ministère de l’ecologie, de l’energie, du développement durable et de la mer budget 2010
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20 octobre 2009 CTPM 1
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer
Budget 2010
Construire un nouveau modèle de
croissance
WWW.developpement-durable.gouv.fr
CTPM20 octobre 2009
2
2 CTPM
20 octobre 2009 2
CTPM2
Les évolutions de la maquette Missions Programmes Actions
1. Les modifications importantes de la maquette budgétaire 2009 sont conservées pour le PLF 2010
Stabilisation de l’organisation Possibilité de suivre les évolutions
2. Le budget du logement est intégré dans la maquette du ministère Départ du programme 147 ville Accueil du programme 177 hébergement d’urgence Sans changement dans l’ organisation interne des programmes Le titre 2 (crédits de personnel) est intégré au programme support 217 du ministère
dans l’action-miroir n°15
3. Les 3 programmes recherche sont réorganisés au sein du programme 190
Simplification des actions pour une meilleure lisibilité Permettra une gestion plus souple des crédits
CTPM
3
3 CTPM
20 octobre 2009 3
CTPM2
Les évolutions de la maquette Missions Programmes Actions
CTPM
DSCR DGPR DGEC
SECURITE ET AFFAIRES
MARITIMES
SECURITE ET CIRCULATION ROUTIERES
PREVENTION DES RISQUES
ENERGIE ET APRES-MINES
Damien CAZE
Michèle MERLI
Laurent MICHEL
Pierre-Franck
CHEVET
205 207 181 174
1 Sécurité et sûreté maritimes
1 Observation, prospective,
réglementation et soutien au programme
1 Prévention des risques
technologiques et des pollutions
1 - Politique de l'énergie
2 Gens de mer et enseignement
maritime
2 Démarches interministérielle
s et communication
9 Contrôle de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection
4 - Gestion économique et
sociale de l'après-mines
3 Flotte de commerce
3 Education routière
10 Prévention des risques naturels et
hydrauliques
5 - Lutte contre le changement
climatique
4 Action interministérielle
de la mer
11 Gestion de l'après-mine et travaux de mise
en sécurité, indemnisations et
5 Soutien au programme
DGITM DGALN
INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE
TRANSPORT
URBANISME, PAYSAGES, EAU et BIODIVIERSITE
Daniel BURSAUX
Jean-Marc MICHEL
203 113
1 Développement des Infrastructures
routières
1 Urbanisme, aménagement et sites-
planification
10 Infrastructures de transports collectifs et
ferroviaires2 Appui technique
11 Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires
7 Gestion des milieux et biodiversité
12 Entretien etexploitation du réseauroutier national
13 Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services
de transports terrestres
14 Soutien,régulation et contrôledans les domaines de transports fluviaux etmaritimes et aériens
15 Stratégie et soutien
4
4 CTPM
20 octobre 2009 4
CTPM2
Les évolutions de la maquette Missions Programmes Actions
CTPM
MétéorologieInformation
géographique et cartographique
Michèle PAPPALARDO
Régine BREHIER
170 1591
Stratégie, expertise et études en matière de
développement
7Personnels
oeuvrant pour les politiques
du programme "CPPEEDDM"
13 Personnels
oeuvrant pour les politiques du programme "Urbanisme,
19 25 Commission nationale du débat public
1 Observation et prévision
météorologiques
1 Production de l'information
géographique
2 Fonction
juridique
8 Personnels
oeuvrant pour les politiques
du programme "Infrastructures
14Personnels
oeuvrant dans le domaine de la recherche et de
l'action
20 26 Autorité de contrôle des nuisances sonores
aéroportuaires (ACNUSA)
2 Recherche dans le domaine
météorologique
2 Recherche dans le domaine de l'information
géographique
3 Politique et
programmation de l'immobilier et des moyens
de
9 Personnels
oeuvrant pour les politiques
du programme "Sécurité et
15Personnels relevant du programme
"Développement et amélioration
21
4 Politique et
gestion des systèmes
d'information et des réseaux
10 16 Personnels
oeuvrant pour les politiques du programme
"Prévention des
22 Personnels transférés
aux collectivités territoriales
5 Politique des
ressources humaines et
formation
11 Personnels
oeuvrant pour les politiques
du programme "Sécurité et
17 23Personnel
oeuvrant pour les
programmes "Energie et
6 Action
européenne et internationale
12 18 Personnels relevant des programmes
d'autres ministères
24Personnels
oeuvrant dans le
domaine des transports
217
Secrétariat généralCommissariat général
au développement durable
CONDUITE ET PILOTAGE DES POLITIQUES DE L'ECOLOGIE , DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA
MER
Didier LALLEMENT
5
5 CTPM
20 octobre 2009 5
CTPM2
Les évolutions de la maquette Missions Programmes Actions
CTPM
Mission interministérielle
Recherche et enseignement supérieur
DGASCommissariat général
au développement durable
Aide à l'accès au logement
Développement et amélioration de
l'offre de logement
Prévention de l'exclusion et insertion des
personnes vulnérables
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de
l'aménagement durables
Jean-Marc MICHEL Jean-Marc MICHEL Fabrice HEYRIES Régine BREHIER
109 135 177 190 (188,189,190)
1 Aides personnelles1 Construction locative et
amélioration du parc1 Prévention de
l'exclusion10 Recherche dans le domaine de l'énergie
2 Accompagnement des publics en difficulté
2 Soutien à l'accession à la propriété
2 Actions en faveur des plus vulnérables
11 Recherche dans le domaine des risques
3 Lutte contre l'habitat indigne
3 Conduite et animation de la politique de lutte contre l'exclusion
