Asociación de Ganaderos y Agricultores del Caserío Campo Alegre, vii) Asociación
de Ganaderos y Agricultores del Caserío Vista Alegre, viii) Asociación Los
Aventureros del Centro Poblado Quinuamayo La Libertad de Pallán, ix) Asociación
para la conservación y reforestación del centro poblado de Ramoscucho; en la
provincia de San Marcos: x) Asociación de Productores Agropecuarios Brizas del
Crisnejas, xi) Asociación de Productores Agropecuarios del Caserío Alfonso Ugarte
Distrito de Pedro Gálvez Provincia de San Marcos ASPAAU, y xii) Asociación de
Productores Agropecuarios Triunfadores de Shitamalca.
En la OLP Huamachuco, las organizaciones campesinas que realizaron sus
concursos en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos
naturales fueron: i) Asociación Agropecuaria Killari del caserío de San Martin del
distrito de Otuzco y 16 organizaciones que pertenecen al Consorcio de Productores
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Orgánicos Sartín Querido (COPROSAQ) del distrito de Sartimbamba que son: i)
Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío de Llanco del
Distrito de Sartimbamba; ii) Asociación de productores agropecuarios Ciro Alegría
Bazán, iii) Asociación de productores agropecuarios el Capulí del centro poblado de
Marcabal Grande, iv) Asociación de productores agropecuarios el esfuerzo del hoy
es el fruto de mañana del caserío Lanla, v) Asociación de productores
agropecuarios el Potrerillo del caserío Collona del Distrito de Sartimbamba, vi)
Asociación de productores agropecuarios el Quinual-Chepiz del distrito de
Sartimbamba, vii) Asociación de productores agropecuarios en busca del desarrollo
caserío Pomabamba, viii) Asociación de productores agropecuarios la Campana
Lloque Blanco de San Alfonso, ix) Asociación de productores agropecuarios la
serpiente de oro del caserío de San Martin, x) Asociación de productores
agropecuarios nueva generación del Sulpuy del caserío Chugurbamba, xi)
Asociación de productores agropecuarios nuevo horizonte del caserío San Felipe II
del distrito de Sartimbamba¸ xii) Asociación de productores agropecuarios Rosendo
Maqui - Marcabal Grande distrito de Sartimbamba, xiii) Asociación de productores
agropecuarios Santa Elena del distrito de Sartimbamba, xiv) Asociación de
Productores agropecuarios siembra del sector La Jalca del Centro Poblado
Marcabal Grande del distrito de Sartimbamba, xv) Asociación de productores
agropecuarios Simón Malla de San Alfonso del Distrito de Sartimbamba, y xvi)
Asociación de productores agropecuarios unión al desarrollo de Manchay del
caserío Santa Barbara.
En la OLP Incahuasi, las organizaciones campesinas que realizaron sus concursos
en el marco de la ejecución de sus planes de manejo de recursos naturales fueron:
i) la Asociación de artesanos(as) productores agropecuarios y sus afines de
Incahuasi, ii) Asociación de productores agropecuarios San Roque de Kongacha, iii)
Asociación conservacionista de productores agroecológicos ganaderos forestales y
artesanales Yuraqmachay-ACPAGFAYMI, iv) Asociación de productores
agropecuarios Virgen del Carmen del centro poblado de Cañaris, v) Asociación de
productores agro exportadores de Yacucachi de Palo Blanco del distrito de Cañaris
y vi) la Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama-
ASPROAGRO.
Lo más relevante del resultado de los concursos familiares, grupales (mujeres y
jóvenes), comunales u organizacionales y escolares, es el mejoramiento de
2 255.67 ha de sus terrenos agrícolas o terrenos colectivos o comunales (343.73ha
en la OLP Chachapoyas, 1 634.48 ha en la OLP Celendín, 196.45 ha en la OLP
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Huamachuco y 81.01 ha en la OLP Incahuasi), que se dieron a través de manejo y
conservación de suelos, reforestación y manejo forestal, cultivos agrícolas, manejo
de pastos cultivados y/o naturales y agroforestería, entre otros; asi mismo a través
de las iniciativas de planes de negocio especialmente las agrícolas y pecuarias, se
han mejorado 188.14 ha en el ámbito de la OLP Huamachuco; siendo las
siguientes:
Hectáreas mejoradas a través de los concursos en el marco de los planes
de manejo de recursos naturales durante el año 2015
(1) Terrazas de formación lenta-TFL (148.85 ha).
(2) Zanjas de infiltración-ZI (52.28 ha).
(3) Drenaje de 7.17 ha de suelos agrícolas
(4) Agroforestería (130.39 ha).
(5) Instalación y manejo de plantaciones Frutales (18.72 ha).
(6) Instalación de plantaciones forestales con especies exóticas y nativas (79.14 ha).
(7) Manejo de plantaciones forestales (677.45 ha).
(8) Manejo de bosques naturales (22.92 ha)
(9) Manejo, conservación y propagación de orquídeas y plantas medicinales
naturales (1.06 ha)
(10) Plantación de Taya o Manejo de Bosque Natural de Taya (13.48 ha)
(11) Manejo de cultivos agrícolas (345.84 ha).
(12) Instalación y manejo del cultivo de café (4.88 ha).
(13) Manejo de Pastos naturales (181.70 ha).
(14) Abonamiento de Pastos Naturales (78.62 ha).
(15) Abonamiento de Pastos Cultivados (200.27 ha).
(16) Manejo de Pastos cultivados (44.33 ha).
(17) Instalación y manejo de Biohuertos (45.63 ha).
(18) Instalación y manejo de pastos mejorados (28.86 ha).
(19) Riegos Presurizados (Aspersión) en Pastos (162.75 ha).
(20) Sistemas Silvopastoriles (11.09 ha )
(21) Otros: Instalación de 0.24 ha con plantas aromáticas
Otras actividades en Planes de Manejo de Recursos Naturales
(22) Construcción de 673 Composteras para producción de compost y humus de
lombriz.
(23) Producción de 166 226.28 Kg abono orgánico –compost y humus de lombriz.
(24) Elaboración de 5 734 litros de abono orgánico -Biol.
(25) Dosificación y vacunación de 51 542 animales menores (Cuyes)
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(26) Dosificación y Vacunación de 2 366 Animales Mayores (Vacunos y Ovinos)
(27) Crianza de 53 192 cabezas de cuyes.
(28) Crianza de 320 aves de corral: Gallinas y patos.
(29) Instalación de 920 metros lineales de Cercos Vivos en potreros de pastos
Naturales (con especies forestales)
(30) Instalación de 183 metros lineales de Cercos vivos o cortinas rompe vientos.
(31) Construcción y manejo de 402 micros rellenos sanitarios familiares.
(32) Mantenimiento y limpieza de 16 885 metros lineales de canales de riego.
(33) Mantenimiento y protección de 77 manantes.
(34) Mantenimiento y limpieza de 181 micro reservorios y/o pozos de
almacenamiento de agua.
(35) Construcción de 25 bebederos para animales mayores.
(36) Construcción de 160 mciroreservorios.
(37) Producción de 109 354 plantones forestales y frutales.
(38) Instalación de 43 metros de cercos perimétricos.
(39) Construcción y mantenimiento de 221 corrales o galpones para animales
menores, entre otros.
(40) Conservación de 11 000.00 kilogramos de forrajes para animales.
(41) Mantenimiento y Uso de 06 Cobertizos
(42) Selección de 300 Reproductores de Animales Menores.
(43) Selección de 150 Reproductores de Ganado Vacuno/Ovinos
(44) Crianza de 2 290 Vacunos/Ovinos
(45) Construcción y Mantenimiento de 300 Pozas para Cuyes
(46) La construcción y mantenimiento de 633 fogones mejorados.
(47) Construcción de 04 Chozas rusticas.
(48) Mantenimiento y uso de 602 letrinas.
(49) Elaboración de 50 depósitos para la recolección de basura.
(50) Mejoramiento 125 metros cuadrados de las Veredas o Corredores de las
Casas Viviendas
(51) Limpieza de 20 400 metros lineales de cunetas y caminos rurales
(52) Reciclaje y venta de 4 554 kilogramos de Plásticos.
(53) Mejoramiento y/o acondicionamiento de los ambientes de 361 casas o
viviendas familiares.
(54) Instalación de 272 basureros públicos en los centros poblados de las
organizaciones.
(55) La artesanía textil (tejidos, bordados, confección de ponchos, gorros, guantes,
bolsos, chalinas, etc.) habiendo confeccionado 1 299 piezas.
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(56) Elaboración de 602 piezas de artesanía con material de reciclado como las
botellas plásticas.
(57) La preparación de 838 platos típicos (gastronomía rural); entre otras
(58) Elaboración de 77 piezas de alfarería o artesanía en arcilla y piedra.
(59) Elaboración de 106 cuadros de pintura y dibujo.
(60) Mejoramiento y/o Acondicionamiento de 227 Ambientes de las cocinas
familiares.
(61) Acondicionamiento de 507 viviendas saludables.
(62) Selección y Manejo 15 000.00 kg de Semillas (Agrícolas).
(63) Construcción de 202 Trampas para la Mosca de la Fruta.
(64) Elaboración de 307 piezas de Artesanía Tallado en Madera
(65) Escritura de 25 cuentos y/o leyendas de las zonas rurales.
(66) Identificación de 60 plantas medicinales en el área rural.
(67) Revalorización de 04 Danzas Típicas u Oriundas del Lugar Cuemal.
Hectáreas mejoradas con las iniciativas de planes de negocios en el 2015
(68) Manejo de 158.50 ha de Cultivos Agrícolas (Papa, maíz, trigo, frejoles,
arvejas, café, etc.)
(69) Manejo de 29.64 ha de Pastos Cultivados.
El detalle por OLPs, de todas las actividades realizadas en los concursos de PMRN,
se indica en el cuadro 12.
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Cuadro 12: Temas y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Enero Diciembre 2015
Nº Ejes Ejes y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Unidad de
Medida
Enero-Diciembre 2015
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Total
1
Ma
nejo
y C
on
serv
ació
n d
e S
uelo
s,
Refo
resta
ció
n y
Ma
nejo
Fo
resta
l
1,1 Mejoramiento de Suelos Agrícolas - - - -
1.1.1 Producción Abono Orgánico -Compost -Construcción de Composteras Composteras 104,00 435,00 134,00 - 673,00
1.1.2 Producción Abono Orgánico -Humus de Lombriz- o Preparación Compost Kg 9.956,00 127.937,28 13.449,00 16.884,00 168.226,28
1.1.3 Terrazas de Formación Lenta-TFL ha - 128,85 20,00 - 148,85
1.1.4 Zanjas de Infiltración-ZI ha - 44,96 - 7,32 52,28
1.1.5 Drenaje de Suelos ha - 7,17 - - 7,17
1,2 Reforestación y Manejo Forestal. - - - -
1.2.1 Agroforestería ha - 126,39 - 4,00 130,39
1.2.2 Instalación y/manejo de plantaciones frutales ha 7,48 11,24 - - 18,72
1.2.3 Instalaciones de Plantaciones Forestales (Plantones nativos y exóticas) ha 34,27 41,87 - 3,00 79,14
1.2.4 Manejo de Plantaciones Forestales (Protección, Podas, fertilización) ha 75,08 552,76 48,11 1,50 677,45
1.2.5 Manejo Forestal de Bosques Naturales ha 17,92 - 5,00 - 22,92
1.2.6 Manejo, Conservación y Propagación de Orquidiarios Naturales, Plantas Medicinales y Biocidas
ha 1,06 - - - 1,06
1.2.7 Plantación Taya o Manejo de Bosque Natural de Taya ha - 8,48 - 5,00 13,48
1.2.8 Viveros Forestales Nº Viveros - - 10,00 - 10,00
1.2.8 Viveros Forestales-Producción de Plantones Forestales y frutícolas Plantones 23.864,00 12.500,00 32.990,00 40.000,00 109.354,00
1.2.10 Producción de Plantas aromáticas ha 0,24 - - - 0,24
2
Ma
nejo
de
Ag
ua
de
Rie
go
Parc
ela
rio
y
Cu
ltiv
os
2,1 Manejo de Cultivos - - - -
2.1.1 Selección y Manejo de Semillas (Agrícolas ) Kg 12.000,00 - - 3.000,00 15.000,00
2.1.2 Instalación y Manejo de Biohuertos ha 4,39 4,22 36,02 1,00 45,63
2.1.3 Manejo de Cultivos Agrícolas (Papa, maíz, trigo, frejoles, arvejas, etc.) ha 26,45 257,24 42,15 20,00 345,84
2.1.4 Instalación y Manejo de Cultivo de Café ha 4,88 - - - 4,88
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Cuadro 12: Temas y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Enero Diciembre 2015
Nº Ejes Ejes y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Unidad de
Medida
Enero-Diciembre 2015
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Total
2.1.6 Construcción de Trampas para la Mosca de la Fruta. Nº Trampas 202,00 - - - 202,00
2.1.7 Producción de Abonos Foliares y/o Biocidas naturales, etc. Litros 2.364,00 1.890,00 1.080,00 400,00 5.734,00
2,2 Construcción y/o mantenimiento de obras de Riego - - - -
2.2.2 Construcción de Micro reservorios Nº
Reservorios 67,00 - 93,00 - 160,00
2.2.3 Mantenimiento y Limpieza de Canales de Riego Metros
Lineales - 11.785,00 - 5.100,00 16.885,00
2.2.4 Mantenimiento y Limpieza de Manantes Nº Manantes - 72,00 - 5,00 77,00
2.2.5 Mantenimiento y Limpieza de Reservorios o Pozos Nº
Reservorios - 160,00 - 21,00 181,00
3
Ma
nejo
de
Pasto
s C
ult
ivad
os
y N
atu
rale
s
3,1 Manejo Pastos Cultivados y Naturales
3.1.2 Construcción y/o mantenimiento de Bebederos Nº
Bebederos 22,00 - - 3,00 25,00
3.1.4 Instalación de Cercos Perimétricos ML - - - 43,00 43,00
3.1.5 Manejo de Pastos naturales ha 171,70 - - 10,00 181,70
3.1.6 Abonamiento de Pastos Naturales ha - 68,62 - 10,00 78,62
3.1.7 Abonamiento de Pastos Cultivados ha - 200,27 - - 200,27
3.1.8 Manejo de Pastos cultivados ha - - 29,33 15,00 44,33
3.1.9 Instalación Manejo de Pastos Mejorados ha 0,26 28,41 - 0,19 28,86
3.1.10 Riegos Presurizado (Aspersión) en Pastos ha - 154,00 4,75 4,00 162,75
3.1.12 Instalación de Cercos Vivos ML 920,00 - - - 920,00
3.1.13 Silvopasturas ha - - 11,09 - 11,09
4
Ma
nejo
Gan
ad
ero
4,1 Alimentación - - - -
4.1.1 Conservación de Forrajes Kg - 11.000,00 - - 11.000,00
4,2 Sanidad Animal - - - -
4.2.1 Dosificación y Vacunación de Animales Menores (Cuyes, Gallinas, Patos, etc.)
Dosificaciones
- 51.242,00 - 300,00 51.542,00
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Medida
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Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Total
4.2.2 Dosificación y Vacunación de Animales Mayores (Vacunos y Ovinos) Dosificacione
s - 2.040,00 26,00 300,00 2.366,00
4,3 Infraestructura Básica - - - -
4.3.1 Construcción y Mantenimiento de Corrales o Galpones Para Animales Mayores y Menores
Nº Corrales 111,00 48,00 - 62,00 221,00
4.3.2 Mantenimiento y Uso de Cobertizos Cobertizos - 2,00 - 4,00 6,00
4,4 Mejoramiento Ganadero - - - -
4.4.1 Selección de Reproductores de Animales Menores Reproductor
es - - - 300,00 300,00
4.4.2 Selección de Reproductores de Ganado Vacuno/Ovinos Reproductor
es - - - 150,00 150,00
4,5 Crianza de Animales Mayores y Menores - - - -
4.5.1 Crianza de Vacunos/Ovinos Cabezas - 2.040,00 - 250,00 2.290,00
4.5.2 Construcción y Mantenimiento de Pozas para Cuyes Nº - - 300,00 - 300,00
4.5.3 Crianza de Cuyes Cabeza 1.100,00 51.242,00 250,00 600,00 53.192,00
4.5.4 Crianza de Aves de Corral (Gallinas, patos ) Número 320,00 - - - 320,00
5
Viv
ien
da
Salu
da
ble
5,1 Mejoramiento integral de la Vivienda y su Entorno - - - -
5.1.3 Cercos Vivos (Especies Arbórea Nativas y Exóticas) ML - - - 183,00 183,00
5.1.4 Construcción de Chozas rústicas Nº de
Chozas 4,00 - - - 4,00
5.1.5 Construcción y Manejo de Micro Rellenos Sanitarios (Familiar o Grupal o Comunal)
Nº Micro Rellenos
- 310,00 72,00 20,00 402,00
5.1.6 Construcción, Mantenimiento y Uso de Fogón Mejorado (Cocina Mejorada) Nº Fogones 46,00 587,00 - - 633,00
5.1.7 Elaboración de Depósitos para Recojo de Basura Nº
Recogedores - 50,00 - - 50,00
5.1.8 Elaboración e Instalación de Basureros Públicos Nº Basureros 81,00 166,00 - 25,00 272,00
5.1.9 Limpieza de Cunetas y Caminos Rurales /Caminos a Cataratas ML 14.400,00 6.000,00 - - 20.400,00
5.1.10 Mantenimiento y Uso de Letrinas Nº Letrinas - 565,00 - 37,00 602,00
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Cuadro 12: Temas y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Enero Diciembre 2015
Nº Ejes Ejes y Actividades Concursables en Manejo de Recursos Naturales Unidad de
Medida
Enero-Diciembre 2015
Amazonas OLP
Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP
Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Total
5.1.11 Mejoramiento de las Veredas o Corredores de las Casas Viviendas m2 - 125,00 - - 125,00
5.1.13 Mejoramiento y/o Acondicionamiento de los Ambientes de la Casa Familiar (Dormitorios, Papas, Hijas e Hijos, Vistas, Tarrajeo con Barro y Pintado de Fachadas)
Nº Ambientes
15,00 346,00 - - 361,00
5.1.14 Mejoramiento y/o Acondicionamiento del Ambiente de la Cocina Nº Cocinas - 102,00 - 125,00 227,00
5.1.15 Otros: Especificar(Reciclaje y Venta de Plásticos ) Kg 4.374,00 - - 180,00 4.554,00
5.1.17 Viviendas Saludables (Total de Casas Familiares Saludables) Nº Viviendas 61,00 211,00 110,00 125,00 507,00
6
Exp
resió
n C
ult
ura
l
6,1 Actividades Varias - - - -
6.1.1 Alfarería (Artesanía en Arcilla, piedra, etc.) Nº Piezas 77,00 - - - 77,00
6.1.2 Artesanía con Material Reciclado Nº Piezas 602,00 - - - 602,00
6.1.3 Artesanía Tallado en Madera Nº Piezas - - 307,00 - 307,00
6.1.4 Artesanía Textil (Tejidos, Bordados, Confección de Ponchos, Gorros, Guantes, Bolsos, Chalinas, etc.)
Nº Piezas Tejidas
326,00 - 723,00 250,00 1.299,00
6.1.5 Cuentos y Leyendas Nº Cuentos y
Leyendas 25,00 - - - 25,00
6.1.6 Danzas Típicas u Oriundas del Lugar Unidad 3,00 - - 1,00 4,00
6.1.7 Dibujo y Pintura Nº Cuadros 106,00 - - - 106,00
6.1.8 Identificación de Plantas Medicinales Nativas, empleadas en Medicina Natural.
Nº Plantas 60,00 - - - 60,00
6.1.10 Preparación de Platos Típicos (Gastronomía Rural) Nº Platos
típicos 73,00 - 755,00 10,00 838,00
7 Mejoramiento
Tierras con PDN
7,4 Manejo de Cultivos Agrícolas (Papa, maíz, trigo, frejoles, arvejas, café, etc.) ha - - 158,50 - 158,50
7,5 Manejo de Pastos Cultivados ha - - 29,64 - 29,64
Total Hectáreas Planes de PMRN ha 343,73 1.634,48 196,45 81,01 2.255,67
Total Hectáreas Planes de Negocios ha - - 188,14 - 188,14
Total Hectáreas (PMRN+PDN) ha 343,73 1.634,48 384,59 81,01 2.443,81
Fuente: Informes periodo Enero-Diciembre 2015 de las Oficinas Locales. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
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1.4.5 Concurso de mapas de activos a nivel distrital.
La OLP Chachapoyas ha financiado a la comunidad campesina San Isidro del
Maino y el comité distrital de Churuja para realizar sus concursos de mapa de
activos, siendo el premio total para éstas dos organizaciones de S/. 23 000.00.
La OLP Celendín ha financiado a 08 organizaciones para realizar sus concursos de
mapas de activos a nivel distrital, que son: i) Asociación de productores
agropecuarios y artesanales Machacuay de Cajabamba-APAAMAC, ii) Asociación
de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, iii) Cooperativa agraria de
usuarios central de redes de productores agropecuarios del distrito de Sitacocha-
Lluchubamba COOPAU-CER–PROAGRO, iv) Asociación de productores
agropecuarios del caserío de Alfonso Ugarte, v) Asociación para la conservación y
reforestación del centro poblado de Ramoscucho, vi) Asociación los aventureros del
centro poblado Quinuamayo La Libertad de Pallán, vii) Asociación de productores
agropecuarios triunfadores de Shitamalca y viii) la Asociación de ganaderos y
agricultores del caserío Campo Alegre, siendo el premio total para éstas 08
organizaciones de S/. 137 597.00
La OLP Incahuasi ha realizado un concurso donde han participado las
organizaciones: i) Asociación de artesanos(as) productores agropecuarios y sus
afines de Incahuasi, y ii) la Asociación de productores agro exportadores de
Yacucachi de Palo Blanco del distrito de Cañaris, siendo el premio total para éstas
dos organizaciones de S/.2 500.00
En el año 2015, en tres OLPs se han realizado 10 concursos de mapas de activos a
nivel distrital (01 en la OLP Chachapoyas, 08 en la OLP Celendín y 01 en la OLP
Incahuasi), que representa el 77% de la meta anual programada, con una inversión
de S/. 163 097.00 que representa el 103% de la meta financiera programada, esto
debido a la mayor demanda y participación de las organizaciones; como se detalla
en el cuadro 04 y 05.
1.4.6 Monitoreo del componente 1.
En el año 2015, en cuatro OLPs se han realizado 27 acciones de monitoreo (08 en
la OLP Chachapoyas, 07 en la OLP Celendín y 08 en la OLP Huamachuco y 04 en
la OLP Incahuasi), sobre las actividades del componente y con la finalidad de
brindar las orientaciones para la gestión de sus planes de manejo de recursos
naturales y mejora de sus avances, administración de sus recursos, el manejo y
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custodia de su acervo documentario, la liquidación y/o perfeccionamiento de los
PMRN y la obtención de la información para los indicadores de proceso y de efecto
que equivale al 129% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 36
689.74 que representa el 93% de la meta financiera programada; como se detalla
en el cuadro 04, 05 y 13.
Cuadro 13: Monitoreo realizados en el componente 1 durante el año 2015
Ámbito de Intervención
Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales
Monitoreos (Nº
Documentos)
Nº Organizaciones
Aporte Proyecto S/. Aporte Usuario S/. Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
8 8 16,767.20 - 16,767.20
Cajamarca OLP-Celendín
7 28 13,045.06 - 13,045.06
La Libertad OLP-Huamachuco
8 20 5,267.43 - 5,267.43
Lambayeque OLP-Incahuasi
4 7 1,610.05 - 1,610.05
TOTAL 27 63 36,689.74 0.00 36,689.74
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
La OLP Chachapoyas ha realizado 08 monitoreos a 08 organizaciones campesinas
que son: i) la Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro, ii)
Comunidad Campesina de Lonya Chico, iii) Comunidad Campesina de Trita, iv)
Comunidad Campesina de Dunia Chico, v) Asociación de Agricultores Padre
Eterno, vi) Comunidad Campesina San Jerónimo de Paclas, vii) Comunidad
Campesina de Chiliquín, y viii) Comunidad Campesina de Asunción Goncha.
La OLP Celendín ha realizado 07 monitoreos a 28 organizaciones campesinas del
ámbito de las 03 provincias:
a) A la provincia de Celendín corresponde 07 organizaciones campesinas que
son: i) Asociación para la conservación y reforestación del centro poblado de
Ramoscucho, ii) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Campo
Alegre, iii) Asociación de agricultores y ganaderos Monte Oreb Pueblo Nuevo
Pallán, iv) Asociación campesina de productores Agropecuarios por una
chacra mejor del centro poblado Nueva Esperanza la Libertad de Pallán, v)
Asociación de ganaderos y agricultores del caserío Vista Alegre, vi)
Asociación los aventureros del centro poblado de Quinuamayo, y vii) la
Asociación de agricultores y ganaderos de caserío de bellavista distrito Miguel
Iglesias.
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b) A la provincia de San Marcos corresponde 13 organizaciones campesinas
que son: i) Asociación de productores agropecuarios la Manzanilla, ii)
Asociación de productores agropecuarios de Paucamarca, iii) Asociación de
productores agropecuarios del centro poblado Illuca, iv) Asociación de
productores agropecuarios artesanales y turismo Poroporito, v) Asociación de
productores agropecuarios del caserío Alfonso Ugarte, vi) Asociación de
productores agropecuarios la señora de Santa Ana, vii) Asociación de
productores agropecuarios desarrollando mentes del caserío Coriorco, viii)
Asociación de productores agropecuarios del caserío Casa Blanca, ix)
Asociación de productores agropecuarios del Hornambo, x) Asociación de
productores agropecuarios del centro poblado Ullillín, xi) Asociación de
productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca, xii) Asociación de
productores agropecuarios brizas del Criznejas, xiii) Asociación de
productores agropecuarios brizas del criznejas del Caserío Colpón.
c) A la provincia de Cajabamba corresponde 08 organizaciones campesinas
que son: i) Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto
REDPROCUYCO, ii) Asociación de productores agropecuarios La Isla-
Lluchubamba, iii) Asociación de productores agropecuarios y artesanos de
Sitacocha-Lluchubamba, iv) Asociación de productores agropecuarios del
valle Cajabamba, v) Cooperativa agraria de servicios Cajabamba-CAS
Condebamba, vi) Asociación de productores agropecuarios y artesanales
Machacuay- Cajabamba-APAAMAC, vii) la Asociación de productores de
leche fresca Condebamba Alto-APLEF-CA, y viii) la asociación de
productores agropecuarios de Higosbamba APAVIP.
La OLP Huamachuco ha realizado 08 monitoreos a 20 organizaciones campesinas
de las cuales una es la Asociación agropecuaria Killari del caserío San Martín de
Otuzco, tres organizaciones de los distritos de Huamachuco, Santiago de Chuco y
Cachicadan, y 16 organizaciones campesinas del consorcio COPROSAQ de
Sartimbamba.
La OLP Incahuasi ha realizado 04 monitoreos a 07 organizaciones campesinas
indistintamente de los distritos de Incahuasi y Cañaris que son: i) Asociación de
productores agro exportadores de Yacucachi de Palo Blanco del distrito de
Cañaris, ii) Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de Chiñama-
ASPROAGRO, iii) Asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen del
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centro poblado de Cañaris, iv) Asociación para la preservación de la vida y el agro-
APREVIA, v) Asociación de productores agropecuarios San Roque de Kongacha,
vi) Asociación de artesanos y artesanas agropecuarios y sus afines de Incahuasi-
APAGROP, y vii) la Asociación conservacionista de productores agroecológicos
ganaderos forestales y artesanales Yuraqmacay- ACPAGFAYMI.
1.4.7 Intercambio de experiencias entre los beneficiarios y las
comunidades.
Visitas Guiadas y/o Rutas de Aprendizaje.
La OLP Chachapoyas ha cofinanciado la realización de 04 visitas guiadas a cuatro
organizaciones campesinas que son: i) Asociación de productores agropecuarios
Flor del Cerro; ii) Comunidad Campesina de Santa Catalina, iii) Comunidad
Campesina de San Cristóbal de Olto y iv) Municipalidad distrital de San Isidro del
Maino, para ver la experiencias exitosas de la venta de productos agrícolas en el
mercado de Nueva Cajamarca, y la Importancia de la reforestación, manejo de
ganado vacuno, derivados lácteos, manejo de pastos y cultivos en la Cooperativa
Granja Porcón de Cajamarca, habiendo participado 45 usuarios de los cuales son
09 hombres y 36 mujeres.
La OLP Celendín ha cofinanciando a 12 organizaciones campesinas usuarias del
Proyecto para que realicen su vista guiada que son: i) Asociación de productores
agropecuarios y artesanales Machacuay de Cajabamba APAAMAC, ii) Asociación
de productores agropecuarios La Isla Lluchubamba, iii) Cooperativa agraria de
usuarios central de redes de productores agropecuarios del distrito de Sitacocha-
Lluchubamba COOPAU CER-PROAGRO, iv) Asociación de productores
agropecuarios del caserío de Alfonso Ugarte, v) Asociación para la conservación y
reforestación del centro poblado de Ramoscucho, vi) Asociación los aventureros del
centro poblado Quinuamayo de La Libertad de Pallán, vii) Asociación campesina de
productores agropecuarios por una chacra mejor del centro poblado Nueva
Esperanza de la Libertad de Pallán Celendín, viii) Asociación de ganaderos y
agricultores del caserío Vista Alegre, ix) Asociación de productores agropecuarios
triunfadores de Shitamalca, x) Asociación de agricultores y ganaderos de caserío de
bellavista distrito Miguel Iglesias, xi) Asociación de productores agropecuarios
brizas del Crisnejas y la xii) Asociación de ganaderos y agricultores del caserío
Campo Alegre, indistintamente han visitado por el tema de manejo de recursos
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naturales Cooperativa Granja Porción de Cajamarca, las organizaciones de
Ramoscucho, Alfonso Ugarte, Cauday, Paucamarca, Condebamba, Vista Alegre,
Tangalbamba Alto, habiendo participado 266 usuarios de los cuales son 156
hombres y 110 mujeres.
La OLP Huamachuco, ha cofinanciado a la Asociación Agropecuaria Killari del
caserío San Martín de Otuzco y a 16 organizaciones campesinas del consorcio
COPROSAQ de Sartimbamba, para realizar indistintamente sus visitas guiadas a la
Universidad Nacional de Trujillo-Facultades de Agronomía, Zootecnia y
Agroindustria, para ver los temas de producción de especies forestales de clima
tropical para Sartimbamba, producción de abonos orgánicos, análisis de suelos,
panificación de la Quinua, entre otros, también visitaron el INIA para el tema de
producción y derivados de la Quinua, habiendo participado 173 usuarios, de los
cuales son 145 hombres y 28 mujeres.
La OLP Incahuasi ha cofinanciado a la Asociación conservacionista de productores
agroecológicos ganaderos forestales y artesanales de Yuraqmacay- ACPAGFAYMI
(Cueva Blanca) y la Asociación de productores agropecuarios Túpac Amaru de
Chiñama-ASPROAGRO para que 01 representante de cada una participe en el XV
encuentro de productores ecológicos, organizada por el ANPE, en la ciudad de
Lima; y la Asociación productores agropecuarios Virgen del Carmen del centro
poblado de Cañaris que ha visitado la Cooperativa Granja Porción de Cajamarca
para ver el tema de manejo de bosques cultivados y producción de especies
forestales nativas; habiendo participado un total de 10 usuarios de los cuales son
04 hombres y 06 mujeres.
Durante el año 2015, se han realizado 35 visitas guiadas (04 en la OLP
Chachapoyas, 12 en la OLP Celendín, 17 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP
Incahuasi), donde han participado 494 usuarios, de los cuales son 314 hombres y
180 mujeres; que representa el 92% de la meta anual programada y se ha invertido
S/. 80,420.00 que representa el 89% de la meta financiera programada; de los
cuales S/. 74 778.00 es el aporte del Proyecto, S/. 5 347.00 es el aporte de los
usuarios y S/. 295 es el aporte de los gobiernos locales; como se detalla en el
cuadro 04, 05 y 14.
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Cuadro 14: Eventos capacitación mediante la metodología de visitas guiadas 2015
Ámbito de Intervención
Nº Organizaciones
realizaron Visita Guiada
2015
Nº Eventos de
Capacitación
Eventos de Capacitación: Vistas Guiadas
Total S/. Hombres Menores 24 Años
Mujeres Menores 24 Años
Hombres Mayores 24 Años
Mujeres Mayores 24 Años
Total Hombres
Total Mujeres
Total Socios
Aporte Proyecto S/.
Aporte Usuario S/.
GR/GL
Amazonas OLP-Chachapoyas
4 4 1 5 8 31 9 36 45 10,854.00 911.00 295.00 12,060.00
Cajamarca OLP-Celendín
12 12 9 4 147 106 156 110 266 24,000.00 - - 24,000.00
La Libertad OLP-Huamachuco
17 17 18 7 127 21 145 28 173 38,250.00 4,250.00 - 42,500.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
2 2 - - 4 6 4 6 10 1,674.00 186.00 - 1,860.00
TOTAL 35 35 28 16 286 164 314 180 494 74,778.00 5,347.00 295.00 80,420.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
Por otro lado entre enero y diciembre del 2015 se ha realizado el seguimiento a las
organizaciones que se les cofinanció el 2014 para ejecutar su vista guiada:
En la OLP Chachapoyas, la Asociación de posesionarios fundo San Felipe y
Calzahuayco de la localidad de Ocumal ha realizado su visita guiada a la localidad
de Luya Viejo, para conocer las experiencias en manejo de plantaciones forestales,
procesamiento del hongo comestible, manejo de cuyes y siembra de alfalfa, donde
participaron 23 socios entre hombres (14) y mujeres (09).
En la OLP Celendín se registró la realización de 07 visitas guiadas que realizaron
los 153 socios (72 mujeres y 81 hombres) de 07 organizaciones campesinas que
son: la Asociación de agricultores y ganaderos Monte Oreb Pueblo Nuevo Pallán,
Asociación de productores agropecuarios La Isla-Lluchubamba, asociación de la
red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO, Asociación de
productores agropecuarios y artesanos de Sitacocha-Llluchubamba y la Asociación
de productores agropecuarios artesanales y turismo Poroporito, Cooperativa agraria
de servicios Cajabamba-Condebamba CAS Condebamba y la Asociación de
Productores agropecuarios del centro poblado La Manzanilla. En resumen, con
financiamiento del 2014, se ha realizado un total de 08 visitas guiadas, (01 en OLP
Chachapoyas y 07 en Celendín) donde han participado 176 socios (86 mujeres y 90
hombres).
