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Ministério da Fazenda Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Gestão Estratégica - SGE
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Brasília, Novembro de 2011.Previsão: 60 minutos
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL
DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS
COORDENAÇÃO TÉCNICA
SEGUNDA FASEESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS E PRODUTOS
Ministério da Fazenda Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Gestão Estratégica - SGE
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AGENDA• PNAFM
– CONTEXTUALIZAÇÃO– CARTEIRA DE PROJETOS SEGUNDA FASE
• PROJETOS– PRODUTOS EXISTENTES– PERSPECTIVA DE PADRONIZAÇÃO
• SEEMP– MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA– ESTRUTURA/OBJETIVOS/PARÂMETROS– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO– RESULTADOS ESPERADOS– PERSPECTIVAS FUTURAS
• CONCLUSÃO
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MISSÃO DO PNAFM
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“CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO FISCAL SUSTENTÁVEL E A MELHORIA DA GOVERNANÇA DO SETOR PÚBLICO.”
“CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO FISCAL SUSTENTÁVEL E A MELHORIA DA GOVERNANÇA DO SETOR PÚBLICO.”
“O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS É CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA A PROMOÇÃO DA
JUSTIÇA FISCAL E SOCIAL E PARA TANTO É NECESSÁRIO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES
BUSCANDO VALORES COMO ÉTICA, TRANSPARÊNCIA, COOPERAÇÃO, QUALIDADE,
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO PÚBLICA.”
“O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS É CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA A PROMOÇÃO DA
JUSTIÇA FISCAL E SOCIAL E PARA TANTO É NECESSÁRIO FORTALECER AS INSTITUIÇÕES
BUSCANDO VALORES COMO ÉTICA, TRANSPARÊNCIA, COOPERAÇÃO, QUALIDADE,
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL DA GESTÃO PÚBLICA.”
CRENÇA
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Eficiência na gestão da receita e do gasto público
Estabilidade macro-econômica
Equilíbrio fiscal auto-sustentável
Política pública transparente
OBJETIVOS
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Melhoria nas políticas setoriais (saúde, educação)
Justiça Fiscal – cada um contribui conforme sua capacidade contributiva
Aumento da participação de ReceitasPróprias na Receita Total
Informações constantes aos cidadãos
IMPACTOS
Diminuição de Gastos Administrativos
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• LINHA DE CRÉDITO MULTIFÁSICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA COORDENADA PELA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS - UCP
• AGENTE FINANCEIRO E CO-EXECUTOR DO PROGRAMA: CAIXA
• RECURSOS PROVENIENTES DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
• EXECUTOR DO PROGRAMA: UNIDADE DE EXECUÇÃO MUNICIPAL - UEM
PNAFM
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• BAIXA DEPENDÊNCIA DO BID–UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL PARA AS AQUISIÇÕES–NECESSIDADE MÍNIMA DE SOLICITAÇÕES DE NÃO OBJEÇÃO
• FAIXAS DE FINANCIAMENTO REVISTAS• REFORÇO ESTRATÉGICO PARA A ATUAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO–MAIOR AUTONOMIA NA TOMADA DE DECISÃO–INCREMENTO DA DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES–DESCENTRALIZAÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS
• UTILIZAÇÃO AMPLIADA PARA O COMPONENTE NACIONAL–PARCERIAS ESTRATÉGICAS–AMPLIAÇÃO DE ATUAÇÃO
ARRANJO INSTITUCIONAL
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OBJETIVOS
• OBJETIVOS (“SENTIDO AMPLO”) DO PNAFM
"(...) APOIAR O GOVERNO BRASILEIRO NA BUSCA DE ESTABILIDADE MACROECONÔMICA POR MEIO DE UM EQUILÍBRIO FISCAL AUTO-SUSTENTÁVEL, FUNDADO EM UMA POLÍTICA PÚBLICA TRANSPARENTE E EFICIENTE NA GESTÃO DA RECEITA E DO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL.”
ReceitasPróprias
Dependência dasTransferências
Âmbito dos Municípios
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• EFICIÊNCIA• AUMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS
MENOR DEPENDÊNCIA DAS TRANSFERÊNCIAS• MAIOR ECONOMICIDADE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM BAIXO CUSTO• MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO
SERVIÇOS MUNICIPAIS COM QUALIDADE
• TRANSPARÊNCIA• PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E PLANO DE INVESTIMENTO• DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E DOS
ATOS DE GESTÃO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• PRODUTOS EXISTENTES• RESULTADOS ESPERADOS• PERSPECTIVAS DE PADRONIZAÇÃO
CARTEIRA DE PROJETOS
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CARTEIRA DE PROJETOS
BID BIDItapetininga SP 4.750.000,00 2.683.615,82 1,77 02/07/10Gravatá PE 2.332.000,00 1.317.514,12 1,77 02/07/10São Bernardo do Campo SP 25.000.000,00 14.792.899,41 1,69 22/10/10Mesquita RJ 5.106.563,00 3.039.620,83 1,68 21/10/10Barra Mansa RJ 5.111.556,00 3.024.589,35 1,69 23/12/10Fortaleza CE 35.000.000,00 21.604.938,27 1,62 01/04/11Brasília DF 29.382.433,00 18.479.517,61 1,59 13/06/11Rio de Janeiro RJ 48.990.886,00 31.404.414,10 1,56 05/07/11Campo Grande MS 25.000.000,00 13.157.894,74 1,90 22/09/11Iguatu CE 4.749.300,00 2.638.500,00 1,80 11/11/11Jacareí SP 6.600.000,00 3.666.666,67 1,80 12/11/11
192.022.738,00 115.810.170,92
DólarData de
ContrataçãoValor em R$ 1
Município UFValor em US$ 1
Totais
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• PRODUTOS EXISTENTES• PERSPECTIVAS DE PADRONIZAÇÃO
PRODUTOS EXISTENTES
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ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA AO CONTROLE ESPACIAL
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Base cartográfica digital atualizada Registro Cartográfico de 1997/2000Atualização da base cartográfica digital de 250 km2 do município na escala de 1/2000
Cadastro imobiliário georeferenciado e aperfeiçoado
Cadastro de imóveis com inconsistência e não georeferenciado
Disponibilizar visão espacial dos cadastros, em até 60 meses, para facilitar sua atualização e pesquisa
Cadastro técnico multifinalitário desenvolvido, atualizado e georreferenciado
Cadastro desatualizado (última atualização 1999)
Cadastros municipais atualizados e georeferenciados
Geoprocessamento e base de dados referenciada atualizada
Geoprocessamento e base de dados referenciada desatualizado
Finalizar o cadastro multifinalitário com as seguintes características: setor, quadra, lote, face de quadra, muro, meio-fio, posteamento, passeio, imóvel, arborização, em 24 meses
Implantação / Atualização da cartografia do municipio Controle inexistente Cadastros municipais atualizados e
georeferenciados
Implantaçao de um SIG - Sistema de Informações Geográficas Controle inexistente Cadastros municipais atualizados e
georeferenciados
Recadastramento Mobiliário e Imobiliário Realizados
Cadastro mobiliário e imobiliário defasados
Realizar o recadastramento mobiliário e imobiliário de 75.000 (setenta e cinco mil) unidades mobiliárias e imobiliárias
Sistema de Geoprocessamento implantado
Não existe sistema apropriado e fotos aéreas com posição de 2001.