12 Recherche dans le domaine des transports, de la construction, de
l'aménagement4 Réglementation de l'habitat, politique technique et qualité de la construction
4 Rapatriés13 Recherche partenariale pour le
développement et l'aménagement durable
5 Soutien14 Recheche et développement dans le
domaine de l'aéronautique civile
6 Délégués du préfet dans les quartiers
DGALN
Ville et logement
6
6 CTPM
20 octobre 2009 6
CTPM2
Les évolutions de la maquette Missions Programmes Actions
CTPM
DSCR
Soutien aux
prestations aviation
civile
Navigation
aérienne
Transports aériens,
surveillance et
certification
Formation aéronautiqu
e
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Régimes de retraite et de
sécurité sociale des
marins
RADARS
Patrick GANDIL
Patrick GANDIL
Patrick GANDIL
Patrick GANDIL
Daniel BURSAUX
Damien CAZE
Michèle MERLI
613 612 614 611 198 197 751
1 Ressources humaines et management
1 Management
et gestion
1 Développement
durable et régulation
1 Formation aux métiers de l'aviation civile
3 Régimes de retraite du
personnel de la SNCF
1 Pensions de retraite des
marins
1 Dispositifs de contrôle
2 logistique 2 Aéroports2 Contrôles opérationnels
2 Formation pratique au
pilotage
4 Régimes de retraite du
personnel de la RATP
3 Action sanitaire et sociale des
marins
2 Centre national de traitement
3 Affaires financières
3 Centres en route
3 Soutien opérationnel
3 Formation aux métiers de la
navigation aérienne
5 Autres régimes3 Soutien au programme
4 Exploitation du contrôle
aérien outre-mer
4 Enquêtes de sécurité aérienne
5 Ingénierie
technique de la navigation
aérienne6 Maintien
des compétences
de la navigation
DGAC DGITM
7
7 CTPM
20 octobre 2009 7
CTPM2
Un ensemble budgétaire vaste et complexe de 28 Mds€, en hausse de 3 % en 2010
M€ en CP
LFI 2009pro forma
PLF 2010 écart en %
Mission écologie, développement et aménagement durables (HT2)
6 905,9 6 836,5 -1%
Mission Recherche et enseignement supérieur
1 287,7 1 303,7 1%
Mission Régimes sociaux et de retraite 4 469,8 4 616,8 3%
Mission Ville et Logement 6 638,8 7 082,6 7%
Charges de personnel (T2) 3 292,6 3 315,8 1%
Ressources extra-budgétaires 4 743,3 5 092,8 7%Budget annexe aviation civile 1 906,9 1 950,3 2%AFITF 2 339,2 2 332,2 0%CAS radars 201,7 196,0 -3%Fonds Barnier 150,0 150,0 0%Taxes affectées Grenelle 437,5 520,5 19%Autres ressources Grenelle (Caisse Dépôts et Consignations logements sociaux)
98,0 144,0 47%
Financement de l'ANAH par le 1% logement 480,0 480,0 0%Crédits du 1% logement destinés à la construction de logements sociaux
300,0 300,0 0%
Total des moyens du MEEDDM 27 338,2 28 248,2 3%
CTPM
8
8 CTPM
20 octobre 2009 8
CTPM2
Répartition par « pôles » : priorité forte à l’écologie
M€ en CP
LFI 2009pro forma
PLF 2010 écart en %
Mission écologie, développement et aménagement durables (HT2)
6 905,9 6 836,5 -1%
Transport 4 478,9 4 345,2 -3%Sécurité routière 61,0 62,4 2%Sécurité et affaires maritimes 134,6 135,5 1%Météorologie 184,3 189,3 3%Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 331,3 348,5 5%Information géographique et cartographique 75,7 73,7 -3%Prévention des risques 199,8 269,1 35%Energie et après-mines 838,7 820,3 -2%Soutien 601,6 592,5 -2%
Mission Recherche et enseignement supérieur
1 287,7 1 303,7 1%
Mission Régimes sociaux et de retraite 4 469,8 4 616,8 3%
Mission Ville et Logement 6 638,8 7 082,6 7%Accès au logement 4 945,4 5 369,7 9%Offre de logement 612,7 633,5 3%Personnes vulnérables (hors rapatriés) 1 080,8 1 079,4 0%
Charges de personnel (T2) 3 292,6 3 315,8 1%
Ressources extra-budgétaires 4 743,3 5 092,8 7%
Total des moyens du MEEDDM 27 338,2 28 248,2 3%
CTPM
9
9 CTPM
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CTPM2
Le budget du MEEDDM par pôle
Pôle écologie : un budget à nouveau en forte hausse (618 M€, +16%), notamment pour financer les actions du Grenelle.
D’autres actions sont à signaler : - la poursuite de la mise en place du réseau Natura 2000 ;- la mise en œuvre opérationnelle des PPRT (60 M€ en AE en 2010, soit +50%) - le développement de trois nouveaux parcs naturels d’ici 2011.
Pôle transports : des crédits budgétaires de 4 806 M€, en diminution de 2,6 % :
- la refonte des concours de l’Etat à RFF permet de confirmer la réalisation du plan de renouvellement du réseau tout en mobilisant davantage les ressources extra-budgétaires (péages ferroviaires, cessions d’actifs, maîtrise des coûts) : diminution de la subvention de 75 M€ ;
- le soutien au report modal s’amplifie, notamment suite à la réforme portuaire et à l’engagement national pour le fret ferroviaire :
- crédits portuaires en hausse de 6 M€ par an ;- aides au transport combiné augmentée de 8 M€.
- la signature des PDMI permettra le lancement des travaux en 2010
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CTPM2
Le budget du MEEDDM par pôle
Pôle recherche : une dotation 2010 de 1419 M€ en AE (+4%) et de 1304 M€ en CP(+1,2%) qui permet d’accompagner les organismes de recherche dans le domaine du développement durable :
- fusion des trois programmes budgétaires du Ministère, pour regrouper les actions de recherche dans le domaine du développement durable ;
- au-delà de ce programme, la mise en œuvre des conclusions du Grenelle est également portée par le fonds démonstrateurs de l’ADEME et d’autres organismes, comme l’ANR ou le CNRS ;
Pôle énergie : une dotation 2010 de 820 M€, qui accompagne la lutte contre le changement climatique.
