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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
GRUPO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN
CORTE MARZO 31 DE 2017
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
Contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 4
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................... 5
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ................................................ 6
3. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL...................................................................... 8
4. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................................ 10
4.1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO ...................................................................................... 16
4.1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN .............................................................................. 18
4.1.3 OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR .................................................. 21
4.1.4 OFICINA ASESORA JURIDICA ........................................................................................... 24
4.1.5 GRUPO DE ARTICULACIÓN INTERNA PARA LA POLÍTICA DE VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO .......................................................................................................................... 26
4.2 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLÍTICAS ............................................. 28
4.2.1 DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS ...................................................................... 29
4.2.2 DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL ................................................ 30
4.3 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE
DERECHOS ................................................................................................................................. 35
4.3.1 DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA
ACCIÓN COMUNAL ............................................................................................................................... 36
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4.3.2 DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS .............................................................................................................. 41
4.3.3 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS .......................................... 44
4.3.4 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ........................................................................... 48
4.3.5 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA ................................................................................. 53
4.4 SECRETARIA GENERAL ........................................................................................... 55
4.4.1 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ....................................................................... 56
4.4.2 SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA .......................................................................... 59
4.4.3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ....................................................... 60
4.4.4 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL .............................................................. 61
4.4.5 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO .......................................................... 63
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento del Plan de Acción del Ministerio del Interior con corte a 31 de marzo de 2017, presentado con los siguientes criterios:
❖ Seguimiento Trimestral ❖ Metas SISMEG ❖ Objetivos Institucionales ❖ Políticas de Desarrollo Administrativo ❖ Dependencias
Es importante señalar que el análisis se centra en el seguimiento realizado por las Dependencias de acuerdo con la formulación de los planes en la vigencia 2017. Los meses evaluados corresponden a enero, febrero y marzo de 2017.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
INFORME DE EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A DICIEMBRE DE 2017
Para la vigencia 2017 el Ministerio del Interior cumpliendo con la normatividad legal y en específico el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración de la planeación y la gestión” a través de la Oficina Asesora de Planeación lideró la formulación del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Ministerio del Interior enmarcados en los siguientes criterios:
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
De acuerdo con los objetivos institucionales del Ministerio del Interior se cuenta con el siguiente número de metas dentro de los planes 2017:
OBJETIVO
No. METAS
PLAN DE ACCION PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
7 3
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
22 3
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías
42 10
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
32 4
5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público.
11 5
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
121 18
TOTAL 235 43
OBJETIVO 1. FORTALECER LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL Y AFIANZAR LA RELACIÓN NACIÓN-TERRITORIO Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan al fortalecimiento de las capacidades territoriales a través del impulso de acciones desde el nivel nacional para buscar la aplicación de políticas públicas en los territorios atendiendo los principios de descentralización. OBJETIVO 2. PROMOVER EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DDHH Y DEL DIH Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan a la aplicación de los derechos humanos y a la articulación de acciones interinstitucionales para promoverlos.
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OBJETIVO 3. PROMOVER LA DEFENSA, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y MINORÍAS Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan a la coordinación institucional para la aplicación de los derechos de los grupos étnicos y procura del fortalecimiento institucional de sus formas de organización y gobierno, los derechos humanos y a la articulación de acciones interinstitucionales para promoverlos OBJETIVO 4. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LA CIUDADANIA Se enmarcan en este objetivo, los programas y metas que se orientan al mejoramiento de las capacidades de los miembros de organizaciones sociales y comunitarias en el manejo de control social, fortalecimiento de la participación política y apoyo a los procesos electorales. OBJETIVO 5. FORTALECER LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL ORDEN PÚBLICO. El objetivo comprende los programas y metas que se orientan al desarrollo de actividades institucionales y de apoyo a los entes territoriales que aportan de alguna manera al mejoramiento de las condiciones de seguridad, orden público y convivencia, bien sea a través de cofinanciación de proyectos de infraestructura o de sistemas SIES, acompañamiento en la formulación de planes de seguridad a nivel territorial. OBJETIVO 6. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO A este objetivo aportan la mayoría de las dependencias del Ministerio y sus programas se orientan principalmente a la gestión interna de recursos a cargo de las dependencias que son responsables de proyectos de inversión o programas misionales de funcionamiento; comprende también programas y metas que desarrollan algunas áreas especialmente las áreas de apoyo, para posibilitar el normal funcionamiento y desarrollo de acciones con miras al cumplimiento de sus objetivos, misión y funciones institucionales.
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO De acuerdo con las Políticas de Desarrollo Administrativo se cuenta con el siguiente número de metas dentro de los planes 2017:
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
No. METAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN
1. Gestión Misional y de Gobierno 25 120
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 6 14
3. Gestión del Talento Humano 3 5
4. Eficiencia Administrativa 5 22
5. Gestión Financiera 4 53
6. Soporte Transversal 0 21
Total General 43 235
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POLÍTICA 1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación. Incluye los componentes o subtemas:
1) Indicadores y metas de Gobierno (SISMEG) y 2) Otros que corresponde a indicadores y metas misionales no registradas en SISMEG
POLÍTICA 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. Incluye los componentes o subtemas: 1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2) Transparencia y acceso a la información pública, 3) Participación Ciudadana, 4) Rendición de cuentas, 5) Servicio al Ciudadano. POLÍTICA 3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye los componentes o subtemas: 1) Plan Estratégico de RRHH, 2) Plan Anual de Vacantes, 3) Capacitación, 4) Bienestar e incentivos. POLÍTICA 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye los componentes o subtemas: 1) Gestión de la calidad, 2) Eficiencia Administrativa y cero papel, 3) Racionalización de trámites, 4) Modernización institucional, 5) Gestión de Tecnologías de la información, 6) Gestión Documental. POLÍTICA 5. GESTIÓN FINANCIERA Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad, integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye los componentes o subtemas: 1) Programación y ejecución presupuestal, 2) PAC, 3) Proyectos de inversión, 4) Plan Anual de adquisiciones. POLÍTICA 6. SOPORTE TRANSVERSAL Orientada al desarrollo de actividades logísticas o de apoyo requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales. Se incluyen los temas que no se enmarcan en ninguna de las políticas precedentes.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
A continuación, se presenta el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción con corte a 31 de marzo de 2017.
3. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico Institucional cuenta con 43 metas que se encuentran incluidas dentro del Plan de Acción de la entidad, en las cuales se encuentran todas las que miden avances de los Indicadores SISMEG, las misionales más importantes y las básicas dentro de todas las demás políticas de Desarrollo Administrativo, lo que permite realizar una medición del Plan a través de las Políticas de Desarrollo Administrativo.
Durante la vigencia 2017 el Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior finaliza su primer trimestre con un cumplimiento total del 32,63%, lo cual muestra un avance notorio para haber empezado las ejecuciones de las actividades para esta vigencia, y de forma favorable logra cumplir con las metas establecidas en este periodo.
Grafica No. 1 I Avance Trimestral 2017 Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Total general
5. Gestión Financiera
4. Eficiencia Administrativa
3. Gestión del Talento Humano
2. Transparencia, Participación yServicio al Ciudadano
1. Gestión Misional y de Gobierno
33%
51%
10%
24%
45%
34%
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
Cuadro No. 1 Avance Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
% AVANCE
Política de Desarrollo Administrativo No. De Metas
TRIM I
1. Gestión Misional y de Gobierno 25 34%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 6 45%
3. Gestión del Talento Humano 3 24%
4. Eficiencia Administrativa 5 10%
5. Gestión Financiera 4 51%
Total general 43 33%
Cuadro No. 2 Avance Plan Estratégico Institucional por Componente de Desarrollo Administrativo
Política de Desarrollo Administrativo
Componentes o subsistemas % AVANCE
TRIM I
1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 40,70%
1.2. Otros 26,67%
Total 1. Gestión Misional y de Gobierno 33,69%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
25,00%
2.2. Transparencia y acceso a la información Pública
100,00%
2.3. Participación Ciudadana 0,00%
2.4. Rendición de Cuentas 100,00%
2.5. Servicio al Ciudadano 0,00%
Total 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 45,00%
3. Gestión del Talento Humano 3.3. Capacitación 37,50%
3.4. Bienestar e incentivos 10,00%
Total 3. Gestión del Talento Humano 23,75%
4. Eficiencia Administrativa
4.1. Gestión de la calidad 0,00%
4.2. Eficiencia administrativa y cero papel
0,00%
4.3. Racionalización de trámites 0,00%
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Política de Desarrollo Administrativo
Componentes o subsistemas % AVANCE
TRIM I
4.4. Modernización Institucional
4.5. Gestión de tecnologías de información
47,78%
4.6. Gestión documental 0,00%
Total 4. Eficiencia Administrativa 9,56%
5. Gestión Financiera
5.1. Programación y ejecución presupuestal
7,70%
5.2. PAC 100,00%
5.3. Proyectos de inversión 76,92%
5.4. Plan Anual de Adquisiciones 20,00%
Total 5. Gestión Financiera 51,16%
Total 6. Soporte transversal 0,00%
Total general 32,63%
4. PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción cuenta con 235 metas desarrolladas en 797 actividades, que se encuentran incluidas dentro del Plan de Acción de la entidad en 17 planes de las áreas, en las cuales se encuentran todas las que miden avances de Indicadores SISMEG, misionales y de apoyo, son relacionadas con los Objetivos Institucionales y las Políticas de Desarrollo Administrativo y que además cuentan con todos los recursos asociados del presupuesto de programas de funcionamiento y proyectos de inversión.