Atualização das fotos aéreas e sistema em funcionamento.
Sistema Integrado de Geoprocessamento Implantado NÃO EXISTE Ter uma base dados de no mínimo 85%
do município
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APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - 1
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PRODUTO LINHA DE BASE METAAuditório modernizado Inexistência de equipamento
audiovisual Auditório equipado, em 12 meses
Capacitação Técnica e Gerencial Realizada Antigo programa de capacitação concluído - necessidade de novo.
Proporcionar capacit.técnica e gerencial p/ 100% das necessidades definidas.
Departamento de Recursos Humanos Modernizado
Ausência de modernização dos Recursos Humanos
Departamento de recursos humanos modernizado em 8 meses
Escola de Gestores para a PCRJ implantada não existeCriar um programa continuado de seleção e capacitação de talentos em gestão estratégica para a PCRJ
Escola de Governo Criada Ausência de escola de governo criada
Escola de governo criada em 6 meses
Escola de Governo Municipal reestruturada Escola de Governo subutilizadaCapacitar, aproximadamente, 4.500 servidores das diversas áreas da Prefeitura, em 22 meses
Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos - IMPARH Instrumentado e modernizado p/ capacitar servidores
Infraestrutura precária tanto física quanto tecnológicamente
Adequar espaços e equipar instituto para torná-lo apto a capacitar os servidores
Plano de Cargos e Carreiras do Servidor Público Implantado
Ausência de plano de cargos e carreiras do Servidor implantado
plano de cargos e carreiras do Servidor implantado em 6 meses
Plano de Educação dos Servidores Implantado Ausência de plano de educação dos servidores implantado
plano de educação dos servidores implantado em 12 meses
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APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – 2
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PRODUTO LINHA DE BASE METAPrograma de capacitação de servidores da PMF implantado (cursos, seminários, workshops, congressos, visitas técnicas)
Atualmente as ações de capacitação dos servidores se dá através do PNAFM fase 1
Capacitar 7.000 sevidores
Programa de Capacitação Fisco-Fazendária Elaborado
Constatada a necessidade de Programa de Capacitação Fisco-Fazendária
Aplicar Programa de Capacitação para 100 (cem) Servidores Fisco-Fazendários
Programa de capacitação implantado Servidores sem qualquer programa de treinamento
Programas contínuos de capacitação técnica e gerencial implantados
Programa de capacitação municipal implementado
Implantação do Programa de Aperfeiçoamento Profissional em EAD
Capacitação Profissional dos Servidores Municipais
Quadro permanente de servidores da SEF capacitado
Inexistência de programa estruturado de capacitação técnica
90% dos gestores e 25% dos demais servidores, capacitado em suas áreas, em 60 meses
Reforma do Centro do Servidor Executada Prédio antigo, necessitando de reforma.
Dotar o Centro do Servidor de instalações físicas e recursos tecnológicos para atendimento 100% do programa de capacitação
Servidores capacitados em informática software livre
Ação em andamento. No PNAFM 1 foram capacitados
capacitar todos os servidores em funções estratégicas que utilizam informática
Servidores Fisco-Fazendários Capacitados Servidores Fisco-Fazendários desatualizados
Capacitar 100 (cem) Servidores Fisco-Fazendários
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APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - 3
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Sistema de Folha de Pagamento - Módulo de Perícias Médicas customizado e Implementado
Utilização do módulo de perícias médicas com tecnologia obsoleta causando demora no atendimento e dificuldade de extração de informações gerenciais
Implantar o módulo de perícias médicas do sistema corporativo de RH, redução no tempo de atendimento em 25% e redução de 30% no tempo de resposta dos processos administrativos
Sistema de Gestão de RH e das folhas de pagamento das empresas públicas municipais unificado e implementado
Utilização de Sistemas de Folha de Pagamento nas empresas públicas municipais de tecnologia obsoleta e descentralizadas
Integração da gestão das folhas de pagamento das empresas públicas municipais no sistema corporativo de RH
Sistema de qualidade de vida estruturado e implantado
Inexistência de mecanismos que propiciem a melhoria da qualidade de vida do servidor
Criar e implantar mecanismos que promovam a qualidade de vida do servidor, em 24 meses
Sistema de RH da Secretaria Municipal de Administração modernizado
Utilização de Sistemas municipais de tecnologia obsoleta e descentralizados
Modernizar o sistema referente à folhas de pagamento e leis trabalhistas
Universidade Corporativa do Servidor Municipal Implantada e Implementada através do ensino à distância
Implantação do Programa de Aperfeiçoamento Profissional em EAD
Capacitação Profissional dos Servidores Municipais
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APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO
DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Controle inexistente Sistema de Nota fiscal eletrônica implantado
Planta Genérica de Valores Revisada Ausência de revisão da planta genérica de valores
Planta genérica de valores revisada em 4 meses
Recadastramento Mobiliário Realizado Cadastro mobiliário incompleto e desatualizado
Reestruturar e atualizar 100% do cadastro mobiliário.
Sistema Integrado de Nota Fiscal Eletrônica Implantado NÃO EXISTE
Implantar nota fiscal eletônica para todos os segmentos fiscais existentes na cidade
Sistema público de escrituração digital (NFe, EFD, ECD) implantados NÃO EXISTE Implantar no prazo de um ano
sistema de escrituração digital
SPED implantado SPED inexistente Implantar SPED, em 20 meses
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APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREIÇÃO DA GESTÃO FISCAL
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Processos Documentais DigitalizadosDigitalizados os processos de pagamentos, faltando digitalizar demais processos.
Digitalizar 100% dos documentos que compõem os processos arquivados.