- 38 M€ pour la politique de l’énergie (notamment ANDRA, ADEME) soit une hausse de 60%,notamment pour le fonds chaleur de l’ADEME ;
- 756 M€ pour la gestion économique et sociale de l’après-mines (-5%, effet démographique) ; - 26 M€ pour la lutte contre le changement climatique (+22%).
Les résultats déjà obtenus ont permis de doter la France d’un actif de quotas Kyoto pour 50 Mt de CO2 par an, potentiellement valorisables (~10€ par tonne).
CTPM
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11
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CTPM2
Pole transports
Programmes IST, SAMAFITF
Régimes sociaux et de retraite des marins et des transports terrestres
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CTPM2
Un acteur désormais essentiel dans le financement des infrastructures, par l'affectation de recettes routières vers l'ensemble des modesRoutes : fin des CPER, montée des PDMI, aménagements de sécurité, notamment des tunnels d'Ile-de-FranceFer : niveau élevé des dépenses liées aux LGV en cours et à lancer (LGV est, Rhin-Rhône, Sud-Europe Atlantique ,Bretagne-Pays-de-Loire, contournement Nîmes-Montpellier...) Ports, fluvial et transport combiné : relance investissement portuaire, préparation canal Seine-nord-Europe, autoroutes ferroviaires et de la mer... Mise en oeuvre sur ces thèmes des contrats de projetset de l'an 2 du plan de relance
AFITF (Agence de financement des infrastructures de transport de France)
BP 2009 pro forma BP 2010 VariationsAE -25%CP 0%
4 149,1 M€ 3 128,5 M€2 339,2 M€ 2 332,2 M€
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20 octobre 2009 13
CTPM2
Un budget “transports” 2010 qui : •renforce les interventions en faveur des modes de transports alternatifs à la route et du report modal,•poursuit l’effort de régulation des pratiques et de sécurité des réseaux d’infrastructures
Infrastructures et services de transports
LFI 2009 pro forma PLF 2010 VariationsAE -6%CP -3%
4 713,048 M€ 4 436,792 M€4 478,875 M€ 4 345,173 M€
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CTPM2
Premier appel à projet pour les transports collectifs : mise en place des financements
Engagement national pour le fret ferroviaire (conseil des Ministres du 16 septembre) : aide au transport combiné (+8 M€ ), autoroutes ferroviaires et autoroutes de la mer, investissements fret...
Poursuite réforme des grands ports maritimes : relèvement des crédits d'entretien (+6 M€) et relance de l'investissement
Nouveau contrat d'objectifs avec VNF
Favoriser le recours aux modes de transport durables
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20 octobre 2009 15
CTPM2
Routes
(encore 80% des transports intérieurs de voyageurs et de marchandises) : effort continu sur l’entretien préventif des chaussées
Ferroviaire :
accélération du plan de rénovation du réseau (900 km de voies renouvelées), avec la réforme des financements du système ferroviaire et le contrat pluriannuel de performance signé avec RFF : 2 654 M€ versés cette année
Renforcer l’entretien et la rénovation des réseaux
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CTPM2
régulation indispensable dans le contexte d’ouverture à la concurrence : veiller à l’équilibre entre protection des droits, exigences de service public, adaptation à l’environnement européen...
sécurité ferroviaire : l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF) atteint son régime de croisière
constitution et montée en régime de la nouvelle Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), autorité indépendante
poursuite de la modernisation du contrôle du transport routier, avec le développement des techniques nouvelles : objectif de réduction des distorsions de concurrences des pavillons tiers
aide renforcée aux dessertes aériennes d’aménagement du territoire pour répondre à la crise actuelle
Assurer sécurité et régulation économique et sociale des transports
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CTPM
20 octobre 2009 17
CTPM2
Présentation de la répartition des crédits
Perspectives 2010 pour le programme SAM
ActionsLFI 2009 PLF 2010
AE CP AE CP
Sécurité et sûreté maritimes 25 105 846 27 455 846 23 528 083 25 438 083
Gens de mer et enseignement
maritime12 180 000 11 880 000 11 787 284 11 787 284
Flotte de commerce 75 718 330 75 718 330 78 579 367 78 579 367
Action interministérielle
de la mer8 380 000 8 830 000 9 756 260 10 346 260
Soutien au programme 9 717 654 9 717 654 9 349 006 9 349 006
TOTAL Programme 131 101 830 133 601 830 133 000 000 135 500 000
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CTPM2
Le cœur de métier préservé
Une redistribution qui n’altère pas le service rendu en terme de sécurité et sûreté maritime
La poursuite du plan de modernisation des centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) ré-échelonné jusqu’en 2014 ;
Le maintien d’un engagement fort auprès de la SNSM ; Une démarche de rationalisation des coûts de fonctionnement des flottilles
« affaires maritimes ».
Le soutien à l’emploi et à l’activité économique de la flotte de commerce
Augmentation des crédits liés aux dispositifs d’incitation à l’emploi (+3% pour les exonérations ou remboursement de charges sociales) ;
Une réforme déjà engagée dans le domaine de l’enseignement secondaire maritime (bac pro à 3 ans).
Perspectives 2010 pour le programme SAM
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CTPM
20 octobre 2009 19
CTPM2
Perspectives 2010 pour le programme SAM Les autres projets phares des affaires maritimes en 2010
La réforme des services déconcentrés des affaires maritimes (circulaire PM du 15 juin 2009)
Création de 4 Directions interrégionales de la Mer (DIRM, ex-DRAM) et fusion des régions Bretagne et Pays de Loire ;
Intégration à l’échelon départemental au sein des DDT des “Délégations à la mer et au littoral” (DML, ex DDAM).