Cada Plan de Acción cuenta con metas que se miden a través de indicadores y este es el resultado de producto, cada meta se desarrolla en actividades que se miden a través de unos indicadores intermedios y ese es el resultado de gestión, el resultado total de cada plan se determina de acuerdo con la ponderación que se le dé al Objetivo Institucional al que apunta la meta y a la ponderación de cada meta dentro del Objetivo Institucional.
En términos generales se presentan los avances del primer trimestre del Plan de Acción del Ministerio del Interior en producto y gestión por cada uno de los objetivos institucionales del Ministerio, el cual avanzó en su totalidad en un 43,33% y 53,59% respectivamente, con lo cual se puede concluir que el Plan de Acción a 31 de marzo de 2017 presenta un avance promedio de 48,46%%, lo cual es satisfactorio en términos de inicio de ejecución.
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Grafica No. 2 Avance Plan de Acción por Objetivo Institucional primer trimestre de 2017
Cuadro No. 3 Avance Plan de Acción por Objetivo Institucional 2017
Número de Metas
TRIM I
PRODUCTO GESTION
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
7 32% 46%
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 22 22% 30%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías
42 42% 47%
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 32 25% 22%
5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana
11 33% 35%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 121 44% 57%
A continuación, se presentan los resultados de los avances del Plan de Acción en producto y gestión para el primer trimestre de 2017 distribuido en 4 Grupos del Ministerio. Más adelante, se entrará a analizar cada grupo con sus respectivas áreas con corte a marzo 31 de 2017.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial yafianzar la relación Nación-Territorio
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHHy del DIH
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento yconsolidación de derechos de los grupos étnicos y…
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política dela ciudadanía
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, ordenpúblico y convivencia ciudadana
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para elbuen gobierno
32%
22%
42%
25%
33%
44%
46%
30%
47%
22%
35%
57%
GESTION PRODUCTO
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Grafica No. 3
Metas programadas en los planes por área 2017
Cuadro No. 4 Resumen de Metas y Actividades por área TRIM I
DESPACHO MINISTRO META ACT
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS META ACT
Oficina Control Interno 6 20 Dirección de Asuntos Legislativos 4 12
Oficina Asesora de Planeación 27 88 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 20 64
Oficina Información Pública 21 74 TOTAL 24 76
Oficina Asesora Jurídica 8 33 Grupo de Articulación Interna para la Política de Victimas del Conflicto Armado
7 31
TOTAL 69 246
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
META ACT
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal
36 121
SECRETARIA GENERAL META ACT
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
18 87
Subdirección de Infraestructura 9 29 Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías 26 73
Subdirección de Gestión Humana 5 22 Dirección de Derechos Humanos 28 86
Subdirección Administrativa y Financiera 5 13 Dirección de Consulta Previa 9 22
Subdirección de Gestión Contractual 3 12 TOTAL 117 389
Grupo de Control Interno Disciplinario 3 10 TOTAL 25 86
TOTAL METAS ACT
235 797
DACN; 18
DAI; 26
DAL; 4
DCP; 9
DDH; 28
DDPC; 36
DGGT; 20
GAV; 7 GCID; 3
OAJ; 8
OAP; 27
OCI; 6
OIP; 21
SAF; 5SGC; 3SGH; 5
SIN; 9
0
20
40
60
80
100
120
DESPACHO MINISTRO SECRETARIA GENERAL VICEMINISTERIO DERELACIONES POLITICAS
VICEMINISTERIO PARALA PARTICIPACION E
IGUALDAD DE DERECHOS
MET
A
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Gráfica No. 4 Avance Primer Trimestre Plan de Acción por áreas
Cuadro No. 5 Avance Primer Trimestre Plan de Acción por áreas
DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION
Oficina Control Interno 33,04% 44,26%
Oficina Asesora de Planeación 40,69% 49,41%
Oficina Información Pública 25,48% 39,05%
Oficina Asesora Jurídica 82,08% 83,85%
Grupo de Atención de Víctimas 12,96% 39,19%
TOTAL 38,85% 51,15%
SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION
Subdirección de Infraestructura
20,11% 27,89%
Subdirección de Gestión Humana
20,58% 32,77%
Subdirección Administrativa y Financiera
17,37% 13,68%
Subdirección de Gestión Contractual
65,28% 73,10%
Grupo de Control Interno Disciplinario
58,00% 90,00%
TOTAL 36,27% 47,49%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
PRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Legislativos 76,47% 76,47%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
55,52% 78,30%
TOTAL 65,99% 77,38%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
PRODUCTO GESTION
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal
23,48% 27,90%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
39,93% 54,95%
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
38,55% 45,57%
Dirección de Derechos Humanos 5,23% 8,90%
Dirección de Consulta Previa 53,80% 54,26%
TOTAL 32,19% 38,32%
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
DESPACHOMINISTRO
VICEMINISTERIO DERELACIONES
POLITICAS
SECRETARIAGENERAL
VICEMINISTERIOPARA LA
PARTICIPACION EIGUALDAD DE
DERECHOS
TOTAL MINISTERIO
38,85%
65,99%
36,27% 32,19%43,33%
51,15%
77,38%
47,49%38,32%
53,59%
TRIMESTRE I
PRODUCTO GESTION
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
TOTAL MINISTERIO PRODUCTO GESTION
43,33% 53,59%
Gráfica No. 8
Gráfica General de Avances por Producto
Gráfica No. 9
Gráfica General de Avances por Gestión
0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%
100,00%
DESPACHOMINISTRO
VICEMINISTERIODE RELACIONES
POLITICAS
SECRETARIAGENERAL
VICEMINISTERIOPARA LA
PARTICIPACION EIGUALDAD DE
DERECHOS
TOTALMINISTERIO
38,85%
65,99%
36,27% 32,19%
43,33%
% de Avance por Producto TRIM I
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
DESPACHOMINISTRO
VICEMINISTERIODE RELACIONES
POLITICAS
SECRETARIAGENERAL
VICEMINISTERIOPARA LA
PARTICIPACIONE IGUALDAD DE
DERECHOS
TOTALMINISTERIO
51,15%
77,38%
47,49%38,32%
53,59%
% de Avance por Gestión TRIM
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
El resultado del plan de acción al corte del primer trimestre de 2017 (31 de marzo) en términos
generales nos ubica en un cumplimiento del 46% en promedio; cifra altamente positiva y denota el
compromiso y desarrollo armónico de lo estimado por el Ministerio para el año 2017 con respecto a
lo mínimo que debía ser 25% dado que se divide en 4 trimestres el año. De otra parte, también es
importante señalar que de manera desagregada se refleja un repunte notorio en la mayoría las
Dependencias el primer trimestre, logrando de esta manera cumplir con las metas y actividades
propuestas para este periodo de ejercicio 2017-1.
A continuación, se presenta el resultado de la revisión y análisis del seguimiento a las metas e
indicadores incorporados en los planes de acción de las 17 dependencias con corte al primer
trimestre de 2017 de manera desagregada. Cabe anotar que en total son 235 metas, y las
dependencias se encuentran distribuidas en 4 grupos:
❖ Despacho del Ministro ❖ Viceministerio de Relaciones Políticas ❖ Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos ❖ Secretaría General
De otra parte, el avance dentro de cada dependencia se presenta por objetivos dado que las metas quedan asociadas a los objetivos institucionales del Ministerio, los cuales cuentan con una ponderación interna que sumadas da el 100% del Plan de Acción de cada una de las dependencias.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
4.1 DESPACHO MINISTRO
AVANCE TOTAL MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 38,85%
GESTIÓN 51,15%
Grafica No.10 Avance Primer Trimestre Plan de Acción
DESPACHO DEL MINISTRO
4.1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2016
PRODUCTO 33,04%
GESTION 44,26%
La Oficina de Control Interno finalizó con un avance del 33,04% y 44,26% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”.
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
OficinaControlInterno
OficinaAsesora dePlaneación
OficinaInformación
Pública
OficinaAsesoraJurídica
Grupo deAtención de
Víctimas
TotalDespacho
33,0%40,7%
25,5%
82,1%
13,0%
38,9%44,3%
49,4%
39,1%
83,8%
39,2%
51,2%
DESPACHO DEL MINISTRO - IV TRIMESTRE
PRODUCTO GESTIÓN
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 33% 44%
1 Ejecución del Plan de Auditorías
Auditorías realizadas Número de auditorías realizadas
8 0 0% 33%
2 Seguimiento a Planes de Mejoramiento vigentes.
Informes de seguimiento elaborados
Número de informes de seguimiento elaborados
2 1 50% 50%
3 Rendición de Informes de Ley a Órganos de Control y otros entes interesados.
Informes presentados
Número de informes presentados
34 16 47% 55%
4 Fomentar la cultura de autocontrol
Actividades internas de fomento del autocontrol
Número de actividades de autocontrol realizadas
12 1 8% 13%
5 Liderar la coordinación y acompañamiento de las visitas de los entes de control
Requerimientos de los entes de Control respondidos
Número de Requerimientos de los entes de Control respondidos/Número de Requerimientos de los entes de Control recibidos.
