ministerio de salud pública y asistencia social · 2016-06-10 · los resultados que el ministerio...
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN
Los Acuerdos de Paz son fuente de compromisos concretos para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; varios de ellos forman parte del cronograma 1996-2000 y recibirán atención preferente durante el ejercicio fiscal 2000. Estos incluyen, en primer término, la reforma del sector sobre la base de una concepción integral de la salud, para universalizar el acceso de la población a servicios de salud prestados por un sistema coordinado de instituciones públicas, las cuales deberán atender las prioridades de salud del país. Entre estas, las pertinentes al compromiso de reducir la mortalidad infantil y materna antes del año 2000 a un 50% del índice observado en 1995, mantener la certificación de la erradicación de la poliomielitis y alcanzar la del sarampión para el año 2000. Con la implementación del Sistema Integral de Atención en Salud, se promueve el cumplimiento de compromisos relacionados con la valoración de la medicina indígena y tradicional, la participación activa de municipalidades, comunidades y organizaciones sociales, en la planificación, administración y fiscalización de los servicios y programas de salud; y la puesta en marcha de programas integrales de información, prevención y atención médica de la mujer. En el año 2000 el Ministerio ejecutará los programas: Desarrollo del Recurso Humano, Mejoramiento de las Condiciones de Salud y Ambiente, y Servicios de Salud a las Personas; que se orientan a desarrollar las actividades siguientes:
1. Continuar con la implementación del Sistema Integral de Atención en Salud con cobertura en todo el país, involucrando para el efecto otras entidades prestadoras de servicios de salud;
2. Vacunar no menos del 90% de los niños menores de un año contra la difteria, el sarampión, el tétanos, la poliomielitis y la tuberculosis. Completar esquemas de vacunación en el 100% de niños menores de 5 años que lo hayan iniciado y controlar el 100% de brotes epidémicos en enfermedades prevenibles por vacunación;
3. Ampliar la cobertura de atención pre-natal, detectar y atender el 100% de los embarazos de alto riesgo y reducir la mortalidad materna a un 50% de la tasa observada en 1995;
4. Reducir la mortalidad y morbilidad infantil por infecciones respiratorias y enfermedades transmitidas por consumo de alimentos y agua; mejorar la eficacia y eficiencia de la atención de estos procesos, por medio de la aplicación extendida del manejo estandarizado de casos según normas de tratamiento;
5. Ejercer un estrecho control y respuesta epidemiológica frente a los brotes de cólera morbus y reducir a cero las muertes por dicha enfermedad; 6. Mantener bajo control epidemiológico al 100% de brotes de enfermedades transmitidas por vectores y no menos del 95% de viviendas infestadas por transmisores del
dengue, la malaria y la oncocercosis; mejorar la calidad del tratamiento de los casos por medio de los estándares de atención aplicados en las zonas de incidencia; 7. Vacunar contra la rabia no menos del 90% de los perros y reducir a cero la incidencia de rabia en humanos; 8. Atender las demandas de atención curativa de la población, con énfasis extensivo a las comunidades sin acceso a servicios de salud. 9. Consolidar la modernización institucional por medio de la instrumentación en todas las áreas, distritos y hospitales del país, de los sistemas de programación local,
información gerencial en salud, vigilancia epidemiológica, supervisión, monitoreo y evaluación; 10. Mejorar la eficiencia y agilidad de la ejecución presupuestaria e instrumentar el sistema central de seguimiento y control de la ejecución con una red de
telecomunicación informática. 11. Mantener el suministro de medicamentos sobre niveles mínimos de disponibilidad en la totalidad de los establecimientos de servicio y el 100% de los medicamentos
en lista básica.
Los resultados que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social espera lograr con el presupuesto del ejercicio fiscal 2000 son los siguientes:
1. Menor incidencia y severidad de enfermedades evitables, que se espera lograr a través de acciones preventivas que impacten en los índices de morbilidad infantil y general, en tanto que los cambios en el proceso de atención curativa reducirán la severidad y letalidad de las enfermedades;
2. Reducir el impacto socioeconómico que las enfermedades causan en la economía familiar, a través del abaratamiento de las medicinas por medio de las farmacias estatales, comunitarias y municipales;
3. Mayor participación social y autoresponsabilidad por la salud, lo que se logrará con la participación de la comunidad en la administración y fiscalización de los servicios, y la toma de responsabilidad de las familias por su salud;
4. Por medio de la promoción y educación en salud con campañas de comunicación social, se buscará mejorar estilos y conductas saludables a efecto de prevenir enfermedades crónicas y degenerativas.
RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACIÓN FINANCIERA
TIPO DE PERSONAL NÚMERO DE PUESTOS
MONTO EN QUETZALES
TOTAL: 20,892 347,279,178
I. Personal permanente 20,486 340,805,556
Directivo 61 3,748,861
Profesional 1,862 54,528,889
Técnico 10,194 169,721,167
Administrativo 1,728 24,878,805
Operativo 6,641 87,927,834
II. Personal temporal 37 546,060
Técnico 7 131,448
Operativo 30 414,612
III. Personal por jornales 369 5,927,562
ESTRUCTURA GLOBAL DEL PRESUPUESTO (Cifras en Quetzales)
CONCEPTO APROBADO 1999
ASIGNADO 2000
TOTAL: 1,236,408,400 1,366,209,143
GASTOS EN RECURSO HUMANO
1,236,408,400 1,366,209,143
DESTINO DEL GASTO POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES (Cifras en Quetzales)
CÓDIGO DENOMINACIÓN APROBADO 1999
ASIGNADO 2,000
TOTAL: 1,236,408,400 1,366,209,143
01 Actividades Centrales 303,748,208 343,632,371
11 Desarrollo del Recurso Humano 14,836,756 16,277,777
12 Mejoramiento de las Condiciones de Salud y Ambiente 8,150,894 10,620,273
13 Servicios de Salud a las Personas 880,144,774 952,938,454
99 Partidas no Asignables a Programas 29,527,768 42,740,268
DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
Actividades Centrales: A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 343,632,371, equivalente al 25.2% del presupuesto total. Los recursos humanos, físicos y financieros asignados a las Actividades Centrales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, están orientados al apoyo de los Programas que ejecutará el Ministerio a través de las distintas unidades administrativas que lo conforman, siendo éstas: Rectoría y Coordinación Sectorial e Institucional, Gerencia General, Sistema Integral de Atención en Salud, Regulación, Vigilancia y Control de la Salud y Administración del Recurso Humano.
Desarrollo del Recurso Humano:En este programa se asignan Q. 16,277,777, que corresponde al 1.2% del monto total. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en forma conjunta con universidades y otras instituciones educativas del país cuenta con las estrategias, programas y recursos técnicos para formar personal técnico y profesional en salud; esta formación tendrá un impacto directo en la disminución de la mortalidad y morbilidad a todos los niveles de atención de los servicios de salud, y un impacto en la calidad de los servicios y en la ampliación de la cobertura. La formación de Recursos Humanos que abarca trece escuelas formadoras de personal técnico en salud: enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, técnicos en rayos x, técnicos en laboratorio clínico, citotecnólogos, técnicos en anestesia, promotores de salud rural, fisioterapistas, técnicos en terapia respiratoria, etc. Estas escuelas formadoras tienen programas conjuntos con universidades, instituciones técnicas en educación y organismos de cooperación internacional para su formación y equipamiento. El último componente lo constituye el de capacitación, que se describe como la instancia encargada de los programas continuos de capacitación de recursos humanos en los tres niveles de atención en salud, con el objeto de resolver problemas de tipo técnico, de apoyo y de servicio. Otra modalidad de la capacitación es el proceso de monitoreo de los servicios de salud en todos los niveles, esta es una estrategia orientada a resolver problemas dentro del contexto de los servicios y en forma inmediata, permitiendo de esta forma un óptimo aprovechamiento de la infraestructura de salud para una eficiente y eficaz prestación de servicios.