L’appropriation de la politique maritime française telle que décrite par le Président de la République dans son discours du 16 juillet 2009 Réforme des formations de la marine marchande avec la création de
l’établissement national supérieur maritime (ENSM) ; Engagement des réflexions autour de la création d’une fonction de
“garde-côtes”.
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CTPM
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CTPM2
Le programme 197 “Régime de retraite et de sécurité sociale des marins” en chiffres
Un budget global de 1,6 Mds € *
En augmentation de 3,16% par rapport à 2009 En légère diminution pour les dépenses de pensions (-0,44%) avec une hypothèse de
revalorisation de 1,4% En augmentation pour les prestations maladie (+2,20%) Une augmentation des frais de gestion du régime justifiée par le GVT et la mise en œuvre
d’une nouvelle cotisation sociale relative au risque invalidité.
* pour mémoire seules les pensions et l’action sanitaire et sociale sont financées par les crédits LFI de la mission RSR (792,5 M€ au PLF 2010) . Les cotisations et compensations inter-régime constituent les autres recettes de l’Établissement national des invalides de la marine.
Programme 197
21
21
CTPM
20 octobre 2009 21
CTPM2
Des évolutions de la structure et du contenu de la performance Une convergence au sein de la mission RSR et avec les autres organismes de sécurité sociale
6 indicateurs sur 7 comparables au sein des organismes de sécurité sociale
2 indicateurs de gestion permettant de comparer de la gestion des régimes de la mission RSR
Une performance qui permet de mieux rendre compte des efforts de gestion
Maintien de l’indicateur de « dépenses de gestion pour 1€ de dépenses de prestations obligatoires (…)»
Intégration de 2 indicateurs «efficience de la fonction ressources humaines » et « coût des fonctions informatiques » pour faciliter la lecture des coûts de gestion du programme
Programme 197
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22
CTPM
20 octobre 2009 22
CTPM2
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
LFI 2009 pro forma PLF 2010 VariationsAE 3%CP 3%
3 722,360 M€ 3 824,250 M€3 722,360 M€ 3 824,250 M€
Rôle de solidarité de l'Etat dans ce programme :
assurer l'équilibre des régimes spéciaux, suite à la création des caisses autonomes et à la réforme intervenue
contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers : financement dispositifs de congés de fin d'activité
23
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CTPM2
Sécurité routière
Programmes 205 et 751 radars
24
24
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CTPM2
PLF 2010: 61,9 M€ en AE et 62,4 M€ en CP Budget en augmentation de 1 M€ par rapport au précédent PLF, soit + 1,65 %.
Mobilisation en faveur de l’éducation routière afin de mener à
bien la réforme du permis de conduire pour:
Un permis moins long à obtenir Un permis financièrement plus accessible aux jeunes Un permis plus sûr en terme de sécurité routière
Renforcement de la communication et de la prévention
notamment pour lutter contre l’alcool au volant, 1ère cause de
mortalité sur les routes.
Sécurité et circulation routières Programme 207
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CTPM
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CTPM2
PLF 2010 : 196 M€ en AE = CP Diminution du budget de 2,9 % par rapport au PLF 2009 permise par une rationalisation des coûts d’exploitation du dispositif.
Deux axes prioritaires du programme en 2010 pour lutter contre l’insécurité routière, conformément à la volonté du Gouvernement :
Accroissement du parc de dispositifs de contrôle avec 530 nouveaux dispositifs sur l’année 2010 ;
Poursuite de la diversification de l’outil de contrôle automatisé (vitesse et feux rouges).
Compte d’affectation spéciale “Radars” Programme 751
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26
CTPM
20 octobre 2009 26
CTPM2
Pole écologie
Programmes 113, 181
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27
CTPM
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CTPM2
+ 5 % sur le programme entier, avec 355,4 M€ d’AE et et 348,5 M€ de CP en PLF 2010
Vecteur du Grenelle de l’environnement, y compris du Plan Ville durable, du Grenelle de la mer et bientôt du Grand Paris
+ 3,7%, ou 75,8 M€, sur l’urbanisme durable (hors contentieux), avec
Les démarches Ecoquartiers et Ecocités, dans le cadre de la démarche Ville durable, en synergie avec les opérations d’intérêt national (OIN) en région parisienne et à Euroméditerranée / Marseille, Saint-Étienne et dans le Var.
+8,6%, ou 272,7 M€, sur l’eau et la biodiversité, dont +12% sur la biodiversité (233M€) : continuité écologique (nouveaux parcs, trame verte et bleue, Natura 2000..), protection des espèces, priorité DOMCOM, gestion intégrée de la ressource en eau
Urbanisme, paysages, eau, biodiversité : des
crédits en progression constante
28
28
CTPM
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CTPM2
61M€61M€ (au lieu de 59 M€ dans les projections pluriannuelles)
Urbanisme = 7M€
Le Plan ville durable avec notamment Ecocités (5M€) et SCoT exemplaires (1M€)
Eau = 9 M€ avec notamment Plan PCB, substances émergentes … 4M€ Mer 3,7M€
Biodiversité = 45 M€ avec notamment
Outre mer 12 M€ Aires marines 10 M€ Trame verte et bleue 4M€
Le Grenelle en action
29
29
CTPM
20 octobre 2009 29
CTPM2
Les conséquences budgétaires du Grenelle de la mer sont en cours d’expertise.