100% 100% 100% 100%
6 Coordinación y seguimiento de las auditorías de calidad
Reuniones Realizadas
Número de Reuniones realizadas
4 1 25% 25%
La Oficina de Control Interno cuenta con 6 metas registradas en el plan de acción, las cuales cumplieron con el avance esperado de acuerdo con lo estimado al cierre del trimestre I.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
33,04%44,26%
% de Avance por Objetivo - OCI
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 18
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
4.1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 40,69%
GESTIÓN 49,41%
La Oficina Asesora de Planeación cierra el primer trimestre con un cumplimiento del 40,69% y 49,41% en producto y gestión respectivamente. Las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 40,69% 49,41%
1
Elaborar los reportes de gestión, de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 2012
Reportes elaborados Número de reportes elaborados
14 5 36% 85%
2 Formular y actualizar los programas misionales de funcionamiento
Programas misionales formulados y/o actualizados
Número de programas formulados y/o actualizados/Número de programas enviados para formulación y/o actualización
100% 100% 100% 100%
3 Implementar los módulos de la Herramienta BPM
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas
100% 0% 0% 0%
4
Liderar el seguimiento y consolidación de los avances de los planes, programas y proyectos, de acuerdo con el
Informes de seguimiento elaborados
Número de informes de seguimiento elaborados
38
11 29% 38%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
40,69% 49,41%
% de Avance por Objetivo - OAP
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 19
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 2012
5
Liderar la formulación de los planes de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 2012
Planes Internos formulados y publicados
Número de planes internos formulados y publicados
21
20 95% 83%
6 Registrar y actualizar los proyectos de inversión
Proyectos de inversión registrados en BPIN
Número de proyectos registrados en el BPIN/Número de proyectos enviados al DNP
100% 77% 77% 55%
7 Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas del MI
Modificaciones presupuestales tramitadas
Número de modificación presupuestales tramitadas/ Número de solicitudes de modificación presupuestal
100% 100% 100% 100%
8
Gestionar y apoyar la autorización de vigencias futuras del MI y las Entidades del Sector
Vigencia Futuras Tramitadas
Número de Vigencias Futuras Tramitadas del MI/Número de Solicitudes de Vigencia Futura
100% 100% 100% 100%
9 Programar el presupuesto 2018 de acuerdo con las necesidades del sector
Documentos elaborados
Número de documentos elaborados
4 2
50% 50%
10 Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal del MI y del sector
Informes de seguimiento elaborados
Número de informes de seguimiento elaborados
12 3
25% 50%
11 Asesorar la formulación de Proyectos de Cooperación internacional
Proyectos de Cooperación internacional asesorados
Número de proyectos asesorados/Número de proyectos solicitados
100% 100% 100% 74%
12 Gestionar iniciativas de Cooperación internacional
Iniciativas formalizadas gestionadas ante la cooperación internacional
Numero de iniciativas gestionadas ante la cooperación internacional/Número Iniciativas formalizadas.
100% 100% 100% 100%
13
Coordinar la participación del Ministerio del Interior en los diferentes espacios o eventos de carácter internacional
Gestión de respuestas y participación del Ministerio en escenarios de carácter internacional
Número de participaciones y respuestas gestionadas/ número de solicitudes recibidas.
100% 100% 100% 100%
14 Expedir Certificados de utilidad común
Certificaciones expedidas
Número de solicitudes de certificaciones tramitadas / Número de solicitudes de certificaciones recibidas
100% 100% 100% 100%
15
Asesoría y asistencia técnica en gestión del riesgo, indicadores, control del producto o servicio a enlaces y líderes de proceso
Fichas de gestión del riesgo, indicadores y productos/servicios elaboradas
Número de fichas de gestión del riesgo, indicadores y
33 0 0% 67%
pág. 20
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
productos/servicios elaboradas
16 Asesoría y asistencia técnica en elaboración y control de documentos
Documentos elaborados
Número de documentos elaborados
6 0 0% 0%
17
Actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001: 2015 y capacitar al personal en el marco de este sistema
Actividades de las metas de plan de acción cumplidas
Número de actividades de las metas de plan de acción cumplidas
3 0 0% 0%
18
Coordinar el diseño, modelación y automatización de los procedimientos del SIGI en la herramienta BPM
Procedimientos modelados y/o automatizados
Número Procedimientos modelados y/o automatizados
8 0 0% 22%
19 Coordinar la actualización de la planeación estratégica de la Entidad
Documento de planeación estratégica elaborado
Número de documentos elaborados
1 0 0% 0%
20
Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión con las herramientas necesarias para su adecuado funcionamiento
Herramientas adquiridas
Número de herramientas adquiridas
1 0 0% 0%
21 Realizar evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Informes elaborados Número de informes elaborados
1 0 0% 0%
22
Diseñar e implementar las estrategias de comunicación de los elementos y componentes del Sistema Integrado de Gestión
Estrategias Implementadas
Número de Estrategias Implementadas
1 0 0% 0%
23 Revisar el Sistema Integrado de Gestión institucional del Ministerio del Interior
Informes presentados Número de informes presentados
1 0 0% 0%
24 Coordinar la realización de la auditoría interna de calidad
Informes elaborados Número de informes elaborados
1 0 0% 33%
25
Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008
Informe de la auditoría realizada por el ente auditor
Número de informes presentados
1 0 0% 0%
26
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento del sistema integrado de gestión del ministerio del interior en Bogotá.
Presupuesto ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 7,4% 7,4% 70,8%
27
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento institucional mediante la implementación de un sistema integrado de gestión para el ministerio del interior en Bogotá.
Presupuesto ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 0% 0% 50%
pág. 21
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 27 metas en su plan de acción, articuladas a los grupos de trabajo existentes y las cuales han avanzado de manera coherente con relación a su programación.
4.1.3 OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 25,48%
GESTION 39,05%
La Oficina de Información Pública del Interior lleva un avance del 25,48% y 39,05% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 25,48% 39,05%
1
Fortalecimiento y mejoramiento de los Canales de Atención al Ciudadano
Canales de comunicación mejorados
Número de canales de comunicación mejorados
3 0 0% 20%
2
Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación de la
Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de automatización asesorados
Sumatoria de trámites y servicios susceptibles de automatizar asesorados
5 0 0% 37%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
25,48%39,05%
% de Avance por Objetivo - OIPI
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 22
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Estrategia de racionalización de Trámites y Servicios.
3
Diseño e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas
Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado
Documento de rendición de cuentas formulado e implementado
1 1 100% 39%
4
Fortalecer las competencias de los servidores públicos del Ministerio del Interior en el Servicio al Ciudadano
Socialización realizada Sumatoria de socializaciones realizadas
1 0 0% 100%
5
Medición de la satisfacción de los ciudadanos atendidos por los canales dispuestos
Encuesta de satisfacción al cliente realizada
Encuesta realizada 1 0 0% 0%
6 Seguimiento a la oportuna respuesta de las PQRS
Informes de seguimiento elaborados
Número de informes de seguimiento elaborados
4 0 0% 50%
7
Diseñar e implementar herramientas comunicativas e informativas al ciudadano
Ferias de servicio al ciudadano asistidas
Sumatoria de ferias asistidas
4 1 25% 31%
8 Actividades del Plan Estratégico de TICs implementadas
Planes formulados y/o actualizados
Número de Planes formulados y/o actualizados
1 0 0% 0%
9
Automatización y/o articulación de procesos y/o sistemas de información por medio de la herramienta BPM
Sistemas de información mejorados
Número de Sistemas de información mejorados
90% 43% 0% 20%
10 Implementar Estrategia GEL
Componentes de GEL implementados de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 10 del Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014
Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente.
1 0 48% 75%
11
Adquirir bienes y servicios para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica
Adquisición de bienes y servicios
Número de bienes y servicios adquiridos/Número de bienes y servicios programados a adquirir
100% 0% 0% 0%
pág. 23
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
12
Administrar y mantener los servicios de red de la plataforma tecnológica
Administración y mantenimiento de los servicios de la red (Planta telefónica, equipo de comunicaciones y computación, mesa de ayuda, correo electrónico e internet)
Servicios de red administrados y mantenidos / Total de Servicios de red a administrar y mantener
100% 100% 100% 86%
13
Implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Documentos elaborados
Número de documentos elaborados
100% 0% 0% 0%
14
Estrategias de comunicación y divulgación en medios de comunicación
Campañas de visibilización y reconocimiento realizadas
Número de Campañas de visibilización y reconocimiento realizadas
1 1 100% 20%
15 Fortalecimiento de la imagen institucional del Ministerio
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas
100% 100% 100% 100%
16
Adquirir bienes y servicios para la implementación de las estrategias de comunicación y divulgación
Adquisición de bienes y servicios
Número de bienes y servicios adquiridos/Número de bienes y servicios programados a adquirir
100% 0% 0% 0%
17 Contribuir al posicionamiento del Ministerio del Interior
Planes formulados y/o actualizados
Número de Planes formulados y/o actualizados
1 0 0% 0%
18 Divulgación y sensibilización de la cultura organizacional
Sesiones de trabajo realizadas
Número de sesiones de trabajo realizadas
9 3 33% 100%
19
Ejecutar el Presupuesto del Proyecto de Inversión Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 0% 0% 67%
pág. 24
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
20
Ejecutar el Presupuesto del Proyecto de Inversión Fortalecimiento de las comunicaciones y del posicionamiento del Mininterior del Interior a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 0% 0% 0%
21
Ejecutar el Presupuesto del Proyecto de Inversión Fortalecimiento y mejoramiento de los canales de atención al ciudadano nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 16% 16% 89%
La Oficina de Información Pública del Interior cuenta con 21 metas registradas en el plan de acción, las cuales han avanzado de manera coherente y satisfactoria.
4.1.4 OFICINA ASESORA JURIDICA
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 82,08%
GESTION 83,85%
La Oficina Asesora Jurídica lleva un avance del 82,08% y 83,85% en producto y gestión
respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
82,08% 83,85%
% de Avance por Objetivo - OAJ
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 25
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 82,08% 83,85%
1 Gestión de personerías jurídicas de entidades religiosas no católicas
Personerías jurídicas para asuntos religiosos registradas
Número de solicitudes de personerías jurídicas tramitadas con registro / Número de solicitudes de personerías jurídicas recibidas, revisadas y que cumplen con requisitos
100% 100% 100% 93%
2
Certificar la existencia y representación legal de las entidades religiosas no católicas reconocidas
Certificaciones proyectadas
Número de certificaciones proyectadas / Número de certificaciones solicitadas
100% 100% 100% 100%
3
Recopilar y generar lineamientos jurídicos para soportar la gestión del área de asuntos religiosos no católicos
Actos administrativos elaborados y/o revisados
Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados y / Número de proyectos de acto administrativo requeridos.
