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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
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J
..
ENTIDAD 001
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
j
i
Presupuesto Nacional 1995 - 807
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Durante el primer ejercicio los esfuerzos se concentraron en el. diseño y puesta en
funcionamiento de las normas básicas, la estructura de funcionamiento y los procedimientos
internos. Durante el segundo ejercicio se sistematizaron y comenzaron a implementarse los métodos de relevamiento, clasificación y análisis de la información necesaria para el cumplimiento de los fines de la entidad y se desarrolló una política de equipamiento edilicio e
informático para situar al Organismo en condiciones de alcanzar sus objetivos.
Las políticas presupuestarias de la entidad para el ejercicio 1995 éstarán encaminadas a incrementar la eficiencia operativa de la entidad, de modo tal que puedan
acortarse Jos plazos desde el momento del hecho generado por Jos organismos de la Administración Pública Nacional y el momento del control posterior. Por ello se prevé:
- Realizar el equipamiento edilicio e informático.
- Promover la reconversión del personal con el objeto de incrementar sus habilidades de dirección y coordinación de equipos de auditoría.
- Incrementar la capacidaa de contratación de servicios profesionales de terceros,
priorizando la . contratación de profesionales independientes que puedan incorporarse a equipos dirigidos y coordinados por personal permanente.
El incremento de la capacidad operativa requerido .no permitirá alcanzar el óptimo de producción durante 1995, por lo cual se prevé la continuidad de las políticas presupuestarias para los ejercicios siguientes.
808 - Pre.mpuestt' Noc:fonal 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCl~IENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Cóntribuclones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Comentes
111) RES~¡. ECON.: AHORRO/DESAHOARO (1-11) .
. IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital ·
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en aesos) ·
27,510.000
27.510.000
27.510,000
27.499.000
11,000
o
490.000
490.000
490,000
490.000
o
o
o
RUBRO -.
ESTIMADO
TOTAL 28,000,000
Contribuciones Figurativas 28,000,000 Contrib~nes para Financiar Gastos Corrientes 27,510,000 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 27,510,000
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 490,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 490,000
Pres11p11e.wo Nacional 1995 - 809
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
COOIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
16
TOTAL
Control Externo del Sector Auditoría General de la Nación Público Nacional
CREOITO
28,000,000
28,000,000
j
. Presupuesto Nacional 1995 - 811
PROGRAMA 16
CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Informes de Auditoría Externa Informe 350
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Control Externo del Sector Público No Gerencia General de Control del Financiero Sector Público No Financiero
02 Control Comunal, Entes Reguladores Gerencia General de Control Comunal y Privatizaciones
03 Control Externo del Sector Financiero Gerencia General de Control Externo y Proyectos Especiales del Sector Financiero
04 Control Externo de la Deuda Pública Gerencia General de Control de Deuda Pública
05 Apoyo Administrativo Logístico Auditoría General de la Nación
812 - Pre.mpuest11 Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CANTllJAO OE RETKIBUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HOKAS UE OELCAKGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente de la Auditoría General de la Nación 1 97,524 Auditor General de la Nación 6 513,144
Subtotal Escalafón 7 610,668
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
Gerente General, Aucfitor Interno, Secretario B 273,600. Sub-Gerente General, Coordinador 9 259,200 Gerente Jefe de Auditoría 25 630,000
/ Jefe de Departamento, Auditor Mayor 37 799,200 Jefe de División, Auditor Principal 23 430,560 Profesional, Técnico Administrativo, Auditor Ayudante 44 712,800 Profesional, Técnico Administrativo, Auditor Auxiliar 3B 519,840 Asistente Administrativo, de Auditoría, de Servicio 8 55 673,200 Asistente Administrativo, de Auditoría, de Servicio 9 46 463,680 Asistente Administrativo, de Auditóría, de Servicio 10 28 252,000 Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Servicio 11 7 55,440 Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Servicio 12 10 72,000 Auxmar Administrativo, Auxiliar de Servicio 13 4 25,920 Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Servicio 14 7 40,320 Auditor Mayor 20 662,400 Auditor Principal 30 807,120
Subtotal Escalafón 391 6,6n,2ao
Pre.mpue.~to Nacional 1995 - 813
CANTIUAU UE RETRllJUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL TEMPORARIO
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION
1 5 171,000
2 9 259,200
3 7 176,400
4 2 43,200
5 1 18,720
6 4 64,800 1
1 3 41,040 l 8 3 36,720
9 1 10,080
10 2 18,000
12 2 14,400
Subtotal Escalafón 39 853,560
TOTAL PROGRAMA 437 8,141,508
CREDITOS POR INCISO ( en oesos.
INCISO IMPORTE
TOTAL 28,000,000
Gastos en Personal 18,271,718
Bienes de Consumo 290,000
Servicios No Pérsonales 8,937,282
Bienes de Uso 490,000
Transferencias 11,000
j
)
ENTIDAD 101
FUNDACION MIGUEL LILLO
j
- -----
Presupue.~to Nacional 1995 - 817
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Fundación ºMiguel Ulloº, ha desarrollado sus actividades con un nivel relativamente alto, esperando lograr la excelencia anhelada.
Los objetivos fijados para 1995 son:
- Investigación· para el avance de las ciencias naturales y de la cultura científica, en sus áreas de botánica, geología, zoología y extensión cultural.
- Ampliación de la edición de libros y revistas especializadas para la difusión de los resultados de las investigaciones .
- Continuar con la conservación e incremento de las colecciones de flora, fauna del noroeste del país y de países limitrofes, propendiendo a la defensa de la naturaleza y del medio ambiente.
- Atención, conservación y mejora de Museos.
- Continuar con los trabajos en los proyectos de Edificio Block Botánica y Remodelación del Centro Cultural.
- Extensión cultural a través de simposios, seminarios, conferencias, etc.
- Dotar y renovar equipos imprescindibles para la investigación, tales como microscopios, gabinetes, ptanotecas metálicas, etc.
- Equipar con maquinarias para ecuademación al Centro Editorial.
- Computarizar las colecciones científicas y el área administrativa
- Reparar los edificios existentes.
818- Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) enoesos
3,760, 131
15,000
3,745,131
3,760, 131
3,760, 131
o
732,995
732,995
732,995
732,995
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 4,493,126
Ingresos No Tributarios 15,000 Alquileres 13,000
De Inmuebles 13,000 Otros 2,000
No Esoecificados 2,000
Presupuesto Nacional 1995 - 819
RUBRO ESTIMADO
Contribuciones Figurativas 4,478,126 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 3,745,131 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 3,745,131
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 732,995 Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Caoital 732,995
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
16
TOTAL
Investigación de la Flora y Fundación Miguel Lillo Fauna del Noroeste Argentino
CREDITO
4,493,126
4,493,126
Pl'e.m¡111eJto Nadmwf /995 - 821
PROGRAMA 16
INVESTIGAC?ION DE LA FLORA Y FAUNA DEL NOROESTE ARGENTINO
UNIDAD EJECUTORA
FUNDACION MIGUEL LILLO
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION METAS: Investigaciones Publicaciones
UNIDAD DE MEDIDA
Línea de Investigación Título
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CAHGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Director General de la Fundación Miguel LUio
Subtotal Escalafón
PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES
11 10 9
LANTllJAll I>[
CARGOS
1
1
11 14
31
HORAS IJ[
CATEDRA
CANTIDAD
10 23
RETRIBUUON
IJU CARGO
(Importe "" pesos)
11,389
11,389
88,176 81,312
142,476
822 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
8 26 98,904 7 29 97,788 6 25 82,800 5 5 15,900 4 7 19,908
Subtotal Escalafón 148 627,264
PERSONAL DOCENTE
Profesor Titular O.E. 22 267,566 Profesor Asociado O.E. 6 68,771 Profesor Adjunto O.E. 11 109,278 Jefe de Trabajos Prácticos O.E 9 78,334 Ayudante de 1 ra.D.E. 14 109,675 Profesor Titular S.E. 2 7,086 Profesor Asociado S.E. 1 3,415 Profesor Adjunto S.E. 6 18,903 Jefe de Trabajos Prácticos S.E 6 17,566 Ayudante de 1ra. S.E. 5 13,870
Subtotal Escalafón 82 694,469
TOTAL PROGRAMA 231 1,333,122
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Dirección y Desarrollo de Fundación Miguel Lillo Investigaciones
Proyectos:
01 Remodelación Edificio Block Botánica Fundación Miguel Lillo
02 Remodelación Centro Cultural Fundación Miguel Lillo
Presupuesto Nacional 1995 - 823
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 4,493,126
Gastos en Personal 3,290,131
Bienes de Consumo 67,000
Servicios No Personales 403,000
Bienes de Uso 732,995
ENTIDAD 102
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
Presupuesto Nacional 1995 - 827
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
En 1995 se prevé un incremento significativo en el espectro radioeléctrico a raíz de la regularización del servicio de radiodifusión sonora con modulación de frecuencia (FM},. dispuesta por el artículo 65 de la Ley Nº 23.696 y sus normas complementarias.
Además, la adjudicación directa de servicios . ~omunitarios (audio, TV, antena comunitaria, etc.) implica una incorporación considerable de medios al sistema actual.
Durante 1995 se efectuará el llamado a concurso para la adjudicación de licencias de radiodifusión (AM, FM y TV}.
Por otra parte se implantará un sistema de información, cuya red de comunicación interrelacionada con los Centros de Fiscalización, Delegaciones Regionales y la Unidad Central de Procesamiento prevista en la sede central, permita obtener información en tiempo oportuno.
La instrumentación de las políticas previstas permitirá adjudicar licencias de radiodifuston a través de la realización de los concursos públicos respectivos, a fin de obtener la máxima cobertura posible del espectro radioeléctrico. Además, se continuará con el proceso d~ privatización de los medios de acuerdo con las pautas establecidas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL y se obtendrán importantes economías de gestión a través de un sistema de información con ámbito de aplicación en todo el país.
828 - Pre.rnp11esttJ Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios.
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Gastos Figurativos
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Gastos Figurativos
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
85,735,011
84.235,011
1,500,000
84,576,693
16,600,693
67,976,000
1,158,318
o
1.158,318
638,318
520,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 85,735,011
Ingresos Tributarios 84,235,011 Otros Impuestos 84,235,011
Otros 84,235,011
Ingresos No Tributarios 1,spo,000 Otros 1,500,000 No Esoecificados 1,500,000
Presupuesto Nacional 1995 - 829
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
Zl Control del Servicio de Comité Federal de Radiodifusión 17,239,011 Radiodifusión A
'
99 Contribución a la 68,496,000 Administración Central
TOTAL 85,735,011
Presupuesto Nacional 1995 - 831
PROGRAMA 27
CONTROL DEL SERVICIO DE RADIODIFUSION
UNIDAD EJECUTORA
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Formación y Habilitación del Personal del Servicio de Radiodifusión
Otorgar Licencias de Radiodifusión
Egresado
Licencia Otorgada
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Trtular 1 Presidente del Comité Federal de Radiodifusión 1
Subtotal Escalafón 2
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 8 B 17 c 91
CANTIDAD
300
700
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880 23,174
50,054
215,040 308,448
1,070,160
832 • Presupuest11 Naci11nal 1995
CARGO O CATEGORIA
o E
Subtotal Escalafón
PERSONAL DOCENTE
Bedel HORA DE CATEDRA NIVEL SUPERIOR - Mensuales
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B c D E.
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTllJAIJ IJE
CARGOS
99 123
338
16
16
2 19 18 54
93
449
HORAS IJE
CATEIJRA
1,050
1,050
1,050
CREDITOS POR INCISO en pesos
INCISO
TOTAL
Gastos en Personal
Aienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
RETRIBUCION
IJEL CARGO
(Importe en pesos)
831,600 619,920
3,045,168
57,024 273,420
330,444
36,288 223,440 151,200 272,160
683,088
4,108,754
IMPORTE
17,239,011
9,350,693
750,000
6,500,000
638,318
Pre.mpuesw Nacional 1995 - 833
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCIONES A LA ADMINISTRACION CENTRAL
CREDITOS POR INCISO ( ) enaesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 68,496,000
Gastos Figurativos 68,496,000
ENTIDAD 103
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIG.CIENTIFICAS Y
TECNICA
p,.esupuesto Nadmwf 1995 - 837
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La dependencia directa del CONICET de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y por ende de la Presidencia de la Nación ha dado una gran jerarquización institucional, que permitió dinamizar la ejecución de la política de este sector.
En cuanto a las obras en marcha, se prevé en 1995 la finalización del Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Santa Fe.
Merced al Préstamo del BID (BID-CONICET 11) y recursos del Tesoro Nacional se ha permitido reducir la obsolecencia del equipamiento de las Unidades Funcionales a dos años.
objetivos: Las políticas del organismo estarán destinadas a cumplir con los siguientes
- Financiar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y fomentar la formación y preservación de investigadores científicos y tecnológicos y del personal de apoyo.
- Favorecer la participación del sector científico y tecnológico en el asesoramiento del sector productivo.
- Facilitar la recaudación de recursos del Organismo por medio de la prestación de servicios al sector productivo.
Disponer la actualización de bibliotecas, seMc1os de documentación y divulgación y conexión a redes y bases de datos de información nacional e internacional.
- Afianzar las relaciones y la cooperación internacional en materia científicotecnológica.
- Desarrollar dentro del territorio de la República Argentina una estructuración regional del sector científico tecnológico.
838- Presupuesto Nacional 1995
Las políticas previstas para 1995 posibilitarán avanzar en la consolidación del CONICET como instrumento de promoción del desarrollo del sector científico-tecno1ógico y su vinculación con los productores de bienes y servicios.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
VJ) RESULTADO FINANCIERO (JJJ+!V-V}
VII) FUENTES FINANCIERAS.
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
174,268,404
3,350,000
170,918,404
179.978,404
135,332,404
7,000,000
37,646,000
(5,710,000)
24,701,000
24,701,000
24,991,000
19,500,000
5.491,000
(6,000,000}
15,250,000
6,000,000
9,250,000
9,250,000
9,250,000
Presupuesto Nacional 1995 - 839
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 198,969,404
Ingresos No Tributarios 3,350,000
Otros 3,350,000
No Especificados 3,350,000
Contribuciones Figurativas 195,619,404
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 170,918,404 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 170,918,404
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 24,701,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 24,701,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
01
16
21
Actividades Centrales
Formación de Recursos Humanos y Promoción Cient.y Tecnolog.
Servicios Científicos y
Tecnológicos.
UNIDAD EJECUTORA
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CONICET
24 Modernización Tecnológica CONICET
99
TOTAL
Serv.de la Deuda y Transf .para el Desarr.de la Ciencia y Tec
RECURSOS HUMANOS TOTAL
TOTALES
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CARGOS
TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
6,838 6,838
CREDITO
11,261,866
168,259,188
3,350,000
11,113,350
10,985,000
204,969,404
HORAS DE CATEDRA
TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
o o o o.
Presupuesto Nacional 1995 - 84 J
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
President& del Directorio Vicepresidente 1 ro. del Directorio Vicepresidente 2do. del Directorio Miembro del Directorio
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SlNAPA DECRETO 993/91
A B e D E Asesores de Gabinete
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTllJAIJ IJE
CARGOS
1 1 1 6
9
11 34
119 150 151
2
467
476
HORAS IJE
CATEIJRA
RET.RIBUCION
IJEL CARGO
(Importe en pesos)
19,680 14,160 14,160 57,254
105,254
295,680 616,896
1,399,440 1,260,000
761,040 85,536
4,418,592
4,523,846
842 - Presupuesto Nacional 1995
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO DENOMINACION
01 Conducción y Administración
UNIDAD EJECUTORA
Directorio Cons.Nac.lnvestigaciones Científicas y Técnicas
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 11,261,866
Gastos en Personal 8,979,866
Bienes de Consumo 127,000
Servicios No Personales 1,805,000
Bienes de Uso 350,000
Presupuesto Nacional 1995 - 843
PROGRAMA 16
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y PROMOCION CIENT. ·, TECNOLOG.c
UNIDAD EJECUTORA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Promover la formación de nuevos científicos y su perfeccionamiento en instituciones del país y del exterior, mediante el otorgamiento de becas internas y externas.
Asimismo se atiende lo concemiente al desarrollo de la investigación científica y tecnológica para lo cual se apoya e impulsa la Carrera de Investigador como también se propende a ampliar, mejorar y actualizar la infraestructura y el equipamiento que requieren los diferentes proyectos qe investigación.
Los objetivos para 1995 consistirán en:
- Atender mediante el otorgamiento de subsidios los gastos de funcionamiento y el equipamiento de Institutos, Programas y Centros vinculados al CONICET, así como de proyectos de investigación y desarrollo y aquellos proyectos concertados comprendidos en los Programas Nacionales Prioritarios. Sufragar las cuotas de adhesión a Organismos Internacionales y las correspondientes a convenios bilaterales con Instituciones extranjeras.
- Promover el desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, fomentar la formación y preservación de investigadores científicos, tecnológicos y del personal de apoyo y conducción en el más alto nivel académico y técnico, conforme a las prioridades que se fijen tanto en las ciencias básicas como en las aplicadas y su participación en la transferencia de conocimientos al sector productivo de bienes y servicios, tanto a nivel público como privado.
844 - Presupuesto Nacional 1995 .
- Realizar las acciones y gestiones necesarias para que los sectores CientíficoTecnológico dispongan de equipamiento e infonnación en Ciencia y Tecnología en fom18 apropiada, mediante la actualización de bibliotecas, servicios de documentación, conexión a redes y bases de datos científico-tecnológicos de infonnación nacional e internacional.
- Afianzar las relaciones de cooperación nacional e internacional en materia científica-tecnológica en función de los requerimientos del país, sean nacionales -0 regionales.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Capacitación de Recursos Humanos mediante Becas
Subsidios para Proyectos de Investigación y Desarrollo
Apoyo a las Unidades de Investigación Vinculadas
UNIDAD DE MEDIDA
Becario
Proyecto de Investigación
Unidad de Investigación
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL CONSEJO NAC. DE INV.CIENTIFICAS Y TECNICAS
Investigador Superior Investigador Principal Investigador Independiente Investigador Adjunto Investigador Asistente Profesional Principal
CANTllJAIJ DE
CARGOS HORAS IJE
CATEIJRA
138 444 866
1,024 640 699
CANTIDAD
2.222
1,399
201
RETRIHUCION
IJEL CARGO
(Importe en pesos)
876,355 2, 114,683 3,431,438 3,882,393 2,136,038 3,325,674
Pre,vupue.rto Nacional 1995 - 845
CANT}UAU UE IUTRl~UCION -
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO '. CATEURA (Importe en pesos)
. Profesional AcfjUJ'lto 627 2,520,840 . ' Profesional Asistente 211 695,185 Téenico Principal ,591 2,187,598 Técnico Asociado 466 1,551,332 Técnico Asistente 284 848,319 Técnico AuxiBar 51 138,067 Artesano Principal 195 552,661 Artesano Asociado 106 ~.375 Artesalio A~ 19 49,248 Artesano Aprendiz 1 2,436
Subtotal Escalafón 6,362 24,600,647 -
TOTAL PROGRAMA 6,362 24,600,647
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENóMINACION UNIDAD EJECUTORA
·Actividades:
01 Investigación Básica y Aplicada CONJCET
02 Formación de Recursos Humanos CONICET
Proyectos:
01 Construcción Centro Regional de CONICET Investigación y Desarrollo
02 ; Centro Regional de Investigación CONlCET Básica y Aplicada B. Blanca
846 - Presupuesto Nacional ./995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 168,259, 188
Gastos en Personal 115,450,538
Bienes de Consumo 57,000
Servicios No Personales 2,521,650
Bienes de Uso 19,150,000
. Transferencias 31,080,000
Presupuesto Nacional 1995 - 847
PROGRAMA 21
SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS.
UNIDAD EJECUTORA
CONICET
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El Programa comprende todas las acciones inherentes a la recaudación· y la redistribución de las recaudaciones provenientes de las prestaciones de servicios en el marco de convenios de transferencia de tecnología, celebradas con el sector público y privado. y entre las Unidades Funcionales que desarrollan dicha actividad.
TOTAL
Las políticas previstas estarán dirigidas a:
- Favorecer la participación institucionalizada del sector Científico-Tecnológico en el asesoramiento deí sector productivo de bienes y servicios, público y privado, así como en la selección, modernización. y adaptación de la tecnología disponible y en la transferencia de los resultados de las investigaciónes.
- Contribuir a la financiación del organismo a través de la obtención de recursos y aportes del sector productivo, mediante la prestación de servicios y asesoramiento, la realización de obras, el usufructo de patentes y cualquier otra actividad que implique transferencia de conocimientos y mejoramiento tecnológico.
CREDITOSPOR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
3,350,000
Transferencias 3,350,000
Pre.mpue.vto Nacional 1995 - 849
PROGRAMA24
MODERNIZACION TECNOLOGICA
UNIDAD EJECUTORA
CONICET
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El Programa ha sido diseñado para contribuir al financiamiento de proyectos de
investigación y desarrollo con transferencia tecnológica, con el aporte de los fondos
provenientes del Contrato de Préstamo 802/0C-AR, suscripto entre el Gobierno Argentino y el
Banco Interamericano de Desarrollo.
CREDITOS POR INCISO en oesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 11,113,350
Servicios No Personales 6,391,350
Transferencias 4,722,000
TOTAL
Presupuesto Nacional 1995 - 851
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
SERV.DE LA DEUDA Y TRANSF.PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
10,985,000
Transferencias 3,985,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 7,000,000
01
SERVICIOS DE LA DEUDA.
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 7,000,000
Servicio de la Deuda V Disminución de Otros Pasivos 7,000,000
852 - Pre.mpuesto Nadonai 1995
02
ACCIONES DE REFUERZO EN EL AREA DE CIENCIA Y TECNICA.
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO IMPORl:'E
TOTAL 3,619,000
Transferencias 3,619,000 -
03
PROGRAMA ARGENTINO BRASILEÑO DE 'BIOTECNOLOGIA.
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 366,000
Transferencias 366,000
ENTIDAD 104
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Presupuesto Nacional 1995 - 855
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Durante el año 1995 el Instituto Nacional de la Administración Pública continuará
desarrollando las actividades de formación de gerentes públicos y de capacitación de los funcionarios en general, en virtud de las exigencias establecidas por el SINAPA Además de la
programación destinada a la obtención de los créditos de los cursos de capacitación más
específicos dirigidos a satisfacer necesidades de los organismos y dependencias de la
Adm!nistración Pública Nacional, se brindará asistencia técnica y transferencia tecnológica a
las administraciones provinciales y municipales.
El Organismo prevé para 1995 ejecutar las siguientes políticas:
- Programas de capacitación de Alta Gerencia, Formación de Administradores
Gubernamentales, Extensión Curricular, Formación Superior, Entrenamiento Laboral, Capacitación a Personas con Discapacidad y en Informática,
incluyendo la creación de una Escuela Taller de Multimedios.
- Estudios e Investigaciones sobre Desarrollo Institucional y Reforma del
Estado, relaciones Estado-Sociedad y Políticas Públicas.
- Red Nacional de Documentación e Información e integración de centros
editoriales.
- Actividad Editorial (ediciones y revista del INAP}
- Rediseño del modelo de gestión de los Gobiernos Provinciales y Municipales
(incluyendo el diseño y administración de una base de datos sobre gestión
municipal).
- Asistencia técnica para la reforma institucional de la Ciudad de Buenos Aires.
- Se encarará el - proyedo de Gestión Participativa de Mejoras en la
Administración Pública, que recibe propuestas de la sociedad.
- Creación de un Centro Regional de Formación en la Administración Pública apoyado por la Comunidad Económica Europea y el equipamiento tecnológico del mismo. ·
856 - Presupuesto Nt1dmwl 1995
Edificio propio de capacitación (18 aulas y sala de conferencias)-
- Desarrollo del Registro Nacional de Entidades de Capacitación.
- Becas al Exterior_
- Organización de seminarios internacionales.
- Convenio CITES Internacional sobre temas relativos al medio ambiente.
- Diseño y puesta en marcha del Sistema de lnfonnación Unificado con la Secretaría de la Función Pública.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones PúbUca
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
14,866.066
f,000
14,865,066
14,866,066
14,816.066
50,000
o
627.283
627,283
627,283
627,283
o
o
o
Pre.~11¡111esto Nado11al 1995 - 857
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Servicios Servicios Varios de la Administración Nacional
Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Capital
LISTADO DE PROG_RAMAS Y CA TEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)
15,493,349
1,000 1,000 1,000
15,492,349 14,865,066 14,865,066
627,283 627,283
CREDITO
15,493,349
15,493,349
Presupuesto Nacional 1995 - 859
PROGRAMA 16
CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR
PUBLICO
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Capacitación en Alta Gerencia Pública Egresado 750
Formación de Administradores Egresado 50 Gubernamentales
Capacitación en Informática Egresado 4,750
Otros Cursos Egresado 14,000
Capacitación para Agentes con Egresado 855 Discapacidad
Formación del Personal Superior Egresado 3,500
Entrenamiento Laboral Egresado 10,412
860- Presupue.ft<> Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CA TEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular Presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública Director del Instituto Nacional de la Administración Pública Secretario General del Instituto Nacional de la Administración Pública
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B c D E F
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
Cursantes
Subtotal Escalafón
CANTIUAO IJE
CARGOS
1 1
4
2
8
9 36 37 38 32 8
160
30
30
HORAS IJ[
CATEDRA
RETRIBUCION
IJEL CARGO
{Importe en pesos)
26,880 12,624
45,552
21,139
106,195
241,920 653,184 435,120 319,200 161,280 26,880
1,837,584
414,000
414,000
i
l
J
Presupue.ftcJ Nad<mal 1995 - 861
CANTllJAU IJE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO
CATEURA (Importe en pesos)
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 B 4
2 3
72,576 23,520 25,200
c D
Subtotal Escalafón 9 121,296
PERSQNAL CONTRATADO
Horas de Cátedra Anuales - Anuales 260,812 5,659,620
Subtotal Escalafón 260,812 5,659,620
TOTAL PROGRAMA 207 260,812 8,138,695
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción y Administración Directorio lnstituto'Nacional de la Administración Pública
02 Capacitación de Recursos Humanos Dirección Nacional de Capacitación
03 Formación Superior Dirección Nacional de Formación Superior
04 Servicios de Imprenta y Biblioteca Dirección Nacional de Documentación e Información
05 Estudios e Investigaciones Dirección Nacional de Estudios e Investigaciones
862 - Presupuesto Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos -
INCISO IMPORTE
-
TOTAL 15,493,349
Gastos en Personal 12,384,039
Bienes de Consumo 312,686
Servicios No Personales 2,119,341
Bienes de Uso 627,283
Transferencias 50,000
\
\
)
ENTIDAD 105
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
!
Presupuesto Nadonal 1995 - 865
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene fijado como objetivo básico garantizar los requerimientos indispensables para satisfacer un eficiente funcionamiento de la generación nucleoeléctrica en el marco de la reestructuración del sector nuclear nacional establecido por Decreto Nº 1540/94.
En tal sentido, surge la necesidad de asegurar la actividad científica, tecnológica y productiva, priorizando los siguientes objetivos:
En el campo de la producción se procurará garantizar la disponibilidad de uranio y sus compuestos a fin de satisfaeer la demanda de la generación nucleoeléctñca; operar la Planta· industrial de Agua Pesada destinada al abastecimiento de· las centrales nucleares; programar, coordinar y evaluar las actividades tendientes a desarrollar y promover la utilización de los radioisótopos y de las radiaciones ionizantes en áreas de la salud y la producción industrial y agropecuaña; producir y comercializar en el mercado nacional e internacional el material radioactivo y prever los materiales importados que el país no produce y desarrollar nuevos radiofárrnacos para su aplicación medicinal.
En lo referente a la Investigación y Desarrollo en el ámbito nuclear, lo prioritario es incentivar todo lo relacionado con la investigación básica y aplicada, en el desarrollo tecnológico y en la investigación de nuevas fuentes de energía no convencionales.
Asimismo, se proyecta implementar los programas de desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de elementos combustibles para reactores y la obtención de materiales de uso crítico.
Por último, en el marco de las relaciones internacionales está previsto mantener el enlace con los organismos internacionales y concretar la firma de acuerdos de cooperación bilaterales para la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos.
866 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
213, 114,000
133,500,000
. 79,614,000
196,254,000
179,142,160
13,714,840
1,897,000
1,500,000 .
16,860,000
o
30,374.000
30,374,000
(13,514,000)
13,514,000
13,514,000
o
1
'1 1
J
)
Presupuesto Nacional 1995 - 867
COMPOSICION DE LOS R~CURSOS POR RUB{{OS ( } enoesos
RUBRO .. ESTIMADO .. .
'
TOTAL 213, 114,000 - ·:·
Ventá de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 133,500,000 Venta de Servicios · 133,500,000 .. Servicios Varios de lé:\ Administración Nacional
~'--. 133,500,000
e
Contribuciones Figurativas_ ' ~ 79,614,000
COntnbuciones para Financiar Gastos Corrientes 79,614;000 Contrib. de la Adm; Central para Financiar Gastos Corrientes 79,614,000
USTADO _DE PROGRAMAS ,Y CATEGORIAS EQUIVALENTÉS
• CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
16
99
TOTAL
Investigación, Desarrollo y Comisión Nacional de Energía Producción Nuclear Atómica (C.N.E.A.}
Contnbuciones al Ente Nacional Regulador Nuclear
CREDITO
225, 128,000
. 1,500,000
226,628,000
1
l
' 1
Pn·.m1mesto Nado11al 1995 - 869
PROGRAMA 16
INVESTIGACION, DESARROLLO Y PRODUCCION NUCLEAR
. UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (C.N.E.A.)
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Investigación, Desarrollo y Producción Comisión Nacional de Energía Nuclear Atómica
Proyectos:
01 Infraestructura de Centros Atómicos Comisión Nacional de Energía Atómica
02 Instalación y Puesta en Comisión Nacional de Energía Funcionamiento de Reactores Atómica
03 Construcción de Plantas de Comisión Nacional de Energía
04
05
Producción de Radioisotopos Atómica
Construcción de Instalaciones del Ciclo del Combustible
Comisión Nacional de Energía Atómica
Construcción de Instalaciones para la Comisión Nacional de Energía Investigación Atómica
.870 - Presupuesto Nacional 1995
TOTAL
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
225,128,000
84,929,000
27,658,000
80,270,000
30,374,000
1,897,000
)i i
TOTAL
Gastos Figurativos
j
Presupuesto Nacional 1995 - 871
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCIONES AL ENTE NACIONAL
REGULADOR NUCLEAR
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO IMPORTE
1.500.000
1.500.000
ENTIDAD 106
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Presupuesto Nacional 1995 - 875
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La CONAE se encuentra elaborando el Plan Espacial Nacional, que deberá ser sometido a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.
Paralelamente a ello ha venido desarrollando actividades preexistentes que le son propias, antes desarrolladas por la ex CNIE y/o SECYT.
Durante 1994 se han iniciado los trabajos para la instalación de las facilidades de integración y ensayo de satélites en Falda del Carmen y los estudios de oportunidad/viabilidad para la reconversión de Falda del Carmen, actividades no previstas originalmente para su iniciación en 1994 y que se realizan por redireccionamiento de recursos y economías en otras actMdades.
La política presupuestaria para el año 1995 estará enmarcada en lo que se determine en el Plan Espacial Nacional. Algunos de los aspectos de dicho plan son:
- Aprovechamiento de los satélites livianos (actualmente en ejecución el SAC-B ySAC-C).
l
- Reconversión de las instalaciones de Falda del Carmen, para que las mismas sean destinadas a la producción de bienes y servicios de uso exclusivamente civil.
- Transformación de las instalaciones de Falda del Carmen, en el Centro de Actividad Espacial Argentina .
- Puesta en funcionamiento del "Instituto de Altos Estudios Espaciales".
En el Plan Espacial Nacional estarán indicados los impactos que, principalmente como consecuencia del gran efecto multiplicador de la actividad espacial, se habrán de
1 producir en el conocimiento del medio ambiente, los recursos humanos, las comunicaciones y ·!
las producciones industriales de alto valor agregado.
876 - Presupuesff/ Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRQ (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)
VJJ)· FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE lOS RECURSOS POR RUBROS en oesos
10,859.160
10,859.160
10,859,160
10,859.160
o
16.618,000
16,618,000
16,618,000
16,618.000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 21,4n,1ao
Contribuciones Figurativas 21,4n,1ao Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 10,859,160 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 10,859,160
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 16,618,000 Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Capital 16,618,000
/
Pre.mpuesto Nacional 1995 - 877
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
COOIGO OENOMINACION
16
TOTAL
Desarrollo de las Actividades Espaciales
UNIDAD EJECUTORA
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
CA EDITO
27,477,160
27,4"n,160
1
i
Presupuesto Nacional 1995 - .879
PROGRAMA 16
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPACIALES
UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Servicios de Información Científica y Técnica
Consulta
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente de la Comisión Nacional de Actividades .1
Espaciales Vicepresidente dé la Comisión Nacional de Actividades 1 Espaciales Miembro del Directorio de la CONAE 7 Auditor Interno de la Comisión Nacional de Actividades 1 Espaciales
Subtotal Escalafón 10
CANTIDAD
950
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
19,680
17,040
245,624 44,040
326,384
880 - Presupue.wo Nacio11al 1995
CANTIUAD DE R[TRIUUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEURA (lmpor!e en 11esos)
PERSONAL DE LA COMISION NAC_ DE ACTIV. ESPACIALES
AO 2 88,087 A1 35 1,339,821 A2 38 1,055,398 A3 27 480,696 A4 15 205,983 AS 7 n,454 A6 4 39,605 A7 3 26,296 81 8 71,764 82 10 86,833 B3 10 83,823 B4 10 81,219 85 10 78,348 B6 5 38,280 67 3 22,472 B8 3 21,895 89 7 48,990
Subtotal Escalafón 197 3,846,971.
TOTAL PROGRAMA 207 4,173,355
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
Actividades:
01
DENOMINACION
Desarrollo de las Actividades Espaciales
UNIDAD EJECUTORA
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
11 1
Presupuesto Nacional 1995 - 881
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Proyectos:
01 Construcción y Lanzamiento Satélite Gerencia del SAC-B Científico SAC-B
02 Construcción y Lanzamiento Satélite Gerencia del SAC-C de Teleobservación SAC-C
03 Construcción de Laboratorio de Gerencia de Falda del Carmen Integración y Ensayos
04 Construcción de Instituto de Altos Gerencia de Falda del Carmen Estudios Espaciales
05 Reconversión Planta Falda del Gerencia de Falda del Carmen Carmen
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
'
J TOTAL 27,477,160
-Gastos en Personal 9,476,160
Bienes de Consumo 783,990
Servicios No Personales 3,448,450
Bienes de Uso 13,768,560
ENTIDAD 107
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
j
. !
J
1 l ¡
Presupue.~to Nadmwl 1995 - 885
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Administración de Parques Nacionales desde et dictado de su ley orgánica en
el año 1980, viene desempeñando exclusivamente aquellas acciones vinculadas con su
actividad primaria e indelegable de administración, fiscalización y control de las áreas del
sistema. En cambio, las actMdades vinculadas a los servicios a los visitantes, se desarrolfan
bajo el sistema de concesiones y mediante la actMdad privada. Así también, se está dando un fuerte impulso y explorando nuevas formas de concesión de obra pública o de servicios
generales.
Para el año 1995 está previsto la adaptación paulatina a un ~istema integrado de
informática de las 26 unidades administrativas existentes, abarcando tanto los aspectos
contables, como los presupuestarios y administrativos.
Asimismo, en esta materia, la Administración se encuentra abocada a una etapa
de planificación, proyección y formulación de políticas, esencialmente vinculadas a la
elaboración de los Planes Maestros de Gestión, la planificación del uso del espacio y a la
actualización de los Reglamentos del organismo (Reglamentos Forestal, de Evaluación de
Impacto Ambiental, de Pesca Deportiva, etc.), y a la reglamentación de la Ley Nº 22.351.
En materia de recursos, está previsto ajustar el control de los diversos ingresos
que integran los recursos propios, mejorando la forma, el registro y el control de la recaudación.
En el mismo sentido está prevista la continuidad de la política de prestación de servicios al visitante a través de terceros, mediante la forma de concesión o permisos,
reservándose la Administración la fiscalización de la actividad del prestador.
Durante el ejercicio '95 se completará el XX Curso de capacitación, dictado en el
Instituto Olrog. Asimismo, se desarrollará en ese ámbito el primer curso de capacitación para personal de fuerzas armadas, de seguridad y policiales y se realizará la selección de aspirantes de XXI Curso de Capacitación, tanto para becarios de la Administración, como para
personal provincial, municipal, privado y de países limítrofes.
La inversión a realizar en el año 1995 permitirá la reorientación futura de Jos
recursos con el propósito de atender necesidades postergadas. En materia de áreas
protegidas, se prevé la creación de 8 nuevas áreas por un total de 863.500 hectáreas, ubicadas en diversas provincias, lo cual representará un aumento del 31,4% de la superficie bajo
j jurisdicción del organísmo.