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APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE - 1
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PRODUTO LINHA DE BASE META
AgênciaNet modernizada e sistema de informática de atendimento remoto
Agência possui os seguintes serviços: inscrição e alteração cadastral; AIDF; autenticação de livro fiscal; pedido de uso e inervenção de ECF; exclusão de contabilista
Novos serviços para AgenciaNet e sistemas de informática implantados para auxiliar no atendimento remoto, visando a diminuição do atendimento presencial, em até 24 meses
Atualização da Infra-estrutura do Centro administrativo de Gravatá Parcialmente estruturado Portal de prestação de serviços ao
cidadão ampliado/implantadoCentral de atendimento ao cidadão (Praça do Povo) da SER do Centro Implantada NÃO EXISTE
Implantar 1 central de atendimento ao cidadão nos mesmos moldes das demais
Central de atendimento ao cidadão (Praça do Povo) da SER VII Implantada NÃO EXISTE
Implantar 1 central de atendimento ao cidadão nos mesmos moldes das demais
Espaço Cidadão Criado Espaço de atendimento inadequadoReformar espaço cidadão de 180 m2 e capacitar 20 Servidores em 6 meses
Gestão Eletrônica de Documentos Implantado NÃO EXISTE Digitalização de todos os processos da prefeitura
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APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE - 2
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Orçamento Participativo implantado Nenhum Orçamento Participativo em execução
Orçamento participativo implantado com aplicação de recursos voltados a participação cidadã em todo o município
Pesquisa de satisfação do contribuinte realizada inexistente Conhecer o nível de satisfação do contribuinte, anualmente
Plano de Investimentos Municipais Criado Ausência de plano investimentos municipais criado
Plano de investimentos municipais criado em 4 meses
Portal SEF implantado um portal que não atende adequadamente a Secretaria
Site da SEF implantado em até 12 meses.
Portal web aprimoradoPortal web necessitando de novas funcionalidades na comunicação com o Cidadão
Implantação prevista para 2012
Posto de Atendimento ao Cidadão e paço municipal reformado e mobiliado
Necessitando de reformas na sua infraestrutura e equipamentos para o atendimento
Posto de atendimento reformado e equipado
Programa de Educação Fiscal Criado Ausência de educação fiscal implantada
Programa de educação fiscal criada em 6 meses
Programa de Educação Fiscal do DF implantado Apoio institucional insuficiente às ações do Programa
Capacitar 5 mil agentes do Programa e formar 200 mil estudantes do ensino fundamental até 2015
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APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A
SOCIEDADE - 3
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PRODUTO LINHA DE BASE METAPrograma de educação fiscal na rede escolar implantado. NÃO EXISTE Desenvolver programa junto às
escolas sobre educação fiscal
Rede Fácil - Centros de Atendimento ao Cidadão Regionais Implantados
01 Atendimento Poupatempo, 01 atendimento fiscal Secretaria de Finanças, 01 atendimento de Assistência Jurídica Gratuita e 01 atendimento telefônico "156".
08 postos de atendimento descentralizados, em 11 (onze) meses, em funcionamento com integração de todos os serviços municipais e excelência no atendimento.
Terminais de auto-atendimento implantado Terminais de auto-atendimento inexistentes
Ampliar o acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura, em 20 pontos na cidade, em 12 meses
Unidade Centralizada e Integrada de Atendimento ao Empreendedor Implantada
Não existe unidade de atendimento especializada ao emprendedor
01 Unidade de Atendimento ao Empreendedor em funcionamento prestando orientações e formação ao desenvolvimento vocacional.
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APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 1
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Agência de Atendimento adequada ao padrão Subsecretaria da Receita-SUREC
4 das 11 Agências de Atendimento não atendem totalmente ao padrão SUREC, as restantes atendem parcialmente
100% das Agências de Atendimento da no padrão SUREC em até 24 meses
Ambiente de Sistemas, banco de dados e rede da Administração Municipal ampliados, seguros, com alta disponibilidade e integrados
Ambiente de sistemas da Administração Municipal com baixa disponibilidade de dados e segurança
Modernizar a infra-estrutura de ambiente de sistemas da Prefeitura para otimizar a performance e segurança, em 50%, em 18 meses
Auditores da SEFIN equipados de forma a propiciar mobilidade e segurança de informações.
A atual sala dos auditores não atende as necessidades
Equipar as sala dos auditores de forma a propiciar gestão voltada para resultados
BI para ouvidoria implantado NÃO EXISTEImplantar 1 BI para a ouvidoria de modo a gerar relatórios gerenciais que permitam a tomada de decisão da área
Capacitação e treinamento em Sistema de business inteligence Inexistente 30 servidores da SUREC capacitados
e treinados sobre o BIConjunto de sistemas integrados implantado Sistemas alugados e não integrados Implantar sistemas integrados de
gestão
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APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 2
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Datacenter reaparelhadoAmbiente tecnológico heterogêneo e obsoleto, sem capacidade para suportar novos projetos.
Adequar a infraestrutura do ambiente tecnológico e o backbone do Datacenter da PCRJ para suportar toda a operação dos sistemas corporativos.
Espaço físico adequado Espaço físico inadequadoAdequar espaço físico de, aproximadamente, 1500m2, com vista a melhorar o atendimento ao cidadão
Espaço físico equipado Equipamento inadequadoEquipar espaço físico de, aproximadamente, 1500m2, com vista a melhorar o atendimento ao cidadão
Espaço físico integrado Integração inexistenteIntegrar espaço físico de, aproximadamente, 1500m2, com vista a melhorar o atendimento ao cidadão
Espaço físico mobiliado Mobiliário inadequadoMobiliar espaço físico de, aproximadamente, 1500m2, com vista a melhorar o atendimento ao cidadão
Implantação de um Sistema Integrado de Controle de Processos Controle inexistente Portal de prestação de serviços ao
cidadão ampliado/implantado
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APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 3
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Migração dos Sistamas e Serviços do Grande Porte (mainframe) para plataforma aberta java realizada (Downsizing)
Alto custo de contratação de mão-de-obra de serviços em uma total dependência de poucos fornecedores de hardware e software da plataforma alta, além de dificuldades no antendimento ágil das demandas de novos serviços
Ambiente tecnológico em plataforma baixa, reduzindo custos em 30% com a modernização tecnológica da infraestrutura de manutenção e operação dos sistemas em produção, tornando-os mais compatíveis com a implantação de novas regras de negócio definidas pela PCRJ.
Nova Arquitetura Tecnologica implantada Não existe arquitetura aberta e integrativa
Arquitetura aberta e integrativa implantada
Parque Tecnológico atualizado Equipamentos desatualizados e rede com deficiencias
Parque Tecnologico atualizado com novos equipamentos e novas tecnologias
Parque tecnológico da Prefeitura Municipal modernizado
Equipamentos em quantidade insuficiente para o trabalho
Parque tecnológico modernizado e equipado
Parque Tecnológico Municipal Incrementado 50% do Parque Tecnológico incrementado
Parque tecnológico municipal incrementado em 6 meses
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APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 4
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PRODUTO LINHA DE BASE METARevitalização/atualização do parque tecnológico (Data center, servidores, computadores, impressoras, switches, notebooks, antenas para rede sem fio, Gigafor, aquisição de licenças, etc...)