100% N.A. 0%
4 Actos administrativos elaborados
Actos administrativos elaborados y/o revisados
Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados y / Número de proyectos de acto administrativo requeridos.
100% 96% 96% 96%
5
Derechos de petición contestados y consultas elevadas al Consejo de Estado
Derechos de petición y/o consultas respondidas
Número de derechos de petición y/o consultas elaborados / Número de derechos de petición y/o consultas recibidos.
100% 52% 52% 72%
6 Demandas atendidas por el Ministerio del Interior
Demandas contra el Ministerio del Interior atendidas
Número de demandas tramitadas / Número de demandas recibidas
100% 100% 100% 100%
7 Conciliaciones atendidas por el Ministerio del Interior
Conciliaciones jurídicas tramitadas
Número de conciliaciones tramitadas / Número de conciliaciones recibidas
100% 100% 100% 100%
8
Ejecución de recursos del presupuesto destinados para el pago de sentencias y conciliaciones
Presupuesto ejecutado Presupuesto obligado/Presupuesto vigente
100% 61% 61% 69%
La Oficina Asesora Jurídica cuenta con 8 metas registradas en el plan de acción, las cuales han avanzado de manera normal y ampliamente satisfactoria, el porcentaje de avance alto de este plan se debe a que la mayoría de los indicadores son de demanda, los cuales siempre deben estar en cumplimiento de 100%.
pág. 26
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
4.1.5 GRUPO DE ARTICULACIÓN INTERNA PARA LA POLÍTICA DE VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 12,96% GESTION 39,19%
El Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado lleva un avance del 12,96% y 39,19% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 1 “Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio y el objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
90%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Objetivo: 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio 12,50% 29,30%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
PRODUCTO GESTIÓN
12,50%
29,30%0,45%
9,90%
% de Avance por Objetivo - GAPV
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio
pág. 27
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
1 Fortalecimiento Institucional (Interno - Nacional - Territorial)
Asesorías y/o asistencias técnicas a entidades territoriales y organizaciones sociales realizadas
Número de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas
4000 1001 25% 22%
2
Implementar la estrategia de corresponsabilidad para incrementar los niveles de Coordinación de las Entidades Territoriales
Entidades territoriales con niveles de coordinación avanzados para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
Sumatoria de las entidades territoriales que han avanzado en la estrategia de corresponsabilidad.
90 10 11% 48%
3
Incrementar la capacidad institucional de las entidades territoriales en la respuesta al cumplimiento y competencias legales en el marco de la política pública de víctimas y del tránsito del conflicto hacia el post-conflicto.
Proyectos formulados y/o Cofinanciados
Número de proyectos formulados y/o cofinanciados
6 0 0% 20%
4
Fortalecer a los departamentos en la implementación de la política pública de víctimas
Planes departamentales de atención y reparación integral a las víctimas que incorporan la oferta nacional aprobados
Sumatoria del número de planes departamentales de acción territorial ajustados
5 0 0% 36%
5
Promover alianzas estratégicas con Entidades territoriales para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.
Alianzas estratégicas con entidades territoriales para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado
Sumatoria del número de alianzas estratégicas con ciudades capitales
3 1 33% 37%
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 0,45% 9,90%
1
Ejecutar el presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada
Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 9% 9% 98%
2 Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 0% 0% 100%
pág. 28
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la política pública de víctimas y del post-conflicto
El Grupo de Articulación Interna para la Política de Victimas del Conflicto Armado cuenta con 7 metas registradas en el plan de acción, contenidas en los objetivos 1 y 6, las cuales han avanzado de manera normal en gestión, existe un rezago en producto que se debe subsanar en el segundo trimestre.
4.2 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLÍTICAS
AVANCE TOTAL MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 65,99%
GESTIÓN 77,38%
Grafica No. 11 Avance Primer Trimestre Plan de Acción
VICEMINISTERIO RELACIONES POLÍTICAS
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Dirección de AsuntosLegislativos
Dirección de Gobierno yGestión Territorial
TOTAL
76,47%
55,52%
65,99%
76,47% 78,30% 77,38%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS - I TRIMESTRE
PRODUCTO GESTION
pág. 29
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
4.2.1 DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 76,47%
GESTIÓN 76,47%
La Dirección de Asuntos Legislativos lleva un avance del 76,47% en producto y gestión, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 76,47% 76,47%
1
Elaboración de agendas semanales de seguimiento a la actividad legislativa del Gobierno Nacional
Agendas legislativas elaboradas
Número de agendas legislativas elaboradas
34 2 6% 6%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
76,47% 76,47%
% de Avance por Objetivo - DAL
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 30
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
2
Presentación, seguimiento y control de los Proyectos de ley o Actos Legislativos
Proyectos de Ley con seguimiento
Número de proyectos de ley con seguimiento/ Número de proyectos de ley presentados al Congreso
100% 100% 100% 100%
3
Coordinar y gestionar de manera oportuna el control político ejercido por el Congreso al Ministerio del Interior
Citaciones a debates en el Congreso de la República atendidos
Número de citaciones atendidas/ Número de citaciones agendadas al MI
100% 100% 100% 100%
4
Análisis y estudio de los proyectos de ley y de acto legislativo que sean de interés del MI en los asuntos de su competencia y corroborar que guarden coherencia con el ordenamiento jurídico vigente
Conceptos y cuadros comparativos sobre estudio de proyectos de ley elaborados
Número de conceptos y cuadros comparativos elaborados/ Número de conceptos solicitados
100% 100% 100% 100%
La Dirección de Asuntos Legislativos cuenta con 4 metas registradas en el plan de acción, las cuales han avanzado de manera adecuada y satisfactoria, el porcentaje de avance alto de este plan se debe a que la mayoría de los indicadores son de demanda, los cuales siempre deben estar en cumplimiento de 100%.
4.2.2 DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 55,52%
GESTIÓN 78,30%
La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial lleva un avance del 55,52% y 78,30% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 1, 2, 5 y 6.
pág. 31
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
30%
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 30%
5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público.
30%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación nación-territorio 26,25% 26,25%
1
Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales en
el marco de la politica de descentralización territorial
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 100% 100% 100%
2 Fortalecer a las entidades
territoriales para la gestión y buen gobierno
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 75% 75% 75%
5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 20,19% 23,44%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
1,58%8,36%
20,19%
23,44%7,50%
20,25%26,25%
26,25%
% de Avance por Objetivo - DGGT
1. Fortalecer la gobernabilidadterritorial y afianzar la relaciónnación-territorio
2. Promover el respeto ygarantía de los DDHH y del DIH
5. Fortalecer la seguridad,convivencia ciudadana y elorden público.
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 32
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
1
Fortalecer la política de Seguridad y Convivencia
Ciudadana en el territorio Nacional, para la Paz y el
Posconflicto.
Entidades territoriales asistidas en la
implementación de planes de seguridad y
convivencia ciudadana bajo lineamientos estandarizados de
seguimiento y evaluación.
Sumatoria de entidades territoriales con asistencia
cada mes 32 4 13% 67%
2
Enfoque de género en la política pública de seguridad, convivencia ciudadana y paz a
nivel territorial
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 24% 24% 24%
3
Desarrollar planes, programas y/o proyectos en las regiones afectadas por la dinámica de la violencia y la criminalidad, para la paz y el postconflicto
Autoridades territoriales asistidas en diálogo social,
prevención de conflictividades y
construcción de acuerdos comunitarios.
Sumatoria de entidades territoriales a las que se les realizó asistencia técnica/
asistencia técnicas solicitadas.
100% 100% 100% 100%
4
Desarrollar acciones de coordinación interinstitucional
para conocimiento de conflictos sociales que afecten
la convivencia ciudadana
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 100% 100% 100%
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 7,50% 20,25%
1 Descentralizar la política
pública de lucha contra la trata de personas
Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata
de Personas con la Estrategia Nacional 2014-
2018 Implementada
Sumatoria del numero total de Comités
Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas
que implementan la Estrategia Nacional (eje de
la política estatal en el tema de trata de personas),
mediante la asistencia técnica en la metodología
de formulación
10 0 0% 85%
2 Observatorio trata de
personas en funcionamiento Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 0% 0% 0%
pág. 33
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
3
Coordinar la atención integral a los casos de trata interna y
externa a traves del Fondo de lucha contra la trata de
personas
Casos de trata interna y externa coordinados
Número de casos de trata interna y externa
coordinados / Número de casos de trata interna y
externa reportados
100% 100% 100% 100%
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 1,58% 8,36%
1
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión
Fortalecimiento institucional para la descentralización en
Colombia
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 1% 1% 80%
2
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las entidades territoriales en
materia de seguridad y convivencia ciudadana en el
territorio nacional.