886 - Presupuesto Nacional 1995
Finalmente con la actividad de capacitación, la inversión tiene una proyección que excede el corto plazo, estimándose que en el personal de esta Administración puede calcularse endécadas.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV.Y)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
17,826,823
4,940,000
. 12,886,823
1E),199,823
15,544,823
48,000
607,000
1,627,000
960.000
960,000
o
9,787,000
9,787,000
(7,200,000)
7,200,000
7,200,000
o
/
Presupuesto Nacional 1995 - 887
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO . ESTIMADO
TOTAL 18,786,823
Ingresos No Tributarios 4,940,000 Derechos 4,370,000 Otros 4,370,000
Alquileres 300,000 De Inmuebles
. 300,000
Multas 70,000 Multas por Infracciones 70,000
Otros 200,000 No Especificados 200,000
Recursos Propios de Capital 960,000 Venta de Activos 960,000 Venta de Edificios e Instalaciones 960,000
1
Contribuciones Figurativas 12,886,823 Contnbuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 12,886,823 Contrib. de la Adm. Central para Rnanciar Gastos Corrientes 12,886,823
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
17
TOTAL
Conservación y Administración de Areas Protegidas
UNIDAD EJECUTORA
Administración de Parques Nacionales
CREDITO
25,986,823
. 25,986,823
Presupuesto Nadonal /995 - 889
PROGRAMA 17
CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE AREAS PROTEGIDAS
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Conservación y Administración de Areas Protegidas
Hectárea Protegida
RECURSOS HUMANOS
CANTllJAIJ IJE
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular Presidente del Servicio Nacional de Parques
Nacionales Vicepresidente del Servicio Nacional de Parques Nacionales Vocal del Servicio Nacional de Parques Nacionales
Subtotal Escalafón
CARGOS HORAS IJE
CATEIJRA
1
1
4
7
CANTIDAD
3,609.410
RETRlllUCION
IJEL CAKGO
(Importe en pesos)
26,880 '12,624
11,389
23,491
74,384
890 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL DE GUARDAPAROUES
G-7 1 15,552 G-6 1 . 12,876 G-5 12 130,752 G-4 30 284,040 G-3 46 395,784 G-2 86 701,760 GP-5 9,900 GP-4 8,628 GA-3 1 8,604 GA-2 3 24,480 GA-1 9 49,896
Subtotal Escalafón 191 1,642,272
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 6 161,280 B 17 308,448 e 61 717,360 D 102 856,800 E 134 675,360 F 25 84,000
Subtotal Escalafón 345 2,803,248
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL CONTRATADO
Personal sin Discriminar 72 345,600
Subtotal Escalafón 72 345,600
TOTAL PROGRAMA 615 4,865,504
Presupuesto Nacional 1995 - 891
. LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Conducción y Administración Unidad Presidente
02 Conservación y Manejo de las Areas Dirección Nacional Conservación y Protegidas Manejo Areas Protegidas
03 Capacitación Dirección de Recursos Humanos y Organización
04 Interpretación y Extensión Ambiental Dirección Nacional Conservación y Manejo de Areas Protegidas
05 Mensura y Delimitación de Unidades Dirección Nacional de Recursos de Conservación Recreativos y Productivos
06 Manejo de Fuego Dirección Nacional Conservación y Manejo de Areas Protegidas
Proyectos:
01 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Baritú Recreativos y Productivos
02 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional El Rey Recreativos y Productivos
03 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Río Pilcomayo Recreativos y Productivos
04 Mejoras e Infraestructura en Reserva Dirección Nacional de Recursos Natural Formosa Recreativos y Productivos
05 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Chaco Recreativos y Productivos
06 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional lguazú Recreativos y Productivos
07 Mejoras e Infraestructura en la Dirección Nacional de Recursos Reserva Natural Otamendi Recreativos y Productivos
08 Mejoras e Infraestructura en. Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Lihuel Calel Recreativos y Productivos
892. Pre.vupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA 09 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos
Nacional Lanín Recreativos y Productivos
10 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Lago Puelo Recreativos y Productivos
11 Mejoras e lnfraest. Monumento Dirección Nacional de Recursos Natural Bosques Petrificados Recreativos y Productivos
12 Mejoras e Infraestructura en Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Los Glaciares Recreativos y Productivos ·
13 Mejoras en Infraestructura Parque Dirección Nacional de Recursos Nacional Tierra del Fuego Recreativos y Productivos
CREDITOS POR INCISO ( en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 25,986,823 1
Gastos en Personal 11,260,823
. Bienes de Consumo 1,287,000
Servicios No Personales 3,045,000
Bienes de Uso 9,787,000
Transferencias 607,000
'
ENTIDAD 108
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS
Presupuesto Nacional 1995 - 895
POUTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Actualmente, el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas se conforma
como la herramienta operativa desde el punto de vista científico y tecnológico para la implementación y desarrollo de la política de recursos hídricos de la Nación. Para ello, se han logrado armonizar las tareas de investigación científica, desarrollo experimental y transferencia de tecnología en estrecha colaboración con productores y usuarios públicos y privados.
Asimismo, se han incrementado las acciones de cooperación técnica con organismos nacionales, extranjeros e internacionales. En tal sentido a través de distintos
convenios de cooperación se ha obtenido un significativo aporte financiero y tecnológico para la realización de distintos proyectos, lo que ha posibilitado además, desarrollar, otras tareas de investigación aplicada en el campo del conocimiento, aprovechamiento, manejo, control y preservación de los recursos hídricos cuyo cumplimiento es también responsabilidad del INCYTH.
El Organismo planea llevar a cabo las siguientes actividades en 1995:
- Atender los requerimientos provenientes de la aplicación del Decreto 776/92 de control de la contaminación por derivación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y de los diversos operativos dispuestos por el Poder Judicial.
- Desarrollar el sistema de información hidrometeorológico, esto es, instrumentar, ampliar y dar eficiencia al proyecto del Alerta Hidrológico de la cuenca del Plata, con la participación de las provincias involucradas.
- Realizar el mapa de cuencas y regiones hídricas superficiales de la República Argentina. Este proyecto se basa en la interpretación del drenaje por medio de imágenes satelitarias con el propósito ole definir, en forma precisa, la delimitación de cuencas y regiones hídricas superficiales y su estilo de drenaje.
- DeSarrollar los estudios hidrológicos en cuencas urbanas, con especial atención a las cuencas de la ciudad de Buenos Aires.
- Investigar acerca de temas de hidrología superficial y subterránea, teniendo
como metas alcanzar el conocimiento de cuencas afectadas a fenómenos de inundaciones y sequías.
896 - Presup11estt1 Nacümal 1995
- Capacitar a nivel post-grado a profesionales de las distintas disciplinas científicas vinculadas con los objf!tivos del Instituto y formar a estudiantes avanzados o técnicos mediante programas de capacitación y entrenamiento.
- Estudiar problemas de impacto ambiental vinculado a aspectos hídricos superficiales y subterráneos.
- Desarrollar los estudios sobre modelo matemático de corrientes en cul'Sos de agua, así como de procesos de difusión de contaminantes.
- Alcanzar el nivel de laboratorio de referencia en temas de calidad de agua a nivel nacional, transformando la función de análisis de muestras en control de
- laboratorios analíticos privados.
- Efectuar los estudios sobre modelo de obras hidráulicas, fluviales y marítimas que se proyecten en el país, a cargo de instituciones públicas o privadas.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en oesos)
:l) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
llt) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
18,542,362
2,900,000
15,642,362
15,642,362
14,888,362
513,000
2,000
239,000
2,900,000
2,060,000
2,060,000
4,960,000
4,960,000
o 1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
Presupue.~to Nacional 1995 - 897
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en pesos )
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 20,602,362
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 2,900,000 Venta de Servicias 2,900,000 Servicios Varios de la Administración Nacional 2,900,000
Contribuciones Figurativas 17,702,362 Contnbuciones para Financiar Gastos Corrientes 15,642,362 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 15,642,362
Contnbuciones para Financiar Gastos de Capital 2,060,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capiml 2,060,000
LISTADO DE PROGRAMAS V CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Desarrollo de la Ciencia y Instituto Nacional de Ciencia y 20,602,362 Técnica de los Recursos Técnica Hídricas (INCyTJ-1) Hídricos
i 1 TOTAL 20,602,362
Presupuesto Nacional 1995 - 899
PROGRAMA 16
DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNICA DE LOS RECURSOS
HIDRICOS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA HIDRICAS.
(INCYTH)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Análisis Químicos Especializados
Servicios de Información Hidrometeorológica
Elaboración Mapa de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales
PRODUCCION TERMINAL BRUTA:
Elaboración Mapa de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales
UNIDAD DE MEDIDA
Análisis
Informe
Hoja
Hoja
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE-
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS.FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1
CANTIDAD
1,500
365
3
21
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880
900 - Presupuesto Nac:ional /995
CARGO O CAHGORIA
Presidente del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas Vicepresidente del INCYTH
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B c D E F
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANllDAU DE RETRIUUCION
CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEURA (Importe en pesos)
1 12,624
1 11,388
3 50,892
7 188,160 35 635,040 84 987,840 96 800,400 64 322,560 22 73,920
308 3,013,920
311 3,064,812
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Desarrollo de la Ciencia y Técnica de Presidencia Instituto Nacional de los Recursos Hídricos Ciencia y Técnica Hídricas
Proyectos:
01 Construcción Complejo Edilicio Ezai:za INCyTH
02 Construcción Complejo Edil.Centro INCyTH lnvestig. Región Semiárida
Presupuesw Nacional 1995 - 90/
CREDITOS POR INCISO en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 20,602,362
Gastos en Personal 7,871,362
Bienes de Consumo 1,797,000
Servicios No Personales 5,225,000
Bienes de Uso 4,960,000
Transferencias 239,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 510,000
ENTIDAD 109
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
Pre.mpuesto Nacional 1995 - 905
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Sindicatura General de la Nación, es el órgano rector del sistema de control interno instituido a partir de la Ley Nº 24.156. ..
En ta actualidad cuenta con un plantel de profesionales, técnicos y personal de apoyo, agrupados en equipos interdisciplinarios destinados a realizar auditorías tanto financieras como de legalidad y las propias de la auditoria operativa o de control de gestión.
La política presupuestaria para 1995 persigue Jos siguientes objetivos:
- Desarrollo y mantenimiento de la capacidad profesional de lá SIGEN y las UAI.
- Establecimiento de una metodología de trabajo para el planeamiento, identificación de riesgos y priorización de las auditorias internas.
- Elaboración de un marco metodológico y técnico para la realización de auditorías y la elaboración de informes.
- Consolidación de las Unidades de Auditoría Interna en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.
Las políticas y acciones previstas para 1995, tendrán principio de concreción en el mismo año, pero podrán visualizarse con mayor amplitud en 1996 y habrán de coadyuvar al más eficiente funcionamiento del sistema de control interno a través del fortalecimiento de la SIGEN y de las UAI.
906 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Impuestos Directos
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
20,229,239
1,000,000
19,229,239
19,922,639
19,766,639
156,000
306,600
o o
306,600
306,600
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 20,229,239
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 1,000,000 Venta de Servicios 1,000,000 Servicios Varios de la Administración Nacional 1,000,000
-
Contribuciones Figurativas 19,229,239 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 19,229,239 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 19,229,239
Presupuesto Nacional 1995 - 907
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Control Interno del Poder Sindicatura General de la Nación 20,229,239 Ejecutivo Nacional. (SIGEN)
TOTAL 20,229,239
Pre.mpuesw Nacional 1995 - 909
PROGRAMA 16
CONTROL INTERNO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL.
UNIDAD EJECUTORA·
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Informes de Aucfrtoría Interna Informe 4,100
RECURSOS HUMANOS
CANTllJAU UE KETKllJUCION
CAKGO O CATEGOKIA CAKGOS HOAAS UE UEL CARGO
CATEURA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Síndico General de la Nación 1 62,400 ·Síndico General Adjurrto 3 167,616
Subtotal.Escalafón 4 230,016
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
1.01 4 305,520 1.02 2 136,800 1.03 ·2 127,680 1.05 3 1n,84o
910- Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGORIA
1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 111.01 111.02 111.03. 111.04 111.05 111.06 IV.01 IV.04
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
1.10 11.02 11.03 11.04
Subtotal Escalafón
/ TOTAL PROGRAMA
CANTI lJAlJ lJE
CARGOS HORAS DE
CATEDRA
7 9
15 6
19 12 9
16 11 14 19 27 30 25 25 28 58 16 3
360
1
4
368
RETRIBUCION
lJEL CARGO
(Importe en pesos)
399,000 492,480 786,600 300,960 909,720 541,440 365,472 620,160 372,240 442,176 554,040 691,416 698,400 523,800 465,600 456,288 810,144 182,400 25,200
10,385,376
47,880 40,608 38,760 33,840
161,088
10.n6,480
Presupuesto Nacional 1995 - 911
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 20,229,239
Gastos en Personal 17,129,239
Bienes de Consumo 400,000
Servicios No Personales 2,393,400
Bienes de Uso 306,600
ENTIDAD 11 O
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL
Presupuesto Nacional 1995 - 915
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Presupuesto del Instituto Nacional de Acción Mutual refleja dos elementos
complementarios: por una parte el fomento y la promoción del desarrollo de la actividad
mutual, y por otra, la actividad de control, fiscalizando adecuadamente las asociaciones
mutuales.
Para ~ 995, el Organismo prevé llevar a cabo las siguientes acciones:
- Asistir y asesoradécnicamente a las asociaciones mutuales.
- Apoyar económica y financieramente a las asociaciones mutuales.
- Mantener estrechas vinculaciones con las entidades de 2do. y 3er. grado.
- Dictar y auspiciar cursos, conferencias, seminarios, congresos, ateneos y todo
otro tipo de evento de la difusión de la actividad mutual.
- Fiscalizar e inspeccionar las entidades mutuales y analizar los recaudos legales.
- Mantener actualizado y depurado el Registro Nacional de Mutualidades.
- Agilizar el trámite para la resolución de otorgamiento o denegación de las solicitudes de nuevas matrículas.
916 - Presupuesw Nacimui/ /995
CUENTA AHORRO INVERS10N FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos. No Tributarios
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos 1!é Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Disminución de la Inversión Financiera
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Inversión Financiera
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
3, 112,104
3,112, 104
2,899,033
2.895,033
4,000
213;071
151,394
151,394
476,000
38,000
440,000
. (111,535)
111,535
111,535
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 3,263,498
Ingresos No Tributarios 3,112,104 Otros 3,112,104 No Especificados 3,112,104
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 151,394 Del Sector Privado 151,394 Del Sector Privado 151,394
Presupuesto Nacio11al 1995 - 917
LISTADO DE PROGRAMAS Y CA TEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Asistencia a la Actividad Mutual
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM)
CREDITO
3,375,033
3,375,033
Presupuesto Nacional 1995 - 919
PROGRAMA 16
ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD MUTUAL
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION MUTUAL (INAM)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Control de Entidades Mutuales
Otorgamiento de Nuevas Matrículas
Apoyo Económico-Financiero a Mutuales
Mutual Controlada
Mutual Incorporada
Préstamo
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular Presidente del Instituto Nacional de Acción Mutual Secretario General del Servicio Nacional de Acción Mutual
Subtotal Escalafón
CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1 1 1
3
CANTIDAD
3,400
200
30
RETRIBUCION
lJEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880 11,388 10,200
48,468
920 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CA TE GORJA
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A B c o E NIVEL A-ARTICULO 32 OTO. 993/91
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
.• CANTJUAU UE
CARGO~
1 8
31
37 4 1
82
85
HORAS UE
CATEDRA
RETRIBUCION
UEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880
145,152
364,560
310,800
20,160
26,880
894,432
942,900
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION
01 Conducción y Administración
UNIDAD EJECUTORA
Presidencia del Instituto Nacional de Acción Mutual
02 Promoción y Fomento de la Actividad Gerencia de Acción Mutual Mutual
03 Control de la Actividad Mutual Subgerencia de Fiscalización y Control
; CREDITOS POR INCISO .. ( en pesos
"'" INCISO IMPORTE
TOTAL 3,375,033
Gastos en Personal 2,154,633
Bienes de Consumo 57,600
Servicios No Personales 682,800
Bienes de Uso 36,000
Transferencias 4,000
Activos Financieros 440,000
ENTIDAD 111
CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA
Presupuesto Nacional-/995: 923
POLITICA PRESUPUESTARIA DE· LA ENTIDAD
La función del Consejo es brindar especial atención a los problemas que afectan a la niñez y a toda la generación joven y realiza un prominente esfuerzo de modernización de programas y sistemas de atención a los niños, privilegiando las formas familiares y las actividades preventivas. Además en cumplimiento de los principios federales se ha constituido el Consejo Federal de Protección del Menor y la Familia, que nuclea a las provincias y a Ja Nación misma, siendo el ámbito de concentración, compromiso y cumplimiento de las políticas del área
El organismo planea llevar adelante las siguientes políticas:
- Disminuir la internación asistencial.
- Ampliar· los programas asistenciales de Pequeños Hogares, de Libertad Asistida, Preventivo para Familias Sustitutas, Educación Permanente y Capacitación Laboral, Chicos de la Calle, Prevención del Abandono y Violencia Familiar, y Promoción Social de la Persona con Discapacidad.
- Incrementar la diversificación de las becas en Organismos no Gubernamentales.
- Continuar con la creación de los centros de promoción familiar.
- Poner en marcha el nuevo programa Postulantes de Guardas con fines de adopción.
- Crear un pequeño hogar de preegreso para discapacitados.
- Incrementar las prestaciones de Editora Nacional Braille y Libro Parlante.
- Continuar con el nomenclador para el reconocimiento de prestaciones específicas del área de discapacitados.
- Incrementar la actividad deportiva y el equipamiento informático para ciegos en el Instituto "Román Rosell" y Centro de'Rehabilitación.
- Crear la primera escuela de equitación para ciegos.
924 - Pre.mpue.rto Nacional 1995
- Afianzar la Escuela de Formación Especiafizada en Minoridad y Familia
- Promover el desarrollo de la investigación, difusión y participación en reuniones internacionales.
- Sistematizar un centto único de elatos referido a la temática de la minoridad.
- Coordinar las actividades en los centros de recreación y continuar con los planes vacácionales.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI} RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
69.650.162
1,140,000
68,510,162
69.650.162
29.039,162
150.000
40,461,000
o
1,049.000
1,049.000
1,049,000
1.049,000
o
o
o
Presup11esfll Nad"nal 1995 - 925
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) enoesos:
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 70,699,162
Ingresos No Tributarlos 1,140,000 Otros 1,140,000 No E~ificados 1,140,000
-
Contribuciones Figurativas 69,559,162 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 68,510,162 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 68,510,162
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,049,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Gaoital 1,049,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO "DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Protección del Menor y la Consejo Nacional del Menor y la 70,699, 162 Familia - Familia
TOTAL 70,699,162
Presupuestó Nacional 1995 - 927
PROGRAMA 16
. · PROTECCION DEL MENOR Y LA FAMILIA
UNIDAD EJECUTORA
CONSEJONACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA
METAS Y PRODUCCION.BRUTA·
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA METAS:
Cuidado Transitorio de Menores y Menor Bajo Ama Externa Personas Discapacitadas en Situación de Riesgo o Abandono
Cuidado Transitorio de Menores y Me9or en Pequeño Hogar Personas Discapacitadas en Situación
· de Riesgo o Abandono ·
Cuidado Transitorio de Menores y Menor en Guardería · Personas Discapacitadas en Situación de Riesgo o Abandono
Revinculación Familiar de Niños Menor Asistidp Explotados en la Calle
Internación para Tratamiento y . Internado en lnstituto Asistencia Integral Niños, Discapacitados º ·
y Ancianos
Internación para Tratamiento y Internado en Organismo No Asistencia Integral Niños.Discapacitados Gubernamental y Ancianos ·
Atención Integral Madres en Situación ~ Madre Asistida · de Riesgo o Abandono
Régimen de Libertad Asistida para Menor Asistido · .. apoyar a Menores con Conflictos.
Penales
Atención y Tratamiento de Familias en " Familia Asistida Crisis
.·CANTIDAD
5,436
12;000
14,400
5,400
10,BOó
16,000
'.·.· ~e.ooo
1,600
36,212
\
_928 - Presupuesto Nacionol ./995
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA -
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NNEL
Auditor Interno Titular Presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia
Subtotal Escal~fón
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
Asistentes Sociales y Equivalentes Enfermeras con título Auxiliares Técnicos Auxiliares de Servicios Técnicos Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios Generales Medio Oficial de Mantenimiento y Producción Oficiales de Servicios Generales Analista Analista Auxiliar y/o Equivalente Jefe de División y/o Equivalente Jefe de Departamento • Director de Unidad Sanitaria Federal • Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B • y/o Equivalente
CANTIDAD UE
CARGOS
1 1
2
4 1 2 5 1
1 1 1 1 2 1
HORAS DE
CATEDRA
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos) 1
26,880 60,000
86,880
' 14,064 3,21E) 6,432
15,840 3,192
2,760 3,156 3,216 3,336 6,696 3,756
.i }
CARGO O CATEGOIUA
Jete de Departamento Establecimiento.Asistencial Encargado de Enfermerfa Jefe de Unidad de Auxiliares Técnlcos:o ~qulvalentes Encargado Sector Mantenimiento Establecimiento Asistencial Grupos B y C o Equivalentes
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A B e D E
Subtotal Escalafón
PERSONAL DE SEG.Y DEFENSA DEL SERV.PENITENCIARIO FEDERAL
Personal sin Discriminar
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
Profesionales Equivalentes Asistentes Sociales y Equivalentes Auxiliares TéCnicos Analista Ayudante
Presupuesw Nacicinol 1995 - 929
CANTllJAIJ IJE
CARGOS
1 1 1 1
24
29 84
482 590 303
1,488
191
191
5 5
26 20
HORAS IJE
CATEIJRA
RETRlBUCION
IJEL CARGO
(Importe en pesos)
6,960 3,552 3,480 3,480
83,136
779,520. 1,524,096 5,668,320 4,956,000 1,527,120
14,455,056
1,036,800
. 1,036,800
17,580 17,580 83,616
. 65,280
930 - Presupuesto Nacional J 995 ·
CANTIDAD DE RETRll:lUCION . -CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO ..
~
,•-:: - CATEDRA (lmp<me en pesos)
Subtotaf Escalafón 56_ 184,056
TOTAL PROGRAMA t,761 15,845,928
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
COOIGO
· .. Actividades:
01
. 02
03
Proyectos:·
01
· DENOMINACION
Conducción y Administración
f:ormación de Récursos Humanos Especializados
Acciones y Protección al Menor y la Famma
RemOdelación de Institutos.
.UNIDAD EJECUTORA
Presidencia del Consejo
Eseuela de Formación Especializada
Dirección Nacional def Menor y la Familia ·
Presidencia del Consejo ..
. CREOITOS POR INCISO (e·n · os)
TOTAL
Gastos en Personal
· Bienes de Consumo
Servicios No. Personales .
Bienes de Uso ·
TransferenQias
INCISO IMPORTE
70,-699, 162
18,270,162
5,085,000
5,834,000
1,049,000
40,461,000
ENTIDAD 112
ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR
' /'
Presupuesto Nacional 1995 - 933
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La creación de la presente entidad obedece ~ los objetivos trazados en el proceso de reestructuración del Sector Público. En tal sentido, a partir de la sanción del Decreto N9 1540/94, se transfonna el Sector Nuclear Argentino, con el fin de, traspasar al Sector Privado las actividades
empresariales vinculadas a la generación nucleoeléctrica que estaban a su cargo y separar la
actividad de Contralor y Regulación de las actividades específicas de los Sectores Operativos.
En ese marco, el Ente Nacional Regulador Nuclear· fiscalizará .Y regulará la actividad
nuclear dictando las nonnas regulatorias que fuere menester implementar en la materia, en lo
relacionado a la seguridad radiológica y nuclear, protección física, fiscalización del uso de materiales nucleares, licenciamiento y control de instalaciones y salvaguardas internacionales.
Además, se proyecta promover el desarrollo de los aspectos cientrficos y tecnológicos asociados a la seguridad radiológica y nuclear y al control de los materiales
nucleares y de los aspectos regulatorios de la protección física.
Asimismo, se presupuesta lo necesario para desarrollar la infraestructura de apoyo
necesaria para el cumplimiento de las funciones del Ente. Esto implica todo lo relacionado con la administración y capacitación de los Recursos Humanos; la contratación de Bienes y Servicios, asesoramiento legal, planificación de los recursos económicos y financieros, relaciones institucionales y emisión de licencias y autorizaciones.
934 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en oesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
, Contribuciones Figurativas Corrientes ·
11) GASTOS CORRIENTES
Gastoa de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
21, 114,000
3,800,000
17,314,000
21,114,000
18,814,000
2,300,000
o
2.974,000
2,974,000
2,974,000
2,974,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 24,088,000
Ingresos No Tributarios 3,800,000 Tasas 3,800,000 -Fiscalización del Transporte 3,800,000
Contribuciones Figurativas 20,288,000 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 17,314,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 15,814,000 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes 1,500,000
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 2,974,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 2,974,000
.·
:
\
Presupuesto Nacional 1995 - 935
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Regulación de las Actividades Nucleares
UNIDAD EJECUTORA CREDITO
Ente Nacional Regulador Nuclear 24,088,000
24,088,000
TOTAL
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Presupuesto Nacional 1995 - 937
PROGRAMA 16 REGULACION DE LAS ACTIVIDADES NUCLEARES
UNIDAD EJECUTORA ENTE NACIONAL REGULADOR NUCLEAR
CREDITOS POR INCISO ) enoesos
INCISO IMPORTE
24,088,000
11,900,00Ó
1,500,000
Servicios No Personales 5,414,000
Bienes de Uso 2,974,00CJ
Transferencias 2,300,000
ENTIDAD 200
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Presupuesto Nacional 1995 - 941
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
En el marco de las funciones inherentes al Registro Nacional de las Personas, durante el ejercicio de 1994 se han orientado tocios los recursos de la entidad a solucionar el atraso documentarlo, con el cual se han obtenido nuevos récords en la producción de DNI.
Por otra parte, se han realizado nuevos operativos documentarlos en la Provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del país, con miras a las elecciones presidenciales.
El año 1995 se caracteriza por la realización de las elecciones presidenciales y provinciales, lo cual implica un importante esfuerzo del Organismo de seguir manteniendo al día la emisión del DNI y la adecuada provisión de información a los organismos relacionados.
Asimismo, se orientarán los recursos con el fin de terminar de actualizar los archivos y modificar el soporte informático con el fin de mejorar la organización de la información y asegurar su resguardo.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
32,623,040
27,553.002
5,070.038
31,935,040
31,935,040
688,000
o
688,000
688,000
o
o
o
942 - Presupuesto Nacional 1995
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 32,623,040
Ingresos No Tributarios 27,553,002
Tasas 27,553,002 Otras 27,553,002
Contribuciones Rgurativas 5,070,038 Contribuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 5,070,038 Contrib. de la Adm. Central para Rnanciar Gastos Corrientes 5,070,038
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Identificación y Registro Registro Nacional de las Personas 32,623,040 del Potencial Humano Nacional
TOTAL 32,623,040
Presupuesto Nacional 1995 - 943
PROGRAMA 16
IDENTIFICACION Y REGISTRO DEL POTENCIAL HUMANO
NACIONAL
l)NIDAD EJECUTORA
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
Ml:TAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Emisión Documento Nacional de Identidad
UNIDAD DE MEDIDA
Documento
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE
CARGO O CA TEGORIA CARGOS 1 HORAS !JE
CATEIJRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1
Subtotal Escalafón 1
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 3 B 12 e 73
CANTIDAD
1,500,000
RETRIBUCION
lJEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880
26,880
80,640 217,728 858,480
944 - Presupuesto Nacional 1995
o E F
CARGO O CA TEGORIA
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIUAIJ IJE
CARGOS
329 447 48
912
913
HORAS IJE
CATEIJRA
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO
TOTAL
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
RETRIBUCION
IJH CARGO
(Importe en pesos)
2,763,600 2,252,880
161,280
6,334,608
6,361,488
IMPORTE
32,623,040
19,325,040
1,484,000
11,126,000
688,000
ENTIDAD 450
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
Presupuesto Nacional 1995 - 947
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Desde h~ce ·más de una década las principales acciones adoptadas por la
dirección del Instituto Geográfico Militar, en relación al cumplimiento de la misión asignada, se
concentraron en la transformación técnica de los procesos necesarios para la elaboración y edición del documento cartográfico ..
El posicionamiento geodésico satelital, la incorporación de instrumental
fotogramétrico analítico, los graficadores automatizados y el archivo computarizado de la
información para diversos usos, son algunos de los aspectos que mejoraron los rendimientos individuales. ·
La política presupuestaria para 1995estará signada por los siguientes temas:
- Plan de Campaña (nivelación de alta precisión, vuelos fotogramétricos, construcción de puntos fijos, puntos gravimétricos, puntos satelitarios,
levantamientos topográficos}
- Continuar con el Convenio con Japón, poner en marcha el Convenio con
España y realizar otros convenios con fines de· entrenamiento técnico del ·personal
- Impresiones y publicaciones (cartas a distintas escalas, mapas, boletines, reglamentos militares y publicaciones técnicas}
- Reequipamiento (instrumental técnico e informático)
- Acciones tendientes a mejorar la eficiencia operativa
- Mejoras en los sistemas administrativos, de información y de control
948 - Pre.rupue.rlo Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
1) INGRE~OS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
(en pesos)
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE.CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
11,654,746
77,200
4,992,800
6,584,746
11,260.746
11,192,746
20,000
48,000
394.000
821,000
821,000
3,650,806
3,650.806
(2.435,806)
3,435,806
200,000
2,235,806
1,000,000
1,000,000
1.000.000
Presupuesto Nacional 1995 - 949
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS . en pesos )
RUBRO ESTIMADO . '
TOTAL 12,475,746
Ingresos No Tributarios 77,200 Derechos 20,000 De Autor 20,000
Alquileres 37,200 De Inmuebles 37,200
Multas 10,000 Multas por Infracciones 10,000
Otros 10,000 No Especificados 10,000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 4,992,800 Venta de Bienes 30,000 Bienes Varios de la Administración Nacional 30,000
Venta de Servicios 4,962,800 Servicios Varios de la Administración Nacional 4,962,800
Contribuciones Figurativas 7,405,746 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 6,584,746 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 6,584,746
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 821,000 · Contñb. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 821,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional
UNIDAD EJECUTORA CREDITO
Instituto Geográfico Militar 14,911,552
14,911,552
/
Presupuesto Nacional 1995 - 951
PROGRAMA 16
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE CARTOGRAFIA BASICA
NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Elaboración de Cartografía
Actualización y Reimpresión de Cartografía
PRODUCCION TERMINAL BRUTA:
Elaboración de Cartografía
Actualización y Reimpresión de Cartografía
Hoja
Hoja
Hoja
Hoja
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS
30 28
CANTIDAD DE
CARGOS
4 4
HORAS DE
CATEDRA
CANTIDAD
46
14
90
30
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
46,272 42,048
952 - Pre.wp11e.~10Nacional /995
CANTIDAD IJ~ RElRIUUUON
CAl{GO O CAHGORIA C!\l{GOS HORAS IJ[ IJ[L CARGO
C:\l[DRA (Importe c•n p!'sosl
27 12 119,952
26 1 9,504
25 2 18,048
24 14 119,952
23 2 16,224
21 18 130,896
20 8 55,008 19 25 162,900
18 12 73,872
17 9· 52,380
16 21 115,416
15 14 72,744
14 23 113,436
13 16 75,072
12 18 80,136
11 18 76,248
10 13 52,416
9 9 34,452
8 10 36,360
7 8 27,648
6 3 9,864
5 4 12,528
4 1 2,988
Subtotal Escalafón 269 1,556,364
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS
23 1 8,112
8 1 3,636
5 1 3,132
Subtotal Escalafón 3 14,880
TOTAL PROGRAMA 272 1,571,244
¡ i
~
Presupuesto Nacio11al 1995 - 953
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Relevamiento Topográfico del País Instituto Geográfico Militar
Proyectos:
01 Plan Técnico de Campaña y Gabinete Instituto Geográfico Militar
CREDITOS POR INCISO ( en pesos
INCISO. IMPORTE
TOTAL 14,911,552
Gastos en Personal 5,245,998
Bienes de Consumo 2,828,748
Servicios No Personales 3,058.000
Bienes de Uso 3,650,806
Transferencias 48,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 80,000
ENTIDAD 451
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
Pre.mp11nw Nacional 1995 - 957
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El proceso de privatización y trarlsformación empresaria continuará en 1995, a fin de adecuar a la entidad a una realidad de eficiencia y mayor rentabilidad en beneficio de la
seguridad nacional.
Dentro de este marco y a la luz de las relaciones institucionales de la Dirección
General con el Sector Público Nacional se destaca que la principal fuente de recursos es la comercialización con las Fuerzas Armadas, ~e Seguridad y los organismos provinciales, teniendo menor incidencia las ventas al sector privado y externo. Es por ello que se ha fijado
como actividades esenciales:
- Producir materias primas de importancia fundamental para requerimientos
militares
- Complementar la industria nacional con fábricas militares consideradas como
estratégicas
- Elaborar materiales y elementos de guerra
- Contribuir al equipamiento de armamento y material logístico de las Fuerzas Armadas y de Seguridad
- Fomentar la creación y/o reestructuración de organizaciones industriales para asegurar la defensa nacional, de acuerdo con los lineamientos trazados por el Gobierno
- Afirmar la política de intercambio tecnológico y comercial con el Exterior . .
La profunda racionalización administrativa y reconversión encarada por la Dirección General, intenta incrementar la actividad del organismo dentro de su ámbito de investigación y desarrollo tecnológico, en pos de un mejor aprovisionamiento de equipamiento bélico y logístico para las Fuerzas Armadas y dé Seguridad, y de una mayor participación en el intercambio comercial y tecnológico con el exterior.
958 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
JI) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
e Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
Vil) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
61,826,000
61,826,000
75,426,000
59,816,000
15,500,000
40,000
70,000
(13,600,000)
o
1,400,000
1,400,000
(15,000,000)
15,000,000
15,000,000
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 61,826,000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 61,826,000 Venta de Bienes 61,826,000 Bienes Varios de la Administración Nacional 61,826,000
Presupuesto Nacional 1995 - 959
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
UNIDAD EJECUTORA
Dirección General de Fabricaciones Militares
CREDITO
76,826,000
76,826,000
j
Presupuesto Nacional 1995 - 961
PROGRAMA 16
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Producción Química Tonelada 125,181
Producción Química Metro Cúbico 176
Producción Mecánica Producto 99,393.498
RECURSOS HUMANOS
CANTlf>All Ul KlfKIBUCION
CARGO O CATlGORlA CARGOS HORAS DE UEL CMGO
CAf[l}RA llmporle <'n pesos1
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Interventor de la Dirección General de Fabricaciones 1 7,079 Militares Subinterventor de la Dirección General de 1 6,310 Fabricaciones Militares DGFM - Personal Fuera de Escalafón 209 Act. 01 5 58,959
Subtotal Escalafón 7 72,349
962 -Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION -
.CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE ··DEL CARGO
CATEDRA Ílmporte· en pesos) .. ..
PERSONAL DE LA DIR. GRAL. DE FABRICACIONES MILITAR ·
11 OJ)erario JornalizadÓ . 1 10 HI Operario Jomalizado 36 384 N Operario Jomalizado 232 2,561 V Operario Jomalizado 491 5,715
. VI Operario Jomalizado 463 5,667 VII Operario Jomalízado 72 950 VIII Operario Jomalizado . 36 518 11 Capataz Jomalizado 1 . 10
VI Capataz Jomalizado. 43 583 C- 4 Mensualizado 1 . 2,026 C- 5 Mensualizado 25 52,110 C-6. Mensualizado 14 30!072 C- 7 Mensualizado 25 5§,230 1
1
C- 8 Mensualizado 23 52,440 • 1
C- 9 Mensualizado 13 30,763 B- 6 Mensualizado 3 ·6,850 8-. 7 Mensualizado 30 70,848 8- 8 Mensualizado 59 · 143,865 8- 9 Mensualizado ·74 '189,144 B-10 Mensualizado 84 225,288. ¡: 8- 11 Mensuafizado 65 .- 181,662
.1
1
8- 12 Mensualizado 48 154,425 1 \''.
B- 13 Mensualizado 35 1201288 A- 8 Mensuafizado 1 2,500 A- 9 Mensualizado 53 140,556 A- 1 O Mensualizado 28 78,120 A- 11 Mensualizadq 46 134,577 A-12 Mensualizado · 64 217,728 A- 13 Mensualizado 55 \ 200,046 A- 14 Mensualizado "· 70 278,124 A- 15 Mensualizado 52 227,136 A-16 MeriSualizado 53 255,544 A- 17 Mensualizado . 21 112A42 Á- 18 Mensualizado 4 24~312
Presupuesto Nacional 1995 - 963
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
- CATEDRA (Importe en pesos)
A- 19 Mensualizado 6 45,360
' Subtotal Escalafón 2,327 3,047,862
PERSONAL TEMPORA'R10
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
DGFM - Personal Fuera de Escalafon 209 Act. 02 1 16,200 DGFM - Personal Fuera de Escalafón 209 Act. 01 29 . 341,965
Subtotal Escalafón 30 358,165
PERSONAL DE LA DIR. GRAL DE FABRICACIONES MILITAR
IV Operario Jomalizado 11 121 V Operario Jomalizado 10 116 VI Operario.Jomalizado 4 48 C- 5 Mensualizado 1 2,084 C- 7 Mensualizado 1 2,209 C- 8 Mensualizado 2 4,560 C- 9 Mensualizado 2 4,732 B- 7 Mensualizado 6 14,169 B- 8 Mensualizado 1 2,438 B- 10 Mensualizado 1 2,682 B- 11 Mensualizado 1 2,794 B- 13 Mensualizado 3 10,310 A- 11 Mensualizado 1 2,925 A- 13 Mensualizado 2 7,274
' A- 14 Mensualizado 2 7,946 A- 16 Mensualizado 1 4,821 A- 17 Mensualizado 1 5,354 A- 19 Mensualizado 2 15,120
Subtotal Escalafón 52 89,710
TOTAL PROGRAMA 2,416 3,568,087
964 - Pre.mpuesto Nacional 1995
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO
01
02
DENOMINACION
Administración Central
Producción y Comercialización de Bienes y Servicios
UNIDAD EJECUTORA
Sede Central de la Dirección Gral.de Fabricaciones Militares
Fábricas Militares
CREDITOS POR INCISO ( en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 76,826,000
Gastos en Personal 28,730,000
Bienes de Consumo 15,000,000
Servicios No Personales 16,126,000
Bienes de Uso 1,400,000
Transferencias 70,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 15,500,000
ENTIDAD 600
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
Presupuesto Nacional 1995 - 967
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Durante 1994 se ha consolidado la lucha contra la fiebre aftosa, produciéndose
un importante cambio en la situación sanitaria y comercial del rodeo y de los productos
cárnicos argentinos. ·
Las acciones destacadas se han llevado a cabo a través de los programas de
Luchas Sanitarias, Control de Alimentos y Control de Comercialización.
El SENASA prevé desarrollar las siguientes tareas en 1995:
- Mantener la situación sanitaria alcanzada
- Continuar con las acciones destinadas a lograr la apertura de nuevos mercados
y a eliminar las trabas no arancelarias a nuestras exportaciones de productos de
origen animal
- Alcanzar mayor eficiencia por medio del proceso de regionalización e
informatización
En 1996 se espera contar con un país libre de varias enfermedades, y avanzar en
forma significativa en otras, lo que redundará en una apreciación de nuestros productos exportables y limitará las amenazas a la salud de la población.