Feito no PNAFM anterior plano diretor para a área de TI dos próximos 5 anos com ações iniciadas
Atender os percentuais estabelecidos no PDTI e as ações previstas para economicidade e segurança na tecnologia de informação e comunicação da PMF
Sistema de Gerenciamento de documentos implantado (digitalização/microfilmagem) NÃO EXISTE Digitalizar/microfilmar os processos
da PMF a serem definidosSistema de videoconferência implantado Inexistente Sistema de Videoconferência
implantado em até 12 meses
Sistema Jacareí Digital Implementado Rede de comunicação de dados interna implementada, incompleta.
Melhorar a disponibilidade de informações, por meio de acesso à Internet a 96% da população, com inclusão digital
Unidade de atendimento presencial modelada, construída e implementada Não existe Duas unidades implementadas
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APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL - 1
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Almoxarifado e Patrimônio ReestruturadosAlmoxarifado e patrimônio defasados com os propósitos da modernização
Almoxarifado e patrimônio reestruturados em 6 meses
Auditoria Interna Criada Ausência de Auditoria InternaEstruturar a auditoria interna e capacitar 30 Auditores Públicos em 6 meses
Base legal do município atualizada Legislação tributária desatualizada Revisar e consolidar a legislação tributária
Central de atendimento ampliada e reestruturadaCentral de atendimento funcionando com capacidade máxima
Aumentar em 15% o atendimento presencial de cidadãos e 20% no atendimento virtual, por meio de provedor de serviços E-GOV, em 20 meses
Departamento de Compras Reestruturado Auência de reestruturação do departamento de compras
Departamento de compras reestruturado em 4 meses
Escritório de gerenciamento de projetos instrumentado e modernizado
Metodologia implantada, faltando sistematizar
Implementar melhorias no sistema de acompanhamento de projetos
Escritório de Gestão de Projetos implantadoAusência de controle e transparência na gestão dos projetos estratégicos da Prefeitura
Iniciativas estratégicas identificadas, planejadas, monitoradas e comunicadas à sociedade, em termos de escopo, prazo e custo.
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APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL - 2
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PRODUTO LINHA DE BASE METAEventos para elaboração do Orçamento Participativo contemplado
Realização de reuniões com a comunidade e representantes comunitários
Patrocinar a realização de pelo menos 1 evento a cada semestre
Fiscalização Integrada e Modernizada Ausência de fiscalização integrada e modernizada
Integrar e modernizar a fiscalização em 18 meses
Frota Municipal reestruturadaNão existe sistema de acompanhamento de veiculos e o ambiente fisico de trabalho apresenta deficiencias
Sistema de Gestão de Frota implantado e ambiente de trabalho reestruturado
Manual de entrega/manutenção e caderno de encargos das obras da PMF elaborado NÃO EXISTE Elaborar manual e caderno
Modelo de Gestão para Resultados implantado Modelo de gestão vigente insatisfatório
Implantar modelo de Gestão para Resultado na Prefeitura Municipal de Campo Grande, em 24 meses
Ouvidoria Municipal Criada Ausência de Ouvidoria Municipal Capacitar 2 servidores municipais e implantar a Ouvidoria em 6 meses
Plano de Reforma Administrativo realizado administração defasada com os propósitos da modernização
Reforma administrativa realizada em 6 meses
Processos institucionais ordenados Trâmite de processos excessivamente burocrático
Implantar modelo de Gestão de Ordenamento dos Processos Institucionais, nos Órgãos desta Prefeitura, em 23 meses
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APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL - 3
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Processos internos estratégicos da PCRJ redesenhados e implementados
Processos internos já são executados, porém com potencial de melhora
Os processos redesenhados (30 processos básicos) visam tornar os serviços públicos mais eficientes, eficazes e transparentes para a população, com menor custo para a PCRJ
Procuradoria Geral do Municípío Modernizada Ausência de modernização da procuradoria geral do município
Procuradoria geral do município modernizada em 6 meses
Programa de atualização tributária e fiscalização para SEFIN Ações eventuais em andamento Estabelecer um programa de
atualização tributária e fiscalizaçãoProtocolo e Arquivo Municipal Informatizado e Reestruturado
Reestruturação e informatização parcial do protocolo e arquivo municipal
protocolo e arquivo municipal informatizado e reestruturado em 12 meses
Redesenho dos Processo de Trabalho realizadoNão existe mapeamento e funcionamento dos processos de trabalho existentes
14 Secretarias afetas ao Programa de Modernização com processos de trabalho das áreas definidas redesenhados
Reforma Organizacional da cidade do Rio de Janeiro redesenhada e implementada
Organização da cidade desenhada e implementada, porém com potencial de melhora.
Desenhar uma nova estrutura organizacional junto aos líderes, visando assegurar um melhor funcionamento da cidade.
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APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL - 4
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PRODUTO LINHA DE BASE META
SEINF estruturada e modernizadaCarência de equipamentos e sistemas que permitam ao orgão dar suporte aos projetos da PMF
Adquirir equipamentos de apoio e informática, bem como sistemas(ex.: autocad) para estruturar o órgão
SERs estruturadas e modernizadasInfraestrutura precária tanto física quanto tecnológicamente com grande contraste após as praças de atendimento
Viabilizar após levantamento por SER da necessidade de mobiliário e equipamento de informática e adequação de infraestrutura.
Sistema de Gestão Administrativa e Fiscal Implantado
Ausência de sistema de gestão administrativa e fiscal integrado
Implantar o sistema de gestão administrativa e fiscal em 12 meses
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COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Redes de intercâmbio e aprendizagem implantadas
Redes de intercâmbio e aprendizagem ineficazes
Promover o intercâmbio nacional e internacional de, aproximadamente, 110 servidores de diversos setores, em 20 meses
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GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO - 1
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Administração do Projeto PNAFM realizado Ausência de administração do projeto PNAFM implantado
Gerenciar o projeto PNAFM em 48 meses
Capacitação da Equipe da UEM NÃO EXISTECapacitação de todos os servidores envolvidos no projeto, através de visitas tecnicas e cursos
Equipe da UEM capacitada UEM criada - Portaria Nº 315 de 09/04/2009
Relatórios de acompanhamento apresentados de acordo com o ROP-PNAFM 2 Fase
Estrutura da UEM Implantado NÃO EXISTE Estruturação do espaço fisico para funcionamento da UEM
Gestão do PNAFM II acompanhada e realizada Não iniciada execução da Gestão do PNAFM II Gestão do PNAFM II realizada
Gestão do Projeto Realizada Itens pontuais atendidos por consultoria externa
Obter 100% da execução do proj. com economicidade, q.tidde e q.lidde, e no tempo previsto.