1.4.8 Liquidación de planes de manejo de recursos naturales.
Durante el año 2015, se han elaborado 173 expedientes de liquidación y/o
perfeccionamiento de igual número de iniciativas de PMRN, correspondiendo 29 a
la OLP Chachapoyas, 44 a la OLP Celendín, 87 a la OLP Huamachuco y 13 a la
OLP Incahuasi. El avance del cumplimiento de la meta programada es de 99% y se
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ha invertido S/. 125 400.00 que representa el 88% de la meta financiera
programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 15
Cuadro 15: Liquidación de planes de manejo de recursos naturales año 2015.
Ámbito de Intervención del Proyecto Nº PMRN Liquidados
Financieramente Nº Organizaciones Aporte Proyecto S/.
Aporte Usuario S/.
Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
29 29 75,400.00
75,400.00
Cajamarca OLP-Celendín
44 44 16,100.00
16,100.00
La Libertad OLP-Huamachuco
87 87 26,100.00
26,100.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
13 13 7,800.00
7,800.00
Total 173 173 125,400.00 - 125,400.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
1.4.9 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 01
En el año 2015, se han contratado a 15 personas entre técnicos y profesionales
para desempeñarse como facilitadores (04 en la OLP Chachapoyas, 02 en la OLP
Celendín, 04 en la OLP Huamachuco, 02 en la OLP Incahuasi y 03 en la UEP) para
realizar el acompañamiento y seguimiento a las organizaciones que vienen
ejecutando sus PMRN en su tercer y/o cuarto año, que representa el 100% de la
meta anual programada y con una inversión de S/. 296 552.90 que representa el
98% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05.
1.4.10 Concursos sobre talentos campesinos, facilitadores y asistentes
técnicos.
La OLP Chachapoyas, ha realizado 01 concurso de animadores rurales de Planes
de Manejo de Recursos Naturales denominado “Buscando al Mejor Animador
Rural”, en organizaciones pertenecientes a las 3 provincias de Bongará,
Chachapoyas y Luya.
En la categoría varones, el primer puesto se lo ganó el señor Jorge Ocampo Alva
(S/. 1 200) el segundo puesto el señor Lauriano Fernández Collantes (S/. 800), el
tercer puesto el señor Santos Antonio Gómez Velayarse (S/. 600), el cuarto puesto
el señor Whitman Rubio Orosco (S/. 500) y el quinto puesto el señor Llon Leiver
Reyna Cachay (S/. 400).
En la Categoría Mujeres, el primer puesto se otorgó a la señora Maribel Mendoza
Zagaceta (S/. 1 200), el segundo puesto a la señora Patricia Cruz López (S/. 800),
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el tercer puesto a la señora Karito Muñoz Peláez (S/. 600), el cuarto puesto a la
señora Talita Trigoso Maldonado (S/. 500) y el quinto puesto a la señora Erodith
Santillán Cervan (S/. 400).
Así mismo se ha identificado a 10 nuevos talentos campesinos expertos en
artesanía de tejidos a telar de Cintura, en artesanía en piedra, crianza y
comercialización de cuyes y en agricultura familiar.
La OLP Celendín, ha realizado 03 concursos, indistintamente en las provincias de
Cajabamba, Celendín y San Marcos denominado “Conozcamos tu Talento” y en
dos categorías: liderazgo y producción.
En la provincia de Cajabamba, en la categoría Liderazgo se hizo acreedor al primer
puesto la señora María E. Palacios Oruna (S/. 2 000), segundo puesto el señor
Juan F. Cárdenas Tirado (S/. 1 600), tercer puesto el señor Sara Bernardo Casas
(S/. 1 300) y al cuarto puesto el señor Santos F. Reyes Cruz (S/. 900); y en la
categoría Producción ocupó el primer puesto la señora Teófila Vera Rodríguez (S/.
1 200) y el segundo puesto el señor Leocadio B. Villanueva Julca (S/. 1 000),
haciendo un total en premios de S/. 8 000.
En la provincia de Celendín, en la categoría Liderazgo se hizo acreedor al primer
puesto la señor Eduer Bustamante Saldaña (S/. 1700) al segundo puesto el señor
José Cleber Vargas Vásquez (S/.650) y el tercer puesto el señora Lucy Roxana
Briones Cotrina (S/. 650); y en la categoría Producción ocupó el primer puesto la
señor Wilmer S. Linares Castañeda (S/. 2000); segundo puesto el señor Wilmer
Saldaña Espinoza (S/. 1 500), tercer puesto el señor Faustino H. Rodríguez
Ramírez (S/. 1 000) y el cuarto puesto el señor Wilmer Manosalva Mejía (S/. 500),
haciendo un total en premios de S/. 8 000.
En la provincia de San Marcos, en la categoría Liderazgo se hizo acreedor al
primer puesto el señor Willan H. Olortegui Abanto (S/. 1200), al segundo puesto el
señor Ronald M. Tirado Abanto (S/.1 000); y en la categoría Producción ocupó el
primer puesto la señora Ángela V. Sánchez Pablo (S/. 2000); segundo puesto el
señor José M. Vera Marín (S/. 1 600), tercer puesto el señor Segundo Simón
Bautista (S/. 1 000) y al cuarto puesto el señor María N. Chuan Bringas (S/. 500),
haciendo un total en premios de S/. 8 000.
Durante el año 2015, se han realizado 04 concursos sobre talentos campesinos: 01
en la OLP Chachapoyas identificándose a 10 talentos: 05 hombres y 05 Mujeres; 03
en la OLP Celendín, identificándose a 19 talentos: 13 hombres y 06 mujeres; que
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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representa el 57% de la meta anual programada y con una inversión de S/.31
760.00, que representa el 59% de la meta financiera programada. El menor
cumplimiento de las metas físicas y financieras se debe a que, pese a la promoción
y difusión que se le ha dado, hay cierta reticencia de los usuarios del Proyecto por
participar por las limitantes que tienen por escribir su propia experiencia; como se
detalla en el cuadro 04 y 05.
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática.
La OLP Chachapoyas, en el marco del estudio de la variabilidad climática, ha
realizado un inventario de los recursos hídricos y delimitación de los pisos
ecológicos en la comunidad campesina de Cuemal-Luya y una encuesta al
respecto, cuyos documentos están terminados y están en la sistematización; asi
mismo las OLPs de Celendín y Huamachuco han realizado talleres para la toma de
información y para la validación respectiva; habiéndose terminado con el
documento final, es decir hay un avance del 100% y se ha invertido S/. 21 530.00
que representa el 59 % de la meta financiera programada; como se detalla en el
cuadro 04 y 05.
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Durante el año 2015, en virtud al convenio entre el Proyecto Sierra Norte y la ONG
Asociación para el Desarrollo Integral Alternativo Regional (ADIAR), se han
transferido S/. 40 000.00 a dicha ONG, para seguir con el apoyo del profesional en
al ámbito de la OLP Celendín y continuar con la sistematización de las mingas
como práctica social y económica del fortalecimiento comunitario, cambio y
variabilidad climática y el CLAR como encuentro social para democratizar y priorizar
las demandas y decisiones locales; cuyos documentos han sido terminados y tienen
el 100% del cumplimiento de la meta física y financiera; como se detalla en el
cuadro 04 y 05.
1.4.13 Seguimiento para el cierre del componente.
Considerando, que el Proyecto terminó sus actividades técnicas de campo en
diciembre 2015 y el cierre administrativo terminará en marzo del 2016, la UEP ha
realizado el seguimiento de las acciones de cierre en cada una de las OLPs, a fin
de que éste sea de manera ordenada y no se tenga inconvenientes para la entrega
recepción del acervo documentario y activos físicos a AGRORURAL.
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Durante el año 2015, se ha realizado 96 acciones de seguimiento que equivale a 96
informes; de las cuales 25 corresponden a la OLP Chachapoyas, 30 a la OLP
Celendín, 38 a la OLP Huamachuco y 03 a la OLP Incahuasi, que representa el
155% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 270 325.81 que
representa el 174% de la meta financiera programada, esta mayor ejecución y
mayor gasto se debe a que se tenido que contratar personal profesional y técnico
para elaborar los expedientes de liquidación y/o perfeccionamientos de los
contratos de donación con cargo de los PMRN y visitas guiadas, la digitación de los
formatos para la entrega recepción del acervo documentario y bienes de las cuatro
OLPs referentes al componente; para la transferencia a AGRORURAL; como se
detalla en el cuadro 04 y 05.
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las
Familias Rurales.
El estudio se ha realizado mediante Consultoría, habiéndose terminado en el 100%,
y se ha invertido S/. 85 000.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías,
Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Durante el año 2015, la OLP Incahuasi ha realizado dos liquidaciones de visitas
guiadas, y se ha invertido S/. 200.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas
En diciembre del 2014, en virtud a la adenda al Convenio firmado entre el Proyecto
Sierra Norte y PROFONANPE, para realizar los estudios para la ampliación del
Área Protegida del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa, el Proyecto ha
transferido a PROFONANPE la suma de S/. 199.131.00 para la culminación de
dicho estudio. Durante el 2015 el Proyecto ha participado en el Taller de Evaluación
del Convenio Firmado entre el Proyecto Sierra Norte y PROFONANPE, suscrito el
16 de septiembre del 2011 y sus Adendas (I, II y III), referido a la Elaboración del
Expediente Técnico para el Establecimiento de una ANP en el Bosque de Cañaris,
de acuerdo a los lineamientos del SERNANP, llegando a conclusión que la
ejecución del Convenio se ha llevado a cabo conforme a los compromisos y
flexibilidad de ambas partes para tomar decisiones; pese a los cambios en el equipo
del PROFONANPE y a los procedimientos técnicos de SERNANP, se ha cumplido
con el estudio; sin embargo, por razones de menor gasto, el PROFONANPE ha
devuelto al Proyecto Sierra Norte el monto de S/. 116 981.15.
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6.2.2 COMPONENTE 2: DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES
Y FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
2.1 Promoción y difusión
2.1.1 Promoción del componente
Las OLPs en cada uno de sus ámbitos, han organizado campañas de promoción y
difusión, talleres informativos, han hecho programas de difusión radial como en el
caso de Celendín, dando énfasis a la auto identificación de iniciativas de planes de
negocio a ser sujetos de cofinanciamiento después de ser aprobados por el CLAR.
Esta actividad, generalmente ha sido realizada por los equipos y los Facilitadores
de las OLPs, siendo lo más relevante:
a) En Amazonas, a través del equipo técnico y facilitadores de la OLP
Chachapoyas se han realizado reuniones informativas permanentes y de
comunicación directa con la población, motivando una mayor participación de
las mujeres y de los jóvenes hombres y mujeres para la identificación de
nuevas ideas de negocios rurales, logrando que la Asociación agroindustrial
de producción agrícola Miskichic, la municipalidad distrital de Magdalena con
la Asociación de Jóvenes, y la municipalidad de Colcamar con su Asociación
de Jóvenes, se presentaron con sus planes de negocios en la I sesión del
CLAR realizado el 26 de marzo del 2015 en el distrito de Lamud. Así mismo
se ha logrado la participación de 04 Municipalidades Distritales (Soloco,
Magdalena, Granada y Jazán) y 02 comunidades Campesinas (San Cristóbal
de Olto y San Jerónimo de Paclas) logren presentar 06 Iniciativas público
privadas en el II CLAR realizado en el mes de junio 2015.
b) En Cajamarca, a través del equipo técnico y facilitadores la OLP Celendín, se
realizó la promoción y la difusión de información dirigido a la organizaciones
de las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos; sobre la
identificación de nuevas iniciativas de planes de negocios, promoción de una
mayor participación de las mujeres y de los jóvenes hombres y mujeres,
implementación, elaboración y presentación de informes mensuales y/o
semestrales, rendición de cuentas de planes de negocios que se vienen
ejecutando en su primer, segundo y tercer tramo, sobre la importancia de la
selección y contratación de los asistentes técnicos, entre otros. Los eventos
de promoción se realizaron: i) en las Localidades de La Libertad de Pallán
donde participaron los integrantes de la: Asociación de carpinteros y
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ebanistas de la Libertad de Pallán, Asociación de ganaderos y agricultores los
libertadores de Pallán y la Asociación de artesanas tejiendo su propio destino
de la Libertad de Pallán; ii) en la localidad de Nueva Esperanza donde
participaron los dirigentes y socios de las organizaciones: Asociación de
productores agropecuarios sol naciente del caserío Paucapampa-La Libertad
de Pallán, Asociación campesina agropecuaria los líderes de la Nueva
Esperanza, Asociación de jóvenes emprendedores y progresistas de Nueva
Esperanza, Asociación campesina de productores agropecuarios por una
chacra mejor Nueva Esperanza de la Libertad de Pallán; y iii) en la localidad
de Ramoscucho donde participaron los socios de las organizaciones:
Asociación los nacientes del norte del centro poblado Ramoscucho,
Asociación de agricultores agropecuarios nueva tecnología para el futuro y la
Asociación Campesina agro veterinaria jóvenes sin fronteras del centro
poblado Ramoscucho de la Libertad de Pallán. Como consecuencia de ello,
se han presentado y aprobado 23 iniciativas de planes de negocios en cuatro
reuniones del Comité Local de Asignación de Recursos- CLARs.
También se ha hecho la emisión de programas radiales especialmente en la
Radio Nor Andina de Celendín con el programa “MINGA Forjando Desarrollo
en la Provincia de Celendín, Radio Chasquillacta “MINGA Forjando Desarrollo
en la Provincia de San Marcos.
c) En la Libertad, a través del equipo técnico de la OLP Huamachuco, se ha
hecho la promoción y difusión de éste componente, empleado los medios
telefónicos y de comunicación directa con las familias, organizaciones
campesinas, dando énfasis a las rendiciones de cuentas y liquidación de
PDN, así como la identificación de nuevas ideas de iniciativas de negocios
rurales, habiéndose presentado aprobado 27 iniciativas de planes de
negocios en 02 reuniones del Comité Local de Asignación de Recursos-
CLARs.
d) En Lambayeque, a través del equipo y facilitadores de la OLP Incahuasi
también se han hecho reuniones técnicas con las organizaciones y sus juntas
directivas de los distritos de Incahuasi y Cañaris, para brindarles información
sobre la liquidación de las iniciativas de planes de negocios, de los grupos de
mujeres ahorristas y de microseguros, de las vistas guiadas y de las
participaciones en las ferias locales y nacionales.
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Durante el año 2015, se ha realizado 15 eventos de difusión que representa el
100% de la meta anual programada y una inversión de S/ 13 022.24, como se
detalla en el cuadro 04 y 05.
2.1.2 Eventos de juntas directivas de organizaciones
Durante el año 2015, el equipo técnico y los facilitadores de la OLP Chachapoyas
han realizado 09 eventos de inducción y/o capacitación a 09 organizaciones
campesinas sobre temas de gestión administrativa de los fondos del PDN,
contratación de los asistentes técnicos, rendición de cuentas, y liquidación de los
PDN. Las organizaciones participantes fueron: i) la Asociación Misky Cuy, ii)
Asociación de productores agropecuarios las emprendedoras de Granada, iii)
Asociación Las Puctinas, iv) Asociación productores de truchas Oso Perdido, v)
Asociación las Reinas de San Miguel, vi) Asociación de productores agropecuarios
los Diez Amigos, vii) Asociación de productores agropecuarios los herederos del
chaucha, viii) Asociación de productores agropecuarios San Pedro de Levanto y ix)
la Asociación de productores agropecuarios Las Golinas de Cheto, contando con un
total de 58 participantes de los cuales son 27 hombres y 31 mujeres.
La OLP Huamachuco con la finalidad de dar información a los directivos y
Asistentes Técnicos sobre la ejecución de las iniciativas de planes de negocios
financiadas el 2015, la participación de visitas guiadas, participación en ferias y
presentación de sus informes finales, participación en los concursos de resultados
finales en iniciativas rurales de planes de negocios, ha realizado 08 eventos de
capacitación a juntas directivas, donde han participado 100 organizaciones
campesinas y 188 usuarios (56 mujeres y 132 hombres), realizados en el distrito de
Curgos (02), Huamachuco (02), Otuzco (04).
La OLP Incahuasi ha realizado 02 eventos de capacitación donde han participado
35 usuarios (22 mujeres y 13 hombres) de 03 organizaciones (Asociación de
productores agropecuarios virgen del Carmen del centro poblado de Cañaris,
Asociación de productores agropecuarios San Roque del centro poblado de
Kongacha distrito Incahuasi provincia Ferreñafe, Asociación conservacionistas de
productores agroecológicos, ganaderos forestales y artesanos de Yuraqmacay de
Incahuasi ACPAGFAYMI).
En total se han realizado 19 eventos de capacitación a juntas directivas (09 en la
OLP Chachapoyas, 08 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP Incahuasi),
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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participando un total de 281 usuarios, de los cuales son 172 varones y 109 mujeres;
que representa el 190% de la meta anual programada y se ha invertido el monto de
S/. 6 676.90 que representa el 97% de la meta financiera programada; como se
detalla en el cuadro 04, 05 y 16.
Cuadro 16: Eventos de inducción a juntas directivas de organizaciones con
iniciativas de planes de negocios año 2015.
Ámbito de Intervención
Nº Eventos
Nº Organizac
iones
Participantes
Aporte Proyecto
S/.
Aporte Usuario
S/. GR/GL Total S/.
Presidentes (as)
Tesoreros
(as)
Secretarios/Vocales/Fisc
ales
Socios Otros
H M Total
H M H M H M H M H M
Amazonas OLP-Chachapoyas
9 9 5 3 4 4 3 2 9 18 6 4 27 31 58 - - - -
Cajamarca OLP-Celendín
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La Libertad OLP-Huamachuco
8 100 23 8 - 5 - - 36 21 73 22 132 56 188 6,046.90 - - 6,046.90
Lambayeque OLP-Incahuasi
2 3
1 1 - - - 12 21 - - 13 22 35 630.00 - - 630.00
TOTAL 19 112 28 12 5 9 3 2 57 60 79 26 172 109 281 6,676.90 - - 6,676.90
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
2.1.3 Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de organizaciones
para el cierre del componente.
La OLP Chachapoyas ha realizado 03 eventos (talleres) de reforzamiento a juntas
directivas, donde han participado 71 usuarios (33 mujeres y 38 hombres) de 40
organizaciones campesinas; así mismo la OLP Huamachuco ha realizado 04
eventos (talleres) de reforzamiento a juntas directivas de las organizaciones que a
fines del 2014 y 2015 hicieron cambios de sus directivos, a fin de facilitar y agilizar
las transferencias para ejecutar sus iniciativas de planes de negocios y planes de
recursos naturales; haciendo un total de 07 eventos que representa el 100% de la
meta anual programada y se ha invertido el monto de S/. 3 618.00 que representa
el 17% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05.
2.2 Elaboración de Planes de Negocio
2.2.1 Diseño de planes de negocio
Durante el año 2015, en la OLP Chachapoyas, las propias organizaciones han
identificado 03 iniciativas de planes de negocios que son: i) Industrialización y
comercialización del Chiclayo o Calabaza presentado por la Asociación industrial
de producción agrícola MiskyChic, ii) Producción y comercialización de artesanía a
base de cabuya presentado por la Municipalidad Distrital de Colcamar para ser
ejecutado por la Asociación de Jóvenes Artesanos de Colcamar, y iii) Mejoramiento,
diseño y comercialización de artesanía en piedra laja presentado por la
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Municipalidad Distrital de Magdalena para ser ejecutado por la Asociación Rummy
Llaqta de Jóvenes; los cuales han sido sustentados y aprobados en la I Sesión del
CLAR de Lamud realizado en marzo 2015; en la OLP Celendín las propias
organizaciones han identificado 28 iniciativas de planes de negocios, de las cuales
han sido aprobados en los CLAR solamente 23 PDN; en la OLP Huamachuco
también las propias organizaciones han identificado 38 iniciativas de planes de
negocios, de las cuales han sido aprobados en los CLAR solamente 27 PDN. Esta
actividad no tiene costo, porque son las propias organizaciones que los han
diseñado.
2.3 Financiamiento de planes de negocios
2.3.1 Cofinanciamiento de asistencia técnica - planes de negocios.
Durante el año 2015, en tres OLPs se han aprobado en los CLARs 53 iniciativas de
planes de negocios (03 en la OLP Chachapoyas, 23 en la OLP Celendín y 27 en la
OLP Huamachuco), a los cuales se les ha transferido fondos para la contratación
de 59 asistentes técnicos, que representa el 100% de la meta anual programada y
se ha invertido S/. 555 390.00 que representa el 98% de la meta financiera
programada, de los cuales S/. 415 191.00 es el aporte del Proyecto y S/. 140
199.00 es el aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 17
Cuadro 17: Iniciativas de planes de negocios y asistentes técnicos por oficinas
locales 2015.
Ámbito de Intervención del Proyecto
Nº PDN
Nº de Organiza
ciones
Asistentes Técnicos Hombres
Asistentes Técnicos Mujeres
Total Asistentes Técnicos
Aporte Proyecto S/.
Aporte Usuario S/.
GL S/.
Total S/.
Nº Hombres
Menor 24
Años
Mayor 24
Años
Nº Mujeres
Menor 24
Años
Mayor 24 Años
Amazonas OLP - Chachapoyas
3 3 3 - 3 - - - 3 31,440.00 6,160.00 - 37,600.00
Cajamarca OLP - Celendín
23 23 23 2 21 5 - 5 28 193,335.00 86,435.00 - 279,770.00
La Libertad OLP - Huamachuco
27 27 22 4 18 6 2 4 28 190,416.00 47,604.00 - 238,020.00
Lambayeque OLP - Incahuasi
- - - - - - - - - - - - -
Total 53 53 48 6 42 11 2 9 59 415,191.00 140,199.00 - 555,390.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
De las 53 iniciativas de planes de negocio, el 26% corresponde a la rama de
actividad de animales menores específicamente a la producción y comercialización
de Cuyes y a la actividad agrícola (cultivo de Quinua); 19% a la actividad pecuaria
(Leche, quesos, etc.), 8% a agroindustria, 4% a silvicultura, crianza de cerdos y
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cultivo de hortalizas, y 2% a fruticultura, avicultura, artesanía textil y en piedra,
como se detalla en la figura 2.
En la ejecución de los 53 iniciativas de planes de negocio, han participado 742
familias (36 pertenecen a la OLP Chachapoyas, 263 a la OLP Celendín y 443 a la
LOP Huamachuco), de las cuales 478 san familias nuevas y 264 son familias que
ya han venido participando anteriormente y están registradas, como se detalla en
el cuadro 4, 5 y 18.
Cuadro 18: Iniciativas de planes de negocios y familias usuarias del año 2015.
Ámbito de Intervención
Iniciativas de Planes de Negocios y familias usuarias 2015 (Una familia=Un socio)
Nº Organizacio
nes
Total PDN
Hombres Menores 24 Años
Mujeres Menores 24 Años
Hombres Mayores 24 Años
Mujeres Mayores 24 Años
Total Hombres
Total Mujeres
Total Socios
(Familias)
Amazonas OLP-Chachapoyas
3 3 - - 20 16 20 16 36
Cajamarca OLP-Celendín
23 23 3 3 163 94 166 97 263
La Libertad OLP-Huamachuco
27 27 42 36 234 131 276 167 443
Lambayeque OLP-Incahuasi
- - - - - - - - -
Subtotal Familias Nuevas - 31 45 39 244 150 289 189 478
Subtotal Familias ya Usuarias
- 22 - - 173 91 173 91 264
Total General 53 53 45 39 417 241 462 280 742
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
2.3.2 Liquidación de planes de negocio
Durante el año 2015, se ha elaborado 181 expedientes de liquidación y/o
perfeccionamiento de planes de negocio (11 en la OLP Chachapoyas, 85 en la OLP
Celendín, 72 en la OLP Huamachuco y 13 en la OLP Incahuasi), que representa el
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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63% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 48 450.00 que representa el
70% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04, 05 y 19.
Cuadro 19: Liquidación y/o perfeccionamiento de planes de negocio 2015.
Ámbito de Intervención del Proyecto
Nº PDN Liquidados y/o Perfeccionados
Nº Organizaciones
Aporte Proyecto S/. Aporte Usuario
S/. Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
11 11 3,500.00 - 3,500.00
Cajamarca OLP-Celendín
85 85 21,250.00 - 21,250.00
La Libertad OLP-Huamachuco
72 72 18,500.00 - 18,500.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
13 13 5,200.00 - 5,200.00
Total 181 181 48,450.00 - 48,450.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
2.3.3 Monitoreo del componente 2.
En el año 2015, a través de los equipos de las OLPs y de los facilitadores, se ha
realizado 24 acciones de monitoreo (05 en la OLP Chachapoyas, 06 en la OLP
Celendín , 11 en la OLP Huamachuco y 02 en la OLP Incahuasi) a las actividades
del componente 2, con la finalidad de acompañar y/o verificar el avance de la
implementación de los planes de negocios nuevos y en ejecución, los informes y las
rendición de cuentas o gastos, la contratación de los asistentes técnicos, entre
otros, así mismo obtener la información para los indicadores de proceso o
resultado y efectos en el entender que es el último año del Proyecto; que equivale
al 133% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 35 257.39 que
representa el 126% de la meta financiera programada, la mayor ejecución de metas
y el mayor gasta tienen una correlación directa, debido a que las OLPs han tenido
que hacer un mayor seguimiento para contar con la información para las
liquidaciones pendientes de los PDN, visitas guiadas, grupos de mujeres ahorristas
y de microseguros, participación en ferias, entre otras; asi como también por la
amplitud del ámbito del Proyecto; como se detalla en el cuadro 04 y 05.
2.3.4 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 2.
En el año 2015, en las cuatro OLPs se han contratado a 16 personas entre técnicos
y profesionales para desempeñarse como facilitadores (03 en la OLP Chachapoyas,
06 en la OLP Celendín, 05 en la OLP Huamachuco, 01 en la OLP Incahuasi, y 01
en la UEP) para realizar el acompañamiento y seguimiento a las organizaciones
que han ejecutado sus planes de negocios en sus diferentes tramos, que hace el
100 % de la meta anual programada, con una inversión de S/. 274 288.66 que
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representa el 96% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro
04 y 05.
2.3.5 Acompañamiento a las iniciativas de planes de negocios, jóvenes-
PROCASUR.
Esta actividad se ha realizado mediante la firma del convenio entre el NEC-
Proyecto Sierra Norte y la Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo
Rural (PROCASUR), y con los aportes del Proyecto se ha contratado tres
profesionales: uno para la OLP Chachapoyas de enero a Julio, uno para la OLP
Huamachuco de enero a julio, y uno para la OLP Incahuasi de enero a mayo,
quienes han promovido los emprendimientos de jóvenes y mujeres, realizado
acciones sobre los 14 iniciativas de planes de negocio (03 en Chachapoyas, 02 en
Huamachuco, 07 en Celendín y 02 en Incahuasi) que están ejecutando los jóvenes
y mujeres rurales y que han recibido un crédito de PROCASUR para la adquisición
de activos, así mismo, éstos tres profesionales han apoyado a las OLPs en otras
actividades propias del POA-2015, habiendo alcanzado 09 informes que equivale al
100% de la meta física y financiera anual programada y una inversión de S/. 58
345.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
2.3.6 Estudio sobre caracterización y categorización de iniciativas de
planes de negocios en ámbitos rurales.
El estudio se ha realizado mediante consultoría, el cual ha sido concluido al 100%
habiéndose invertido S/. 64 666.06 en los pagos del consultor, como se detalla en el
cuadro 04 y 05.
2.3.7 Estudio sobre la participación de jóvenes en el desarrollo territorial
local a partir de sus iniciativas de negocios.
Este estudio se ha realizado mediante una consultoría, la cual ha concluido al
100%, habiéndose invertido S/. 59 315.34 en los pagos del consultor, como se
detalla en el cuadro 04 y 05.
2.3.8 Seguimiento para el cierre del componente.
Durante el año 2015, en el entender que el Proyecto tenía que terminar sus
actividades técnicas de campo en setiembre 2015 y el cierre administrativo el 31 de
marzo del 2016, a fin de que este cierre sea de manera ordenada y en los plazos
establecidos, la UEP ha realizado el seguimiento a las acciones de cierre en cada
una de las OLPs y se ha contratado personal para la liquidación y/o
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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perfeccionamiento de todos los contratos de donación con cargo hechos con las
organizaciones campesinas usuarias del Proyecto y para el ordenamiento del
acervo documentario y activos físicos de la UEP y OLPs conforme a la directiva de
entrega y recepción de AGRORURAL. El resultado es la emisión de 70 informes de
las acciones ejecutadas, de las cuales 09 corresponden a la OLP Chachapoyas, 43
a la OLP Celendín, 12 a la OLP Huamachuco, 04 a la OLP Incahuasi y 02 a la
UEP), que representa el 137% de la meta anual programada y con una inversión de
S/. 160 151.60 que representa el 111% de la financiera programada, la mayor
ejecución de metas y el mayor gasta tienen una correlación directa, debido a que
las OLPs han tenido que hacer un mayor seguimiento para contar con la
información para las liquidaciones pendientes de los PDN, visitas guiadas, grupos
de mujeres ahorristas y de microseguros, participación en ferias, entre otras; como
se detalla en el cuadro 04 y 05.
2.3.9 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas
de aprendizaje, ferias, entre otras.
Durante el año 2015, con el equipo y facilitadores de la OLPs se han elaborado 741
expedientes de liquidación y/o perfeccionamiento de visitas guiadas, pasantías,
rutas de aprendizaje, ferias, entre otras; de las cuales 299 corresponde a la OLP
Chachapoyas (71 Vistas Guiadas-71 organizaciones, 05 Rutas de Aprendizaje, 135
visitas guiadas de los Grupos de Mujeres Ahorristas, 68 participaciones en Ferias
locales y 20 expedientes de otros contratos de donación con cargo); 276 en la OLP
Celendín, 158 a la OLP Huamachuco y 08 a la OLP Incahuasi; que representa el
124% de la meta programada y con una inversión de S/. 75 180.00 que representa
el 95% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro 04 y 05.
2.4 Capacitación Técnica – Productiva
2.4.1 Visitas guiadas, pasantías o rutas de aprendizaje
Durante el año 2015, se han realizado 49 visitas guiadas en el ámbito de las 04
oficinas locales de Proyecto distribuidas de la siguiente manera:
La OLP Chachapoyas cofinanció a 02 organizaciones que son: la Asociación de
Jóvenes de la Municipalidad distrital de Magdalena y de la Municipalidad distrital de
Colcamar que han visitado a los artesanos de Moche- Trujillo, con la finalidad de
fortalecer la gestión y las habilidades de tallado de artesanía en Piedra y Cabuya
respectivamente, y han participado 11 usuarios (01 mujer y 10 hombres).
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La OLP Celendín cofinanció a 09 organizaciones campesinas, de las cuales 03
organizaciones (Asociación de productores agropecuarios los vencedores de José
Olaya, Asociación campesina Agroveterinaria jóvenes sin fronteras del centro
poblado Ramoscucho de la Libertad Pallán, Asociación mujeres luchadoras para el
futuro de caserío Velásquez del distrito de la Libertad de Pallán) han visitado al
INIA-Estación Experimental de Baños del Inca y a algunos agricultores y ganaderos
de la campiña de Cajamarca para fortalecer sus capacidades en el manejo,
alimentación, sanidad y mejoramiento genético de ganado vacuno lechero y
elaboración de productos lácteos; otras 03 organizaciones (Asociación de
productores agropecuarios siempre unidos Huaca Corral, Asociación de
productores agropecuarios Brizas del Crisnejas y la Asociación de productores
agropecuarios Nueva Libertad La Grama) han visitado los distritos de Marcabal y
Chugay de la provincia de Sánchez Carrión, para fortalecer sus capacidades en
producción de Taya o Tara y Palta; y las otras 03 organizaciones (Asociación de
mujeres agropecuarias y artesanales Jesús Nos Guía del caserío José Olaya,
Asociación agropecuaria e industrial Campo Alegre, Asociación de productores
agropecuarios triunfadores de Shitamalca) han visitado a los productores de Cuyes
de Condebamba y Jayanca, para aprender sobre las técnicas de la producción,
mejoramiento genético, comercialización y faenado de Cuy, y han participado 102
usuarios de los cuales son 56 varones y 46 mujeres:
La OLP Huamachuco ha cofinanciado a 33 organizaciones campesinas, de las
cuales 02 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios unidos al
progreso, Asociación agropecuaria e industrial Abelardo Gamarra Rondo) han
visitado la empresa Organic Sierra & Selva y las Unidades Productivas del INIA, en
el departamento de Ayacucho, para ver el tema de producción y comercialización
de Quinua; 10 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios Las
Rositas de Coipin, Asociación de pequeños productores agricultores ganaderos
piscicultores Los Ángeles del Sector Huaylitas; Asociación de productores
agropecuarios nuestro Jesús del caserío Colpa Baja del Distrito Huamachuco,
Asociación de productores avícolas y ganaderos del caserío Peña Colorada del
Sector La Verbena del Distrito de Sanagorán, Asociación de productores
agropecuarios del caserío de Sayapampa, distrito de Curgos, Asociación de
productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío de Llanco del Distrito de
Sartimbamba, Asociación de productores y forestación frutal del sector Clacerros,
Asociación de productores agropecuarios líderes del caserío de Coyochuro,
Asociación María Gamarra de Donet, Asociación multiservicios caserío de Agua
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Blanca-Parte Alta) han visitado la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén-Granja
Porcón y la Estación Experimental del INIA Cajamarca, para ver el tema de la
crianza y comercialización de cuyes y la producción de Quinua; 03 organizaciones
(Asociación de ceramistas el Halcón, Asociación piscícola, agropecuaria y forestal
de los pantanos de Collasgon, Asociación de productores agropecuarios del sector
Miraflores del Caserío Cungush del distrito de Curgos) han visitado el Cuzco,
Canas, Canchis y Calca, para ver el tema sobre la elaboración de cerámica
costumbrista, turismo vivencial, producción y comercialización de truchas, la
producción y comercialización de hortalizas producidas en invernaderos; 04
organizaciones (Asociación de productores agrícolas pecuarios y artesanos Virgen
María Auxiliadora del caserío de Choctamalca del distrito de Curgos, Asociación de
agricultores y productores de Agallpampa, Asociación de productores
agropecuarios del Sector Miraflores del Caserío Cungush del distrito de Curgos,
Asociación de productores agropecuarios Santa Rosa de Lima del caserío de
Huamanzaña) han visitado el Centro Piscícola de El Ingenio en Concepción y la
estación Experimental del INIA de Huancayo, y la Asociación de productores
Sincos, Acostambo y Sapallanga en el departamento de Junín, para ver el tema de
la crianza y comercialización de truchas y la producción de Quinua; 06
organizaciones (Asociación de productores agropecuarios y forestales líderes del
agro del caserío de Túpac Amaru, Asociación de productores agropecuarios y
forestales el líder del caserío de San Francisco, Asociación de productores
agropecuarios y forestales el buen sembrador del caserío de Chagapampa,
Asociación de productores agropecuarios y forestales el futuro del mañana del
caserío de Capulí, Asociación de productores agropecuarios y forestales rumbo a la
producción orgánica del caserío de Bellavista, Asociación de productores
agropecuarios y forestales unidos para el progreso del caserío de Pachin Alto) han
visitado el Consorcio de Productores Orgánicos Sartín Querido – COPROSAQ, del
distrito de Sartimbamba para ver el tema de la producción y comercialización de
Quinua Orgánica; 02 organizaciones (Asociación piscícola, agropecuaria y forestal
de los pantanos de Collasgon, Asociación de Artesanas Xauxa de Huamachuco)
han visitado y asistido al encuentro de productores agro ecológicos y al
conversatorio: "Nuevos rostros… nuevos retos" La experiencia de las Mujeres
Rurales en la Sierra Norte del Perú; 06 organizaciones (Asociación de pequeños
productores agropecuarios Perla del Paraíso, Asociación de productores
agropecuarios Santa Rosa-El Torno, distrito de Sartimbamba, Asociación de
productores agropecuarios unión El Sauce del Caserío Chugurmbamba, Asociación
de productores agropecuarios El Tingo-Sector Huayao del Centro Poblado de San
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Alfonso del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios Flor
de Retama-San Alfonso del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores
agropecuarios La Hinea del Sector Pucabamba ) han visitado la Planta procesadora
de granos andinos de la Cooperativa Agraria e Industrial Cabana, la planta de
Moyandina, Prolacur, la Vaquita y Virgen del Rosario en el departamento de Puno
para ver el tema de las técnicas de manejo de suelo, cosecha y post cosecha de la
Quinua, procesos de certificación orgánica de granos andinos y las experiencias de
la elaboración de derivados lácteos. En total, indistintamente han participado 351
usuarios de los cuales son 245 varones y 106 mujeres.