968 - Pre.mp11t'.~lt1 Nadt1nal 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Disminución de la Inversión Financiera
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Inversión Financiera
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
70,059,000
70,059,000
69,547,400
66.314.900
750.000
1,500
2,481,000
511.600
4.500;000
4.500,000
12.216.000
7,716.000
4,500.000
(7.204.400)
7,204.400
7.204,400
o
Pre.mpuesro Naciona/ 1995 e 969
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en oesos -
RUBRO - ESTIMADO
TOTAL 74,559,000
Ingresos No Tributarios 70,059,000 Tasas 70,059,000 Inspección Sanitaria Dto. 10367/65 70,059,000
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1,500,000 Del Sector Privado 1,500,000 Del Sector Privado 1,500,000
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo - 3,000,000 Del Sector Privado 3,000,000 Del Sector Privado 3,000;000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CA TEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
01 Actividades Centrales 27,039,226
36 Luchas Sanitarias Gerencia de Luchas Sanitarias 28,504,128
37 Control de Alimentos Gerencia de Inspección de 22,005,389 Productos Alimentarios
38 Control de Gerencia de Comercialización 4,214,657 Comercialización
TOTAL 81,763,400
970 - Presupuesto Nacional 1995
TOTALES
RECURSOS HUMANOS TOTAL
CARGOS
TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
Servici~ Nacional de Saniqad Animal 2,864 2,834 30
HORAS DE CATEDRA
TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
o o o
}
Presupuesto Nacional 1995 ~ 971
CATEGORIA Ol
ACTIVIDAD ES CENTRALES
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA {Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Servicio Nacional de Sanidad Animal 1 16,027 Director Nacional del Servicio Nacional de Sanidad 1 12,624 Animal Vocal del Servicio Nacional de Sanidad Animal 8 46,982 Gerente General 1 11,388
Subtotal Escalafón 11 87,022
PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
16 1 2,323 10 2 4,334
Subtotal Escalafón 3 6,657
PERSONAL DE LA EX-JUNTA NACIONAL DE CARNES
21 1 4,208 19 4 10,205
Subtotal Escalafón 5 14,414
972 - Presupuesto Nadonal 1995
CANTIUAD IJ[ RETRIBUUON
CARGO U CA lEGOKIA CAKGOS HOKA~ IJL DU CAKGO
CATlDKA (Importe en pesos)
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 4 107,520 B 23 417,312 c 102 1,199,520 o 126 1,058,400 E 101 509,040 F 8 26,880
Subtotal Escalafón 364 3,318,672
TOTAL PROGRAMA 383 3,426,766
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
Actividades:
01
02
03
· Proyectos:
01
DENOMINACION
Administración General
Servicios Centrales
Servicios de Laboratorio
Laboratorio de Referencia
UNIDAD EJECUTORA
Gerencia General
Administración, Planificación Jurídica y Recursos Humanos
Gerencia de Laboratorios
Gerencia de Laboratorios
Pre.1·u¡me.fto Naciona/ 1995 - 97 J
CREDITOS POR INCISO en oesos
INCISO IMPORTE .
TOTAL 27,039,226
Gastos en Personal 6,927,576
Bienes de Consumo 2,317,540
Servicios No Personales 6,858,980
Bienes de Uso 4,404,130
Transferencias 1,281,000
Activos Financieros 4,500,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 750,000
Presupuesto Nacional 1995 - 975
PROGRAMA 36
LUCHAS SANITARIAS
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE LUCHAS SANITARIAS
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Los logros obtenidos por el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y las nuevas perspectivas que presenta el mercado mundial de productos pecuarios, a partir del Acuerdo General sobre Aranceles . Aduaneros y Comercio (ronda Uruguay del GA TI), permiten expandir la comercialización de dichos productos. '
La Gerencia de Luchas Sanitarias tiene el rol de coordinación y ejecución de este Plan. Para ello se realizó un combate sistemático de la fiebre aftosa teniendo como punto de partida medidas de control uniformes en el país, profundizándolas con las estrategias de regionalización, con lo cual se ha llegado a perfeccionar el actual sistema de organización, altamente participativo y con gran capacidad operativa en el nivel local.
La Gerencia de Luchas Sanitarias es responsable de las estrategias sanitarias nacionales coordinando la ejecución de acciones y ejerciendo el papel de policía sanitaria. Son de destacar los cambios que se han producido en la distribución de responsabilidades y accior:ies entre el Estado y el sector privado a nivel nacional.
Este hecho ha ocasionado transformaciones en los seMc1os de atención veterinaria y de la actividad comercial, en la participación de la elaboración de las estrategias nacionales y en la ejecución y evaluación de acciones a nivel de campo.
El canal de participación del sector privado es instrumentado a partir de las Comisiones Zonales de Sanidad Animal, las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (COPROSAS) y las Comisiones Nacionales de Lucha contra las distintas enfermedades.
Esta transformación se encuentra enmarcada en un proceso global de modernización con un enfoque descentralizado y con amplia participación social.
976 - Presupue.tto Nacionlll 1995
Con respecto al resto las luchas sanitarias se adoptarán acciones de vigilancia epidemiológica contra la brucelosis, tuberculosis, garrapata, como así también contra las enfermec!ades de los porcinos y la micoplasmosis aviar.
Constituyen los objetivos del programa: la prevención , diagnóstico, control y erradicación de las enfermedades de los animales, como las infecciosas parasitarias y de las consideradas zoonosis y las transmisibles al hombre, promoviendo las acciones sanitarias a tal fin; en todo el país.
El Programa de Lucha Sanitaria tiene una relación directa con los. restantes Programas del Servicio, en la medida que se avanza en el proceso de informatización ya iniciado por la Institución.
Cuando el Programa de Control de Alimentos detecta algún tipo de problemas de orden sanitario en los establecimientos frigoríficos, tal novedad es comunicada a los responsables de la Gerencia de Lucha Sanitaria con el fin de instrumentar de inmediato todos
los procedimientos precautorios y de control indispensables.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Aprobación de Vacunas contra la Atto~
Análisis Sera-Epidemiológico de Fiebre Aftosa
Aprobación de Programas contra la Brucelosis
Terneras bajo Programas contra la Brucelosis
Establecimientos Libres de Garrapatas Relevados
Inspección de Establecimientos Avícolas Bajo Programas
UNIDAD DE MEDIDA
Millón de Vacunas
Análisis
Programa Aprobado
Millón de Cabezas
Establecimiento
Establecimiento
CANTIDAD
138
350,000
50
1
9,000
20
Presupuesto Nadonaf (995 - 977
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CAí(GURIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A
B c D E
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAD PE
CARGOS
3 29
228 362 390
1,012
1,012
HORASIJ[
CAlEURA
RETRIBUCION
OEL CARGO
(Importe en pesos)
80,640 526,176
2,681,280 3,040,800 1,965,600
8,294,496
8,294,496
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Lucha Contra la Fiebre Aftosa Gerencia de Luchas Sanitarias
02 Otras Luchas Sanitarias Gerencia de Luchas Sanitarias
CREDITOS POR INCISO - en oesos
INCISO IMPORTE -
TOTAL 28,504,128
Gastos en Personal 15,054,799
Bienes de Consumo 294,560
SerVicios No Personales 9,131,899
Bienes de Uso 2.822,870
Transferencias 1,200,000
Presupuesto Nacional 1995 - 979
PROGRAMA 37
CONTROl DE ALIMENTOS
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE INSPECCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Durante el año 1994 se han instrumentado distintas estrategias con el objeto de
mejorar el control sanitario de los alimentos para el consumo interno y su adecuación al nivel de calidad exigido por los países importadores de este tipo de productos.
Estos requerimientos influyen directamente sobre el nivel de los establecimientos exportadores y en forma indirecta sobre aquellos que se dedican al mercado interno.
siguientes: Dentro de las estrategias que se plantean para el año 1995 cabe mencionar las
- Poner en vigencia la metodología para el análisis de peligros y control de puntos críticos en los programas nacionales de protección de alimentos.
- Organización de los siguientes servicios:
- Instaurar el sistema de registro veterinario
- Optimizar las actividades de control
- Asistir y colaborar con los Municipios y los Gobiernos Provinciales en el control de alimentos
- Promover acciones para que tanto el sector privado como los entes de protección de .los consumidores participen en las diferentes actividades
- Impulsar la formación de médicos veterinarios y de personal técnico auxiliar.
980 - Pre.mpue.~to Nacio11al 1995
El programa tiene por objetivo asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos de origen animal para minimizar las posibilidades de aparición de enfermedades transmitidas por los mismos.
Tiene estrecha relación con los -programas que involucran a la Gerencia de Luchas Sanitarias, puesto que, en la medida que se detectan problemas de. origen sanitario en los alimentos que se faenan, además de proceder a su decomiso, se informa a la Gerencia de Luchas Sanitarias para que se adopten las medidas correctivas.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION METAS:
Fiscalización de Buques Pesqueros
Fiscalización de la Faena de Aves
Fiscalización de la Faena de Liebres
Análisis de Contaminantes Plaguicidas en Alimentos
Análisis de la Tecnología de Producción de Alimentos
Análisis Microbiológico de Alimentos
Fiscalización de Alimentos de Origen Pesquero
Fiscalización de la Faena de Bovinos
Fiscalización de la Faena de Porcinos
Fiscalización de Establecimientos Pesqueros
Fiscalización de Establecimientos Faenadores
Fiscalización de la Faena de Ovinos
Habilitación de Establecimientos Exportadores a la CEE
Habilitación de Establecimientos Exportadores a EEUU
UNIDAD DE MEDIDA
1
Buque
Millón de Cabezas
Millón de Cabezas
Análisis
Análisis
Análisis
Tonelada
Millón de Cabezas
Millón de Cabezas
Establecimiento
Establecimiento
Millón de Cabezas
Establecimiento
Establecimiento
CANTIDAD
280
27
5
200,000
7,750
22,000
440,000
11
2
165
220
1
87
36
Pre.m¡nresto Nacional 1995 - 981
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD IJE , RETRIUUCION
CARGO O CA 1 EGORIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL CIVIL DE LA AOMINISTRACION PUBLICA
24 22 21 17 13 10
Subtotal Escalafón
PERSONAL DE LA EX-JUNTA NACIONAL DE CARNES
17
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B c D E
Subtotal Escalafón
-
CARGOS
1 1 1 2 5 4
14
1
1
1 2
406 427 375
1,211
HORAS IJ[
CATEIJRA
DEL CARGO
(Importe en pesos)
9,720 6,000 3,720 4,958
10,992 8,668
44,059
2,351
2,351
26,880 36,288
4,774,560 3,586,800 1,890,000
10,314,528
982 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
e E
Subtotal Escalafón
B 17
25
94,080 85,680
179,760
TOTAL PROGRAMA 1,251 10,540,698
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Alimentos Avícolas y Productos de la Gerencia de Inspección de Productos Caza Alimentarios
02 Alimentos Derivados de la Actividad Gerencia de Inspección de Productos Pesquera Alimentarios
03 Establecimientos Faenadores y Gerencia de Inspección de Productos Productos Alimenticios Alimentarios
04 Residuos, Calidad e Higiene de Gerencia de Laboratorios Alimentos
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO 1MPORTE
TOTAL 22,005,389
Gastos en Personal 19,859,077
Bienes de Consumo 46,580
Servicios No Personales 1,767,732
Bienes de Uso 332,000
Presupuesto Nacional /995 - 983
PROGRAMA 38
CONTROL DE COMERCIALIZACION
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa lleva. a cabo actividades de características diferentes, aunque todas están comprendidas bajo un denominador común, consistente en el control y el cumplimiento de las normas higiénicas, sanitarias y comerciales.
Durante los años 1993 y 1994 se incrementaron todas las actividades relacionadas con los aspectos comerciales, de registros y habilitaciones como así también los correspondientes a fiscalización, con el objeto de brindar la mayor seguridad al consumidor de productos alimenticios y la siempre presente necesidad de mantener un alto nivel higiénico-sanitario de los alimentos, establecimientos , alimentos para animales y productos farmacológicos.
Para ello se puso en funcionamiento un sistema informático que reune los datos proveniente~ de las distintas actividades que fiscaliza y controla el personal que integra este programa , vinculado a la importación ,·exportación , tránsito de animales y productos de origen animal , que permite disponer de una información de interés y
utilidad para los sectores público y privado del país como así también del extranjero.
Complementariamente se realizaron tareas vinculadas a la fiscalización zootécnica que tiene vigencia tanto en el orden nacional como en el internacional.
Constituyen objetivos de este programa fiscalizar y hacer cumplir todo lo relacionado con las normas vigentes en la totalidad de la faena nacional, dar cumplimiento a las normas higiénico-sanitarias a los efectos de garantizar la transparencia del comercio y la salud de los consumidores de productos de origen animal, tanto en el mercado interno como en el internacional .
984 - Presupuesto Nacio11<1f 1995
El programa está relacionado con el resto de las actividades del SENASA _ Por un lado, las tareas de la actividad de tráfico internacional y federal que se relacionan directamente con el Programa de Lucha Sanitaria en todo lo que hace al movimiento de animales en pie y con el Programa de Control de Alimentos en todo lo concerniente al comercio internacional de productos alimenticios .
La actividad de fiscalización del comercio de carnes tiene una estrecha relación con el programa de control de alimentos ya que las clausuras, multas y demás sanciones que se apliquen a los frigoríficos son cumplimentadas por el personal de este Programa .
La actividad del registro de productos alimenticios y de fármacos veterinarios se vincula con el Programa de Control de Alimentos puesto que tiene a su cargo las actualización de los registros de establecimientos y productos que pueden elaborarse en las plantas sujetas a la inspección sanitaria del SENASA .
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Aprobación de Productos Alimenticios
Aprobación del Uso Comercial de Rótulos de Alimentos
Control de Normas Comerciales de Productos Cárnicos
Registro y Fiscalización de Establecimientos de- Productos Lácteos
Control de Importación y Exportación de Productos Alimenticios para Animales
Aprobación de Productos Farmacológicos Veterinarios
Habilitación de Establecimientos de Productos Farmacológicos Veterinarios
Control de Importación y Exportación de Productos Farmacológicos Veterinarios
Fiscalización de Centros de Inseminación Bovina
UNIDAD DE MEDIDA
Producto
Rótulo Aprobado
Inspección
Inspección
Producto
Producto
Establecimiento
Producto
Establecimiento
CANTIDAD
1,500
3,000
2,000
600
6,000
1,300
500
1,600
170
DENOMINACION
Inspección Sanitaria a Establecimientos y Vehículos
Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales para Exportación
Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Importación
Presupuesto Nodo11af /995 - 985
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Inspección 64,800
Certificado Expedido 35,000
Certificado Expedido 14,300
RECURSOS HUMANOS
CANTllJAU UE RETRIHUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS lJE UEL CAl<GO
CATEURA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DE LA EX-JUNTA NACIONAL DE CARNES
23 4 22,474 22 5 24,091 21 9 37,877 19 3 7,654 18 3 7,182 17 3 7,053 16 2 4,610 15 1 2,289
Subtotal Escalafón 30 113,234
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 2 53,760 B 7 1-27,008 c 56 658,560 o 92 772,800 E 26 131,040
Subtotal Escalafón 183 1,743,168
986 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO
1 CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
e 5 58,800
Subtotal Escalafón 5 58,800
TOTAL PROGRAMA 218 1,915,202
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA l 01 Tráfico Internacional y Federal Gerencia de Comercialización l • 02 Fiscalización del Comercio Interno de Gerencia de Control del Comercio y
Carnes del Transporte
03 Registro y Habilitaciones Gerencia de Productos Alimenticios y Farmacológicos
04 Fiscalización Ganadera Gerencia de Fiscalización Ganadera
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 4,214,657
Gastos en Personal 2,968,937
Bienes de Consumo 145,320
Servicios No Personales 943,400
Bienes de Uso 157,000
ENTIDAD 602
COMISION NACIONAL DE VALORES
Presupuesto Nacional 1995 - 989
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Las funciones de la CNV se han visto incrementadas a partir de las privatizaciones efectuadas, así como el ingreso al régimen de la oferta pública de un número cada vez mayor ele empresas a lo que debe agregarse el régimen especial para el acceso a la oferta pública de la Pequeña y Mediana Empresa creado por Decreto Nº 1.087/93. Asimismo, la CNV deberá fiscalizar a las AFJP creadas recientemente.
En el marco de la política presupuestaria para 1995, el organismo prevé llevar a cabo las siguientes acciones:
- Poner en marcha una nueva estructura organizativa.
- Crear un Servicio Administrativo Financiero propio a fin de cumplir con ~os
requerimientos de la Ley 24.156 de Administración Financiera.
- Ampliar la actual red del ·sistema informático.
990- Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
I) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL..T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO {1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en pesos )
7,342,075
7,342,075
7,342,075
7,342,075
o
239,000
239,000
239,000
239,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 7,581,075
Contribuciones Figurativas 7,581,075 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 7,342,075 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 7,342,075
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 239,000 Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Capital 239,000
\
j
Presupuesto Nacional 1995 - 991
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Control de la Oferta Pública de Títulos Valores
UNIDAD EJECUTORA CREDITO
Comisión Nacional de Valores 7,581,075
7,581,075
)
Pre.mpuesto Nacional 1995 - 993
PROGRAMA 16
CONTROL DE LA OFERTA PUBLICA DE TITULOS VALORES
UNIDAD EJECUTORA '
COMISION NACIONAL DE VALORES
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAU LJ[ RETIWfüCIUN
CARGO OCATEGORIA CARGOS HORAS UE UEL C~RGO
CATEURA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular de la Comision Nacional de 1 72,000 Valores
Subtotal Escalafón 1 72,000
PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES
PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE 1 45,600 VALORES VICEPRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DE 1 45,600
VALORES DIRECTOR DE LA COMISION NACIONAL DE 3 136,800 VALORES GERENTE 5 360,000 SUBGERENTE 18 864,000
994 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
JEFE DEPARTAMENTO A 13 468,000 JEFE DEPARTAMENTOS 6 201,600 JEFE DEPARTAMENTO C 10 312,000 PROFESIONAL 1 13 312,000 PROFESIONAL 11 12 259,200 PROFESIONAL 111 12 216,000 ADMINISTRATIVO 1 9 194,400 ADMINISTRATIVO 11 25 420,000 ADMINISTRATIVO 111 15 198,000 AUXILIAR 4 33,600
Subtotal Escalafón 147 4,066,800
TOTAL PROGRAMA 148 4,138,800
USTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Elaboración y Ejecución de las Directorio Comisión Nacional de Políticas del Organismo Valores
02 Autorización de la Oferta Pública Gerencia de Emisoras
03 Contralor de Bolsas, Mercados y Gerencia de Intermediarios Agentes
04 Estudios de Funcionamiento de los Gerencia de Estudios Económicos, Mercados Promoción y Desarrollo
05 Control de Aplicación de las Normas Gerencia de Fiscalización y Control Vigentes
Presupuesto Nacional 1995 - 995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 7,581,075
Gastos en Personal 5,917,075
Bienes de Consumo 141,000
Servicios No Personale~ 1,284,000
Bienes de Uso 2~9,000
j
ENTIDAD 603
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Presupuesto Nacional 1995 - 999
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Como consecue~cia del dictado del Decreto 1066/92 que aprobó su nueva estructura orgánico-funcional, el organismo ha alcanzado una mejora sustancial en su
capacidad operativa, que se evidencia con los controles más profundos· y constantes que se
realiza sobre cada una de las entidades fiscalizadas.
Por otra parte, la Entidad ha visto incrementado su volumen de trabajo como consecuencia del nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; de la irrupción de
nuevas aseguradoras, debido a los acuerdos suscriptos en el MERCOSUR y de la
privatización de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, que ha multiplicado las funciones que ta entidad tenía para con dicha empresa.
Durante 1995 debe esperarse un aumento del número de liquidaciones de empresas aseguradoras y habrá que prever un incremento de las tareas de control debido a ta
incorporación al sistema de entidades para-aseguradoras (prepagas jurídicas, prepagas médicas y seguros de asistencia al viajero).
Se prevé profundizar la campaña de difusión sobre Jos derechos del usuario del sector, capacitar al personal en materia aseguradora e implementar una red de información computarizada.
Es posible prever que ta entrada en vigencia de los acuerdos suscriptos en et ámbito del MERCOSUR, puedan repercutir en et terreno del seguro argentino, exigiendo probables ajustes a tos planes a desarrollar en et futuro.
/000 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORROINVERSION FINANOAMIENTO
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingreso& No Tri!>utarios
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESl,llJ'. ECÓN.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
.,, V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) Fl,IENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
fon )
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en
51,208.795
·. 51.208,795
. 50,980.415
15.980;415
5.000.000
30,0QO,OOO
228,380
o
228.380
. 228,380
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Ingresos No Tributarios Tasas Otras
Derechos De Inscripción .
Primas Primas
Multas · Multas por Infracciones Otros No E ificados
51,208,795
51,208,795 . 43,530,3 43,530~395
2,533,400 2,533,400
. 5;000,000 5,000,000
100,000 100,000 45,000 45,000
PresupueSlo Nacional 1995 - 1001
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
99
TOTAL
Control,Fiscalización Actividad Aseguradora y Reaseguradora
Contribución a la Juris.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro
UNIDAD EJECUTORA
Superintendencia de Seguros de la Nación
CREDITO
21,208,795
30,000,000
51,208,795
Presupuesta Nacional 1995 - 1003
PROGRAMA 16
CONTROL,FISCALIZACION ACTIVIDAD ASEGURADORA Y REASEGURADORA
UNIDAD EJECUTORA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Publicaciones
Publicaciones
Supervisión e Inspección a Empresas Aseguradoras
Control a Intermediarios de Seguros
Ejemplar
Publicación
Inspección
Inspección
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1
Superintendente de la Superintendencia de Seguros 1
Subtotal Escalafón 2
CANTIDAD.
2,700
9
2, 138
3,600
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880
34,290
61,170
/004 - Presupuesto Nacirma/ /995
CANTIDAD lJl RETRIBUUON '
CARGO U CATEGORIA CARGOS HURAS IJl DEL CARGO
CAHDKA (Importe en pc·sos)
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 8 215,040
B 48 870,912
e 159 1,869,840
D 86 722,400
E 34 171,360
Subtotal Escalafón 335 3,849,552
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B 7 127,008
e 2 23,520_
D 1 8,400
Subtotal Escalafón 10 158,928
TOTAL PROGRAMA 347 4,069,650'
Pl"esupuesto Nacional /995 - 1005
/
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Dirección Superior y Servicios de Unidad Superintendencia de Seguros Apoyo
02 Ejecución y Liquidación Entidades Gerencia de Liquidaciones Aseguradoras
03 Asesoría,Representación y Patrocinio Gerencia Jurídica Legal ante el P .E.N.
04 Estudios Económico-Financieros Gerencia de Estudios
05 Autorización para Operar en Seguros Gerencia Técnica • y Reaseguros
06 Control de la Actividad Aseguradora y Gerencia de Control Reaseguradora
07 Supervisión y Gestión de la Gerencia de Administración Recaudación de Tasas
08 Evaluación de las Actividades de la Unidad Auditoría Interna Entidad
CREDITOS POR INCISO ( en oesos)
· 1NCISO IMPORTE
TOTAL 21,208,795
Gastos en Personal 10,117,415
Bienes de Consumo 280,000
Servicios No Personales 5,583,000
Bienes de Uso 228,380
Transferencias 5,000,000
TOTAL
Pre.mpuesto Nacional 1995 - 1007
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCION A LA JURISDICCION 91- OBLIGACIONES
A CARGO DEL TESORO
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
30,000,000
Gastos Figurativos 30,000,000
ENTIDAD 604
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Presupuesto Nacional 1995 - /011
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El principal cometido de la DNV es la superv1s1on, mejoramiento, mantenimiento y construcción de rutas nacionales y obras de arte anexas, a lo que se debe
agregar la seguridad y el patrimonio vial.
El objetivo central se concentra en el Plan Plurianual de Obras. Las acciones que hacen a dicho plan son: planificar y ejecutar los proyectos de ingeniería de obras, licitarlos, adjudicarlos y supervisar su desarrollo como asimismo erogar los desembolsos por lo
ejecutado.
El Proceso de Reforma del Estado ha determinado la generación de las
siguientes políticas en el Organismo:
a) De Reconversión, a efectos de transferir servicios y responsabilidades a las
Provincias.
b) De Descentralización, para fortalecer internamente las estructuras en las cinco (5) Regiones en que se han agrupado los Distñtos del país.
c) De Privatización, para lo cual se han concesionado por peaje 9.000 km de rutas nacionales.
A este cuadro· de situación se ha sumado en 1994 la contratación del mantenimiento de 5.000 Km adicionales de la Red Nacional transfiriéndose, Accesos a grandes Ciudades a diversas Provincias, las que han iniciado su proceso de concesión.
Uno de los principales objetivos del Organismo es la integración de la Red Troncal, enmarcado en el concepto de corredores y afluentes de los mismos.
Para la ejecución de las obras comprendidas en este Plan, se han firmado convenios de financiamiento con el Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se encuentra en trámite un crédito con el Banco Europeo (BEi), además de las asignaciones presupuestarias correspondientes (Tesoro Nacional).
Durante 1995 se llevará a cabo el estudio para la Reformulación de la Red Troncal Nacional, que permitirá definir el nUevo esquema de carreteras que cumpla con los objetivos planteados.
/012 - Presupuexro Nadonal /995
El control de Cargas se instrumentará mediante la implementación de un Plan
Nacional, contemplando proteger la Red del deterioro ocasionado por los vehículos excedidos
en peso, perfeccionando.el funcionamiento de Puestos de Medición y Control, reconvirtiendo
personal de la Repartición, como también realizando estudios técnicos.
Se detectarán y estudiarán soluciones para lugares peligrosos,
desarrollándose un sistema de información de accidentes a fin de incrementar la seguridad
vial.
Continuando con la capacitación de sus agentes se reformulará y renovará el diseño y equipamiento informático de la Repartición.
Se mejorará el Sistema de información de Tránsito y sus mediciones
periódicas.
Se aplicará la evaluación de Impacto Ambiental en el estudio de Proyectos
Viales y Control Ambiental en el desarrollo de las obras.
En general se fortalecerá la modernización tecnológica y la descentralización
del Organismo en las Regiones.
Presupuesto Nacimial 1995 - 1013
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en peso5)
f) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Recursos Propios de Capital
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
Vlllf APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
86,886,301
3.262.000
83,624.301
88,386.301
73,012.301
15,373,000
1.000
(1,500,000)
481.194.000
1.400,000
479,794.000
621.300.000
505,000.000
116.300.000
(141.606,000)
179,632.000
141,606,000
38.026,000
38,026,000
38.026,000
1014 - Presupuesto Nacional 1995
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 568,080,301
Ingresos No Tributarios -- ·. 3,262,000 Derechos -- 1,350,000 Peaje 1,350,000
Otros 1,912,000 No Especificados 1,912,000
Recursos Propios de Capital 1,400,000 Venta de Activos 1,400,000 Venta de Tierras y Terrenos 700,000 Venta de Maquinarias y Equipos 700,000
Contribuciones Figurativas 563,418,301 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 83,624,301 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 83,624,301
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 479;794,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 479,794,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA f'' CREDITO
01 Actividades Centrales 15,248,179
16 Mantenimiento y Subgerencia de Mantenimiento y 57,891,327 Conservación de Rutina Equipos
20 Reconversión Vial Gerencia de Reconversión Vial 1,439,367
21 Conservación Mejorativa, · Subgerencia de Obras y 321,593,351 Mejoramiento y Concesiones Reconstrucción
1 1
Presupuesto Nacional 1995 - 1O15
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
22 Construcciones Subgerencia de Obras y 181,841,077 Concesiones
99 Transferencia para 131,673,000 Inversión en Rutas y
Servicio de la Deuda
TOTAL 709,686,301
RECURSOS HUMANOS TOTAL
CARGOS HORAS DE CATEDRA
TOTALES TOTAL 1 PERM. 1 TEMP. TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
Dirección Nacional de Vialidad 3,723 3,723 o o o o
Pre.rnpuesto Nacional 1995 - 1017
CA TEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad Subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad
Subtotal Escalafón
PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CANTIUAU UE
CARGOS
1 1
2
7 3
11 8
16 19 30 39 42 37 37 27
HORAS UE
CATEURA
RETRIBUCION
UEl CARGQ
(Importe en pesos)
15,696 14,160
29,856
20,580 7,272
23,100 13,920 24,384 27,360 40,320 50,544 50,400 42,624 41,292 29,808
1018 - Presupuesto Nacional 1995
13 14
15
CARGO O CATEGORIA
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAD DE
CARGOS
24 73 32
405
407
HORAS DE
CATEDRA
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,208 78,840 34,176
510,828
540,684
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Dirección y Coordinación Unidad Administrador General
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 15,248,179 ~
Gastos en Personal 6,022,179
Bienes de Consumo 2,821,000
Servicios No Personales 5,930,000
Bienes de Uso 475,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1019
PROGRAMA 16
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RUTINA
UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
En este programa se incluyen todas las tareas y trabajos necesarios y que tienen por objeto mantener el camino de que se trate en perfecto estado de conservación. Se trata de prever todas las operaciones de carácter rutinario que permitan proporcionar las condiciones de comodidad y seguridad al usuario. Históricamente, dichas tareas fueron ejecutadas por administración, con equipo y personal propio, lo cual se hace necesario modificar debido a la reestructuración en marcha del Organismo Vial Nacional.
Se ha previsto desarrollar el plan de mantenimiento de rutina a. través de tres modalidades:
- Mediante la utilización de recursos propios, produciendo una reubicación de aquellos que se hallaban afectados a la red concesionada
- Por la transferencia de funciones operativas a las provincias, bajo el plan de descentralización, y
- Por contrato.
Un adecuado tratamiento de los trabajos permitirá una correcta conservación del camino, impidiendo el deterioro prematuro de las rutas, difiriendo inversiones en tareas de rehabilitación y disminuyendo la necesidad de inversiones imprevistas. Una correcta conservación de rutina permite una mejor y precisa programación en las obras y trabajos de reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de los caminos.
/020- Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CANTllJAlJ IJE RETRllJUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS IJE lJH CARGO
CATELJRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
1 1 2,940 2 8 19,392 3 34 71,400 4 25 43,500 5 52 79,248 6 63 90,720 7 100 134,400 8 127 164,592 9 138 165,600 10 124 142,848 11 124 138,384 12 88 97,152 13 80 87,360 14 292 315,360 15 169 180,492 16 116 121,104 17 63 63,504
Subtotal Escalafón 1,604 1,917,996
TOTAL PROGRAMA 1,604 1,917,996
Pre.rn¡mesto Nacional 1995 - 1021
CREDITOS POR INCISO en oesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 57,891,327
Gastos en Personal 23,724,327
Bienes de Consumo 5,896,000
Servicios No Personales 5,252,000
Bienes de Uso 23,019,000
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CODJGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
06 Región VI: Proyectos Globales-Todo Subgerencia de Mantenimiento y el País Equipos
CODIGO
01
02
TOTAL
Bienes de Uso
Presujmesto Nacional 1995 - 1023
SUBPROGRAMA 06
REGION VI: PROYECTOS GLOBALES- TODO EL PAIS
UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION
Mantenimiento y Conservación de Rutina
Transferencia de Funciones Operativas
UNIDAD EJECUTORA
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
23,019,000
23,019,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1025
PROGRAMA 20
RECONVERSION VIAL
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE RECONVERSION VIAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa, iniciado en 1993, tiene por objeto impulsar las acciones hacia la concreción de la reforma del sector vial argentino y así obtener un mejor aprovechamiento de los recursos aplicados al sector.
El programa persigue los siguientes objetivos específicos:
- Transferencia de funciones operativas sobre caminos de jurisdicion nacional a organismos viales provinciales. Se procura unificar la función operativa vial, dentro· de cada territorio provincial, en el Ente Vial Provincial, mediante una gradual y creciente transferencia de funciones operativas sobre rutas de jurisdicción nacional a los Organismos Viales Provinciales. Se ejecuta por medio de Convenios ad hoc.
- Reforma interna. Se continuará avanzando en el estudio de la estructura orgánica y operativa a nivel regional y se espera proponer los ajustes que posibiliten un mejor cumplimiento de la función que les compete dentro de los objetivos de la regionalización fijados en las normas vigentes, para cumplir así las funciones de planificación, administración, supervisión y control de gestión.
Asistencia técnica a provincias. Será proporcionada conforme a los temas convenidos con las mismas y financiados con el VI Préstamo del Banco Mundial (B.1.R.F.). Una vez obtenida la no objeción del Banco se procederá a su puesta en vigor.
- Capacitación informática. Se proseguirá brindando formación a fin de ampliar la base de agentes usuarios ordinarios y se iniciará el entrenamiento dirigido a capacitar agentes usuarios expertos.
1026 - Presupuesto Nacional 1995
- Capacitación administrativa. Se desarrollarán proyectos tendientes al reentrenamiento del personal con miras a obtener un desempeño más eficiente.
' - Capacitación técnica. Destinada a facilitar la reubicación de agentes que
desempeñan funciones con demanda decreciente, en funciones como laboratoristas de obra y otras de mayor interés para el cumplimiento del rol actual.
- Biblioteca Central de la D.N. V. Durante 1995 se proseguirán las acciones tendientes a la modernización de la biblioteca y su reequipamiento técnico, la actualización de su material y la ampliación de los servicios al usuario. Asimismo se avanzará hacia su accesibilidad a través de una red informática.
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD lJE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS lJE lJEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD
1 2,940
3 1 2,100 4 1 1,740
5 1 1,524
6 1 1,440 7 2 2,688
8 3 3,888 9 3 3,600 10 3 3,456
Presupuesto Nacional 1995 - 1027
CANTllJAIJ !JE RETRlllUClON
CARGO O CA TEGORIA CARGOS . HORAS !JE IJEL CARGO .. _
CATE\JRA (Importe en pesos)
11 3 3,348 12 2 2,208
13 2 2,184 14 7 7,560 15 4 4,272
16 3 3,132 17 3 3,024
Subtotal Escalafón 40 49,104
TOTAL PROGRAMA 40 49,104
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 1,439,367
Gastos en Personal 547,367
Bienes de Consumo 90,000
Servicios No Personales 802,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1029
PROGRAMA 21
CONSERVACION MEJORATIVA, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION
UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
La desinversión en el sector vial durante la década del '80 produjo un deterioro prematuro en la red de caminos, lo que hizo necesario implementar una política cuyos objetivos fundamentales se centraran en revertir la situación existente y alcanzar un estado de transitabilidad adecuado. En tal sentido las operaciones de conservación mejorativa y
reconstrucción adquirieron un valor significativo.
Los mayores esfuerzas económicos se dedican al restablecimiento de una adecuada condición de transitabilidad, con carácter preventivo, y al aumento de los estándares de las rutas existentes para que paulatinamente se alcancen condiciones óptimas. las intervenciones propuestas permitirán recomponer la capacidad estructural de las vías, prolongando su vida útil, y· dotar de las condiciones de comodidad y seguridad necesarias.
El presente programa tiene especial significación toda vez que un adecuado tratamiento del mismo permitirá, no sólo un ahorro en los costos de transporte con impacto directo en la comunidad, sino que permitirá una disminución en la conservación de rutina de las vías hasta alcanzar niveles de inversión unitarios estandarizadas.
RECURSOS HUMANOS
/030 - Presupuesto Nacional 1995
CANTILJALJ DE RETRll:IUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD ~
2 6 14,544 3 24 50,400 4 17 29,580 5 36 54,864 6 44 63,360 7 70 94,080 8 89 115,344 9 96 115,200 10 86 99,072 11 86 95,976 12 62 68,448 13 56 61,152 14 204 220,320 15 118 126,024 16 84 87,696 17 89 89,712
Subtotal Escalafón 1,167 1,385,772
TOTAL PROGRAMA 1,167 1,385,772
CREDITOS POR INCISO ( en pesos
INCISO IMPORTE TOTAL 321,593,351
Gastos en Personal 15,295,351
Bienes de Uso 306,298,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1031
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Región l:Chubut,La Jefatura de Región 1 Pampa,Neuquén, R. Negro.Sta. Cruz, T. del F.
02 Región ll:Buenos Aires, Córdoba, Jefatura de Región 11 Santa Fé
03 Región 111: La Rioja,Mendoza,San Jefatura de Región 111 Juan,San Luis
04 Región IV: Jefatura de Región IV Catamarca,Jujuy ,Salta,Stgo.del Estero, Tucumán
05 Región V: Corrientes, Chaco, Entre Jefatura de Región V Ríos, Formosa, Misiones
06 Región VI: Proyectos Globales -Todo Subgerencia de Obras y Concesiones el País
CODIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
Ó9
Presupuesto Nacional 1995 - 1033
SUBPROGRAMA 01
REGION l:CHUBUT,LA PAMPA,NEUQUEN,R.NEGRO,STA.CRUZ,T.DEL F.