Taxas para publicação de aditivos contratuais da UEM
Reserva para despesa eventual da UEM Utilizar quando necessário
UEM capacitada para a inovação e gestão de projetos
Parte da equipe com pouco treinamento técnico
Capacitar 100% da equipe e estruturar a UEM, em 21 meses
UEM estruturada e capacitada UEM trabalhando sem estrutura e capacitação adequada
UEM estruturada e capacitada em 5 meses
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GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO - 2
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PRODUTO LINHA DE BASE META
UEM fisicamente criada e equipadaDecreto de membros da UEM publicado, sala designada, estação de trabalho e microcomputador adquiridos
Estruturar a UEM em 4 meses
Unidade de execução municipal capacitada e estruturada
Dar continuidade a capacitação da equipe
Participar dos treinamentos e encontros com outros municípios promovidos pela UCP e rede PNAFM
Unidade Executora Municipal Implatada Não existeGerenciar, monitorar e avaliar os procedimentos necessários para a execução do PNAFM na PCRJ
Workshops/eventos para divulgação interna e externa de projetos/produtos do PNAFM.
Dar continuidade ao marketing interno do PNAFM
Divulgar internamente/externamente as ações e benefícios do PNAFM
Ministério da Fazenda Secretaria ExecutivaSubsecretaria de Gestão Estratégica - SGE
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Sistema de Contabilidade Orçamentária, Financeira e Patrimonial (FINCON) modernizado
Sistema FINCON com tecnologia obsoleta (baixa performance)
Atualização tecnológica do sistema FINCON - alta performance e redução de riscos.
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Revitalização da frota de veículos realizadaFrota com veículos muito antigos e carência de motos para transporte de documentos com menor custo e maior eficiência
Aquisição de 10 carros e 05 motos
Sistema Georreferenciado de Gerenciamento de Obras implantado
Não existe sistema, controle manual
Implantar sistema georreferenciado de obras
Sistema Integrado de Gestão Administrativa implantado e Implementado
Utilização do Sistema Sigma de tecnologia obsoleta
Implementação de sistemas em ambiente web integrado aos sistemas corporativos otimizando a gestão de compras e licitações, contratos, estoques, bens móveis, bens imóveis e frotas na municipalidade, assim como integrar ao SIASG - portal de compras eletrônicas do Governo Federal
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 1
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Departamento Financeiro Modernizado 20% de modernização do departamento financeiro
Departamento financeiro modernizado em 6 meses
Gestão Orçamentária e Financeira reestruturada e modernizada
Trâmite de processos excessivamente burocrático
Implantar modelo de Gestão de Ordenamento dos Processos Institucionais, nos Órgãos desta Prefeitura, em 18 meses
Metodologia para elaboração de Planejamento e Acompanhamento do Orçamento implantada.
Não existe uma metodologia padronizada. Cada orgão faz individualmente, sem uma visão compartilhada
Implantar metodologia padrão nos diversos orgãos da PMF
Novo Sistema Municipal de Orçamento Implantado
Falta de flexibilidade no atendimento às atuais necessidades do processo orçamentário, dificultando o atendimento às exigências da legislação, agravado pela tecnologia empregada atualmente que não atende aos requisitos de usabilidade e desempenho para o pleno atendimento da nova gestão de orçamento
Maior eficácia no planejamento e controle oçamentário alinhado ao plano estratégico do município, com a criação de uma camada de consultas gerenciais para apoio à tomada de decisões na área de planejamento orçamentário propiciando uma maior transparência das ações orçamentárias da PCRJ
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - 2
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Redesenho de processos e implantação das ações nas áreas críticas de vários orgãos que impactam na agilidade e financeiramente para a prefeitura ou cidadão finalizada
Algumas áereas da PMF já passaram por redesenho, mas existem muitas outras com interseção sem redesenho para obter-se o resultado esperado
Fazer redesenho e implantar as ações em pelo menos 5 áreas criticas que impactem financeiramente e na agilidade dos processos.
Reforma da Secretaria de Finanças ExecutadaReforma Executada com recursos do PMAT, ncessitando de complementação
Adequar instalações físicas a 100% das necessidades.
Revisão/Acompanhamento de cálculo das dívidas da PMF( ativa, fundada, etc) realizada
Não existe processo formal e metodologia de acompanhamento
Fazer levantamento e implantar metodologia
Sistema de Planejamento e Execução Orçamentária
Não existe sistema moderno e eficiente de Planejamento e Execução Orçamentária
Licitação prevista para 2012 e implantação prevista para 2013
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTENCIOSO FISCAL
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Cadastro de Inadimplentes/valores atualizado e cobrança efetivada
Cadastro e valores desatualizados sem ações de cobrança
Implantar gestão do cadastro e ações de cobrança que reduzam o % de inadimplentes em 20%
Contencioso Instrumentado e Modernizado12 estações de trabalho para 18 servidores e 4 estagiários em uma área de aproximadamente 160 m2.
Ambiente readequado conforme projeto com 1 estação de trabalho para cada servidor.
Divida Ativa, cobrança judicial Controle deficiente, parcialmente informatizado
Controle informatizado da dívida ativa
Execução Fiscal modernizadas
Não há um sistema de controle da execução integrado com a dívida ativa. Não existe acompanhamento do andamento dos processo de cobrança da divida e da execução
Sistema de Gestão da Dívida Aiva e Execução Fiscal implantado e integrado aos demais sitemas municipais
Novo Sistema de Arrecadação da Dívida Ativa Implantado NÃO EXISTE
Implantar sistema de cadastramento dos devedores e cobrança da dívida
Rotinas e processos do contencioso fiscal revistos e melhorados
Trâmite de processos excessivamente burocrático
Implantar modelo de Gestão de Ordenamento dos Processos Institucionais, nos Órgãos desta Prefeitura, em 18 meses
Sistema de Licenciamento e Fiscalização das Atividades Econômicas informatizado
Não existe (bases cadastrais não integrada)
Implantação de sistema integrado com a Redesim
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - 1
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Administração Tributária modernizada e aperfeiçoada Cadastro Econômico desatualizado
Aumentar em 30% a base cadastral existente, nas sete regiões do município, incrementando a arrecadação de ISS em 40%, em 20 meses
Aparelhamento da Fiscalização Geral Complementada
Modernização da Fiscalização realizada, faltando completar transporte próprio
Suprir 100% das necessidades de transporte da Secr.Finanças/Fiscaliz.
Aparelhamento da Fiscalização Imobiliária Complementada
Modernização da Fiscalização realizada, faltando completar transporte próprio
Suprir 100% das necessidades de transporte da SEPLAN/Fiscaliz.Imob.