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 24% 24% 93%
3
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento a las
entidades territoriales y nacionales para la prevención
y atención pacifica de los conflictos que afectan la
convivencia ciudadana en el territorio nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 28% 28% 97%
4
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de las entidades territoriales para la
conservación y restablecimiento del orden
público en el territorio nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 18% 18% 95%
5
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión "Diseño
e implementación del observación del delito de trata de personas a nivel nacional"
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 6% 6% 93%
pág. 34
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
6
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la gestión territorial de Seguridad,
Convivencia Ciudadana y Paz con enfoque de género para las mujeres, a nivel Nacional"
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 17% 17% 87%
7
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno
Local
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 18% 18% 96%
8
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
funcionamiento "Apoyo Comité Interinstitucional de
Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004"
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 24% 24% 98%
9
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
funcionamiento "Implementación Ley 985/05
sobre trata de personas"
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 24% 24% 98%
10
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
funcionamiento "FONDO NACIONAL PARA LA LUCHA
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. LEY 985 DE 2005 Y
DECRETO 4319 DE 2006"
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 0%
8
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
funcionamiento "Apoyo Comité Interinstitucional de
Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004"
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 24% 24% 98%
9
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
funcionamiento "Implementación Ley 985/05
sobre trata de personas"
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 24% 24% 98%
pág. 35
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
10
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
funcionamiento "FONDO NACIONAL PARA LA LUCHA
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS. LEY 985 DE 2005 Y
DECRETO 4319 DE 2006"
Presupuesto Programa Misional de
Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 0%
En el caso de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, cuenta con 22 metas registradas en el plan de acción, las cuales han avanzado de manera satisfactoria.
4.3 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
AVANCE TOTAL MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 32,19%
GESTION 38,32%
Grafica No. 12 Avance Primer Trimestre Plan de Acción
Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Dirección para laDemocracia, laParticipación
Ciudadana y AC
Dirección deAsuntos paraComunidades
Negras
Dirección deAsuntos
Indígenas, ROM yMinorías
Dirección deDerechosHumanos
Dirección deConsulta Previa
TOTAL
23,48%
39,93% 38,55%
5,23%
53,80%
32,19%27,90%
54,95%
45,57%
8,90%
54,26%
38,32%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN- I TRIMESTRE
PRODUCTO GESTION
pág. 36
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
4.3.1 DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN COMUNAL
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 23,48%
GESTIÓN 27,90%
La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal lleva un avance del 23,48% y 27,90% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 4 “Impulsar la participación social y política de la ciudadanía”, y el objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno” Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 90%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
0,96% 8,50%22,52%
19,40%
% de Avance por Objetivo - DDPC
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno
pág. 37
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador
Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 22,52% 19,40%
1
Atender costos derivados de la labor de seguimiento y supervisión de la ejecución de los programas y proyectos que financia el Fondo.
Productos intermedios de las metas del
Plan de Acción Cumplidos
Sumatoria de productos logrados en las actividades
programadas en la meta 1455 279 19% 44%
2
Apoyo a iniciativas enfocadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades que conforman las administraciones públicas nacionales, departamentales, municipales y distritales para promover y garantizar el derecho a la participación ciudadana que formen parte de un programa o plan que contenga una evaluación de impacto al finalizar el proyecto.
Iniciativas apoyadas
Número de iniciativas apoyadas
100 26 26% 16%
3
Apoyo a iniciativas dirigidas al fortalecimiento de las capacidades organizacionales de las expresiones asociativas de la sociedad civil que buscan materializar las distintas manifestaciones de la participación ciudadana a nivel nacional, departamental, municipal y distrital.
Iniciativas apoyadas
Número de iniciativas apoyadas
130 0 0% 0%
4
Apoyo a las organizaciones comunitarias y sociales para que ejerzan su derecho a la participación en el marco del artículo 103 constitucional.
Organizaciones comunitarias y
sociales apoyadas
Numero de organizaciones comunitarias y sociales
apoyadas 500 0 0% 0%
5 Comisiones de Seguimiento y Coordinacion Electoral
Comisiones de seguimiento
electoral asistidas
técnicamente
Número de comisiones asistidas técnicamente
32 19 59% 34%
6 Recepcion y tramite del 100% de las quejas y denuncias
Denuncias tramitadas por
la URIEL.
Número de denuncias tramitadas / Número de denuncias recibidas en la
URIEL.
100% 100% 100% 56%
7 Gestion de las solicitudes tramitadas ante la ventanilla unica electoral permante - VUEP
Solicitudes ante la ventanilla
única electoral permanente tramitadas
Solicitudes tramitadas / Solicitudes Recibidas
100% 93% 93% 31%
8 Promover el liderazgo para incrementar la participación política de las mujeres y jóvenes
Jóvenes y mujeres
formados en liderazgo
político (nuevos liderazgos).
Sumatoria de jóvenes y mujeres asistentes a los
talleres de liderazgo político organizados por la
Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal.
2000 65 3% 2%
pág. 38
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N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador
Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
9
Apoyo al desarrollo y gestión legislativa de propuestas normativas del articulado para la reforma política electoral
Informes elaborados
Número de informes elaborados
6 0 0% 0%
10 Realizar pedagogía sobre mecanismos de participación ciudadana.
Capacitaciones realizadas
Número de las capacitaciones realizadas
10 0 0% 50%
11 Promover el liderazgo político y la participación ciudadana de los sectores LGBTI
Capacitaciones realizadas
(Demanda)
Número de capacitaciones realizadas/Número de
capacitaciones planeadas 100% 100% 100% 100%
12 Fortalecimiento del tejido asociativo
Organizaciones Sociales
Fortalecidas en tejido asociativo
Número de organizaciones sociales fortalecidas
290 54 19% 35%
13
Construcción de cajas de herramientas pedagógicas con información relacionada a los temas de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.
Herramientas pedagógicas construidas
Sumatoria de herramientas pedagógicas construidas
2 0 0% 0%
14
Implementación de la Ley 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
Actividades para el cumplimiento
de la meta realizadas
Número de actividades realizadas
63 14 22% 44%
15 Formación y capacitación de servidores públicos y ciudadanía en control social a la gestión pública
Capacitaciones realizadas
Número de de las capacitaciones realizadas
25 6 24% 10%
16 Gestión Institucional en Discapacidad
Actividades para el cumplimiento
de la meta realizadas
Número de actividades realizadas
7 2 29% 33%
17 Acompañamiento a las sesiones del "CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN" que se realizasen.
Reuniones Realizadas
Número de Reuniones realizadas
5 2 40% 20%
18 Fortalecimiento a la participación de Niños, Niñas y Adolescentes
Actividades para el cumplimiento
de la meta realizadas
Número de actividades realizadas
17 3 18% 13%
19 Realizar capacitaciones en el marco de la Escuela de liderazgo y Participación Ciudadana
Capacitaciones realizadas
Número de de las capacitaciones realizadas
40 0 0% 0%
20 Gestión institucional en propiedad Horizontal
Actividades para el cumplimiento
de la meta realizadas
Número de actividades realizadas
21 7 33% 18%
pág. 39
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador
Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
21
Fortalecimiento de las Entidades Religiosas y las Organizaciones Sociales del Sector Religiosos en su acción religiosa, social, cultural, educativa y de participación ciudadana
Actividades para el cumplimiento
de la meta realizadas
Número de actividades realizadas
113 25 22% 24%
22 Viáticos, gastos de desplazamiento y gastos de viaje del programa
Actividades para el cumplimiento
de la meta realizadas
Número de actividades realizadas
61 7 11% 18%
23 Realizar la construcción de tejido social y asociativo
Organizaciones de la sociedad
civil fortalecidas en la
participación ciudadana,
control social y construcción de
tejido asociativo.
Sumatoria de organizaciones sociales a las que se les financia la
iniciativa presentada ante el Banco de Iniciativas del
Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la
Democracia.
60 0 0% 0%
24 Construcción de paz desde el territorio con organizaciones sociales y comunales
Organizaciones sociales y
comunales fortalecidas para la construcción
de la paz territorial
Sumatoria de Organizaciones sociales y comunales fortalecidas
para la construcción de la paz territorial
1541 1541 100% 29%
25 Caracterización y acompañamiento de la organización comunal
Organizaciones comunales
caracterizadas y acompañadas en su proceso
de fortalecimiento.
Sumatoria de asociaciones a las que se aplicó el Índice
de Competencias Organizacionales -Indice
ICO- .
20 0 0% 50%
26 Fortalecimiento de la capacidad de gestión e interlocución de la organización comunal.
Organizaciones de acción comunal
fortalecidas en su capacidad de
gestión e interlocución
Sumatoria de organizaciones de acción
comunal fortalecidas en su capacidad de gestión e
interlocución
150 609 100% 40%
27 Examinar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de acción comunal
Asesorías y/o asistencias técnicas a entidades
territoriales y organizaciones
sociales realizadas
Número de asesorías y/o asistencias técnicas
realizadas 28 0 0% 33%
pág. 40
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador
Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
28 Fortalecer técnica y financieramente las estrategias de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias.
Iniciativas apoyadas
Número de iniciativas apoyadas
42 0 0% 0%
29 Optimizar la gestión de la información de participación ciudadana a nivel institucional.
Actividades para el cumplimiento
de la meta realizadas
Número de actividades realizadas
6 0 0% 0%
30
Estrategias para rendir honores a la desaparecida ciudad de Armero y a sus víctimas: Ley 1632 de 2013. CONPES No 3849
Cumplimiento de los
compromisos y/o acciones
asignados en los CONPES para la
vigencia
Número de compromisos y/o acciones
cumplidas/número de compromisos y/o acciones
asignadas
100% 0% 0% 0%
31
Garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, a través del fortalecimiento de la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. CONPES No. 166
Cumplimiento de los
compromisos y/o acciones
asignados en los CONPES para la
vigencia
Número de compromisos y/o acciones
cumplidas/número de compromisos y/o acciones
asignadas
100% 0% 0% 0%
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 0,96% 8,50%
1
Ejecutar el presupuesto del programa misional de Fortalecimiento organizacional de las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe como actores sociales trascendentales en el marco de la Ley 133 de 1994
Presupuesto Programa
Misional de Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 11% 11% 92%
2
Ejecutar el presupuesto del programa misional del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia. Art 96 ley 1757 de 2015
Presupuesto Programa
Misional de Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 16% 16% 81%
3
Ejecutar el presupuesto del Proyecto de inversión "Fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias del país".