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION 1
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Rutas Varias, Rutas Nacionales N9 Jefatura de Región 1 3,40,281 ,288
Ruta 3-Acceso a Camarones- Jefatura de Región 1 C.Rivadavia (1 y 11 Sección)
Ruta 3-Trelew-Acceso a Jefatura de Región 1 Camarones-(! Sección)
Ruta 3-Trelew- Acceso a Jefatura de Región 1 Camarones-(11 Sección)
Ruta 151-Puelén-Puesto Colón Jefatura de Región 1
Ruta 35-San Germán- Valle Jefatura de Región 1 Argentino
Ruta 53-Acceso Sur a Saiíta Rosa Jefatura de Región 1
Ruta 143-EI Carancho- Jefatura de Región 1 Chacharramendi
Ruta 40 S-Catán Lil- La Rinconada Jefatura de Región 1
1034 - Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
10 Ruta 3-Caleta Olivia-Fitz Roy Jefatura de Región 1
11 Ruta 154 Empalme Ruta Nac.NQ35- Jefatura de Región 1 Empalme Ruta Nac.Nll22
12 Ruta 250-Puente sobre Río Negro Jefatura de Región 1
13 Ruta 3-Fitz Roy-Tres Cerros Jefatura de Región 1
14 Ruta 3-Progresión 1886-Caleta Jefatura de Región 1 Olivia
15 Ruta 258-Lago Guillelmo-Bariloche Jefatura de Región 1
16 Ruta 237-Arroyito-Arroyo La Teresa Jefatura de Región 1
17 Ruta 237-Arroyo La Teresa- Jefatura de Región 1 Confluencia
18 Ruta 151-Límite Ria Negro-Puelén Jefatura de Región 1
19 Ruta 26-Empalme Ruta Nac.NQ3- Jefatura de Región 1 Empalme Ruta Provincial Nº20
20 Ruta 3-Comodoro Rivadavia- Jefatura de Región 1 Progresión 1886
21 Ruta 3-Progresión 963-Progresión Jefatura de Región 1
1114
22 Ruta 40-Zapala-Picún Leufú Jefatura de Región 1
23 Ruta 237-Arroyo Carbón-Límite con Jefatura de Región 1 Río Negro
24 Ruta 3 -Progresión 1189-Progresión Jefatura de Región 1 1263
25 Ruta 3 -Progresión 1114-Progresión Jefatura de Región 1 1189
Presupuesto Nadonal 1995 - 1035
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
26 Ruta 25 -Empalme Ruta Nac.Nº3- Jefatura de Región 1 Minas Paraná (1 y 11 Sección)
27 Ruta 281 -Empalme Ruta NacN'3- Jefatura de Región 1 Puerto Deseado
28 Ruta 152 -General Acha-Caranchos Jefatura de Región 1
29 Ruta Complementaria B-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac.Nº3-CºRadman
30 Ruta Complementaria J-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac.Complem.K-Río Moat
31 Ruta Complementaria A-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nº3-Estancia María Luisa
32 Ruta 250-Pomona-Choele Choel Jefatura de Región 1
33 Ruta 35-Ataliva Roca-Santa Rosa Jefatura de Región 1
34 Ruta 3-Lago Escondido-Rancho Jefatura de Región 1 Hambre
35 Ruta 258-Acceso a Cholilla- Jefatura de Región 1 Empalme Ruta Nac. Nº40s
36 Ruta 40-C.de Piedra-Bajo Caracoles Jefatura de Región 1
37 Ruta 40-T res Lagos-Puente sobre Jefatura de Región 1 Río Leonas
38 Ruta 151-Puesto Colón-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac.143
39 Ruta 3-Río Pipo-Bahía Lapataia Jefatura de Región 1
40 Ruta 40-Empalme Ruta Nac.Nº258- Jefatura de Región J
Río Lepa
1036 - Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
41 Ruta 35-Castex-Límite con Córdoba Jefatura de Región 1
42 Ruta 40-Límite con Chubut-Perito Jefatura de Región 1 Moreno
43 Ruta 26-P.del Castillo-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Provincial 20
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 57,624,000
Bienes de Uso 57,624,000
Pre.mpuesftl Nacional 1995 - 1037
SUBPROGRAMA 02
REGION ll:BUENOS AIRES, CORDOBA, SANTA FE
UNIDAD EJECUTORA •
CODIGO
01
JEFATURA DE REGION 11
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION
Ruta 60-0uilin~Límite con Catamarca
UNIDAD EJECUTORA
Jefatura de Región 11
02 Ruta 33-Empalme Ruta Nac.188- Jefatura de Región 11 Empalme Ruta Nacional 7
03 Ruta 9-J~ús María-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nacional Nº60
04 Ruta 33-Bahía Blanca-Tomquist (Secc.I)
Jefatura de Región 11
05 Ruta 38-Cruz del Eje-Límite con La Jefatura de Región 11 Rioja
06 Ruta 20-Villa Dolores-Limite con San Jefatura de Región 11 Luis
.07
08
09
Ruta 9-Pisco Huasi-Límite con Santiago del Estero
Ruta 33-Bahía Blanca-Tomquist (Secc.11)
Ruta 178-Pergamin~Limite con SantaFé
Jefatura de Región 11
Jefatura de Región 11
Jefatura de Región 11
1038 - Presupuesto Nacional l995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
10 Ruta 226-Bolivar-General Villegas Jefatura de Región 11
11 Ruta 228-Necochea-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Provincial 75
12 Ruta Acceso 001-Acceso Sudeste Jefatura de Región 11
13 Ruta 178-Límite con Buenos Aires- Jefatura de Región 11 Bigand
14 Ruta 9-Ernpalme Ruta Nacional SO- Jefatura de Región 11 Villa María
15 Ruta Acceso 008-Av.Uriburu-Arroyo Jefatura de Región 11 . Saladillo Sur
16 Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nacional 7 (Río Quinto)
17 Ruta 38-Cruz del Eje-Límite con La Jefatura de Región 11 Rioja (R.Pichanas)
18 Ruta 35-N.Bruzzone-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nacional 7 (Arroyo El Gato)
19 Ruta 1n-vma Constitución- Jefatura de Región 11 Empalme Ruta Nacional Nº9
20 Ruta Acceso 012-Empalme Ruta Jefatura de Región 11 Nac.N!19-Empalme Ruta Nac.Nº11
21 Ruta 228-Necochea-Empalme Ruta Jefatura de Región U Provincial 75
22 Ruta 60-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 11 Nº9-Quilino
23 Ruta 35-Nueva Roma-San Germán Jefatura de Región 11
Presupuesto Nacional 1995 - 1039
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
24 Ruta 33-Trenque Lauquen-General Jefatura de Región 11 Villegas
25 Ruta 9-Córdoba-Jesús María Jefatura de Región 11
26 Ruta 3-Stroeder-Carmen de Jefatura de Región 11 Patagones
27 Ruta 3-Progresión 779-Progresión Jefatura de Región 11 882
28 Ruta 249-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 11
Nº3-Empalme Ruta Nacional 229
29 Ruta 98-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 11 Nº11-Tostado
30 Ruta 9-Pilar-Córdoba Jefatura de Región 11
31 Ruta 35-Umite con La Pampa-Ruta Jefatura de Región 11 Nacional?
32 Ruta 95-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región 11 Nº2-Pozo Borrado
33 Ruta 178-Pergamino-Límite con Jefatura de Región 11 Santa Fé
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO " IMPORTE . TOTAL 32,020,000
Bienes de Uso 32,020,000
CODIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Presupuesto Nac:i<mal 1995 - 1041
SUBPROGRAMA 03 REGION 111: LA RIOJA,MENDOZA,SAN JUAN,SAN LUIS
. UNIDAD EJECUTORA JEFATURA DE RE~ION 111
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Ruta 38-Patquia-Bazán Jefatura de Región 111
Ruta 40s-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 111 144-EI Sosneado
Ruta 7-Potrerillos-Arroyo El Taure Jefatura de Región 111
Ruta 40n-Tucunucu-Jachal Jefatura de Región 111
Ruta 20-límite con San Luis-Encon Jefatura de Región 111
Ruta 148-Villa Mercedes-Límite con Jefatura de Región 111 Córdoba (1 y 11 Secc.)
Ruta 20-Límitei con Córdoba-Quinas Jefatura de Región 111
Ruta 40n-Huaco-Límite con La Rioja Jefatura de Región 111
Ruta 148-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región 111 Nº11-Mercedes
Ruta 147-San Isidro-La Chañarienta Jefatura de Región 111
Ruta 79-Santa Rita de Catuna-Olta Jefatura de Región 111
Ruta 143-Cochico-Puesto Arce Jefatura de Región 111
1042 - Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA. 13 Ruta 143-Límite con La Pampa- Jefatura de Región 111
Cochico
14 Ruta 146-Luján-Pta.de la Quebrada Jefatura de Región 111
15 Ruta 40-Malargue-Bardas Blancas Jefatura de Región 111
16" Ruta 7-Punta de Vacas-Límite con Jefatura de Región 111 Chile
17 Ruta 38-Bazán-Límite con Jefatura de Región 111 Cata marca
18 Ruta 146-Beazley-Límite con Jefatura de Región 111 Mendoza
19 Ruta 40-Empalme Ruta Nacional Jefatura qe Región 111 144-EI Sosneado
20 Ruta 20~Encon-Las Casuarinas Jefatura de Región 111
21 Ruta 148-Villa Mercedes-La Toma Jefatura de Región 111
22 Ruta 38-Chamical-Patquia Jefatura de Región 111
23 Ruta 20-Las Casuarinas-Empalme Jefatura de Región 111 · Ruta Nacional 141
24 Ruta 74-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 111
Nº38~Los Colorados
25 Ruta 20-Quines-Límite con San Juan Jefatura de Región 111
26 Ruta 141-Chepes-Umite con San Jefatura de Región 111 Juan
27 Ruta 141-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 111 Nº79-Chepes
28 Ruta 79-La Antigua-Empalme Ruta Jefatura de Región 111 Nacional Nº60
Pre¡upuesto Nacimurl /995 - 1043
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 19,765,000
Bienes de Uso 19,765,000
J
CODIGO
01
Presupuesto Naciona/ 1995 - 1045
SUBPROGRAMA 04
REGION IV: CATAMARCA,JUJUY,SALTA,STGO.DEL ESTERO,TUCUMAN
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION IV
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Ruta 34-San Pedro-San Martín Jefatura de Región IV
02 Ruta 16-Límite con Chaco-El Cabure Jefatura de Región IV
03 Ruta 40-Nacimiento-Las Cuevas Jefatura de Región IV
04 Ruta 64-Lavalle-Límite con Tucumán Jefatura de Región IV
05 Ruta 9-Límite con Córdoba-Acceso a Jefatura de Región IV Santo Domingo
06 Ruta 60-Límite con Córdoba-San Martín
Jefatura de Región IV
07 Ruta 89-Límite con Chaco-Quimilil Jefatura de Región IV
08 Ruta 34-Empalme Ruta Nacional 50- Jefatura de Región IV Empalme Ruta Nacional 81
09 Ruta 89-Suncho Corral-Taboada Jefatura de Región IV
1 O Ruta 9-Acceso a Santo Doming9- Jefatura de Región IV Santiago del Estero
1046 - Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
11 Ruta 34-Límite con Jujuy-Empalme Jefatura de la Región IV Ruta Nacional 50
12 Ruta 34-Puente sobre Arroyo Las Jefatura de la Región IV Lo mitas
13 Ruta 38-Concepción-Faimalla Jefatura de Región IV
14 Ruta 68-Cafayate-La Viña Jefatura de la Región IV
15 Ruta 157-Monteagudo-Simoca Jefatura de Región IV
16 Ruta 34-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Regían IV Nº81-General Mosconi
17 Ruta 34-La Banda-Pozo Hondo (1 Jefatura de Región IV Sección)
18 Ruta 66-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región IV Nº9-Empalme Ruta Nacional 34
19 Ruta 16-Cabure-Monte Quemado Jefatura de Región IV
20 Ruta 9-EI Carmen-Alto Comedero Jefatura de Región IV
21 Ruta 38-La Cocha-Concepción Jefatura de Región IV
22 Ruta 157-Bella Vista-Tucumán Jefatura de Región IV
23 Ruta 34-Pichanal-Mosconi- Jefatura de Región IV Alcantarillado Campichuelo
24 Ruta 16-Monte Quemado-Límite con Jefatura de Región IV Chaco
25 Ruta 64-Santiago delEstero-Cerrillos Jefatura de Región IV
26 Ruta 38-Límite con Catamarca-La Jefatura de Región IV Cocha
Presupuesto Nacional 1995 - 1047
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
27 Ruta 38-Límite con La Rioja- Jefatura de Región IV Catamarca
28 Ruta 50-0rán-Límite con Bolivia Jefatura de Región IV
29 Ruta 9-Límite con Salta-El Carmen Jefatura de Región IV
30 Ruta 40-Las Cuevas-Pie de Médano Jefatura de Región IV
31 Ruta 81-Hickmann-Empalme Ruta Jefatura de Región IV Nacional Nº34
32 Ruta 9-Río Yala-Volcán Jefatura de Región IV
33 Ruta 89-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región IV /
Nº194-Suncho Corral
34 Ruta 89-0uimili-Empalme Ruta Jefatura de Región IV Provincial Nº194
35 Ruta 157-Lavalle-Límite con Jefatura de Región IV Tucumán
36 Ruta ex Provincial Nº4-Loro Huasi- Jefatura de Región IV Chaschuil
37 Ruta 34-Río Ledesma-Río Zara Jefatura de Región IV
38 Ruta ex Provincial 4-Chaschuil- Jefatura de Región IV Cortadera
39 Ruta 60-Empalme Ruta Nac. Nº157- Jefatura de Región IV
1 Empalme Ruta Provincial Nº33
'
1048 - Pre.rn¡1Ue.~to Nacional 1995
CREOITOS POR INCISO enoesos )
INCISO IMPORTE TOTAL 52,028,000
Bienes de Uso 52,028,000
Pre.m¡mesto Nacional 1995 - 10-19
SUBPROGRAMA 05
REGION V: CORRIENTES, CHACO, ENTRE RIOS, FORMOSA, MISIONES
CODIGO
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION V
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
1050 - Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
09 Ruta 118-Salalas-Paso Naranjito Jefatura de Región V
10 Ruta 12-Límite con Entre Rios-Goya Jefatura de Región V (11 Sección)
11 Ruta 123-Rio Miriñay-Empalme Ruta Jefatura de Región V Nacional Nº14
12 Ruta 12-Goya-Acceso a Maruchas Jefatura de Región V
13 Ruta 18-Arroyo Moreira-Villaguay (11 jefatura de Región V Sección)
14 Ruta 12-Límite con Entre Rios-Goya Jefatura de Región V (1 Sección)
15 Ruta 89-Límite con Santiago del Jefatura de Región V Estero-General Pine
16 Ruta 130-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº14-Villaguay
17 Ruta 95-Villa Angela-La Tigra Jefatura de Región V
18 Ruta 14-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº117-Guaviravi
19 Ruta 123-Mercedes-Empalme Ruta Jefatura de Región V Provincial Nº136
20 Ruta 127-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº12-Sauce de Luna(I Sección)
21 Ruta 123-Empalme Ruta Provincial Jefatura .de Región V
1 Nº27-Empalme Ruta Nac. Nº12
22 Ruta 119-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V l Nº14-Empalme Ruta Nac. Nº123
~I
Presupuesto Nacional 1995 - 1051
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
23 Ruta 127-Empalme Ruta Nac. Nº12- Jefatura de Región V Sauce de Luna (11 Sección)
24 Ruta 14-Leandro N. Alem-2 de Mayo Jefatura de Región V
25 Ruta 131-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº11-Crespo
26 Ruta 12-Nogoyá-Cr~spo Jefatura de Región V
27 Ruta 16-Roque Saenz Peña- Jefatura de Región V Aviaterai
28 Ruta 12-Límite con Entre Ríos-Goya Jefatura de Región V
29 Ruta 95-Santa Sylvina-La Tigra Jefatura de Región V
30 Ruta 14-Leandro N.Alem-2 de Mayo Jefatura de Región V
31 Ruta 14-Guaviravi- Arroyo Guay Jefatura de Región V Grande (11 Sección)
32 Ruta 14-Guaviravi-Arroyo Guay Jefatura de Región V Grande (1 Sección)
33 Ruta 18-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº6-Villaguay
34 Ruta 12-Acceso a la Paz-Límite con Jefatura de Región V Corrientes
35 Ruta 118-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V 6-Empalme Ruta Provincial 5
36 Ruta 136-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº20-Límite con Uruguay
37 Ruta 81-Formosa-Palo Santo Jefatura de Región V
"
J
1052 - Pre.~upues/o Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 81,409,000
e
Bienes de Uso 81,409,000
CODIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
)
Pre.~u¡mesto Nacional 1995 - 1053
SUBPROGRAMA 06
REGION VI: PROYECTOS GLOBALES - TODO EL PAIS
UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Reconstrucción y Mejoramiento Subgerencia de Obras y Concesiones
Señalamiento Horizontal en Rutas Subgerencia de Mantenimiento y Varias Equipos
Estudios y Proyectos Subgerencia de Estudios y Proyectos
Obras de Emergencia Subgerencia de Mantenimiento y Equipos
Concesión sin Peaje Subgerencia de Obras y Concesiones
Supervisión y Asistencia Técnica Gerencia de Plan.Inversión y CtroJSubger.de Obras y Gonces.
Convenios Subgerencia de Obras y Concesiones
Créditos a Distribuir Subgerencia de Contabilidad y Finanzas
1054 - Presupuesto Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 63,452,000
Bienes de Uso 63,452,000
~ 1
P,-esupuesto Nacional 1995 - 1055
PROGRAMA 22
CONSTRUCCIONES
UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y CONCESIONES
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Si bien la política general del sector es priorizar los trabajos de rehabilitación y mejoras en itinerarios existentes, con un sentido preventivo y a efectos de recuperar niveles de transitabilidad ·adecuados, es necesario también la construcción de nueva infraestructura con el fin de recapitalizar el patrimonio existente. Este programa contiene los proyectos de obras nuevas, ya sea de rutas y/o puentes, para permitir mantener recorridos que optimicen la operación de los vehículos tendiendo a alcanzar costos de transportes mínimos.
El principal esfuerzo se halla dirigido a resolver soluciones de continuidad que presenta la red vial, lo que permitirá completar corredores, en algunos casos, y, en otros, iniciar los trabajos en igual sentido. Asimismo en el caso de puentes, se construirán obras nuevas que reemplazarán estructuras cuya vida útil se hubiese agotado, o aquellos que han registrado un aumento de demanda que excede su capacidad de prestación.
La existencia de una relación directa entre el proceso de reactivación 'económica y la demanda de transporte, hace necesario contar con la infraestructura vial nece5aria, por lo cual la existencia de corredores comerciales, y en particular, cuando tienen carácter internacional, ha de facilitar un ordenamiento de tráfico que evitará la sobresaturación de alternativas con mayores costos de transporte· y aumento en los programas de conservación .y mejoramientos.
1056 - Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAD IJE RETIUBUCION
CARGO O.CATEGORIA CARGOS HORAS UE DEL CARGO
CATEURA (Importe en pesos) ., .,
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
2 2 4,848
3 10 21,000 4 7 12,180
5 16 24,384 6 19 27,360
7 30 40,320 8 38 49,248
9 42 50,400 10 38 43,776 11 38 42,408
12 27 29,808
13 24 26,208 14 89 96,120 15 51 54,468 16 36 37,584 17 38 38,304
Subtotal Escalafón 505 598,416
TOTAL PROGRAMA 505 598,416
' Presupuesto Nllcional 1995 • 1057
CREDITOS POR INCISO en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 181,841,077
Gastos en Personal 6,633,077
Bienes de Uso · 175,208,000
LISTADO DE SUBPROGRAMAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Región l:Chubut,La Jefatura de Región 1 Pampa,Neuquén,Rio Negro,Sta.Cruz,T.del F.
02 Región ll:Buenos Aires, Córdoba, Jefatura de Reglón 11 Santa Fé
03 Región 111: La Rioja,Mendoza,San Jefatura de Región 111 Juan.San Luis
04 Región IV: Jefatura de Región IV Catamarca,Jujuy ,Salta,Stgo.del Estero,Tucumán
os Región V: Corrientes, Chaco, E.Ríos, Jefatura de Región V Formosa, Misiones
CODIGO
01
02
03
Presupuesto Nqcional 1995 - 1059
SUBPROGRAMA 01
REGION l:CHUBUT,LA PAMPA,NEUQUEN,RIO NEGRO,STA.CRUZ,T.DEL F.
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION 1
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION
Ruta 258-Lago Guillelmo-Tacuifí
Ruta 258-Tacuifí-Los Repollos
Ruta 40s-Pampa del Salado-Las
Lajas
UNIDAD EJECUTORA
Jefatura de Región 1
Jefatura de Región 1
Jefatura de Región 1
04 Ruta 152-Empalme Ruta 152-Casa Jefatura de Región 1 de Piedra (ex Ruta Prov.28)
05 Ruta 40s-Puente sobre Río Neuquén Jefatura de Región 1 en Chos Malal
06 Ruta 234-San Martín de los Andes- Jefatura de Región 1 Río Hermoso
07 Ruta 25-Puente sobre Río Chubut Jefatura de Región 1
08 Ruta 231-Lago Espejo-Límite con Jefatura de Región 1 Chile
09 Ruta 143-Santa Isabel-Límite con· Jefatura de Región 1 Mendoza
1060 - Pre.mpuesto Naciona/ 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
10 Ruta 151 ·Progresión 38.000-Santa Jefatura de Región l Isabel
11 Ruta 3-Rancho Hambre-Ushuaía Jefatura de Región 1
12 Ruta 234-Río Hermoso-Pichi Traful Jefatura de Región 1
13 Ruta 40-Bajada del Agrio-Chas Malal Jefatura de Región 1
14 Ruta 3-Khamy-Kosovo Jefat~ra de Región l _
15 Ruta 3-Rio Gallegos-M. Aymond Jefatura de Región 1
16 Ruta 23-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 1 Nº3-Valcheta (11 Sección}
17 Ruta 23-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región 1 N93-Valcheta (1 Sección)
18 Ruta 234-Pichi Traful-km. 20 Jefatura de Región 1
19 Ruta 234-Km. 20-Empalme Ruta Jefatura de Región 1 Nacional 231
20 Ruta Complementaria i-Empalme Jefatura de Región 1 Ruta Nac. N93-Limite con Chile
CREDITOS POR INCISO 1
en pesos
INCISO IMPORTE
) ¡I 1
TOTAL 37,094,000
Bienes de Uso 37,094,000
CODIGO
01
02
03
04
05
J 06
07
Pre.rnpuesfo Nacional J 995 • IV6 I
SUBPROGRAMA 02
REGION ll:BUENOS AIRES, CORDOBA, SANTA FE
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION 11
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Ruta 95-V.Minet.-Paralelo 28 Jefatura de Región 11 (Sección Progresiva 0,00-375}
Ruta s/nº-Circunvalación-Bahía Jefatura de Región 11 Blanca
Ruta 9-Puentes sobre Ríos Pisco Jefatura de Región 11 Huasi y Los Tártagos
Ruta 95-EI Nochero-Empalme !=tuta Jefatura de Región 11 Provincial N930
Ruta 11-Maciel-Coronda (Puente Jefatura de Región 11 sobre Arroyo Monje)
Ruta 9-Jesús María-Límite con Jefatura de Región 11 Santiago del Estero
Ruta 95-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región 11 30-Límite con Chaco
1062 - Presupuesto Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 30,879,000
Bienes de Uso 30,879,000
1
CODIGO
01
02
03
04
05
¡ 06
07
08
09
10
J
Presupuesto Nacional 1995 - 1063
SUBPROGRAMA 03
REGION 111: LA RIOJA,MENDOZA,SAN JUAN,SAN LUIS
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION 111
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Ruta 75-Villa Sanagasta-Pinchas Jefatura de Región 111 (Las Peñas-Pinchas)
Ruta 7 -Puente sobre Río Mendoza Jefatura de Región 111
Ruta 146-Monte Coman-La Horqueta Jefatura de Región 111 (Sección IV)
Ruta 79-Ullapes-Tello Jefatura de Región lit
Ruta 143-Límite con La Pampa- Jefatura de Región 111 Carmensa (111 Sección)
Ruta 75-Sanagasta-Pinchas Jefatura de Región 111 (Sección 11 B)
Ruta 75-Sanagasta-Pinchas Jefatura de Región 111 (Sección 11 A)
Ruta 40n-Pituil-Schaqui Jefatura de Región 111
Ruta 75-Cuesta Dique Los Sauces Jefatura de Región 111
Ruta 7-Destilería YPF-Potreriltos Jefatura de Región 111
/OfH - Pre.m1111e.vto Nadmwl 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA '
11 Ruta 40n-Límite con San Juan-Villa Jefatura de Región 111 Unión
12 Ruta 79-Desiderio Tallo-Santa Rita Jefatura de Región 111 deCatuna
13 Ruta 144-San Rafael-Empalme Ruta Jefatura de Región 111 Nacional 40s
14 Ruta Acceso 014-Av. Circunvalación Jefatura de Región 111 de San Juan
15 Ruta 146-Puente sobre Río Salado Jefatura de Región 111
16 Ruta 40s-Variante Paso p/Tunuyán Jefatura de Región 111
17 Ruta 40-La Tucumanesa-Los Jefatura de Región 111 Tambillos
18 Ruta 150-lschigualastro-Empalme Jefatura de Región 111 . Ruta Nac.Nº40(11 Seccíon)
19 Ruta 150-lschigualastro-Empalme Jefatura de Región 111 Ruta Nac.Nº40(1 Sección)
CREDITOS POR INCISO en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL . 31,604,000
Bienes de Uso • 31,604,000
CODIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
J
Presupuesto Nadonn/ 1995 - /065
SUBPROGRAMA 04
REGION IV: CATAMARCA,JUJUY,SALTA,STGO.DEL ESTERO,TUCUMAN
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION IV
LISTADO DE PROYECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Ruta 38-La Merced-Rumí Punco (La Jefatura de Región IV Viña-Huacra)
Ruta 16-EI Bordo-Empalme Ruta 34 Jefatura de Región IV
Ruta34-Ruta Zora-Ruta Jefatura de Región IV Piedra(Puente sobre Arroyo Sausalito)
Ruta 16-EI Quebrachal- Coronel Jefatura de Región IV Olleros
Ruta 9-Límite con Córdoba-Santiago Jefatura de Región IV del Estero
Ruta 34-Río Grande- Límite con Jefatura de Región IV Salta (Río Grande)
Ruta 68-La Viña-Moldes Jefatura de Región IV
Ruta sin nombre-Circunvalación de Jefatura de Región IV Tucumán
1066 - Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
09 Ruta 9-Variante Paso por Santiago Jefatura de Región IV del Estero
10 Ruta 40-Píe de Médano-Palo Seco Jefatura de Región IV
11 Ruta 38:.La Cocha~Alberdi Jefatura de Región IV
12 Ruta 34-Río Mojotoro-General Jefatura de Región IV Güemes
13 Ruta 9-Límite con Salta-Empalme Jefatura de Región IV Ruta Nacional 66
14 Ruta 34-Río Grande-Río Ledesma Jefatura de Región IV
.15 Ruta 9-Acceso a Salta Jefatura de Región IV
16 Ruta 38-La Cocha-Alberdi Jefatura de Región IV
17 Ruta 9-Esquinas Blancas-Arroyo Jefatura de Región IV Ugchara
18 Ruta 38-Alberdi-Concepción Jefatura de Región IV
19 Ruta 52-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región IV N99-Empalme Ruta Nacional N940
20 Ruta 9-Acceso a !turbe-Esquinas Jefatura de Región IV Blancas
21 Ruta 34-Pozo Hondo-Garmendia Jefatura de Región IV
22 Ruta 34-Garmendia-Antilla Jefatura de Región IV
23 Ruta 157-Bella Vista-Tucumán Jefatura de Región IV
24 Ruta 40-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región IV N9307-Colalao del Valle
Presupuesto Nac:imwl 1995 - 1067
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
25 Ruta 9-Arroyo Ugchara-Puesto del Jefatura de Región IV Marqués
26 Ruta 9-Puesto del Marqués-La Jefatura de Región IV Quiaca
27 Ruta 34-Antilla-Ruta de la Frontera Jefatura de Región IV
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 33,234,000
Bienes de Uso 33,234,000
Pre.mpuesw NC1cio11al 1995 • /069
SUBPROGRAMA 05
REGION V: CORRIENTES, CHACO, E.RIOS, FORMOSA, 'MISIONES
COOIGO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
UNIDAD EJECUTORA
JEFATURA DE REGION V
LISTADO DE PROVECTOS
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Ruta 14-2 de Mayo-San Jefatura de Región V Vicente,Fracran,San Pedro
Ruta 11-Puente sobre Arroyo Jefatura de Región V Saladillo
Ruta 127-Límite con Entre Ríos- Jefatura de Región V Empalme Ruta Nacional Nº14
Ruta 81-Las Lomitas-J.G. Bazán Jefatura de Región V
Ruta 95-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº81-Gral.Güemes(I Sección}
Ruta 95-Empalme Ruta Nacional Jefatura de Región V Nº81-Gral.Güemes(ll Sección}
Ruta 127-Federal-Miñones Jefatura de Región V
Ruta 127-La Hierra-Límite con Jefatura de Región V Corrientes
Ruta 127-Miñones-La Hierra Jefatura de Región V
1070- Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
10 Ruta 86-Espinillo-Misión Tacaagle Jefatura de Región V
11 Ruta 86-Misión Tacaagle-General Jefatura de Región V Belgrano
12 Ruta 12-Cerrito-La Paz Jefatura de Región V
13 Ruta 12-La Paz-Límite con Jefatura de Región V Corrientes
14 Ruta 12-Cerrito-La Paz Jefatura de Región V
15 Ruta 12-Paraná-Cerrito Jefatura de Región V
16 Ruta 81-Bazán-Pozo del Mortero Jefatura de Región V
17 Ruta 18-Empalme Ruta Provincial Jefatura de Región V Nº6-Villaguay
CREDITOS POR INCISO ( ) eri pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 42,397,000
Bienes de Uso 42,397,000
TOTAL
Transferencias
Presupuesto Nacional 1995 • 1071
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION EN RUTAS Y SERVICIO DE LA DEUDA
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
131,673,000
116,300,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 15,373,000
TOTAL
01
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR INVERSION EN RUTAS
CREDITOS POR INCISO ( en pesos
INCISO IMPORTE
116,300,000
Transferencias 1 116,300,000
TOTAL
02
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
15,373,000
Servicio de la Deuda v Disminución de Otros Pasivos 15,373,000
ENTIDAD 605
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA
1075 - Presupuesto Nacional 1995
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El incremento cualitativo y cuantitativo producido por el Instituto, en materia de fiscalización, si bien resulta de importancia, aún es insuficiente debido a la gran dispersión geográfica del sector a controlar.
En lo referente al otorgamiento de las autorizaciones para funcionar, se ha reducido en un 50% el tiempo insumido en trámites.
Para 1995 se prevé llevar a cabo las siguientes acciones:
- Adecuar la actual política de crédito para que actúe como impulsora de los cambios que debe encarar el sector cooperativo
- Incrementar la promoción y capacitación, acerca del cooperativismo, comercio mercados y gerenciamiento.
- Continuar la adecuación del marco normativo
- Profundizar y desarrollar nuevas técnicas de control
Además continuará el desarrollo de las actividades del programa de Promoción y Contralor Cooperativo en cuanto a: \
1} Promoción cooperativa 2} Educación cooperativa 3} Contralor cooperativo 4} Registro y consultoría legal cooperativa 5) Administración y conducción superior
Con el apoyo técnico, de capacitación y financiamiento, se espera una gradual transformación del sector, procurando que hacia 1996, hayan iniciado este proceso entre 300 y 500 cooperativas.
Presupuesto Nacional 1995 - 1076
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarlos
Rentas de la Propiedad
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Disminución de la Inversión Financiera
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
6,061,000
5.585,000
111,000
365,000
4,596,000
4.141,000
455,000
1,465,000
1,675,000
1,675.000
q,140,000
80,000
30,000
3,030.000
o
o
o
1077 - Pres11¡>uest11 Nado11ol /995
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Ingresos Tributarios Sobre el Patrimonio Capitales
Ingresos No Tributarios Tasas Otras
Multas Multas por lnfiacciones
Otros No· Especificados
Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos Intereses por Préstamos Internos
Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado
· .. Del Sector Privado
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Promoción y Contralor Cooperativo
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC)
7,736,000
5,585,000 5,585,000 5,585,000
111,000 102,000 102,000
6,000 6,000 3,000 3,000
365,000 365,000 365,000
1,675,000 1,675,000 1,675,000
CREDITO
7,736,000
7,736,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1079
PROGRAMA 16
PROMOCION Y CONTRALOR COOPERATIVO
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA (INAC)
METAS Y PRODUCCION BRUTA ,
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Conferencias, Congresos y Congreso, 4 Disertaciones
Cursos Curso 24
Préstamos a Cooperativas Préstamo 40
Subsidios a Instituciones de Enseñanza Subsidio 2
Subsidios a Entidades Sin Fines de Subsidio 2 Lucro
Subsidios a Cooperativas Subsidio 7
Inscripciones de Cooperativas Inscripción 1,280
Inspecciones de Cooperativas Inspección 200
Veedurías a Cooperativas Veedurfa 50
I 080 - Pre.rn¡mesto Nadmra/ 1995
RECURSOS HUMANOS
CANT!tJAtJ tJE RETIWfüCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE tJEL CARGO
CATEtJRA (Importe en pl•sos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 26,880
Presidente del Instituto Nacional de Acción 1 Cooperativa 11,388 Vocal del Instituto Nacional de Acción Cooperativa 4
26,476 Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Acción 1
Cooperativa 10,200
Subtotal Escalafón 7 74,944
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 5 134,400
B 6 108,864
c 34 399,840
D 28 235,200
E 15 75,600
F 1 3,360
NIVEL A-ARTICULO 32 OTO_ 993/91 1 26,880
Subtotal Escalafón 90 984,144
TOTAL PROGRAMA 97 1,059,088
Presupuesto Nacional 1995 - 1081
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción Superior y Administración Secretaría Ejecutiva
02
03
04
05
Registro y Consultoría Legal Cooperativa
Contralor Cooperativo
Educación y Promoción Cooperativa
Apoyo Financiero
Gerencia de Registro y Consultoría Legal Cooperativa
Gerencia de Contralor e Inspección Cooperativa
Gerencia de Educación y Promoción Cooperativa
Gerencia de Educación y Promoción Cooperativa
CREDITOS POR INCISO en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 7,736,000
Gastos en Personal 2,541,367
Bienes de Consumo 87,000
Servicios No Personales 1,512,633
Bienes de Uso 80,000
Transferencias 485,000
Activos Financieros 3,030,000
ENTIDAD 606
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
Presupuesto Nacional 1995 - /085
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Las orientaciones y propuestas concretas de acción institucional para el mediano plazo (1990-95) son establecidas por el Plan de Tecnología Agropecuaria (PLANTA). Este es el marco general para la acción institucional que se va actualizando permanentemente. En el PLANTA se definen las estrategias y actividades principales, así como los recursos previstos para realizarlas.
La misión básica establecida en el PLANTA es la de impulsar y vigorizar la investigación y extensión agropecuaria para acelerar la tecnificación y el. mejoramiento de la empresa agropecuaria y de la vida rural.
La generación de tecnología en el INT A se realiza tanto a nivel de investigaciones cuyos resultados pueden ser apropiables o no apropiables. En el primer caso se actúa en forma conjunta con el sector privado y lo desarrolla a través de Convenios de Vinculación Tecnológica. Actualmente existen más de 80 de estos C.V.T. desarrollados c6n el sector privado.
A su vez la Institución define acciones prioritarias de investigación no apropiables que, en principio resulta muy difícil lograr su financiamiento con el sector privado y donde la responsabilidad del sector público es indelegable. En este tema cuenta con los proyectos estratégicos de investigación a nivel nacional y los proyectos regionales de investigación.
El INTA prevé para 1995 intensificar las actividades que ya viene desarrollando:
- Ampliación del apoyo tecnológico a la pequeña y mediana empresa rural para su reconversión (Cambio Rural).
Ampliación de los proyectos para Productores Minifundistas.
- Apoyo tecnológico a la mediana y gran empresa rural incluyendo las de punta, en un nivel de productores que cuentan con importantes posibilidades de crecimiento de la producción exportable.
- Extensión de las acciones de Prohuerta destinados a la autoproducción de alimentos en pequeña escala.
- Profundización de la actividad de investigación especialmente en biotecnología y agroindustria.
1086 ·Presupuesto Nacional 1995
- Actualización de la información de la oferta tecnológica internacional.
Con el desarrollo de las actividades· detalladas precedentemente se espera · mejorar. la planificación empresarial, incrementar la demanda de productos tradicionales del agro y aumentar la velocidad désde la generación ·del. conocimiento a la transferencia y difusión' al productor. Todas estas acciones permitirán mejorar la competitividad de la producción agropecuaria, adémás de los efectos positivos sobre la balánza comercial, 'el crecimiento de la economías regionales y la ocupación.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en os)
1) INGRESOS CORRIENTES · 135,270;340
Ingresos Tributarlos
Ingresos "!o Tributarlos_
Ventas de Bienes y Servicios de tas Administraciones Pública
· Rentas de la Propiedad
. 11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)
: IV) RECURSOS DE.CAPITAL
ffecursos Propios de Capital ·
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
lransferenclas de Capital
VI) RESULTADO FINANCLERO (lll+IV·V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Ottos Pasivos
. 131,913,340
810,000
1,397,000'
1,150,000
129,'522,998
124,663,340
2,679,658
2,180,000
'5,747,342
400,000
400,000
5,487,000
5,367,000
120.000
2,110,000
2,110,000
2,770,342
2,770,342
Presupuesto Nacional 1995 - 1087
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (enoesos)
RUBRO
TOTAL
Ingresos Tributarios Sobre el Comercio Exterior Estadística
Ingresos No Tributarios Regalías Regalías
Multas Multas por Infracciones
Otros No Especificados
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Bienes Bienes Varios de la Administración Nacional
Rentas de la Propiedad Intereses por Depósitos Intereses por Depósitos Internos Intereses por Depósitos Externos
Intereses por Títulos y Valores Intereses por Títulos y Valores Internos Intereses por Títulos y Valóres Externos
Recursos Propios de Capital Venta de Activos Venta de Tierras y Terrenos Venta de Edificios e Instalaciones
ESTIMADO
135,670,340
131,913,340 131,913,340 131,913,340
810,000 300,000 300,000
10,000 10,000
500,000 500,000
1,397,000 1,397,000 1,397,000
1,150,000 450,000 400,000
50,000 700,000 100,000 600,000
400,000 400,000 200,000 200,000
, /088 - Presupuesto Nadmwf 1995
LISTADO DE PROGRAMAS Y CA TEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Investigación Extensión y Instituto Nacional de Tecnología 135,009,998 Transferencia de Agropecuaria (INTA) Tecnología
TOTAL 135,009,998
Presupuesto Ntu.:ional 1995 - /089
PROGRAMA 16
INVESTIGACION EXTENSION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA)
METAS V PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Asistencia Técnica Directa a Medianos y Productor 25,000 Pequeños Productores-Cambio Rural-
Asistencia Técnica Directa a Medianos y Grupo de Productores 2,000 Pequeños Productores-Cambio Rural-
Asistencia Técnica Directa a Medianos y Población Rural 85,000 Pequeños Productores-Cambio Rural-
Asistencia Técnica para Conformación Población Rural 610,000 de Huertas
Asistencia Técnica para Conformación Huerta Escolar 2,560 de Huertas
Asistencia Técnica para Conformación Huerta Comunitaria 700 de Huertas
Asistencia Técnica para Conformación Huerta Familiar 80,500 de Huertas
Asistencia Técnica a Productores Productor 25,000 Mlnifundistas
Asistencia Técnica a Productores Proyecto 48 Minifundistas
Asisten~ia Técnica a Productores Población Rural 100,000 Minifundistas
1090 - Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CA TEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Instituto Naciomil de Tecnología Agropecuaria Vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaña· Vocal cjel Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Auditor Interno
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL INSTilTUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
A
B e o Función Ejecutiva - Director Nacional Función Ejecutfva - O.Nacional Asist. y Oir.Gral.Administ Función Ejecutiva - Director Centro Regional F.Ejecutiva - DirectorE.E.Agrop.1 ar.Nivel F.Ejecutiva - Director E.E.Agrop. 2do.Nivel F.Ejecutiva- Director E.EAgrop. 3er.Nivel F:Ejecutiva • Director lnstiMo de Investigación F.Ejecutiva - DirectorArea Ce~i'al F.Ejecutiva - Secretario Gral.Consejo Directivo
F.Ejecutiva ~ Profesional Consulto 60%
Subtotal Escalafón
CANTIOAU LJE
CARGOS HORAS LJE
CATEDRA
1
1
8
1
11
1,335 237
1,174 1,334.