Atualização da Planta Genérica de valores Planta Genérica desatualizada Sistema tributário informatizado
Cadastro multifinalitário e planta genérica de valores atualizados
Cadastro e planta de valores desatualizados com posição de 2001.(380.000 unidades desatualizadas)
530.000 unidades cadastradas e planta de valores atualizadas
Código Tributário Revisado Código tributário defasado Revisar código tributário em 4 meses
Departamento de Receita Modernizado Ausência de modernização do departamento de receita
Capacitar de 43 Servidores municipais em 12 meses
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - 2
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PRODUTO LINHA DE BASE METADocumentos Escaneados e Micro Filmados Documentos não escaneados e
nem micro filmadosEscanear e micro filmar 2.500.000 documentos
Planta de valores urbana atualizada e rural implantada
Planta de valores urbana realizada em 2009 e rural inexistente
Atualizar a planta de valores urbana e implantar o cadastro de todas as propriedades rurais do município e o sistema de cobrança do ITR, em 22 meses
Projeto de Gerenciamento do Valor Adicionado Fiscal Elaborado
Valor Adicionado Fiscal não gerenciado
Elaborar Projeto de Gerenciamento de Valor Adicionado Fiscal
Projeto de Gerenciamento dos Repasses Constitucionais Elaborado
Repasses Constitucionais não gerenciados
Elaborar Projeto de Gerenciamento dos Repasses Constitucionais
Projeto de Inteligência Fiscal, Fiscalização Científica e Fiscalização Racional Elaborado
Inteligência Fiscal, Fiscalização Científica e Fiscalização Racional Incipientes
Elaborar Projeto de Inteligência Fiscal, Fiscalização Científica e Fiscalização Racional
Sistema de Gerenciamento do Valor Adicionado Fiscal Desenvolvido
Sistema de Gerenciamento do Valor Adicionado Fiscal Inexistente
Desenvolver Sistema de Gerenciamento de Valor Adicionado Fiscal
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MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - 3
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PRODUTO LINHA DE BASE METASistema de Gerenciamento dos Repasses Constitucionais Desenvolvido
Sistema de Gerenciamento dos Repasses Constitucionais Inexistente
Desenvolver Sistema de Gerenciamento dos Repasses Constitucionais
Sistema de Inteligência Fiscal, Fiscalização Científica e Fiscalização Racional Desenvolvido
Sistema de Inteligência Fiscal, Fiscalização Científica e Fiscalização Racional Inexistente
Desenvolver Sistema de Inteligência Fiscal, Fiscalização Científica e Fiscalização Racional
Sistema de ISS Eletronico Reestruturado
Atual sitema de ISS fornece escriturações e notas fisais eletronicas, mas não consolida, qualifica e amplia as informações consolidadas em tempo real e em fomato de livro eletronico
Sistema de ISS eletrônico reestruturado e integrado aos demais sistemas municipais
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MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL
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PRODUTO LINHA DE BASE META
Cadastro Multifinalitário Criado Ausência de cadastro multifinalitário criado
Criar o cadastro multifinalitário em 3 meses
Planejamento urbano da cidade revisado, técnicos e conselheiros capacitados
Plano Diretor de Campo Grande realizado em 2000
Atualizar o Plano Diretor de Campo Grande, em 18 meses
Recadastramento imobiliário/mobiliário georeferenciado realizado
Ausência de recadastramento georeferenciado
Realizar o recadastramento imobiliário/mobiliário com georeferenciamento em 6 meses
Sistema de Informações Georeferenciadas Implantado
Ausência de sistema de georeferenciamento implantado
Implantar o sistema de georeferenciamento em 24 meses
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COMPONENTES• COMPONENTE II - Fortalecimento Institucional
Municipal – Gestão Fiscal Integrada– Administração Tributária e do Contencioso Fiscal– Administração Orçamentária, Financeira, Contábil,
Patrimonial e de Controle Interno– Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto
Aperfeiçoamento Institucional para modernização do sistema de planejamento com participação social, da legislação e do ordenamento e dos processos institucionais e implantação de modelo de gestão para resultados; Modernização da gestão territorial para implantação de metodologias e instrumentos de planejamento econômico social e urbano e elaboração e/ou revisão do plano diretor; Cooperação interinstitucional nacional e internacional para implantação de redes de intercâmbio e aprendizagem; Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e comunicação com a sociedade para fortalecimento dos portais de transparência e dos programas de educação fiscal e modernização do atendimento virtual e presencial ao cidadão; e Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos para modernização da gestão, definição e implantação de políticas de pessoal e implantação de programas contínuos de capacitação técnica e gerencial. Aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação, para gestão de tecnologia de informação e comunicação, atualização do parque tecnológico, redes internas e de longa distância e sistemas operacionais e softwares, gestão eletrônica de documentos (GED), certificação digital, segurança e auditoria de sistemas e prestação de serviços via web (intranet e internet).
Melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária para a realização de estudos econômico-fiscais, atualização de planta de valores urbana e rural, modernização da gestão e automação dos processos de arrecadação, cobrança administrativa, fiscalização, inteligência e contencioso administrativoAperfeiçoamento da gestão do cadastro de contribuintes e implantação do sistema público de escrituração digital para apoiar a integração dos fiscos.Administração integrada ao controle espacial, para implantação de ações de geoprocessamento e de bases de dados referenciadas com a gestão dos respectivos cadastros.Melhoria da eficiência e eficácia da administração do contencioso fiscal para modernização da gestão e automação dos processos da dívida ativa, da cobrança judicial, da representação judicial e extra-judicial e do controle de devedores.
Melhoria da eficiência e da eficácia da administração orçamentária e financeira para modernização da gestão e automação dos processos de orçamento, com participação social, Programação e execução orçamentário-financeira, fluxo de caixa, controle social do gasto público, sistemas de custos e gestão da dívida pública; Melhoria da eficiência e da eficácia da administração contábil para implantação da contabilidade patrimonial, em consonância com o movimento de convergência para as normas contábeis internacionais e elaboração e implantação de plano de contas nacional aplicado ao setor público.Melhoria da eficiência e da eficácia da administração de material e de patrimônio para modernização da gestão de logística e automação dos processos de controle de bens móveis e imóveis, contratos e convênios; e Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e correição da gestão fiscal para modernização da gestão e automação dos processos de controle dos riscos operacionais, auditoria, avaliação de resultados, ética e disciplina.