METAS DEL PROGRAMA
UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META
CODIGO DENOMINACION
PROGRAMADO
FORMACION Formación de personas 0411 Persona 2,050
CAPACITACION Capacitación institucional 0411 Persona 13,959
Capacitación a la población 0411 Persona 39,441
Mejoramiento de las Condiciones de Salud y Ambiente: Se asignan a este programa Q. 10,620,273, que corresponde al 0.8% del monto total. La baja cobertura en agua y saneamiento de la población en general, tiene incidencia directa en el aumento de las enfermedades, debido que, en ausencia de los servicios básicos se contaminan las fuentes de agua en uso, así como las potenciales, (ríos, lagos, manantiales, etc.). Además las poblaciones que cuentan con los servicios de agua y saneamiento, requieren un seguimiento de los proyectos a nivel de control y vigilancia, a fin de tenerlos en un nivel óptimo para poder brindar agua potable y que los sistemas de evacuación de excretas y aguas residuales no constituyan un foco de contaminación; asimismo, el crecimiento poblacional, comercial e industrial sin ningún ordenamiento y regulación, ocasionan un impacto negativo en el ambiente, deteriorándolo, creando las condiciones para que las personas se enfermen, ya que los establecimientos donde se expenden alimentos, donde viven las personas, donde se sepultan las mismas, etc, pueden crear condiciones que permitan una contaminación general o dar origen a epidemias,
por lo tanto es preciso el control y vigilancia de dichos establecimiento y conexos. De esa cuenta, este programa velará por la vigilancia de la calidad del agua, cantidad, costo, continuidad y cobertura; el control de alimentos, medicamentos y riesgos ambientales en coordinación con las comunidades y municipalidades; vigilancia y control de establecimientos que manipulan alimentos, medicamentos, industrias, comercios, urbanizaciones y lotificaciones, haciendo énfasis en la vigilancia de la disposición de excretas, aguas residuales y desechos sólidos, líquidos y gaseosos, lo que beneficiará a la población en general, mejorando las condiciones sanitarias actuales.
METAS DEL PROGRAMA
UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META CODIGO DENOMINACION
PROGRAMADO
CONTROL Y VIGILANCIA DEL MEDIO Control, monitoreo y determinación de la calidad del agua para consumo humano
0115 Control 23,978
Identificación y capacitación permanente a manipuladores de alimentos
0411 Persona 83,267
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
Deschatarrización 0609 Deschatarrización 554,820
Rociamiento intradomiciliar 0218 Fumigación 130,896
Servicios de Salud a las Personas: Se asignan Q. 952,938,454, que constituyen el 69.7% del total del presupuesto. En este programa se encuentra la Extensión de Cobertura de los Servicios de Salud el cual es uno de los pilares de la reforma sectorial, en él descansa el cumplimiento de los compromisos de salud dentro de los Acuerdos de Paz que se refieren a la reducción de la mortalidad materna e infantil y la erradicación de enfermedades inmunoprevenibles, la incorporación de la medicina tradicional, la participación y fiscalización social y la atención integral de la salud de la mujer. A través del subprograma de Servicios de Promoción y Prevención se promueve la adopción de estilos de vida sanos, con énfasis en el cuidado personal, ejercicio físico, alimentación y nutrición adecuadas, la preservación de ambientes saludables y evitar el uso de sustancias nocivas para la salud; asimismo permite conocer la situación de la salud para ejercer el control y la erradicación de las enfermedades; implica la prevención de daños a la salud, la detección temprana de estos y la implementación de acciones de atención locales, incluyendo la referencia oportuna, con enfoque integral al grupo familiar en las diversas etapas de su crecimiento y desarrollo. Por medio del subprograma de Servicios de Recuperación y Rehabilitación de la Salud se brindan servicios a través de la red hospitalaria que incluye hospitalización que se proporciona a las personas cuyo diagnóstico de enfermedad requiere su atención dentro del hospital para la resolución del caso; asimismo incluye los servicios de consulta externa y de emergencia.
METAS DEL PROGRAMA
UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACION DE LA META
CODIGO DENOMINACION
PROGRAMADO
Extensión de Cobertura 0411 Persona 2,875,000
SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVENCION Enfermedades inmunoprevenibles Aplicación de biológico 0432 Dosis 12,621,760
Aplicación de toxoide tetánico a embarazadas 0432 Dosis 694,805
Aplicación de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil 0432 Dosis 1,471,620
Atención materno infantil Control prenatal 0403 Consulta 530,709
Atención parto institucional 0411 Persona 42,241
Atención al puerperio 0403 Consulta 103,746
Manejo de emergencias obstétricas 0403 Consulta 14,813
Identificación temprana de signos de alarma del embarazo 0403 Consulta 63,852
Mensaje sobre factores de riesgo reproductivo 0132 Mensaje 49,445
Educación para la salud a comadronas sobre riesgo obstétrico 0132 Mensaje 150,036
Investigación de casos de riesgo obstétrico 0128 Investigación 21,152
Acceso a métodos para espaciamiento de embarazo 0403 Consulta 436,094
Infecciones respiratorias agudas Neumonías 0440 Tratamiento 502,511
Investigación de casos y brotes 0128 Investigación 112,767
Comunicación social 0132 Mensaje 51,261
Amigdalitis-laringitis 0440 Tratamiento 907,560
Enfermedades transmitidas por alimentos y agua Diagnóstico y clasificación de casos de diarrea 0403 Consulta 2,513,122
Tratamiento específico de diarrea 0440 Tratamiento 2,195,554
Sales de rehidratación oral 0440 Tratamiento 1,873,143
Tratamiento específico de diarrea casos cólera 0440 Tratamiento 112,864
Enfermedades transmitidas por vectores Casos de chagas, vigilancia serológica 0276 Muestra 3,357
Casos de malaria, vigilancia falcipaum 0276 Muestra 12,983
Casos de oncocercosis, vigilancia oftalmológica 0156 Vigilancia 56,645
Identificación de focos generadores 0121 Estudio 254,031
Identificación de criaderos intra y extradomiciliares dengue 0121 Estudio 380,877
Estratificación de localidades de alto riesgo 0121 Estudio 4,414
Estratificación de localidades de mediano riesgo 0121 Estudio 1,368
Estratificación de localidades de bajo riesgo 0121 Estudio 3,918
Rabia Vacunación canina 0432 Dosis 1,186,068
Vacunación perifocal (perros y gatos) 0432 Dosis 270,052
Eliminación selectiva de perros 0421 Perro 43,008
Vacunación antirrábica 0432 Dosis 479,228
Disposición adecuada de cadáveres de animales 0610 Animal 20,395
Tuberculosis
Tratamiento de casos confirmados 0440 Tratamiento 10,142
Sida Consejería 0103 Asesoría 95,269
Educación para la salud 0132 Mensaje 71,612
Diagnóstico laboratorio procesamiento de la muestra 0291 Examen 31
Tratamiento para VIH/SIDA, embarazadas VIH positivo 0440 Tratamiento 2,550
Tratamiento para VIH/SIDA, enfermedades oportunistas 0440 Tratamiento 4,969
Accidentes y violencia Comunicación social 0132 Mensaje 54,334
Educación para la salud a grupos específicos 0132 Mensaje 53,548
Desnutrición Educación para salud alimentaria 0132 Mensaje 54,110
Alimentación complementaria a niños y embarazadas 0423 Ración 124,790
Hierro y ácido fólico a embarazadas y puerpereas 0440 Tratamiento 598,832
Tratamiento específico del mal nutrido 0440 Tratamiento 232,596
Vitamina "A" en niños de 6 a 36 meses de edad 0432 Dosis 929,416
Vitaminas "C" y "E" en niños de bajo peso y prematuros 0440 Tratamiento 95,867
Bucodental Tratamiento preventivo aplicación tópica del flúor 0440 Tratamiento 1,020,659
Cáncer Educación para la salud a grupos específicos 0132 Mensaje 87,343
Diagnóstico de laboratorio de papanicolau 0276 Muestra 125,698
Enfermedad cardiovascular
Educación para la salud 0132 Mensaje 54,141
Tratamiento con medicamentos 0440 Tratamiento 15,448
Diabetes Educación para la salud 0132 Mensaje 55,417
Tratamiento de casos 0440 Tratamiento 7,469
Salud mental Diagnóstico y tratamiento integral a los pacientes 0403 Consulta 26,380
SERVICIOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD
Consulta externa 0403 Consulta 1,397,867
Consulta de emergencia 0403 Consulta 1,801,155
Hospitalización 0406 Egreso 374,453
Partidas no Asignables a Programas: En esta categoría se agrupan todos los aportes que el Ministerio traslada a entidades relacionadas con prestación de servicios de salud y asistencia social, el monto asignado asciende a Q. 42,740,268, que constituye el 3.1% de monto total.