1 5
18 2
31 10
12 10 1
6
4,176
RETRIBUC!ON
LJELCARGO
(Importe en. pesos)
15,698
14,158
"76,339
72,305
178,502
19,613,064 2,280,060 7,141,488 61520,320
72,305 329,797
1,043,074 97,398
1,437,389 440,211 556,408 486,993
46,367
260,315
40,325,194
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL INSTIITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
Meses-Hombre - Mensuales
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
Pres11p11esw Nacicmal 1995 - 1091
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pes~s)
2,376 2,510,481
2,376 2;510,481
4,187 2,376 43,014,178
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Administración de Recursos Humanos Instituto Nacional de Tecnología y Materiales Agropecuaria (INT A)
02 Desarrollo Investigaciones y Transf.de Instituto Nacional de Tecnología
Proyectos:
01
02
Tecnolog.Agropecuaria Agropecuaria (INT A)
Mejoramiento de los Sistemas Agropecuarios
Apoyo a la Investigación y Extensión Agropecuaria
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INT A)
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INT A)
~ ~ ';" -~ -;: ·' ~,
1092 - Presupuesto Nacional /995
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL , 35,009,998
Gastos en Personal 91,728,340 ,
Bienes Qe Consumo 5,744,000
Servicios No Personales 28,047,000
Bienes de Uso 4,511,000
Transferencias 2,300,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 2,679,658
ENTIDAD 607
INST.NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
Presupuesto Nacional 1995 - 1095
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Instituto desarrollará sus actMdades a través del Programa de Promoción,
q,ordinación y Ejecución de la Investigación y Desarrollo Pesquero. En este sentido para
1995 se prevé:
• Ampliar las día~ de operación de los buques de investigación de la flota
institucional y generar así información necesaria para alcanzar una
administración racional de los recursos vivos del mar y de las aguas interiores
nacionales.
• Realizar la construcción y equipamiento del anexo del nuevo edificio donde funcionarán los depósitos y las oficinas de la Capitanía de Armamentos y de la Dirección Nacional de Pesca y Agricultura
La aplicación de la política descripta permitirá la explotación racional de los recursos pesqueros del Mar Argentino por parte del sector involucrado, al que se le
transferirán los resultados de las investigaciones y análisis realizados.
/096 - Pre.w1puesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
(en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
ni) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
f0, 127.496
10.000
-10,117.496
10.127,496
8,815,899
701,597
610,000
o
1,331.000
1.331,000
1.331.000
1,331,000
o .1
1,850,777
1,850,777
1.850.777
1.850.777
Presupueslr> Nadt>nal/995 • 1097
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en.oesos)
RUBRO. ESTIMADO
TOTAi..
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Servicios · Servicio5 Varios de la AdminiStración Nacional
Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la ~dm. Central para Financiar Gastos Corrientes
. Contribuciones pata Financiar Gastos de capital . Contrib. de la Adm. Central llara Financiar Gastos de Capital
LISTADO DE PROGRAMAS Y ~ATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO. DENOMINACION
16 Conducción de la ·Investigación y el Desarrollo Pesquero
TOTAL
UNIDAD EJECUTORA
lnst.Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero(INIDEP)
11,458,496
10,000 10,000 10,000
11,448,496 10,117,496 10,117,496 1,331,000 1,331,000
CR!:DITO
11,458,496
11,458,496
Presupuesto Nacional 1995 - 1099
PROGRAMA 16 1
CONDUCCION DE LA INVESTIGACION Y El DESARROLLO
PESQUERO
UNIDAD EJECUTORA
INST.NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
PESQUERO(INIDEP)
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular Director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
Subtotal Escalafón
PERSONAL EMBARCADO DEL INIDEP
Capitán Jefe de Máquinas 19 Oficial cubierta - Máquina 2º Oficial cubierta - Máquina
CANTIDAD DE
CARGOS
1 1
2
3 3 7 5
HORAS DE
CATEDRA
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880 12,624
39,504
90,000 78,300
142,800 79,500
J J 00 - Prt•J1tp11es10 Nudm1t1/ 1995
CARGO O CAi LGORIA
32 Oficial cubierta • Máquina Mecánico-cocinero-1 ºPescador-electricista 2º Pescador-cabo engrasador- Enfermero Engrasador-Mozo-Marinero
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B c o E F
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
c D E F
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CAN-1 IDAD llE
CARGOS 1 HORAS U[
CATEDRA
1 11 7
31
68
3 18 38 45 20 7
131
6 12 15 4
37
238
RETRIUUCION
Ull CARGO
(Importe en pesos)
14,400 148,500 88,200
316,200
957,900
80,640 326,592 446,880 378,000 100,800 23,520
1,356,432
70,560 100,800 75,600 13,440
260,400
2,614,236
Presu¡iuesw Narional 1995 - 1101
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
Actividades:
01
02
03
OENOMINACION
Dirección y Administración
Pesquerías Demersales
Pesquerías Pelágicas y Ambiente Marino
UNIDAD EJECUTORA
Dirección de Administración
Coordinación de Pesquerías Demersales
Coordinación de Pesquerías Pelágicas y Ambiente Marino
04 Información.Operaciones y Tecnología Coordinación de lnformación,Operaciones y Tecnología
Proyectos:
01 Construcción Anexo Edificio Dirección de Administración
CREDITOS POR INCISO ( en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 11,458,496
Gastos en Personal 7,155,093
Bienes de Consumo 655,000
Servicios No Personales 1,023,806
Bienes de Uso. 1,331,000
Transferencias 610,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 683,597
ENTIDAD 608
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
Pre.rn1111cst" Nadonal 1995 - l 105
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El grado de eficiencia del INTI puede évaluarse sin duda a partir de la adecuación temática y sectorial de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de sus
distintas Unidades Técnicas.
Como elemento más destacado de la labor del INTI efectuada en los últimos años puede citarse el apoyo brindado a las pequeñas y medianas empresas a través de asistencia técnica para la mejora de los procesos productivos y por énde de sus productos y la optimización de sus plantas productivas a través de la incorporación de tecnologías blandas.
Dentro del programa de Investigación y Desarrollo Industrial se prevé la continuidad de las actividades de:
- Promoción y difusión de las actividades del INTI.
- Creación y desarrollo de polos productivos.
- Programa de desarrollo de proveedores, a través de asistencia técnica a las PyMEs.
- Implementación del Sistema de Acreditación y Aseguramiento de Calidad en las areas administrativas del INTI.
- Consolidación de la Red Informática Nacional (estadística industrial).
La implementación de los trabajos enunciados permitirán consolidar la transformación microeconómica del sector con la consiguiente mejora de la performance competitiva.
1106 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/OESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
26,644,023
1, 170,000
25,474,023
26,644,023
24,145,023
2,499,000
o
3,682,700
3,682,700
3,682,700
3,682,700
o
·O
o
Presupuesto Nacional 1995 - I 107
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 30,326,723
Ingresos No Tributarios 1,170,000 Derechos 1,168,000 Otros 1,168,000
Multas 1,000 Multas por Infracciones 1,000
Otros 1,000 No Especificados 1,000
Contribuciones Figurativas 29,156,723 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 25,474,023 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 25,474,023
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 3,682,700 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 3,682,700
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMl,NACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
40 Investigación y Desarrollo Instituto Nacional de Tecnología 30,326,723 Industrial Industrial (INTI)
TOTAL 30,326,723
Presupuesto Nacim1al/<J95 - 1109
PROGRAMA40
INVESTIGACION Y DESARROLLO INDUSTRIAL
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI)
METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Plan de Investigación y Desarrollo Plan
Análisis y Ensayos Orden de Trabajo
Servicios de Asistencia Técnica Orden de Trabajo
Servicios de Desarrollo Orden de Trabajo
Dictado.de Cursos º Hora/ Clase
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAD DE
CARGO O CAHGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA rJE NIVEL
Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Vocal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial Integrante de la Comisión Asesora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Subtotal Escalafón
CARGOS
1
B
11
20
HORAS 1>l
CATEDRA
CANTIDAD
87
8,000
1,400
250
5,000
RrTRIBUCION
Dll CARGO
\Importe en pesos¡
17,698
47,280 45,025
110,003
1 J JO - Presupuesto Nacional J 995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO ,
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL ·
Gcia. Gral. de Tecnologia/U.A.l.Aud.lntemo 2 46,032 Gcia. Prom. y Transf.,Gcia. Asist. Reg. y $ect., Gcia. 5 115,080 Desarr. Tecnol., Gcia. Lab. de Ref ., Gcia. Adm. Hac. y Finanzas Subg.Bs.As.,Subg.lnterior,Subg.de Lab.de Ref., 4 Subg.de calidad_ t-Técnico Científico 15 , 345,240 2A-Técnico Científico 14 299,376 28-Técnico Científico 25 499,500
- ,
3A-Técnico Cientffico 42 785,736 · 38-Técnico Científico 37 633,144 4A-Técnico· Científico 67 1,047,612 48-Técnico Científico 81 1,165,428 5A-Técnico Científico 81 1,068,228 5B-Técnico Científico 102 1,231,344 6A-Técnico Científico 83 936,240 ·I 68-Técnico Científico 89 '924,888 01 -Apoyo 1 29,505 3A-Apoyo 9 194,163 38-Apoyo ~ - "' ,; 5 .90,888
. 4A-Apoyo 11 179,505 4B-Apoyo ·8 116,153 5A-Apoyo 14 173,409 SB-Apoyo 25 282,711 6A-Apoyo 33 336,398 68-Apoyo 43 400,054 7A-Apoyo 85 738,184 78-Apoyo 70 577,886
8A:Apoyo. 23 171,484 88-Apoyo 2 14,262
Subtotal Escalafón 976 12,402,454
TOTAL PROGRAMA 996 12,512,458
Presupuesto Nacional.1995 - l l l I
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
Actividades:
01
02
Proyectos:
DENOMINACION
Dirección y Servicios Centrales
Asistencia Técnica e Innovación Tecnológica
. UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Unidades Técnicas del INTI
01 · Infraestructura para la Regionalización Instituto Nacional de Tecnología · Industrial (INTI)
02 Infraestructura Institucional Instituto Nacional de Tecnología Industrial (lNTI)
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 30,326,723
Gastos en Personal 22,262,423
Bienes de Consumo 32,200
Servicios No Personales 1,850,400
Bienes de Uso 3,682,700
Transferencias 2,499,000
f 1 l í
,1
f
ENTIDAD 609
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
I . (
Presupuesto Nacional 1995 - 1115
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Organismo ha realizado una política que apunta a enlazar su accionar con otras entidades públicas y estatales, con el fin de compatibilizar funciones y armonizar acciones, para lograr un máximo de eficiencia y eficacia en · 1os controles de los productos, brindando un servicio de apoyo a la industria y a la comunidad.
Así, se han realizado convenios con Municipalidades, Universidades, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, y· se encuentra en gestión uno con la Dirección General Impositiva, a fin de concretar controles en el sector, cruzando datos que permitan emplear el concepto de fiscalización a ambos organismos, para evitar al máximo la evasión impositiva y el fraude vitivinícola.
la política presupuestaria propuesta para 1995 persigue los siguientes objetivos:
- Optimización de los procedimientos de control del ·fraude vitivinícola en la producción y comercialización.
- Ofrecer garantías al mercado internacional sobre la composición y ajuste a las . normas internacionales de los productos vitivinícolas.
- Continuar con .el mejoramiento en el equipamiento de laboratorios y optimización de los modelos analíticos.
- Optimización de la competitividad de los vinos argentinos en los mercados nacional e internacional.
- Representación oficial argentina ante la O.LV. y otros organismos técnicos internacionales.
- Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales para facilitar el desarrollo de trabajos conjuntos .
- Optimización de los sistemas y recursos informáticos disponibles como fuentes de información para la gestión.
Descentralización geográfica de la acción de control a través del fortalecimiento de las delegaciones.
// 16 - Pre.fupuesw Nm:ionaf 1995
• Simplificación-de las Normas y Procedimientos •
. • Ci:eación y mejora en fa infraestructUra de control y fiscalización analítica, con diseño de n~vos moc;felos analíticos y metodologías.
• capacitación y especialización en análisis sensorial~
- Implementación -~ un Sistema Integral dé Catastro a través de imágenes . satelitales y sistemas de decodificación de colores.
·, Sistematización de información científico-técnica y estadística sobre fa vitMnicuJtura argentina y mundial para su transferencia al sector productivo.
• Mejora de la eficiencia administrativa del OrganiSmo.
1
- Capacitación de los recursos humanos.
CUENTA AHORRO INVERSION ANANCIAMIENTO ·· (enpesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figu!Cltlvas Córrtentes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Impuestos Directos
111) RESULT. ECON,: AHORRO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSO$ DE CAPITAL ··
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV~V)
VII) FUENTES Fl~ANCIERAS
Disminución de la Inversión Financiera
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
i l
l \ )
\ 1
"
.l
í i
Presupuesto Nacional 1995 - I I 17
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Ingresos No Tributarios Tasas Otras
Multas Muttas por Infracciones
Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
COOIGO OENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
16
TOTAL
Control de Genuinidad de Instituto Nacional de Vitivinicultura la Producción Vitivinícola
18,057,042
2,500,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000
15,557,042 15,557,042 15,557,042
CREDITO
23,525,042
23,525,042
i
)
./
·'
j
Presupuesto Nacional 1995 - 1119
PROGRAMA 16
CONTROL DE GENUINIDAD DE LA PRODUCCION
VITIVINICOLA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
METAS Y PRODUCCION BRUTA DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Inspecciones en Viñedos Inspección
Inspecciones en Bodegas, Fábricas, Inspección Plantas y Depósitos
Fiscalización de Exportaciones de Hectolitro Controlado Productos Vitivinícolas
Fiscalización de Importaciones de Hectolitro Controlado Productos Vitivinícolas
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Instituto Nacional de Vitiviniculturaº Vicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura Auditor Interno
CANTIDAD DE
CARGOS
1 1 1
3
HORAS lJE
CATEDRA
CANTIDAD
3,690
25,334
3,500
300
RETR!BUCION
UEL CARGO
(Importe en pesos)_
12,624 11,388
62,009
86,021
1120- Presupuesto Nacional 1995
CANTIUAU UE RETRl8UCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORASUE OEl<:ARGO
CATEURA !Importe en pesos)
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A B c o E
Subtotal Escalafón
7 29
325 145 46
552
188,160 526,176
3,822,000 1,218,000
231-,840
5,986,176
TOTAL PROGRAMA 555 6,072,197
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Fiscalización de Procesos y Prácticas Dirección General de Fiscalización Enológicas Vitivinícola
02 Apoyo a los Procesos Fiscalizadores y Dirección de Fiscalización Analítica Prácticas Enológicas ·
03 Servicio para Control, Estadística y de Dirección Nacional de Comercio Comercio Exterior Exterior
04 Apoyo a la Actividad Fiscalizadora y Dirección Nacional de Asuntos de Conducción Jurídicos
05 Servicio de Conducción, Apoyo Dirección General de Administración Administrativo y Auxiliares
06 Servicios de Apoyo Informático Dirección Nacional de Informática
Proyectos:
01 Ampliación y Mejoras Delegaciones y Dirección de Contrataciones, .-----~ Laboratorios Patrimonios y Servicios ~--~~
~-
~ ~~~~
__,,--~-
Presupuesto Nacional.1995 - I 121
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
¡'
¡ TOTAL 23,525,042
Gastos en Personal 14,475,616
Bienes de Consumo 823,000 . Servicios No Personales 7,326,426
Bienes de Uso 900,000
)
1
'}
ENTIDAD 610
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA
¡ )
Pre.mp11e.ftt> Noc:ionol J 995 • 1 J :Z5
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica se . encarga .• de llevar adelante la política nacional de prevención sísmica establecida por el· Poder Ejecutivo Nacional. En tal sentido ha venidO dictando los reglamentos para construcciones .sismoresistentes, asesorando a los gobiernos provinciales en todo lo referente a la planificación del uso del suelo, al accionar durante la emergencia sísmica y a los problemas derivados de la reconstrucción.
Con la nueva estructura programática se intenta identificar con mayor claridad las dos unidades técnicas sustantivas del Organismo lo que pennitir;fl un seguimiento y control mas adecuado.
Se continuará además con la construcción, equipamiento y puésta eri marcha de las redes de instrumental y .con el equipamiento del Laboratorio de Estructuras •. hacíendo uso de las mejoras tecnplógicas tanto en instrumental como en comunicaciones, lo que contribuirá a mejorar la eficiencia operativa y a reducir el déficit en la producción de servicios.
Se espera en los próximos cinco años alcanzar un nivel equiparable a los países más desarrollados en la materia de prevención sísmica, tantó en materia operativa como· de
·transferencia al medio del resultado de las actividades que son su razón de ser.
1126 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
3,231,789
3,231,789
3,231,789
3,081,589
150,200
o
1,813,020
1,813.020
1,813,020
1,813,020
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 5,044,809
Contribuciones Figurativas 5,044,809 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 3,231,789 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 3,231,789
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,813,020 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 1,813,020
Presupuesto Nacional 1995 - I 127
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
01 Actividades Centrales 1,248,914
16 Sismicidad y Riesgo Dirección de Sismología Aplicada 2,174,218
17
18
TOTAL
Sísmico
Comportamiento de Departamento de Ingeniería Materiales y Estructuras Sismorresistente
Formación de Recursos Dirección Nacional Humanos y Concientización Sísmica
RECURSOS HUMANOS TOTAL
CARGOS
TOTALES TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
Instituto Nacional de Prevención Sísmica 82 82
1,219,585
402,092
5,044,809
HORAS DE CATEDRA
TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
o o o o
Presupuesto Nacional 1995 - J 129
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAUÍ'.>E RETRIBUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS UE UEL CARGO
CATlOKA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 1 26,880 B 1 18,144 e 5 58,800 o 7 58,800 E 10 50,400 F 8 26,880
Subtotal Escalafón .32 239,904
TOTAL PROGRAMA 32 239,904
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Servicios AdministratiVo-Jurfdicos Dirección Nacional
I 130 - Presttpuesw Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 1,248,914
Gastos en Personal 689,284
Bienes de Consumo 33,630
Servicios No Personales 492,000
Bienes de Uso 34,000
.·~
1
\
1
l )
Presupuesto Nacional 1995 · 1131.
PROGRAMA 16
SISMICIDAD Y RIESGO SISMICO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE SISMOLOGIA APLICADA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El objetivo de este programa es registrar las actividades sísmicas mediante la
actualización permanente de los mapas de zonificación sísmica. La expansión de las redes
sismológicas en las diferentes regiones del país permite obtener la información necesaria
para zonificar el riesgo sísmico según los diferentes tipos de construcciones y la
vulnerabílidad de las mismas frente a la acción sísmica.
Las acciones previstas para el año 1995 comprenden la actualización de los
mapas de peligro sísmico a nivel nacional y los mapas de microzonificación correspondiente a
los principales centros urbanos de la provincia de San Juan. Asimismo se prevé la
elaboración del mapa preliminar de microzonificación sísmica de las cuidadas de Salta y
Jujuy.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Actualización Mapas Regionales de Zonificación Sísmica
UNIDAD DE MEDIDA
Mapa
CANTIDAD
16
1132 " Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAU IJE RETRIHUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS UE IJH CARGO
CATEURA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A 1 26,880 B 4 72,576 c 4 47,040 D 10 84,000 E 5 25,200
Subtotal Escalafón 24 255,696
TOTAL PROGRAMA 24 255,696
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
Actividades:
01
02
Proyectos:
DENOMINACION
Zonificación Sísmica
Adecuación y Mantenimiento Estaciones Sismológicas
UNIDAD EJECUTORA
Departamento de Investigaciones Sismológicas
Departamento Laboratorio Sismológico
01 Monitoreo Actividad Sísmica-Norte Dirección de Sismología Ap1icada _
02 Monitoreo Actividad Sísmica-Centro Dirección de Sismología Aplicada
03 Monitoreo Actividad Sísmica-Sur Dirección de Sismología Aplicada
'
1 ~
l
1
¡
I
J
. TOTAL
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Usó
Presupue.~to Nado11a{ 1995 - //_U
CREOITOS POR INCISO envesas )
INCISO IMPdRTE
2,174,218
789,298
64,220
178,200
1,142,500
¡
Presupuesto Nacional 1995 - 1135
PROGRAMA 17
COMPORTAMIENTO DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS
U NlDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SISMORRESISTENTE
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Ante el crecimiento de la demanda de censtrucción se hace necesario reducir los
costos emergentes sin compremeter la seguridad estructural, por lo cual se continúan los estudios sobre el comportamiento de estructuras con ductilidad limitada y de materiales de
construcción.
El programa se propone incrementar la información existente sobre las
características mecánicas de los materiales de construcción, el comportamiento de estructuras
ante acciones sísmicas y el seguimiento en el tiempo de aceleraciones, velocidades y desplazamientos del suelo.
En el marco del proceso de actualización periódica a nivel nacional, para el ejercicio 1995 se pretende elaborar las prescripciones para el diseño de estructuras con ductilidad limitada y para la determinación de las características mecánicas de mampuestos cerámicos.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Análisis del Comportamiento de Materiales y Estructuras
UNIDAD DE MEDIDA
Informe Anual ·
CANTIDAD
1
1136 - Pre.fupue.rto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CANTllJAIJ IJE RETRllJUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS IJE IJEL CARGO
CATEIJRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A 1 26,880
' B 2 36,288 c 4 47,040 D 9 75,600 ~ E 3 15,120 F 4 13,440
Subtotal Escalafón 23 214,368
TOTAL PROGRAMA 23 214,368
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Operación y Mantenimiento Departamento de Ingeniería Acelerógrafos Sismorresistente
02 Comportamiento Subensamblajes Departamento de Ingeniería Sismorresistente
03 Características Mecánicas de Departamento de Ingeniería Materiales Sismorresistente
Proyectos:
01 Características Movimiento del Suelo Departamento de Ingeniería Sismorresistente
02 Medición Respuesta de Estructuras Departamento de Ingeniería Sismorresistente
Pres11p11esw Nacional 1995 - I 137
CREDITOS POR INCISO en oesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 1,219,585
Gastos en Personal . 646,010
Bienes de Consumo 50,945
Servicios No Personales 49,830
Bienes de Uso 472,800
Presupuesto Nacional 1995 - 1139
PROGRAMA 18 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS Y CONCIENTIZACION
\ SISMICA
"UNIDAD EJECUTQRA DIRECCION NACIONAL
-DESCRIPCION ·oeL .PROGRAMA·.
Se ha considerado necesario establecer este programa con el objeto ·de º
,concentrar las~ crecientes actividades de capacitación de recursos humanos y concientización sfsmlca de la población que desarrolla el Instituto desde suscomienzos.
Para el cumplimiento de este objetivo se prevé la co~nuación del dictado de cursos y conferencias en todo el territorio nacional, la· participación en congresos nacionales e internacionales, la asistencia técnica a otros países, el otorgamiento de becas para estUdiantes universitarios avanzados y graduados y la actualización e. incremeríto en la cantidad de ejemplares de manuales de adiestramiento.
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPADECRETO 993/91
B D E
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAIJ IJE
CARGOS HORAS Dt:
CATEDRA
1 1 1 3
3
RETRIBUGON ,y
DEL CARGO
(Importe el1 pesos)
- 18,144 8,400 5,040
31,584
31,584
1140 - Presupuesto Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 402,092
Gastos en Personal 87,192
Bienes de Consumo 7,200
Servicios No Personales 30,000
Bienes de Uso 127,500
Transferencias 150,200
--
1
J
i
\ /'
J
ENTIDAD 612
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
j
' )
¡'
j
Presupuesto Nacional 1995 - l 143
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Las principales acciones desarrolladas en 1994 demuestran el cumplimiento del cometido del Programa Tasaciones, en el marco de las políticas vigentes, no contabilizándose . déficits acumulados en la prestación del servicio, pero previéndose para 1995, un aumento de la carga de trabajo en función de las obras públicas a encararse.
En el marco de la política presupuestraria para 1995 se prevé encarar las siguientes tareas:
- Continuar con las tasaciones previstas por aplicación de las Leyes Nros. 21.499, 23.985 y 24.159.
Continuar con las tasaciones que les sean requeridas por Qrganismos públicos.
- Realizar las tasaciones por expropiaciones efectuadas por Vialidad Nacional.
- Realizar la segunda etapa del proceso de informatización del Tribunal.
Las previsiones de equipamiento informático, que afectarán en parte en 1995 y años posteriores, permitirán el desenvolvimiento más eficiente del organismo.
1144 - Presupuesto Nadcmal 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL T. ECON.: AHOARO/DESAHORAO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas éle Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FlNANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICl()N DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
2,320,102
2,320,102
2,320,102
2.320.102
o
49,000
49,000
49.000
49,000
o
o
o
.• RUBRO ESTIMADO
o
TOTAL 2,369,102
Contribuciones Figurativas 2,369,102 Contribuciones para Finaneiar Gastos Corrientes 2,320,102 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 2,320,102
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 49,000 · Contrib. de la Adm_ Central oara Financiar Gastos de Capital 49,000
',
\
\
I I
Presupuesto Nadonaf 1995 - 1145
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
54
TOTAL
Tasación de Inmuebles Tribunal de Tasaciones de la Nación
2,369,102
2.~.102
I
:
¡
Presupuesto Nacional 1995 - II47
PROGRAMA 54
TASACION DE INMUEBLES
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACION
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Tasaciones Especiales y Judiciales Tasación 1,300
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE RETRIBUtlON
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 26,880 Miembro del Tribunal de Tasaciones de ta Nación 12 137,088
Subtotal Escalafón 13 163,968
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 3 80,640 B 18 326,592 c 12 141,120
1148 - Pre.mpuesm Nadonal 1995
o E
CARGO'O CATEGORIA
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAIJ lJE
CARGOS
6 4
43
56
HORAS DE
CATEIJRA
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO
TOTAL
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
RETRIHUCION
lJEL CARGO
(Importe en pesos)
50,400 20,160
618,912
782,880
IMPORTE
2,369,102
2,102,102
2,000
216,000
49,000
1
\
¡
1
'
ENTIDAD 613
CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
j
j
Presupuesto Nacional 1995 - I 151
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Las metas en materia de servicios de agua potable y saneamiento básico establecidas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, es llevar la cobertura universal en
. el año 2000, en materia de agua potable, al 90%, y de saneamiento al 80%. El Censo de 1991 arroja un porcentaje de 75.3% en agua y del 37 .9% en desagües.
En función de ello el organismo está llevando a cabo una profunda transformación de sus esquemas de funcionamiento institucional, a fin de actuar con la debida eficacia y
eficiencia.
La política presupuestaria del organismo prevé para 1995 los siguientes objetivos:
- Extensión de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante la ejecución de los planes en marcha e instrumentando aquellos que se encuentran la etapa de gestión y/o formulación que son:
Plan Nacional de Agua Potable, Préstamo BID.
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Cloaca! ,
(PRONACAP), Préstamos BID y Banco Mundial; Programa de Obras Menores (PROM), con fondos del ·presupuesto; y Programa de Ayuda Social para la Provisión de Agua Potable y el Saneamiento Rural (PASAPYS), con fondos del presupuesto, implementado conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Social.
Otros planes calificados para atender distintas situaciones del déficit de saneamiento básico.
Planes orientados a atender situaciones de déficit de saneamiento hídrico.
- Transformación y fortalecimiento del COFAPYS mediante el aporte del BID, BIRF y UNICEF.
- Fortalecimiento de los organismos provinciales y municipales que actúan en el sector y de los entes prestadores de agua potable y saneamiento mediante acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación.
- Desarrollo del Sistema Nacional de Información Sectorial.
l J 52 - Pre.mpue.~to Nacional 1995
Promoción de la investigación y el desarrollo.
Promoción de la comunicación social y la edueación sanitaria.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORAO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSOS OE CAPITAL
Disminución de fa Inversión Financiera
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
13,274,618
1.000.000
. 12,274,618
20,497,761
7,147,828
12.582,053
767,880
(7,223,143) \ 14,544,369
11,416.369
3,128,000
78,571,246
373,246
22,148,000
56,050,000
(71,250,000)
83,621,836
71,250.000
12.371,836
12,371.836
12,371,836
}
j
Presupuesto Nacional 1995 - 1153
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO _,
TOTAL 27,819,007
Ingresos No Tributarios 1,000,000
Otros 1,000,000
No Especificados 1,000,000
Recuperaclqn de Préstamos de Largo Plazo 11,416,389
De Provincias y Municipalidades 11;416,389 De Gobiernos Provinciales 11,416,389
Contribuciones Figurativas 15,402,618 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 12,274,618 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 12,274,618
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 3,128,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Capital 3,128,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Actividades Centrales
16 Asistencia Financiera al Junta Ejecutiva del COFAPYS
17
TOTAL
Sector Saneamiento
Asistencia Técnica al Junta Ejecutiva COFAPYS Sector Saneamiento
TOTALES
RECURSOS HUMANOS TOTAL
CARGOS
TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento
74 74 o
CREDITO
19,091,114
79,352,403
625,490
99,069,007
HORAS DE CATEDRA
TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
o o o
j
Prernpuesto Nacional 1995 - 1155
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRALES
RECURSOS HUMANOS
CANTllJAlJ lJE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS lJE lJEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del COFAPYS 1 14,160 Vicepresidente del COFAPYS 1 12,624 Vocales del COFAPYS 2 25,248 AUDITOR INTERNO COFAPYS 1 29,206
Subtotal Escalafón 5 81,238""
PERSONAL DEL CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
24 5 146,032 23 18 379,166 22 11 208,161 21 9 125,972 20 8 85,849 19 5 46,300 18 6 43,817
J J 56 - Presupuesto Nacional 1.995
15 12
CARGO O <':A TEGORIA
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIOA[) DE
CARGOS
3 1
71
HORAS DE
CATEDRA
RETRIHUCION
IJEL CARGO
(Importe en pesos) -
18,137 4,903
1,058,341
1,139,579
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción Superior Junta Ejecutiva del COFAPYS
02 Coordinación Administrativa Subgerencia de Apoyo Administrativo Contable
03 Coordinación Financiera Gerencia Financiera
04 Coordinación de Operaciones Gerencia de Operaciones
05 Planeamiento y Base de Datos Gerencia de Planeamiento
06 Mejoramiento Operacional Secretaría General.
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 19,091, 114
Gastos en Personal 2,909,405
Bienes de Consumo 104,198
Servicios No Personales 3,123,980
Bienes de Uso 371,478
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 12,582,053
Pre.mpuesto Nacional 1995 - I I 57
· PROGRAMA 16
ASISTENCIA FINANCIERA Al SECTOR SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA
JUNTA EJECUTIVA DEL COFAPYS
OESCRIPCION DEL PROGRAMA
En este programa se rehabilitarán, optimizarán y ampliarán los servicios que se prestan a través de los programas de agua y desagües cloacales y de obras menores y también se financiarán obras nuevas.
Se realizará la formulación, operación y seguimiento de programas de financiamiento de servicios rurales de agua y saneamiento para localidades de menos de 500 habitantes.
El Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento financiará programas, por medio de fondos de origen nacional e internacional destinados:
- A los gobiernos Provinciales y Municipales, que actúan en materia de financiamiento de Obras y Servicios, como también en la normatización, regulación, y control de los servicios. ·
- A los Organismos y Entes autárquicos provinciales y municipales que prestan los servicios y que se encuentran en pleno proceso de reconversión y/o concesión y la creciente participación en el sector de empresas privadas y cooperativas que actúan como concesionarias de los servicios públicos.
Desarrollará las gestiones tendientes a obtener el mayor volumen de inversiones posibles para el sector de saneamiento, tanto de origen nacional como internacional, provenientes de los sectores públicos o privados.
Formulará y pondrá en vigencia distintos programas de financiamiento y cooperación técnica, que posibiliten atender las distintas necesidades existentes en todo el país.
J 158 - Presupuesto Nacional J 995
Promoverá nuevas formas de participación de la iniciativa privada y del sector cooperativo en el desarrollo y la prestación de servicios, con el objeto de facilitar la incorporación del financiamiento privado en obras de provisión de agua potable y desagües
cloacales.
Contribuirá a la mejora del financiamiento comercial, tarifaría y técnico de las empresas e instituciones prestatarias de los servicios, reconstruyendo sus capacidades de autofinanciamiento.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION· UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Habilitación de Servicios con Agua Potable
Servicio Habilitado
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD OE
CARGO O CA TEGORIA
PERSONAkPERMANENTE
PERSONAL DEL CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
23 20
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CARGOS
1 1
2
2
HORAS DE
CATEDRA
CANTIDAD
215
RETRIBUCION
DEL CARGO
{Importe en pesos)
21,064 10,731
31,796
31,796
.:.:.~ •.
Presupuesto Nacional 1995~ 1159
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Ampliación de Ss.de Agua Potable y Coord.Progr.Nac.de Opt.de Agua Alcantarillado Cloaca! Pot.y Alcantarillado Cloacal
02 Programa Plan Nacional Agua Potable Gerencia de Planeamiento y y Desagües Cloacales BID Promoción Regional
03 Provisión Agua Potable Saneamiento Gerencia de Evaluación y Normativa Cloaca! Pobl.Carenciadas Técnica
CREDITOS POR INCISO ( en pesos)
INCISO IMPORTE
TOTAL 79,352,403 1
} Gastos en Personal 179,350
Servicios No Personales 450,405
Bienes de Uso 1,768
Transferencias 22,670,880
Activos Financieros 56,050,000
1
j
METAS:
Presupuesto Nm:ional 1995 • 1161
PROGRAMA 17
ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR SANEAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA
JUNTA EJECUTIVA COFAPYS
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa tiene la finalidad de:
- Relevar las necesidades de capacitación del sector, confeccionando programas acordes a las mismas y, concurrentemente, coordinar y supervisar el dictado de los cursos que se organicen.
- Realizar aquellas actMdades . tendientes a detectar y desarrollar investigaciones relativas al área de saneamiento, que admitan ser aplicadas al sector en beneficio de los sistemas y la población en su conjunto.
- Organizar y ejecutar campañas de educación para la salud y prevención de enfermedades de transmisión hídrica, llevando a cabo acciones de comunicación social y educación sanitaria a distintos niveles.
- Fortalecer a los Organismos Provinciales y Municipales que actúan en el sector y a los entes prestadores de agua potable y saneamiento mediante acciones de asesoramiento, asistencia téCnica y capacitación.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Perfeccionamiento de Técnicos de lnstit. Públicas y Privadas
Técnico Capacitado 150
1162 - Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL CONSEJO FEDERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
22
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
. CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
1 18,923
1 18,923
1 18,923
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Coordinación de Capacitación Gerencia de Planeamiento
02 Investigación y Desarrollo Junta Ejecutiva COFAPYS
03 Comunicación Social Unidad de Comunicación Social
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 625,490
Gastos en Personal 72,810
Bienes de Consumo 30,080
Servicios No Personales 277,600
Transferencias 245,000
\
ENTIDAD 614
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
j
'
J
J
Presupuesto Nacio11al 1995 - 1165
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Las acciones desarrolladas en años anteriores permitieron avanzar, en un 40% las tareas relacionadas al control de calidad del mercado, que la Ley Nº 20247 obliga a realizar.
Se prevé para 1995 desarrollar las siguientes tareas:
- Incrementar en un 30% el volumen de control de calidad y rotulado de las distintas especies del mercado
- Lograr mayor acercamiento a los productores agropecuarios como principales destinatarios de los objetivos de la Ley
- Incorporar personal técnico e implementar la capacitación técnica específica
- Realizar la sistematización de l~s áreas e instalación en red
- Concretar nuevos convenios provinciales
El desarrollo de las acciones previstas permitirán incrementar las exportaciones y el intercambio de germoplasrna y la adhesión al sistema de la Unión para la Protección de la~ Obtenciones Vegetales.
J 166 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS.DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Vl) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
VIII) APLICACfONES F!NANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
3,600,279
3,600,279
3,~06,279
3,016,279
20,000
30,000
640,000
(106,000)
o
120,000
120,000
(226,000)
226,000
226,000
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 3,600,279
Ingresos No Tributarios 3,600,279 Tasas 3,600,279, Otras 3,600,279
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j
j
Presupuesto Nacional 1995 - 1167
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CA EDITO
16
99
TOTAL
Promoción del Comercio y Instituto Nacional de Semillas Producción de Semillas
Contribución al MEYOSP
3,186,279
640,000
3,826,279
' ¡
Presupuesto Nacional 1995 - I 169
PROGRAMA 16
PROMOCION DEL COMERCIO Y PRODUCCION DE SEMILLAS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS
METAS Y PRODUCCION BRUTA
OENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Trámites de Inscripción Inscripción 3,590
Certificación de Semillas Bolsa Certificada 19,200,000
Capacitación Tecnológica Curso 20
Control de Calidad de Productos Inspección 4,400
Otorgamiento de Títulos de Propiedad Título Otorgado 150 Intelectual
Certificación de Semillas para Certificado Expedido 120 Exportación
Análisis de Calidad de Semillas Análisis 10,700
Elaboración de Catálogos Publicación 30
j
1170 - Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CA TEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular Presidente del Instituto Nacional de Semillas
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B c D E F
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAD DE
CARGOS
1 1
2
3 10
30
23
12
1
79
81
HORAS DE
CATEDRA
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880
12,624
39,504
80,640 181,440
352,800
193,200
60,480
3,360
871,920
911,424
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGQ DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Control de Calidad Dirección de Calidad
02 Inscrip.Creación Fitogenet- Dirección de Registro de Variedades Otorg.Dcho.Prop.lntelectual
03 Control de la Producción y el Dirección de Certificación y Control Comercio
04 Conducción General Presidencia
05 Servicio Administrativo Jurídico Dirección de Servicios Administrativos
1
\
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1
1
¡ 1
l 1 1
\
Presupuesto Nacional 1995 - 1171
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 3,186,279
· Gastos en Personal 1,848,939
Bienes de Consumo 375,844
Servicios No Personales 791,496
Bienes de Uso 120,000
Transferencias 30,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 20,000
TOTAL
Gastos .Figurativos
/
Presupuesro Nac:ional 1995 - 1173
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCION AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
640,000
640,000
¡
ENTIDAD 615
INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD
VEGETAL
,
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1
J
Presupuesto Nacional 1995 - 1177
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
. . A partir de 1993 se comienzan a implementar y desarrollar políticas sanitarias,
dando gran importancia a los programas nacionales de luchas contra las plagas que afectan las regiones agrícolas.
Para 1995 se espera seguir desarrollando estos planes y además se prevé:
- Aumento de lo$ controles fitosanitarios en frontera y/o en origen, mediante descentralización operativa
- Continuar con el Programa de Modernización de Servicios Agropecuarios, eonsistente en la construcción de un laboratorio de cuarentena vegetal en Ezeiza con 60% de financiamiento del BID y BIRF.
- Adecuación de las Instalaciones de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca para permitir el traslado del laboratorio del IASCAV desde el lugar donde se erigirá la nueva Ciudad Judicial.