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 33%
4
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión "Implementación de un sistema integrado de información para la participación ciudadana a nivel nacional".
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 33%
En el caso de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, cuenta con 35 metas registradas en el plan de acción; de las cuales 31 metas correspondientes al
pág. 41
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
Objetivo Institucional No. 4 y 4 metas del Objetivo No. 6, las cuales han avanzado de manera normal en gestión, existe un rezago en producto que se debe subsanar en el segundo trimestre.
4.3.2 DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 53,80%
GESTION 54,95%
La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras lleva un avance del 53,80% y 54,95% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2, 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 45%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 45%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
1,64% 6,75%
28,29%38,20%
10,00%
10,00%
% de Avance por Objetivo - DACN
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los gruposétnicos y minorías
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno
pág. 42
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 10,00% 10,00%
1
Impulsar los Procesos organizativos y de concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 100% 100% 100%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 28,29% 38,20%
1
Inclusión de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, en los escenarios sociales, culturales y económicos, en el marco del Decenio de los afrodescendientes.
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 100% 100% 100%
2
Acciones de articulación Nación-Territorio y fortalecimiento institucional para la atención de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 90% 90% 90%
3 Dinamizar el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras - FECECN
Productos intermedios de las metas del Plan de Acción Cumplidos
Sumatoria de productos logrados en las actividades
programadas en la meta 102 27 26% 30%
4
Implementación de Tipos de Racionalización por cada uno de los trámites, servicios y otros Procedimientos Administrativos
Automatización de trámites realizada
Sumatoria de automatizaciones de trámites realizadas
4 0 0% 20%
5
Expedición de actos administrativos de registro, novedades y certificaciones de registro de consejos comunitarios y organizaciones de comunidades negras además de las certificaciones como miembro y solicitudes de cupos y descuentos.
Certificaciones expedidas
Número de solicitudes de certificaciones tramitadas / Número de solicitudes de certificaciones recibidas
100% 36% 36% 42%
6
Gestión y desarrollo logístico del programa Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 72% 72% 72%
7
Promover el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales del Ministerio del Interior , en relación con la implementación y seguimiento de la política pública de víctimas Ley 1448 de 2011 y Decreto Ley 4635 de 2011. y el cumplimiento de las ordenes proferidas en el marco de
Productos intermedios de las metas del Plan de Acción Cumplidos
Sumatoria de productos logrados en las actividades
programadas en la meta 20 5 25% 35%
pág. 43
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento, para población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera
8
Gestión y desarrollo logístico del programa Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 población desplazada
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las
actividades programadas 100% 92% 92% 92%
9
Impulsar el fortalecimiento de los consejos comunitarios y organizaciones de las comunidades Negras, Afrocolombiana, Raizales y Palenqueras en lo relacionado a su gobernabilidad, conocimiento de sus derechos individuales y colectivos.
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Comunidades
Negras fortalecidas en la
gobernabilidad de sus derechos
Número Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Comunidades Negras
fortalecidas en la gobernabilidad de sus
derechos
100 0 0% 50%
10
Diseñar e implementar para la población Afrocolombiana el plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales de conformidad con los lineamientos señalados en el Auto 005 de 2009 emanado de la sentencia T-025 de 2004.
Territorios caracterizados
Número de territorios caracterizados
10 0 0% 25%
11
Diseñar e implementar para la población Afrocolombiana el plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales de conformidad con los lineamientos señalados en el Auto 005 de 2009 emanado de la sentencia T-025 de 2004.
Planes Específicos de Protección para
Comunidades Afrocolombianas
formulado
Sumatoria de los Planes específicos de protección que atiendan situaciones
de alto riesgo de comunidades negras,
afrocolombianas y palenqueras formulados
3 0 0% 0%
12
Empoderar a las comunidades afrocolombiana mediante la consolidación del liderazgo en los espacios de participación
Capacitaciones realizadas
Número de las capacitaciones realizadas
6 0 0% 50%
13
Fortalecer los conocimientos de los Servidores públicos del orden nacional y territorial, para que se incluyan acciones afirmativas con enfoque diferencial de acuerdo a sus competencias
Capacitaciones realizadas
Número de las capacitaciones realizadas
1000 0 0% 0%
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 1,64% 6,75%
1
Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 20% 20% 69%
2 Ejecutar el presupuesto del programa de funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la
Presupuesto Programa Misional
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 46% 46% 84%
pág. 44
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada
de Funcionamiento ejecutado
3
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión: Mejoramiento de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para impulsar sus formas propias de Gobierno. Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 67%
4
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión: Fortalecimiento de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para Impulsar su Igualdad Económica, el Reconocimiento a su Diversidad Cultural y la Inclusión del Enfoque Diferencial. Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 50%
En el caso de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, cuenta con 18 metas registradas en el plan de acción, las cuales han avanzado de manera satisfactoria.
4.3.3 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 38,55%
GESTION 45,57%
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías lleva un avance del 38,55% y 45,57% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2, 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 45 %
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 45 %
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
pág. 45
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N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 5,00% 5,00%
1 Atención de casos de violación de Derechos Humanos Atendidos
Casos de vulneración de
derechos humanos atendido
No de requerimientos tramitados/No. De
requerimientos solicitados
100% 100% 100% 100%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 33,20% 36,24%
1 Registro y certificación de autoridades indígenas
Registros y certificaciones
étnicas expedidos
Número de solicitudes de registro y certificación
expedidas/Número solicitudes de registro
y certificación recibidas.
90% 94% 100% 96%
2 Registro de constitución y novedades de Asociaciones indígenas
Registro de constitución y novedades de asociaciones
indígenas efectuadas
Número de resoluciones y actos emitidos/Número de solicitudes de registro y novedades radicados
90% 79% 88% 92%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
0,34% 4,34%
33,20%36,24%
5,00%5,00%
% de Avance por Objetivo - DAI
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicosy minorías
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno
pág. 46
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N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
3
Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas
Estudios etnológicos realizados
Sumatoria de estudios etnológicos realizados
15 4 27% 17%
4 Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas y ROM
Solución de conflictos apoyados
Número de conflictos apoyados/ Número de conflictos informados
100% 100% 100% 100%
5
Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas
Capacitaciones realizadas
Número de de las capacitaciones
realizadas 36 6 17% 15%
6
Acompañamiento para promover el buen uso de los recursos del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (SGPRI)
Actividades de acompañamiento
realizadas a los resguardos
indígenas para la ejecución de
recursos de SGP.
Número de actividades de
acompañamiento realizadas/ Número de
solicitudes recibidas
100% 100% 100% 100%
7 Fortalecimiento de las Kumpanias Rom
Kumpanias fortalecidas
Número de Kumpanias Fortalecidas
3 1 33% 67%
8 Espacios de concertación y dialogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías
Espacios de concertación convocados
Número de espacios convocados y preparados
13 5 38% 30%
9
Fortalecimiento Institucional de La Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y Organizaciones Indígenas
Reuniones Realizadas
Número de Reuniones realizadas
27 4 15% 29%
10 Fortalecimiento a autoridades Indígenas
Capacitaciones realizadas
Número de las capacitaciones
realizadas 140 28 20% 23%
11
Formulación de planes de salvaguarda Wayuu capitulo Manaure, Tercera Fase Wayuu Capitulo Maicao y Zenu Capitulo Antioquia
Planes de salvaguarda para
los Pueblos Indígenas
formulados
Número de planes de salvaguarda formulados
3 0 0% 33%
12 Implementación de proyectos de fortalecimiento organizativo
Implementación del componente
de gobierno propio en los
planes de salvaguarda
Número de Planes de Salvaguarda con el
componente de gobierno propio implementado
8 0 0% 19%
13
Concertación y socialización del instrumento jurídico que redefinirá la Línea Negra de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta
Reuniones Realizadas
Número de Reuniones realizadas
10 5 50% 50%
14
Concertación y socialización del Decreto que busca poner en funcionamiento los territorios indígenas de las Áreas No Municipalizadas en los departamentos del Amazonas, Vaupés y Guainía
Reuniones de concertación y socialización
realizadas
Número de reuniones realizadas para la
socialización de un documento
5 3 60% 50%
pág. 47
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N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
15
Fortalecimiento de los sistemas propios de gobierno y medidas de protección al territorio de los pueblos indígenas que permita la gobernanza socioambiental
Acciones de Fortalecimiento
de Gobierno propio
Número de acciones de fortalecimiento
adelantadas 10 1 10% 18%
16
Diseño de la ruta metodológica para la formulación participativa de la política pública de sitios sagrados y protección del conocimiento tradicional
Reuniones Realizadas
Número de Reuniones realizadas
5 3 60% 60%
17
Fortalecer los mecanismos y escenarios de participación y construcción colectiva para el desarrollo propio del Pueblo Rrom y capacitar a sus autoridades en derechos y desarrollo con enfoque étnico diferencial
Talleres para la formación y
capacitación de los delegados
Rom
Número de talleres realizados
1 0 0% 0%
18
Generar procesos efectivos de formación y fortalecimiento en los "Procesos Organizativos, Políticos y en Derechos Fundamentales", de las Mujeres Indígenas de las organizaciones de base a nivel nacional
Reuniones Realizadas
Número de Reuniones realizadas
8 2 25% 13%
19
Consultar a las Mujeres Indígenas para la construcción del Programa de Fortalecimiento de capacidades de las Mujeres Indígenas para el pleno ejercicio de sus Derechos
Componentes consultados
Numero componentes consultados
2 0 0% 12%
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 0,34% 4,34%
1
Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM
Presupuesto Programa
Misional de Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 19% 19% 89%
2
Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 población desplazada
Presupuesto Programa
Misional de Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 1% 1% 69%
3
Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas
Presupuesto Programa
Misional de Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 50%
pág. 48
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N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
3
Ejecutar el Presupuesto del Proyecto de inversión Fortalecimiento a los Pueblos Indígenas en la Formulación e Implementación de Planes Organizativos en el Territorio Nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 50%
4
Ejecutar el Presupuesto del Proyecto de inversión Apoyo a los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas; mediante el fortalecimiento institucional, los procesos de formación política y la jurisdicción especial indígena. A nivel nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 0%
5
Ejecutar el Presupuesto del Proyecto de inversión Apoyo al pueblo, autoridades y organizaciones rrom, mediante el fortalecimiento institucional, la auto sostenibilidad organizativa a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 0%
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, cuenta con 24 metas registradas en el plan de acción, las cuales han avanzado de manera satisfactoria.