Dans le programme figurent déjà 34,7 M€, Grenelle compris:
Accompagner la forte implication des opérateurs de l’Etat (27,3M€) pour apporter leur expertise: agence des aires marines protégées (18M€), IFREMER (3,8M€), conservatoire du littoral, ONF, CEDRE
Animer les parcs et sites marins (3,6M€)
Développer les réseaux de surveillance, décrire l’état des milieux etc (3,8M€)
Grenelle de la mer
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30
CTPM
20 octobre 2009 30
CTPM2
Budget 2010 : AE : 348,7 M€ (+30% / 2009)
CP : 308,2 M€ (+30% / 2009)
Dont Grenelle : 72,2 M€ en AE et 70,4 M€ en CP (16,6 et 11,2 en 2009)
Dont PPRT : 60 M€ en AE et 16 M€ en CP ( 40 et 8 en 2009)
Quatre actions : Prévention des risques technologiques et des pollutions
Prévention des risques naturels et hydrauliques
Gestion de l’après-mines
Sûreté nucléaire et radioprotection
P 181 : Prévention des Risques
31
31
CTPM
20 octobre 2009 31
CTPM2
Prévention des Risques
La prévention des risquesCP : 308,2 M€
Gestion de l’après-mine et travaux de mise
en sécurité, indem. et expro.
47,5 M€ 15%
Prévention des risques
technologiques et des pollutions
147,8 M€ 48%
Prévention des risques naturels et hydrauliques
60,7M€ 20%
Contrôle de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection
52,2 M€ 17%
32
32
CTPM
20 octobre 2009 32
CTPM2
Grandes orientations: Poursuite des actions dans les domaines :
Des risques technologiques et IIC (programme stratégique de l’inspection des ICPE 2008 – 2012, plan sur la sécurité du gaz…)
Des risques naturels et hydrauliques ( prévention des inondations, plan séisme, amélioration contrôle barrages et ouvrages hydrauliques…)
Renforcement des moyens consacrés :
Aux PPRT Aux suites du Grenelle (santé – environnement, sites et sols pollués, risques
naturels …)
Prévention des risques
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33
CTPM
20 octobre 2009 33
CTPM2
Pole énergie
Programme 174
34
34
CTPM
20 octobre 2009 34
CTPM2
P174 : Energie et Après-Mines
756 373 K€
38 138 K€
25 828 K€
0%
20%
40%
60%
80%
100%
CP
Ventilation du pgm en 3 actions
Lutte contre lechangement climatique(action 5)
Politique de l’énergie(action 1)
Gestion économique etsociale de l’après- mines(action 4)
Le programme 174 s’articule autour de 4 axes stratégiques : contribuer à l’indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité
d’approvisionnement ; assurer un prix compétitif de l’énergie ; préserver la santé humaine et l’environnement, en particulier en luttant
contre l’aggravation de l’effet de serre et pour la qualité de l’air ; garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l’accès de tous à
l’énergie.
35
35
CTPM
20 octobre 2009 35
CTPM2
Accroître la compétitivité de la production nationale d’énergie Satisfaire la demande en la maîtrisant Préserver l’environnement
Politique de l’énergie
3,2
35,9
1,3
0,9
35,9
1,3 0 5
10 15
20 25 30 35 40 En M€
AE CP
Répartition des crédits par catégorie de dépense
Dépenses defonctionnementautres que depersonnelSubvention pourcharge deservice public
Transferts auxcollectivités
Ventilation des crédits entre les 2
opérateurs de l'action 1
1,3
3,235,9
31,4
4,5
Transferts auxcollectivités
Fonctionnement autreque personnelsSubvention ADEME
Subvention ANDRA
38,1 M€ en AE (40,4 M€ en CP) ventilés sur 4 axes de financement :
- Coopération internationale : définition des orientations en matière d’énergies. Extraplac, CSE, FONDEM, Forum International de l’énergie, CSE
- Gestion du nucléaire (ANDRA, Clis de Bure)
- Energies fossiles : pétrole (contrôle qualité carburants)
- Sensibilisation des consommateurs : ADEME (dépenses de fonctionnement)
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CTPM
20 octobre 2009 36
CTPM2
Gestion économique et sociale de l’après-mines
Assurer le financement et le versement des prestations aux actifs et retraités
Assurer la reconversion économique des anciens bassins miniers.
Ventilation par opérateur
0100200300400500600700800
En M
€
L’action 4 couvre 92% des crédits du pgm 174, et 89% au titre des dépenses obligatoires (transferts aux ménages).
Cette part diminue légèrement par rapport à 2009, du fait de la diminution du nombre de bénéficiaires.
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CTPM
20 octobre 2009 37
CTPM2
Appréhender le défi du changement climatique et la lutte contre la pollution atmosphérique dans sa globalité
Sur le plan international : Kyoto, Paquet énergie climat…
Plans d’action gouvernementaux :Grenelle, plan climat, plan particules…
Lutte contre le changement climatique
Répartition des crédits de l'action par UB et catégorie de dépenses, en M€
4,1
1,2
14,0
1,7
10,6
4,8
Suvb° CITEPASubv° AASQAGrenelleLCSQALCES
Subv° pour charges de service public
Fonct°mt autre que de personnel
LFI 200922 M€ PLF 2010
26 M€
+ 21,7%
38
38
CTPM
20 octobre 2009 38
CTPM2
Logement –Hébergement d’urgence
Programmes 109, 135 et 177
39
39
CTPM
20 octobre 2009 39
CTPM2
Les crédits budgétaires affectés cette année à la politique du logement s’élèvent à 6 Md€, en progression de 8,0 %
par rapport à la LFI 2009 (hors charges de personnel).
Au delà des crédits budgétaires, le financement de la politique du logement en 2010 se fait également par :
l’intervention des ressources du 1% logement (désormais « Action
logement »)
des dépenses fiscales à hauteur de 14,2 Md€ (+ 4,9 % par rapport à 2009).