1178- Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de fa Propiedad
Impuestos Direc:_tos -
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESULT. ECON.:AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en sos)
19,544,435
11,641,000
7,903,435
20,936,435
16,024,150
252,000
285
1,360,000
3,300,000
(1,392,000)
o
1,9f6,000
1,916,000
(3,308,000)
3,308,000
3,308,000
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Ingresos No Tributarios Ta8as
Inspección Sanitaria Oto. 10367/65
Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central ara Financiar Gastos Corrientes
19,544,435
11,641,000 11,641,000 11,641,000
7,903,435 7,903,435 7,903,435
' 1
J
l (
1
\ l )
l j
1
1 J
Presupuesto Nacional 1995 - 1179
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16 Protección Vegetal
99 Contribución al MEYOSP
TOTAL
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal
CREDITO
19,552,435
3,300,000
22,852,435
l.
l
t
1
Presupuesto Nacional 1995 • 1181
PROGRAMA 16
PROTECCION VEGETAL
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD V CALIDAD VEGETAL
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Control de Calidad de Productos Inspección 78,901
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAO UE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS IJE UEL CARGO
CATEDRA !Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL ,
Presidente del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad 1 1 12,624 Vegetal
Subtotal Escalafón 1 12,624
PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
24 2 19,440 22 13 78,000 21 5 18,600 20 33 109,058
1182 - Presupuesto Nacional 1995
19 18 17 16 12
CARGO O CATEGORIA
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B c D E F
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B c D E
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTllJAD DE
CARGOS
32 71
5 22 18
201
7 16
116 101 110
15
365
4 42
1
48
615
HORAS DE
CATEDRA
RETRIBUCION
üEL CARGO
(1 mporte en pesos)
92,620 179,431
12,396 51,HO 39,117
s9s,n4
188,160 290,304
1,364,160 848,400 554,400
50,400
3,295,824
72,576 493,920
8,400 5,040
579,936
4,488,158
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Actividades:
01 Dirección Superior Unidad Presidente
Presupuesto Nacional 1995 - 1183
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
02 Servicios Administrativos y Legales Dirección Servicios Administrativos
03 Servicios Técnicos Dirección Gestión Técnica
04 Fiscalización y Control Dirección Nacional Inspección Gral.Puertos y Aeropuertos
05 Determinaciones Analíticas Dirécción Laboratorios
06 Inspección de Productos de Origen Dirección Aduanas y Pasos Vegetal Fronterizos
07 Elaboración de Normas y Estándares Dirección Calidad Comercial y de Calidad Mercados
08 Elaboración y Aplicación de Normas Dirección Cuarentena de Cura Vegetal
09 Sanidad Vegetal Dirección Nacional de Protección Vegetal
10 Combates para la Protección Vegetal Dirección Sanidad Vegetal
Proyectos:
01 Construccion de un Laboratorio. Unidad Presidente :
J l CREDITOS POR INCISO
( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 19,552,435
Gastos en Personal 8,834,435
Bienes de Consumo 778,000
Servicios No Personales 6,414,000
Bienes de Uso 1,916,000
Transferencias 1,360,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 250,000
i
TOTAL
Gastos Figurativos
' 1 j
Presupuesto Nadonal 1995 - I 185
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCION Al MINISTERIO DE ECONOMIA V OBRAS V SERVICIOS PUBLICOS
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
3,300,000
3,300,000
ENTIDAD 616
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
1
Prem1mesro Nacional /995 - 1189
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Los sistemas OOSMIL y SICOA han permitido al Organismo recuperar su capacidad de control y en consecuencia alcanzar las metas de recaudación fijadas para el cumplimiento de la política económica.
Para 1995, se prevé llevar a cabo las siguie':'les políticas presupuestarias:
Continuar ejecutando las acciones necesarias para reducir la evasión impositiva
- Seguir desarrollando los sistemas de control de la recaudación y completar el enlace de los puestos descentralizados mediante una red de comunicaciones
- Adecuar la estructura orgánica
- Incrementar el número de bocas de atención, con el objeto de dar una más eficiente administración de los sistemas de atención directa y masiva para el universo de contribuyentes previsionales
- Utilizar sistemas expertos a cargo de los inspectores, para lo cual se utilizarán computadoras portátiles.
1190- Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+lV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
884,717,762
360, 143,977
3,000,000
521,573,785
865,853,762
845,213,762
2,920,000
30,000
17,690,000
18,864,000
100,000
100,000
20,414,000
20,414,000
(1,450,000)
2,130,000
2,130,000
680,000
680,000
' 1
1 1
l j
j
i
.)
Presupuesto Nacional 1995 - 1191
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 884,817,762
Ingresos Tributarios 360,143,977 Otros Impuestos 360,143,977 Otros 360,143,9n
Ingresos No Tributarios 3,000,000 Otros 3,000,000 No Especificados 3,000,000
Contribuciones Figurativas 521,673,785 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 521,573,785 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 330,273,785 Contrib. de Org. Dese. para Financiar Gastos Corrientes 4,800,000 Controb. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 186,500,000
e Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 100,000 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 100,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Recaudación y Dirección General Impositiva 886,267,762 Fiscalización de Impuestos y Aportes
TOTAL 886,267, 762
1 J
Presupuesto Nacional 1995 • 1193
PROGRAMA 16
RECAUDACION Y FISCALIZACION DE IMPUESTOS Y APORTES
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
METAS V PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Recaudación y Fiscalización de Impuestos y Aportes
Fiscalizaciones Efectuadas Concluidas
UNIDAD DE MEDIDA
Miles de Pesos
Caso
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA -
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Director de la Dirección General Impositiva Subdirector de la Dirección General Impositiva
Subtotal Escalafón
CANTIUAU UE
CARGOS
1 5
6
HORASUE
CATEURA
CAl"+TIDAD
50,800,000
370,000
RETRIBUCION
UEL CARGO
(Importe en pesos)
12,624 28,500
41,124
1194 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
2& Jerarquizado 25 Jerarquizado 24 Jerarquizado 23 Jerarquizado 22 Jerarquizado 21 Jerarquizado 20 Jerarquizado 19 Jerarquizado 18 Jerarquizado 17 Jerarquizado 16 Jerarquizado 15 Jerarquizado 14 Jerarquizado 13 12. 11 10 9 8 7 6 5 4 3
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
26 Jerarquizado
-
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
74 1,415,099 148 2,105,572 359 4,623,259 288 3,613,628 439 5,214,055 171 1,887,388 520 5,447,582
3,557 35,267,228 268 2,531,892
2,205 19,637,024 235 2,027,382 139 1,160,477 419 3,381,430 233 1,668,289 467 3,286,858
5 34,580 724 4,919,753
77 513,873 274 1,795,280 415 2,668,732
7 43,823 343 2,097,348 426 2,501,301 271 1,441,286
12,064 109,283, 150
5 95,614 ;
Presupuesto Nacional 1995 - 1195
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en 'pesos)
17 Jerarquizado 1,690 15,050,599 13 35 250,601
3 4,656 24,762,470
Subtotal Escalafón 6,386 40,159,285
TOTAL PROGRAMA 18,456 149,483,559
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO . DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Activldades:
01 Administración Dirección General Impositiva
02 · Recaudación Dirección General Impositiva
03 Fiscalización Dirección General Impositiva
Proyectos:
01 Refacción de Inmuebles Dirección. General Impositiva
CREDITOS POR INOSO (en pesos)
INCISO IMPORTE
TOTAL . 886,267,762
Gastos en Personal 497,833,762
Bienes de Consumo 30,795,000
Servicios No Personales I .
318, 115,000
Bienes de Uso 20,414,000 ..
Transferencias 17,690,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos e.o 1,420,000
ENTIDAD 617
ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
..
Presupuesto Nacional 1995 - 1199
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
A partir del año 1992, la Aduana llevó a cabo un agresivo plan de fortalecimiento, con el propósito de agilizar el comercio, aumentar el nivel de control e incrementar la recaudación.
En razón de ello, se incorporó personal capacitado, se trabajó en capacitación, se reformularon normas y procedimientos, se desarrolló el Sistema María y se realizó un amplio programa de construcción y adquisición de inmuebles que se completará en 1995.
La Aduana prevé para 1995 llevar a cabo las siguientes actividades:
- Consolidar el programa informático y de comunicaciones (Sistema María), relacionado con el desarrollo del sistema operativo aduanero para las aduanas del interior del país
- Instrumentar las normas, mecanismos y sistemas que permitan una mayor simplificación de los procedimientos aduaneros
- Fortalecer los métodos y sistemas de control en la zona primaria aduanera mediante la aplicación y perfeccionamiento de sistemas de control selectivo de mercaderías
Continuar con los programas de capacitación para la totalidad del personal
- Combatir la competencia desleal entre los productores nacionales y aquellos que se abastecen a través de la importación
Continuar con las medidas y procedimientos contra la evasión fiscal a fin de mejorar la equidad contributiva y aumentar la recaudación
La aplicación de la política descripta redundará en mayor recaudación tributaria, mayor detección de los casos de competencia desleal y reducción de costos del comercio exterior.
1200 - Pre.mpuesto Nadonal 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarlos
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESULT. ECON.: AHORRO/OESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
297,941,473
151,801,445
50,240,838
95,899,190
284,941,473
219,624,473
108,000
300,000
8,909.000
56,0-00,000
13,000,000
o
13,000,000
13,000,000
o
o
o
Presupuesto Nacional 1995 - 1201
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en aesos
RUBRO ESTIMADO
ITOTAL 297,941,473
Ingresos Tributarios 151,801,445 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 139,546,445 Valor Agregado 139,546,445
Sobre el Comercio Exterior 12,255,000 Aranceles de Importación 9,800,000 Aranceles de Exportación 170,000 Estadística 2,285,000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 50,240,838 Venta de Servicios 50,240,838 Servicios Varios de la Administración Nacional 50,240,838
Contribuciones Figurativas 95,899,190 Contribuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 95,899,190 Contrib. de la Adm. Central cara Rnanciar Gastos Corrientes 95,899,190
LISTADO DE PROCRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
25
99
TOTAL
Renta y Contralor Aduanero
Contnbución a la Juris.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro
UNIDAD EJECUTORA
Administración Nacional de Aduanas
CREDITO
241,941,473
56,000,000
297,941,473
j
Presupuesto Nacional 1995 - 1203
PROGRAMA 25
RENTA Y CONTRALOR ADUANERO
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Recaudación de Recursos Aduaneros Miles de Pesos 7,428,000
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS · HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Administrador de la Administración Nacional de 1 15,698 Aduanas Subadministrador de la Administración Nacional de 1 14,160 Aduanas
Subtotal Escalafón 2 29,858
1204 ·Presupuesto tyacional 1995
CANTIDAD lJE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS lJE lJEL CARGO 0
CATEOKA (Impone en pesos)
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
T-1 6 89,280 T-2 26 352,560 T-3 B5 1,050,600 T-4 88 1,013,760 T-5 174 1,837,440 T-6 180 1,728,000 T-7 266 2,330,160 . T-8 325 2,691,000 T-9 548 4,340,160 T-10 787 5,949,720 T-11 432 3,110,400 T-12 295 2,053,200 T-13 265 1,780,800 T-14 285 1,846,800 T-15 274 1,709,760 T-16 392 2,352,000 E-7 2 14,880 E-8 4 28,800 E-9 11 76,560 E-10 21 141,120 E-11 19 123,120 E-12 14 87,360 E-13 8 48,000 E-14 4 30,240 E-15 4 29,280 A-8 4 24,720 A-9 13 78,000 A-10 27 157,140 A-11 39 219,960
A-12 73 455,520
A-13 44 264,000 A-14 46 267,720
- A-15' B5 479,400 A-16 239 1,290,600 M-12 47 293,280
i
CARGO O CATEGORIA
e
M-13 M-14 M-15 M-16
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS
T-1
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
Presupuesto Nacional 1995 - 1205
CANTllJAU UE RETRIBUCION
CARGOS HORAS UE [)El CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
60 360,000 41 238,620 59 332,760 94 507,600
5,386 39,784,320
18 267,840
18 267,840
5406 40,082,018
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
Activldades:
01 Dirección Superior Administración Nacional de Aduanas
02 Servicios de Administración Administración Nacional de Aduanas
03 Servicios Legales y de Control Administración Nacional de Aduanas
04 Servicios T écnico~-Operativos Administración Nacional de Aduanas
Proyectos:
01 Construcción Depósito de Administración Nacional de Aduanas Mercaderías Paso de los Libres
1206 - Presupuesto Nacional 1995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
02 Construcción Vivienda en Cte. Rosales Administración Nacional de Aduanas
03 Construcción de Vivienda en Administración Nacional de Aduanas Panarnbí-San Javier
04 Construcción Vivienda para Administración Nacional de Aduanas Resguardo El Soberbio
05 Reparación y Ampliación Resguardo Administración Nacional de Aduanas Puerto Frias
06 Ampliación.Depósito Mercaderías Administración Nacional de Aduanas Aduana Pocitos
07 Construcción Provincia de Neuquén Administración Nacional de Aduanas
08 Construcción Depósito en Administración.Nacional de Aduanas Gualeguaychú
09 Construcción, Resguardo y Vivienda Administración Nacional de Aduanas Fotheringham
1 O Construcción Edificio Integral Laurita Administración Nacional de Aduanas Santa Cruz
11 Construcción Edificio Integral Mina 1 Administración Nacional de Aduanas Santa Cruz
12 Construcción Edificio Integral Administración Nacional de Aduanas Resguardo Cancha Carrera
13 Reparación Edificio Sede Aduana Río Administración Nacional de Aduanas Gallegos
14 Reparación Integral Edificio Sede Administración Nacional de Aduanas Aduana Concordia ·
15 Readecuación Sede Aduana San Administración Nacional de Aduanas Lorenzo
16 Construcción Resgúardo Horcones Administración Nacional de Aduanas
17 Construcción Resguardo Trevelín Administración Nacional de Aduanas Aduana Esquel
18 Construcción Resguardo en Hito 45 Administración Nacional de Aduanas · Chubut
Presupuesto Nacional 1995 - 1207
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
19 Construcción Resguardo en Hito 50 Administración Nacional de Aduanas Chubut
20 Construcción Resguardo Móvil Administración Nacional de Aduanas Barranqueras Chaco
21 Reparación Resguardo Ituzaingó . Administración Nacional de Aduanas
22 Reparación Integral Sede Campana Administración Nacional de Aduanas Prov. Buenos Aires
23 Refacción Sede Aduana Santa Fé º Administración Nacional de Aduanas
24 Reparación Integral Edificio Villa Administración Nacional de Aduanas Constitución
25 Reparación Sede Aduana Ushuaia Administración Nacional de Aduanas
26 Instalación Grupos Electrógenos Administración Nacional de Aduanas Edificio Central
27 Construcción Resguardo Villa Regina Administración Nacional de Aduanas San Antonio Oeste
. 28 Construcción Resguardo Las Flores Administración Nacional de Aduanas
San Juan
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos '
INCISO IMPORTE
TOTAL 241,~41,473
Gastos en Personal 172,439,028
Bienes de Consumo 7,873,365
Servicios No Personales 39,720,080 .
Bienes de Uso 13,000,000
Transferencias 8,909,000
TOTAL
Presupuesto Nacional 1995 - 1209
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCION A LA JURISDICCION 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO
CREDITOS POR INCISO ) en pesos
INCISO IMPORTE
-56,000,000
Gastos Figurativos 56,000,000
ENTIDAD 618
INTEMIN - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
MINERA
Pre.mpue.~to Nacional 1995 - 1213
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Instituto se encuentra en proceso de organización de su estructura
administrativa, institucional, patrimonial y.financiera, en base a los siguientes aspectos:
- Planta y estructura de personal
- Obra de remodelación y ampliación del ecflficio
- Equipamiento y puesta en marcha de centros de investigación
- Asistencia y servicios a empresas mineras
Para 1995 se prevé:
- Continuar con las tareas organizativas y los planes de trabajo ya establecidos
- Brindar apoyo a las pequeñas y medianas empresas mineras y usuarias de materias primas minerales, en los aspectos de asesoramiento técnico
económico, control de calidad y desarrollo tecnológico
- Continuar las acciones de presentación y contacto del INTEMIN con organismos públicos, privados, nacionales e internacionales, con vistas a coordinar planes de trabajo de interés común e incrementar el nivel de
capacitación del personal del Instituto
- La puesta en vigencia del Sistema Nacional de Asistencia en Tecnología Minera, por el cual el INTEMIN coordinará el accionar de todos los institutos, centros de investigación y laboratorios que desarrollan su actividad en el país
Con la ejecución de la política presupuestaria prevista se intenta conformar un Instituto de Investigación con tecnología de punta y proyección internacional, condiciones estas que permitirán despertar el interés necesario para la inversión.
1214 - Presupuesto Nacional 199_5
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS Ct>RRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHOARO/DESAHORRO (l-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
3,385,065
3,385,065
3,385,065
3,185,065
200,000
o
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 4,385,065 -
Contribuciones Figurativas ~
4,385,065 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 3,385,065 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 3,385,065
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,000,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 1,000,000
Presupue.Ho Nacional 1995 - 1215
LISTADO DE PROGRAMAS Y CA TEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO.
16 Desarrollo y Aplicación de Instituto Nacional de Tecnología 4,385,065 Tecnología Minera Minera (INTEMIN)
TOTAL 4,385,065
Pre.m¡mest(J Naci"nal 1995 - 1217
PROGRAMA 16
DESARROLLO Y APLICACION DE TECNOLOGIA MINERA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA MINERA (INTEMIN)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Asistencia Tecnológica a las Industrias Vinculadas con la Actividad Minera
Informe
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD Dl
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
.FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Minera Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de
Tecnología Minera Auditor del Instituto Nacional de Tecnología Minera
Subtotal Escalafón
CARGOS
1 1
1
3
HORAS UE
C/\ TE:DR/\
CANTIDAD
300
RETRllJUCION
DEL CARGO
(lmport<> en pesos,
.78,000 70,200
58,800
207,000
1218 - Presupuesto Nacional 1995
CANTllJAlJ DE RETRll3UCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 5 134,400
B 15 272,160
c 14 164,640
D 6 50,400
E 3 15,120
Subtotal Escalafón 43 636,720
TOTAL PROGRAMA 46 843,720
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO DENOMINACION
Actividades:
01 Asistencia Técnica y Desarrollos Tecnológicos
Proyectos: 01 Ampliación y Refacción Edificio
INTEMIN
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nacional de Tecnología Minera (INTEMIN)
Instituto Nacional de Tecnología Minera (INTEMIN)
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 4,385,065
Gastos en Personal 1,615,065
Bienes de Consumo 450,000
Servicios No Personales 1,120,000
Bienes de Uso 1,000,000
Transferencias . 200,000
ENTIDAD 620
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Prt'.Ul/>lle.~ro Nncimwl 1995 - 122 J
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El significativo fortalecimiento de la fiscalización y . del control de la actividad r9caudadora del Estado, que ha sido acompañado por un mayor cumplimiento por parte de los contnbuyentes, requiere no solamente· una administración eficiente y eficaz en las áreas a cuyo cargo está dicha recaudación, sino también que todas las cuestiones dudosas o litigiosas sean resueltas con ta mayor prontitud, con el fin de eliminar las incertidumbres que originan las situaciones pendientes.
En este último sentido el P~r Ejecutiyo consideró la necesidad de introducir modificaciones en la organización del ya existente Tribunal Fiscal de la Nación, cuya actividad está nonnada por ta Ley N2 11.683 y cuya inteNención es de relevaneia en la resolúción de las ~estiones litigiosas.
Por tales motivos, el Poder Ejecutivo Nacional dictó .el Decreto N2 1.684/93, por el cual se le otorga autarquía en el orden administrativo y financiero al Tribunal y se dispone introducir cambios en su funcionamiento a fin de dotarlo de mayor dinamismo en la resolución de todas . aquellas cuestiones que legalmente le competen, derivadas de la aplicación de disposiciones en materia fiscal.
1222 - Presupuesto Nacional 1995
CUENT ,.\AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO . (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
-Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) 1'PLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
4,923,190
4,923,190
4,923,190
4,923,190
o
103,000
103,000
103,000
103,,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
-TOTAL 5,026,190
Contribuciones Figurativas -
5,026,190 Contribuciones para Financiar Gastos Corriente~ 4,923,190 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 4,923,190
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 103,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 103,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1223
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
16
TOTAL
Resolución de Cuestiones Tribunal Fiscal de la Nación Dudosas y Litigiosas
CREDITO
5,026,190
5,026,190
Presupue.~to Nacioiwl /995 - 1225
PROGRAMA 16
RESOLUCION DE CUESTIONES DUDOSAS Y LITIGIOSAS
UNIDAD EJECUTORA
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Resolución de Controversias Fallo
RECURSOS HUMANOS
CARc;o () CA TLGORJA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación
Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación
Subtotal Escalafón
CANTIDAD IJ[
CARGOS
1 1
20
22
HORAS DE
CATEDRA
CANTIDAD
1,900
RETRIUUCION
DEL CARGO
Omporle en pesos)
26,880 34,939
555,480
617,299
1226 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 11 295,680 B 21 381,024 c 13 152,880 D 45 378,000 E 14 70,560 F 3 10,080
Subtotal Escalafón 107 1,288,224
TOTAL PFfOGRAMA 129 1,905,523
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 5,026,190
Gastos en Personal 4,255,190
Bienes de Consumo 29,000
Servicios No Personales 639,000
Bienes de Uso 193,000
ENTIDAD 650
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Presu1mesw Nadmral 1995 • 1229
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones se encuentra en el proceso ele ajuste necesario en su estructura organizativa a efectos de cumplir con total eficacia las tareas de regulación, control, fiscalización y verificación en la materia definida de su competencia.
La política presupuestaria propuesta para 1995 intentará verificar el cumplimiento por parte de los prestadores de las normas establecidas y ejercer un mejor control de policía que permita efectivizar las sanciones que se consideren necesarias. En este sentido se prevé:
- Mejorar el sistema de información, que permita contar con las herramientas necesarias para ejercer mejor las funciones de regulación, control y verificación
- Mejorar las auditorías internas y externas, los controles técnicos y las verificaciones con la misma finalidad
- Mejorar la estructura informática que permita un empadronamiento total de usuarios y que mejore en consecuencia el asesoramiento al público respecto a las necesidades y posibles soluciones de servicios
- Participar en eventos para incorporar excelencia a las funciones
Para fin de 1995, el objetivo es eliminar deficiencias ya localizadas de carácter operativo, normativo y reglamentario,· de tal forma que la CNT cumpla con los objetivos fijados.
1230- Presupue.~to Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO F.INANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
42,113,809
42,113,809
42.063.809
14,657,587
4,000
7,402,222
20,000,000
50,000
o
50.000
50,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 42,113,809
Ingresos No Tributarios 42,113,809 Tasas 42,113,809 Otras 42,113,809
Presupuesto Nacional 1995 - 1231
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
99
TOTAL
Regulación de las Telecomunicaciones
Contribución a la Juris.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro
UNIDAD EJECUTORA
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
CREDITO
22,113,809
-20,000,000
42~113,809
Presupuesw Nacional 1995 - 1233
PROGRAMA 16
REGULACION DE LAS TELECOMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Asignación de Frecuencias Licencia Otorgada
Homologación de Equipos Equipo
Realización de Auditorías . Auditoría
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAD UE
CARGO O CA l[GORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Vocal del Directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Auditor Comisión Nacional de Telecomunicaciones Secretario General de la CNT Secretario Asuntos Institucionales de la CNT
Subtotal Escalafón
CARGOS
1
5
1 1
9
HORAS DE
CATEUKA
CANTIDAD
5,500
250
3,500
RETRIBUCION
UEL CARGO
(Importe en pesos)
86,404
359,983
58,798 58,798 58,798
622,781
1234 - Presupuesto Nacional 1995
' CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CA TEGORlA CARGOS HORAS üE DEL CARGO
CATEORA (Importe en pesos)
PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
A/Al Secretario General -Gerente 7 411,586 Subgerente General 1 51,136 Jefe de Departamento B 22 950,381 C1 Profesional Superior 4 139,247 C2 Profesional 1 25 750,027 C3 Profesional 11 12 288,037 D1 Técnico Analista Especialista 9 226,886 02 Técnico Analista 1 12 230,418 03 Técnico Analista 11 6 86,407 E1 Administrativo 1 9 140,452 E2 Aqministrativo 11 6 79,197 E3 Administrativo 111 10 96,067 E4 Administrativo IV 7 50,404
Subtotal Escalafón · 130 3,500,250
TOTAL PROGRAMA 139 4,123,032
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Dirección, Administración y Asuntos Dirección de la Comisión Nacional de Institucionales Telecomunicaciones
02 Planificación, Regulación y Control de Dirección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Telecomunicaciones
Presupuesto Nacional 1995 - 1235
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 22,113,809
Gastos en Personal 6,083,799
Bienes de Consumo 930,114
Servicios No Personales 7,647,674
Bienes de Uso 50,000
Transferencias 7,402,222
Pre.mpue.~to Nacional 1995 - 1237
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCIONES A LA JURISDICCION 91-0BUGACIONES A
CARGO DEL TESORO
CREDITOS POR INCISO en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 20,000,000
Gastos Figurativos 20,000,000
ENTIDAD 651
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
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l
Presupuesto Nacional 1995 · 1241
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
En su primer año de actuación, el Ente Nacional Regulador del Gas ha priorizado
las tareas organizativas, las que se completarán durante 1994, donde además se pondrá
énfasis en el logro de estándares de calidad y eficiencia que tiendan al cumplimiento de los objetivos que le fueran fijados por la Ley de su creación.
En 1995, se pondrá énfasis en las tareas de control de la prestación de los servicios y las inversiones comprometidas, para lo cual se desarrollarán las siguientes
acciones:
- Atención y solución de los reclamos de los consumidores.
- Revisión y emisión de normas ·de servicio, seguridad y mantenimiento del sistema.
- Realización de auditorías, inspecciones, verificaciones. e investigaciones
técnicas de todos los aspectos operativos y comerciales de los operadores.
- Intervención en los diferendos que pudieran plantearse entre operadores y entre éstos y los usuarios.
- Realización de audiencias públicas en aquellos. _casos que lo considere necesario.
Aplicación de los mecanismos de sanción, que correspondan por incumplimientos a la Ley y/o a Normas dictadas por el Ente.
Las acciones que viene llevando a cabo el Ente, tienden a producir modificaciones estructurales del mercado gasífero a mediano y largo plazo, tal que permitan
abastecer una demanda creciente de gas natural, a través de una buena prestación del servicio compatibilizando la preservación del medio ambiente.
1242 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Pública
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
22,449,199
22,399,199
50,000
22,127,199
22,127,199
322,000
o
322,000
322,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 22,449,199
Ingresos No Tributarios 22,399,199
Tasas 22,399,199
Otras 22,399,199
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 50,000 Venta de Bienes 50,000 Bienes Varios de la Administración Nacional 50,000
t l '
j 1
1 1
i
1
Presupuesto Nacional 1995 - 1243
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
16
TOTAL
Regulación del Transporte Ente Nacional Regulador del Gas y Distribución de Gas
CREDITO
22,449,199
22,449,199
;
(
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\
J
Pres11puest11 Nacional 1995 - 1245
PROGRAMA 16
REGULACION DEL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS
UNIDAD EJECUTORA
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAIJ UE RETIUBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEURA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Directorio Ente Nacional Regulador del 1 45,600 Gas Vice Presidente del Directorio Ente Nacional 1 45,600 Regulador del Gas Vocal del Directorio Ente Nacional Regulador del Gas 3 136,800
Subtotal Escalafón 5 228,000
ENTE NACIONAL REGULADOR oa GAS
Gerente 7 554,400 Delegado Regional 6 331,200 Profesional Superior Z1 1,425,600
· Profesional 1 29 1,148,400 Profesional 11 11 323,400 Personal Calificado 1 12 288,000
1246 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGORIA
. Personal Calificado 11 Personal Calificado IV Secretario del Directorio Profesional Superior + Profesional 1 + Profesional 11 + Personal Calificado 11 + Personal Calificado 111 +
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
· Profesional Superior Profesional 1 +
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAD DE
CARGOS
6 2 1 3
10 6 3 2
125
1 3
4
134
HORAS DE
CATEDRA
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO
-TOTAL
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales e
-Bienes de Uso
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
111,600 16,800 80,400
165,600 456,000 201,600
64,800 33,600
5,201,400
52,800 136,800
189,600
5,619,000
IMPORTE
22,449,199
9,952,339
577,460
11,597,400
322,000
ENTIDAD 652
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
l
j
I
Presupuesw Nacional 1995 - 1249
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Ente ha ido ajustando su accionar a los principios y disposiciones que emanan de su Ley de creación, controlando que la actMdad del sector eléctrico se ajuste a los mismos_ Para ello, se encuentra en la faz definitiva la organización de la estructura orgánica.
Para 1995 se prevén las siguientes tareas:
- Dictado de los reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, distribuidores y usuarios de la energía eléctrica en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos de medición y facturación de consumos y de control de medidores
- Elaboración de los proyectos de nonnas referentes a la prevención de conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria
- Control del cumplitniento · de las nonnas en materia de. medio ambiente y seguridad pública
Las políticas del organismo durante 1995. permitirán consolidar el accionar del Ente, con el objetivo de cumplir en plenitud la Ley de su creación.
1250- Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
15-,558,088
15,558,088
13,758,088
13,758,088
1,800,000
o
1,800,000
1,800,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 15,558,088
Ingresos No Tributarios 15,558,088
Tasas 15,558,088 Otras 15,558,088
'
\
Presupuesto Nadonal 1995 - 1251
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Regulación y Contralor del Directorio del Ente Nacional 15,558,088 Mercado Eléctrico Regulador de Electricidad ENRE
TOTAL 15,558,088
\
J
1'
¡
1 l
j
1
.1
Presupuesto Nadonal 1995 - 1253
PROGRAMA 16
REGULACION Y CONTRALOR DEL MERCADO ELECTRICO
UNIDAD EJECUTORA
DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE . ELECTRICIDAD ENRE
. RECURSOS HUMANOS _
CANTIUAU UE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORASUE IJEL CARGO
CATEIJRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Ente Nacional Regulador de la 1 45,600 Electricidad Vicepresidente del Ente Nacional Regulador de la 1 45,600 Electricidad Vocales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 3 136,800
Subtotal Escalafón 5 ·22a,ooo
ESCALAFON PROVISORIO DEL ENRE
Responsable de área 6 612,000 Profesional Senior A, nivel 1 4 340,848 Profesional Senior, nivel 11 13 963,300 Profesional Senior B, nivel 1 5 358,800
1254- Presupuesto Nacional/995
CANTIDAD DE
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE
CATEDRA
Profesional Senior B, nivel 11 2 Profesional Senior B, nivel 111 5 Profesional Junior, nivel 1 2 Profesional Junior, nivel 11 2 Secretaria de Directorio 5-Tecnico 11
_ ·. Secretaria de Area, nivel 1 1 Secretaria de Area, nivel 11 6 Administrativo, nivel 1 2 Administrativo, nivel 11 5 Administrativo, nivel 111 5 Chofer 1
·Encargado 2 cadete 3
· Subtotal Escalafón 80
TOTAL PROGRAMA 85
CREDITOS POR INCISO - ( ) en pesos
-INCISO -
TOTAL
Gastos en Persona_!
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso' ~
RETRl6UCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
" _ti
124,800 271,380 103,680 86,400
182,1~ 330,000 26,496
132,480-39,600 82,500 66,000 16,500 25,920 24,876
3,787,740
4,(}15,740
IMPORTE
15,558,088
6,580;388
312,700
6,865,000
1,800,000
ENTIDAD 654
COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
¡
Presupue.~to Nadonal 1995 - 1257
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Comisión Nacional de Transporte Automotor es un ente autárquico creado por los Decretos Nº 958/92, 104/93 y 2044/93, los cuales le confirieron la facultad de ejercer la gestión y el control público de la operación del Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros . . y de Cargas de Jurisdicción Nacional, asegurando la adecuada prestación de los servicios y protegiendo los intereses de la comunidad.
Asimismo, asume la responsabilidad del control y la regulación de la Estación Terminal de Omnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos Aires.
Para garantizar el . logro de tales objetivos se está conformando una planta permanente de 165 profesionales y técnicos con alto grado de especialización seleccionados a través de concursos públicos abiertos ..
La política presupuestaria se encuentra diseñada .para posibilitél!' la administración, coordinación y control del sistema de transporte automotor de cargas y de pasajeros.
Para 1995 se prevé realizar los procedimientos de control tendientes a verificar. - el cumplimiento de la calidad y eficiencia de los servicios
- la evaluación psicofísica de los conductores
- el control técnico de vehículos
- el control de inscripción de los registros
- el control de la recaudación de la T ~ de Fiscalización del Transporte Automótor y otros recursos
- el control de la aplicación de multas o sanciones por infracciones.
1258 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Gastos Figurativos
111) RESUL T, ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lli+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
24,310,657
24,310,657
24,220,657
18,720,657
5,500,000
90,000.
o
90,000
90,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 24,310,657 .
Ingresos No Tributarios 24,310,657 Tasas 18,279,533
Fiscalización del Transporte 18,279,533 Derechos 671,540 Otros 671,540
Multas 5,359,584 Multas oor Infracciones 5,359,584
Presupuesto Nacional 1995 - 1259
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
37
99
TOTAL
Regulación y Control del Servicio del Transporte Automotor
Contribución a la Juñs.91 -Obligaciones a Cargo del Tesoro
UNIDAD EJECUTORA
Comisión Nacional de Transporte Automotor
CREDITO
18,810,657
5,500,000
24,310,657
Pre.mpue.~to Nacional 1995 - 1261
PROGRAMA37
REGULACION Y CONTROL DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR
UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Control Técnico de Vehículos Vehículo Controlado
Evaluación Psicofísica de los Conductores
Reconocimiento Médico
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATE.GORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente de la Comisión Nacional del Transporte Automotor Vocal de la Comisión Nacional del Transporte
Automotor Auditor lntemo de la Comisión Nacional de~ Transporte Automotor
Subtotal Escalafón
CANTllJAIJ IJE
CARGOS HORAS IJ[
CATEIJRA
1
2
1
4
CANTIDAD
190,000
60,000
RETRIBUCION
IJEL CARGO
(Ímporte en pesos)
45,600
91,200
72,000
208,800
1262 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD !JE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEIJRA (Importe en pesos)
PERSONAL COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
Gerente A 4 288,000 Gerente B 6 396,000 Subgerente 1 54,000 Jefe de Departamento 17 816,000 Senior A 16 672,000 SeniorB 12 432,000 Senior B (Part-Time) 2 36,000 Semi Senior 1 21 630,000 Semi Senior 2 5 120,000 Junior 1 23 414,000 Junior2 12 172,800 Junior3 10 96,000 Administrativo 1 23 303,600 Administrativo 2 9 64,800
Subtotal Escalafón 161 4,495,200
TOTAL PROGRAMA 165 4,704,000
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 18,810,657
Gastos en Personal 7,620,657
Bienes de Consumo 2,100,000
Servicios No Personales 9,000,000
Bienes de Uso 90,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1263
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCIONES A LA JURISDICCION 91-0BLIGACIONES
A CARGO DEL TESORO
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 5,500,000
Gastos Figurativos 5,500,000
ENTIDAD 655
COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO
Presupuesto Naci<mal 1995- 1267
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Este orgarnsmo, creado en el marco de la Ley de Reforma éiel Estado por Decreto Nº 1836/93 y Decreto Nº 455/94, tiene por finalidad efectúar el seguimiento, fiscalización y control de las concesiones de los Servicios de transporte ferroviario interurbano de pasajeros y
. de . cargas, comer así también promover la seguridad en todas· las líneas de ·transporte ferroviario de superficie y subterráneo existentes en el país.
· Las tareas principales a realizar en 1995 son todas las acciones relativas al seguimiento integral de las concesiones de los servicios ferroviarios de carga y de pasajeros interurbanos; incluyendo el seguimiento del cumplimiento de·las inversiones a realizar por los éon,cesionarios y del adecuado mantenimiento de los bienes entregados en concesión.
Se realiZará la revisión, adeeuación~ simplificación y modernización de las múltiples normas exiStentes relativas a ra seguridad ferroviaria, previéndose la realización de estudios sobre este particular que aporten la experiencia en la materia.
Además, se contempla fa "capacitación del cuerpo técniéo superior de la Comisión, teniendo en cuenta experiencias anteriores que otros países han tenido en la materia
1268 - Presupue.tW Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en oesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-!I)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAF'ITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
7,957,564
7,957,564
7,957,564
7,957,564
o
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 9,357,564
Contribuciones Figurativas 9,357,564 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 7,957,564 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 7,957,564
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,400,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Caoital 1,400,000
Pres11p11estt> Nacional 1995 - 1269
LISTADO DE PROG~ Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
17 Desarrollo del Transporte Comisión Nacional de Transporte 9,357,564 Ferroviario Interurbano Ferroviario
TOTAL 9,357,564
i 1 j
l
-1
Presupuesto Nacional 1995 - 1271
PROGRAMA 17
DESARROLLO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO INTERURBANO
UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Resolución de Controversias Fallo
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente Directorio Comisión Nac. Regul. Ferrov. Vicepresidente 1 ro. Directorio Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria Vicepresidente 2do. Directorio Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria Auditor Comisión Nacional de Regulación Ferroviaria
CANTIDAD DE
CARGOS
1 1
1
1
HORAS DE
CATEDRA
CANTIDAD
10
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
45,600 45;600
45,600
36,000
1272 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDALJ UE RL TRILIUCION
CARGO O CA TLGORIA CARGOS HORAS I)[ DEL CARGO
lAITLJRA ll111porl<' <'11 ¡wsosl
Presidente Directorio Comisión Nacional Transporte 1 45,600 Ferroviario Vicepresidente 1 ro. Directorio Comisión Nacional 1 45,600 Transporte Ferroviario Vicepresidente 2do: Directorio Comisión Nacional 1 45,600 Transporte Ferroviario Auditor Comisión Nacional de Transporte Ferroviario 1 36,000
Subtotal Escalafón 8 345,600
PERSONAL COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE FERROV.
Gerente A 6 216,000 Gerente B 6 187,200 Subgerente 2 52,800 Jefe Departamento 11 264,000· Inspector 7 168,000 Senior A 10 420,000 SeniorB 9 324,000 Semisenior 1 6 180;000 Semisenior 11 3 72,000 Junior! 7 126,000 Junior 11 4 57,600 Administrativo 1 6 79,200 Administrativo 1 3 21,600
Subtotal Escalafón 80 2.168,400
TOTAL PROGRAMA 88 2.514,000
Pre.rnpuesto Nadmwf /995 - 1273
CREDITOS POR INCISO en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 9,357,564
Gastos en Personal 5,005,814
Bienes de Consumo 200,000
Servicios No Personales 2,751.750
Bienes de Uso 1,400,000 ~"~ .
j
ENTIDAD 656
ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS
COMAHUE
f
P1·1.,~11p1w.vto Nacimia/1995 - f'.?.77
,·
.POLITICAPRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
. El Organismo Regional .de Seguridad de Presas Comahue creado .por .Oeóreto del ·poder Ejecutivo Nacionél1 N9 2.736193, tiene a su cargo la regúlación técnica y la. fisealización de la seguridad estructuial de las presas, embalses y pbraS complementarias y aüxíliares, de las cuencas ·de los ríos Limay, Neuquén y Negro, y es autoridad de aplicacjón, . en el .ámbito de las normas vinculadas en la materiá de su competencia, contenidas en los contratos de . concesión para ·los· aprovechamientos hidroeléctricos situados en las mencionadas cuencas.