4.3.4 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 201
PRODUCTO 5,23%
GESTION 8,90%
La Dirección de Derechos Humanos lleva un avance del 5,23% y 8,90% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 45 %
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 45 %
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
pág. 49
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N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 4,40% 1,73%
1
Instrumentos y metodología de medición de la capacidad institucional de la gestión en DD.HH. implementados.
Documentos elaborados Número de documentos elaborados
1 0 0% 0%
2 Plan de fortalecimiento a la gestión en DDHH y Paz implementado.
Entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de diseño, implementación y seguimiento de planes, programas y proyectos en materia de DD.HH.
Sumatoria de entidades territoriales con al menos una asistencia técnica
182 0 0% 0%
3 Estrategias de articulación nacional en DD.HH y Paz concertadas.
Espacios de concertación realizados
Número de espacios de concertación realizados/número de espacios de concertación requeridos
100% NA 0%
4
Plan de fortalecimiento comunitario para la participación e incidencia en gestión en derechos humanos y paz
Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas
100% 0% 0% 0%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
PRODUCTO GESTIÓN
0,82%
7,17%
0,00%
0,00%
4,40%
1,73%
% DE AVANCE POR OBJETIVO - DDH
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los gruposétnicos y minorías
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno
pág. 50
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N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
5
Plan de Acción anual de la Política Pública nacional de prevención de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al DIH
Planes formulados y/o actualizados
Número de Planes formulados y/o actualizados
1 0 0% 0%
6 Proyectos en Gestión Preventiva de Riesgo
Proyectos formulados y/o Cofinanciados
Número de proyectos formulados y/o cofinanciados
4 0 0% 0%
7 Servicios de formación informal en Gestión preventiva del Riesgo a nivel territorial
Eventos realizados Numero de Eventos realizados
12 0 0% 0%
8
Servicios de asistencia técnica para la implementación del modelo de Gestión Preventiva del riesgo a nivel Territorial
Asesorías y/o asistencias técnicas a entidades territoriales y organizaciones sociales realizadas
Número de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas
60 43 72% 31%
9 Documentos diagnósticos por cementerio.
Documentos elaborados Número de documentos elaborados
40 0 0% 0%
10 Capacitaciones a administraciones de cementerios priorizados.
Planes formulados y/o actualizados
Número de Planes formulados y/o actualizados
1 0 0% 0%
11 Estrategia de cultura diseñada e implementada.
Estrategias Implementadas
Número de Estrategias Implementadas
5 0 0% 0%
12
Mecanismo de seguimiento y evaluación diseñado e implementado en cultura de derechos humanos.
Informes elaborados Número de informes elaborados
1 0 0% 0%
13 Ruta intervención Institucional diseñada en igualdad y no discriminación.
Informes elaborados Número de informes elaborados
1 0 0% 0%
14 Proyectos municipales en cultura de Derechos Humanos y paz aprobados
Municipios beneficiarios de los proyectos de cultura en derechos humanos para afirmar comportamientos creencias o actitudes individuales y colectivas consecuentes con el reconocimiento del respeto y garantía de los mismos.
Sumatoria de municipios con proyectos aprobados de cultura en derechos humanos
5 0 0% 0%
pág. 51
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N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
15
Asesorar, asistir y hacer seguimiento a los grupos técnicos de valoración de riesgos - GTER a nivel nacional y asistencia técnica a autoridades de orden Nacional y Territorial.
Asesorías y/o asistencias técnicas a entidades territoriales y organizaciones sociales realizadas
Número de asesorías y/o asistencias técnicas realizadas
25 6 24% 8%
16
Comunidades apoyadas en los temas relacionados con los autos previstos para la vigencia
Cumplimiento de los Autos ordenados en las Sentencias programados para la vigencia
Número de ordenes cumplidas/número de órdenes del auto de las sentencias proferidas
100% 0% 0% 0%
17
Implementación de un sistema de información en gestión preventiva del riesgo de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal e infracción al DIH
Sistema de Información implementado
Número de Sistemas de información implementados
1 0 0% 0%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 0,00% 0,00%
1
Documento técnico: línea base de la situación nacional de derechos humanos de los sectores LGBTI.
Informes elaborados Número de informes elaborados
1 0 0% 0%
2 Documento situacional de los pueblos indígenas.
Documentos elaborados Número de documentos elaborados
1 0 0% 0%
3 Socializar la política pública LGBTI a través de espacios participativos con la población
Departamentos con la política pública LGBTI socializada a través de espacios participativos con la población LGBTI
Número de departamentos socializados
8 0 0% 0%
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 0,82% 7,17%
1
Ejecución presupuesto del proyecto: DDH - Desarrollo de capacidades para la gestión de derechos humanos en un marco de construcción de paz nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 4,77% 5% 89%
pág. 52
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N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
2
Ejecución presupuesto del proyecto: DDH - Mejoramiento de la gestión preventiva del riesgo de violaciones de derechos humanos como garantía de no repetición para la paz nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 10% 10% 89%
3
Ejecución presupuesto del proyecto:DDH - Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado. Nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 0% 0% 50%
4
Ejecución presupuesto del proyecto: Fortalecimiento en cultura en derechos humanos-igualdad y no discriminación para la reconciliación y la paz a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 2% 2% 78%
5
Ejecución presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 29% 29% 68%
6
Ejecución presupuesto del PMF: Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 población desplazada
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 8% 8% 0,59807
7
Ejecución presupuesto del proyecto: Mejoramiento de las capacidades institucionales para protección de derechos a personas LGBTI a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 6% 6% 0,85217
pág. 53
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N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
8
Ejecución presupuesto del proyecto: Difusión y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígena a nivel nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 0% 0% 0,5
La Dirección de Derechos Humanos, cuenta con 28 metas registradas en el plan de acción. El bajo cumplimiento para este primer trimestre del año 2017 se debe los problemas para consolidar el convenio de acuerdo de financiación con la agencia de las Naciones Unidas, los cuales son los encargados de la ejecución presupuestal de la Dirección de Derechos Humanos.
4.3.5 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 53,80%
GESTION 54,26%
La Dirección de Derechos Humanos lleva un avance del 53,80% y 54,26% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 80%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 20%
pág. 54
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N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 46,18% 45,04%
1 Certificaciones de presencia de grupos étnicos y desarrollo de procesos de consulta previa
Certificaciones expedidas (con y sin verificación en campo)
Sumatoria de certificaciones expedidas con y sin Verificación en campo
2.128 319 15% 9%
2
Mantener el tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas
Tiempo de expedición de certificaciones
Sumatoria del número de días que se tardan en expedir los certificados/ No. de certificados expedidos en el mes
28 0 0% 0%
3
Coordinar y ejecutar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas registradas en las áreas de influencia de los proyectos, obras o actividades
Protocolizaciones con comunidades étnicas
Sumatoria de las protocolizaciones realizadas
888 82 9% 100%
4 Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa
Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de Preconsulta y protocolización
Sumatoria del número de meses que dura los procesos de consulta previa desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades/ número de comunidades con protocolización de acuerdos.
3 3 94% 100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
7,62% 9,22%
46,18% 45,04%
% DE AVANCE POR OBJETIVO - DCP
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los gruposétnicos y minorías
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno
pág. 55
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
5 Garantizar el desarrollo oportuno del proceso consultivo para los PINES
Meses en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con Comunidades Étnicas para PINES, entre las fases de Preconsulta y protocolización
Sumatoria del número de meses que duran los procesos desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades para PINES / total de comunidades protocolizadas en PINES
5 2,5 100% 50%
6 Garantizar el desarrollo oportuno del proceso consultivo para los POAs
Meses en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con Comunidades Étnicas para POA, entre las fases de Preconsulta y protocolización
Sumatoria del número de meses que duran los procesos de consulta previa desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades/ número de comunidades con protocolización de acuerdos
6 2,82 100% 50%
7 Fortalecimiento del proceso integral de consulta previa
Capacitaciones realizadas (Demanda)
Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones planeadas
95% 100% 100% 100%
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 7,62% 9,22%
1
Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa
Actividades de Metas del Plan de Acción Cumplidas
Promedio del porcentaje de avance de las actividades programadas
100% 40% 40% 40%
2
Ejecutar el presupuesto del Programa Misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Consulta Previa. Convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto apropiado vigente
100% 17% 17% 97%
La Dirección de Consulta Previa cuenta con 9 metas registradas en el plan de acción 2016, las cuales han avanzado de manera satisfactoria al cierre del primer trimestre.