La OLP Incahuasi ha cofinanciado la participación 55 usuarios (30 varones y 25
mujeres) indistintamente pertenecientes a 05 organizaciones campesinas que son:
Asociación de productores agropecuarios Virgen del Carmen, Asociación Juan
Velasco Alvarado de Tasajera, Asociación productores agroecológicos y pecuarios
jóvenes unidos para el desarrollo de Villa Rumi-Cañaris, Asociación para la
preservación de la vida y el agro-APREVIA; Asociación de productores
agroecológicos los emprendedores de Cañaris; quienes visitaron organizaciones de
Amazonas, Cajamarca, Piura y Lambayeque, para ver los temas de Fortalecimiento
de las capacidades en la elaboración de vinos de frutas nativas, producción de café,
arveja verde, trigo y mejoramiento y crianza de cuyes.
Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se han realizado 49 visitas guiadas (02 en
la OLP Chachapoyas, 09 en la OLP Celendín, 33 en la OLP Huamachuco y 05 en
la OLP Incahuasi), que hace el 111 % de la meta anual programada y han
participado 519 usuarios (341 varones y 178 mujeres); con una inversión de S/. 183
256.00 que representa el 91% de la meta financiera programada; de los cuales S/.
146 064.50 es el aporte del Proyecto, S/. 36 848.60 es el aporte de los usuarios y
S/. 342.90 es el aporte de los gobiernos locales; como se detalla en el cuadro 04 y
05 y 20.
Cuadro 20: Capacitación técnico productiva a través de visitas guiadas- 2015
Ámbito de Intervención Nº Vistas Guiadas
2015
Nº Organizaciones
Hombres Menores
24 Años
Mujeres Menores
24 Años
Hombres Mayores
24 Años
Mujeres Mayores
24 Años
Total
Hombres
Total Mujeres
Total Aporte
Proyecto S/.
Aporte Usuario
S/.
Gobiernos Locales
Otros Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
2 2 10 1 - - 10 1 11 3,086.10 - 342.90 - 3,429.00
Cajamarca OLP-Celendín
9 9 3 3 53 43 56 46 102 24,001.60 6,000.40 - - 30,002.00
La Libertad OLP-Huamachuco
33 33 29 11 216 95 245 106 351 109,306.40 28,396.60 - - 137,703.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
5 5 3 25 27 - 30 25 55 9,670.40 2,451.60 - - 12,122.00
TOTAL 49 49 45 40 296 138 341 178 519 146,064.50 36,848.60 342.90 - 183,256.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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2.4.2 Capacitación especializada.
La OLP Chachapoyas, ha realizado la capacitación a 137 socios (105 mujeres y 32
varones) de 06 organizaciones campesinas (Comunidad Campesina de Granada,
Comunidad Campesina de Trita, la Comunidad Campesina de Cuemal, Comunidad
Campesina San Cristóbal del Olto, Comunidad Campesina de Santa Catalina de
Jacapatos, Municipalidad distrital de San Isidro del Maino: Caserío el Maino y la I.E.
PRIMARIA- Toplpin ) sobre los temas de selección de semilla de papa, siembra,
labores culturales, control de plagas, construcción de almacenes, elaboración de
Yogurts, y buenas prácticas de ordeño.
La OLP Celendín ha capacitado a 410 usuarios (249 varones y 161 mujeres)
indistintamente de 69 organizaciones campesinas; de los cuales 50 usuarios
corresponde a 05 Organizaciones, siendo la organizadora la Asociación de La Red
de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO y se han capacitado en
producción comercial de Cuyes; 50 usuarios corresponde a 04 organizaciones
siendo la organizadora la Asociación civil de productores agrarios caseríos unidos
de Cajabamba y se han capacitado en producción y comercialización de Tara; 100
usuarios pertenecen a 19 organizaciones siendo la organizadora la Asociación de
productores agropecuarios triunfadores de Shitamalca y se han capacitado en
producción comercial de Cuyes; 100 usuarios pertenecen a 28 organizaciones y fue
organizado por la OLP Celendín en el caserío de Quinuamayo y se capacitó en
ganadería para la producción de Leche; y 110 usuarios pertenecen a 13
organizaciones y fue organizado por la OLP Celendín en caserío de Quinuamayo y
se capacitó en ganadería para la producción de Leche.
Durante el año 2015, se ha brindado capacitación especializada a 547 usuarios
(281 varones y 266 mujeres) de 76 organizaciones campesinas; que representa el
107% de la meta anual programada y con una inversión de S/. 18 831.00 que
equivale al 63% de la meta financiera programada; como se detalla en el cuadro
04, 05 y 21.
Cuadro 21: Eventos de capacitación especializada y participantes por OLPs 2015.
Ámbito de Intervención
Nº de Capacitados 2015
Nº Organizaciones
Hombres Menores 24 Años
Mujeres Menores 24 Años
Hombres Mayores 24 Años
Mujeres Mayores 24 Años
Total Hombres
Total Mujeres
Total Aporte
Proyecto S/.
Aporte Usuario S/.
GL/GR Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
137 7 - - 32 105 32 105 137 3,000 - - 3,000
Cajamarca OLP-Celendín
410 69 23 10 226 151 249 161 410 15,831 - - 15,831
La Libertad OLP-Huamachuco
- - - - - - - - - - - - -
Lambayeque OLP-Incahuasi
- - - - - - - - - - - - -
TOTAL 547 76 23 10 258 256 281 266 547 18,831 - - 18,831
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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2.4.3 Concursos por líneas de negocios (mujeres y jóvenes).
La OLP Chachapoyas, ha realizado 05 concursos por líneas de negocios, en la
línea de negocio agroindustria han participado en forma grupal 46 usuarios (18
varones y 28 mujeres) de 04 organizaciones (Asociación de mujeres San Juan de
Tacta, Asociación de productores agropecuarios San Isidro Labrador, Asociación de
productores agropecuarios de Valera, Asociación de productores agropecuarios
San Isidro del Maino) y en forma individual 05 usuarios (02 varones y 03 mujeres);
en la línea de negocio Artesanía han participado en forma grupal 46 usuarios (04
varones y 42 mujeres) de 05 organizaciones (Asociación Textil Tishanaminga,
Asociación de industria textil mujeres trabajadora, Asociación comunal productiva
artesano textil Pachamaytuna, Asociación de mujeres Virgen de Fátima, Asociación
de mujeres la Puctina) y en forma individual 05 usuarias mujeres; en la línea de
negocio pecuario (ganado vacuno) han participado en forma grupal 19 usuarios
(13varones y 06 mujeres) de 03 organizaciones (Asociación de productores
agropecuarios Huahuaycucha, Asociación de productores agropecuarios Los Diez
Amigos, Asociación agropecuaria Molinopampa) y en forma individual 05 usuarios
(04 hombres y 01 mujer); en la línea de negocio animales menores (Cuyes) han
participado en forma grupal 29 usuarios (09 varones y 20 mujeres) de 04
organizaciones (Asociación de turismo y artesanía comunal Yambrasbamba,
Asociación de productores Padre Eterno de Cuemal, Asociación de productores
Miskycuy, Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro) y en forma
individual 05 usuarios (02 varones y 03 mujeres); y en los PDN de la línea de
artesanía en piedra y cabuya, ejecutados por Jóvenes, han participado 15
integrantes de las asociaciones de jóvenes de las municipalidades distritales de
Tingo, Magdalena y Colcamar. En total han participado 175 usuarios de los cuales
son 67 varones y 108 mujeres.
La OLP Celendín ha realizado 03 concursos por líneas de negocios, en la línea de
negocios animales menores (Cuyes), han participado 160 usuarios de 20
organizaciones campesinas, de las cuales 56 usuarios y 07 organizaciones
corresponde a la provincia de Cajabamba (Asociación de productores
agropecuarios los analistas de Condebamba, Asociación de productores
agropecuarios Doña Ramona, Asociación de productores agropecuarios los
progresistas de Nuñumabamba APALPNU, Asociación de productores
agropecuarios Cajabamba Sur APACSUR, Asociación de productores
agropecuarios y artesanales Machacuay - Cajabamba APAAMAC, Asociación civil
de productores agropecuarios Churucana el Progreso APACHUR, Asociación de la
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red de productores de Cuy Condebamba Alto REDPROCUYCO); 48 usuarios y 06
organizaciones corresponde a la provincia de Celendín (Asociación campesina
agropecuaria rayito andino de Quinuamayo, Asociación de agricultores y ganaderos
del caserío Bellavista del distrito de Miguel Iglesias, Asociación juvenil
agropecuarios y artesanal pensando en el desarrollo de Muyoc Chico, Asociación
los luchadores para un mañana mejor del caserío Velásquez, Asociación de
productores agropecuarios los vencedores de José Olaya, Asociación mujeres
luchadoras para el Futuro del caserío Velásquez del distrito de La Libertad de
Pallán); 56 usuarios y 07 organizaciones corresponde a la provincia de San Marcos
(Asociación de productores agropecuarios del caserío Saparcón del distrito de
Pedro Gálvez Provincia de San Marcos APCASA, Asociación de productores de
Cuy San José de Paucamarca, Asociación agropecuaria e industrial Campo Alegre
AGROINCA, Asociación de productores agropecuarios San Lorenzo El Cedro,
Asociación de productores agropecuarios solidarios La Tiza, Asociación de
productores agropecuarios del caserío Alfonso Ugarte del distrito de Pedro Gálvez
de la provincia de San Marcos ASPAAU y la Asociación de productores
agropecuarios integración Huayllina).
La OLP Huamachuco ha realizado 08 concursos por líneas de negocios; de los
cuales el primer concurso se llevó a cabo en el distrito Otuzco donde participaron
18 organizaciones Campesinas y se entregó S/.24 300.00 para la premiación; el
segundo se realizó en el distrito de Curgos donde participaron 27 organizaciones
campesinas y se entregó un monto de S/. 56 300.00 nuevos soles para los premios;
el tercero se realizó en el distrito de Sartimbamba donde participaron 14
organizaciones campesinas y se entregó S/. 49 400 para el otorgamiento de
premios; 03 concursos se realizaron en el distrito Julcán donde han participado 15
organizaciones y se ha otorgado para los premios el monto de S/. 35 000.00; y 02
concursos se realizaron en el distrito de Huamachuco, donde han participado 10
organizaciones y se ha otorgado para los premios el monto de S/. 31 500.00,
habiéndose otorgado un total de S/. 196 500.00 para los premios.
La OLP Incahuasi ha realizado 01 concurso por líneas de negocios denominado:
mejores prácticas y manejo en la crianza de Cuyes, llevado a cabo en el caserío de
Palo Blanco del distrito de Cañaris, donde participaron 15 familias criadoras de
cuyes de la organización campesina Asociación de productores agroecológicos los
emprendedores de Kanaris, premiándose a los 06 primeros puestos con un total de
S/.4 000.00.
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Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se han realizado 17 concursos por líneas
de negocio (05 en la OLP Chachapoyas, 03 en la OLP Celendín, 08 en la OLP
Huamachuco y 01 en la OLP Incahuasi); que hace el 142 % de la meta anual
programada y han participado 119 organizaciones con una inversión de S/. 296
600.00, que representa el 129% de la meta financiera programada, ésta mayor
ejecución física y mayor gasto de debe a que hubo una mayor demanda por parte
de las organizaciones que conducen PDN para participar en éstos concursos; como
se detalla en el cuadro 04, 05 y 22.
Cuadro 22: Concursos por líneas de negocio por OLPs y participantes año 2015.
Ámbito de Intervención
Nº Concursos/
Línea Negocio
Nº Organizaciones
Usuarios Participantes Aporte
Proyecto (S/.)
Aporte Usuario
(S/.)
Aporte GR/GL
Total S/.
H M Total
Amazonas OLP-Chachapoyas
5 19 67 108 175 50,900
50,900
Cajamarca OLP-Celendín
3 15 80 80 160 45,200
45,200
La Libertad OLP-Huamachuco
8 84 252 168 420 196,500
196,500
Lambayeque OLP-Incahuasi
1 1 7 8 15 4,000
4,000
TOTAL 17 119 406 364 770 296,600 - - 296,600
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
Promoción Comercial
2.4.4 Organización de ferias.
La OLP Celendín ha cofinanciado la organización de 03 ferias locales; de las cuales
se ha cofinanciando a la Asociación de productores agropecuarios La Isla
Lluchubamba para la organización de la XXI Feria Agropecuaria, Artesanal e
Industrial "San Isidro Labrador", I Festival de la Quinua y VII Festival de la Papa
Nativa de Lluchubamba, realizada del 18 al 19 de mayo del 2015; y a la
Asociación de agricultores agropecuarios nueva tecnología para el futuro, para la
organización de la XI Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística y Folklórica del centro
poblado de Ramoscucho, realizada el 10 de setiembre del 2015;
La OLP Huamachuco ha cofinanciado la organización de 02 ferias locales; una a la
Asociación piscícola, agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon para
realizar la Feria Agropecuaria, Gastronómica y Artesanal 2015 del distrito de
Curgos realizada el 02 de mayo del 2015, y la otra, a la Asociación de productores
agropecuarios líderes del caserío de Coyoshuro del distrito de Huamachuco; para
organizar la feria denominada “Tercer Festival de la Quinua”.
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Durante el año del 2015, se ha apoyado con el cofinanciamiento para la
organización de 05 ferias locales ( 03 en OLP Celendín y 02 en la OLP
Huamachuco), que hace el 83% de la meta anual programada y con una inversión
es de S/. 14 482.00, que representa el 85% de la meta financiera programada, de
los cuales S/. 11 976.00 es el aporte del Proyecto y S/. 2 506.00 es el aporte del
usuarios, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
2.4.5 Participación en ferias.
En la OLP Chachapoyas, 07 integrantes de 05 organizaciones (Asociación de
agricultores Padre Eterno, Asociación industrial de productores agrícolas Miskychik,
Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino, Comité
distrital de Churuja, Municipalidad distrital del Tingo) han participado en la Feria de
Agricultura Familiar realizado en Lima del 23 al 24 de abril 2015; 09 integrantes de
06 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios Cerro Campanario,
Asociación de productores agropecuarios de Valera, Asociación industrial de
productores agrícolas Miskychic, asociación industrial de productores agropecuarios
San Isidro del Maino, Comunidad Campesina de Paclas, Municipalidad distrital del
Magdalena) han participado en la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y
Turística FONGAL en julio del 2015; 10 integrantes de 05 organizaciones
(Asociación de productores agropecuarios Cerro Campanario, Asociación industrial
de productores agrícolas Misky Chic, Asociación industrial de productores
agropecuarios San Isidro del Maino, Comunidad Campesina de Paclas,
Municipalidad distrital de Magdalena) han participado en la Feria Feragro- Industrial
y Artesanal de Chachapoyas 2015; 06 integrantes de 04 organizaciones
(Asociación industrial de productores agrícolas Misky Chic, Asociación industrial de
productores agropecuarios San Isidro del Maino, Municipalidad distrital de
Colcamar, Municipalidad distrital del Tingo) han participado en la Expo Amazónica
2015 realizada en puerto Maldonado; 06 integrantes de 03 organizaciones
(Asociación industrial de productores agrícolas Misky Chic, Asociación industrial de
productores agropecuarios San Isidro del Maino, Comunidad Campesina de Paclas)
han participado en la feria Mixtura realizada del 04 al 13 de setiembre 2015 en la
ciudad de Lima; 07 integrantes de 04 organizaciones (Asociación de agricultores
Padre Eterno, Asociación de productores agropecuarios Flor del Cerro, Asociación
industrial de productores agrícolas Misky Chic, y la Asociación industrial de
productores agropecuarios San Isidro del Maino) han participado en la II Feria Expo
gastronómica saludable realizada en Lima del 16 al 18 de octubre 2015.
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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En la OLP Celendín han participado 11 integrantes de 05 organizaciones (
Asociación de agentes comunales de salud Celendín-ACOMSAC, Asociación de
productores agropecuarios del caserío Alfonso Ugarte distrito de Pedro Gálvez
provincia de San Marcos ASPAAU, Asociación de productores agropecuarios y
artesanos de Sitacocha Lluchubamba, Asociación para la conservación y
reforestación del centro poblado Ramoscucho, Cooperativa agraria de usuarios
Cajabamba de Condebamba CAS Condebamba) han participado en la Feria de
Agricultura Familiar realizado en Lima del 23 al 24 de abril 2015; 05 integrantes de
la Asociación de agricultores agropecuarios nueva tecnología para el futuro han
participado en la XI Feria Agropecuaria, Artesanal, Turística y Folklórica de
Ramoscucho realizada el 10 de junio del 2015; 05 integrantes de la Cooperativa
Agraria de Usuarios Cajabamba CAS Condebamba han participado en la XIII Expo
Feria Ganadera, Lechera y del Cuy-Cholocal 2015, realizado el 14 de julio del 2015;
31 integrantes de 02 organizaciones (Asociación de productores agropecuarios La
Isla Lluchubamba, Asociación de la red de productores de Cuy Condebamba Alto
REDPROCUYCO han participado en la XXI Feria Agropecuaria, Artesanal e
Industrial "San Isidro Labrador", I Festival de la Quinua y VII Festival de la Papa
Nativa Lluchubamba-2015, realizada el 18 al 19 de mayo del 2015; 08 integrantes
de la Asociación de productores agropecuarios y artesanales Machacuay -
Cajabamba APAAMAC, han participado en la XXXII Feria Agropecuaria Artesanal e
Industrial "Santísima Virgen del Rosario" y XII Festival de la Menestra- Cajabamba,
realizada del 05 al 07 de octubre del 2015; 11 integrantes de 06 organizaciones
(Asociación de productores de Cuy Condebamba "APROCUYCO, Asociación de
productores agropecuarios Cajabamba Sur–APACSUR, Asociación de productores
agropecuarios y artesanos de Sitacocha Lluchubamba, Asociación los nacientes
del norte del centro poblado Ramoscucho distrito de la Libertad de Pallán,
Cooperativa agraria de usuarios Cajabamba - Condebamba CAS Condebamba, y
la Empresa Virgen del Carmen - Celendín Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada) han participado en la feria Mixtura realizada del 04 al 13 de setiembre
2015 en la ciudad de Lima; 04 integrantes de 02 organizaciones (Asociación de
Productores agropecuarios sembradores del mañana y la Asociación de
productores y transformadores de cacao El Huayo caserío la Lúcuma del distrito de
Chumuch) han participado en la Feria Nacional del Patronato Gastronómico,
realizado del 16 al 18 octubre del 2015; 02 integrantes de la Cooperativa agraria de
usuarios Cajabamba-Condebamba han participado en la Feria Expo alimentaria
realizada en Lima del 26 al 28 de agosto 2015 y en la Feria de la Chara a la Olla,
realizado en Baños del Inca de Cajamarca del 19 al 20 de junio del 2015; 01
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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integrante de la Asociación de productores agropecuarios Cajabamba Sur-
APACSUR, que ha participado en la feria Nuevos Rostros… Nuevos Retos,
realizado en lima el 23 de junio del 2015.
En la OLP Huamachuco han participado 01 integrantes de la Asociación de
productores agropecuarios Cerro Lindo del Caserío Llanco del distrito de
Sartimbamba ha participado en la Feria Expo alimentaria realizada en Lima del 26
al 28 de agosto 2015; 27 integrantes de la Asociación piscícola, agropecuaria y
forestal de los pantanos de Collasgon del distrito de Curgos han participado en la
feria Agropecuaria Artesanal y Gastronómica "La Minka" de Curgos realizados los
días 04 y 05 de Agosto del 2015; 01 integrante de la Asociación piscícola,
agropecuaria y forestal de los pantanos de Collasgon ha participado en la Feria
Agropecuaria Gastronómica y Artesanal Curgos 2015 organizada por AGRORURAL
el 02 de mayo del 2015; 05 integrantes de la Asociación de productores
agropecuarios líderes del caserío de Coyochuro han participado en la Feria Macro
regional de la Chacra a la Olla, realizada del 19 al 20 de julio del 2015; 03
integrantes de la Asociación de productores agropecuarios Cerro Lindo del caserío
Llanco del Distrito de Sartimbamba, han participado en la Feria Mixtura 2015
realizada del 04 al 13 de setiembre del 2015; 04 integrantes de 03 organizaciones
(Asociación de productores agropecuarios nueva generación del Sulpuy del caserío
Chugurbamba, Asociación de productores agropecuarios Divino Jesús del caserío
El Torno del distrito de Sartimbamba, Asociación de productores agropecuarios
nuevo horizonte del caserío San Felipe II del distrito de Sartimbamba) que han
participado en la Feria de la Agricultura Familiar, realizado en Lima del 23 al 24 de
abril del 2015; 01 integrante de la Asociación de productores agropecuarios líderes
del caserío de Coyochuro que ha participado en la Feria del III Festival de la
Quinua Coyochuro 2015, realizado del 13 al 14 de junio del 2015.
En la OLP Incahuasi, 04 usuarios de la Asociación de agricultores agro
exportadores Yacucachi de Palo Blanco han participado en la feria de Agricultura
Familiar realizado en Lima del 23 al 24 de abril del 2015; y 04 usuarios de la
Asociación de productores agroecológicos artesanos conservacionistas del medio
ambiente y afines del caserío de Tasajera han participado en la Feria
Agropecuaria de la provincia de Cutervo realizada del 19 al 21 de junio del 2015, 04
integrantes de 03 organizaciones (Asociación de agricultores agro exportadores
Yacucachi Palo Blanco, Asociación de productores agropecuarios ASPROAGRO y
Asociación de productores agropecuarios, forestal acuícola vertiente La Leche) han
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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participado en la feria de Mixtura realizada en Lima del 04 al 13 de setiembre del
2015; 02 integrantes de la Asociación de agricultores agro exportadores Yacucachi
Palo Blanco han participado en la Feria II Feria Expo Gastronómica Saludable y
lanzamiento de la Estrategia de Agricultura Familiar realizada en Lima del 16 al 18
de octubre 2015.
Por parte de la UEP han participado indistintamente en varias ferias 05
especialistas que han apoyado a los participantes de las organizaciones
especialmente en la feria de agricultura familiar, de la chacra a la Olla, Mixtura y
Expo Alimentaria.
En total han participado 184 usuarios de 12 organizaciones indistintamente en 12
ferias locales, regionales y nacionales, que representa el 105% de la meta anual
programada con una inversión es de S/. 224 977.19 que representa el 116% de la
meta financiera programada, de los cuales S/. 218 117.79 es el aporte del
Proyecto, S/. 6 679.40 es el aporte de los usuarios y S/. 180.00 es el aporte de los
gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 04 y 05 y 23.
La mayor ejecución de la meta física y financiera se debe a que hubo una mayor
demanda de las organizaciones por participar en las ferias locales, regionales y
nacionales, por considerarlo éstas como los espacios para exponer y vender sus
productos, conocer nuevos mercados y clientes mayoristas.
Cuadro 23: Participación en ferias locales, regionales y nacionales año 2015.
Ámbito de Intervención Nº Ferias (eventos)
Nº Organizaciones
Hombres Menores 24 Años
Mujeres Menores 24 Años
Hombres Mayores 24 Años
Mujeres Mayores 24 Años
Total Hombres
Total Mujeres
Total Aporte Proyecto S/. Aporte Usuario S/. Aporte GR/GL
Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
- 9 4 1 18 22 22 23 45 71,103.13 3,782.40 180.00 75,065.53
Cajamarca OLP-Celendín
4 17 2 - 45 31 47 31 78 46,340.05 2,460.00 - 48,800.05
La Libertad OLP-Huamachuco
5 10 6 - 25 11 31 11 42 21,840.00 4,008.00 - 25,848.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
3 5 1 - 9 4 10 4 14 8,111.00 395.00 - 8,506.00
UEP 3 - - - 3 2 3 2 5 111,519.61 3,966.00 - 115,485.61
TOTAL 12 41 13 1 100 70 113 71 184 258,913.79 14,611.40 180.00 273,705.19
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
2.4.6 Apoyo a ferias locales y regionales.
La OLP Celendín ha apoyado a la Cooperativa Agraria de Usuarios Cajabamba-
CAS Condebamba, para la realización de la XIII Expo Feria Ganadera, Lechera y
del Cuy Cholocal 2015.
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La OLP Huamachuco ha apoyado a la Asociación piscícola, agropecuaria y forestal
de los pantanos de Collasgon del distrito de Curgos para organizar la feria
Agropecuaria Artesanal y Gastronómica "La Minka" del distrito de Curgos.
La OLP Incahuasi ha apoyado la Organización de la Feria de Agricultura Familiar
organizada por la Dirección Zonal de AGRORURAL Lambayeque, y la feria
Agropecuaria y Artesanal realizada en el distrito de Cañaris;
Durante el año 2015, en tres OLPs, se ha apoyado la organización de 04 ferias
locales, correspondiendo 01 a la OLP Celendín, 01 a la OLP Huamachuco y 02 a la
OLP Incahuasi, que representa el 67% de la meta anual programada y una
inversión de S/.9 882.00 que representa el 43% de la meta financiera programada,
de los cuales S/. 8 422.00 es el aporte del Proyecto y S/.1 460.00 es el aporte de
los usuarios, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
2.5 Movilización del Ahorro y Microseguros
Ahorros de Mujeres Rurales
2.5.1 Incentivo a la apertura de cuentas de ahorros de mujeres
Esta Actividad ya no ha sido planificada en el 2015, porque el Proyecto termina su
ejecución de actividades en setiembre del 2015 y los contratos de donación con
cargo con las mujeres ahorristas tienen una duración de 01 año.
2.5.2 Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de
mujeres
Durante el año 2015, tres OLPs se ha realizado el depósito por Incentivo al
Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres, por un monto de
S/. 9 141.59 para 455 cuentas de ahorro (64 en la OLP Celendín, 315 en la OLP
Huamachuco y 76 en la OLP Incahuasi), habiendo alcanzado el 102% de la meta
anual programada, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 24
Cuadro 24: Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de
mujeres año 2015
Ámbito de Intervención
Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Aporte Proyecto
(S/.)
Aporte Usuario
(S/.) Total S/.
Nº Cuentas de Ahorro Nº Mujeres Titulares
Ctas. Ahorros
Amazonas OLP-Chachapoyas
- - - - -
Cajamarca
OLP-Celendín 64 64 2,190.00 - 2,190.00
La Libertad OLP-Huamachuco
315 315 6,442.59 - 6,442.59
Lambayeque OLP-Incahuasi
76 76 509.00 - 509.00
TOTAL 455 455 9,141.59 - 9,141.59
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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2.5.3 Incentivo al retiro por capitalización no productiva de ahorros de
mujeres
Esta Actividad ya no está planificada en el 2015.
2.5.4 Concurso de mujeres ahorristas.
Durante el año 2015, en tres OLPs, se ha realizado 06 concursos de mujeres
ahorristas, de las cuales corresponde 03 a la OLP Chachapoyas, 01 a la OLP
Celendín y 02 a la OLP Incahuasi, que representa el 75% de la meta programada y
con una inversión de S/. 15 404.00 que representa el 69% de la meta financiera
programada, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
Contratación de Micro Seguros
2.5.5 Cofinanciamiento de contratación microseguros primer año.
Durante el año 2015, la OLP Huamachuco, se contrató y cofinanció 189 Pólizas de
micro seguros familiares rurales (111 varones y 78 mujeres), de los cuales 37 son
del distrito de Cachicadan, 53 de Curgos, 76 de Huamachuco, 15 de Sanagoran y
08 a Sarín; que representa el 68% de la meta anual programada y se ha invertido
S/. 2 740.50 que representa el 67% de la meta financiera programada, de los cuales
S/. 1 795.50 es el aporte del Proyecto y S/. 945 es el aporte de los usuarios, como
se detalla en el cuadro 4 y 5.
2.5.6 Cofinanciamiento de contratación microseguros segundo año
Esta Actividad ya no está planificada en el 2015.
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
2.5.7 Difusión financiera en ahorros y seguros
Esta Actividad ya no está planificada en el 2015.
2.5.8 Capacitación financiera en ahorros y microseguros.
Durante el año 2015, la OLP Incahuasi ha logrado realizar 04 eventos de Educación
Financiera con una inversión de S/. 10 200.00 que incluye el pago de 02
facilitadores financieros; habiéndose capacitado a 330 mujeres ahorristas (150 en
Cañaris y 180 en Incahuasi) integrantes de 33 grupos, como se detalla en el cuadro
04 y 05.
2.5.9 Visita guiada
Esta Actividad ya no está planificada en el 2015.
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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2.5.10 Liquidación de ahorros y microseguros de vida.
Durante el año 2015, en tres OLPs, se ha elaborado 1 202 expedientes de
liquidación y/o perfeccionamiento de las integrantes de los grupos de mujeres
ahorristas, de las cuales 157 corresponde a la OLP Celendín, 613 a la OLP
Huamachuco y 432 a la OLP Incahuasi.
Durante el año 2015, en las cuatro OLPs, se ha elaborado 1 212 expedientes de
liquidación y/o perfeccionamiento de Microseguros, de los cuales 79 corresponde a
la OLP Chachapoyas, 27 a la OLP Celendín, 853 a la OLP Huamachuco y 253 a la
OLP Incahuasi; haciendo un total de 2 414 expedientes de liquidación y/o
perfeccionamiento, que representa 161% de la meta anual programada y una
inversión de S/. 21 192.00 que representa el 102% de la meta financiera
programada, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 25.
Cuadro 25: Cuentas de ahorro de Mujeres ahorristas y pólizas de microseguros
liquidadas y/o perfeccionadas año 2015
Ámbito de Intervención Nº Ahorristas
Titulares Nº Asegurados Titulares Póliza.
Total Aporte Proyecto (S/.) Aporte Usuario
(S/.) Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
- 79 (1) 79 - - -
Cajamarca OLP-Celendín
157 27 184 9,200 - 9,200.00
La Libertad OLP-Huamachuco
613 853 1,466 6,512 - 6,512.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
432 253 685 5,480 - 5,480.00
TOTAL 1,202 1,212 2,414.00 21,192.00 - 21,192.00
(1): La liquidación se hizo a través de los facilitadores que era como una parte de actividad, por eso que no refleja costo.
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
2.5.11 Estudios de caso sobre microseguros de vida para familias rurales
Este estudio se ha realizado mediante una consultoría, el cual se ha terminado al
100% y se ha invertido S/. 16 000.00, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
6.2.3 COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
3.1 Promoción de la Inversión Local
3.1.1 Apoyo a la elaboración o actualización de planes concertados.
La OLP Chachapoyas en convenio con la Municipalidad distrital de Inguilpata se ha
actualizado el Plan de Desarrollo Concertado 2015 al 2020; la OLP Celendín en
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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convenio con la Municipalidad distrital de Sitacocha se ha actualizado el Plan de
Desarrollo Concertado 2015 al 2020, y la OLP Incahuasi, en convenio con la
Municipalidad de Incahuasi, se ha elaborado el Plan de Desarrollo Concertado del
Distrito de Incahuasi 2015-2020, haciendo un total de 03 planes que representa el
38 % de la meta anual programada y se ha invertido S/. 37 500.00 que representa
el 42% de la meta financiera programada; de los cuales S/. 29 000.00 es el aporte
del Proyecto y S/. 8 500.00 es el aporte de los gobiernos locales; como se detalla
en el cuadro 04 y 05.
