mirsis mastool yönetim beyanı süreç yönetimi

Yönetim Beyanı Süreç Yönetimi

Ürün

Anahtar Özellikler

Planlama• RCM Yönetimi• Ekip Planlama• LDAP ile Yetkilendirme• Kurumda Alt Kurumlar Oluşturma

Uygulama• Rcm’e Uygun Süreç ve Kontrol Odaklı Denetim Akışı

• İki Aşamalı Gözden Geçirme Yapısı• Her Aşamada Denetim Kanıtı, Çalışma Kağıdı ve

Dokümanların Sisteme Entegrasyonu• Uygulama Üzerinden Sürekli İletişim

• Veri Güvenliği

Takip• 2. Faz Denetimleri• Roll Forward Denetimi• Akıllı Hatırlatma Yapısı• İlgili Adımda Geçmiş Süreçlerin İzlenebilmesi

Raporlama• Operasyonel Raporlar

• Yönetsel Raporlar• Süreç Beyanı

• Yönetim Beyanı

Sistem Mimarisi

Web Module Windows Service

ASP.NET

Ext.NET

Logging

Authentication Module

Mail Service

Settings Service

Server DB

MasTool İş Akışı

Parametre Tanımlama

Denetim Çalışması

Tanımlama

Ekran 1

Ekran 2

Denetim Çalışması Yönetimi

Test Tanımlama

Test Sonucu Oluşturma

Ekran 3

Ekran 4

Ekran 5

İnceleme Onay

İletişimCevap & Aksiyon

2. İnceleme Onay

Değişiklik Geçmişi

Ekran 3

Ekran 6

Ekran 3

Ekran 7

Kontrol Sorumlusu Süreç Sahibi Denetçi Yönetici

O Y S Y

2 . Faz Roll Forward Yıllık Bulgu Raporlama Ekip Planlama

1. Firma Bilgi Tanımlama2. Kullanıcı Tanımlama3. Onay4. Doküman inceleme

1. İçerik Ekleme – Silme2. Filtreleme3. Zaman Sıklığı Tanımlama

1. Listeleme2. Filtreleme3. Excel Çıktısı4. PDF Çıktısı

1. Yeniden Kullanılabilirlik2. Dosya Ekleme – Yükleme

1. Bulgu Düzeltme2. Dosya Ekleme - Yükleme3. Uyarı ve Doğrulama Mesajı4. Takvim Kaydı

1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme

1. Mail Gönderme2. Mutabakat

1. Mail Gönderme2. Dosya Ekleme – Yükleme

Diğer Ürünlerimiz

Teşekkürler

© 2013 Mirsis Bilgi Teknolojileri

Süreç Beyanı

Yönetim Beyanı

Araştırma / Raporlama

Operasyonel Rapor

Parametre Tanımlama

Denetim Çalışması Tanımlama

Denetim Çalışması Yönetimi

Test Tanımlama

Test Sonucu Oluşturma

İnceleme / Onay

İletişim / Cevap - Aksiyon

Değişiklik Geçmişi

Yıllık Bulgu

Ekip Planlama

1.İnceleme Onay