PLF 2010 Logement
40
40
CTPM
20 octobre 2009 40
CTPM2
Deux grandes priorités fondent ce budget :
Aider pleinement les ménages aux ressources modestes à faire face à leurs dépenses de logement dans le contexte économique actuel : les crédits consacrés aux aides personnelles au logement s’élèvent pour leur part budgétaire à 5,36 Md€ (+ 424 M€ par rapport à 2009) pour prendre en compte les impacts liés à la conjoncture
Produire des logements, et notamment des logements locatifs sociaux, en nombre suffisant pour répondre aux besoins des Français, pour les zones les plus tendues où se manifeste encore une crise du logement (+ 130 M€ en autorisations d’engagement par rapport au plafond de la LPFP)
PLF 2010 Logement
41
41
CTPM
20 octobre 2009 41
CTPM2
Quatre orientations principales :
Satisfaire la demande de logements sociaux, en particulier en zones
tendues (140 000 logements sociaux financés dont 30 000 Plan de
relance)
Favoriser l’accession à la propriété, une attente sociale forte
(prorogation du PTZ, Pass foncier, mesures fiscales incitatives Grenelle)
Lutter contre le logement indigne et réhabiliter les quartiers anciens
dégradés (Anah , Programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés – PNRQAD –)
Assurer l’effectivité du droit au logement institué par la loi du 5 mars
2007
PLF 2010 Logement
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42
CTPM
20 octobre 2009 42
CTPM2
La mise en synergie des moyens et des acteurs :
Un opérateur qui met en œuvre la politique de l’État sur le parc privé, l’Anah
Un budget de plus de 500 M€ consacré prioritairement à la lutte contre l’habitat indigne Une organisation clarifiée avec les préfets désormais délégués régionaux et
départementaux de l’Anah Un ajustement des moyens mis a disposition de l’Anah pour renforcer les DREAL dans
leur capacité de pilotage des politique du logement privé
Un partenaire, Action logement (ex 1% logement) qui contribue financièrement à la
politique du logement
Une rénovation en profondeur de l’utilisation des fonds du 1% logement Une programmation pluriannuelle 2009-2011 qui définit, après concertation avec les
partenaires sociaux, le nouveau régime des emplois du 1% logement et fixe leur répartition par catégorie
Un outil expérimental à la croisée des différents objectifs de la politique du logement,
le PNRQAD
Cible les quartiers présentant une part élevée d’habitat indigne et une situation économique et sociale de ses habitants difficile
Mis en œuvre par l’ANRU et l’Anah avec les acteurs locaux concernés sur environ 20 quartiers
PLF 2010 Logement
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43
CTPM
20 octobre 2009 43
CTPM2
Objectifs du Programme177 : - Prévention de la précarité et de l'exclusion
-Accueil, hébergement et logement adapté pour les personnes sans abri
- hébergement d’urgence
- hébergement de stabilisation
- centres d'hébergement et de réinsertion sociale
- maisons relais-pensions de familles
-Insertion des personnes vulnérables dont les personnes rapatriées
-Qualification des professionnels du secteur du travail social intervenant auprès des personnes vulnérables
Programme 177 - budget 2010
44
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CTPM
20 octobre 2009 44
CTPM2
Deux priorités pour 2010 : 1 - Conduire la refondation de l’hébergement et de l’accès au logement
réduire les risques de sans abrisme par l’observation et la
prévention
restructurer et simplifier l’organisation d’une offre de
prestations et d’hébergement
mettre en œuvre un accompagnement adapté, qui
permette d’intervenir en prévention, durant un parcours
de rue ou d’hébergement et dans le logement
placer le dispositif d’hébergement dans une logique du
« logement d’abord »
Programme 177 - budget 2010
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CTPM
20 octobre 2009 45
CTPM2
2 - Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sous toutes ses formes par l’effectivité des droits fondamentaux pour tous - Organisation de l’année européenne 2010 de lutte contre l’exclusion et la pauvreté : contribuer à l’objectif de baisse de la pauvreté promouvoir l’appropriation des politiques d’inclusion
sociale par tous les acteurs nationaux et locaux affirmer que l’inclusion sociale est un des objectifs du
développement durable
Programme 177 - budget 2010
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CTPM
20 octobre 2009 46
CTPM2
2010 = un budget consacré à la prévention de la précarité et de l’exclusion qui franchit le cap du milliard d’euros - 990 M€ pour les structures d’accueil, d’hébergement et de logement
adapté, dont
615,6M€ pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale
214 M€ pour les centres d hébergement d’urgence et de stabilisation
60M€ pour les maisons-relais et les résidences sociales
51M€ pour la veille sociale
- 14M€ pour l’aide alimentaire et les secours d’urgence
- 10M€ pour les Points d’accueil et d’écoute jeunes
Programme 177 - budget 2010
47
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CTPM
20 octobre 2009 47
CTPM2
Commissariat au développement durable
Programmes 159, 170, 190 et action 1 du programme 217
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CTPM
20 octobre 2009 48
CTPM2
Comprend les moyens consacrés à l'organisation de la production de l'information géographique de référence pour le territoire national.
Finance essentiellement la subvention pour charges de service public de l’Institut Géographique National.
Subvention IGN AE=CP= 73M€ - 2,6% par rapport à la LFI 2009.
Autres actions AE=CP= 0,65M€, stabilité par rapport à LFI 2009.
Emplois sous plafond pour 2010 : 1645 ETP soit – 28 ETP par rapport au plafond 2009
Programme 159 Information géographique et cartographique
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20 octobre 2009 49
CTPM2
Finaliser le Référentiel à Grande Échelle.
Développer toutes actions permettant un usage plus large de l’information
géolocalisée par les acteurs publics ou privés, professionnels ou grand
public.
Mettre en œuvre la directive européenne INSPIRE qui impacte tous les acteurs publics
et privés ayant à faire avec l'information géolocalisée concernant l'environnement.
Mettre en œuvre les objectifs d'harmonisation, de diffusion et d’utilisation de
l'information géographique et des systèmes d’information géographique.