3.2 Elaboración de proyectos locales.
3.2.1 Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos
La OLP Chachapoyas en convenio con 18 municipalidades distritales ha
cofinanciando la elaboración de 19 perfiles de proyectos productivos, que son los
siguientes: i) Mejoramiento de cadena productiva de la Pitahaya en la localidad de
Churuja, distrito de Churuja y provincia de Bongará; ii) Recuperación de los suelos
degradados mediante la instalación de abonos orgánicos en distrito de Luya Viejo
provincia de Luya; iii) Construcción de la planta de procesamiento de la panela del
distrito de San Isidro del Maino de la provincia de Chachapoyas; iv), Construcción
del puente peatonal Shaltabado sobre el río Shilbicachi en la localidad de Oquish
distrito de Soloco provincia de Chachapoyas; v) Mejoramiento de la producción
ganadera primera etapa en la localidad de Granada, distrito de Granada y provincia
de Chachapoyas; vi) Ampliación del área de influencia del comercio ambulatorio y
mejoramiento del mercado de abastos Pedro Ruiz Gallo del distrito de Jazan
provincia de Bongará; vii) Mejoramiento de la infraestructura del canal de riego
menor de Yacuchinga del Distrito de Colcamar de la provincia de Luya; viii)
Construcción de un almacén para Papa en la localidad de Trita, distrito de Trita y
provincia de Luya; ix) Mejoramiento genético del ganado vacuno en el potrero
comunal el visor, en la localidad de Shipasbamba del distrito de Shipasbamaba y
provincia de Bongará; x) Mejoramiento de las capacidades productivas de la
generación y diversificación de ingresos de los productores agrarios del distrito de
Magdalena de la provincia de Chachapoyas; xi) Construcción de la trocha
Carrozable Lejía- Cajimal del distrito de San Jerónimo de Paclas de la provincia de
Luya; xii) Construcción del local comunal de la Comunidad Campesina de San
Cristóbal del Olto, distrito San Cristóbal del Olto de la provincia de Luya; xiii)
Construcción del muro de contención y nivelación de calles a nivel de afirmado
distrito de Lonya Chico de la provincia de Luya; xiv) Mejoramiento del reservorio de
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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agua para consumo humano de la localidad de Santa Catalina, distrito de Santa
Catalina de la provincia de Luya; xv) Construcción de la carretera vecinal entre
Cuemal y Trita, distritos de Lamud y Trita de la provincia Luya; xvi) Instalación del
servicio de agua para el sistema de riego en los sectores de Zeuta y Sacramento
del distrito de Cuispes de la provincia de Bongará; xvii) Producción y
comercialización de animales menores, gallinas de postura en el distrito de
Inguilpata de la provincia de Luya, xviii) Rehabilitación y mejoramiento del camino
de herradura Nuevo Horizonte de San Pablo, distrito de Valera de la provincia de
Bongará; y xix) Incremento de la productividad de leche fresca en el distrito de San
Isidro del Maino a través de una planta de acopio y ampliación de cultivo de pastos
mejorados y mejoramiento genético a través de inseminación artificial y
transferencia de embriones.
La OLP Celendín ha financiado la elaboración del perfil del Proyecto: Recuperación
del servicio ecosistémico de control de la erosión de suelos en la zona alto andina
del caserío de Ramoscucho, distrito de La Libertad de Pallán, provincia de Celendín
y departamento de Cajamarca.
La OLP Huamachuco ha financiado la elaboración del Expediente Técnico del
Proyecto: Mejoramiento de Riego Tecnificado por Goteo del Caserío Llanco, distrito
de Sartimbamba, provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad.
La OLP Incahuasi ha financiado la Actualización del Perfil del Canal “El Tigre” en la
localidad de Palo Blanco del Distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe del
Departamento de Lambayeque, el cual se ha realizado en el marco del plan de
implementación de las actividades de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural y
para motivar la producción orgánica y/o natural en las parcelas agrícolas de los
agricultores del caserío Palo Blanco del distrito de Cañaris.
La UEP, en el marco de la ampliación de una II Fase del Proyecto Fortalecimiento
de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte,
ha contratado una consultoría para elaborar las bases de una propuesta de
Lineamientos para la Ampliación del Proyecto.
Durante el año 2015, en las cuatro OLPs se ha cofinanciado a un total de 20
perfiles, 02 expedientes técnicos y la UEP 01 lineamiento de políticas para la
ampliación de la II Fase del PSN; que representa el 105% de la meta anual
programada y se ha invertido S/. 211 915.00, de los cuales S/. 171 815.00 es el
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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aporte del Proyecto, S/. 4 400.00 es el aporte de los Usuarios, y S/. 35 700.00 es el
aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 26.
Cuadro 26: Elaboración de Perfiles y/o Expedientes Técnicos de Proyectos- 2015
Ámbito de Intervención Nº Perfiles Proyectos
Aporte Proyecto (S/.)
Aporte Usuario (S/.)
Aporte GR/GL Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
19 147,465.00 3,900.00 35,700.00 187,065.00
Cajamarca OLP-Celendín
1 14,000.00 - - 14,000.00
La Libertad OLP-Huamachuco
1 4,500.00 500.00
5,000.00
Lambayeque OLP-Incahuasi (1)
1 5,850.00 - - 5,850.00
UEP (2) 1 - - - -
TOTAL 21.00 171,815.00 4,400.00 35,700.00 211,915.00
(1): El costo de la actualización del Perfil, está cargado en la actividad de la Implementación del DTR-IC de Palo Blanco-Cañaris, actividad 3.6.7, y el
70% se pagará en enero del 2016; (2): El costo de los Lineamientos para la Ampliación del Proyecto Sierra Norte, Fase II, se ha realizado a través de una
consultoría en la actividad 3.6.5 y que se pagará en enero del 2016. Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE-
Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
3.3 Financiamiento de iniciativas público privadas.
3.3.1 Cofinanciamiento de iniciativas público/privadas
Durante el año 2015, se ha cofinanciado 07 iniciativas público privadas, de las
cuales 06 corresponde a la OLP Chachapoyas y que fueron aprobadas en el II
CLAR realizado el 23 de junio del 2015 que son: i) Proyecto de instalación de la
planta molino para la transformación de granos de maíz de la comunidad
campesina San Jerónimo de Paclas; ii) Mejoramiento de la producción ganadera
primera etapa del distrito de Granada de la Municipalidad distrital de Granada, iii)
Construcción del puente peatonal Shaltabado sobre el Río Shilbicachi en la
localidad de Oquish Distrito de Soloco de la Municipalidad distrital de Soloco, iv)
Mejoramiento de los servicios de recreación y deporte de la loza de Camangocha
de la localidad de Magdalena de la Municipalidad distrital de Magdalena, v)
Ampliación del área de Influencia del comercio ambulatorio y mejoramiento del
mercado de abastos Pedro Ruiz Gallo de la Municipalidad distrital de Jazan, y vi)
Construcción del local comunal de la localidad San Cristóbal del Olto de la
Comunidad Campesina San Cristóbal del Olto; y en la OLP Huamachuco se ha
cofinanciado la inversión pública privada denominada: Mejoramiento de
capacidades para la producción y comercialización de la Trucha Arco Iris en jaulas
flotantes en el caserío de Collasgon distrito de Curgos de la provincia de Sánchez
Carrión y del departamento de La Libertad.
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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Durante el año 2015, se ha cofinanciado a un total de 07 Iniciativas Público
Privadas (IPP), que representa un avance del 100% de la meta anual programada y
se han invertido S/. 427 671.56, que representa el 133% de la meta financiera
programada cuyo mayor porcentaje se debe al aporte de los usuarios y los
gobiernos locales; de los cuales S/. 127 360.87 es el aporte del Proyecto, S/. 142
251.43 es el aporte de los usuarios y S/. 158 059.26 es el aporte de los gobiernos
locales, como se detalla en el cuadro 04 y 05 y 27
Cuadro 27: Cofinanciamiento de Iniciativas público privadas año 2015.
Ámbito de Intervención Nº Iniciativas
Público Privadas
Aporte Proyecto (S/.)
Aporte Usuario (S/.)
Aporte GR/GL Otros
(Foncodes / ONGs)
Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
6 108,880.87 113,731.43 158,059.26 - 380,671.56
Cajamarca OLP-Celendín
- - - - - -
La Libertad OLP-Huamachuco
1 18,480.00 28,520.00 - - 47,000.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
- - - - - -
TOTAL 7.00 127,360.87 142,251.43 158,059.26 - 427,671.56
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
3.4 Reforzamiento de la ciudadanía
3.4.1 Asesoramiento al fortalecimiento organizacional
La OLP Chachapoyas, a través de los facilitadores ha realizado el asesoramiento al
fortalecimiento organizacional de 71 organizaciones campesinas donde han
participado 1 496 usuarios (834 varones Y 662 mujeres) indistintamente de los
distritos de Asunción (115), Churuja (41), Colcamar (33), Corosha ( 34),
Granda(72); Inguilpata (21), Lamud (62), Lonya Chico (08), Luya (427), Magdalena
(229), San Isidro del Maino (150), San Cristóbal del Olto (155) San Jerónimo (145) y
Trita (07); y la OLP Huamachuco ha brindado el asesoramiento al fortalecimiento
organizacional 04 organizaciones campesinas de los distritos de Otuzco y Julcan;
en las cuales se hicieron talleres para tomar conocimiento sobre los de estatutos
comunales, organización, funciones de directivos, actualización de reglamentos,
entre otros.
Durante el año 2015, en dos OLPs se ha dado el asesoramiento para el
fortalecimiento organizacional a 75 organizaciones campesinas (71 en la OLP
Chachapoyas y 04 en la OLP Huamachuco), donde han participado 1 600 usuarios
(894 varones y 706 mujeres); alcanzando el 100% de la meta anual programada y
con una inversión de S/. 66 976.00 que equivale al 94% de la meta financiera
programada, como se detalla en el cuadro 04, 05 y 28.
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Cuadro 28: Organizaciones y participantes en los eventos de fortalecimiento organizacional -2015
Ámbito de Intervención Nº
Organizaciones Asesoradas
Nº Participantes
Total Aporte
Proyecto (S/.)
Aporte Usuario
(S/.)
Aporte GR/GL
Total S/.
Hombres Mujeres
Amazonas OLP-Chachapoyas
71 834 662 1,496 64,800.00 - - 64,800.00
Cajamarca OLP-Celendín
- - - - - - - -
La Libertad OLP-Huamachuco
4 60 44 104 2,176.00 - - 2,176.00
Lambayeque OLP-Incahuasi
- - - - - - - -
TOTAL 75 894 706 1,600 66,976.00 - - 66,976.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
3.4.2 Reconocimiento y/o formalización de organizaciones
Durante el 2015, ésta actividad no ha sido programada.
3.4.3 Certificación de productos (registros de marcas, códigos de barras.
registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
La OLP Chachapoyas, ha cofinanciado a 06 organizaciones para la obtención de 13
registros y/o certificados sanitarios; que son: i) Comunidad Campesina San
Jerónimo-Paclas para obtener el registro sanitario de la harina de Chochoca, ii) la
Asociación industrial de producción agrícola Miskychic para obtener 05 registros
sanitarios de los productos: dulce de Chiclayo1 con piña, dulce de Chiclayo con
higos, dulce de Chiclayo con Aguaymanto, semillas de Chiclayo y maíz blanco
tostados y harina de semilla de Chiclayo y maíz amiláceo amarillo tostados, iii)
Asociación industrial de productores agropecuarios San Isidro del Maino para
obtener el registro sanitario de Panela Granulada; iv) Asociación de productores
agropecuarios Los Diez Amigos para obtener el registro sanitario de chorizo de
carne de res, v) Asociación de agricultores Padre Eterno para obtener 03 registros
sanitarios: del orégano (Origanum vulgare),, maría sacha (Tagetes spp), y huacatay
(Tagetes spp); y vi) la Asociación Los ambientalistas de aleluya para obtener 02
registros sanitarios del hongo picado y molido.
La OLP Huamachuco ha financiado a dos organizaciones campesinas: la
Asociación de productores agropecuarios artesanales Katequil y la Asociación de
pequeños productores agropecuarios Perla del Paraíso para obtener el registro
sanitario para el Queso y Yogurt.
1 Chiclayo o Calabaza (Cucurbita ficifolia)
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Durante el año 2015, en dos OLPs se ha cofinanciado a un total de 15 registros
sanitarios en 08 organizaciones, que representa el 83% de la meta anual
programada y se ha invertido S/. 32 250.00 que representa el 65% e la meta
financiera programada, de los cuales S/. 26 583.50 es el aparte del Proyecto y S/. 5
666.50 es el aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe.
De acuerdo a la verificación de la viabilidad del Proyecto, ya no se considera
acciones a partir del año 2012 hasta la finalización del Proyecto.
3.6 Diálogo de Políticas y Manejo del Conocimiento.
3.6.1 Realización de talleres de diálogo de políticas.
Durante el año 2015, la OLP Celendín ha realizado un taller de diálogo en el cual la
Municipalidad Provincial de Cajabamba ha hecho el reconocimiento del comité
ejecutivo distrital de la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza de
Cajabamba, considerando los ejes de desarrollo ambiental, social, institucional y
económico; donde el Proyecto Sierra Norte asume la Secretaria Técnica de dicho
comité; la OLP Huamachuco ha realizado un taller en el distrito de Sartimbamba
donde participaron las 16 organizaciones de COPROSAQ y las autoridades e
instituciones del distrito, y la OLP Incahuasi ha realizado un taller en el distrito
Cañaris; haciendo un total de 03 talleres de diálogo cuyo avance es el 43% de la
meta programada y se ha invertido S/.4 330.50, como se detalla en el cuadro 04 y
05.
ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIONES:
3.6.2 Sistematización de experiencias
La UEP, ha culminado con todos los trabajos inherentes y documentos finales de
las sistematizaciones sobre: i) Gestión participativa de la familia rural sobre el agua
frente al cambio climático; ii) Las mingas como práctica social y económica del
fortalecimiento comunitario; iii) El CLAR como encuentro social para democratizar y
priorizar las demandas y decisiones locales; iv) Gestión para la operatividad de una
estrategia de intervención en territorios remotos; v) Gestión, valorización y
articulación de los activos naturales de las familias rurales y sus organizaciones; vi)
Caracterización y categorización de iniciativas de negocios en ámbitos rurales; vii)
Alianzas Público-Privadas para la Competitividad de Pequeños Productores Rurales
en Ámbitos de Influencia Minera de Huamachuco; viii) Elaboración y uso de Mapas
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Parlantes, un ejercicio de planificación participativa; ix) la Participación de jóvenes y
talentos rurales en el desarrollo territorial; y x) Estudios de Caso sobre
Microseguros de Vida para Familias Rurales. Los documentos de las
sistematizaciones antes indicados estan en la edición final para su publicación.
Así mismo, la OLP Celendín, ha realizado las sistematizaciones i) La Tara el Oro
Verde de la Familias Campesinas, ii) Dinamizando mercados locales de los
servicios de asistencia técnica en las provincias de Cajabamba, Celendín y San
Marcos ámbito de la Oficina Local Celendín del Proyecto Sierra Norte; iii)
Resolviendo nuestros problemas, generación de estrategias familiares y asociativas
para mejorar la producción de Leche, su comercialización e ingresos en los
caseríos de la Libertad de Pallán, Velázquez, Quinuamayo, Ramoscucho del distrito
de la Libertad de Pallán; San Juan de la Quinua y Miraflores del distrito de
Cortegana; José Olaya y Campo Alegre del distrito de Miguel Iglesias, todos de la
provincia de Celendín; iv) Experiencias de los planes de negocio en la producción
de Cuyes en el ámbito de la OLP Celendín del Proyecto Sierra Norte.
3.6.3 Gestión del conocimiento y activos culturales/publicaciones.
El Gobierno Regional Amazonas, en el marco de la celebración del “Día
Internacional de la Mujer 2015, ha organizado el concurso “Premio al Mérito Mujer
Ejemplo de Vida 2015”, donde cinco de las candidatas presentadas por el Proyecto
Sierra Norte que son mujeres talentosas, madres, estudiosas, artesanas,
agricultoras, ganaderas, virtuosas que viven de tras de los telones de la vida y en
muchos casos ignoradas por la sociedad, se hicieron acreedoras a un premio:
a) En la categoría “Mérito a la Mujer Rural Emprendedora en el Campo de la
Actividad Agropecuaria” la señora Edita Ventura de Ocampo, Mujer
campesina líder en investigación Agraria en la Comunidad Campesina de
Cuemal, desde hace cincos años atrás viene recuperando suelos
improductivos utilizando abonos naturales preparados por ella misma como
son: abonos en composteras y biocidas, para la instalación de biohuertos
familiares y en la actualidad también está extendiéndose al cultivo de papas
tradicionales con abonos naturales y la recuperación de papas nativas o del
Puromacho como ella lo conoce;
b) En la categoría Mérito a la actividad en el campo de la pequeña y mediana
empresa la señora Iris Alcira Zuta Rojas, mujer campesina de Lamud, que
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conjuntamente con su familia criaba sus cuyes por tradición en la cocina
debajo del fogón para autoconsumo, pero el
amor a sus hijos le hizo ver que las
oportunidades no hay que dejarlas pasar y
que ésta actividad podría ser una alternativa
para mejorar la alimentación de su familia y
su economía, ya que estaban endeudados
por dos malas campañas consecutivas en
siembra de papa y ella con sus tres menores hijos no podía salir a buscar un
trabajo fuera de su casa.
A partir de una iniciativa de negocio en la Asociación de Productores
Agropecuarios Cordillera Verde, inició su emprendimiento, primero como
socia de la asociación y con apoyo de su esposo hicieron su propio, el cual
fue creciendo poco a poco y en menos de seis meses la señora Iris vendía los
cuyes y ayudaba a su esposo con dinero efectivo para pagar deudas y
comprar abonos para la papa.
En la actualidad vende más de 100 cuyes semanales de su granja familiar,
acopia de otros productores de Lamud y está proyectado que en este año
2015 deben construir una granja con capacidad para más de 1000 cuyes con
la proyección de trabajar junto con su esposo y abastecer a sus principales
compradores. Iris cada día es más conocida y competente porque tienen claro
que deben entregar a sus compradores un producto de calidad, en la cantidad
y fecha solicitada.
c) En la categoría Mérito a la actividad en el desarrollo de labores sociales
desde su organización social de base la señora Hilaria Quintana Bombin,
mujer campesina neta como ella misma dice, alegre, carismática, rápida,
honesta, con amplio conocimiento de la cosmovisión andina en la agricultura
es fiel a sus principios de humildad y arraigada a su cultura que lo heredó de
las enseñanzas de su abuelita, su madre y la fe en Dios. Como mujer
Cuemalina, esposa y madre de tres hijos es un ejemplo de vida en la armonía
de su hogar porque no descuida la buena alimentación de su familia, el buen
trato hacia los demás porque en la vida hay que ser hombres y mujeres de
bien.
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d) En la categoría Mérito a su desarrollo y
desempeño de capacidades como niña o
adolescente la señorita Cynthya Zabarburu
Zavaleta, quién es una adolescente con
capacidades innatas y perseverantes por
conseguir sus sueños. Ganadora del
segundo puesto en el concurso de telar de
cintura, categoría jóvenes.
e) En la categoría Mérito al ejemplo de vida, adulta mayor la señora Florencia
Cortegana de Rojas, quién es una mujer natural de San Cristóbal del Olto,
desde hace más de 50 años vive en Cuispes a donde migró en la búsqueda
de mejores oportunidades para poder educar a sus hijos, por eso ella dice
que tiene sangre guerrera de los Chillao pero su corazón es Cuespesino
donde es muy feliz, desde niña se ha dedicado al tejido, le gusta lo que hace
y en cada telar cuenta una historia, es una mujer mayor con una trayectoria
de vida basada en la felicidad, se considera ser muy sociable y es
considerada por Alcaldes y presidentes comunales como dama distinguida
porque siempre participa en las actividades del pueblo con sus
conocimientos, habilidades y picardía.
La señora Elisavet Rojas Chuquimbalqui de la Asociación Industrial de Producción
Agrícola Miskychic del distrito de Trita, provincia de Luya y
departamento de Amazonas, ha participado en la feria
Mixtura realiza en Lima y ha sido premiada con el
“Rocoto de Oro”, por promoción los derivados del Chiclayo
o Calabaza (Cucurbita ficifolia) tales como: Dulce de
Chiclayo con Piña, Aguaymanto, higos; Mermelada de
Chiclayo (Calabaza) Harina denominada Murumashca y el
fiambre de los Karajías.
Durante el año 2015, la UEP ha realizado la publicación de las sistematizaciones
sobre: i) la Participación de la Mujer Rural en las Actividades Promovidas por el
Proyecto Sierra Norte en un Marco de Equidad de Género e Inclusión para el
Desarrollo Territorial-Sumando oportunidades multiplicamos alegrías, ii) la
Construcción del canal El Tigre del caserío Palo Blanco del distrito de Cañaris
denominado: A Pico, Palana y Barreta, y iii) Revaloración de la Minga como
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estrategia para el fortalecimiento de las asociaciones campesinas, y iv) La
experiencia de las mujeres rurales en la Sierra Norte del Perú; cuyas carátulas se
muestran a continuación:
La OLP Chachapoyas en una alianza estratégica con la municipalidad del distrito de
Huancas, la Comunidad Campesina de Huancas, han publicado el libro “Los
Huancas de Amazonas” que narra la historia
de los Mitimaes Huancas en Amazonas, la
arqueología de los Huancas como el camino
Inca y los sitios prehispánicos; los testimonios
de la Alfareras de Huancas y de las alfareras
jóvenes; la cerámica Huanca en la arqueología
de fortaleza de Kuélap; la cerámica Huanca en
el siglo XXI, la iconografía de la actual cerámica
Huanca; que constituye una verdadera obra que
dará a conocer la cultura de la comunidad
campesina y distrito de Huancas de la provincia
de Chachapoyas de la región Amazonas.
La OLP Celendín, ha realizado la publicación de las sistematizaciones i) La Tara el
Oro Verde de la Familias Campesinas, ii) Dinamizando mercados locales de los
servicios de asistencia técnica en las provincias de Cajabamba, Celendín y San
Marcos ámbito de la Oficina Local Celendín del Proyecto Sierra Norte; iii)
Resolviendo Nuestros Problemas-Generación de Estrategias Familiares y
Asociativas para mejorar la producción de leche, su comercialización e ingresos en
los caseríos de la Libertad de Pallán, Velázquez, Quinuamayo, Ramoscucho del
distrito de la Libertad de Pallán; San Juan de la Quinua y Miraflores del distrito de
Cortegana; José Olaya y Campo Alegre del distrito de Miguel Iglesias en la
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provincia de Celendín; iv) Experiencias de los planes de negocio en la producción
de Cuyes en el ámbito de la OLP Celendín del Proyecto Sierra Norte.
También se han elaborado 04 vídeos institucionales, de los cuales en el ámbito de
la OLP Celendín se ha hecho el vídeo: Experiencias del Comité Local de
Asignación de Recursos-CLAR de Celendín; Una generación de desarrollo con
resultados concretos; en la OLP Huamachuco se ha hecho un vídeo que abarca
tres temas: nuevas dinámicas territoriales en la sierra Liberteña del distrito de
Sartimbamba, experiencias exitosas de planes de negocio y plan de manejo de
recursos naturales en el caserío Agua Blanca; ha publicado la revista:
“Conservación de la cobertura vegetal y buenas prácticas de uso del agua en la
parte alta del caserío de Agua Blanca; y en la OLP Incahuasi el video Nuevas
oportunidades de desarrollo en el ámbito de los distritos de Incahuasi y Cañaris.
Durante el año 2015, se han elaborado y/o publicado 06 documentos incluidos los
vídeos, que representa el 79% de la meta anual programada, y se ha invertido
S/.100 891.64 que represeta el 101% de la meta financiera programada, como se
detalla en el cuadro 4 y 5.
Dentro esta actividad, las OLPs, a lo largo de todos los procesos de intervención y
ejecución, de los planes de manejo de recursos naturales, de las iniciativas de los
planes de negocios, del programa de ahorros para mujeres ruales y microseguros
para familias rurales, y en los planes de desarrollo territorial con identidad cultural,
han ido idientificando a los talentos campesinos, según sus conocimientos
prácticos, habilidades y destrezas en la producción agrícola, ganadera, forestal,
piscícola, artesanía textul, prácticas de sonservación de suelos, producción de
abonos orgánicos, manejo de pastos cultivados y naturales, negocios rurales,
viviendas saludables, cuidado del medio ambiente, su liderazgo y empatía con su
comunidad, logrando registrar en una primera aproximación a 321 talentos
campesinos: 115 mujeres y 206 varones, de los cuales 68 estan el ámbito de la
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OLP Chachapoyas, 157 en el ámbito de la OLP Celendín, 36 en el ámbito de la
OLP Huamachuco, 60 en el ámbito de la OLP Incahuasi; como se detalla en el
cuadro 29.
Cuadro 29: Registro de talentos campesinos por departamentos, provincias y
distritos de los ambitos de las Oficinas Locales.
Departamentos/Provincias/Distritos
F M Total general Departamentos/Provincias
/Distritos F M Total general
Amazonas 33 35 68 Cajamarca 50 107 157
Bongará 9 9 18 Cajabamba 13 14 27
Asunción 1
1 Cachachi 1 3 4
Churuja
1 1 Cajabamba 7 5 12
Cuispes 1
1 Condebamba 4 3 7
Florida
1 1 Sitacocha 1 3 4
Jazán 3
3 Celendín 16 79 95
Jazán
1 1 Celendín 2 4 6
Recta 1
1 Chumuch 1 11 12
Shipasbamba
2 2 Cortegana 1 9 10
Valera
1 1 Huasmin
1 1
Yambrasbamba 3 3 6 Huasmín
2 2
Chachapoyas 7 14 21 La Libertad De Pallán 5 27 32
Chachapoyas
1 1 Miguel Iglesias 5 19 24
Chiliquín
3 3 Oxamarca
2 2
Chuquibamba 1
1 Sorochuco 1 1 2
Daguas 1
1 Sucre 1 3 4
Granada 1 1 2 San Marcos 21 14 35
La Jalca
1 1 Gregorio Pita 1 4 5
Levanto
1 1 Ichocán 3 1 4
Leymebamba 1
1 José Sabogal 6 5 11
Magdalena 1 2 3 Pedro Gálvez 11 4 15
Mariscal Castilla
1 1 La Libertad 11 25 36
Olleros 1 2 3 Julcan 3 6 9
San Isidro Del Maino 1
1 Calamarca
1 1
Soloco
1 1 Huaso
1 1
Sonche
1 1 Julcan 3 4 7
Luya 17 12 29 Otuzco 1 2 3
Colcamar
1 1 Agallpampa 1 1 2
Inguilpata 3
3 Otuzco
1 1
Lamud
2 2 Sánchez Carrión 7 16 23
Luya 5 3 8 Chugay
4 4
Luya Viejo 1
1 Huamachuco 2 2 4
Ocumal 1
1 Sanagoran
1 1
San Cristóbal De Olto
1 1 Sarín
3 3
San Francisco Del Yeso 1
1 Sartimbamba 5 6 11
San Jerónimo De Paclas 3
3 Santiago De Chuco
1 1
Santa Catalina 3
3 Cachicadan
1 1
Tingo
4 4 Lambayeque 21 39 60
Trita
1 1 Ferreñafe 21 39 60
Total general 115 206 321
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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3.6.4 Concurso de vivencias, experiencias, historias, talentos e
innovaciones.
Durante el año 2015, se han realizado 08 concursos, de los cuales 06 corresponde
a la OLP Chachapoyas y son: i) Concurso de Conocimientos Ancestrales del Adulto
Mayor del Territorio Alto Imaza, ii) Concurso de Conocimientos Ancestrales del
Adulto Mayor del Territorio Jucusbamba, iii) Concurso de Herbarios, Dibujo y
Pintura con niños de Cuemal, iv) Concurso de Aromas y Sabores de las localidades
de Trita, Luya Viejo y Cuemal, v) Concurso de Viviendas Saludables en la
Comunidad Campesina de Cuemal, y vi) Concurso de Biohuertos en la Comunidad
Campesina de Cuemal; 01concurso corresponde a la OLP Celendín y 01 concurso
a la OLP Huamachuco: (Concurso de jóvenes talentos realizado en la Ciudad de
Chachapoyas, donde participaron un representante de la Asociación ceramista el
Halcón haciéndose acreedor al primer puesto y premiado con S/. 6 000.00 y un
representante de la Asociación de productores agropecuarios artesanales Katequil
haciéndose acreedor al quinto puesto y premiado con S/. 1 000.00); que representa
el 133% de la meta anual programada y se ha invertido S/. 22 110.00 que
representa el 136% de la ejecución de la meta financiera programada; la mayor
ejecución de la meta física y financiera se debe a que hubo una mayor demanda de
los usuarios por participar en éstos concursos; conforme se detalla en el cuadro 04
y 05.
3.6.5 Consultorías y servicios profesionales.
Durante el año 2015, en la UEP ha contratado a un profesional, como asistente de
la Coordinación Ejecutiva y para encargarse de todo lo relacionado a las
sistematizaciones y al tema de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural y otros.
La OLP Chachapoyas ha contratado, en el marco del DTR-IC, ha contratado a 02
profesionales para la puesta en valor de las plantas aromáticas (orégano),
elaboración de Papa Seca y rescate del cultivo de Ajo Macho en la comunicad
campesina de Cuemal del distrito de Luya Viejo; y un profesional para proponer
alternativas de desarrollo territorial sostenible en la cuenca alta de Imaza que el
territorio priorizado para el DTR-IC.
La OLP Huamachuco ha contratado a 02 profesionales para terminar con las
actividades de DTR-IC y para la realización de los eventos de devolución de
resultados a las organizaciones socios del Proyecto y a la población en general;
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haciendo un total 05 profesionales que equivale 83% de la meta anual programada,
con una inversión de S/. 131 000.00; como se detalla en el cuadro 04 y 05.
3.6.6 Operatividad de CLARs
La OLP Chachapoyas ha realizado 02 sesiones de CLAR-2015, uno en el distrito de
Lamud y otro en Chachapoyas donde se aprobaron 03 planes de negocios
(Asociación industrial de producción agrícola Miskychic y las municipalidades
distritales de Magdalena y Colcamar), y 04 de planes de manejo de recursos
naturales para un IV año (Comunidades Campesinas de Santa Catalina y San
Cristóbal del Olto; y las municipalidades distritales de San Isidro del Maino y
Churuja); y el segundo CLAR realizado en ciudad de Chachapoyas donde se
aprobaron 06 iniciativas público privadas presentadas las comunidades campesinas
de San Cristóbal del Olto y San Jerónimo de Paclas, y las municipalidades
distritales de Soloco, Magdalena, Granda y Jazán.
La OLP Celendín ha realizado 04 CLARs (Sitacocha-Cajabamba, Pedro Gálvez-
San Marcos, Ramoscucho en La Libertad de Pallán y Celendín) donde se han
aprobado 23 PDN y 16 PMRN para un tercer o cuarto año, especialmente para
realización de concursos.
La OLP Huamachuco ha realizado 09 CLARs, de los cuales uno en el distrito de
Otuzco donde se han aprobado 10 PDN nuevos y otro en el distrito de Curgos
donde se han aprobado 17 PDN nuevos, 16 PMRN del Consorcio COPROSAQ
para un segundo año y la Asociación agropecuaria Killari del caserío de San Martin
para un tercer año, mientras que los otros 07 CLARs son sesiones de los
miembros que participaron como jurados en los concursos de mapas de activos y
de mapas de evaluación participativa de los PRMN y de líneas de negocios; así
como una iniciativa Público Privada.
La OLP Incahuasi ha realizado 01 CLAR, donde se han probado 06 PMRN para
realizar sus concursos familiares en Cañaris e Incahuasi.
En resumen se han realizado 16 sesiones de CLAR, donde se han aprobado 53
iniciativas de planes de negocio y 46 PMRN, que representa el 133% de la meta
anual programada y una inversión de S/. 15 2013.55, como se detalla en el cuadro
04, 05 y 30.
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Cuadro 30: Eventos de CLARs realizados por oficinas locales en el año 2015.
Ámbito de Intervención Eventos de CLARs Aporte Proyecto
(S/.) Aporte
Usuario (S/.) Aporte GR/GL
Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
2 3,322.60
3,322.60
Cajamarca OLP-Celendín
4 2,770.40
2,770.40
La Libertad OLP-Huamachuco
9 8,281.05
8,281.05
Lambayeque OLP-Incahuasi
1 839.50
839.50
TOTAL 16.00 15,213.55 - - 15,213.55
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
3.6.7 Implementación del plan de desarrollo territorial local.
La actividad de la implementación de los Planes de Desarrollo Territorial con
Identidad Cultural es un proceso permanente y dinámico, porque hay que poner en
práctica el principio de Integralidad donde todos los actores de un territorio estén
interrelacionados en función a sus potencialidades de recursos naturales, sociales,
económicas, culturales y de interconexión con los mercados locales, regionales y
nacionales.
La OLP Chachapoyas, en dos territorios priorizados que son el Valle de
Jucusbamba-Comunidad de Cuemal del distrito de Lamud y provincia de Luya y el
Alto Imaza del distrito de Granda y provincia de Chachapoyas. El territorio
priorizado de Cuemal se encuentra en zona de vida Quechua (2500-3500msnm) y
Suni (3500-4000 msnm), por sus condiciones de clima y suelo, es un territorio
dedicado al cultivo de la Papa (Solanum tuberosum), especialmente las Papas
Nativas que son resistentes a plagas y enfermedades, y se pueden cultivar durante
todo el año, entre las cuales tenemos: i) la Angashungo, que significa corazón
morado y porque el interior del tubérculo es de color morado, ii) “Shucuman”,
significa cabeza de Shuca, iii) Guinchu, que es de color morado oscuro y el interior
del tubérculo de color crema o blanco humo.
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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También, en este territorio se encuentran naturalmente varias plantas aromáticas,
como: el Orégano (Origanum vulgare), Huacatay (Tagetes spp), María Sacha o
Chincho (Tagetes sp), Toronjil (Melissa officinalis) , Ruda(Ruta graveolens),
Manzanilla(Matricaria chamomilla), Hierba Buena (Mentha sp), Paico (Chenopodium
ambrosioides); y la recuperación del cultivo del Ajo Macho (Alium sp) entre otras,
que las familias los están cultivando en sus Biohuertos familiares y que lo están
procesando para darle un valor económico y sacarlo a los mercados locales y
regionales.
En cuanto a la artesanía, lo emblemático es el “Poncho Cuemalino” hecho de lana
de avino y tejido a telar de cintura por las mujeres Cuemalinas; y dentro de los
atractivos turísticos se tiene la Cueva de Huacangral, el cerro de Gulmal, el mirador
de Sombrac Copac, los Sarcófagos de Pioje Chepta, las Cavernas de Giocta, la
laguna de Chimal, la Cueva de Lemchanda, entre otros.
En el Territorio de Alto Imaza que comprende los distritos de Asunción, Chiliquin,
Granda, Olleros y Quinjalca, la actividad central es la ganadería por la existencia de
pastos naturales y cultivados, que son los principales activos que poseen las
familias campesinas y cuyo producto es la producción de carne de vacuno de alta
calidad y muy requerida en los mercados locales y regionales. El trabajo de DTR-
IC realizado en los dos territorios son: i) la Identificación y caracterización de los
activos, ii) la valorización de los activos naturales y culturales, iii) la articulación de
los actores, iv) Articulación de los activos, y v) el fortalecimiento de capacidades.