CÓDIGO CONCEPTO APROBADO1999
ASIGNADO2000
TOTAL: 29,527,768 42,740,268
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia Social 25,830,129 39,030,129
Aporte Liga Guatemalteca de Higiene Mental 2,500 2,500
Aporte Patronato contra la Diabetes 10,000 10,000
Aporte Unidad Asistencial San Juan Sacatepéquez 12,000 12,000
Aporte Consultorio Médico San Vicente de Paúl 3,000 3,000
Aporte Patronato de Acción contra la Lepra 1,000,000 1,000,000
Aporte Centro de Infectología Estomatológica 3,000 3,000
Aporte Liga Contra la Tuberculosis 9,249 9,249
Aporte Instituto de Cancerología 4,000,000 4,000,000
Congregación Madres de la Caridad del Verbo Encarnado 4,000 4,000
Aporte Patronato Antialcohólico 37,552 37,552
Aporte Asociación Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl 8,000 8,000
Aporte EPS de Odontología 40,000 40,000
Aporte Colonia Infantil San Juan Sacatepéquez 120,000 120,000
Aporte Consejo de Bienestar Social 50,000 50,000
Aporte Sociedad Protectora del Niño 72,000 72,000
Aporte Asociación de Boy Scout 2,000 2,000
Aporte Patronato Pro-Nutrición Infantil 40,000 40,000
Aporte Comité de Damas Isabelinas 7,000 7,000
Aporte Cruz Roja 200,000 200,000
Aporte Centro de Integración Familiar 16,000 16,000
Aporte Asilo de Ancianos San José 1,118 1,118
Aporte Hospital Infantil Juan Pablo II 250,000 250,000
Aporte Asilo de Indigentes 4,000 4,000
Aporte ACOGUA 150,000 150,000
Aporte Asociación Católica Amor y Acción 144,000 144,000
Aporte Casa del Niño de Quetzaltenango 5,000 5,000
Aporte Unidad de Cirugía Cardiovascular 9,617,710 9,617,710
Aporte Unidad de Investigación en Salud Reproductiva 200,000 200,000
Aporte Casa del Niño de Antigua 2,000 2,000
Aporte Obras Sociales Hermano Pedro Antigua Guatemala 3,220,000 3,220,000
Aporte Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico 6,000,000 6,000,000
Aporte Asociación Hospital de la Familia, San Marcos 600,000 600,000
Aporte Unidad de Cáncer Pediátrico 5,000,000
Aporte Unidad de Oftalmología 3,000,000
Aporte para Salud Familiar 5,200,000
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 50,000 62,500
Programa de Fluorización del Agua, Ciudad 50,000 62,500
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,971,439 2,971,439
Programa de Desechos Hospitalarios 1,533,000 1,533,000
Aporte OPS 40,000 40,000
Aporte OPS 662,526 662,526
Aporte OPS/OMS 555,913 555,913
Aporte a UNICEF 180,000 180,000
473 Transferencias a organismos regionales 676,200 676,200
Aporte a INCAP 676,200 676,200
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN POR DESTINO, GRUPO, RENGLON DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
CÓDIGO
CONCEPTO APROBADO 1999
ASIGNADO 2000
Fuente de Financ. a/
TOTAL: 1,236,408,400 1,366,209,143
GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,236,408,400 1,366,209,143 0 SERVICIOS PERSONALES 523,023,465 626,959,830
011 Personal permanente 309,969,770 340,805,556 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 697,788 604,884 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 5,724,482 5,675,400 11 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 5,567,747 5,558,674 11 015 Complementos específicos al personal permanente 81,718,618 108,259,650 11 021 Personal supernumerario 32,947,379 43,587,527 11 022 Personal por contrato 496,080 546,060 11 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 1,200 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 2,380,500 3,064,500 11
027 Complementos específicos al personal temporal 5,072,100 6,825,600 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 34,517,896 58,762,942 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,602,800 31
031 Jornales 3,022,451 5,225,448 11 031 Jornales 626,742 702,114 31 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 6,000 31
033 Complementos específicos al personal por jornal 874,500 1,181,400 11 033 Complementos específicos al personal por jornal 181,500 184,800 31 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 137,000 31
043 Servicios extraordinarios de personal por jornal 85,000 31
044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 355,339 359,041 11 063 Gastos de representación en el interior 456,000 456,000 11 071 Aguinaldo 74,410 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 38,414,573 42,168,214 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 74,410 31
073 Bono vacacional 11,200 31
1 SERVICIOS NO PERSONALES 186,301,131 204,108,469 111 Energía eléctrica 8,655,081 11,767,753 11 111 Energía eléctrica 502,000 1,194,224 31 112 Agua 1,418,192 1,240,178 11 113 Telefonía 3,344,253 4,671,215 11 113 Telefonía 87,600 458,000 31
121 Publicidad y propaganda 6,373,618 2,190,189 11 121 Publicidad y propaganda 1,000 20,000 31 122 Impresión, encuadernación y reproducción 7,096,964 12,275,294 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 5,000 58,752 31 133 Viáticos en el interior 10,325,140 12,118,046 11 133 Viáticos en el interior 7,370 50,000 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 573,500 956,648 11 163 Mantenimiento y reparación de equipo médico-sanitario y de
laboratorio 3,529,775 13,954,341 11
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico-sanitario y de laboratorio