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COMPONENTES/SUBCOMPONENTESEM RESUMO:
NÚMERO QUANTIDADE DEPRODUTOS SUBCOMPONENTE
1 9 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA AO CONTROLE ESPACIAL2 22 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
3 6 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
4 1 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREIÇÃO DA GESTÃO FISCAL
5 18 APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
6 22 APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO7 24 APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL8 1 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL9 13 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
10 1 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL
11 3 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO
12 8 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
13 7 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTENCIOSO FISCAL14 16 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA15 4 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL# 155 TOTAL
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OU VISUALMENTE:
15%
14%
14%
12%10%
8%
6%
5%
5% 4%3% 2% 1% 1% 1%
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA AO CONTROLE ESPACIAL
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMIN-ISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTENCIOSO FISCAL
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO DE CON-TRIBUINTES E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMIN-ISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO
APERFEIÇOAMENTO DOS MECANISMOS DE CONTROLE E CORREIÇÃO DA GESTÃO FISCAL
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTER-NACIONAL
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMIN-ISTRAÇÃO CONTÁBIL
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45
• BANCO DE PRODUTOS– SEGURANÇA PARA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE
PROJETOS– IMPOSSIBILIDADE DE CLASSIFICAÇÃO
INADEQUADA– ERRO “ZERO”
• MONITORAMENTO PERMANENTE– FERRAMENTA GERENCIAL E OPERACIONAL– INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS /
PROCEDIMENTOS– APOIO CONTÍNUO DA UCP
PREMISSAS NA PADRONIZAÇÃO
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46
• SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO
ALGUNS EXEMPLOS
SUBCOMPONENTE PRODUTO LINHA DE BASE META
1Implantaçao de um SIG - Sistema de Informações Geográficas
Controle inexistenteCadastros municipais atualizados e georeferenciados
15Sistema de Informações Georeferenciadas Implantado
Ausência de sistema de georeferenciamento implantado
Implantar o sistema de georeferenciamento em 24 meses
1Sistema Integrado de Geoprocessamento Implantado
NÃO EXISTE Ter uma base dados de no mínimo 85% do município
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• CADASTRO
ALGUNS EXEMPLOS
SUBCOMPONENTE PRODUTO LINHA DE BASE META
1Cadastro imobiliário georeferenciado e aperfeiçoado
cadastro de imóveis com inconsistência e não georeferenciado
disponibilizar visão espacial dos cadastros, em até 60 meses, para facilitar sua atualização e pesquisa
1Cadastro técnico multifinalitário desenvolvido, atualizado e georreferenciado
Cadastro desatualizado (última atualização 1999)
Cadastros municipais atualizados e georeferenciados
14Cadastro multifinalitário e planta genérica de valores atualizados
Cadastro e planta de valores desatualizados com posição de 2001.(380.000 unidades desatualizadas)
530.000 unidades cadastradas e planta de valores atualizadas
15 Cadastro Multifinalitário Criado
Ausência de cadastro multifinalitário criado
Criar o cadastro multifinalitário em 3 meses
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• ESCOLA DE GOVERNOALGUNS EXEMPLOS
SUBCOMPONENTE PRODUTO LINHA DE BASE META
2 Escola de Gestores para a PCRJ implantada não existe
Criar um programa continuado de seleção e capacitação de talentos em gestão estratégica para a PCRJ
2 Escola de Governo Criada Ausência de escola de governo criada
escola de governo criada em 6 meses
2 Escola de Governo Municipal reestruturada Escola de Governo subutilizada
Capacitar, aproximadamente, 4.500 servidores das diversas áreas da Prefeitura, em 22 meses
2
Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos - IMPARH Instrumentado e modernizado p/ capacitar servidores
Infraestrutura precária tanto física quanto tecnológicamente
Adequar espaços e equipar instituto para torná-lo apto a capacitar os servidores
2 Reforma do Centro do Servidor Executada
Prédio antigo, necessitando de reforma.
Dotar o Centro do Servidor de instalações físicas e recursos tecnológicos para atendimento 100% do programa de capacitação
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• EDUCAÇÃO FISCAL
ALGUNS EXEMPLOS
SUBCOMPONENTE PRODUTO LINHA DE BASE META
2 Programa de Educação Fiscal Criado
Ausência de educação fiscal implantada
Programa de educação fiscal criada em 6 meses
2 Programa de Educação Fiscal do DF implantado
Apoio institucional insuficiente às ações do Programa
Capacitar 5 mil agentes do Programa e formar 200 mil estudantes do ensino fundamental até 2015
2 Programa de educação fiscal na rede escolar implantado. NÃO EXISTE
Desenvolver programa junto às escolas sobre educação fiscal
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• NOVAS PERSPECTIVAS NA GESTÃO DE PROJETOS– ESTRUTURA– OBJETIVOS– PARÂMETROS– SITUAÇÃO ATUAL / PERSPECTIVAS FUTURAS
SEEMPELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E
MONITORAMENTODE PROJETOS
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• PARAMETRIZÁVEL– ESTRUTURA MODULAR – TABELAS– PROCESSOS– PERFIS/ACESSIBILIDADE
• WORKFLOW– GESTÃO POR RESULTADOS– BANCO DE PRODUTOS– MÉTRICAS
• INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA– BANCOS DE DADOS CORPORATIVOS – EXPORTAÇÃO/IMPRESSÃO – APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS EXISTENTES