4.4 SECRETARIA GENERAL
AVANCE TOTAL MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 36,27%
GESTION 47,49%
Grafica No. 13 Avance Primer Trimestre Plan de Acción
pág. 56
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
4.4.1 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 20,11%
GESTIÓN 27,89%
La Subdirección de Infraestructura lleva un avance del 20,11% y 27,89% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 5 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público 90%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Subdirección deInfraestructura
Subdirección deGestiónHumana
SubdirecciónAdministrativa y
Financiera
Subdirección deGestión
Contractual
Grupo deControl Interno
Disciplinario
TOTAL
20,11% 20,58% 17,37%
65,28%
58,00%
36,27%
27,89%32,77%
13,68%
73,10%
90,00%
47,49%
SECRETARIA GENERAL- I TRIMESTRE
PRODUCTO GESTION
pág. 57
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
5. Fortalecer la seguridad, convivencia ciudadana y el orden público. 19,48% 18,68%
1
Desarrollar proyectos de infraestructura para las
ciudades y municipios en materia de integración para
la convivencia
Proyectos de infraestructura para las ciudades y
municipios en materia de Integración para la
convivencia implementados.
Número proyectos de Centros de Integración
Ciudadana entregados en el periodo.
150 16 11% 27%
2 Instalar e integrar cámaras al Sistema de Video Vigilancia
SIES
Cámaras instaladas e integradas al Sistema de
Video Vigilancia - SIES
Sumatoria de Cámaras de Video Vigilancia instaladas e
integradas al Sistema de Video Vigilancia - SIES, en los proyectos terminados en el
periodo.
1400 811 58% 29%
3
Desarrollar proyectos en Municipios de Postconflicto
con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo
Social
Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos
para Convivencia y Diálogo Social entregados en el
periodo
Número de municipios de postconflicto con Centros
Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social
entregados en el periodo
75 12 16% 23%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
0,63%9,21%
19,48%18,68%
% de Avance por Objetivo - SIN
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los gruposétnicos y minorías
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno
pág. 58
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
4
Desarrollar proyectos de infraestructura que apoyen
la seguridad y la gobernabilidad.
Proyectos para las ciudades y municipios en materia de Seguridad y Gobernabilidad entregados en el periodo.
Número de Proyectos Infraestructura para las
ciudades y municipios en materia de seguridad
entregados en el periodo.
30 0 0% 18%
5
Capacitar Municipios de Posconflicto de los
Departamentos que; durante los periodos 2,015 y 2,016,
no hayan presentado Proyectos CICs o Cuya
Formulación de proyecto haya resultado No viable
para acceder a los recursos de Fonsecon a través del Ministerio del Interior.
Municipios de Posconflicto, capacitados o asesorados en
formulación de proyectos para acceder a los recursos
de Fonsecon a través del Ministerio del Interior.
Número de municipios capacitados o asesorados en
formulación de proyectos para acceder a los recursos
de Fonsecon a través del Ministerio del Interior
50 0 0% 13%
6 Adecuar y dotar el sótano del Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior
Productos intermedios de las metas del Plan de Acción
Cumplidos
Sumatoria de productos logrados en las actividades
programadas en la meta 5 0 0% 0%
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 0,63% 9,21%
1 Ejecutar el presupuesto del
Programa Misional de Funcionamiento FONSECON
Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 2% 2% 100%
2
Ejecutar el presupuesto del Proyecto de Inversión
Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y
Seguridad SIES
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 14% 14% 97%
3
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento de la
infraestructura física del Ministerio del Interior en
Bogotá
Presupuesto Proyecto de Inversión ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
apropiado vigente 100% 0% 0% 67%
La Subdirección de Infraestructura, cuenta con 9 metas registradas en el plan de acción, las cuales han avanzado de manera satisfactoria en gestión, existe un rezago en producto que se debe subsanar en el segundo trimestre.
pág. 59
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
4.4.2 SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 20,58%
GESTION 32,77%
La Subdirección de Gestión Humana lleva un avance del 20,58% y 32,77% en producto y gestión, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 20,58% 32,77%
1
Diseñar y ejecutar el programa institucional de Bienestar Social
Programas Cumplidos
Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas
100% 10% 10% 28%
2 Diseñar y ejecutar el Plan de Incentivos
Planes Cumplidos
Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas
100% 0% 0% 20%
3
Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional
Planes Cumplidos
Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas
100% 38% 38% 28%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
20,58%32,77%
% de Avance por Objetivo - SGH
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 60
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N° de la Meta
Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
4
Diseñar y ejecutar el plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Planes Cumplidos
Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas
100% 39% 39% 35%
5
Diseñar y ejecutar el plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, enfocado a los servidores públicos
Planes Cumplidos
Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas
100% 16% 16% 54%
La Subdirección de Gestión Humana cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción 2016 las cuales han avanzado de manera satisfactoria en gestión, existe un rezago en producto que se debe subsanar en el segundo trimestre.
4.4.3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AVANCE TOTAL DEL PLAN A MARZO 31 DE 2017
PRODUCTO 17,37%
GESTION 13,68%
La Subdirección Administrativa y Financiera lleva un avance del 17,37% y 13,68% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
17,37% 13,68%
% de Avance por Objetivo - SAF
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 61
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N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 17,37% 13,68%
1
Realizar actividades previas a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF
Reuniones Realizadas Número de Reuniones realizadas
7 0 0% 0%
2
Implementar la plataforma que se adopte para el seguimiento al pago y reporte de la contribución especial del Fonsecon
Productos intermedios de las metas del Plan de Acción Cumplidos
Sumatoria de productos logrados en las actividades programadas en la meta
2 0 0% 0%
3
Elaborar diagnóstico para normalizar el proceso de gestión, documental Iniciar la ejecución del Plan Institucional de Archivos - PINAR
Documentos elaborados Número de documentos elaborados
3 0 0% 0%
4
Ejecutar el plan anual de adquisiciones de la Subdirección Administrativa y Financiera
Ejecución efectiva de PAC mensual
PAC ejecutado/PAC programado
100% 140% 100% 50%
5 Actualizar y ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA
Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas
100% 24% 24% 62%
La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción, existe un rezago en producto y gestión que se debe subsanar en el segundo trimestre.
4.4.4 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
pág. 62
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AVANCE TOTAL DEL PLAN A DICIEMBRE 31 DE 2016
PRODUCTO 65,28%
GESTION 73,10%
La Subdirección de Gestión Contractual lleva un avance del 65,28% y 73,10% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 65,28% 73,10%
1
Procurar la publicidad de los procesos contractuales celebrados por la Entidad
Contratos y/o convenios publicados en la web
Número de Contratos y/o convenios publicados/número Contratos y/o convenios suscritos a publicar
100% 100% 100% 50%
2 Liderar la Formulación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones
Reportes elaborados Número de reportes elaborados
4 1 25% 70%
3
Oportuna liquidación de contratos y convenios del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo
Contratos y/o convenios liquidados
Número de contratos y/o convenios liquidados
450 314 70% 100%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
65,28%73,10%
% de Avance por Objetivo - SGC
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 63
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
La Subdirección de Gestión Contractual cuenta con 4 metas registradas en el plan de acción 2016, las cuales han avanzaron de manera satisfactoria, el porcentaje de avance alto de este plan se debe a que la mayoría de los indicadores son de demanda, los cuales siempre deben estar en cumplimiento de 100%.
4.4.5 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
AVANCE TOTAL DEL PLAN A DICIEMBRE 31 DE 2016
PRODUCTO 58,00%
GESTION 90,00%
El Grupo de Control Disciplinario Interno lleva un avance del 58,00% y 90,00% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
6. Fortalecer la gestión institucional para el buen gobierno 58,00% 90,00%
1 Adelantar los procesos
disciplinarios Procesos disciplinarios
adelantados
Número de investigaciones
tramitadas/Número de expedientes abiertos
100% 69% 69% 100%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
PRODUCTO GESTIÓN
58,00%
90,00%
% de Avance por Objetivo - GCD
6. Fortalecer la gestióninstitucional para el buengobierno
pág. 64
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -GRUPO DE PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS- 2017.
N° de la
Meta Descripción de la Meta
Indicador Meta Anual
Avance Producto Avance Gestión
Nombre Fórmula de Cálculo Resultado
Acumulado Ejecución Ejecución
2
Fomentar el conocimiento de los servidores del
Ministerio en materia disciplinaria
Capacitaciones realizadas
Número de las capacitaciones realizadas
4 1 25% 50%
3
Rendir informes a la Oficina de Control Interno
sobre los hallazgos encontrados en auditorías
realizadas por la Contraloría General de la
República
Informes presentados Número de informes
presentados 4 0 0% 50%
El Grupo de Control Interno Disciplinario cuenta con 3 metas registradas en el plan de acción 2016, las cuales han avanzado de manera satisfactoria, el porcentaje de avance alto de este plan se debe a que la mayoría de los indicadores son de demanda, los cuales siempre deben estar en cumplimiento de 100%. Finalmente se presenta el cuadro general por Dependencias al primer trimestre de 2017, resaltando las seis Dependencias con rezago, dado que deberían estar mínimo en 25% en producto y gestión.
Gráfica No. 14 Avance dependencias a 31 de marzo 2017
76%
56%
23%
39%
5%
23%21% 20%
54%
17%
65%
33%
41%
25%
82%
58%
13%
76% 78%
28%
46%
9%
28%33%
28%
55%
14%
73%
44%49%
39%
84%90%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
DAL DGGT DDPC DAI DDH DCP SGH SIN DACN SAF SGC OCI OAP OIPI OAJ GCD GAPV
% DE AVANCE TRIMESTRE I - DEPENDENCIAS
PRODUCTO GESTIÓN
25%
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