Poursuivre le développement du Géoportail dont la fréquentation actuelle est en
moyenne de 42 000 visites par jour .
Favoriser la recherche conduite par l'IGN notamment dans les domaines de la
conception d’instruments de mesure spécialisés, la géodésie spatiale, le traitement
d’image ou l’automatisation de la cartographie.
Adapter le Conseil National de l'Information Géographique au contexte créé par
la directive INSPIRE pour renforcer sa dimension partenariale et son rôle de conseil
Les priorités
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CTPM
20 octobre 2009 50
CTPM2
Finance exclusivement la subvention pour charges de service public de Météo-France.
AE=CP=189,3M€ soit +2,71%par rapport à la LFI 2009
Emplois sous plafond pour 2010 : 3 504 ETP soit – 37 ETP par rapport au plafond 2009
Programme 170 Météorologie
51
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CTPM
20 octobre 2009 51
CTPM2
Observation et prévision météo-climatiques : poursuivre les évolutions en cours pour
développer des applications de prévisions nouvelles, opérationnelles et à moindre
coût.
Amélioration de la prévision à toutes les échéances et à toutes les échelles de temps
et d’espace.
Sécurité des personnes et des biens: améliorer les prestations opérationnelles de
prévention, d’anticipation, de gestion des risques et des pollutions accidentelles et
de soutien opérationnel aux forces armées.
Recherche : répondre aux demandes nouvelles sur le changement climatique et ses
impacts ; poursuivre les travaux sur la pertinence et la précision des prévisions
météorologiques.
Navigation aérienne : s'adapter aux règlements du ciel unique européen et de
participer au programme SESAR de recherche et développement.
Services aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités: répondre aux attentes
en adaptant les modes de communication
Les priorités
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CTPM
20 octobre 2009 52
CTPM2
Un enjeu de premier ordre pour la réussite de la politique de développement durable arrêtée par le Gouvernement en 2008 sur la base des conclusions du Grenelle de l'environnement en raison du champ couvert par ce programme : l'énergie, les écosystèmes, les risques naturels et technologiques, la construction, les systèmes urbains et les systèmes de transports et leurs articulations, le climat.
AE=1 419,9 M€; CP=1,303 M€
+4% en AE ; + 1,24 en CP par rapport à la LFI 2009
Programme 190 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables
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CTPM
20 octobre 2009 53
CTPM2
L'utilisation rationnelle de l'énergie, les nouvelles technologies de l'énergie, le
développement des énergies alternatives aux ressources fossiles (biomasse,
photovoltaïque, éolien), Le secteur de l'habitat et celui des transports, premiers contributeurs de l'effet de
serre, acteurs essentiels de la lutte contre le changement climatique tout en
contribuant à la compétitivité économique de façon dynamique et adaptée aux
exigences écologiques.
La recherche et à l’innovation en matière de construction aéronautique de façon
à améliorer considérablement son emprenite écologique.
Des projets bénéficient d'un financement spécifique au titre du Grenelle :
- la création d'un pôle d'éco-toxicologie auprès de l'Institut national de l'environnement
industriel et des risques (INERIS),
- le développement de l'expertise des ONG,
- une action spécifique sur la gestion du trafic,
- une action sur l'intégration des briques technologiques dans le bâtiment .
Les priorités
54
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CTPM
20 octobre 2009 54
CTPM2
Action 10 « recherche dans le domaine de l’énergie » : AE=CP=671 M€ soit 47,2 % du programme pour 2010, + 2,7% par rapport à 2009.
Subventions de charges de service public destinées au CEA et à l'IFP
Action 11 « recherche dans le domaine des risques » :
AE=CP=253 M€ soit 17,8 % du programme, -0,01% par rapport à 2009.
Subventions de charges de service public destinées à l'INERIS et à l'IRSN
Action 12 « recherche dans le domaine des transports, de la construction et de
l’aménagement » :
AE=CP= 114 M€ soit 8 % du programme, +2% par rapport à 2009.
Subventions de charge de service public destinées à l'INRETS et au LCPC, soutien financier
du CSTB
Les actions 1/2
55
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CTPM
20 octobre 2009 55
CTPM2
Action 13 « recherche partenariale dans le développement et l’aménagement
durables » : AE=68 M€ ; CP=67 M€ soit 4,8 % du programme, +1,5% en AE et + 6,3% en CP par
rapport à LFI 2009
dont 40,5M€ en AE=CP en crédits de pour l'ADEME, l'AFSSET, et le RTPG; +0,67% par
rapport à la LFI 2009
dont 27,5M€ en AE et 26,5M€ en CP en crédits incitatifs de recherche pilotés directement par
le CGDD/ DRI, +1% en AE et 6% en CP par rapport à la LFI 2009
Action 14 « recherche dans le domaine de l’aéronautique civile »
AE=314 M€ ; CP=199 M€ soit 22,1 % du programme, +11,7% en AE et 44% en CP par rapport
à la LFI 2009.
Dont 124M€ en AE et 83, 5M€ en CP pour les recherches amont ( +15,9% en CP par
rapport à la LFI 2009)
Dont 190M€ en AE et 115,4M€ en CP pour les soutiens au développement ( avances
remboursables) ( +19,4% en AE par rapport à la LFI 2009)
Les actions 2/2
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CTPM
20 octobre 2009 56
CTPM2
Un dispositif de bonus-malus pour les ministères:
mise en place du dispositif en 2010,
constitution d’un fonds de 100 M€, en gelant une part de l'enveloppe budgétaire consacrée aux achats courants de chaque ministère.
Etat exemplaire
57
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CTPM
20 octobre 2009 57
CTPM2
Rassemble les moyens nécessaires au commissariat général au Développement Durable (CGDD) pour assurer sa mission, à savoir l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable au travers des politiques publiques et des actions des acteurs socio-économiques.