-- - -
Para.1995 se prevé continuar con las metas dél Prog~ama, cuyas tareas principáles son:
- · Control sistemático del compórtarniento de las presas, auscultación, inspecciones y · mantenimientos.
F~ización dé tos trabajos obligatorios establecidos en los contratos de concesión .
- Maítteniíniento del archivo·técnico de toda la información de las obras .
- Auditoría del estado'de las obras a través del constiltor indeJ>endiente
- Dirección en el desarrollo del Plan de Acción durante emergencias
. ''
1278 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FJNANCIERAS
VIII) APLICACIONES Fl.NANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en pesos )
1,647,381
710,000
937,381
1,489,881
1,489,881
157,500
o
157,500
157,500
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 1,647,381
Ingresos No Tributarios 710,000
Derechos 710,000
Otros 710,000
Contribuciones Figurativas 937,381
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 937,381
Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos Corrientes 937,381
1
! ¡
Presupuesto Nacional 1995 - 1279
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
17
TOTAL
Control Seguridad de Presas
UNIDAD EJECUTORA
Organismo Seguridad de Presas Regional de Comahue (ORSEP)
CREDITO
1,647,381
1,647,381
Presupuesto Nacional / 995 - / 28 /
PROGRAMA 17
CONTROL SEGURIDAD DE PRESAS
UNIDAD EJECUTORA
ORGANISMO SEGURIDAD DE PRESAS REGIONAL DE COMAHUE (ORSEP)
RECURSOS HUMANOS
CANflDAIJ J)t RL TRl8UCION
CARGO O CAfEGORIA CARGO~ HORAS DE DEL CARGO
Ct\ JEIJKA ihnport0 en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
DIRECTOR EJECUTIVO DEL ORSEP 1 47,520_
Subtotal Escalafón 1 47,520
PERSONAL DEL ORGANISMO REGIONAL DE PRESAS COMAHUE
1-RESPONSABLE DE AREA 3 142,560 2-PROFESIONAL SUPERIOR 1 5 216,000 3-PROFESIONAL SUPERIOR 11 33,600 4-TECNICO 2 55,200 5-ADMNINISTRATIVO 1 14,400
Subtotal Escalafón 12 461,760
1282 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL ORGANISMO REGIONAL DE PRESAS COMAHUE
2-PROFESIONAL SUPERIOR 1
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAD DE
CARGOS HORAS DE
CATEDRA
2
2
15
CREDITOS POR INCISO (en pesos)
INCISO
TOTAL
-Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
86,400
86,400
595,680
IMPORTE
1,647,381
897,381
40,000
552,500 -157,500
ENTIDAD 657
CENTRO REGIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS
Pre.w1p11cst1i Nado1111/ /995 - 1285
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
En los últimos 1 O años el Centro Regional de Agua Subte.rránea ha desarrollado múltiples actividades en el campo de su especialidad en variados lugares del país, entre las que merecen destacarse:
a) Evaluación y monitoreo pennanente del comportamiento de las cuencas de agua subterránea de la región árida del país.
b) Estudios para disposición de efluentes contaminantes derivados de la industria petrolera en las Provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
c) Estudios Hidrogeológicos dirigidos a la actividad extractiva minera.
d} Evaluación Hidrogeológica del área de influencia del Proyecto Repositorio Nuclear de Gastre, (Provincia del Chubut ).
e) Estudios de fuentes para provisión de agua potable a poblaciones.
f) Trabajos en conjunto con la Comunidad Económica Europea y Universidades de distintos estados de dicho continente con el objeto de desarrollar modelos matemáticos de simulación destinados al manejo del recurso hídrico.
En relación a la faz operativ~. el Centro Regional ejecutará un Programa único "Estudio e Investigación Integral de los Recursos Hídricos Subterráneos" que persigue los siguientes objetivos:
- Ejecución de mapas hidrogeológicos a fin de obtener infonnación de base sistematizada .
1286 - Presupuesto Nacional 1995
- Evaluación Hidrogeológica de un área piloto a fin de determinar fuentes alternativas de provisión de agua para distintos usos en el caso de ocurrencia de fenómenos volcánicos que inutilicen las fuentes existentes.
- Estudios Hidrogeológicos en Bañado de los Pantanos-Machigasta, Chilecito y Bermejo a fin de incrementar el desarrollo agrícola de dichas regiones.
- Monitoreo, evaluación y sistematización de la Información hidrogeológica de las cuencas hídricas subterráneas en el área desértica del Centro-Oeste argentino.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ventas de Bienes y Servicios de las Administraciones Püblica
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
3,859,620
412,370
3,447,250
3,799,620
3,799,620
60,000
o
60,000
60,000
o
o
o
Presupuesto Nacional 1995 - 1287
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 3,859,620
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 412,370 Venta de Servicios 412,370 Servicios Varios de la Administración Nacional 412,370
Contribuciones Figurativas 3,447,250 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 3,447,250 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 3,447,250
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Estudio e Investigación de Centro Regional de Agua 3,859,620 los Rec. Hídricos Subterránea Subterráneos
TOTAL 3,859,620
Pre.m¡111esto Nado11al 1995 - 1289
PROGRAMA 16
ESTUDIO E INVESTIGACION DE LOS REC. HIDRICOS
SUBTERRANEOS
UNIDAD EJECUTORA
CENTRO REGIONAL DE AGUA SUBTERRANEA
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Elaboración de Mapas Hidrogeológicos
Prospección y Evaluación de Acuíferos Subterráneos
Monitoreo e Inventario Permanente de Recursos Hídrícos Subterráneos
UNIDAD DE MEDIDA
Mapa
Informe
Informe
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CA IH>ORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Director General del Centro Regional de Aguas
Subterraneas
Subtotal Escalafón
CAN fllJALJ I>[
CARGOS HORAS DL
CAILIJRA
1
CANTIDAD
4
3
9
NETRIUUCIUN
LJEL CARGO
(lrnpórt<' en pPso~i
70,080
70,080
1290 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CA TEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 7 188,160 B 11 199,584 e 20 235,200 D 37 310,800 E 38 191,520 F 10 33,600
Subtotal Escalafón 123 1,158,864
TOTAL PROGRAMA 124 1,228,944
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 3,859,620
-Gastos en Personal 3,447,250
Bienes de Consumo 120,000
Servicios No Personales 232,370
Bienes de Uso 60,000
ENTIDAD 658
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
Presupuesto Nadona/ 1995 - 1293
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) fue creada por Decreto Nº 766 del 12 de mayo de 1994, integrándose el Directorio mediante el Decreto Nº 876 del 3.de Junio del mismo año. La creación de la Comisión constituye un paso importante en el establecimiento de reglas de juego e instituciones adecuadas a la organización económica que ha adoptado la República Argentina en los últimos años y que se ha caracterizado en materia de comercio internacional por la apertura de la economía y por la aceptación de los principios y prácticas del comercio multilateral.
La realidad muestra que existen prácticas comerciales irregulares y que también,
a través del flujo comercial, suelen . producirse situaciones conflictivas para la producción nacional. Es por ello que la CNCE atenderá estas situaciones, mejorando el nivel de información para la toma de decisiones en lo relativo al análisis del daño a los productores nacionales en caso de competencia desleal y al estudio del impacto de la competencia internacional sobre las producciones nacionales. Asimismo, evaluará las consecuencias de la adopción de medidas de salvaguardia y asesorará a la Secretaría de Comercio e Inversiones en el estudio de los efectos de la política comercial sobre la producción interna.
La política presupuestaria par~ el año 1995, involucra la selección del personal e integración de su estructura organizacional, la concreción de la infraestructura física
(instalaciones edilicias y equipamiento administrativo e informático) y el desarrollo de proyectos de asistencia técnica. Asimismo, se comenzará el desarrollo de las bases de datos estadísticos, del plan de investigaciones básicas para los mercados e industrias de interés y el programa de publicaciones y extensión del organismo, coadyuvando al mejor desarrollo de la política comercial externa.
El establecimiento de normas, criterios, métodos de análisis y trámite para los distintos casos y áreas de competencia de la Comisión, permitirá que su operatoria pueda realizarse con eficiencia.
Se espera que el desarrollo de las acciones previstas, tendrá una incidencia positiva sobre la producción nacional en el corto y mediano plazo, desalentando las prácticas desleales en las importaciones que realiza la Argentina.
1294 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
4,628,012
4,628,012
4,628,012
4,628,012
o
155,000
155,000
155,000
155,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 4,783,012
Contribuciones Figurativas 4,783,012 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 4,628,012 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 4,628,012
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 155,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Caoital 155,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1295
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Análisis y Regulación de la Comisión Nacional de Comercio 4,783,012
Competencia Comercial Exterior lntemac.
TOTAL 4,783,012
Pre.rnpm•sto Nacional /995 - 1297
PROGRAMA 16
ANALISIS Y REGULACION DE LA COMPETENCIA COMERCIAL
INTERNAC.
UNIDAD EJECUTORA
COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
RECURSOS HUMANOS
CANllUAtJ tJE RElKIHUCION
CARGO O CATLGORIA CARGOS HORAS !JE tJEL CARGO
CATEIJl{A (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente de la Comisión Nacional de Comercio 1 45,600 Exterior Vocales de la Comisión Nacional de Comercio Exterior 4 182,400 Secretario General de la Comisión Nacional de 1 45,600 Comercio Exterior Auditor Interno de la Comisión Nacional de Comercio 1 36,000 Exterior
Subtotal Escalafón 7 309,600
PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
GERENTE A 2 72,000 GERENTEB 1 31,200 SUBGERENTE 3 79,200 JEFE DEPARTAMENTO 2 48,000
1298 - Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD DE RETRfHUCION
CARGO O CATEGORJA ~CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
SENIOR A 4 168,000 SENIORB 6 216,000 SEMISENIOR A 4 120,000
_ SEMISENIOR B 5 120,000 JUNIORI 4 72,000 JUNIORll 5 72,000 JUNIOR 111 1 9,600 ADMINISTRATIVO 1 7 92,400 ADMINISTRATIVO 11 5 48,000 ADMINISTRATIVO 111 3 21,600
Subtotal Escalafón 52 1,170,000
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
ASESORES DE GABINETE 3 128,304
Subtotal Escalafón 3 128,304
TOTAL PROGRAMA 62 1,607,904
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción, Regulación y Presidente y Directorio Administración
02 lnvest. de Mercados Nacion. y de la Gerencias de Análisis del Daño y de Competencia Externa Asuntos Leg.e lnstituc.
Presupuesto Nacional 1995 - 1299
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE -
TOTAL 4,783,012 -
Gastos en Personal 2,763,195
Bienes de Consumo 374,500
Servicios No Personales 1,490,317
Bienes de Uso 155,000
ENTIDAD 659
ORG. CONTROL CONCESIONES RED ACCESO A
BUENOS AIRES
Presupuesto Nacional 1995 - 1303
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Decreto Nº 2.637/92 autorizó dar en concesión bajo el régimen de
concesión de Obra Pública establecido en la Ley Nº 17.520, con las modificaciones de la Ley Ng 23.696, y de conformidad a los lineamientos de aquel decreto, la construcción,
mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento,
administración y explotación de los accesos que integran la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
.
· Por Decreto Ng 1.994/93 se creó el Organo de Control que tendrá a su cargo
la supervisión, inspección; auáltoria y seguimiento de los contratos' de concesión. l;ste
organismo que se denominó ORGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA
RED DE ACCESOS A LA CIUDAD o.E BUENOS AIRES (OCRABA} actuará como organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional y gozará de autarquía económica y financiera .. ·
, Durante el año 1995 las principales acciones que deberá realizar el OCRABA se refieren al control y supervisión técnica de la calidad de las obras, el control financiero
de 1.as inversiones y demás gastos a realizar por las concesionarias y el control de los aspectos legales especificados en los respectivos contratos.
1304 - Pre.mpue.fltJ Nac:im1u/ 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V).
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUllROS en pesos )
2,946.782
2,946,782
2.94!!.782
2.638.782
s.ooo 300.000
o
92,400
92.400
92.400
92,400
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL -
3,039,182 o
Contribuciones Figurativas 3,039,182 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 2,946,782 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 2,946,782
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 92,400 Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Caoital 92,400
Prc'.m¡mesto Naci1111al 1995 - 1305
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Control Concesiones Red Organo de Control de 3,039,182 de Accesos Ciudad de cOncesiones Red de Accesos a Buenos Aires Bs. As.
TOTAL 3,039,182
Presupuesto. Nacional 1995 - 1307
PROGRAMA 16
CONTROL CONCESIONES RED DE ACCESOS CIUDAD DE BUENOS AIRES
UNIDAD EJECUTORA
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES RED DE ACCESOS A BS. AS.
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CA TEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidentedél OCRABA Vicepresidente del OCRABA Director del OCRABA Auditor Interno del OCRABA
Subtotal Escalafón
Gerente Secretario General Subgerente Supervisor
CANTIDAD DE
CARGOS
1 1 3 1
6
1 1 1 2
HORAS DE
CATWRA
RETRIBUCION
lJEL CARGO
{Importe en pesos)
45,600 45,600
136,800 72,000
300,000
72,000 66,000 54,000 96,000
· · J 308 .~ Presupuesto Nacional 19<},5
CARGO O CATEGORIA
· Tecnico Profesional 1 'Teenico Profesional ll
· Tecnico Profesional UI Junior 1 · AdministrBtivo t Administrativo- ll
TOTAL PRoGRAMA
CANTILlAU LlE
CARGOS
-
4 11 ·5
1 6
· .. ·6
38
HORAS !JE -CATELlRA
. ~fTRJBÚCION
OflCARGO
Omp~rle en ~sos)
168,000 396,000 150,000 18,000 79,200 43,200
1.142,400
. 1,442,400 · .
. ÍISTÁDO DÉ ACTIVIDADES ESPECIFICAS .
CODIGO •, DENOMINACION UNIDAD.EJECUTORA
01 • Conducción Superior ~dminlstración . Organo de Control de Concesiones· .. Red de Acceso.s a·as. As. ·
02 Superv., Inspección y Auditoria Técnica,Financiera_y ~
Organo de Control de. Concesiones ·. Redde Accesos a Bs.As. ·
CREDITOS.POR: INCISO
TOTAL
Gastos en Personal
Bienes de Consu!J10
-Servicios.No Personales
Bienes de Us0 .
Transferencias
(eh • ~
INCISO .JMPORTE
3,039,182
. 2,235,832 o
103,800
307,150.
92,40ó
300;000
ENTIDAD 801
INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
PresupuesioNaciona/ ]995 • 131 J ··
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD . .
. ·Para el cumpfimiento de lo establecido en la Ley Nº 17;741 y sus modificadoras,. el t nstituto'.desarrolla i.m únieo programa; -Oestlnado a .tormular ·y ejecutar políticas de fomento, · • acrecentar ta difusión cinematográfica, insf)edcionar y verificar et cumpfimiento de las leyes vigentes/juntamente con la recaudación· de los impuestos vigentes V la administración del Fondo de Fómento Cinematográfico. ·
'·
En 1á95 se . .prevé llevar acaba las siguientes acciones:
- Otorgar préstamos a bajó)nterés y a tres años de plazo para ta produceión de · películas. · · · . ·. · .. '
- Entregar subsidios para la recuperación de la industria cinematográfica. ··
- Formar profesionales en ·cinematografía por medif> del · Centro de · Experimentación y Realización Cinematográfica perteneciente· al Instituto a fin· ~.
'·· de dotar a la industria fílmica de especiali~as ·en las distintas. ramas da su ·actividad.
. .
· - Apoyar.el· inicio de la carrera. profesional cinematográfica mediante' subsidios a cortometrajes. ··
-· Fisfuiizar ta pr!JdUcción y exhibición. de películas cinematográficas. . . .
- Incorporar moderna tecnología informática para el control de fa recaudación en .. salas ciriematográflcas, video-clubes, video-bares, y televisión abierta y cerrada.
_,.._:;
1312 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios.
Rentas de la Propiedad
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Disminución de la Inversión Financiera
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Inversión Financiera
Gastos Figurativos
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTESFINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
9,950.424
9,000.424
700.000
250,000
6,959,424
4,059,931
2,899.493
2.991,000
3,617,000
3,617,000
6,608,000
158,000
6,000,000
450,000
o
o
o
''.,.·
Presupuesto Nilpional 1995 ~ 1313
COMPOSICION-DE LOS RECURSOS POR RUBROS --<- (en ) ..
TOTAL
Ingresos Tri~qs - Otros Impuestos·
Otros
· lngresoS No Tributarios Multas Multas por lnfracciorÍes
Otros No Especificados
·· Rentas de la Propiedad · lntereses. por Préstamos
RUBRO
lntere.ses p<>r Préstamos Internos · -· ';' .' -
Recuperación de Préstamos de Largo.Plazo Del Sector Pñvado
·. Del Sector Privado .
ESTIMADO
13,567,424
9,000,424 -9,000,424 9,000,424
700,000 . 150,000 150,000 550,000 550,000
250,000 250,000 250,000·
3,617, ·3;617, S,1617;000
LISTADO DE PROGRAMt,\S V CATEGORIAs EQUIVALENTES
UNIDAD EJECUTORA _CREOITO
16 Fomento y Regulación de lnstifuiri Nacional de 13,117,424 la Actividad Cinématé>grafia Cinematográ~ca ·-
99 Contribución a1 Fondo , .. . - ·.. -~ '
Nacional de las Artes
TOTAL 13,567,424
Presupuesto Nacional 1995 - 1315
PROGRAMA 16
FOMENTO Y ,REGULACION DE LA ACTIVIDAD
CINEMATOGRAFICA
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFIA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Este programa se propone alcanzar los siguientes objetivos:
a) Formular y efectuar las políticas de fomento tendientes a desarrollar la
cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales. .
b) Acrecentar la difusión de la cinematografía argentina en el país y en el
exterior.
c) Intervenir en la discusión y concertación de convenios de intercambio
cinematográfico y de coproducción con otros países.
d) Inspeccionar y verificar el cumplimiento de leye~ y reglamentaciones que rigen la actividad cinematográfica y televisiva. ·
e) Recaudar los impuestos estableéidos por ley y fiscalizar su percepción.
f} Calcular y proyectar el presupuesto de recursos.
g) Proyectar .y elevar el presupuesto de gastos e inversiones para su control y aprobación_ ·
h) Administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico.
1316 - Pres11¡11u•stt1 Nad1111al 1995
Estas metas se han cumplido siempre a través del tiempo, pero se debe dejar constancia que en los diez últimos años la depresión económica que afectó al país ha afectado la calidad, la eficacia y el grado de cumplimie_nto de· tales metas, además de
. '
imposibilitar el establecimiento de algún 'tipo de pauta de crecimiento. A dicha situación se sumó el auge· del video, ya que produjo una significativa reducción de la concurrencia a los espectáculos cinematográficos por cambios en las preferencias del público.
Todos estos héchos han producido una notable reducción en .los recursos genuinos que por otra parte no fue compensada por aportes del Tesoro ..
METAS:
Las acciones a desarrollar son:
a) Otorgar préstamos a bajo interés y a tres años de plazo para la producción de películas.
b) Pago de subsidios para la recuperación industrial ·dentro de los montos determinados por la ley.
e) Atender la participación en festivales y mercados internacionales y organizar los mismos eventos en.el país.
d} Formación de profesionales en cinematografía por medio del Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica perteneciente al Instituto a fin de dotar a la industria fílmica de especialistas en las distintas ramas de su actividad.
e) Apoyar el inicio de la carrera profesional cinematográfica mediante subsidios a cortometrajes
f) Fiscalizar la producción y exhibición de películas cinematográficas.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Otorgamiento de Préstamos para la Producción de Películas
Préstamo 19
Concurrencia a Festivales Festival 23
DENOMINACION
Formación de Profesionales en Cinematografía
PRODUCCION TERMINAL BRUTA:
Formación de Profesionales en Cinematografía
Presupuesto Nacional 1995 - 1317
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Egresado 40
Alumno 408
RECURSOS HUMANOS
CANTll)AO DE RETIW:IUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS OE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 26,880 Presidente Nacional del Instituto Nacional de 1 12,620 Cinematógrafía
Subtotal Escalafón 2 39,500
. PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A 1 26,880 B 7 127,008. e 28 329,280 D 36 302,400 E 33 166,320 F 5 16,800
Subtotal Escalafón 110 968,688
1318- Presupuesto Nacional 1995
CANTIDAD. DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
c 6 70,560
Subtotal Escalafón 6 70,560
PERSONAL CONTRATADO
,
-Profesor Técnica Cinematografía - (Horas de Cátedra) 7,068 153,375 -Anuales
Subtotal Escalafón 7,068 153,375
TOTAL PROGRAMA 118 7,068 1,232,124
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION
01 Dirección y Servicios de Apoyo
02 Fomento y Regulación
UNIDAD EJECUTORA
Dirección General, Administración y Servicios Jurídicos.
Direcciones de Fomento y Fiscalización
Presupuesto Nacional 1995 - 1319
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
--
TOTAL 13, 117,424
Gastos en Personal 2,219,931
Bienes de Consumo 199,000
Servicios No Personales 1,641,000
Bienes de Uso 158,000
Transferencias 2,899,493
Activos Financieros 6,000,000
Pre.mpue.~to Nacional 1995 - 1321
PARTIDAS NO .ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTRIBUCION AL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
CREDITOS POR INCISO ( ) ennesos -
INCISO IMPORTE
TOTAL 450,000
Gastos Figurativos 450,000
ENTIDAD 802
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Presupuestll Nacio11a/ 1995 • 1325
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Fondo Nacional de las Artes, creado en febrero de 1958, actúa como
verdadero banco nacional de la cultura. Su modelo organizativo sirvió de base para la creación de organismos· como el Fondo de Promoclón de la Cultura de la UNESCO, lo mismo que para relevantes reuniones internacionales sobre políticas culturales.
Para su administración, se ha perseguido un mejor aprovechamiento ·de los recursos genuinos recaudados por el Organismo. Para el año 1995 se incorporarán nuevas fuentes de recaudación que están en vías de ser reglamentadas, entre las cuales .se destaca
básicamente, el reajuste de arancelamiento de los derechos de autor caídos en Dominio
Público.
Además y a los efectos de un mayor aprovechamiento de los recursos humanos se incorporaron nuevas computadoras y se capacitó al personal, lo que incide en la eficiencia de los servicios. ·
El programa Financiamiento para el Desarrollo de las Artes comprende los siguientes servicios: préstamos, subsidios, becas nacionales, fondo editoñal y premios . apoyando diversas disciplinas como por ejemplo, artes plásticas, arquitectura y urbanismo, teatro y otras artes del espectáculo, radiofonía, televisión y video, cinematografía, fotografía y audiovisuales, música e industña fonográfica, danza y ballet, letras e industña editoñal, artes aplicadas, diseño gráfico e industñal y expresiones folklóñcas. En cuanto a subsidios se· seguirá con la política de otorgar 2 subsidios por trimestre a Proyectos Especiales de $ 30.000 cada uno, a entidades benéficas y cuyo proyecto sea de inusual relevancia artística y/o cultural.
Se realizará una inversión en publicidad y propaganda, para promocionar intensamente las actividades del Organismo. Asimismo, se ha resuelto llevar a cabo, en el transcurso del ejercicio la entrega de Becas y Premios en varios actos públicos y presentación de los libros editados por el Fondo Editorial.
Para el ejercicio º1995 se prevé un fuerte incremento en Becas Internacionales y de intercambio artístico cultural.
En cuanto a Premios también el Directorio ha dispuesto un sensible crecimiento en la cantidad de las mismas y en ·el incremento de los importes que otorga a cada personalidad elegida.
J 326 - Presupuesto Nacional 1995
También y como Proyecto Especial, se realizará una muestra antológica de Pintura Argentina en el MOMA - Museum of Modem Art - de Nueva York, Estados Unidos y luego la misma se presentará en la Argentina en lugar a determinar oportunamente. Este proyecto ya está en ejecución en su faz inicial.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Rentas de la Propiedad
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (l-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Disminución de la Inversión Financiera
Contribuciones Figurativas de Capital
_ V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
5,154,001
4,761,001
393,000
3,700,001
2,845,001
855,000
1,454,000
850,000
400,000
450,000
2,304,000
155,000
225,000
1,924,000
o
o
o
Presupuesto Nacional 1995 • 1327
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en pesos)
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Ingresos No Tributarios Tasas · Otras
Derechos De Autor
Otros No Especificados
Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos -Intereses por Préstamos Internos
Intereses por Depósitos Intereses por Depósitos Externos
Intereses por Títulos y Valores Intereses por Títulos y Valores Externos
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Del Sector Privado Del Sector Pñvado
Contribuciones Figurativas Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contnb. de Org. Dese. para Financiar Gastos de Capital
{
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CObIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Financiamiento para el Fomento de las Artes
UNIDAD EJECUTORA
Fondo Nacional de las Artes
6,004,001
4,761,001 300,000 300,000
4,451,001 4,451,001
10,000. 10,000
393,000 80,000 80,000
175,000 175,000 138,000 138,000
400,000 400,000 400,000
450,000 450,000 450,000
CREDITO
6,004,001
6,004,001
Presupuesto Nacional 1995.: 1329
PROGRAMA 16
FINANCIAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES
UNIDAD EJECUTORA
FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
DESCRIPCIQN DEL PROGRAMA
Este programa está· destinado a incrementar la participación del Fondo Nacional de las Artes en las actividades artísticas, fomentando las mismas en fa República Argentina y cflfundiéndolas en el exterior(becas, exposiciones, etc.).
Las metas fijadas por el Honorable directorio son el otorgamiento de Préstamos, Subsidios, Fondo Editorial, Becas, Premios y Concursos con el objetivo de impulsar y promover el crecimiento de las artes en el país afrontando. esta inverisión con · recursos propios provenientes del mismo origen (Derechos de Autor).
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Préstamos al Sector Privado
Préstamos a Provincias y Municipalidades
Subsidios a Actividades Científicás y Académicas
Subsidios a Actividades Culturales
Subsidios a Provincias y Municipalidades ·
Becas de. Perfeccionamiento
UNIDAD DE MEDIDA
Prestatario
Prestatario
· Beneficiario
Beneficiario
Beneficiario
Becario
CANTIDAD
270
30
50
190
60
20.
1330 - Presupuesto Nacional 1995
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
Becas de Creación Becario
Becas Investigación Becario.
Premios Premiad e¡>
Fondo Editorial Edición
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORJA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCLONARIOS FUERA DE NIVEL
Presidente del Fondo Nacional de las Artes Vocal Titular del Fondo Nacional de las Artes Vocal Ad-honorem del Fondo Nacional de las Artes
. Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B e D E F Asesores de Gabinete
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTllJAIJ IJE
CARGOS
1 12 2
15
4 9
16 7 7 3 2
48
63
HORAS lJE
CATEDRA
CANTIDAD
20
20
25
7
RETRIBUCION
lJEl CARGO
(Importe en pesos)
o o o
o
107,520 163,296 188,160 58,800 35,280 10,080 85,536
648,672
648,672
Presupuesto Nacional 1995 - 1331
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01
02
Dirección y Coordinación Presidencia y Directorio
Servicio Administrativo-Financiero Gerencia de Fin~nzas y Administración
03 Planeamiento y Servicios Culturales Gerencia de Planeamiento y Servicios Culturales
CREDITOS POR INCISO ( ) enoesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 6,004,001
Gastos en Personal 1,108,780
Bienes de Consumo 80,000
Servicios No Personales 1,656,221
, Bienes de Uso 155,000
Transferencias ' 1,080,000
Activos Financieros 1,924,000
ENTIDAD 851
REG.NACIONAt DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
Presupuesio Nacional 1995 - 1335 ·/
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
. En el marco de la política 0 presupuestaria para 1995, el registro Nacional de la Industria de la Construceión-prevé: · _ .
- Realizar una racionalización y sistematización Integral de las funciones que lleva a cabo .el organismo.
- Capacitar é1 personal en áreas específiéas propias de la actividad. del Registro.
- Efectuar una reorganización admmis~tiva a través ·de la implementación de un sistema informático integral, que incluya la conexión vía modem, con los Entes delegados.
- Reubjcar el Organismo· en nuevas oficinas que. sátisfagan sus requerifl'\ientos funcionales y mejore la calidad del servicio.
A partir del Ejercicio 1996, esta política llevara a una base de datos real y actualizada; como así también poder realizar en tiemporeal, un control de los aportes efectuados.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO {en sos)
1) INGRESOS CORRIENTES
l~resos Tributarios
Ingresos No Tributarios
ll)GASTOSCORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAl.
Inversión 'Rflaf ·01recta
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS _·
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
2,590,349
1,932,349
658,000
2,460,349
2,460,349
130,000
o
130,000
130,000
o
o
o
1336 - Presupuesto Nado11al /995
COMPOSICION·DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en pesos)
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Ingresos Tributarios Otros Impuestos Otros
Ingresos No Tributarios Tasas Otras
Multas Multas por Infracciones
Otros No Esoecificados
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
16
TOTAL
Inscripción de Empleadores y
Trabajadores
UNIDAD EJECUTORA
Registro Nacional de la Industria de la Construcción
2,590,349
1,932,349 1,932,349 1,932,349
658,000 520,000 520,000 100,000 100,000
38,000 38,000
CREDITO
2,590,349
2,590,349
Pre.rnpuesto Nacional 1995 - 1337
PROGRAMA 16
INSCRIPCION DE EMPLEADORES Y TRABAJADORES
UNIDAD EJECUTORA
REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
METAS Y PROOUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Registro de Empleadores y Trabajadores en Actividad
UNIDAD DE MEDIDA
Agente Registrado
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAD UE
CAKGO O CATEGOKIA CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 1 B 2 c 6 D 52 E 17
Subtotal Escalafón 78
TOTAL PROGRAMA 78
CANTIDAD
135,000
f{ETKIHUCION
DEL CAKGO
(Importe en pesos)
26,880 36,288 70,560
436,800 85,680
656,208
656,208
1338 - Presupuesto Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE ~
TOTAL 2,590,349
Gastos en Personal 1,428,349
Bienes de Consumo 168,000
Servicios No Personales 864,000
Bienes de Uso 130,000
ENTIDAD900
ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD
Pre.mpuesto Nacional 1995 - 1341
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Las principales acciones desarrolladas en los últimos ejerc1c1os fueron la administración del Fondo Solidario de Redistribución, percibiendo los porcentajes establecidos por ley y derivando fondos COrQO subsidios a los agentes del seguro de salud, por las distintas normativas que los regularon.
Para 1995 se contempla desarrollar aquellas actividades , establecidas en la ley . de su creación y que a la fecha no pudieron llevarse a cabo,. tales como: actualización y mantenimiento de los registros y padrones correspondientes, especialmente aquellos vinculados al nombramiento de síndicos. Además se fortalecerán las Auditorias, las acciones referidas a la política de hospitales de autogestión, y aquellas conectadas con la propia desregulación del sistema
propias: Por otra parte la ANSSAL seguirá desarrollando aquellas funciones que le. son
Asistencia Financiera, a agentes del Seguro de Salud y a ~rsonas sin cobertura y sin recursos
- Contralor del Sistema Solidario de Salud, incluye la auditoría del sistema y el desarrollo y actualización de los registros y padrones
- Intervención de Compensación, incluye la compensación a través de débitos automáticos, de las prestaciones realizadas por los hospitales de autogestión a beneficiarios de las obras sociales y la desregulación del sistema
Las políticas enunciadas responden a las actividades operativas, que tienen un carácter continuo.
1342 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION .FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones a la Segurida_d Social
Ingresos No Tributarios
Rentas de la Propiedad
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Impuestos Directos
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Disminución de la Inversión Financiera
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Transferencias de Capital
Inversión Financiera
VI) RESULTADO FINANCIERO (llJ+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
lnversion Financiera
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
370,617.267
356,482,267
1,830,000
12,305,000
267,822,267
11,062.267
196,000
33,000
245,739,000
10,792,000
102,795,000
256,000
256,000
12,320,000
291,000
11,829,000
200,000
90,731,000
o
90,731,000
89,851,000
880,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1343
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 370,873,267
Ingresos No Tributarios 1,830,000 Otros 1,830,000 No Especificados 1,830,000
Contribuciones 356,482,267 Otras Contribuciones 356,482,267 Otras Entidades 356,482,267
Rentas de la Propiedad 12,305,000 Intereses por Depósitos 12,305,000 Intereses por Depósitos Internos 12,305,000
Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 256,000 Del Sector Privado 256,000 Del Sector Privado 256,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION -
50
99
TOTAL
Asistencia a Agentes del Seguro de Salud
Contrib.a la AC y DGl,Serv. de la Deuda y Otras Aplic.Finan.
UNIDAD EJECUTORA
Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL)
CREDITO
269,350,267
10,792,000
280, 142,267
Presupuesto Nacional 1995 - /J.J5
PROGRAMA 50
ASISTENCIA A AGENTES DEL SEGUR.O DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud
Subsidios a Personas
Agente·
Beneficiario
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CA HGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Director-Presidente del Instituto Nacional de Obras Sociales Gerente General del Instituto Nacional de Obras Sociales Director del Instituto Nacional de Obras Sociales Auditor Interno Titular ANSSAL
Subtotal Escalafón
CANTILJAO lJE
CARGOS 1 HORAS LJE
CATEURA
1
1
7 1
10
CANTIDAD
245
1,128
RETRll:IUCION
UEL CARGO
(lmporle en pesos)
15,696
14,160
88,368 9,720
127,944
J 346 - Presupuesto Nacional J 995
- CANTJlJAIJ lJE RETRJBUCJON
CARGO O CATEGORJA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
Analista Ayudante 35 114,240
Jefe de División y/o Equivalente 43 143,964
Jefe de División - Director de Unidad Sanitaria Federal 24 85,536
- Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B y/o Equivalente Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 28 105,168
Federal - Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equivalente Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 54 326,592
Federal - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equivalente Subdirector Nacional - Subdirector Gral. - Director - 13 119,184
Sub-director - Director Asistente Adm. Contable Coordinador - Delegado Sanitario Federal y/o Equivalente Director Nacional - Director General - Director - 9 87,480
Coordinador General - Unidad Secretario Analista S.C.D. 20 64,080
Subtotal Escalafón 226 1,046,244
TOTAL PROGRAMA 236 1,174,188
Presupuesto Nacional 1995 - 1347
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Coordinación y Asistencia Financiera Gerencia Administrativo Financiera
02 Administración del Seguro de Salud Subgerencia de Contabilidad
CREDITOS POR INCISO en pesos)
INCISO IMPORTE
TOTAL 269,350,267
Gastos en Personal 5,386,267
Bienes de Consumo 284,000 ,_
Servicios No Personales 5,425,000
Bienes de Uso 291,000
Transferencias 257,568,000
Activos Financieros 200,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 196,000
Presupuesto Nacional 1995 • 1349
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS- 99
CONTRIBUCIONES A LA A.C. Y D.G.I., SERVICIO DE LA DEUDA Y OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
TOTAL .
Gastos Figurativos
TOTAL
Gastos Fiaurativos
CREDITOS POR INCISO en oesos )
INCISO IMPORTE
10,792,000
10,792,000
01
GASTOS FIGURATIVOS
CREDITOS POR INCISO (en nesos)
INCISO IMPORTE
10,792,000
10,792,000
ENTIDAD 902
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL
CENARESO
Pre.rnpue.wo Nacional /995 - J 353
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La. Entidad ha podido en los últimos dos años, incrementar la producción de servicios en materia asistencial, con mayor número de prestaciones en la internación de
pacientes y en las consultas ambulatorias.
Ello ha sido posible debido a que se han producido mejoras en el equipamiento
informático y elementos para el mejor confort de las personas que trabajan en el Centro
(mobiliario y climatización); se ha duplicado la cantidad de pacientes internados; han
comenzado en 1994 las actividades de docencia y capacitación y se ha reducido el déficit en
lo asistencial.
Continuando con la misma política general del año 1994, se plantea incrementar
para 1995 las acciones de Reinserción Social de Prevención y de Capacitación en la materia.
Se planea poner en funcionamiento el Laboratorio de Análisis Clínicos y la Unidad
de Desintoxicación que impactarán en una mejor calidad de servicios.
Por otra parte, se prevé incrementar las acciones de prevención y continuar con las refacciones y reparaciones, juntamente con el reequipamiento y la capacitación del personal.
l 354 - Presupuesto Nacional l 995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
fil) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
5,583,571
100,000
5.483,571
5,583.571
5,583,571
o
250,000
250,000
250,000
250,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 5,833,571 -
Ingresos No Tributarios 100,000
Otros 100,000
No Especificados 100,000
Contribuciones Figurativas 5,733,571
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 5,483,571
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 5,483,571
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 250,000
Contrib. de la Adm. Central oara Financiar Gastos de Capital 250,000
-1
PresupuesTO Nacional 1995 - 1355
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
52
TOTAL
Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción
UNIDAD EJECUTORA
Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO)
CREDITO
5,833,571
5,833,571
Pre.mpuesto Nad1111al /995 - 1357
PROGRAMA 52
ASISTENCIA INTEGRAL Y PREVENCION EN DROGADICCION
UNIDAD EJECUTORA
CENTRO NACIONAL DE REEDUCACION SOCIAL (CENARESO)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Investigaciones
Asistencia a Internados de Tiempo Completo
Asistencia a Internados Centro de Día
Asistencia Ambulatoria y Admisión
Acciones para la Reinserción Social (Orientación Vocacional, Psicoterapia, Tareas Comunitarias)
Acciones Preventivas (Entrevistas, Talleres con Padres y Docentes, Prensa)
Capacitación Profesional Técnica y a Pacientes
UNIDAD DE MEDIDA
Línea de Investigación
Prestación
Prestación
Prestación
Prestación
Prestación
Persona Capacitada
CANTIDAD
5
57,000
24,000
7,000
9,100
370
1,794
1358- Presupuesto Nacional /995
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular
Subtotal Escalafón
CARRERA PROFESIONAL DT0.277/91
C1 co 03 D2 D1 DO E3 E2 E1 EO
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B e D
Subtotal Escalafón
CANTILJALJ LJE
CARGOS
1
1
3 2 1 5 5 6 6
,4
2 12
46
1
3 11 80
95
HORAS LJE
CATELJRA
RETRlllUCION
lJEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880
26,880
53,820 33,600 16,680 79,620 75,780 86,400 82,296 52,656 25,152
144,000
650,004
26,880 54,432
129,360 672,000
882,672
Presupuesto Nacional 1995 - 1359
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL TEMPORARIO
CARRERA PROFESIONAL DT0.277/91
Guardias Días Hábiles Guardias Días Feriados y Fines de semana
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIUALJ LJE
CARGOS
20 10
30
172
HORAS OE
CATELJRA
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
69,360 40,800
110,160
1,669,716
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción y Coordinación Dirección del CENARESO
02 Asistencia Integral Dirección Asistente
03 Prevención y Reinserción Social Dirección Asistente
04 Investigación Social y Capacitación Departamento de Investigación y Capacitación
CREDITOS POR INCISO ( en pesos)
INCISO IMPORTE
TOTAL 5,833,571
Gastos en Personal 2,791,071
Bienes de Consumo 841,500
Servicios No Personales 1,951,000
Bienes de Uso 250,000
ENTIDAD 903
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
Presupuesto Nacional 1995 - 1363
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Hospital Nacional "Baldomero Sommer" ha cambiado sus objetivos tradicionales de aislamiento del enfermo, transformándose en un hospital que no sólo . se ocupa de su atención médica sino que aporta al Programa Nacional de Lepra sus profesionales para el desarrollo de la docencia e investigación.