ESTRUTURA
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• PLATAFORMA WEB–DEMOISELLE/FRAMEWORK, PADRÃO PARA DESENVOLVIMENTO
DE APLICATIVOS DO GOVERNO FEDERAL, COM SOLUÇÕES TOTALMENTE ABERTAS
–LINGUAGEM: JAVA–BANCO DE DADOS: POSTGREE SQL–SUÍTE DE TESTES: SELENIUM
• PRODUÇÃO–CENTRO DE DADOS SERPRO/SP–CAPACIDADE PARA ATÉ 100 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS
• SEGURANÇA–CONTROLE DE ACESSO ASSEGURADO PELO PADRÃO SERPRO–USUÁRIOS PREVIAMENTE CADASTRADOS
ESTRUTURA
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• SEGURANÇA– PROJETOS PADRONIZADOS– TOLERÂNCIA “ZERO”–GESTÃO POR RESULTADOS– MONITORAMENTO– MÉTRICAS
• AGILIDADE– APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO– REDUÇÃO DA DEFASAGEM TECNOLÓGICA
• INTEGRAÇÃO CORPORATIVA– PARCEIROS– PROCESSOS LEGAIS
OBJETIVOS
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• TABELAS CORPORATIVAS– GERIDAS PELO GESTOR– TEMPORALIDADE– CICLO DE VIDA DOS PROJETOS
• BANCO DE PRODUTOS– INSUMOS– ATIVIDADES– COMPARAÇÃO POR RESULTADOS
• GRANULAÇÃO– INSUMOS– MONITORAMENTO– ACOMPANHAMENTO
PARÂMETROS
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• PADRONIZAÇÃO– BANCO DE PRODUTOS– ESPECIFICAÇÃO NAS METAS DO PRODUTO– SEQUÊNCIA UNIFORMIZADA DE ATIVIDADES– ATIVIDADES PREVIAMENTE PARAMETRIZADAS EM CADA
PRODUTO– TABELA DE ATIVIDADES– TABELA DE INSUMOS– INSUMO VINCULADO A UM ÚNICO TIPO DE RECURSO– INSUMO OBRIGATORIAMENTE VINCULADO A UMA ATIVIDADE– ATIVIDADE NÃO NECESSARIAMENTE ENVOLVE INSUMO
NOVAS PERSPECTIVAS DE GESTÃO DE PROJETOS
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• ESTÁGIO ATUAL– PRIMEIRO MÓDULO - ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS -
IMPLANTADO– ESPECIFICAÇÃO DO SEGUNDO MÓDULO - MONITORAMENTO -
CONCLUÍDA• PRÓXIMOS PASSOS
– IMPLANTAÇÃO DO SEGUNDO MÓDULO EM PACOTES EVOLUTIVOS
– ESPECIFICAÇÃO DO TERCEIRO MÓDULO – WORKFLOW DE AQUISIÇÕES
• PERSPECTIVAS FUTURAS– IMPLANTAÇÃO DO TERCEIRO MÓDULO– ESPECIFICAÇÃO DO QUARTO MÓDULO – INTEGRAÇÃO COM
BASES DE DADOS CORPORATIVA / AMPLIAÇÃO DO ESCOPO–IMPLANTAÇÃO DO QUARTO MÓDULO
SITUAÇÃO ATUAL / PERSPECTIVAS FUTURAS
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• ADEQUAÇÕES– PRODUTOS – INSUMOS– MÉTRICAS
• RESULTADOS ESPERADOS– PADRONIZAÇÃO– MONITORAMENTO EFETIVO– AVALIAÇÃO DE IMPACTOS–POSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO/RANQUEAMENTO DE
RESULTADOS• PERSPECTIVAS FUTURAS
– DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS– AMPLIAÇÃO DO ESCOPO– UTILIZAÇÃO UNIVERSALIZADA
PROJETOS
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• VAMOS RELEMBRAR ALGUNS CONCEITOS E PREMISSAS:
– CICLO DE PROJETOS– PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO– GESTÃO DE PROJETOS– COM OBTER SUCESSO EM UM PROJETO– PORQUE OS PROJETOS FRACASSAM
CONCLUINDO....
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INICIAÇÃOINICIAÇÃO PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO
CONTROLECONTROLE EXECUÇÃOEXECUÇÃO
FINALIZAÇÃOFINALIZAÇÃO
CICLO DE PROJETOS
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
• PLANEJAR:ESTABELECER, ANTECIPADAMENTE, LINHA DE CONDUTA A SER TRILHADA, ETAPAS A VENCER E RECURSOS A EMPREGAR PARA VIABILIZAR UM CERTO OBJETIVO VINCULADO A RESULTADO
• NÃO É UM FIM EM SI MESMO, MAS TÃO-SOMENTE UM MEIO PARA SE ATINGIR UM FIM!
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GESTÃO DE PROJETOS
• O SUCESSO DE UM PROJETO IMPLICA EM REALIZAR O PROJETO:
– CONFORME O ESCOPO PREVISTO– CONFORME A QUALIDADE PREVISTA– DENTRO DO PRAZO PREVISTO– DENTRO DO ORÇAMENTO PREVISTO– ATENDENDO CONTROLADAMENTE AS MUDANÇAS
DE ESCOPO– CUMPRINDO REGRAS, POLÍTICAS E
PROCEDIMENTOS DA ORGANIZAÇÃO SEM CAUSAR DISTÚRBIOS
– CONSIDERANDO CLIMA E CULTURA ORGANIZACIONAL
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COMO OBTER SUCESSO EM UM PROJETO
• SELECIONAR CORRETAMENTE OS MEMBROS DA EQUIPE DE PROJETO
• DESENVOLVER SENSO DE COMPROMETIMENTO EM TODA A EQUIPE
• BUSCAR AUTORIDADE SUFICIENTE PARA CONDUZIR O PROJETO
• MANTER RELAÇÃO DE CORDIALIDADE COM AS PARTES INTERESSADAS
• DESENVOLVER ESTIMATIVAS REALISTAS (CUSTO, PRAZOS, QUALIDADE)
• DESENVOLVER ALTERNATIVAS DE SOLUÇÕES EM ANTECEDÊNCIA AOS PROBLEMAS
• MANTER MODIFICAÇÕES SOB CONTROLE• FOCAR OBJETIVOS DO PROJETO• EVITAR PESSIMISMO OU OTIMISMO EXAGERADO
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PORQUE PROJETOS FRACASSAM...
• POR VEZES OCORREM OBSTÁCULOS QUE ESTÃO FORA DO CONTROLE DOS GESTORES DO PROJETO, COMO:
– MUDANÇAS POLÍTICAS
– MUDANÇAS NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
– MUDANÇAS NA TECNOLOGIA
– EVOLUÇÃO NOS PREÇOS E NOS PRAZOS
– COMPLEXIDADE ENCONTRADA NO PROJETO
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PORQUE PROJETOS FRACASSAM...
• OUTRAS VEZES, HÁ FALHAS GERENCIAS, QUE PODERIAM SER EVITADAS, COMO:– METAS E OBJETIVOS MAL ESTABELECIDOS OU
NÃO COMPREENDIDOS PELA EQUIPE– EXCESSO DE ATIVIDADES E ESCASSEZ DE
TEMPO– ESTIMATIVAS FINANCEIRAS IRREAIS– FALHAS DE PLANEJAMENTO OU ELABORAÇÃO −
DESCONHECIMENTO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO
– PRODUTOS MAL DEFINIDOS– FALHAS NO DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E
RECURSOS MATERIAIS
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OBRIGADO.
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS - UCPUcp.df@fazenda.gov.br
( (61) 3412-2492/45 7 (61) 3412-1710
SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA COORDENADOR-GERALJULIÊTA ÁLIDA GARCIA VERLEUN LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA PALMEIRA
COORDENADOR-GERAL ADJUNTO COORDENADOR TÉCNICORODRIGO ANDRÉ C.S.RÊGO ALEXANDRE MELILLO
Alexandre.m.santos@fazenda.gov.br ( (61) 3412-2463 7 (61) 3412-1710
EQUIPE TÉCNICA DE PROJETOS:ALESSANDRO ARAÚJOCOSME LUIZ VIEIRAREGISON SIQUEIRASUÉLEM ICHIKI
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