300,000 250,000 31
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,353,926 2,173,957 11 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 240,910 31
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 5,434,812 8,635,769 11 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 84,000 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 27,827,255 18,323,985 11 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,100,000 1,550,000 31 182 Servicios médico-sanitarios 30,440 99,900 11 189 Otros estudios y/o servicios 6,015,000 7,553,400 11 197 Servicios de vigilancia 288,600 1,157,760 11 197 Servicios de vigilancia 504,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 24,725,404 34,983,774 11
Resumen de otros renglones del grupo 810,850 6,409,898 31
Resumen de otros renglones del grupo 76,495,351 61,186,476 61
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 294,636,957 311,490,510 211 Alimentos para personas 26,762,802 27,766,845 11 211 Alimentos para personas 10,000 6,000 31 231 Hilados y telas 1,956,606 2,513,607 11 231 Hilados y telas 30,000 31
232 Acabados textiles 1,223,833 1,674,577 11 232 Acabados textiles 5,400 60,500 31 241 Papel de escritorio 1,830,893 2,008,339 11 241 Papel de escritorio 42,000 31
243 Productos de papel o cartón 938,292 1,448,453 11 243 Productos de papel o cartón 13,272 18,023 31 253 Llantas y neumáticos 1,119,121 1,738,553 11 253 Llantas y neumáticos 10,100 24,000 31 261 Elementos y compuestos químicos 12,206,280 18,518,754 11 261 Elementos y compuestos químicos 905,216 272,451 31 262 Combustibles y lubricantes 14,889,770 17,551,706 11 262 Combustibles y lubricantes 31,035 133,759 31 264 Insecticidas, fumigantes y similares 9,075,628 9,239,228 11 264 Insecticidas, fumigantes y similares 2,400 52,000 31 266 Productos medicinales y farmacéuticos 118,028,370 103,810,481 11 266 Productos medicinales y farmacéuticos 26,191,758 30,039,328 31
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,792,596 4,665,788 11 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,063 20,503 31 269 Otros productos químicos y conexos 6,376,970 11,023,912 11 269 Otros productos químicos y conexos 150,000 31
291 Utiles de oficina 2,624,165 3,502,861 11 291 Utiles de oficina 38,124 20,373 31 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 2,929,893 4,969,863 11 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 3,000 24,478 31 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 50,186,782 45,976,351 11 295 Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 2,037,000 2,033,909 31 298 Accesorios y repuestos en general 2,122,694 2,823,512 11 298 Accesorios y repuestos en general 86,959 65,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 10,990,661 15,595,628 11
Resumen de otros renglones del grupo 244,274 3,669,728 31
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 19,988,028 35,841,460 321 Maquinaria y equipo de producción 68,860 10,000 11 322 Equipo de oficina 2,135,135 1,762,302 11 322 Equipo de oficina 58,000 291,600 31 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 4,606,735 5,176,842 11 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,197,000 3,443,657 31 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,012,605 1,239,864 11 325 Equipo de transporte 6,903,252 14,185,500 11
325 Equipo de transporte 180,000 575,000 31 326 Equipo para comunicaciones 334,095 1,442,780 11 326 Equipo para comunicaciones 100,000 30,000 31 327 Maquinaria y equipo para la construcción 15,000 11
328 Equipo de cómputo 1,624,937 2,091,860 11 328 Equipo de cómputo 250,000 157,000 31 329 Otras maquinarias y equipos 1,488,934 4,421,980 11 329 Otras maquinarias y equipos 85,000 31
331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 4,475 351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 43,000 11
371 Animales 24,000 870,075 11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212,458,819 187,608,874
411 Ayuda para funerales 200,000 220,000 11 412 Prestaciones póstumas 300,000 300,000 11 413 Indemnizaciones al personal 500,000 500,000 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 300,000 300,000 11 416 Becas de estudio en el interior 7,476,670 10,691,170 11 417 Becas de estudio en el exterior 90,000 11
419 Otras transferencias a personas 1,078,690 2,068,680 11 421 Pensiones 1,140 11
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 56,442,532 71,486,724 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 67,948,328 55,948,328 11
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras
50,000 62,500 11
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 38,234,051 25,720,132 11 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 3,275,000 3,000,000 31 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 35,977,348 16,544,000 52 473 Transferencias a organismos regionales 676,200 676,200 11
9 ASIGNACIONES GLOBALES 200,000 913 Sentencias judiciales 200,000 11
a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:
11 Ingresos Corrientes Q. 1,229,536,840
31 Ingresos Propios Q. 58,941,827
52 Préstamos Q. 16,544,000
61 Donaciones Externas Q. 61,186,476
Total: Q. 1,366,209,143
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