La OLP Celendín en ha trabajado en dos territorios priorizados para la
implementación del Plan de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-
IC), el primero está ubicado en el centro poblado de Ramoscucho del distrito de la
Libertad de Pallán de la provincia de Celendín y el segundo en el Caserío Huacra
del distrito de Sitacocha de la provincia de Cajabamba. El territorio de Ramoscucho
está ubicado en la franja altitudinal entre 3400 y 3700msnm, que corresponde a la
zona Quechua y Suni respectivamente, donde habitan 109 familias campesinas,
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cuya actividad económica principal es la agricultura por las condiciones de clima y
suelo, que les permite cultivar una gran diversidad de cultivos andinos nativos
como la Papa (Solanum tuberosum), Olluco (Ullucus tuberosus), Oca (Oxalis spp) y
Mashua (Tropaeolum tuberosum) y otros cultivos complementarios como Trigo
(Triticum spp), Cebada (Hordeum vulgare), Arveja (Pisum sativum), Habas (Vicia
faba), entre otras; la segunda actividad económica es la ganadería que se sustenta
en las pasturas naturales y cultivadas, cuya producción es la leche fresca, que una
parte es vendida a la empresa Gloria y otra es transformada en Quesillo, Queso y
Yogurt que son comercializados en el mercado de Bambamarca; a éstas dos
actividades principales están articuladas los pequeños negocios rurales, las
actividades culturales (fiestas patronales) y artesanales. El corredor económico
donde se realizan las transacciones comerciales del territorio de Ramoscucho es:
Ramoscucho-Bambamarca-Chiclayo y Ramoscucho-Celendín-Cajamarca. El
trabajo de DTR-IC realizado en éste territorio es; i) la Identificación y caracterización
de los activos, ii) la valorización de los activos naturales y culturales, iii) la
articulación de los actores, iv) Articulación de los activos, y v) el fortalecimiento de
capacidades e investigación de la agro biodiversidad, todo ello en armonía con el
cuidado del medio ambiente.
El territorio de Huacra, está ubicado en la zona de vida Quechua (2500-
3500msnm), en la parte alta de la margen izquierda aguas abajo del Río Marañón;
donde habitan aproximadamente 25 familias campesinas, dedicadas principalmente
a la agricultura cuyos trabajos de manejo de recursos naturales y conservación de
suelos lo hacen a través de “Mingas”, siendo su producto principal o tesoro
escondido la Lenteja (Lens esculenta) cuya característica principal es su calidad de
grano y culinaria, que es muy apreciada en el mercado local y regional. El corredor
económico para la Lenteja es Cajabamba-San Marcos-Cajamarca y las ciudades de
la costa norte del País. Los Trabajos de DTR-IC, realizados en éste territorio son i)
la Identificación, caracterización visibilizarían de activos, ii) la valorización de los
activos naturales y culturales, iii) la articulación de los actores, iv) Articulación de los
activos, y v) el fortalecimiento de capacidades.
La OLP Incahuasi, en el territorio priorizado de Palo Blanco del distrito de Cañaris
que está ubicado en la zona de vida Yunga (500-2500 msnm) y Quechua (2600-
3500 msnm) donde las condiciones de clima y suelos son semiáridos, pero que los
07 caseríos que lo integran éste territorio: Palacio, Moyan, Cangrejera, Machucara,
Hierba Buena, Villarume y Yacucachi, han formado su Comité de Gestión para el
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Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural de Palo Blanco, donde su
prioridad principal es manejar el suelo, el agua y los cultivos agrícolas, para lo cual
con las faenas (mingas) han cumplido su sueño de construir su canal el Tigre
(07Km de longitud) y tienen el agua para cultivar productos de pan llevar como:
maíz amarillo duro ((Zea mais), frejol de Palo (Cajanus cajan), Chia (Salvia
hispanica), entre otros; mostrando haber cambiado y valorizado sus chacras
agrícolas. Los 07 caseríos lo están mirando su territorio como un todo, es decir
integralmente, donde todos los actores deben participar en la planificación para el
desarrollo de su territorio sin olvidar el tema del cambio climático y la conservación
de los bosques de la parte alta para tener agua permanente en la parte baja. Con el
Gobierno Regional de Lambayeque-Gerencia de RENAMA, han logrado establecer
el Área de Conservación Regional del Bosque de Palo Blanco cuya superficie es de
8,000.00 ha. Dentro de este contexto esta en gestión un proyecto de reforestación
para instalar 70ha de plantaciones forestales con especies nativas, de preferencia
en las áreas que han sido deforestadas.
La OLP Huamachuco en el territorio priorizado de Sartimbamba, donde hay 16
organizaciones campesinas que han conformado el Consorcio de Productores
Sartín Querido- COPROSAQ, quienes han determinado que los principales
productos naturales que componen la canasta de bienes y servicios del territorio es
la Quinua Orgánica (Chenopodium quinoa), la Palta (Persea americana) y el
Chocho (Lupinus ssp). La Quinua Orgánica (Blanca Junín) es comercializada a
través de la empresa privada Organic Sierra y Selva, a precios de mercado muy
favorables a los agricultores, en al año 2015, han logrado vender, dentro del marco
del comercio justo y obtener un plus de USD $ 260 por tonelada vendida al
mercado norteamericano. También se ha trabajado sobre: i) la Identificación,
caracterización visibilizarían de activos, ii) la valorización de los activos naturales y
culturales, iii) la articulación de los actores como Municipio de Sartimbamba, la
empresa privada Organic Sierra y Selva y la Financiera Confianza, iv) Articulación
de los activos, y v) el fortalecimiento de capacidades a través de asistencia técnica
especializada. Cabe señalar, que este proceso de DTR-IC, continúa ya que el
COPROSAQ se ha convertido en la Cooperativa Agroecológica de Granos Andinos
de Sartimbamba que vienen trabajando con el FONDOEMPLEO y la ONG
SOCODELI.
Asi mismo, la UEP ha realizado el Taller “Impulsando dinámicas locales desde las
familias y la escuela” en el Centro Poblado de Ramoscucho, donde han participado
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los usuarios y el personal de las cuatro OLPs que están involucrados en el tema de
DTR-IC. Así mismo, la UEP, con el objetivo de consolidar las acciones de DTR-IC,
ha organizado y realizado en la comunidad de Cuemal el taller Fortalecimiento de
Capacidades de Actores Territoriales Locales en el Marco del Cierre del Proyecto
Sierra Norte, donde han participado los Actores de los 06 territorios priorizados del
ámbito del Proyecto, y se ha tenido la facilitación de tres expertos internacionales
sobre DTR-IC. Lo más destacable de las conclusiones de éste taller, es el conjunto
de iniciativas que han desarrollado las familias campesinas y los actores en función
a la valorización de sus productos (activos), de sus conocimientos y habilidades
propias, constituyendo los elementos primordiales para el desarrollo local, por otro
lado cabe resaltar la participación de las mujeres en este proceso de desarrollo
local, y la visibilización de talentos locales, y la necesidad de implementar políticas
públicas, que en un futuro sería la base para el desarrollo rural, que tanto se
requiere en el País.
En conclusión, en el año 2015, las cuatro OLPs, han venido trabajando el Tema de
Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural en los 06 territorios priorizados:
Valle de Jucusbamba-Cuemal, Alto Imaza, Ramoscucho, Huacra, Sartimbamba y
Palo Banco; que representa el 100% de la meta anual programada, considerando
que no es una meta acumulable, y se ha invertido S/. 496 455.11, como se detalla
en el cuadro 04, 05 y 31.
Cuadro 31: Planes de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) 2015.
Ámbito de Intervención Nº PDTR-IC Aporte Proyecto
(S/.) Aporte Usuario
(S/.) Aporte GR/GL
Total S/.
Amazonas OLP-Chachapoyas
2 200,328.03
200,328.03
Cajamarca OLP-Celendín
2 97,166.18
97,166.18
La Libertad OLP-Huamachuco
1 59,558.40
59,558.40
Lambayeque OLP-Incahuasi
1 49,980.00
49,980.00
UEP (1) - 89,422.50
89,422.50
TOTAL 6 496,455.11 - - 496,455.11
(1): La UEP ha realizado 02 Talleres de Fortalecimiento de Capacidades de Actores Territoriales Locales en el Marco del Cierre del Proyecto Sierra Norte
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje.
Durante el año 2015, ésta actividad ya no ha sido planificada.
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3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto.
A un profesional de la OLP Huamachuco, se le ha cofinanciado para que realice
su Diplomado en Desarrollo Territorial Rural en la PUCP, y se ha invertido 5 022.00,
como se detalla en el cuadro 04 y 05.
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a
Nivel Local, Regional y Nacional.
La OLP Chachapoyas, ha realizado en la ciudad de Chachapoyas un evento (taller)
de devolución de resultados donde los participantes reafirmaron y concluyeron que
con la intervención del Proyecto se ha reconocido y valorizado el trabajo de las
mujeres, asi como su activa participación como directivos de sus organizaciones; se
ha revalorado su cultura, han aprendido vivir en una vivienda saludable, lo más
importante han aprendido a valorar sus recursos como el suelo, el uso y la cosecha
de agua, la integración en los trabajo de la familia y a tener claro que su futuro
depende solo de ellos mismos del valor de los recursos con que cuentan. A cada
participante se le entregó la información de los logros del Proyecto en el ámbito de
la OLP.
La OLP Celendín, ha realizado tres eventos de devolución de resultados donde
asistieron las organizaciones usuarias del Proyecto y la población en su conjunto;
un evento se realizó en la provincia de Cajabamba participando un total de 220
personas, otro en la provincia de San Marcos que contó con una participación de
150 personas y la último en la provincia de Celendín donde participaron 180
personas. Aquí también se entregó la información de los logros del Proyecto en el
ámbito de la OLP como el Informe de la Gestión 2009 al 2015, los documentos
publicados: La Tara el oro verde de la familias campesinas, Dinamizando
mercados locales de los servicios de asistencia técnica en las provincias de
Cajabamba, Celendín y San Marcos ámbito de la Oficina Local Celendín del
Proyecto Sierra Norte; Resolviendo nuestros problemas-generación de estrategias
familiares y asociativas para mejorar la producción de leche, y las Experiencias de
los planes de negocio en la producción de Cuyes.
La OLP Huamachuco, ha realizado 04 eventos (talleres) de devolución de
resultados; el primero en el distrito de Cachicadan donde participaron 100 directivos
de las organizaciones usuarias Proyecto de toda la provincia de Santiago de Chuco;
el segundo en el distrito de Julcan, participando 100 directivos de las
organizaciones usuarias de la provincia de Julcan; el tercero en el distrito de
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Otuzco donde participaron 100 directivos de las organizaciones usuarias del
Proyecto de la provincia de Otuzco; y el cuarto en el distrito de Huamachuco
habiendo participado 200 directivos de las organizaciones usuarias del Proyecto
que corresponde a la provincia de Sánchez Carrión. En los cuatro eventos se
repartió el informe de gestión 2009 al 2015 de los logros de la OLP; un vídeo de los
logros del Proyecto en el ámbito de la OLP Huamachuco, la información sobre la
conservación de la cobertura vegetal y buenas prácticas de uso de agua en la parte
alta del caserío Agua Blanca; y calendarios del 2016 con información alusiva al
Proyecto; sacando como conclusión de los eventos, que las familias rurales han
manifestado que el Proyecto ha contribuido y mejorado sus capacidades de gestión,
ingresos y las buenas prácticas sobre el manejo de los recursos naturales y han
aprendido a gestionar pequeños negocios rurales.
Durante el año 2015 se ha realizado 07 eventos de devolución de resultados a las
organizaciones usuarias del Proyecto y población en general (03 en la OLP
Celendín, y 04 en OLP Huamachuco), que representa el 88% de la meta anual
programada y con una inversión de S/. 66 234.00 que representa el 95% de la meta
financiero programada, como se detalla en el cuadro 04 y 05.
6.2.4 COMPONENTE 4: GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN
4.1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
Las principales actividades desarrolladas por la Unidad Ejecutora del Proyecto
(UEP) Coordinación Ejecutiva y Administración Financiera, son las siguientes:
a) Gestión ante AGRORURAL para obtener la certificación presupuestal de los
fondos de Recursos Ordinarios y de la fuente de financiamiento de
endeudamiento externo ROOC-FIDA para el año 2015.
b) Elaboración de los estados financieros del año 2014 y su respectiva
presentación al ORP-AGRORURAL para su aprobación y gestión ante el
FIDA.
c) Elaboración de los estados financieros del primer, segundo y tercer trimestre
del año 2015.
d) Elaboración de los Estados Financieros del año 2015.
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e) Elaboración de las rendiciones fondos de los ROOC-FIDA Nº XXIII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII y XXVIII y su respectivo trámite a través de AGRORURAL
al FIDA.
f) Gestión ante ORP-AGRORURAL, para la ampliación del marco presupuestal
para los recursos ROOC-FIDA, por el monto de S/. 895 673.00. Referente a
ello, mediante el Memorándum Nº 1103-2015-MINAGRI-AGRORURAL-
OPP/UP de fecha 03 de junio 2015, AGRORURAL, AGRORURAL comunica
la aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el
Proyecto Sierra Norte por el importe solicitado de S/. 895 673.00. Para la
incorporación de dicho presupuesto, se ha realizado la Modificación al POA-
2015.
g) Gestión ante AGRORURAL y el Comité Directivo del Proyecto para la
aprobación del POA-2015-Modificado y del Informe Memoria Anual 2014, los
cuales fueron aprobados en la sesión doceava del Comité Directivo de fecha
05 de agosto del 2015.
h) Participación activa en las reuniones de revisión de cartera convocada por
AGRORURAL, MINAGRI y MEF para hacer el Seguimiento a las Operaciones
de Endeudamiento que financian Proyectos y/o Programas de Inversión
Pública, donde está incluido el Proyecto Sierra Norte.
i) Gestión ante el FIDA para la aprobación y la No Objeción de los Términos de
Referencia para los estudios de efecto e impacto del Proyecto, con lo cual se
ha realizado la convocatoria a nivel nacional y se ha seleccionado a la
consultora INMET-Servicios y Consultorías.
j) Acompañamiento a las cuatro OLPs (Chachapoyas, Celendín, Huamachuco e
Incahuasi) por parte de la Coordinación Ejecutiva, administración y
seguimiento y evaluación, en temas administrativos y técnicos, en la
perspectiva que el Proyecto terminaría el 30 de setiembre 2015 y el cierre
administrativo es hasta el 31 de marzo del 2016.
k) Coordinación y atención con documentos solicitados por los Auditores de la
Sociedad Auditora Coronado Velasco, quien ha Auditado la Gestión
Administrativo y Técnica del Proyecto correspondiente al año 2014.
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l) Gerencia y administración de los fondos recepcionados de Recursos
Ordinarios y de la fuente de financiamiento de endeudamiento externo
ROOC-FIDA.
m) Coordinación permanente con las instituciones involucradas con el proyecto
como Ministerio de Agricultura y Riego, AGRORURAL y Representantes del
FIDA en el Perú, para la gestión de los recursos económicos y temas
técnicos.
n) Coordinación permanente, a través de las OLPs, con los gobiernos locales, y
los gobiernos regionales Amazonas, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque
igualmente con otras instituciones privadas del ámbito del proyecto, con la
finalidad de coordinar acciones y efectuar inversiones conjuntas en proyectos
de inversión productiva.
4.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Las actividades más relevantes realizadas por la unidad de Monitoreo y Evaluación
son las siguientes:
a) Elaboración del Informe Memoria Anual 2014 del Proyecto Sierra Norte, y
presentación al ORP-AGRORURAL- Dirección Ejecutiva con el Oficio N° 013-
2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 03 de
marzo del 2015; y al FIDA con la Carta Nº 024-2015- MINAGRI-
AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, de fecha 03 de marzo del 2015;
para luego hacer la gestión para su aprobación por el Comité Directivo del
Proyecto.
b) Elaboración del Informe RIMS 2014, tanto cualitativo y cuantitativo, incluido el
Marco Lógico y el Formato Excel de los RIMS, el cual ha sido enviado al FIDA
con el Carta N° 024-2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/
CE, de fecha 03 de marzo del 2015.
c) Elaboración de información específica o puntual de los avances físicos y
financieros del Proyecto desde el 2009 hasta el 2015, que son solicitados por
la Dirección de Desarrollo Agrario de AGRORURAL, Oficina de Planificación
de AGRORURAL, FIDA y del Ministerio de Agricultura y Riego.
d) Actualización de la Base de Datos hasta el 2015, de los principales
indicadores de Proceso/producto de las principales actividades ejecutadas en
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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los componentes 1,2 y 3, especialmente a nivel de usuarios de PMRN, PDN,
Mujeres Ahorristas, Microseguros, Animadores Rurales y Asistentes Técnicos,
entre otros.
e) Elaboración de los Informes mensuales de enero, febrero, abril, mayo, julio,
agosto, octubre y noviembre del 2015, asi como el informe del I Trimestre, I
Semestre y III Trimestre del 2015.
f) Elaboración mensual del Formato SNIP-18 del Proyecto Sierra Norte, y su
remisión a AGRORURAL, para ser presentado al comité de Seguimiento de
Proyectos Priorizados del MINAGRI.
g) Seguimiento y aprobación, en función al POA-2015, a las solicitudes de
fondos del FIDA y RO, hechas por las OLPs, a fin que se ejecuten cada una
de las actividades planificadas en cada uno de los componentes del Proyecto.
h) Acompañamiento a las OLPs, en el manejo de las Bases de Datos donde se
registran los indicadores de primer nivel o de producto y/o resultado, que son
los insumos para la elaboración de los informes del Proyecto.
i) Elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la
consultora o consultores para la elaboración del Estudio de efectos e
impactos del proyecto.
j) Elaboración de información específica o puntual de los avances físicos y
financieros del Proyecto desde el 2009 hasta el 2015, que son solicitados por
la Coordinación Ejecutiva, por las direcciones Desarrollo Agrario y
Planificación de AGRORURAL, y el Ministerio de Agricultura y Riego.
4.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA.
4.3.1 Modificaciones del POA-2015.
El Plan Operativo Anual Inicial del Proyecto para el año 2015, se formuló en base al
presupuesto asignado mediante la Resolución Ministerial Nº 0681-2014-MINAGRI
(15-12-14), cuyo presupuesto inicial (PIA) fue de S/.5 102 654.00 por la fuente de
Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC-FIDA y S/. 2 376 183.00 por
la fuente de Recursos Ordinarios-RO, haciendo un total de S/. 7 478 837.00; y fue
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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aprobado por el Comité Directivo del Proyecto en su onceava sesión realizada del
18 de diciembre del 2014; sin embargo, el POA-2015 inicial, en el transcurso del
año ha tenido dos modificaciones:
a) La primera modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos
Oficiales de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 895 673.00,
el cual fue solicitado con el Oficio Nº 023-2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC
SIERRA NORTE/CE, de fecha 11 de mayo del 2015 y aprobado por la Oficina
de Planificación de AGRORURAL que mediante el Memorándum Nº 1103-
2015-MINAGRI-AGRORURAL-OPP/UP de fecha 03 de junio 2015, comunica
la aprobación de la Nota de Modificación Presupuestaria N°130-2015 para el
Proyecto Sierra Norte por el importe solicitado de S/.895 673.00 (Ochocientos
noventa y cinco mil seiscientos setenta y tres con 00/100 Nuevos Soles) en
la fuente financiamiento ROOC-FIDA.
Por tal motivo, se tuvo que hacer la modificación del POA-2015 del Proyecto,
para incorporar el monto de S/. 895 673.00 y reprogramar las actividades del
Componente 1, 2 y 3, en el entender que el Proyecto oficialmente termina sus
actividades el 30 de setiembre del 2015 y el cierre administrativo en marzo del
2016. El presupuesto del POA-2015-Modificado fue de S/. 2 376 183.00 para
la fuente de Recursos Ordinarios y de S/. 5 998 327 para la fuente ROOC-
FIDA, haciendo un total de S/. 8 374.510, y fue aprobado por el Comité
Directivo del Proyecto es su sesión doceava del 05 de agosto del 2015.
b) La segunda modificación se hizo para incorporar a la fuente de Recursos
Oficiales de Operaciones de Crédito-ROOC FIDA el monto de S/. 22 500.00,
cuyo origen es la diferencia de cambio que se ha tenido en la última solicitud
de reembolso (03-09-15) de los fondos FIDA que fue por US$ 231,115.45 y
que equivalía a S/. 728 707.00, pero, cuando se hizo la monetización para la
transferencia a la cuenta del Proyecto, éste monto se incrementó en S/. 22
500.00 debido al incremento del tipo de cambio del dólar, y como
consecuencia también hizo variar el presupuesto asignado al Proyecto para el
2015 por la Dirección General de Endeudamiento Público del Ministerio de
Economía y Finanzas.
Por éste motivo, la Coordinación Ejecutiva del Proyecto, con el Oficio Nº 50-
2015-MINAGRI-AGRORURAL/NEC SIERRA NORTE/CE, solicita a la
Dirección Ejecutiva de AGRORURAL una ampliación del Marco Presupuestal
2015 por la suma de S/. 22 500.00. La Dirección de Planificación y
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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Presupuesto de AGRO RURAL en respuesta a lo solicitado, mediante el
Memorándum Nº 2132.2015-MINAGRI-AGRORURAL-OPP-UP de fecha 30
de setiembre 2015, comunica al Proyecto la Aprobación de la Nota de
Modificación Presupuestaria Nº 281-2015, con la cual se formaliza la
habilitación de recursos presupuestarios por el importe de S/. 22 500.00 en la
fuente de financiamiento ROOC-FIDA, de los cuales S/. 12 500.00
corresponde al Componentes 01: Manejo Comunal de Recursos Naturales y
Valoración de Activos Físicos, actividad 1.1: Promoción y difusión del
componente y sub actividad 1.1.1: Promoción del componente 1; y S/. 10
000.00 al componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y
Fortalecimiento de los Activos Financieros, actividad 2.4: Capacitación
Técnica–Productiva del componente 2 sub actividad 2.4.5: Participación en
Ferias; por tal motivo se tuvo que hacer la segunda modificación del POA-
2015 solamente en las dos actividades puntuales antes señaladas, y el resto
de actividades y sub actividades de los cuatro componentes son las mismas
del POA-2015 Modificado y que también se detallan en el POA-2015 Segunda
Modificación, es decir el monto de la modificación es irrelevante y no se pudo
hacer aprobar por el Comité Directivo por falta de quórum.
El presupuesto del POA-2015 Segunda Modificación fue de S/. 2 376 183.00
para recursos ordinarios y de S/. 6 020 827.00, haciendo un total de S/. 8 397
010.00; más el presupuesto del aporte de los usuarios de S/. 323 408 y de los
Gobiernos Locales de S/. 140 040.00, hacen un total por toda fuente de S/. 8
860 458.00. El detalle de las dos modificaciones del POA-2015, se puede ver
en el cuadro 32.
Cuadro 32: POA-2014- Presupuesto inicial de apertura y modificaciones 2015.
Componentes del Proyecto
POA-2015 Resolución Ministerial Nº 0681-2014-
MINAGRI (15-12-14)
PIA
POA-2015 1ª Modificación
Presupuesto Adicional 2015 (Solicitado Of. Nº 023-2015-
MINAGRI-AGRORURAL-NEC SIERRA NORTE/CE)
APROBADO MEMO Nº1103-2015 MINAGRI
POA-2015 2ª Modificación
Presupuesto Adicional 2015 (Solicitado Of. Nº 050-2015-
MINAGRI-AGRORURAL-NEC SIERRA NORTE/CE)
APROBADO MEMO Nº2132-2015 MINAGRI-AGRORURAL-OPP-UP
TOTAL POA-2015
PIM
RO ROOC (FIDA)
RO ROOC (FIDA)
RO ROOC (FIDA)
RO ROOC (FIDA)
1. Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
- 1,734,405 - 251,845 - 12,500 - 1,998,750
2. Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
- 1,744,579 - 244,458 - 10,000 - 1,999,037
3. Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
- 1,147,020 - 260,000 - - - 1,407,020
4. Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,376,183 476,650 - 139,370 - - 2,376,183 616,020
TOTAL PROYECTO SIERRA NORTE
2,376,183 5,102,654 - 895,673 - 22,500 2,376,183 6,020,827
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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4.3.2 Programación por Fuentes de Financiamiento del POA-2015-Modificado.
El presupuesto por toda fuente de financiamiento del POA-2015-Segunda
Modificación, se detalla, a continuación en el cuadro 33:
Cuadro 33: Presupuesto por Fuentes de Financiamiento del POA-2015
Fuente Financiamiento POA-2015-Segunda Modificación
(PIM)
ROOC-FIDA 6’020,827.00
RO 2’376,183.00
Total (RO+FIDA) 8’397,010.00
Usuarios 323,408.00
GL/GR 140,040.00
Total Toda Fuente 8’860,458.00
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
4.3.3 Ejecución Presupuestal a Nivel Proyecto 2015.
La ejecución presupuestal del año 2015 de las fuentes de financiamiento de ROOC-
FIDA es del 100% con respecto a la programación anual que equivale a S/. 6 020
827.00 y la ejecución presupuestal de los Recursos Ordinarios es del 100% del
presupuesto anual que equivale a S/. 2 376 183.00; y, en total de las dos fuentes
es el 100% (S/. 8 397 010.00), conforme se detalla en el cuadro 34.
Cuadro 34: Ejecución Presupuestal a Nivel Proyecto de ROOC-FIDA y RO-2015.
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 (PIM)
Recibido Enero Diciembre 2015
Devengado
% Ejecución Presupuestal
ROOC-FIDA 6,020,827.00 6,020,827.00 100%
RO 2,376,183.00 2,376,183.00 100%
TOTAL 8,397,010.00 8,397,010.00 100%
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
4.3.4 Ejecución Financiera a Nivel de Proyecto de ROOC-FIDA y RO 2015.
La ejecución financiera de la fuente de financiamiento de ROOC-FIDA es del 92%
que equivale a S/. 5 558 621.05 y el saldo financiero es de S/. 462 205.95, y la
ejecución presupuestal de los Recursos Ordinarios es del 91% que equivale a S/. 2
162 748.38 y el saldo financiero es de S/. 213 434.62; siendo el total de las dos
fuentes es del 92% que equivale a S/. 7 721 369.43 y el saldo financiero es de S/.
675 640.57; conforme se detalla en el cuadro 35
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Cuadro 35: Ejecución financiera a nivel Proyecto de ROOC-FIDA y RO- 2015
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 (PIM)
(A)
Recibido Enero Diciembre 2015 -
Devengado (C)
Ejecutado Enero Diciembre 2015
(D)
% Ejecución Financiera
(D)/( C)
Saldo Financiero (C.)-(D)
ROOC-FIDA 6,020,827.00 6,020,827.00 5,558,621.05 92% 462,205.95
RO 2,376,183.00 2,376,183.00 2,162,748.38 91% 213,434.62
TOTAL 8,397,010.00 8,397,010.00 7,721,369.43 92% 675,640.57
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
4.3.5 Ejecución financiera por componentes a nivel de Proyecto de ROOC-
FIDA y RO 2015
La ejecución financiera total por componentes de las fuentes de financiamiento de
ROOC-FIDA y RO es de S/. 7 721 369.43 que representa el 92% del total recibido,
y el saldo financiero es de S/. 462 205.95, de los cuales: de los cuales, S/. 63
205.93 corresponde al Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y
valoración de activos físicos, S/. 11, 130.43 al Componente 2: Desarrollo de
Iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 53 882.85
al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del
conocimiento, y S/. 547 421.36 (S/. 213 434.62 de RO y 333 986.74 de FIDA) al
componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación.
El enfoque del Proyecto es atender a la población organizada por Demanda, y en la
formulación y planificación del POA-2015, éstas demandas en cada una de las
actividades y sub actividades de los cuatro componentes, han sido estimadas o
proyectadas en noviembre del 2014 y en función a las propuestas de las oficinas
locales; pero en la ejecución del 2015, se ha presentado retrasos en la atención de
las solicitudes de reembolsos del presupuesto FIDA al Proyecto, y más aún
considerando que era el último año del ejecución del Proyecto, y pese a que los
equipos de la oficinas locales y la UEP han desplegado todo el esfuerzo para poder
cumplir con la ejecución de todas las actividades programadas y presupuestadas en
el POA-2015, no se podido ejecutar el 100%.
La menor ejecución financiera en el componente 1, se debió a que en las
actividades de eventos de inducción, fortalecimiento y reforzamiento a las juntas
directivas de las organizaciones en ejecución de sus PMRN, y la participación de
las organizaciones en los concursos de mapas de evaluación participativa de los
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PMRN, a pesar de la promoción, no hubo mucha demanda, y al momento de la
planificación se sobre estimó las metas.
La menor ejecución financiera en el componente 2, se debió a que no hubo mucha
demanda por parte de las organizaciones usuarias para apoyar la organización de
ferias locales y regionales, toda vez que éstas para su realización necesitan con la
autorización de la Dirección Regional de Agricultura de la jurisdicción respectiva.
La menor ejecución física financiera en el componente 3, se dio específicamente en
la actividad Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes de Desarrollo
Concertado Local programado para 08 municipalidades de los territorios priorizados
para la implementación del DTR-IC, la cual no se pudo avanzar, porque el año 2015
hubo cambio de autoridades municipales: alcaldes y regidores, pese a las
reuniones que hicieron con ellos los coordinadores de las OLPs, poco les interesó
el plan de desarrollo de su municipalidad, porque han dado prioridad a otras
actividades propias de la gestión municipal.
La menor ejecución financiera en el componente 04, en lo que respecta a Recursos
Ordinarios, se debe a que el personal de planilla del Proyecto, en el año 2015, en la
gran mayoría han cumplido los 05 años de servicios, y por razones laborales
legales, no les ha renovado su contrato, y por otra parte se ha optimizado los
gastos operacionales del Proyecto; y con respecto a los recursos ROOC-FIDA, ha
quedado pendiente el pago por S/.188,212.00 a la consultora INMET por el estudio
de Efectos e Impactos del Proyecto, que según el contrato termina en enero del
2016, entre otros.
Cuadro 36: Ejecución financiera por componentes nivel de Proyecto de ROOC-
FIDA y RO 2015.
Componentes
Presupuesto 2015 (PIM)
(A)
Recibido Enero Diciembre 2015 (B)
Ejecutado Enero Diciembre 2015 (C)
Saldo Financiero (B.)-(C)
RO ROOC-FIDA
RO ROOC-FIDA
RO ROOC-FIDA Total RO ROOC-FIDA Total
COMPONENTE 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
- 1,998,750 - 1,998,750 - 1,935,544.07 1,935,544.07 - 63,205.93 63,205.93
COMPONENTE 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
- 1,999,037 - 1,999,037 - 1,987,906.57 1,987,906.57 - 11,130.43 11,130.43
COMPONENTE 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
- 1,407,020 - 1,407,020 - 1,353,137.15 1,353,137.15 - 53,882.85 53,882.85
COMPONENTE 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,376,183 616,020 2,376,183 616,020.00 2,162,748.38 282,033.26 2,444,781.64 213,434.62 333,986.74 547,421.36
Total 2,376,183 6,020,827 2,376,183 6,020,827 2,162,748.38 5,558,621.05 7,721,369.43 213,434.62 462,205.95 675,640.57
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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4.3.6 Ejecución financiera por fuentes de financiamiento y por oficinas
locales-2015.
Durante el año 2015, en la UEP y en las cuatro Oficinas Locales: Chachapoyas en
Amazonas, Celendín en Cajamarca, Huamachuco en la Libertad e Incahuasi en
Lambayeque, la ejecución financiera es de S/. 8 276 553.52 que representa el 93%
de las metas financieras anuales programadas; de los cuales S/. 5 558 621.05
(92%) es la ejecución financiera de los ROOC-FIDA; S/. 2 162 748.38 (91%) es la
ejecución financiera de de los Recursos Ordinarios; S/. 352 106.93 (109%) es el
aporte de los usuarios del Proyecto; y S/. 203 077.16 (145%) es el aporte de los
gobiernos locales, como se detalla en el cuadro 05 y 37.
Cuadro 37: Ejecución financiera por fuentes de financiamiento y oficinas locales - 2015.
Fuentes de Financiamiento
Presupuesto 2015 (PIM)
Ejecución Enero Diciembre 2015
% Ejecución Anual
Amazonas OLP Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Amazonas UEP
Ejecutado Fuentes
Financiamiento
FIDA 6,020,827 1,467,762.38 1,306,582.00 1,416,490.19 296,191.97 1,071,594.51 5,558,621.05 92%
Recursos Ordinarios
2,376,183 220,976.62 307,428.15 304,114.88 156,037.49 1,174,191.24 2,162,748.38 91%
Usuarios 323,408 134,151.33 97,775.40 117,147.60 3,032.60 - 352,106.93 109%
Gobiernos Regionales y/o Gobiernos Locales
140,040 196,077.16 6,000.00 - 1,000.00 - 203,077.16 145%
Total 8,860,458 2,018,967.49 1,717,785.55 1,837,752.67 456,262.06 2,245,785.75 8,276,553.52 93%
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
La Ejecución financiera de la OLP Chachapoyas fue de S/. 2 018 967.49 que
equivale al 24% del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 467 762.38
corresponde a los ROOC-FIDA, S/. 220 976.62 a Recursos Ordinarios, S/. 134
151.33 al aporte de los usuarios y S/. 196 077.16 al aporte de los gobiernos locales,
como se detalla en el cuadro 37.
La Ejecución financiera de la OLP Celendín fue de S/. 1 717 785.55 que equivale al
21 % del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 306 582.00 corresponde
a los ROOC-FIDA, S/. 307 428.15 a los Recursos Ordinarios, S/. 97 775.40 al
aporte de los usuarios, y S/. 6 000.00 al aporte de los gobiernos locales, como se
detalla en el cuadro 37.
La Ejecución financiera de la OLP Huamachuco fue de S/. 1 837 752.67 que
equivale al 22 % del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 416 490.19
corresponde a los ROOC-FIDA, S/. 304 114.88 a los Recursos Ordinarios y S/. 117
147.60 al aporte de los usuarios, como se detalla en el cuadro 37.
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La Ejecución financiera de la OLP Incahuasi fue de S/. 456 262.06 que equivale al
6% del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 296 191.97 corresponde a los
ROOC-FIDA, S/. 156 037.49 a los Recursos Ordinarios, S/. 3 032.60 al aporte de
los usuarios y S/. 1 000.00 al aporte de los gobiernos locales, como se detalla en el
cuadro 37.