En PLF 2010, les crédits de l’action 1 totalisent 73,86 M€ en AE et 73,62 M€ en CP, y compris pour le budget de fonctionnement des CETE, en baisse de 2% .
Programme 217 action 1 Stratégie, expertise et études en matière de développement durable
58
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CTPM
20 octobre 2009 58
CTPM2
Développer les actions de prospective, d'observation et de statistiques, d'études, d'expertises et d'évaluations économiques, sociales et environnementales, permettant d’étayer les choix stratégiques de l'État en matière de développement durable, et spécifiquement ceux du ministère.
La coordination et l'animation sur la mise en œuvre des conclusions du Grenelle de l'environnement. Le CGDD développe les axes stratégiques qui en sont issus, par un approfondissement et une rénovation des modes d'action des différents ministères et anime divers partenariats.
Les priorités
59
59
CTPM
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CTPM2
Fonctions support
Programme 217
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20 octobre 2009 60
CTPM2
Le Plafond ministériel d’autorisation d’emplois (PAE) inscrit au PLF 2010 s’élève à 66 224 ETPT.
Ce PAE intègre :
- les emplois “Logement” : 3 101 ETPT ;
- les agents mis à disposition dans le cadre de la décentralisation : 599 ETPT ;
- les emplois de l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) inscrits au programme 181 : 361 ETPT
Ce PAE n’intègre pas :
- Les emplois inscrits au budget annexe de l’aviation civile (11 609 ETPT) ;
- les emplois des opérateurs du ministère.
- Les mouvenents qui auront lieu en 2010 avec les premiers transferts des parcs de l’équipement
Les emplois
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61
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CTPM2
+ 470 ETP pour le Grenelle de l’environnement + 6 ETP pour renforcer l’ASN
- 1 770 ETP au titre de la RGPP (suppression de l’ingénierie concurrentielle, mutualisation des activités support, réorientation du réseau scientifique et technique…)
Soit un schéma d’emplois 2010 de -1 294 ETP (qui se traduira par 3631 départs dont 2289 départs à la retraite, et 2337 entrées dont 1181 recrutements externes)
Les emplois
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CTPM
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CTPM2
Les dépenses de personnel
Les crédits de personnel inscrits au PLF 2010 s’élèvent à 3 315,8 M€ dont :
- 24,7 M€ au titre des mesures catégorielles ;
- 6 M€ au titre de la majoration des mesures indemnitaires relatives aux heures supplémentaires ;
- 10 M€ au titre des mesures d’accompagnement des restructurations de services.
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CTPM
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CTPM2
Axes stratégiques pour 2010: 1) Dans le cadre de la réforme RGPP, garantir la ressource pour poursuivre la mise en place des nouveaux services (DREAL et DDI).
2) Apporter au MEEDDM les moyens de devenir une administration exemplaire.
3) Soutenir la mise en oeuvre des decisions prises dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
P217 crédits hors titre 2
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64
CTPM
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CTPM2
Comparaison du PLF 2010 avec la LFI 2009 à périmétre constant.
P217 crédits hors titre 2
Actions LFI 2009 PLF 2010 Variation 2010/2009
commentaires
AE CP AE CP AE variation
CP variation
1 CGDD et associations
75,6
75,4
73,9
73,6
-2,3%
-2,3%
Réduction technique des crédits de fonctionnement des CETE , mécaniquement du fait de la baisse des effectifs.
2 contentieux 6,0
6,0 6,0 6,0 0,0% 0,0% Budget de reconduction par rapport à 2009
3 fonctionnement courant et immobilier
400,1 390,7 387,0 383,6 -3,3% -1,8% Légère réduction des crédits du fait du transfert opéré au titre de la décentralisation.
65
65
CTPM
20 octobre 2009 65
CTPM2
P217 crédits hors titre 2
Actions LFI 2009 PLF 2010 Variation 2010/2009
commentaires
AE CP AE CP AE variation
CP variation
4 applications et infrastructures-réseaux
31 ,2 31 ,2 31 ,2 31 ,2 0,0% 0,0% Budget de reconduction par rapport à 2009
5 Social, médecine de prévention et formation
88,4
87,2
88,2
87,1
-0,2%
-0,2%
Très légère réduction des crédits du fait du transfert opéré au titre de la décentralisation.
6 européen et international.
9,9 9,9 9,9 9,9 0,0% 0,0% Budget de reconduction par rapport à 2009
25 Cndp 0,79 0,79 0,8 0,8 0,6% 0,6% 26 ACNUSA 0,38 0,38 0,4 0,4 4,5% 4,5% Total 612,4 601,6 597,3 592,5 -2,5% -1,5%
66
66
CTPM
20 octobre 2009 66
CTPM2
1° Généralisation des loyers budgétaires France entière (105 M€ dont 82 M€ pour les SD et 23 M€ pour la centrale). 2) De maniére mécanique, augmentation du droit de tirage du MEEDDM sur le P 309 (entretien des batiments de l’Etat) pour 16 M€ en 2010 contre 6,7 M€ en 2009) 3) Le P 722 (gestion du patrimoine immobilier de l’Etat), vient en appui du P 217 pour financer les programmes immobiliers décidés dans le cadre de la RGPP.
PLF 2010 IMMOBILIER
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67
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20 octobre 2009 67
CTPM2
Les dépenses hors titre 2 Dépenses hors titre 2, liées au personnel
- 16,25 M€ au titre de l’action sociale avec notamment pour objectif d'harmoniser progressivement les prestations dans les services ;
- 14,2 M€ au titre du recrutement, de la formation et du développement professionnel pour permettre aux services et aux agents de disposer des compétences dont ils ont besoin, notamment pour mettre en oeuvre les mesures issues des “Grenelles” ;
- 3 M€ au titre de la prévention des risques professionnels (et notamment les risques psychosociaux) ainsi que la médecine de prévention.
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