La Ejecución financiera de la UEP fue de S/. 2 245 785.75 que equivale al 27 %
del presupuesto total ejecutado, de los cuales S/. 1 071 594.51 corresponde a los
ROOC-FIDA por pago de servicios profesionales que realizan trabajos específicos
como las sistematizaciones, convenios, talleres de DTR-IC, estudios de efectos e
impactos del Proyecto, entre otros; y S/. 1 174 191.24 a los Recursos Ordinarios
donde está incluido las remuneraciones del personal del Proyecto y los gastos
operativos de las OLPs y de la UEP, como se detalla en el cuadro 37.
4.3.7 Ejecución Financiera por Componentes y Oficinas Locales- 2015.
La ejecución financiera por toda fuente de financiamiento (ROOC-FIDA, RO, Usuarios
y GR/GL) y por componentes es de S/. 8 276 553.52, de los cuales S/. 1 946
990.07 corresponde al componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y
valoración de activos físicos, S/. 2 177 067.47 al componente 2: desarrollo de
iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros, S/. 1 707
714.34 al componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del
conocimiento y S/. 2 444 781.64 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación,
como se detalla en los cuadros 05 y 38.
Cuadro 38: Ejecución financiera por componentes y oficinas locales- 2015.
Componentes
Presupuesto 2015 (PIM)
Ejecución Enero Diciembre 2015
% Ejecución
Anual Amazonas
OLP Chachapoyas Cajamarca
OLP Celendín La Libertad
OLP Huamachuco Lambayeque
OLP Incahuasi Amazonas
UEP Ejecutado Fuentes
Financiamiento
COMPONENTE 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
2,011,084 578,318.00 506,600.44 507,447.43 162,723.05 191,901.15 1,946,990.07 97%
COMPONENTE 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2,212,307 307,770.30 638,271.71 818,311.64 72,411.42 340,302.40 2,177,067.47 98%
COMPONENTE 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
1,644,864 910,847.19 264,390.78 205,051.45 63,084.00 264,340.92 1,707,714.34 104%
COMPONENTE 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,992,203 222,032.00 308,522.62 306,942.15 158,043.59 1,449,241.28 2,444,781.64 82%
Total 8,860,458 2,018,967.49 1,717,785.55 1,837,752.67 456,262.06 2,245,785.75 8,276,553.52 93%
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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La Ejecución financiera por componentes de la OLP Chachapoyas fue de S/. 2 018
967.49, de los cuales S/. 578 318.00 corresponde al Componente 1: Manejo
comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 307 770.30 al
Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los
activos financieros, S/. 910 847.19 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo
territorial y gestión del conocimiento y S/. 222 032.00 al componente 4: Gestión,
monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.
La Ejecución financiera por componentes de la OLP Celendín fue de S/. 1 717
785.55, de los cuales S/. 506 600.44 corresponde al Componente 1: Manejo
comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 638 271.71 al
Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los
activos financieros, S/. 264 390.78 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo
territorial y gestión del conocimiento y S/. 308 522.62 al Componente 4: Gestión,
monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.
La Ejecución financiera por componentes de la OLP Huamachuco fue de S/. 1 837
752.67, de los cuales S/. 507 447.43 corresponde al Componente 1: Manejo
comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 818 311.64 al
Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los
activos financieros, S/. 205 051.45 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo
territorial y gestión del conocimiento y S/. 306 942.15 al Componente 4: Gestión,
monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.
La Ejecución financiera por componentes de la OLP Incahuasi fue de S/. 456
262.06, de los cuales S/. 162 723.05 corresponde al Componente1: Manejo
comunal de recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 72 411.42 al
Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los
activos financieros, S/. 63 084.00 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo
territorial y gestión del conocimiento y S/. 158 043.59 al componente 4: Gestión,
monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 38.
La Ejecución financiera por componentes de la UEP fue de S/. 2 245 785.75, de
los cuales S/. 191 901.15 corresponde al Componente1: Manejo comunal de
recursos naturales y valoración de activos físicos, S/. 340 302.40 al Componente 2:
Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros,
S/. 264 340.92 al Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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del conocimiento y S/. 1 449 241.28 al componente 4: Gestión, monitoreo y
evaluación, como se detalla en el cuadro 38.
4.3.8 Ejecución Financiera por componentes y oficinas locales de la fuente
de ROOC-FIDA y Recursos Ordinarios- 2015.
La ejecución financiera por componentes y por oficinas locales de la fuente ROOC-
FIDA y Recursos Ordinarios es de S/. 7 721 369.43, que representa el 92% de la
meta anual programada, de los cuales, S/. 1 935 544.07 corresponde al
Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valoración de activos
físicos, S/. 1 987 906.57 al Componente 2: Desarrollo de Iniciativas empresariales y
fortalecimiento de los activos financieros, S/. 1 353 137.15 al Componente 3:
Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento, y S/. 2 444
781.64 al componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en los
cuadros 05 y 39.
Cuadro 39: Ejecución Financiera por componentes de la fuente ROOC-FIDA y
Recursos Ordinarios 2015.
Componentes
Presupuesto 2015 (PIM)
Ejecución Enero Diciembre 2015
% Ejecución
Anual Amazonas OLP Chachapoyas
Cajamarca OLP Celendín
La Libertad OLP Huamachuco
Lambayeque OLP Incahuasi
Amazonas UEP
Ejecutado Fuentes Financiamiento
COMPONENTE 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
1,998,750 577,112.00 503,720.44 500,273.43 162,537.05 191,901.15 1,935,544.07 97%
COMPONENTE 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
1,999,037 297,305.00 543,376.31 737,358.04 69,564.82 340,302.40 1,987,906.57 99%
COMPONENTE 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
1,407,020 592,290.00 258,390.78 176,031.45 62,084.00 264,340.92 1,353,137.15 96%
COMPONENTE 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,992,203 222,032.00 308,522.62 306,942.15 158,043.59 1,449,241.28 2,444,781.64 82%
Total 8,397,010 1,688,739.00 1,614,010.15 1,720,605.07 452,229.46 2,245,785.75 7,721,369.43 92%
Fuente: Informes anuales 2015 de las oficinas locales y Base de Datos SyE- Elaboración: Unidad de Seguimiento y Evaluación
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6.2.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESULTADOS Y EL IMPACTO-RIMS
a) Indicadores de producto y/o Resultado
Los Avances de los indicadores del Marco Lógico, correspondientes al año 2015 y
acumulado al 31 de diciembre del 2015, se detallan en el cuadro 40.
b) Indicadores RIMS Primer Nivel del 2015.
Los indicadores RIMS de primer nivel, se han seleccionado teniendo como base el
Manual para la Selección de los RIMS de Primer y Segundo Nivel del año 2015 y en
el Formato Excel de Indicadores RIMS proporcionado por el FIDA. Los avances de
los Indicadores RIMS correspondientes al 2015 y el acumulado desde el 23 de
setiembre 2009 hasta el 31 de diciembre del 2015, como se detallan en el cuadro
41.
c) Indicadores RIMS Segundo Nivel del 2015.
Los indicadores RIMS de segundo nivel miden la mejora de la funcionalidad y/o los
cambios de comportamiento y de naturaleza más cualitativa y se han seleccionado
teniendo como base el Manual para la Selección de los RIMS de Primer y Segundo
Nivel del año 2015 y el Formato Excel de Indicadores RIMS del FIDA, éstos
indicadores están en estrecha relación con los indicadores del primer nivel y se
detallan en el cuadro 42.
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos
Resumen Indicadores de impacto N°
RIMS
Meta (Vida
Proyecto)
23 Setiembre2
009 al 31 Diciembre
2010
Enero-Diciembre
2011
Enero Diciembre
2012
Enero Diciembre
2013
Enero Diciembre
2014
Enero Diciembre
2015
Efectivo 23
Setiembre 2009 Hasta
2015
% DE Avance
Medios de Verificación Riesgos/Supuestos
Meta Objetivo de Desarrollo: Los niveles de pobreza y pobreza extrema de la población rural - hombres, mujeres y jóvenes- de la Sierra Norte del Perú han sido reducidos.
Reducción de la pobreza extrema (familias)
3,733
4,910 4,910 132% Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI
* El proyecto Sierra Norte no es el único operando en la región y existe compromiso del gobierno, la empresa y la comunidad para trabajar en pro de la reducción de la pobreza. * Estabilidad macroeconómica, jurídica y política.
Reducción de la pobreza (familias)
4,040
902 902 22% Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI
Reducción de la desnutrición infantil (estimado en 40% de en las áreas rurales de la Sierra Norte.)
0
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), INEI
Propósito/objetivo: Familias de la Sierra
Norte del Perú, usuarias del Proyecto, valorizan sus activos y aumentan
sus ingresos.
Número de familias totales usuarias de PMNR y PDN
1.8.1 20,040 9,892 5,804 2,768 683 1,146 637 20,930 104% Sistema de seguimiento y evaluación
Existencia y puesta en marcha de mecanismos claros y definidos para procesos de descentralización y reducción de la pobreza
Número de usuarios totales 1.8.2 52,040 33,840 20,180 4,328 975 1,598 1,273 62,194 120% Sistema de seguimiento y evaluación
Ambiente político a nivel nacional, departamental y provincial favorable hacia el proyecto.
Número socios totales (HOMBRES)
20,840 23,382 13,666 2,693 684 1,008 894 42,327 203% (*) Sistema de seguimiento y evaluación
Número de socias totales (MUJERES)
31,200 10,458 6,514 1,635 291 590 379 19,867 64% Sistema de seguimiento y evaluación
Número de usuarios totales menores de 24 años
7,282 2,081 3,509 875 395 230 99 7,189 99% Sistema de seguimiento y evaluación
Número y % de Familias beneficiarias que han aumentado sus activos físicos
12,024 0 0 10,136 10,136 10,157 10,316 10,316 86%
Sistema de seguimiento y evaluación
Número y % Familias beneficiarias que han aumentado su capital humano
6,012 0 0 4,616 4,787 6,088 6,279 6,279 104%
Sistema de seguimiento y evaluación
Número y % de Familias beneficiarias que han aumentado su capital social
5,010 0 0 3,693 3,829 5,073 5,233 5,233 104%
Sistema de seguimiento y evaluación
N° Mujeres con incrementos en sus activos financieros a través de cuentas de ahorro.
10,000 1,028 2,331 4,278 1,609 155 0 9,401 94%
Sistema de seguimiento y evaluación
Fondos gubernamentales suplementarios para la inversión social disponibles para los gobiernos regionales y locales.
N° Organizaciones rurales beneficiarias de recursos adicionales de terceras partes (contrapartidas)
115 0 0 30 23 16 1 70 61%
Sistema de seguimiento y evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos
Resumen Indicadores de impacto N°
RIMS
Meta (Vida
Proyecto)
23 Setiembre2
009 al 31 Diciembre
2010
Enero-Diciembre
2011
Enero Diciembre
2012
Enero Diciembre
2013
Enero Diciembre
2014
Enero Diciembre
2015
Efectivo 23
Setiembre 2009 Hasta
2015
% DE Avance
Medios de Verificación Riesgos/Supuestos
RESULTADOS Indicadores de resultado
Componente I: Manejo comunal de los recursos naturales y valoración de los activos físicos 107%
Resultado 1: Las organizaciones rurales
apoyadas por el Proyecto mejoran el
manejo de sus recursos naturales
N° Familias rurales que aplican prácticas de manejo de recursos naturales mejoradas.
1.1.11 8,000 5,987 3,594 390 73 113 159 10,316 129% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
N° Hombres 1.1.11 3,200 4,198 2,470 261 61 67 121 7,178 224% (*)
N Mujeres 1.1.11 4,800 1,789 1,124 129 12 46 38 3,138 65%
N° Organizaciones que ejecutan planes de recursos naturales
1.1.10 204 105 99 204 204 204 22 226 111%
N° Mapas parlantes y planes de
manejo de recursos naturales elaborados por la comunidad.
1.1.13 204 106 99 204 204 204 22 226 111% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Promotores rurales / trabajadores de desarrollo con mejor conocimiento en manejo de recursos naturales
650 95 157 172 60 145 29 658 101% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Ha mejoradas mediante prácticas de manejo de agua, suelos y cobertura vegetal.
1.1.14 12,500 571 1,419 4,513 3,224 2,333 2,444 14,503 116% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Con Actividades de Manejo de Recursos Naturales
10,000 571 1,274 2,902 3,003 1,975 2,256 11,980 120%
Con Actividades de Iniciativas de Planes de negocios
2,500 0 144 1,611 221 358 188 2,522 101%
Monto en US$ Miles de recursos transferidos directamente a las comunidades por medio de concursos de manejo de recursos naturales
4,580 366 978 1,146 280 316 221 3,307 72% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Componente II: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros 124%
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos
Resumen Indicadores de impacto N°
RIMS
Meta (Vida
Proyecto)
23 Setiembre2
009 al 31 Diciembre
2010
Enero-Diciembre
2011
Enero Diciembre
2012
Enero Diciembre
2013
Enero Diciembre
2014
Enero Diciembre
2015
Efectivo 23
Setiembre 2009 Hasta
2015
% DE Avance
Medios de Verificación Riesgos/Supuestos
Resultado 2: Promover el desarrollo de
iniciativas empresariales de hombres y mujeres usuarios del Proyecto.
N° de contratos de Planes de negocios co-financiados
1,120 272 256 332 98 150 53 1,161 104% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
N° Usuarios capacitados en negocios y habilidades técnicas
1.5.1 6,000 129 1,410 2,665 1,219 897 547 6,867 114% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
N° Organizaciones que ejecutan planes de negocios
1.5.4 400 243 204 197 38 66 20 768 192% (**) Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
N° Organizaciones que ejecutan planes de negocios con liderazgo femenino
1.6.6 300 89 94 80 25 39 12 339 113% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Número de personas participantes de planes de negocios que acceden a servicios de Asistencia Técnica.
1.2.5 12,040 3,905 2,210 2,378 610 1,033 478 10,614 88%
Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación -Registro de Socios y Cónyuges participantes en los PDN
N° Hombres
4,840 2,392 1,316 1,388 379 673 289 6,437 133% (*)
Nº Mujeres
7,200 1,513 894 990 231 360 189 4,177 58%
N° Organizaciones de mujeres líderes entrenadas en negocios y emprendimiento
135 89 94 80 25 39 12 339 251% (***)
Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Monto en US$ Miles de recursos transferidos directamente a las comunidades por medio de planes de negocios
5,300 863 925 1,203 389 446 256 4,082 77%
Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
OK
Resultado 3. Hombres y mujeres acceden a
servicios financieros a través de ahorro y
microseguros
N° de Mujeres con cuentas de ahorros
1.3.6 10,000 1,028 2,331 4,278 1,609 155 0 9,401 94% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Aportes de los usuarios comprometidos y cuentas mantenidas
Valor de los ahorros Miles dólares 1.3.7 250.00 27.62 48.11 108.67 53.88 4.36 0 243 97% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
N° de Personas con microseguros
10,000 577 3,425 4,130 1,581 895 189 10,797 108% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
N° Hombres
4,000 274 1,557 2,025 763 546 111 5,276 132% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
N° Mujeres
6,000 303 1,868 2,105 818 349 78 5,521 92% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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Cuadro 40: Marco Lógico actualizado (homologado), indicando los avances en referencia a los objetivos, productos, resultados e impactos
Resumen Indicadores de impacto N°
RIMS
Meta (Vida
Proyecto)
23 Setiembre2
009 al 31 Diciembre
2010
Enero-Diciembre
2011
Enero Diciembre
2012
Enero Diciembre
2013
Enero Diciembre
2014
Enero Diciembre
2015
Efectivo 23
Setiembre 2009 Hasta
2015
% DE Avance
Medios de Verificación Riesgos/Supuestos
Componente III: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento 114%
Resultado 4: Coordinación de actividades entre
instituciones público privadas y
organizaciones usuarias fortalecidas.
N° de inversiones conjuntas público-privados
50 15 9 12 4 7 7 54 108% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Inversiones con proyectos público privados en tiempo y línea con los requerimientos de implementación del proyecto Sierra Norte
N° de Programas de inversión local formulados
23 1 0 18 0 0 3 22 96% Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Proyectos de inversión elaborados (PIP menores y otros)
35 0 0 16 3 2 23 44 126% Documentos de proyectos PIP menores
Organizaciones formalizadas 1.6.4 1,000 298 330 161 54 13 0 856 86% Documentación legal de las organizaciones
N° Grupos Mujeres líderes entrenadas en manejo financiero
300 55 125 215 105 216 33 749 250% (****)
Informes OLPs y Sistema de Seguimiento y evaluación
Resultado 5: Lecciones y buenas prácticas de
reducción de la pobreza aplicadas por el PSN
difundidas
Talleres de diálogo de política
65 0 0 5 7 0 11 23 35% Listado de participantes de talleres de diálogo de política
N° de instituciones públicas y privadas que adoptan metodologías y/o servicios promovidos por el Proyecto
35 0 0 11 1 2 2 16 46% Informe de las OLPs y SyE
N° Documentos analíticos en buenas prácticas e innovación
5 0 0 5 1 1 2 9 180% Documentos de política rural desarrollados
Redes de organizaciones establecidas
8 0 0 5 0 2 1 8 100% Informe de Operación de Redes
PROMEDIO 115%
(*): La participación de los varones es elevada en razón a que la realidad social en los territorios de intervención hay predominancia del poder masculino. (**): La asociatividad en los territorios de intervención del proyecto se realiza en base a los lazos familiares consanguíneos, por ello las asociaciones están conformadas entre 10 a 15 familias. Por tanto, significa atender a un mayor número de organizaciones. (***) La mujer rural cuando tiene la oportunidad de tener la experiencia de tener ingresos a través de un negocio, su creatividad se potencializa y por tanto tienen un mayor interés y participación por capacitarse. (****) El rango de mujeres ahorristas que integran los Grupos de mujeres está entre 10 a 15 mujeres, razón por la cual, el porcentaje es alto. Fuente: Base de Datos e Informe Anual 2015. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
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Cuadro 41: Indicadores RIMS de Primer Nivel del 2015 y Acumulado.
Código RIMS 1º NIVEL
Resultados Unidad
Fin del período:
31/12/2015 Acumulado Suma de valores
realizados de años anteriores
POA Realizado % del POA Evaluación Realizado % de la
Evaluación
Alcance Total
1.8.2 Hogares que reciben servicios del proyecto Número 702 637.00 91% 20,040.00 20,930.00 104% 20,293
1.8.1 Personas que reciben servicios del proyecto Número 1,390 1,273.00 92% 52,040.00 62,194.00 120% 60,921
Hombres 973 894.00 92% 20,840.00 42,327.00 203% 41,433
Mujeres 417 379.00 91% 31,200.00 19,867.00 64% 19,488
COMPONENTES
Componente 1: Manejo comunal de los recursos naturales y valoración de los activos físicos
Recursos Naturales
1.1.10 Grupos que intervienen en la gestión de los recursos naturales formados o reforzado
Número 46 46.00 100% 204.00 226.00 111% 204
1.1.13 Plan de ordenación medioambiental formulado Número 204 226.00 111% 204.00 226.00 111% 204
1.1.11 Miembros de los grupos que gestionan recursos naturales
172 159.00 92% 8,000.00 10,316.00 129% 10,157
Hombres 131 121.00 92% 3,200.00 7,178.00 224% 7,057
Mujeres 41 38.00 93% 4,800.00 3,138.00 65% 3,100
1.1.14 Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas Ha 1,000 2,443.81 244% 12,500.00 14,502.78 116% 12,059
Con Actividades de Manejo de Recursos Naturales Ha 500 2,255.67 451% 10,000.00 11,980.44 120% 9,725
Con Actividades de Iniciativas de Planes de negocios Ha 500 188.14 38% 2,500.00 2,522.34 101% 2,334
Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.
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Cuadro 41: Indicadores RIMS de Primer Nivel del 2015 y Acumulado.
Código RIMS 1º NIVEL
Resultados Unidad
Fin del período:
31/12/2015 Acumulado Suma de valores
realizados de años anteriores
POA Realizado % del POA Evaluación Realizado % de la
Evaluación
Desarrollo de iniciativas
empresariales
1.2.5 Personas con acceso a servicios de asesoramiento facilitados
Número 530 478.00 90% 12,040.00 10,614.00 88% 10,136
Hombres 318 289.00 91% 4,840.00 6,437.00 133% 6,148
Mujeres 212 189.00 89% 7,200.00 4,177.00 58% 3,988
1.5.1 Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos
Número 512 547.00 107% 6,000.00 6,867.00 114% 6,320
Hombres 307 281.00 92% 3,600.00 3,917.00 109% 3,636
Mujeres 205 266.00 130% 2,400.00 2,950.00 123% 2,684
1.5.4 Empresas con acceso a servicios no financieros facilitado
Número 53 20.00 38% 820.00 768.00 94% 748
Servicios Financieros
1.3.4 Instituciones financieras que participan en el proyecto Número 2 2.00 100% 4.00 4.00 100% 4
1.3.6 Ahorradores voluntarios Número - -
10,000.00 9,401.00 94% 9,401
1.3.7 Valor de los ahorros voluntarios USD - -
250,000.00 243,173.08 97% 243,173
Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento:
Programación de políticas y
Comunidades
1.6.4 Grupos de la comunidad formados o reforzados Número - -
1,000.00 856.00 86% 856
1.6.5 Miembros de grupos de la comunidad formados o reforzados
Número 530 566.00 107% 20,040.00 20,930.00 104% 20,364
Hombres 318 363.00 114% 8,000.00 13,441.00 168% 13,078
Mujeres 212 203.00 96% 12,040.00 7,489.00 62% 7,286
1.6.6 Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres
Número 5 12.00 240% 300.00 339.00 113% 327
Fuente: Base de Datos e Informe Anual 2015. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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Cuadro 42: Resultados de Indicadores RIMS de Segundo Nivel del 2015.
Componente Sub componente Resultados Calificación Justificación
Nombre del componente
Nombre del sub componente
Componente 1: Manejo comunal de los recursos naturales y valoración de los activos físicos
Manejo de Recursos Naturales
Grupos que intervienen en la gestión de los recursos naturales formados o reforzado
Probabilidad de sostenibilidad de los grupos de gestión de recursos naturales
5
Las familias integrantes de los grupos u organizaciones campesinas formadas que han ejecutado sus planes de manejo de recursos naturales, se muestran muy satisfechas con cada uno de los trabajos que han realizado por participar en los diferentes concursos y los resultados logrados en sus parcelas; al mismo tiempo han fortalecido su organización, con capacitaciones sobre aspectos técnicos y administrativos luego de ser sustentados y aprobados sus planes en forma anual por el Comité Local de Asignación de Recursos-CLAR; además han recibido asistencia técnica en temas específicos y han fortalecido sus conocimientos al realizar las visitas y/o pasantías a lugares con experiencias exitosas en manejo de suelos, manejo de pastos y producción de ganado, riego tecnificado, buenas prácticas de manejo agronómico de cultivos, reforestación, entre otros; por lo tanto se ha incrementado el capital humano y social de los socios y/o familias integrantes de los grupos u organizaciones, además han evaluado participativamente sus planes de manejo de recursos naturales y han elaborado un nuevo mapa parlante a futuro sin proyecto, donde expresan que continuarán con las actividades emprendidas e iniciarán otras nuevas para seguir manejando sus recursos naturales, lo cual va a permitir su sostenibilidad.
Planes de manejo de recursos naturales
Eficacia de los programas de gestión de recursos naturales
5
La ejecución de los planes de manejo de recursos naturales, están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Proyecto referente a al incremento del valor de los activos de las familias u organizaciones campesinas en un promedio de 40%, esto debido a la aplicación de prácticas amigables con el buen uso de los recursos suelo, agua, cultivos agrícolas y sanidad vegetal mediante el empleo de abonos orgánicos y Biocidas respectivamente, todo ello en armonía con el ambiente, la gestión del ecosistema local, y del desarrollo territorial local.
Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas
Eficacia de los programas de gestión de recursos naturales
5 Gestión, manejo comunitario y familiar de 11 980.44 ha tierras mejoradas, que estas ligadas a un buen manejo de los recursos naturales: suelo, agua, vegetación, de forestales, de la agro biodiversidad (cultivos agrícolas) y de animales domésticos (vacunos de leche, carne, ovinos, cuyes, aves etc.).
Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros.
Iniciativas de Planes de Negocios
Personas con acceso a servicios de asesoramiento facilitados
Eficacia: Producción agrícola y ganadera mejorada
5
Las 1 161 iniciativas de planes de negocios están en las líneas de producción agrícola, pecuaria (vacunos para la producción de carne y leche; ovinos, animales menores como cuyes, etc.), forestal, piscicultura, apicultura, avicultura, agroindustria y artesanías textiles, entre otras, que con el apoyo de la asistencia técnica, se ha logrado mejorar e incrementar la producción y las ventas, consecuentemente las familias campesinas han incrementado sus ingresos en un promedio de 68%; así como su articulación a mercados regionales y nacionales.
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Cuadro 42: Resultados de Indicadores RIMS de Segundo Nivel del 2015.
Componente Sub componente Resultados Calificación Justificación
Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos
Eficacia: Creación de oportunidades de empleo
5 Con las iniciativas de planes de negocios se han generado auto empleo familiar para las 10 614 familias que han ejecutado sus planes de negocios, y empleo para los 1 072 oferentes de asistencia técnica en las diferentes ramas de las iniciativas de los negocios.
Empresas con acceso a servicios no financieros facilitado
Probabilidad de sostenibilidad de las empresas
4
Las organizaciones vienen gestionando sus propios negocios, han recibido capacitaciones en fortalecimiento organizacional, aspectos técnicos y administrativos, además están participando en diferentes tipos de ferias comerciales: locales, regionales y nacionales; están aprendiendo a hacer negocios al mejorar sus capacidades, destrezas y habilidades; por lo tanto se han incrementado sus capitales humanos y sociales de los socios y/o familias integrantes de las iniciativas de los planes de negocios. Sin embargo, aún está pendiente que algunas organizaciones gestionen sus certificados sanitarios, lo cual permite que los productos se hagan más sostenibles en el mercado y en el tiempo.
Servicios Rurales Financieros
Instituciones financieras que participan en el Proyecto
Eficacia: Acceso mejorado de los pobres a servicios financieros
5
Por el ámbito del Proyecto, que en su mayoría son distritos alejados o son territorios remotos, donde no hay entidades financieras, por lo que solo se ha trabajado con la Institución Financiera Caja Nuestra Gente, luego ha cambiado y ahora convertida en Financiera Confianza, y la Cooperativa Rondesa, las cuales son conocidas por las Mujeres Ahorristas y saben cómo trabajar o tratar con mujeres rurales; así mismo éstas entidades financieras, actualmente ya están ofertando créditos para las familias de éstos territorios. Además existen algunas familias que vienen teniendo créditos con AGROBANCO.
Ahorradores voluntarios
Sostenibilidad: Desempeño mejorado de las instituciones financieras
4 El mejoramiento, la ampliación y el acercamiento de los servicios de las instituciones financieras mencionadas en el acápite anterior hay posibilidades de que se incremente su oferta financiera hacia la población rural.
Probabilidad de sostenibilidad de los grupos de ahorro y crédito formados o reforzados
4 Las mujeres ahorristas por la capacitación financiera que han recibido, en su mayoría van a continuar ahorrando y su sostenibilidad se dará con la buena relación entre la mujer ahorrista y la institución financiera formal.
Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento
Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
Grupos de la comunidad formados o reforzados
Eficacia: Desarrollo de comunidades 4 Las organizaciones formadas para el acceso a los servicios del Proyecto, de una u otra manera están contribuyendo al desarrollo del territorio del Centro Poblado, Comunidad o Distrito. Además algunas se han convertido organizaciones de segundo piso.
Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres
Probabilidad de sostenibilidad de los grupos comunitarios formados o reforzados
5
La participación de la Mujer Rural como directivo de su organización o comunidad, es cada día mayor, son las más emprendedoras y participativas, son líderes y saben lo que quieren para su futuro, es decir han logrado empoderarse en el medio social donde se interrelacionan con las demás familias de su entorno o comunidad. Además, cuando han participado en las ferias comerciales regionales y nacionales, han logrado el reconocimiento de sus territorios y de sus productos, al ser ganadoras de premios.
Fuente: Base de Datos e Informe Anual 2014. Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
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VII. LECCIONES APRENDIDAS
7.1. No es suficiente 6 años de intervención en zonas de extremo pobre y pobre para
que las familias puedan superar la sostenibilidad de sus acciones y/o
emprendimientos, solo se puede lograr sentar las bases de continuidad de las
acciones que se han emprendido, más aún cuando existen cambios en sus
municipios.
7.2. El protagonismo y el liderazgo de los directivos de las organizaciones campesinas
es indispensable para el éxito de los procesos de desarrollo rural en territorios
remotos.
7.3. En los procesos de desarrollo rural, la mujer rural o la mujer campesina es un
eslabón o un elemento muy importante en la consolidación económica, social y
cultural de la familia rural.
7.4. En los negocios rurales, la mujer campesina es la más ingeniosa y emprendedora,
porque a pesar de tener responsabilidades en el hogar, en el caso del Proyecto
Sierra Norte, ha participado muy activamente en la promoción y venta de sus
productos en las ferias locales, regionales y nacionales, logrando reconocimientos a
su territorio de origen y a sus productos.
7.5. De acuerdo a las primeras experiencias del Proyecto en el tema de Desarrollo
Territorial Rural con Identidad Cultural, por ser un tema de carácter integral,
sistémico y holístico, es la mejor alternativa para hacer desarrollo rural en territorios
remotos.
7.6. Para la atención de los jóvenes rurales se debe impulsar programas con proyectos
productivos y que empleen los recursos de sus territorios.
Chachapoyas, 07 Marzo 2016
Ing. Luis Alberto Aguilar Caruajulca
Ing. Antonieta C. Noli Hinostroza Especialista de Seguimiento y Evaluación
Proyecto Sierra Norte.
Coordinadora Ejecutiva
Proyecto Sierra Norte
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VIII. ANEXOS
ANEXO 01: Proyecto Sierra Norte-Ejecución Física y Financiera de Metas año 2015.
ANEXO 02: Proyecto Sierra Norte-Unidad Ejecutora del Proyecto-Ejecución Física y
Financiera del año 2015.
ANEXO 03: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Chachapoyas-
Ejecución Física y Financiera del año 2015.
ANEXO 04: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Celendín-Ejecución
Física y Financiera del año 2015
ANEXO 05: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Huamachuco-
Ejecución Física y Financiera del año 2015
ANEXO 06: Proyecto Sierra Norte-Oficina Local del Proyecto OLP Incahuasi-Ejecución
Física y Financiera del año 2015.
ANEXO 07: FOTOGRAFÍAS
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ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance
(Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
2,011,084 - 1,998,750 1,998,750
98% 1,998,750 1,935,544.07 97% - 1,935,544.07 11,151.00 295.00 - 1,946,990.07 97%
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
80,507 - 80,507 80,507
80,507 49,674.62 62% - 49,674.62 - - - 49,674.62 62%
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
2,730 21 44,292 - 44,292 44,292 21 30 143% 44,292 37,388.82 84% - 37,388.82 - - - 37,388.82 84%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones
Evento 840 11 11,700 - 11,700 11,700 11 18 164% 11,700 8,390.00 72% - 8,390.00 - - - 8,390.00 72%
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 2,917 12 24,515 - 24,515 24,515 12 9 75% 24,515 3,895.80 16% - 3,895.80 - - - 3,895.80 16%
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores
Rurales 149,140 - 143,336 143,336
143,336 109,036.00 76% - 109,036.00 5,804.00 - - 114,840.00 77%
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,332 46 23,040 - 20,736 20,736 46 46 100% 20,736 20,736.00 100% - 20,736.00 2,304.00 - - 23,040.00 100%
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes
Técnicos 2,700 52 50,000 - 46,500 46,500 52 35 67% 46,500 46,500.00 100% - 46,500.00 3,500.00 - - 50,000.00 100%
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes
Técnicos 4,000 21 76,100 - 76,100 76,100 21 14 67% 76,100 41,800.00 55% - 41,800.00 - - - 41,800.00 55%
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
269,000 - 269,000 269,000
269,000 229,000.00 85% - 229,000.00 - - - 229,000.00 85%
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 3,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 18,300 16 269,000 - 269,000 269,000 16 19 119% 269,000 229,000.00 85% - 229,000.00 - - - 229,000.00 85%
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
1,512,437 - 1,505,907 1,505,907
1,505,907 1,547,833.45 103% - 1,547,833.45 5,347.00 295.00 - 1,553,475.45 103%
1.4.1 Concursos familiares Concurso 3,960 37 102,900 - 102,900 102,900 37 37 100% 102,900 102,900.00 100% - 102,900.00 - - - 102,900.00 100%
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 5,066 56 195,200 - 195,200 195,200 56 56 100% 195,200 172,200.00 88% - 172,200.00 - - - 172,200.00 88%
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 10,472 9 67,600 - 67,600 67,600 9 9 100% 67,600 78,000.00 115% - 78,000.00 - - - 78,000.00 115%
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 3,040 11 45,400 - 45,400 45,400 11 11 100% 45,400 49,400.00 109% - 49,400.00 - - - 49,400.00 109%
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 8,928 13 158,140 - 158,140 158,140 13 10 77% 158,140 163,097.00 103% - 163,097.00 - - - 163,097.00 103%
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,300 21 39,640 - 39,640 39,640 21 27 129% 39,640 36,689.74 93% - 36,689.74 - - - 36,689.74 93%
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,800 38 90,117 - 83,587 83,587 38 35 92% 83,587 74,778.00 89% - 74,778.00 5,347.00 295.00 - 80,420.00 89%
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 1,310 175 143,050 - 143,050 143,050 175 173 99% 143,050 125,400.00 88% - 125,400.00 - - - 125,400.00 88%
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,420 15 302,100 - 302,100 302,100 15 15 100% 302,100 296,552.90 98% - 296,552.90 - - - 296,552.90 98%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 7,600 7 54,000 - 54,000 54,000 7 4 57% 54,000 31,760.00 59% - 31,760.00 - - - 31,760.00 59%
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 29,800 1.00 36,530 - 36,530 36,530 1 1 100% 36,530 21,530.00 59% - 21,530.00 - - - 21,530.00 59%
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros
Informes 3,750 8 40,000 - 40,000 40,000 8 8 100% 40,000 40,000.00 100% - 40,000.00 - - - 40,000.00 100%
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,560 62 155,260 - 155,260 155,260 62 96 155% 155,260 270,325.81 174% - 270,325.81 - - - 270,325.81 174%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 100,000 1 80,000 - 80,000 80,000 1 1 100% 80,000 85,000.00 106% - 85,000.00 - - - 85,000.00 106%
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 252 10 2,500 - 2,500 2,500 10 2 20% 2,500 200.00 8% - 200.00 - - - 200.00 8%
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP
- - - -
- - - - - - - - -
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ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance
(Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,414 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
2,212,307 - 1,999,037 1,999,037
107% 1,999,037 1,987,906.57 99% - 1,987,906.57 188,638.00 522.90 - 2,177,067.47 98%
2.1. Promoción y Difusión Campaña
35,011 - 35,011 35,011
35,011 23,317.14 67% - 23,317.14 - - - 23,317.14 67%
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
420 15 6,661 - 6,661 6,661 15 15 100% 6,661 13,022.24 195% - 13,022.24 - - - 13,022.24 195%
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 590 10 6,850 - 6,850 6,850 10 19 190% 6,850 6,676.90 97% - 6,676.90 - - - 6,676.90 97%
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 7 21,500 - 21,500 21,500 7 7 100% 21,500 3,618.00 17% - 3,618.00 - - - 3,618.00 17%
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio - - - -
- -
- - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 800 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
1,399,483 - 1,246,263 1,246,263
1,246,263 1,190,845.05 96% - 1,190,845.05 140,199.00 - - 1,331,044.05 95%
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios
Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 10,304 53 568,411 - 415,191 415,191 53 53 100% 415,191 415,191.00 100% - 415,191.00 140,199.00 - - 555,390.00 98%
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 484 286 69,300 - 69,300 69,300 286 181 63% 69,300 48,450.00 70% - 48,450.00 - - - 48,450.00 70%
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,400 18 27,885 - 27,885 27,885 18 24 133% 27,885 35,257.39 126% - 35,257.39 - - - 35,257.39 126%
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,400 16 284,674 - 284,674 284,674 16 16 100% 284,674 274,288.66 96% - 274,288.66 - - - 274,288.66 96%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 2,250 9 58,345 - 58,345 58,345 9 9 100% 58,345 58,345.00 100% - 58,345.00 - - - 58,345.00 100%
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 54,400 1 108,000 - 108,000 108,000 1 1 100% 108,000 64,666.06 60% - 64,666.06 - - - 64,666.06 60%
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 49,600 1 59,315 - 59,315 59,315 1 1 100% 59,315 59,315.34 100% - 59,315.34 - - - 59,315.34 100%
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,400 51 144,073 - 144,073 144,073 51 70 137% 144,073 160,151.60 111% - 160,151.60 - - - 160,151.60 111%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 172 598 79,480 - 79,480 79,480 598 741 124% 79,480 75,180.00 95% - 75,180.00 - - - 75,180.00 95%
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación 696,077 - 637,407 637,407
637,407 700,011.29 110% - 700,011.29 47,494.00 522.90 - 748,028.19 107%
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,300 44 201,113 - 160,513 160,513 44 49 111% 160,513 146,064.50 91% - 146,064.50 36,848.60 342.90 - 183,256.00 91%
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 70 512 30,000 - 30,000 30,000 512 547 107% 30,000 18,831.00 63% - 18,831.00 - - - 18,831.00 63%
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes) Concurso 14,720 12 230,000 - 230,000 230,000 12 17 142% 230,000 296,600.00 129% - 296,600.00 - - - 296,600.00 129%
Promoción Comercial: -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,400 6 17,100 - 13,500 13,500 6 5 83% 13,500 11,976.00 89% - 11,976.00 2,506.00 - - 14,482.00 85%
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 2,614 176 194,682 - 184,812 184,812 176 184 105% 184,812 218,117.79 118% - 218,117.79 6,679.40 180.00 - 224,977.19 116%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 5,000 6 23,182 - 18,582 18,582 6 4 67% 18,582 8,422.00 45% - 8,422.00 1,460.00 - - 9,882.00 43%
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros 81,736 - 80,356 80,356
80,356 73,733.09 92% - 73,733.09 945.00 - - 74,678.09 91%
Ahorros de Mujeres Rurales
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas 92 - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance
(Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 17 446 8,368 - 8,368 8,368 446 455 102% 8,368 9,141.59 109% - 9,141.59 - - - 9,141.59 109%
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,400 8 22,404 - 22,404 22,404 8 6 75% 22,404 15,404.00 69% - 15,404.00 - - - 15,404.00 69%
Contratación de Microseguros
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año
Nº Póliza Microseguros 15 280 4,060 - 2,680 2,680 280 189 68% 2,680 1,795.50 67% - 1,795.50 945.00 - - 2,740.50 67%
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año
Nº Póliza Microseguros 15 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 1,660 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 2,190 4 10,200 - 10,200 10,200 4 4 100% 10,200 10,200.00 100% - 10,200.00 - - - 10,200.00 100%
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,320 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 134 1,503 20,704 - 20,704 20,704 1,503 2,414 161% 20,704 21,192.00 102% - 21,192.00 - - - 21,192.00 102%
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 12,400 1 16,000 - 16,000 16,000 1 1 100% 16,000 16,000.00 100% - 16,000.00 - - - 16,000.00 100%
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
1,644,864 - 1,407,020 1,407,020
97% 1,407,020 1,353,137.15 96% - 1,353,137.15 152,317.93 202,259.26 - 1,707,714.34 104%
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local 90,000 - 79,200 79,200
79,200 29,000.00 37% - 29,000.00 - 8,500.00 - 37,500.00 42%
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 10,400 8 90,000 - 79,200 79,200 8 3 38% 79,200 29,000.00 37% - 29,000.00 - 8,500.00 - 37,500.00 42%
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados 226,465 - 203,465 203,465
203,465 165,965.00 82% - 165,965.00 4,400.00 35,700.00 - 206,065.00 91%
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 14,000 22 226,465 - 203,465 203,465 22 23 105% 203,465 165,965.00 82% - 165,965.00 4,400.00 35,700.00 - 206,065.00 91%
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
321,520 - 127,480 127,480
127,480 127,360.87 100% - 127,360.87 142,251.43 158,059.26 - 427,671.56 133%
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 7 321,520 - 127,480 127,480 7 7 100% 127,480 127,360.87 100% - 127,360.87 142,251.43 158,059.26 - 427,671.56 133%
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
120,512 - 111,958 111,958
111,958 93,559.50 84% - 93,559.50 5,666.50 - - 99,226.00 82%
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial
Nº Organizaciones 860 75 71,176 - 71,176 71,176 75 75 100% 71,176 66,976.00 94% - 66,976.00 - - - 66,976.00 94%
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 231 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,300 18 49,336 - 40,782 40,782 18 15 83% 40,782 26,583.50 65% - 26,583.50 5,666.50 - - 32,250.00 65%
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe Nº Proyectos Financiados
- - - -
- - - - - - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de
Política 886,367 - 884,917 884,917
884,917 937,251.78 106% - 937,251.78 - - - 937,251.78 106%
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 5,400 7 35,000 - 35,000 35,000 7 3 43% 35,000 4,330.50 12% - 4,330.50 - - - 4,330.50 12%
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 54,356 2 99,446 - 99,446 99,446 2 3 150% 99,446 95,994.98 97% - 95,994.98 - - - 95,994.98 97%
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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ANEXO 01: PROYECTO SIERRA NORTE-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario
S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance
(Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Nº Documentos 11,900 8 100,000 - 100,000 100,000 8 8 100% 100,000 100,891.64 101% - 100,891.64 - - - 100,891.64 101%
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 4,331 6 16,210 - 16,210 16,210 6 8 133% 16,210 22,110.00 136% - 22,110.00 - - - 22,110.00 136%
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 6,000 6 128,500 - 128,500 128,500 6 5 83% 128,500 131,000.00 102% - 131,000.00 - - - 131,000.00 102%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,400 12 12,548 - 12,548 12,548 12 16 133% 12,548 15,213.55 121% - 15,213.55 - - - 15,213.55 121%
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 44,000 6 417,391 - 417,391 417,391 8 8 100% 417,391 496,455.11 119% - 496,455.11 - - - 496,455.11 119%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 4,100 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas
Capacitadas 3,742 1 7,250 - 5,800 5,800 1 1 100% 5,800 5,022.00 87% - 5,022.00 - - - 5,022.00 69%
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,604 8 70,022 - 70,022 70,022 8 7 88% 70,022 66,234.00
- 66,234.00 - - - 66,234.00 95%
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
- - - - - - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,992,203 2,376,183 616,020 2,992,203
93% 2,992,203 2,444,781.64 82% 2,162,748.38 282,033.26 - - - 2,444,781.64 82%
4.1. Recursos humanos: Mes
1,173,314 1,173,314 - 1,173,314
1,173,314 1,228,510.45 105% 1,228,510.45 - - - - 1,228,510.45 105%
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes 45,285 12 561,078 561,078 - 561,078 12 12 100% 561,078 510,669.26 91% 510,669.26 - - - - 510,669.26 91%
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 16,346 37 612,236 612,236 - 612,236 37 40 108% 612,236 717,841.19 117% 717,841.19 - - - - 717,841.19 117%
4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
1,098,889 1,072,869 26,020 1,098,889
1,098,889 890,582.81 81% 869,237.93 21,344.88 - - - 890,582.81 81%
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 63,022 12 736,653 736,653 - 736,653 12 12 100% 736,653 597,363.05 81% 597,363.05 - - - - 597,363.05 81%
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes 1,830 12 16,471 1,135 15,336 16,471 12 12 100% 16,471 17,020.59 103% 1,158.93 15,861.66 - - - 17,020.59 103%
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,740 37 177,614 177,614 - 177,614 37 41 111% 177,614 270,223.30 152% 270,223.30 - - - - 270,223.30 152%
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 284 37 11,070 386 10,684 11,070 37 37 100% 11,070 5,975.87 54% 492.65 5,483.22 - - - 5,975.87 54%
4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 13,090 12 157,081 157,081 - 157,081 12 -
157,081 - 0% - - - - - - 0%
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
590,000 - 590,000 590,000
590,000 260,688.38 44% - 260,688.38 - - - 260,688.38 44%
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 4,000 12 47,000 - 47,000 47,000 12 12 100% 47,000 51,000.00 109% - 51,000.00 - - - 51,000.00 109%
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 543,000 1 543,000 - 543,000 543,000 1 1 65% 543,000 209,688.38 39% - 209,688.38 - - - 209,688.38 39%
4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 2 1 50% 130,000 65,000.00 50% 65,000.00 - - - - 65,000.00 50%
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
TOTAL
8,860,458. 2,376,183 6,020,827 8,397,010
99% 8,397,010.00 7,721,369.43 92% 2,162,748.38 5,558,621.05 352,106.93 203,077.16 - 8,276,553.52 93%
Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación.
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOAL (RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de
Activos Físicos
219,402.00 - 219,402.00 219,402.00
120% 219,402.00 191,901.15 87% - 191,901.15 - - - 191,901.15 87%
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
12,500.00 - 12,500.00 12,500.00
12,500.00 9,114.92 73% - 9,114.92 - - - 9,114.92 73%
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
1,000 1 12,500 - 12,500 12,500 1 2 200% 12,500 9,114.92 73% - 9,114.92 - - - 9,114.92 73%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Evento 500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores
Rurales
- - - -
- -
- - - - - -
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,800 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes
Técnicos 4,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes
Técnicos 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.3 Mapeo de los Activos Comunales
Mapas de
Activos
- - - -
- -
- - - - - -
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 15,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
206,902.00 - 206,902.00 206,902.00
206,902.00 182,786.23 88% - 182,786.23 - - - 182,786.23 88%
1.4.1 Concursos familiares Concurso 8,750 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 8,750 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 12,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 2,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
6,000 3 66,902 - 66,902 66,902 3 3 100% 66,902 55,000.00 82% - 55,000.00 - - - 55,000.00 82%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 10,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática Estudio/ Informe 37,500 0.40 15,000 - 15,000 15,000 0 0 100% 15,000 - 0% - - - - - - 0%
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros Informes 8,750 8 40,000 - 40,000 40,000 8 8 100% 40,000 40,000.00 100% - 40,000.00 - - - 40,000.00 100%
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 - 5,000 - 5,000 5,000 - -
5,000 2,786.23 56% - 2,786.23 - - - 2,786.23 56%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 80,000 1 80,000 - 80,000 80,000 1 1 100% 80,000 85,000.00 106% - 85,000.00 - - - 85,000.00 106%
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 250 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP
- - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOAL (RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
1.5.1 Estudios para ANP Estudio - - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de
los Activos Financieros
394,788.00 - 394,788.00 394,788.00
78% 394,788.00 340,302.40 86% - 340,302.40 - - - 340,302.40 86%
2.1. Promoción y Difusión Campaña
- - - -
- 1,735.44
- 1,735.44 - - - 1,735.44
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
400 - - - - - - -
- 1,735.44
- 1,735.44 - - - 1,735.44
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 300 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.2. Elaboración de Planes de Negocios
Nº Planes de
Negocio
- - - -
- -
- - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 1,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Planes
Negocio
Cofinanciados
268,612.00 - 268,612.00 268,612.00
268,612.00 231,445.35 86% - 231,445.35 - - - 231,445.35 86%
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Nº Planes de
Negocios Cofinanciados
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 1,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
6,000 1 12,267 - 12,267 12,267 1 1 100% 12,267 12,266.66 100% - 12,266.66 - - - 12,266.66 100%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 6,250 9 58,345 - 58,345 58,345 9 1 11% 58,345 58,345.00 100% - 58,345.00 - - - 58,345.00 100%
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 53,600 1 108,000 - 108,000 108,000 1 1 100% 108,000 64,666.06 60% - 64,666.06 - - - 64,666.06 60%
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 56,000 1 59,315 - 59,315 59,315 1 1 100% 59,315 59,315.34 100% - 59,315.34 - - - 59,315.34 100%
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 6 30,685 - 30,685 30,685 6 2 33% 30,685 36,852.29 120% - 36,852.29 - - - 36,852.29 120%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 250 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4 Capacitación Técnica - Productiva
Eventos
Capacitación
110,176.00 - 110,176.00 110,176.00
110,176.00 91,121.61 83% - 91,121.61 - - - 91,121.61 83%
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 7,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Promoción Comercial: - - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 6,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 10,900 5 110,176 - 110,176 110,176 5 5 100% 110,176 91,121.61 83% - 91,121.61 - - - 91,121.61 83%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 6,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros
16,000.00 - 16,000.00 16,000.00
16,000.00 16,000.00 100% - 16,000.00 - - - 16,000.00 100%
Ahorros de Mujeres Rurales - - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas 100 - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOAL (RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 8 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Contratación de Microseguros - - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Nº Póliza
Microseguros 15 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Nº Póliza
Microseguros 15 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 650 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 300 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales Estudio 16,000 1 16,000 - 16,000 16,000 1 1 100% 16,000 16,000.00 100% - 16,000.00 - - - 16,000.00 100%
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del
Conocimiento
333,801.00 - 333,801.00 333,801.00
70% 333,801.00 264,340.92 79% - 264,340.92 - - - 264,340.92 79%
3.1. Programación de la Inversión Local
Programas de
Inversión
Local
- - - -
- -
- - - - - -
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 6,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados
20,000.00 - 20,000.00 20,000.00
20,000.00 - 0% - - - - - - 0%
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 20,000 1 20,000 - 20,000 20,000 1 1 100% 20,000 - 0% - - - - - - 0%
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
- - - -
- -
- - - - - -
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u
Organizaciones
Formalizadas
- - - -
- -
- - - - - -
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Nº Organizaciones 1,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 200 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe
Nº Proyectos
Financiados
- - - -
- -
- - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de
Política
313,801.00 - 313,801.00 313,801.00
313,801.00 264,340.92 84% - 264,340.92 - - - 264,340.92 84%
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 8,000 1 8,000 - 8,000 8,000 1 - 0% 8,000 - 0% - - - - - - 0%
Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 75,780 0.70 53,046 - 53,046 53,046 1 1 143% 53,046 57,561.98 109% - 57,561.98 - - - 57,561.98 109%
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 02: PROYECTO SIERRA NORTE-UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA
TOAL (RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA
Usuarios
GR/GL
Otros
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Nº Documentos 13,500 4 54,000 - 54,000 54,000 4 2 50% 54,000 33,356.44 62% - 33,356.44 - - - 33,356.44 62%
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones Nº Concursos 7,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 7,000 1 84,000 - 84,000 84,000 1 1 100% 84,000 84,000.00 100% - 84,000.00 - - - 84,000.00 100%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 25,000 - 99,733 - 99,733 99,733 2 2 100% 99,733 89,422.50 90% - 89,422.50 - - - 89,422.50 90%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 6,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas
Capacitadas 2,462 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 15,022 1 15,022 - 15,022 15,022 1 - 0% 15,022 - 0% - - - - - - 0%
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
- -
- - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
2,191,283 1,585,947 605,336.00 2,191,283
74% 2,191,283 1,449,241.28 66% 1,174,191.24 275,050.04 - - - 1,449,241.28 66%
4.1. Recursos humanos: Mes
561,078.00 561,078.00 - 561,078.00
561,078.00 510,669.26 91% 510,669.26 - - - - 510,669.26 91%
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes 45,285 12 561,078 561,078 - 561,078 12 12 100% 561,078 510,669.26 91% 510,669.26 - - - - 510,669.26 91%
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
910,205.00 894,869.00 15,336.00 910,205.00
910,205.00 614,383.64 67% 598,521.98 15,861.66 - - - 614,383.64 67%
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 63,022 12 736,653 736,653 - 736,653 12 12 100% 736,653 597,363.05 81% 597,363.05 - - - - 597,363.05 81%
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes 1,830 12 16,471 1,135 15,336 16,471 12 12 100% 16,471 17,020.59 103% 1,158.93 15,861.66 - - - 17,020.59 103%
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global 13,090 12 157,081 157,081 - 157,081 12 - 0% 157,081 - 0% - - - - - - 0%
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios
/Informes
590,000.00 - 590,000.00 590,000.00
590,000.00 259,188.38 44% - 259,188.38 - - - 259,188.38 44%
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 4,000 12 47,000 - 47,000 47,000 12 12 100% 47,000 51,000.00 109% - 51,000.00 - - - 51,000.00 109%
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 543,000 1 543,000 - 543,000 543,000 1 1 65% 543,000 208,188.38 38% - 208,188.38 - - - 208,188.38 38%
4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 2 1 50% 130,000 65,000.00 50% 65,000.00 - - - - 65,000.00 50%
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
TOTAL
3,139,274 1,585,947 1,553,327 3,139,274
85% 3,139,274 2,245,785.75 72% 1,174,191.24 1,071,594.51 - - - 2,245,785.75 72%
Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 03: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CHACHAPOYAS-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de
Activos Físicos
582,492.00 - 580,392.00 580,392.00
105% 580,392.00 577,112.00 99% - 577,112.00 911.00 295.00 - 578,318.00 99%
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
9,107.00 - 9,107.00 9,107.00
9,107.00 1,788.00 20% - 1,788.00 - - - 1,788.00 20%
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
1,000 6 5,592 - 5,592 5,592 6 5 83% 5,592 737.70 13% - 737.70 - - - 737.70 13%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones. Evento 500 - - - - - - 7
- -
- - - - - -
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 586 6 3,515 - 3,515 3,515 6 7 117% 3,515 1,050.30 30% - 1,050.30 - - - 1,050.30 30%
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje
Nº
Animadores
Rurales 38,600.00 - 38,600.00 38,600.00
38,600.00 11,000.00 28% - 11,000.00 - - - 11,000.00 28%
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 1,800 - - - - - - 4
- -
- - - - - -
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes
Técnicos 4,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes
Técnicos 5,000 8 38,600 - 38,600 38,600 8 4 50% 38,600 11,000.00 28% - 11,000.00 - - - 11,000.00 28%
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de
Activos
105,000.00 - 105,000.00 105,000.00
105,000.00 75,000.00 71% - 75,000.00 - - - 75,000.00 71%
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 35,000 3 105,000 - 105,000 105,000 3 7 233% 105,000 75,000.00 71% - 75,000.00 - - - 75,000.00 71%
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
429,785.00 - 427,685.00 427,685.00
427,685.00 489,324.00 114% - 489,324.00 911.00 295.00 - 490,530.00 114%
1.4.1 Concursos familiares Concurso 4,550 8 36,400 - 36,400 36,400 8 8 100% 36,400 36,400.00 100% - 36,400.00 - - - 36,400.00 100%
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 8,580 9 77,200 - 77,200 77,200 9 9 100% 77,200 51,200.00 66% - 51,200.00 - - - 51,200.00 66%
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 31,600 1 31,600 - 31,600 31,600 1 1 100% 31,600 28,000.00 89% - 28,000.00 - - - 28,000.00 89%
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 5,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 11,140 1 11,140 - 11,140 11,140 1 1 100% 11,140 23,000.00 206% - 23,000.00 - - - 23,000.00 206%
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 6 13,315 - 13,315 13,315 6 8 133% 13,315 16,767.20 126% - 16,767.20 - - - 16,767.20 126%
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 3,000 7 21,000 - 18,900 18,900 7 4 57% 18,900 10,854.00 57% - 10,854.00 911.00 295.00 - 12,060.00 57%
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 2,650 32 84,750 - 84,750 84,750 32 29 91% 84,750 75,400.00 89% - 75,400.00 - - - 75,400.00 89%
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2,600 4 96,000 - 96,000 96,000 4 4 100% 96,000 114,512.90 119% - 114,512.90 - - - 114,512.90 119%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 7,500 2 15,000 - 15,000 15,000 2 1 50% 15,000 7,000.00 47% - 7,000.00 - - - 7,000.00 47%
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática Estudio/ Informe 7,000 0 1,130 - 1,130 1,130 0 0 100% 1,130 1,130.00 100% - 1,130.00 - - - 1,130.00 100%
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros Informes 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,800 15 42,250 - 42,250 42,250 15 25 167% 42,250 125,059.90 296% - 125,059.90 - - - 125,059.90 296%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 80,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP
- - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
1.5.1 Estudios para ANP Estudio - - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento
de los Activos Financieros
314,563.00 - 297,625.00 297,625.00
117% 297,625.00 297,305.00 100% - 297,305.00 9,942.40 522.90 - 307,770.30 98%
2.1. Promoción y Difusión Campaña
2,361.00 - 2,361.00 2,361.00
2,361.00 2,416.00 102% - 2,416.00 - - - 2,416.00 102%
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
600 3 1,861 - 1,861 1,861 3 5 167% 1,861 2,306.00 124% - 2,306.00 - - - 2,306.00 124%
2.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones. Evento 300 - - - - - - 9
- -
- - - - - -
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 1 500 - 500 500 1 3 300% 500 110.00 22% - 110.00 - - - 110.00 22%
2.2. Elaboración de Planes de Negocios
Nº Planes de
Negocio
- - - -
- -
- - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 1,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios
Planes
Negocio
Cofinanciad
os
189,952.00 - 175,784.00 175,784.00
175,784.00 160,799.77 91% - 160,799.77 6,160.00 - - 166,959.77 88%
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Nº Planes de
Negocios Cofinanciados
12,880 3 45,608.00 - 31,440.00 31,440.00 3 3
31,440.00 31,440.00
- 31,440.00 6,160.00 - - 37,600.00
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 600 8 4,300 - 4,300 4,300 8 11 138% 4,300 3,500.00 81% - 3,500.00 - - - 3,500.00 81%
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 6 3,094 - 3,094 3,094 6 5 83% 3,094 2,822.60 91% - 2,822.60 - - - 2,822.60 91%
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Nº Consultorías o Profesionales Especializados
2,800 3 59,750 - 59,750 59,750 3 3 100% 59,750 55,700.00 93% - 55,700.00 - - - 55,700.00 93%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 3,000 - - - - - - 3
- -
- - - - - -
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 64,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 48,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 10 25,000 - 25,000 25,000 10 9 90% 25,000 17,037.17 68% - 17,037.17 - - - 17,037.17 68%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 180 290 52,200 - 52,200 52,200 290 299 103% 52,200 50,300.00 96% - 50,300.00 - - - 50,300.00 96%
2.4 Capacitación Técnica - Productiva
Eventos
Capacitació
n 116,250.00 - 113,480.00 113,480.00
113,480.00 128,089.23 113% - 128,089.23 3,782.40 522.90 - 132,394.53 114%
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 2,500 4 10,000 - 8,000 8,000 4 2 50% 8,000 3,086.10 39% - 3,086.10 - 342.90 - 3,429.00 34%
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 71 212 15,000 - 15,000 15,000 212 137 65% 15,000 3,000.00 20% - 3,000.00 - - - 3,000.00 20%
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 11,600 5 58,000 - 58,000 58,000 5 5 100% 58,000 50,900.00 88% - 50,900.00 - - - 50,900.00 88%
Promoción Comercial:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 6,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.5 Participación en Ferias Nº
Participantes 1,188 28 33,250 - 32,480 32,480 28 45 161% 32,480 71,103.13 219% - 71,103.13 3,782.40 180.00 - 75,065.53 226%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 6,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros
6,000.00 - 6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00 100% - 6,000.00 - - - 6,000.00 100%
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta
Ahorro Aperturadas
60 - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro
Mantenidas 24 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro
Incentivo 10 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 3 3 100% 6,000 6,000.00 100% - 6,000.00 - - - 6,000.00 100%
Contratación de Microseguros
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Nº Póliza
Microseguros 15.00 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Nº Póliza
Microseguros 15.00 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas
Ahorro o Pólizas
300 79 - - - - 79 79 100% - -
- - - - - -
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales Estudio 16,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del
Conocimiento
781,264.00 - 588,690.00 588,690.00
68% 588,690.00 592,290.00 101% - 592,290.00 123,297.93 195,259.26 - 910,847.19 117%
3.1. Programación de la Inversión Local
Programas
de Inversión
Local 18,000.00 - 16,200.00 16,200.00
16,200.00 6,000.00 37% - 6,000.00 - 1,500.00 - 7,500.00 42%
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 6,000 3 18,000 - 16,200 16,200 3 1 33% 16,200 6,000.00 37% - 6,000.00 - 1,500.00 - 7,500.00 42%
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados
166,465.00 - 147,465.00 147,465.00
147,465.00 147,465.00 100% - 147,465.00 3,900.00 35,700.00 - 187,065.00 112%
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 10,000 19 166,465 - 147,465 147,465 19 19 100% 147,465 147,465.00 100% - 147,465.00 3,900.00 35,700.00 - 187,065.00 112%
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas
Nº
Inversiones
275,320.00 - 109,000.00 109,000.00
109,000.00 108,880.87 100% - 108,880.87 113,731.43 158,059.26 - 380,671.56 138%
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 6 275,320 - 109,000 109,000 6 6 100% 109,000 108,880.87 100% - 108,880.87 113,731.43 158,059.26 - 380,671.56 138%
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas
u
Organizacio
nes
Formalizada
s
95,336.00 - 89,882.00 89,882.00
89,882.00 84,983.50 95% - 84,983.50 5,666.50 - - 90,650.00 95%
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Nº
Organizaciones 1,000 72 69,000 - 69,000 69,000 72 71 99% 69,000 64,800.00 94% - 64,800.00 - - - 64,800.00 94%
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº
Organizaciones 200 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,000 13 26,336 - 20,882 20,882 13 13 100% 20,882 20,183.50 97% - 20,183.50 5,666.50 - - 25,850.00 98%
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe Nº Proyectos
Financiados
- - - -
- -
- - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización
Talleres de
Política
226,143.00 - 226,143.00 226,143.00
226,143.00 244,960.63 108% - 244,960.63 - - - 244,960.63 108%
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 8,000 1 10,000 - 10,000 10,000 1 - 0% 10,000 - 0% - - - - - - 0%
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 03: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CHACHAPOYAS-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de
Medida
Costo Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(RO+FIDA)
Meta Program
ada
Meta Ejecutad
a % RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 100,000 0.10 10,000 - 10,000 10,000 0 - 0% 10,000 - 0% - - - - - - 0%
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones Nº Documentos 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 1 - 0% 10,000 - 0% - - - - - - 0%
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 1,353 4 5,410 - 5,410 5,410 4 6 150% 5,410 9,310.00 172% - 9,310.00 - - - 9,310.00 172%
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías
o Personas Espec.
7,000 2 13,000 - 13,000 13,000 2 2 100% 13,000 32,000.00 246% - 32,000.00 - - - 32,000.00 246%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 2 3,345 - 3,345 3,345 2 2 100% 3,345 3,322.60 99% - 3,322.60 - - - 3,322.60 99%
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 80,000 2 153,388 - 153,388 153,388 2 2 100% 153,388 200,328.03 131% - 200,328.03 - - - 200,328.03 131%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de
Capacitados 5,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas
Capacitadas 3,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,000 3 21,000 - 21,000 21,000 3 - 0% 21,000 - 0% - - - - - - 0%
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
- -
- - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
162,418.00 160,018.00 2,400.00 162,418.00
110% 162,418.00 222,032.00 137% 220,976.62 1,055.38 - - - 222,032.00 137%
4.1. Recursos humanos: Mes
110,018.00 110,018.00 - 110,018.00
110,018.00 159,001.97 145% 159,001.97 - - - - 159,001.97 145%
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 11,002 10 110,018 110,018 - 110,018 10 11 110% 110,018 159,001.97 145% 159,001.97 - - - - 159,001.97 145%
4.2 Equipamiento Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
52,400.00 50,000.00 2,400.00 52,400.00
52,400.00 63,030.03 120% 61,974.65 1,055.38 - - - 63,030.03 120%
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,990 10 49,900 49,900 - 49,900 10 11 110% 49,900 61,830.65 124% 61,830.65 - - - - 61,830.65 124%
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 250 10 2,500 100 2,400 2,500 10 11 110% 2,500 1,199.38 48% 144.00 1,055.38 - - - 1,199.38 48%
4.3.5 Formulación POAs Documento
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación
Estudios
/Informes
- - - -
- -
- - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 4,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 543,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
TOTAL
1,840,737 160,018 1,469,107 1,629,125
100% 1,629,125 1,688,739 104% 220,976.62 1,467,762.38 134,151.33 196,077.16 - 2,018,967.49 110%
Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(FIDA+RO)
Meta Program
ada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración
de Activos Físicos
520,100.00 - 517,220.00 517,220.00
93% 517,220.00 503,720.44 97% - 503,720.44 2,880.00 - - 506,600.44 97%
1.10
Promoción y Difusión de Información Campaña
20,900.00 - 20,900.00 20,900.00
20,900.00 7,747.70 37% - 7,747.70 - - - 7,747.70 37%
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
400 8 3,200 - 3,200 3,200 8 5 63% 3,200 5,187.20 162% - 5,187.20 - - - 5,187.20 162%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Evento 1,200 6 7,200 - 7,200 7,200 6 3 50% 7,200 2,560.50 36% - 2,560.50 - - - 2,560.50 36%
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 3 10,500 - 10,500 10,500 3 - 0% 10,500 - 0% - - - - - - 0%
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores
Rurales
46,800.00 - 43,920.00 43,920.00
43,920.00 35,220.00 80% - 35,220.00 2,880.00 - - 38,100.00 81%
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 900 12 10,800 - 9,720 9,720 12 16 133% 9,720 9,720.00 100% - 9,720.00 1,080.00 - - 10,800.00 100%
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes
Técnicos 1,500 12 18,000 - 16,200 16,200 12 12 100% 16,200 16,200.00 100% - 16,200.00 1,800.00 - - 18,000.00 100%
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes
Técnicos 3,000 6 18,000 - 18,000 18,000 6 3 50% 18,000 9,300.00 52% - 9,300.00 - - - 9,300.00 52%
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
30,000.00 - 30,000.00 30,000.00
30,000.00 20,000.00 67% - 20,000.00 - - - 20,000.00 67%
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 10,000 3 30,000 - 30,000 30,000 3 3 100% 30,000 20,000.00 67% - 20,000.00 - - - 20,000.00 67%
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
422,400.00 - 422,400.00 422,400.00
422,400.00 440,752.74 104% - 440,752.74 - - - 440,752.74 104%
1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,000 12 24,000 - 24,000 24,000 12 12 100% 24,000 24,000.00 100% - 24,000.00 - - - 24,000.00 100%
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 3,500 12 42,000 - 42,000 42,000 12 12 100% 42,000 45,000.00 107% - 45,000.00 - - - 45,000.00 107%
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 4,500 8 36,000 - 36,000 36,000 8 8 100% 36,000 36,000.00 100% - 36,000.00 - - - 36,000.00 100%
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 5,000 8 40,000 - 40,000 40,000 8 8 100% 40,000 40,000.00 100% - 40,000.00 - - - 40,000.00 100%
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 15,000 8 120,000 - 120,000 120,000 8 8 100% 120,000 137,597.00 115% - 137,597.00 - - - 137,597.00 115%
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 1,000 6 6,000 - 6,000 6,000 6 7 117% 6,000 13,045.06 217% - 13,045.06 - - - 13,045.06 217%
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,000 12 24,000 - 24,000 24,000 12 12 100% 24,000 24,000.00 100% - 24,000.00 - - - 24,000.00 100%
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 400 43 17,200 - 17,200 17,200 43 44 102% 17,200 16,100.00 94% - 16,100.00 - - - 16,100.00 94%
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,000 2 36,200 - 36,200 36,200 2 2 100% 36,200 33,765.00 93% - 33,765.00 - - - 33,765.00 93%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos
Concurso 8,000 3 24,000 - 24,000 24,000 3 3 100% 24,000 24,500.00 102% - 24,500.00 - - - 24,500.00 102%
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática
Estudio/ Informe 50,000 0.20 10,000 - 10,000 10,000 0.20 0.20 100% 10,000 10,000.00 100% - 10,000.00 - - - 10,000.00 100%
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros Informes 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 19 43,000 - 43,000 43,000 19 30 158% 43,000 36,745.68 85% - 36,745.68 - - - 36,745.68 85%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 80,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 10 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.5
Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales
Protegidas
ANP
- - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(FIDA+RO)
Meta Program
ada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 25,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y
Fortalecimiento de los Activos Financieros
645,867.00 - 536,719.00 536,719.00
106
%
536,719.00 543,376.31 101% - 543,376.31 94,895.40 - - 638,271.71 99%
2.1. Promoción y Difusión Campaña
15,300.00 - 15,300.00 15,300.00
15,300.00 8,980.80 59% - 8,980.80 - - - 8,980.80 59%
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
400 12 4,800 - 4,800 4,800 12 10 83% 4,800 8,980.80 187% - 8,980.80 - - - 8,980.80 187%
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 1,200 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 3 10,500 - 10,500 10,500 3 - 0% 10,500 - 0% - - - - - - 0%
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de Negocio
- - - -
- -
- - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 300 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
458,791.00 - 367,343.00 367,343.00
367,343.00 383,632.86 104% - 383,632.86 86,435.00 - - 470,067.86 102%
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Nº Planes de
Negocios Cofinanciados
12,880 23 284,783.00 - 193,335.00 193,335.00 23 23 100% 193,335.00 193,335.00 100% - 193,335.00 86,435.00 - - 279,770.00 98%
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 250 75 18,750 - 18,750 18,750 75 85 113% 18,750 21,250.00 113% - 21,250.00 - - - 21,250.00 113%
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 4 10,000 - 10,000 10,000 4 6 150% 10,000 20,817.19 208% - 20,817.19 - - - 20,817.19 208%
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,000 6 83,640 - 83,640 83,640 6 6 100% 83,640 72,505.00 87% - 72,505.00 - - - 72,505.00 87%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes - - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 40,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 48,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 22 56,638 - 56,638 56,638 22 43 195% 56,638 67,445.67 119% - 67,445.67 - - - 67,445.67 119%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 30 166 4,980 - 4,980 4,980 166 276 166% 4,980 8,280.00 166% - 8,280.00 - - - 8,280.00 166%
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos Capacitación
147,576.00 - 129,876.00 129,876.00
129,876.00 131,372.65 101% - 131,372.65 8,460.40 - - 139,833.05 95%
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 10 50,000 - 40,000 40,000 10 9 90% 40,000 24,001.60 60% - 24,001.60 6,000.40 - - 30,002.00 60%
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 300 15,000 - 15,000 15,000 300 410 137% 15,000 15,831.00 106% - 15,831.00 - - - 15,831.00 106%
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 20,000 2 40,000 - 40,000 40,000 2 3 150% 40,000 45,200.00 113% - 45,200.00 - - - 45,200.00 113%
Promoción Comercial:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 3,000 2 5,100 - 3,900 3,900 2 3 150% 3,900 6,024.00 154% - 6,024.00 1,506.00 - - 7,530.00 148%
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 250 70 22,476 - 18,976 18,976 70 78 111% 18,976 38,476.05 203% - 38,476.05 494.00 - - 38,970.05 173%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 5,000 3 15,000 - 12,000 12,000 3 1 33% 12,000 1,840.00 15% - 1,840.00 460.00 - - 2,300.00 15%
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de ahorros
24,200.00 - 24,200.00 24,200.00
24,200.00 19,390.00 80% - 19,390.00 - - - 19,390.00 80%
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas 100 - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(FIDA+RO)
Meta Program
ada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 18 75 1,350 - 1,350 1,350 75 64 85% 1,350 2,190.00 162% - 2,190.00 - - - 2,190.00 162%
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres
Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas. Concurso 5,000 3 15,000 - 15,000 15,000 3 1 33% 15,000 8,000.00 53% - 8,000.00 - - - 8,000.00 53%
Contratación de Microseguros
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Nº Póliza
Microseguros 14.5 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Nº Póliza
Microseguros 14.5 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 650 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 1,750 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.9 Visita Guiada Evento 600 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 50 157 7,850 - 7,850 7,850 157 184 117% 7,850 9,200.00 117% - 9,200.00 - - - 9,200.00 117%
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales
Estudio 10,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del
Conocimiento
248,970.00 - 239,470.00 239,470.00
71% 239,470.00 258,390.78 108% - 258,390.78 - 6,000.00 - 264,390.78 106%
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local
40,000.00 - 36,000.00 36,000.00
36,000.00 14,000.00 39% - 14,000.00 - 6,000.00 - 20,000.00 50%
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 20,000 2 40,000 - 36,000 36,000 2 1 50% 36,000 14,000.00 39% - 14,000.00 - 6,000.00 - 20,000.00 50%
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto Elaborados
40,000.00 - 36,000.00 36,000.00
36,000.00 14,000.00 39% - 14,000.00 - - - 14,000.00 35%
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 20,000 2 40,000 - 36,000 36,000 2 1 50% 36,000 14,000.00 39% - 14,000.00 - - - 14,000.00 35%
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
- - - -
- -
- - - - - -
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
15,000.00 - 13,500.00 13,500.00
13,500.00 - 0% - - - - - - 0%
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Nº Organizaciones 150 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 250 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 5,000 3 15,000 - 13,500 13,500 3 - 0% 13,500 - 0% - - - - - - 0%
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe Nº Proyectos Financiados
- - - -
- -
- - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política
153,970.00 - 153,970.00 153,970.00
153,970.00 230,390.78 150% - 230,390.78 - - - 230,390.78 150%
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 3,000 3 9,000 - 9,000 9,000 3 1 33% 9,000 506.00 6% - 506.00 - - - 506.00 6%
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 62,000 0.20 12,400 - 12,400 12,400 0 2 100% 12,400 38,433.00 310% - 38,433.00 - - - 38,433.00 310%
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 04: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP CELENDÍN-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo
Unitario S/. Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente Física
Financiera (Toda Fuente)
RO FIDA TOTAL
(FIDA+RO)
Meta Program
ada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Nº Documentos 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 2 3 150% 20,000 60,715.20 304% - 60,715.20 - - - 60,715.20 304%
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones
Nº Concursos 5,800 1 5,800 - 5,800 5,800 1 1 100% 5,800 5,800.00 100% - 5,800.00 - - - 5,800.00 100%
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 1 - 0% 10,000 - 0% - - - - - - 0%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 4 2,770 - 2,770 2,770 4 4 100% 2,770 2,770.40 100% - 2,770.40 - - - 2,770.40 100%
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 35,000 2.00 70,000 - 70,000 70,000 2 2 100% 70,000 97,166.18 139% - 97,166.18 - - - 97,166.18 139%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas
Capacitadas 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 8,000 3 24,000 - 24,000 24,000 3 3 100% 24,000 25,000.00 104% - 25,000.00 - - - 25,000.00 104%
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
- -
- - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
253,257.00 252,084.00 1,173.00 253,257.00
100
%
253,257.00 308,522.62 122% 307,428.15 1,094.47 - - - 308,522.62 122%
4.1. Recursos humanos: Mes
202,084.00 202,084.00 - 202,084.00
202,084.00 232,102.00 115% 232,102.00 - - - - 232,102.00 115%
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 20,208 10 202,084 202,084 - 202,084 10 10 100% 202,084 232,102.00 115% 232,102.00 - - - - 232,102.00 115%
4.2 Equipamiento Global
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
51,173.00 50,000.00 1,173.00 51,173.00
51,173.00 76,420.62 149% 75,326.15 1,094.47 - - - 76,420.62 149%
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,990 10 49,899 49,899 - 49,899 10 10 100% 49,899 75,191.65 151% 75,191.65 - - - - 75,191.65 151%
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 127 10 1,274 101 1,173 1,274 10 10 100% 1,274 1,228.97 96% 134.50 1,094.47 - - - 1,228.97 96%
4.3.5 Formulación POAs Documento
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
- - - -
- -
- - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 4,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 543,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
TOTAL
1,668,194 252,084 1,294,582 1,546,666
93% 1,546,666 1,614,010.15 104% 307,428.15 1,306,582.00 97,775.40 6,000.00 - 1,717,785.55 103%
Fuente: Informes periodo enero setiembre 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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ANEXO 05: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP HUAMACHUCO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015.
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (FIDA+RO)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de
Activos Físicos
509,848.00 - 502,674.00 502,674.00
140% 502,674.00 500,273.43 100% - 500,273.43 7,174.00 - - 507,447.43 100%
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
28,500.00 - 28,500.00 28,500.00
28,500.00 29,540.00 104% - 29,540.00 - - - 29,540.00 104%
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
11,000 2 22,000 - 22,000 22,000 2 14 700% 22,000 21,645.00 98% - 21,645.00 - - - 21,645.00 98%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Evento 1,500 2 3,000 - 3,000 3,000 2 6 300% 3,000 5,049.50 168% - 5,049.50 - - - 5,049.50 168%
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 1 3,500 - 3,500 3,500 1 2 200% 3,500 2,845.50 81% - 2,845.50 - - - 2,845.50 81%
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores
Rurales
42,740.00 - 39,816.00 39,816.00
39,816.00 41,816.00 105% - 41,816.00 2,924.00 - - 44,740.00 105%
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores
Rurales 360 34 12,240 - 11,016 11,016 34 20 59% 11,016 11,016.00 100% - 11,016.00 1,224.00 - - 12,240.00 100%
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes
Técnicos 500 34 17,000 - 15,300 15,300 34 17 50% 15,300 15,300.00 100% - 15,300.00 1,700.00 - - 17,000.00 100%
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes
Técnicos 4,000 5 13,500 - 13,500 13,500 5 5 100% 13,500 15,500.00 115% - 15,500.00 - - - 15,500.00 115%
1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
110,000.00 - 110,000.00 110,000.00
110,000.00 110,000.00 100% - 110,000.00 - - - 110,000.00 100%
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 2,500 - - - - - - - - - -
- - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 27,500 4 110,000 - 110,000 110,000 4 3 75% 110,000 110,000.00 100% - 110,000.00 - - - 110,000.00 100%
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
328,608.00 - 324,358.00 324,358.00
324,358.00 318,917.43 98% - 318,917.43 4,250.00 - - 323,167.43 98%
1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,500 17 42,500 - 42,500 42,500 17 17 100% 42,500 42,500.00 100% - 42,500.00 - - - 42,500.00 100%
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 2,000 17 34,000 - 34,000 34,000 17 17 100% 34,000 34,000.00 100% - 34,000.00 - - - 34,000.00 100%
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 2,160 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 3,000 1 3,000 - 3,000 3,000 1 1 100% 3,000 3,000.00 100% - 3,000.00 - - - 3,000.00 100%
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 2 - 0% 20,000 - 0% - - - - - - 0%
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 3,000 5 15,000 - 15,000 15,000 5 8 160% 15,000 5,267.43 35% - 5,267.43 - - - 5,267.43 35%
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 2,500 17 42,500 - 38,250 38,250 17 17 100% 38,250 38,250.00 100% - 38,250.00 4,250.00 - - 42,500.00 100%
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 300 87 26,100 - 26,100 26,100 87 87 100% 26,100 26,100.00 100% - 26,100.00 - - - 26,100.00 100%
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,000 4 70,098 - 70,098 70,098 4 4 100% 70,098 59,500.00 85% - 59,500.00 - - - 59,500.00 85%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos Concurso 7,500 2 15,000 - 15,000 15,000 2 - 0% 15,000 - 0% - - - - - - 0%
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática Estudio/ Informe 52,000 0.20 10,400 - 10,400 10,400 0 0 100% 10,400 10,400.00 100% - 10,400.00 - - - 10,400.00 100%
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros Informes 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 22 50,010 - 50,010 50,010 22 38 173% 50,010 99,900.00 200% - 99,900.00 - - - 99,900.00 200%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 80,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 250 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP
- - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (FIDA+RO)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 25,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de
los Activos Financieros
773,332.40 - 689,148.00 689,148.00
129% 689,148.00 737,358.04 107% - 737,358.04 80,953.60 - - 818,311.64 106%
2.1. Promoción y Difusión Campaña
9,550.00 - 9,550.00 9,550.00
9,550.00 9,554.90 100% - 9,554.90 - - - 9,554.90 100%
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 750 8 6,050 - 6,050 6,050 8 8 100% 6,050 6,046.90 100% - 6,046.90 - - - 6,046.90 100%
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 1 3,500 - 3,500 3,500 1 4 400% 3,500 3,508.00 100% - 3,508.00 - - - 3,508.00 100%
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de
Negocio
- - - -
- -
- - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 350 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
439,868.00 - 392,264.00 392,264.00
392,264.00 385,406.65 98% - 385,406.65 47,604.00 - - 433,010.65 98%
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Nº Planes de
Negocios Cofinanciados
12,880 27 238,020.00 - 190,416.00 190,416.00 27 27
190,416.00 190,416.00
- 190,416.00 47,604.00 - - 238,020.00
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 172 153 26,250 - 26,250 26,250 153 72 47% 26,250 18,500.00 70% - 18,500.00 - - - 18,500.00 70%
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 6 12,531 - 12,531 12,531 6 11 183% 12,531 10,223.65 82% - 10,223.65 - - - 10,223.65 82%
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
3,000 5 117,517 - 117,517 117,517 5 5 100% 117,517 122,317.00 104% - 122,317.00 - - - 122,317.00 104%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes - - - - - - - 3
- -
- - - - - -
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 60,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 48,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 10 25,750 - 25,750 25,750 10 12 120% 25,750 28,150.00 109% - 28,150.00 - - - 28,150.00 109%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 150 132 19,800 - 19,800 19,800 132 158 120% 19,800 15,800.00 80% - 15,800.00 - - - 15,800.00 80%
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos
Capacitación
307,310.00 - 272,110.00 272,110.00
272,110.00 327,646.40 120% - 327,646.40 32,404.60 - - 360,051.00 117%
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 28 136,310 - 109,310 109,310 28 33 118% 109,310 109,306.40 100% - 109,306.40 28,396.60 - - 137,703.00 101%
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 100 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 32,500 4 130,000 - 130,000 130,000 4 8 200% 130,000 196,500.00 151% - 196,500.00 - - - 196,500.00 151%
Promoción Comercial:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 3,000 4 12,000 - 9,600 9,600 4 2 50% 9,600 5,952.00 62% - 5,952.00 1,000.00 - - 6,952.00 58%
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 480 50 24,000 - 19,200 19,200 50 42 84% 19,200 11,888.00 62% - 11,888.00 2,008.00 - - 13,896.00 58%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 5,000 1 5,000 - 4,000 4,000 1 1 100% 4,000 4,000.00 100% - 4,000.00 1,000.00 - - 5,000.00 100%
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de
ahorros
16,604.40 - 15,224.00 15,224.00
15,224.00 14,750.09 97% - 14,750.09 945.00 - - 15,695.09 95%
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas 100 - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (FIDA+RO)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Mantenidas 20 313 6,032 - 6,032 6,032 313 315 101% 6,032 6,442.59 107% - 6,442.59 - - - 6,442.59 107%
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Incentivo 10 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 1,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Contratación de Microseguros
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Nº Póliza
Microseguros 14.50 280 4,060 - 2,680.00 2,680.00 280 189 68% 2,680 1,795.50 67% - 1,795.50 945.00 - - 2,740.50 67%
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Nº Póliza
Microseguros 14.50 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 1,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.9 Visita Guiada Evento 1,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 8 814 6,512 - 6,512 6,512 814 1,466 180% 6,512 6,512.00 100% - 6,512.00 - - - 6,512.00 100%
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales Estudio 10,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del
Conocimiento
204,819.00 - 173,049.00 173,049.00
139% 173,049.00 176,031.45 102% - 176,031.45 29,020.00 - - 205,051.45 100%
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local
10,000.00 - 9,000.00 9,000.00
9,000.00 - 0% - - - - - - 0%
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 10,000 1 10,000 - 9,000 9,000 1 - 0% 9,000 - 0% - - - - - - 0%
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto
Elaborados
- - - -
- 4,500.00
- 4,500.00 500.00 - - 5,000.00
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 10,000 - - - - - - 1
- 4,500.00
- 4,500.00 500.00 - - 5,000.00
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
46,200.00 - 18,480.00 18,480.00
18,480.00 18,480.00 100% - 18,480.00 28,520.00 - - 47,000.00 102%
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 1 46,200 - 18,480 18,480 1 1 100% 18,480 18,480.00 100% - 18,480.00 28,520.00 - - 47,000.00 102%
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía
Nº Personas u Organizaciones Formalizadas
10,176.00 - 8,576.00 8,576.00
8,576.00 8,576.00 100% - 8,576.00 - - - 8,576.00 84%
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Nº Organizaciones 1,000 3 2,176 - 2,176 2,176 3 4 133% 2,176 2,176.00 100% - 2,176.00 - - - 2,176.00 100%
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 254 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,000.00 2 8,000 - 6,400 6,400 2 2 100% 6,400 6,400.00 100% - 6,400.00 - - - 6,400.00 80%
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe Nº Proyectos Financiados
- - - -
- -
- - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de
Política
138,443.00 - 136,993.00 136,993.00
136,993.00 144,475.45 105% - 144,475.45 - - - 144,475.45 104%
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 5,000 1 5,000 - 5,000 5,000 1 1 100% 5,000 1,560.00 31% - 1,560.00 - - - 1,560.00 31%
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 24,000 1 24,000 - 24,000 24,000 1 - 0% 24,000 - 0% - - - - - - 0%
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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ANEXO 05: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP HUAMACHUCO-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015.
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (FIDA+RO)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Nº Documentos 16,000 1 16,000 - 16,000 16,000 1 3 300% 16,000 6,820.00 43% - 6,820.00 - - - 6,820.00 43%
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones Nº Concursos 5,000 1 5,000 - 5,000 5,000 1 1 100% 5,000 7,000.00 140% - 7,000.00 - - - 7,000.00 140%
3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 3,500 1 14,000 - 14,000 14,000 1 2 200% 14,000 15,000.00 107% - 15,000.00 - - - 15,000.00 107%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 5 5,593 - 5,593 5,593 5 9 180% 5,593 8,281.05 148% - 8,281.05 - - - 8,281.05 148%
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 50,000 1 51,600 - 51,600 51,600 1 1 100% 51,600 59,558.40 115% - 59,558.40 - - - 59,558.40 115%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas
Capacitadas 7,250 1 7,250 - 5,800 5,800 1 1 100% 5,800 5,022.00 87% - 5,022.00 - - - 5,022.00 69%
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 1 4 400% 10,000 41,234.00 412% - 41,234.00 - - - 41,234.00 412%
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
- -
- - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
259,569.00
253,022.
00
6,547.00 259,569.00
100% 259,569.00 306,942.15 118% 304,114.88 2,827.27 - - - 306,942.15 118%
4.1. Recursos humanos: Mes
203,022.00
203,022.
00
- 203,022.00
203,022.00 238,508.60 117% 238,508.60 - - - - 238,508.60 117%
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 20,302 10 203,022 203,022 - 203,022 10 10 100% 203,022 238,508.60 117% 238,508.60 - - - - 238,508.60 117%
4.2 Equipamiento Global
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
56,547.00
50,000.0
0
6,547.00 56,547.00
56,547.00 68,433.55 121% 65,606.28 2,827.27 - - - 68,433.55 121%
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,990 10 49,897 49,897 - 49,897 10 10 100% 49,897 65,485.78 131% 65,485.78 - - - - 65,485.78 131%
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 665 10 6,650 103 6,547 6,650 10 10 100% 6,650 2,947.77 44% 120.50 2,827.27 - - - 2,947.77 44%
4.3.5 Formulación POAs Documento - - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
- - - -
- -
- - - - - -
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 4,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 543,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
TOTAL
1,747,568 253,022 1,371,418 1,624,440
127% 1,624,440 1,720,605.07 106% 304,114.88 1,416,490.19 117,147.60 - - 1,837,752.67 105%
Fuente: Informes Anuales de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono / Fax 041-478935 www.sierranorte.gob.pe
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (RO+FIDA)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos
179,242 - 179,062 179,062
79% 179,062 162,537.05 91% - 162,537.05 186.00 - - 162,723.05 91%
1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña
9,500.00 - 9,500.00 9,500.00
9,500.00 1,484.00 16% - 1,484.00 - - - 1,484.00 16%
1.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
250 4 1,000 - 1,000 1,000 4 4 100% 1,000 704.00 70% - 704.00 - - - 704.00 70%
1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Evento 500 3 1,500 - 1,500 1,500 3 2 67% 1,500 780.00 52% - 780.00 - - - 780.00 52%
1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 2 7,000 - 7,000 7,000 2 - 0% 7,000 - 0% - - - - - - 0%
1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores
Rurales 21,000.00 - 21,000.00 21,000.00
21,000.00 21,000.00 100% - 21,000.00 - - - 21,000.00 100%
1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores Rurales 1,800 - - - - - - 6
- -
- - - - - -
1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes Técnicos 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 6 6 100% 15,000 15,000.00 100% - 15,000.00 - - - 15,000.00 100%
1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes Técnicos 3,000 2 6,000 - 6,000 6,000 2 2 100% 6,000 6,000.00 100% - 6,000.00 - - - 6,000.00 100%
### Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos
24,000.00 - 24,000.00 24,000.00
24,000.00 24,000.00 100% - 24,000.00 - - - 24,000.00 100%
1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales
Concurso 4,000 6 24,000 - 24,000 24,000 6 6 100% 24,000 24,000.00 100% - 24,000.00 - - - 24,000.00 100%
1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios
124,742.00 - 124,562.00 124,562.00
124,562.00 116,053.05 93% - 116,053.05 186.00 - - 116,239.05 93%
1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 2,500 18 42,000 - 42,000 42,000 18 18 100% 42,000 42,000.00 100% - 42,000.00 - - - 42,000.00 100%
1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 2,100 - - - - - - -
- 14,000.00
- 14,000.00 - - - 14,000.00
1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,200 2 2,400 - 2,400 2,400 2 2 100% 2,400 6,400.00 267% - 6,400.00 - - - 6,400.00 267%
1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 3,500 2 7,000 - 7,000 7,000 2 1 50% 7,000 2,500.00 36% - 2,500.00 - - - 2,500.00 36%
1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 4 5,325 - 5,325 5,325 4 4 100% 5,325 1,610.05 30% - 1,610.05 - - - 1,610.05 30%
1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)
Evento 3,500 2 2,617 - 2,437 2,437 2 2 100% 2,437 1,674.00 69% - 1,674.00 186.00 - - 1,860.00 71%
1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 1,200 13 15,000 - 15,000 15,000 13 13 100% 15,000 7,800.00 52% - 7,800.00 - - - 7,800.00 52%
1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
2,500 2 32,900 - 32,900 32,900 2 2 100% 32,900 33,775.00 103% - 33,775.00 - - - 33,775.00 103%
1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos Concurso 5,000 - - - - - - -
- 260.00
- 260.00 - - - 260.00
1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros Informes 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 6 3 50% 15,000 5,834.00 39% - 5,834.00 - - - 5,834.00 39%
1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales
Estudio 80,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.
Expediente Liquidación 250 10 2,500 - 2,500 2,500 10 2 20% 2,500 200.00 8% - 200.00 - - - 200.00 8%
1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP
- - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (RO+FIDA)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,069 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros
83,757.00 - 80,757.00 80,757.00
102% 80,757.00 69,564.82 86% - 69,564.82 2,846.60 - - 72,411.42 86%
2.1. Promoción y Difusión Campaña
7,800.00 - 7,800.00 7,800.00
7,800.00 630.00 8% - 630.00 - - - 630.00 8%
2.1.1 Promoción del Componente Nº
Comunicados/Material Impreso
200 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 400 2 800 - 800 800 2 2 100% 800 630.00 79% - 630.00 - - - 630.00 79%
2.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.
Evento 3,500 2 7,000 - 7,000 7,000 2 - 0% 7,000 - 0% - - - - - - 0%
2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de Negocio
- - - -
- -
- - - - - -
2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 350 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados
42,260.00 - 42,260.00 42,260.00
42,260.00 29,560.42 70% - 29,560.42 - - - 29,560.42 70%
2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Nº Planes de Negocios
Cofinanciados 12,880 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de
Liquidación 400 50 20,000 - 20,000 20,000 50 13 26% 20,000 5,200.00 26% - 5,200.00 - - - 5,200.00 26%
2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,000 2 2,260 - 2,260 2,260 2 2 100% 2,260 1,393.95 62% - 1,393.95 - - - 1,393.95 62%
2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2 Nº Consultorías o
Profesionales Especializados
2,200 1 11,500 - 11,500 11,500 1 1 100% 11,500 11,500.00 100% - 11,500.00 - - - 11,500.00 100%
2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.
Informes 2,000 - - - - - - 2
- -
- - - - - -
2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.
Estudio 54,400 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios
Estudio 48,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 3 4 133% 6,000 10,666.47 178% - 10,666.47 - - - 10,666.47 178%
2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.
Expediente Liquidación 250 10 2,500 - 2,500 2,500 10 8 80% 2,500 800.00 32% - 800.00 - - - 800.00 32%
2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos Capacitación
14,765.00 - 11,765.00 11,765.00
11,765.00 21,781.40 185% - 21,781.40 2,846.60 - - 24,628.00 167%
2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,000 2 4,803 - 3,203 3,203 2 5 250% 3,203 9,670.40 302% - 9,670.40 2,451.60 - - 12,122.00 252%
2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 80 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 2,000 1 2,000 - 2,000 2,000 1 1 100% 2,000 4,000.00 200% - 4,000.00 - - - 4,000.00 200%
Promoción Comercial:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 250 23 4,780 - 3,980 3,980 23 14 61% 3,980 5,529.00 139% - 5,529.00 395.00 - - 5,924.00 124%
2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 3,000 2 3,182 - 2,582 2,582 2 2 100% 2,582 2,582.00 100% - 2,582.00 - - - 2,582.00 81%
2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de ahorros
18,932.00 - 18,932.00 18,932.00
18,932.00 17,593.00 93% - 17,593.00 - - - 17,593.00 93%
Ahorros de Mujeres Rurales
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Aperturadas 100 - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
ANH-ACLA-Informe Memoria Anual 2015: Proyecto: “Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (RO+FIDA)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro Mantenidas/Mes 17 58 986 - 986 986 58 76 131% 986 509.00 52% - 509.00 - - - 509.00 52%
2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro
Incentivo 8 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 1,000 2 1,404 - 1,404 1,404 2 2 100% 1,404 1,404.00 100% - 1,404.00 - - - 1,404.00 100%
Contratación de Microseguros
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Nº Póliza Microseguros 15.00 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Nº Póliza Microseguros 14.50 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 1,700 4 10,200 - 10,200 10,200 4 4 100% 10,200 10,200.00 100% - 10,200.00 - - - 10,200.00 100%
2.5.9 Visita Guiada Evento 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro
o Pólizas 14 453 6,342 - 6,342 6,342 453 685 151% 6,342 5,480.00 86% - 5,480.00 - - - 5,480.00 86%
2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales Estudio 10,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento
76,010.00 - 72,010.00 72,010.00
70% 72,010.00 62,084.00 86% - 62,084.00 - 1,000.00 - 63,084.00 83%
3.1. Programación de la Inversión Local Programas de
Inversión Local 22,000.00 - 18,000.00 18,000.00
18,000.00 9,000.00 50% - 9,000.00 - 1,000.00 - 10,000.00 45%
3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 10,000 2 22,000 - 18,000 18,000 2 1 50% 18,000 9,000.00 50% - 9,000.00 - 1,000.00 - 10,000.00 45%
3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto Elaborados
- - - -
- -
- - - - - -
3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 10,000 - - - - - - 1
- -
- - - - - -
3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones
- - - -
- -
- - - - - -
3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u
Organizaciones Formalizadas
- - - -
- -
- - - - - -
3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Nº Organizaciones 1,150 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 250 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)
Nº Certificaciones 4,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferreñafe Nº Proyectos Financiados
- - - -
- -
- - - - - -
3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política
54,010.00 - 54,010.00 54,010.00
54,010.00 53,084.00 98% - 53,084.00 - - - 53,084.00 98%
3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 3,000 1 3,000 - 3,000 3,000 1 1 100% 3,000 2,264.50 75% - 2,264.50 - - - 2,264.50 75%
Estudios y Sistematizaciones:
- - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 10,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”
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ANEXO 06: PROYECTO SIERRA NORTE-OFICINA LOCAL DEL PROYECTO OLP INCAHUASI-EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE METAS 2015
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo Unitario S/.
Promedio
Programación 2015 PIM
(POA-2015 Segunda Modificación)
Programación y Ejecución Física Enero-Diciembre 2015
Programación y Ejecución Financiera Enero-Diciembre 2015
Programado (FIDA+RO)
Ejecutado (FIDA+RO)
%
Ejecutado por Fuentes de Financiamiento
Total (Toda Fuente)
% Avance (Toda Fuente
Física Financiera (Toda
Fuente) RO FIDA TOTAL (RO+FIDA)
Meta Programada
Meta Ejecutada
% RO FIDA Usuarios GR/GL Otros
3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones Nº Documentos 10,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones Nº Concursos 2,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.5 Consultorías y/o Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 2,500 1 7,500 - 7,500 7,500 1 - 0% 7,500 - 0% - - - - - - 0%
3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,000 1 840 - 840 840 1 1 100% 840 839.50 100% - 839.50 - - - 839.50 100%
3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 30,000 1 42,670 - 42,670 42,670 1 1 100% 42,670 49,980.00 117% - 49,980.00 - - - 49,980.00 117%
3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 3,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas Capacitadas 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional
Evento 10,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio
- - - -
- -
- - - - - -
3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -
- -
- - - - - -
Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación
125,676 125,112 564 125,676
119% 125,676 158,043.59 126% 156,037.49 2,006.10 - - - 158,043.59 126%
4.1. Recursos humanos: Mes
97,112.00 97,112.00 - 97,112.00
97,112.00 88,228.62 91% 88,228.62 - - - - 88,228.62 91%
4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 13,873 7 97,112 97,112 - 97,112 7 9 129% 97,112 88,228.62 91% 88,228.62 - - - - 88,228.62 91%
4.2 Equipamiento Global
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3 Gastos Operativos: Mes
28,564.00 28,000.00 564.00 28,564.00
28,564.00 68,314.97 239% 67,808.87 506.10 - - - 68,314.97 239%
4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 3,990 7 27,918 27,918 - 27,918 7 10 143% 27,918 67,715.22 243% 67,715.22 - - - - 67,715.22 243%
4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 92 7 646 82 564 646 7 6 86% 646 599.75 93% 93.65 506.10 - - - 599.75 93%
4.3.5 Formulación POAs Documento
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.3.6 Cierre Administrativo Global
- - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes
- - - -
- 1,500.00
- 1,500.00 - - - 1,500.00
4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 4,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 543,000 - - - - - - -
- 1,500.00
- 1,500.00 - - - 1,500.00
4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - - - -
- -
- - - - - -
4.6 Imprevistos Global - - - - - - - -
- -
- - - - - -
TOTAL
464,685 125,112 332,393 457,505
93% 457,505 452,229.46 99% 156,037.49 296,191.97 3,032.60 1,000.00 - 456,262.06 98%
Fuente: Informes Anuales 2015 de las Oficinas Locales, Elaboración Unidad de Seguimiento y Evaluación
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ANEXO 07: FOTOGRAFÍAS.
I. MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y VALORACIÓN DE ACTIVOS
FÍSICOS
Foto 01: Comunidad Campesina de San Cristóbal del Olto, exponiendo su Mapas Parlantes
del presente y del futuro ante los miembros del jurado del I-CLAR realizado en Setiembre en Lamud-Luya.
Foto 02: Comunidad Campesina de Lonya Chico-Luya, exponiendo sus Mapas Parlantes
del presente y del futuro en el concurso de evaluación participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales.
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Foto 03: Asociación de Productores Agropecuarios de Machacuay de la provincia de Cajabamba,
exponiendo sus Mapas Parlantes en el concurso de evaluación participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales.
Foto 04: Asociación para la reforestación y conservación del Centro Poblado Ramoscucho La Libertad de Pallán
Celendín, construyendo su cosechadora de Agua, en el marco de los concursos de Planes de Manejo de Recursos Naturales
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Foto 05: Asociación de productores agropecuarios de Nueva Esperanza del distrito de Sarin
de la provincia de Sánchez Carrión. Miciro reservorios construido por la familia Toledo
Tumbajulca para almacenar 42 mil litros de agua, para la época de estiaje, destinada
principalmente para riego de cultivos de pan llevar y pastos cultivados.
Foto 06: Utilización del agua de micro reservorio en Riego por aspersión artesanal en
biohuertos, de la señora Miriam Rodríguez Lujan socia de la Asociación de productores
pulmón verde del caserío nueva california del distrito de Agallpampa de la provincia de
Otuzco
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Foto 07: Producción de hortalizas en el biohuerto familiar de una socia de la Asociación
propuesta campesina del caserío Escugurco, del distrito de Sarín de la provincia de
Sánchez Carrión, en el marco de planes de manejo de recursos naturales.
Foto 08: Integrantes de la Asociación de ganaderos y agricultores del Caserío Vista Alegre
del distrtio y provincai de Celendín, durante la visita guiada a la Granaja Porcón
Cajamarca, para aprender la producción de Compost y su aplicación en los cultivos
agrícolas.
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II. DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y FORTALECIMIENTO DE
LOS ACTIVOS FINANCIEROS
PLANES DE NEGOCIOS
Foto 09: Asociación de productoras las emprendedoras de Granada-Chachapoyas, cosechando Rabanitos para la venta en los mercados de Nueva Cajamarca-San Martín.
Foto 10: Miembros de la Asociación de Productores Agropecuarios Los Diez Amigos del distrito de Granada de la provincia de Chachapoyas preparando embutidos de carne.
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Foto 11: Mujeres Cuemalinas presentando sus productos y platos típicos en la feria
gastronómica realizada en la provincia de Luya con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer.
Foto 12: Mujeres de las diferentes organizaciones que ejecutan iniciativas de planes de negocios participantes en la Feria de la Chacra a la Olla realizada por la DZ-AGRORURAL Amazonas-Chachapoyas.
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Foto 13: Capacitación especializada en Manejo, sanidad y alimentación de ganado lechero en el caserío de Quinuamayo del distrito de la Libertad de Pallán –Celendín
Foto 14: El señor Demetrio Calderón capacitando a los mmiembros de la Asociación de Productores
Agropecuarios Triunfadores de Shitamalca, en el faenado del Cuy , en el distrito de Pedro Galvez-San Marcos.
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III. FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO.
Foto 15: Taller de Fortalecimiento Organizacional, Gestión, Organización Comunal, dirigido a 44 integrantes de la Comunidad Campesina de Luya Viejo.
Foto 16: Premiación por el Día Internacional de la Mujer a 05 Mujeres campesinas usuarias
del Proyecto Sierra Norte ganadoras del concurso Mérito a la Mujer Ejemplo de Vida
Amazonas 2015 realizado por el Gobierno Regional.
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Foto 17: Participantes de Organizaciones Campesinas en el Primer CLAR Municipal
denominado “Concurso Municipal para la Asignación de Fondos- COMAF-2015, realizado
en el Distrito de Curgos de la Provincia de Sánchez Carrión, donde sustentaron sus PDN y
PMRN.
Foto 18: Participantes Asociación de Productores Agropecuarios los Triunfadores de
Culincada en el Primer CLAR Municipal denominado “Concurso Municipal para la
Asignación de Fondos- COMAF-2015, realizado en el Distrito de Curgos de la Provincia de
Sánchez Carrión, exponiendo su PDN.
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Foto 19: Conformación de la Plataforma de Desarrollo Territorial de Sartimbamba
Huamachuco.
Foto20: Taller Nuevas Dinámicas Territoriales en la sierra Liberteña-Sartimbamba
Huamachuco.
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