De esta forma se realiza un importante aporte a la capacitación de los hospitales públicos, a los estudiantes de medicina, al personal paramédico y a la población en general, a través de los muchos cursos de leprología que realiza anualmente. También la investigación tiene un rol fundamental en la mejora de la calidad de atención de enfermos y contactos; así se cuenta con un bioterio que sirve de ensayo para la prueba de nuevas drogas, la obtención de lepromina, de antígenos para pruebas serológicas e innumerables ensayos.
Los objetivos generales son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra la lépra. "
Para 1995 se prevé continuar con las· modalidades de atención del Hospital en cuanto a atención de pacientes crónicos, agudos, por consultorios externos y area programática, profundizando las acciones de esta última, manteniendo la atención de 4.000
pacientes en ella.
Además, se continuará tanto con las tareas de docencia como de investigación.
Con las tres pautas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (interrupción de la infección, tratamiento de enfermos y prevención del desarrollo de deformidades) se incidirá favorablemente en la interrupción de la cadena epidemiológica de la
lepra.
La Entidad se encuentra informatizada desde 1992, y mantendrá la eficacia y eficiencia logradas con la actualización de los bienes en funcionamiento y. los servicios
externos contratados.
1364 - Presupuesw Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORROIDESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+fV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( en pesos
13,880,287
13,880,287
13,880,287
13,880,287
o
537,000
537,000
537,000
537,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 14,417,287
Contribuciones Figurativas 14,417,287 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 13,880,287 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 13,880,287
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 537,000 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 537,000
Pre.mpue.~to Nacional 1995 - 1365
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
53
TOTAL
Atención a Enfermos con el Mal de Hanssen
UNIDAD EJECUTORA
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer
CREOITO
14,417,287
14,417,287
Presupuesto Nacimwl /995 - /367
PROGRAMA 53
ATENCION A ENFERMOS CON EL MAL DE HANSSEN
UNIDAD EJECUTORA
HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Atención de Pacientes Internados
Atención de Pacientes Ambulatorios y Entorno Familiar
UNIDAD DE MEDIDA
Paciente Internado
Paciente
RECURSOS HUMANOS
CANTILJALJ DE
CARGO O CA TEGORIA CARGOS . 1 HORAS DE
· CATEDRA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Trtular 1
Subtotal Escalafón 1
CANTIDAD
554
5,446
RETRIBUCION
LJEL CARGO
!Importe en pesos)
26,880
26,BBO
1368 • Pre.mpue.f/o Nacional 1995.
CANTI IJAIJ !JE RETRIHUCION
CARGO O CAHGORIA CARGOS 1 HORAS !JE IJEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
CARRERA PROFESIONAL DT02n/91
AO 5 108,000 BO 4 76,800 C1 4 71,760 co 9 151,200 02 8 127,392 D1 7 106,092 DO 8 115,200 E3 3 41,148 E2 10 131,640 E1 1 12,576 EO 2 24,000
Subtotal Escalafón 61 965,808
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
A 1 26,880
B 2 36,288
c 57 670,320
o 110 924,000
E 25 126,000
Subtotal Escalafón 195 1,783,488
PERSONAL TEMPORARIO
CARRERA PROFESIONAL DT0277/91
Guardias Días Hábiles 30 104,040
Guardias Días Feriac;fos y Fines de semana 32 130,560
Subtotal Escalafón 62 234,600
TOTAL PROGRAMA 319 3,010,776
Pre.mp1ws111 Naciona/ /995 -L~69
LISTADO DE ACTIYIDADES ESPECIFICAS
COOIGO OENOMINACION
01 Conducción y Coordinación
02 Atención a Pacientes
UNIDAD EJECUTORA
Dirección del Hospital
Dirección Asistente
CREDITOS POR INCISO en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 14,417,287 ',\
Gastos en Personal 5,715,287
Bienes de Consumo 4,200,000
Servicios No Personales 3,965,000
Bienes de Uso 537,000
¡
ENTIDAD 904
ADM.NAC.DE MEDICAMENTOS,ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
Presupuesto Nacional 1995 - 1373
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Entidad ha venido desarrollando el sistema operacional, incorporando elementos informáticos que facilitan la labor del proceso de trámites y expedientes. Por otra parte se ha completado el remodelamiento edilicio, faltando completar detalles de equipamiento y remodelación.
En 1995 se prevé:
- Completar el plan de equipamiento del INAME, INAL y Tecnología Médica.
Optimizar la informatiZación de todas la áreas técnicas y mejorar las comunicaciones .intra y extra país.
- Optimizar la capacitación de los recursos humanos .
- Continuar con las tareas de normatización.
- Desarrollár el área de fitoterapia.
- Procurar el desarrollo del laboratorio de apoyo por sectores, destinado al control de los distintos materiales.
- Realizar el registro.de productores y productos, referido a plantas medicinales, productos homeopáticos, etc.
- Desarrollar el área de auditoría interna y de recursos humanos.
1374 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo "
Rentas de la Propiedad
Transferencias Corrientes
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Diredta
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FlNANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSlCION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
18,962,846
4,800,000
14, 162,846
17,356,846
17,061,846
95,000
200,000
1,606,000
864,083
864,083
2,470,083
2,470,083
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 19,826,929
Ingresos No Tributarlos 4,800,000
Tasas 4,800,000
Otras 4,800,000
Contribuciones Rguratlvas 15,026,929 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 14,162,846 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 14,162,846
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 864,083 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 864,083
Presupuesto Nacional 1995- 1375
LISTADO DE PROGRAMÁS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
54 Control de Medicamentos, · Adm.Nac.Medicamentos, 19,826,929 Alimentos y Tecnología Alimentos y Tecnología Médica Médica (ANMAT)
TOTAL 19,826,929
Pre.mpttesw Nacional I 995 • J 377 ·
PROGRAMA 54
CONTROL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLÓGIA MEDICA
UNIDAD EJECUTORA
ADM.NAC.MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA (ANMAT)
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Evaluación de Presentaciones Estudio 25,000
Control de Calidad de Productos Análisis 16,500
Control de Calidad de Establecimientos Inspección 10,600
RECURSOS HUMANOS
CANTIDALJ !JE · RtTRll3UCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS IJ[ lJEL CARGO I
CATELJRA (Importe en pesos!
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 26,880
Subtotal Escalafón 1 26,880
1378 - Presupuesto Nadonal 1995
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS lJE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
CAftRl;RA .PROFESIONAL DT0277/91
AO 23 496,800 BQ 15 288,000 C1 3 53,820 co 15 252,000 D2 38 605,112
D1 9 136,404
DO 15 216,000
E3 16 219,456
E2 10 131,640
EO 77 924,000
Subtotal Escalafón 221 3,323,232
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A 4 107,520
B 13 235,872
e 51 599,760
D 137 1,150,800
E 91 458,640
F 4 13,440
Subtotal Escalafón 300 2,566,032
TOTAL PROGRAMA 522 5,916,144
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Coordinación y Administración Dirección de Administración
02 Control de Drogas y Medicamentos Instituto Nacional de Medicamentos
03 Control de Alimentos Instituto Nacional de Alimentos
---- -
Presupuesto Nacional 1995 - 1379
CREDITOS POR INCISO ( en oesos .
INCISO IMPORTE
TOTAL 19,826,929
Gastos en Personal 11,567,038
Bienes de Consumo 1,481,990
Servicios No Personales 4,107,818
Bienes de Uso 2,470,083
Transferencias 200,000
ENTIDAD 905
INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR
DE ABLACION E IMPLANTE
Presupuesto Nacional 1995 - 1383
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El INCUCAI distnbuye los órganos en forma igualitaria entre todos los pacientes inscriptos en la lista de espera para transplantes y de acuerdo a las normas preestablecidas que han sido emitidas luego de intensivos análisis-efectuados por comisiones de expertos y por el Directorio del INCUCAI. Dichas normas establecen un orden riguroso de distribución que tiene en cuenta diversos factores como la histocompattbilidad, urgencia, regionalidad, institucionalidad, etc. del posible receptor.
El 1 l! de enero de 1996 entra en vigencia el artículo 62 de la Ley Nº 24193 (presunción de donante excepto manifestación en contrario} para lo cual es necesario llevar adelante una intensa campaña educativa.
Para 1995 se prevé:
l.
- Fortalecer el desarrollo de servicios de transplantes en las provincias de Tucumán para atender la zona del NOA; Santa Fe o Corrientes para atender el Litoral y en Neuquén para la Patagonia.
- Firmar convenios con las provincias que no tienen centros de procuración de órganos, para impulsar su desarrollo.
- Formar personal ·de jurisdicciones provinciales y1 a técnicos y profesionales mediante cursos y congresos, tanto en el país como en el exterior.
- Desarrollar la Red Nacional de Datos para registrar los receptores que requieren un órgano para transplante, así como todos los donantes y la distribución de los mismos.
- Desarrollar actividades de investigación acerca de los factores que determinan la sobrevida de los órganos. -
- Finalizar las obras de reacondicionamiento del edificio del INCUCAI en la medida que las mismas no se completen en 1994.
1384 - Presupuesrr~ Nacirmal 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de consumo
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribucibnes Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS .
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS en aesos
3,896,938
3,896.938
3.896.936
3.896.938
o
1,734,000
1.734,000
1,734,000
1,734.000
o
o
o
•, RUBRO ESTIMADO
TOTAL 5,630,938
Contribuciones Figurativas 5,630,938 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 3,896,938 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 3,896,938
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 1,734,000 Contrib. -de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 1,734,000
..
-
1
l f
! ,!
Pre.mpue.vto Nadmw/ 1995 - 1385
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CCDIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
55
TOTAL
Regulación de la Ablación lnst Nac. Central Unico e Implantes Coordinador de Ablación e
Implante
CA EDITO
5,630,938
5,630,938
Presupuesto Nacional 1995 - 1387
PROGRAMA 55
REGULACION DE LA ABLACION E IMPLANTES
UNIDAD EJECUTORA
INST. NAC. CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E
IMPLANTE
METAS Y PRODUCCION BRUTA.
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Operativos de Transplante Operativo
RECURSOS HUMANOS ~
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
-
Presidente del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implantes Vicepresidente del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implantes .Director del Instituto Nacional Central Uniqo · Coordinador de Ablación e Implantes
Subtotal Escalafón
CANTIDAD DE
CARGOS t HORAS DE
CATEDRA
1
1
3
5
CANTIDAD
1,000
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
49,200
46,800
140,400
236,400
1388- Pre.rupuesto Nado11af 1995
CAl{GO O CA TEGOKIA
CARRERA PROFESIONAL OT02nl91
EO
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B c o E F
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
CARRERA PROFESIONAL DT02n/91
Guardias Días Hábiles Guardias Días Feriados y Fines de semana
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIUAlJ IJE
CAKGOS 1 HORAS Uf.
CATWKA
13
13
1 33 33 14
3
84
62 50
112
214
R[TRIHUCION
DEL CAKGU
(Importe en pesos)
156,000
156,000
18,144 388,080 2n.200
70,560 10,080
764,064
215,016 204,000
419,016
1,575,480
Pre.mpue.~to Nllcional 1995 • 1389
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS V PROVECTOS
CODIGO
Actividades:
01
DENOMINACION
Conducción y Docencia
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nac. Central Unico Coordinador de Ablación e Implante
02 Provisión de Drogas y Medicamentos Banco de Drogas
03 Procuración y Registro Gerencia Médica
Proyectos:
01 Remodelación del Edificio INCUCAI Presidencia del INCUCAI
CREDITOS POR INCISO en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 5,630,938
Gastos en Personal 1,844,257
Bienes de Consumo 420,200
Servicios No Personales 1,632,481
Bienes de Uso 1,734,000
ENTIDAD 906
INSTITUTO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA DR.
CARLOS MALBRAN
Presupuesltl Nacional 1995 • 1393
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
Con el asesoramiento de prdfesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, se lleva a cabo un plan de trabajo a corto y mediano plazo, para lograr los objetivos propuestos dentro del nuevo contexto de la administración pública, en el marco de la reforma administrativa, en general y de la descentralización, en particular.
El Instituto como cabecera de la red de laboratorios debe perfeccionarse en tudas los sectores, para llegar a los lugares más alejados del territorio y poder atender los requerimientos de la población.
Los lineamientos básicos que se seguirán en materia presupuestaria para 1995 son:
- Desarrollar y estimular la producción de Reactivos Diagnóstico
- Desactivar la producción de vacuna diftérica y tetánica, ya que las mismas se producen en forma más económica por el sector privado.
- Instalar una planta para producir antisueros siguiendo las normas GMP de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una planta de envase y liofilización y un laboratorio de investigación y desarrollo, con una planta piloto
- Informatizar e instalar una red de computación que una todos los departamentos
- Agregar el control de derivados de la sangre .
- Mantener el nivel actual del Servicio de Diagnóstico Referencial de las patologías infectocontagiosas y desarrollar nuevas técnicas de diagnóstico
- Extender estas acciones por medio de mayor número de cursos teórico-prácticos en laboratorios de las provincias
- Ampliar el número de pasantías, becas y residencias
- Estimular la distnbución de reactivos de diagnóstico para facilitar la implementación de las técnicas
- Crear la Red Nacional de Laboratorios
1394 - Presupuesto Nacional 1995
- Crear un laboratorio de Electrónica y taller de reparación de. equipos
- Crear un laboratorio de mantenimiento de frío
- Completar las Instalaciones del Sector Crianza de ratones, instalar un bioterio experimental y otro bioterio de conejos /'(
- Crear un laboratorio de coordinación de Patrones Biológicos
Los objetivos enunciados conllevan intentar una sensible mejoría en materia de
Manufacturas y Servicios, para cumplir con las necesidades de la población y en un futuro cercano, transponer las fronteras cor. la técnica y profesionalidad que nos identifica.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (én pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL T. ECON;: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
lnversión:Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (JJJ+IV-V)
Vil) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
13,239,170
13,239,170
13,239, 170
13,239,170
o
1,300,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
o
o
o
¡
1 j
{
j_
Presupuesto Nacional 1995 • 1395
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL
Contribuciones Figurativas '
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital
LISTADO DE PROGRAMAS Y ~CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
56
TOTAL
Control de Patologías Toxoinfecciosas
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos Malbrán
11
14,539,170
14,539,170 13,239,170 13,239,170
1,300,000 1,300,000
CREDITO
14,539,170
14,539,170
' J ) i '
I
\
Pre.mpuesw Nnci"nnf 1995 - 1397
PROGRAMA56
CONTROL DE PATOLOGIAS TOXOINFECCIOSAS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE MICROBIOLOGIA DR. CARLOS
MALBRAN
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Cursos de Perfeccionamiento Curso 23
Cursos de Perfeccionamiento Persona Capacitada 400
Investigaciones Línea de Investigación 38
Control de Calidad de Productos Análisis 18,000
Detección e Investigación de Agentes Análisis 791,000 Causales
Conferencias, Congresos y Disertación 110 Disertaciones
Publicaciones Publicación 19
Elaboración de Manuales, Normas e Página 3,000 Instructivos
Producción Biológica para Uso Análisis 791.000 Diagnóstico
. Producción Biológica para Prevención y Dosis 2,185,000 Tratamiento
Control de Calidad del Diagnóstico de Laboratorio 214 Laboratorio
',I
1398 ~ Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 26,880
Subtotal Escalafón 1 26,880
CARRERA PROFESIONAL DT0277/91
AO 8 172,800 80 3 57,600 C2 1 19,080 C1 2 35,880 ca 7 117,600 02 8 127,392 01 6 90,936 DO 13 187,200 E3 3 41,148 E2 1 13,164 EO 39 468,000
º Subtotal Escalafón 91 1,330,800
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91 ·A 2 53,760 B 9 163,296 c 93 1,093,680 D 152 1,276,800 E 48 241,920 F 2 6,720
Subtotal Escalafón 306 2,836,176
TOTAL PROGRAMA 398 4,193,856
Presupuesto Nacional 1995 - 1399
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción y Administración Dirección del Instituto
02 Elaboración de Productos Biológicos Dirección Asistente de Producción
03 Control de Productos Biológicos Departamento de Contralor
04 Investigación y Diagnóstico Dirección Asistente Científico-Técnico
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 14,539,170
Gastos en Personal 7,514,170
Bienes de Consumo 2,729,000
Servicios No Personales 2,996,000
Bienes de Uso 1,300,000
ENTIDAD 908
HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS
Pre.mpuesto Nacional 1995 - 1403
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El área de influencia del Hospital comprende diez partidos del conurbano oeste, de una población aproximada de 3,3 millones de habitantes, lo que significa el 1 O % del total.
La políticq prevista para el año tiende a lograr un hospital de autogestión y alta complejidad, integrado al plan docente-asistencial (asociado a la UBA).
Además está prevista la desconcentración y extensión de los horarios de atención de consultorios externos y servicios de apoyo hasta las 20 horas, con el fin de absorber el 35 % que actualmente se deriva a guardia de Emergencia.
Se prevé también alcanzar el número de 500 camas habilitadas en un plan de crecimiento progresivo, la ampliación de consultorios externos y terapias, la refacción de áreas asistenciales del hospital, la ampliación de la sección Hemodinamia y el equipamiento para Cardiología Nuclear.
Con la implementación de la~ políticas mencionadas precedentemente, se prevé lograr una eficiencia global del Hospital y aumentar la productividad administrativa, mediante la aplicación de modelos de gestión más racionales y eficaces.
1404 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Transferencias Corrientes
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
· Inversión Real Directa
Vi) RESULTADO FINANCIERO(lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
42,616,000
24,859.479
17,956,521
42,816,000
42,816:000
o
7,613,000
7,613.000
7,613,000
7.613,000
o
o
o
RUBRO . ESTIMADO
TOTAL 50,429;000
Transferencias Corrientes 24,859,479 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 24,859,479 De Gobiernos Provinciales 24,859,479
Contribuciones Figurativas 25,569,521 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 17,956,521 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 17,956,521
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 7,613,000 -·
Contrib. de la Adm. Central cara Financiar Gastos de Caoital - 7,613,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1405
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
58
TOTAL
Atención Médica para la Comunidad
UNIDAD l;JECUTORA
Hóspital Nacional Profesor Alejandro Posadas
CREDITO
50,429,000
50,429,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1407
PROGRAMA 58
ATENCION MEDICA PARA LA COMUNIDAD
UNIDAD EJECUTORA
HOSPITAL NACIONAL PROF. ALEJANDRO POSADAS
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Atención de Pacientes Internados Paciente Internado
Atención de Pacientes Ambulatorios Consulta Médica
Atención de Pacientes de Emergencia Consulta Médica
RECURSOS HUMANOS
CANTI l)ALJ LJE
CARGO O CA TEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
Médicos Odontólogos Bioquímicos Profesionales Equivalentes Kínesiólogos y Equivalentes
CARGOS
387 16
50
9 14
HORAS LJE
CATELJRA
CANTIDAD
30,000
270,000
160,000
RETRl8UCION
LJEL CARGO
(Importe en pesos)
1,360,692
56,256 175,800
31,644 49,224
1408 - Pre.rnpuesto Nacional 1995
CANTIOALJ LJE RETRIBUCION '
CARGO O CATEGORIA CARGOS HORAS LJE OEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
Asistentes Sociales y Equivalentes 9 31,644 Dietistas y/o Equivalentes 7 24,612 Fonoaudiólogos y/o Equivalente 4 14,064 Enfermeras con título 30 96,480 Enfermeras sin título 84 267,120 Auxiliares Técnicos de Estadística 31 99,696 Auxiliares Técnicos 122 392,352 Auxiliares de Enfermería con título 147 465,696 Auxiliares de Enfermería sin título 28 87,696
· Auxiliares de Servicios 8 25,344 Auxiliares de Servicios Técnicos 36 114,048 Ayudantes de Servicios Técnicos o Equivalentes 13 41,028 Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios 38 121,296 Generales Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios 76 239,856 Generales Medio Oficial de Mantenimiento y Producción 2 5,520 Oficiales de Servicios Generales 170 536,520 Operarios de Servicios Generales 16 44,160 Mucamas 1 2,736 Peones 1 2,736 Analista 2 6,432 Analista Ayudante 35 114,240 Analista Auxiliar y/o Equivalente 54 180,144 Jefe de División y/o Equivalente '6 20,088 Jefe de División - Director de Unidad Sanitaria Federal 15 53,460 - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B y/o Equiv Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 8 30,048
~
Federal - Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - ~rupos A y B - y/o Equiv Asistente de Coordinación - Auditor Mayor, Sumariante 2 9,936 Principal, Profesional y/o Equivalente Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 5 30,240 Federal - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equiv
Presupuesto Nac:imwl 1995 - 1409
CANTILJALJ LJE RETRlllUCION
CAl<GO O CATEGOl<IA CAl<GOS HORAS DE DEL CARGO
CATELJl<A (Importe en pesos)
Subdirector Nacional - Subdirector Gral. - Director - 1 9,168 Sub-director - Director Asistente Adm. Contable Coordinador - Delegado Sanitario Federal y/o Eqúiv Clero 1 1,620 Director Establecimi~mto Asistencial Grupo A 1 9,720 Director Asistente Establecimiento Asistencial Grupo A 4 37,728 Jefe de Departamento Establecimiento Asistencial 4 27,840 Coordinador Profesional Asistencial 6 40,680 Jefe de Servicio Médico o Equivalente 35 205,380 Jefe de Sección Médico o Equivalente 72 327,456 Jefe Departamento Alimentación Establecimiento 1 6,816 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Departamento Servicio Social Establecimiento 1 6,816 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Departamento Enfermería Establecimiento 1 6,732 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Departamento Estadistícas Establecimiento 6,732 Asistencial Grupo A o Equivalente Encargado de Enfermería 2 7,104 Supervisor Técnico de Enfermería 17 60,180 Supervisor Técnico de Auxiliares Técnicos o 29 102,660 Equivalentes Supervisor Técnico de Estadísticas o Equivalente 11 38,940 Jefe de Unidad Enfermería 17 59,160 Jefe de Departamento Mantenimiento y ~rvicios 1 7,056 Generales Establecimiento Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe de División Mantenimiento Establecimiento 1 5,340 Asistencial Grupo A Jefe de Sección Mantenimiento Establecimiento 8 27,840 Asistencial Grupo A o Equivalente Supervisor de Mantenimiento 28 96,096 Jefe de División Servicios Generales Establecimiento 1 4,440 Asistencial Grupo A o Equivalente Jefe Sección Servicios Generales Establecimiento 6 20,808 Asistencial Grupo A o Equivalente Supervisor de Servicios Generales 38 129,960
1410 - Presupuesto Nacional 1995
..
CARGO O CATEGORIA
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
Médipos Guardias Médicas Supervisor Técnico de Enfermería
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAD OE RETRIBUCION
CARGOS HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
1,713 5,9n,oao
14 49,224 350 176,400
14 49,560
378 275,184
2,091 6,252,264 /
USTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
Actividades:
01
Proyectos:
01
DENOMINACION
Pre5taciones para la Salud
Remodelación Edilicia
UNIDAD EJECUTORA
Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas
Dirección General
CREDITOS POR INCISO ( en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 50,429,000
Gastos en Personal 30,143,999
Bienes de Consumo 8,483,056
Servicios No Personales 4,188,945
Bienes de Uso 7,613,000
ENTIDAD 909
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA
Presupuesto Nadmwl 1995 • 1413
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Hospital Nacional ºColonia Manuel A. Montes de Oca" atiende patologías neuropsiquiátricas, compuestas por oligofrénicos moderados y graves y esquizofrénicos, contando con doce pabellones donde se encuentran en la actualidad 1.176 pacientes internados de ambos sexos, en edades que oscilan entre seis a setenta años; cuenta con servicio de pediatria y· adolescentes y un pabellón dedicado a Hospital General, donde
además de atender a los pacientes del Hospital, concurren pacientes externos de la zona, ya que es el único efector de salud para las localidades cercanas.
El Hospital constituye en la actualidad la única referencia nacional en Hospital
Neuropsiquiátrico así como en gerenciamiento; se encuentra actualmente en curso la implementación de un proceso de autogestión.
Para 1995 se prevé:
- Intensificar la atención m~dica de alta complejidad dentro de la zona de influencia.
- Impulsar la docencia, investigación, congresos y jornadas a nivel nacional e internacional sobre la especialidad.
- Cumplimentar con la demanda proveniente de los Juzgados Federales de todo el país.
El logro de los objetivos previ_stos para 1995, incidirán positivamente en aspectos reales de prestación en asistencia médica y en rehabilitación de los internados; también se sumará la atención por consultorios exten;ios, sin dejar de mencionar la reactivación de I~ docencia y la investigación; todo esto posibilitará una incidencia positiva en el gerenciarniento de la autogestión, provocando aumento del capital autogenerado.
1414 - Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Transferencias Corrientes
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (t-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capit~I
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (ill+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en pesos)
14, 117,000
8,642,785
5,474,215
14,117,000
14, 117,000
o
485,000
485,000
485,000
485,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 14,602,000
Transferencias Corrientes 8,642,785 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 8,642,785 De Gobiernos Provinciales 8,642,785
Contribuciones Figurativas 5,959,215 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 5,474,215 Contríb. de la Adrn. Central para Financiar Gastos Corrientes 5,474,215
Contribuciones para Financiar Gastos de Cap~al 485,000 Contríb. de la Adrn. Central cara Financiar Gastos de Capital 485,000
Presupuesto Nacionnl 1995 - 1415
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION
59 Atención de Pacientes
TOTAL
UNIDAD EJECUTORA
Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca
CREDITO
14,602,000
14,602,000
Presupuesto Nacional 1995 • 1417
PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES
UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL MONTES DE OCA
METAS.Y PRODUCCION BRUTA ..
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Atención de Pacientes Externos Consulta Médica
Atención de Pacientes Internados Paciente Internado
RECURSOS HUMANOS
CANTIOAIJ IJE
CAKGO O CATEGOKIA
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL
Médicos Odontólogos Profesionales Equivalentes Kinesiólogos y Equivalentes Dietistas y/o Equivalentes Fonoaudiólogos y/o Equivalente
CARGOS
16 2 4 3 6 2
HORAS OE
CATEURA
CANTIDAD
20,400
1,200
RETKll:IUCION
OEL CARGO
(Importe en pesos)
56,256 7,032
14,064 10,548 21,096
7,032
1418 - Presupuesto Nacional 1995
CANTllJAlJ !JE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA ~ CARGOS HORAS !JE lJEL CARGO
CATE!JRA (Importe en pesos)
Enfermeras sin título 48 152,640 Auxiliares Técnicos de Estadística 3 9,648 Auxiliares Técnicos 40 128,640 Auxiliares de Enfermería con título 29 91,872 Auxiliares de Enfermería sin título 24 75,168 Auxiliares de Servicios Técnicos 4 12,672 Ayudante de Enfermería 25 78,900 Ayudantes de Servicios Técnicos o Equivalentes 5 15,780 Oficiales de Mantenimiento y Producción de Oficios 23 73,416 Generales Oficiale~ de Mantenimiento y Producción de Oficios 22 69,432 Generales Medio Oficial de Mantenimiento y Producción 18 49,680 Oficiales de Servicios Generales 10 31,560 Operarios de Servicios Generales 13 35,880 Mucamas 23 62,928 Peones 24 65,664
Analista 9 28,944 Analista Ayudante 9 29,376 Analista Auxiliar y/o Equivalente 11 36,696 Analista Principal y/o Equivalente 1 3,588 Jefe de División - Director de Unidad Sanitaria Federal 5 17,820
- Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B y/o Equiv Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 3,756 Federal - Grupos A y B Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equiv Jefe de Departamento - Director de Unidad Sanitaria 4 24,192 Federal - Grupos A y B - Director de Centros de Reconocimientos Médicos - Grupos A y B - y/o Equiv Director Asistente Establecimiento Asistencial Grupo B 2 16,296
Coordinador Profesional Asistencial 2 13,560
Jefe de Servicio Médico o Equivalente 13 76,284
Jefe de Sección Médico o Equivalente 20 90,960 Jefe Departamento Servicio Social Establecimiento 1 6,504
Asistencial Grupo B o Equivalente Supe1Visor Profesional Servicio Social o Equivalente 3,852
Presupuesto Nacional 1995 · 1419 .
CANTIDAD lJE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE . DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
Jefe Departamento Enfermería Establecimiento 1 5,904 Asistencial Grupo B o Equivalente Jefe Departamento Estadísticas Establecimiento 1 5,904 Asistencial Grupo B o Equivalente Encargado de Enfermería 3 10,656 Supervisor Técnico de Enfermería 6 21,240 Supervisor Técnico de Auxiliares Técnicos o 5 17,700 Equivalentes Supervisor Técnico de Estadísticas o Equivalente 2 7,080 Jefe de Unidad Enfermería 17 59,160 Jefe de Unidad de Auxiliares Técnicos o Equivalentes 11 38,280 Jefe de División Mantenimiento y Servicios Generales 1 5,400 Establecimiento Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Jefe de División Mantenimiento Establecimiento 1 4,464 Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Encargado Sector Mantenimiento Establecimiento 17 59,160
Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Supervisor de Mantenimiento 12 41,184 Encargado Sector Servicios Generales 3 10,404 Establecimiento Asistencial Grupos B y C o Equivalentes Supervisor de Servicios Generales 13 44,460
Subtotal Escálafón 516 1,752,732
TOTAL PROGRAMA 516 1,752,732
1420 - Pre.mpue.~to Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE ·-
TOTAL 14,602,000
Gastos en Personal 5,982,961
Bienes de Consumo 3,865,000
Servicios No Personales 4,269,039
Bienes de Uso 485,000
ENTIDAD 910
INSTITUTO DEREHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR
Presupuesto Nacional 1995 • 1423
POUTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La función del Instituto es la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación
de pacientes externos e internos, siendo el objetivo la reinserción social y laboral.
En este momento, el Instituto cuenta con recursos humanos y físicos, que han
permitido obtener resultados con los pacientes y las familias, acordes con la eficacia y la
eficiencia de los mejores del mundo.
Se espera poder cumplir, con los recursos asignados en 1995, con las siguientes/
actividades:
- Continuar con la rehabilitación integral en el área de Mar del Plata y toda la
zona sur del país.
Efectuar la atención integral de las personas discapacitadas.
- Continuar con los cursos de capacitación de auxiliares de enfermería,
residencias médicas, prácticas de terapia ocupacional, psicología, servicio
social, fonoaudiología, investigación en animales y atención primaria de la
salud.
En el año 1995, se deberá concluir con la implementación de terapia intensiva para la atención del lesionado medular agudo y la capacitación de personal médico y de enfermería.
1424 • Presupuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en oesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Transferencias Corrientes
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
111) RESUL T. ECON.; AHORRO/DESAHORRO (1·11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Contribuciones Figurativas de Capital
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV·V)
VII) FUENTES FINÁNCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICJON DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en oesos
7,592,412
360,000
2.487,000
4,745.412
7,502,412
7,502.412
90,000
155,000
155,000
245,000
245,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO TOTAL 7,747,412
Ingresos No Tributarios 360,000 Otros 360,000 No Especificados 360,000
Transferencias Corrientes 2,487,000 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 2,487,000 De Gobiernos Provinciales 2,487,000
Contribuciones Figurativas 4,900,412 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 4,745,412 Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes 4,745,412
Contnbuciones para Ananciar Gastos de Capital 155,000 Contrib. de la Adm. Central Di:tra Financiar Gastos de C8oital 155,000
Pre.m¡mesto Nacional 1995 - 1425
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
60 Atención a Discapacitados Instituto de Rehabilitación 7,747,412 Psicofísicos PSicofísica del Sur
TOTAL 7,747,412
Presupuesto Nacional 1995 - 1427
PROGRAMA 60
ATENCION A DISCAPACITADOS PSICOFISICOS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
METAS:
Atención de Pacientes Externos Paciente Atendido 16,000
Atención Primaria de Pacientes Paciente Atendido 8,000
Internación, Rehabilitación y Cirugía Día/Cama 19,400
RECURSOS HUMANOS
CANTIUAU UE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS UE UEL CARGO
~ CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular 1 26,880
Subtotal Escalafón 1 26,880
1428 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGOKIA
CARRERA PROFESIONAL DT0277/91
AO BO C1 co 02 D1 DO E3 E2 E1 EO
Subtotal Escalafón
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B c D
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
CARRERA PROFESIONAL DT0277/91
Guardias Días Hábiles Guardias Días Feriados y Fines de semana
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIDAD !JE
CAKGOS 1 HOKAS UE
CATEDRA
6 1 7 6 8
11 2 4 7 2
24
78
1 9
113 42
165
140 40
180
424
RETRIBUCION ·
DEI'. CAKGO
(lmporle en pesos)
129,600 19,200
125,580 100,800 127,392 166,716 28,800 54,864 92,148 25,152
288,000
1,158,252
26,880 163,296
1,328,880 352,800
1,871,856
40,460 13,600
54,060
3,111,048
Presupuesw Nacional 1995 - 1429 .
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción y Coordinación Dirección General
02 Prevención y Rehabilitación Dirección Asistente
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 7,747,412
Gastos en Personal 5,548,412
Bienes de Consumo 1,111,000
Servicios No Personales 843,000
" Bienes de Uso 245,000
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD 250
CAJA DE RETIROS,PENS.Y JUBILAC.DE LA POL.FED.ARG
Presupuesto Nacional ]995 - 1435
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, es el Ente administrador de los distintos regímenes previsionales, cuyo objetivo es el otorgamiento, liquidación periódica, modificación y control de los beneficios de retiros, jubilaciones y pensiones administrados por la Caja.
La aplicación de la Ley de Administración Financiera, obliga a continuar y mantener una adecuada dinámica de funcionamiento, a mejorar los circuitos
, administrativos y a incorporar una mayor tecnología. Por esta razón, Jos esfuerzos de política presupuestaria para el año 1995, incluye en grado superlativo, el incremento de la eficiencia operativa interna con la que desarrolla su labor.
Por ello se prevé:
- Continuar con la aplicación de los programas en vigencia, en cuantq al equipamiento tecnológico.
Finalizar las acciones inherentes a la instalación del software necesario,
para mejorar sustancialmente el sistema operativo y de información.
Estas acciones, unidas a la reorganización administrativa, permitirá brindar una m~jor atención a sus beneficiarios, con la eficacia, eficiencia y economicidad deseada.
1436 - -Pre.mpuesto Nacional 1995
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones a la Seguridad Social
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Prestaciones de la Seguridad Social
Impuestos Directos
111) RESUL T. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Vi) RESULTADO FINANCIERO (lil+IV-V}
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
COMPOSICION DE LOS RECURSOS i>OR RUBROS en pesos
560.889,306
110,853,306
450.036,000
555,689,306
7,153,306
548.526,000
10,000
5.200,000
o
5.200,000
5,200,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 560,889,306
Contribuciones 110,853,306 Contribuciones a la Seguridad Social 110,853,306 Aportes Personales 45,223,567 Contribuciones Patronales 65,629,739
Contribuciones Figurativas 450,036,000 Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 450,036,000 Controb. de lnst. Sea. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 450,036,000
Presu¡mesto Nadona/ 1995 - 1437
LISTADO DE PROG~ Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Administración de Caja de Retiros.Pensiones y 560,889,306 Beneficios Previsionales Jubilaciones de la Poi.Federal
TOTAL 560,889,306
Presupuesto Nacional 1995 - 1439
PROGRAMA 16
ADMINISTRACION DE BENEFICIOS PREVISIONALES
UNIDAD EJECUTORA
CAJA DE RETIROS,PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA POLFEDERAL
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA METAS:
Atención de Jubilaciones Jubilado
Atención de Pensiones Pensionado
Atención de Retiros Retirado
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Trtular Presidente de la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal Director de la Caja de Retiros y Pensiones de la Policía Federal
Subtotal Escalafón
CANTfDAD DE
CARGOS HORAS DE
CATEDRA
1
4
6
CANTIDAD
8,456
13,490
22,467
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880 12,624
32,145
71,649
1440 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A
'ª c D E F
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
B c D
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIUAU UE
CARGOS
3 14 50 S1 23 5
152
6 2 3
11
169
HORAS UE
CATEIJRA
CREOITOS POR INCISO enoesos
INCISO
TOTAL
Gastos en Personal -
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
RETRIHUCION
UEL CARGO
(Importe en pesos)
80,640 254,016 588,000 478,800 115,920
16,800
1,534,176
108,864 23,520 25,200
157,584
1,763,409
IMPORTE
560,889,306
5,321,306
76,000
1,766,000
5,200,000
548,526,000
ENTIDAD 470
INSTITUTO DE AYUDA FIN.P/PAGO DE RETIROS -Y PENSIONES MILITARES
Presupuesto Nacional 1995 - 1443
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares, ejecuta el Programa denominado "Prestaciones Sociales", mediante el cual atiende la operatoria del pago correspondiente a los beneficiarios ,con aportes.
El organismo prevé llevar a cabo en 1995 las siguientes acciones:
- Modificar la estructura orgánica, con el objeto de lograr una mayor eficiencia
operativa
- Lograr la intercomunicación con tos centros de cómputos de los Estados Mayores dé las Fuerzas Armadas y las distintas sociedades apoderadas
- Qesarrollar -normalmente los planes de liquidación y pago de haberes y de inversiones para_ capitalización, mediante _el reciclo de los recuperes de las operatorias vigentes
Con relación al pago de Retiros y Pensiones, se prevé para 1995 un leve
incremento de los efectivos en esa situación, manteniéndose la tendencia de los últimos años.
Además, está previsto superar las dificultades de la operatoria financiera, derivadas de la privatización de bancos provinciales y de la Caja de Ahorro y Seguro, que tendieron a disminuir el número de entidades tomadoras de fondos, y por ende, el efecto de competencia entre ellas.
1444: P1·es11pue.v10 Nad1mal 1995
CUENTA AHORRO INVERSIONFINANCIAMIENTO
1) INGRESOS CORRIENTES
Contribuciones a l'1 Seguridad $0cial
ConlribuciOtlEIS Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
·Gastos dé Consumo
Prestaciones dé la Seguridad Social
Impuestos Directos
111) RESULT. ECON'.: AHORRO/DESAHORÁO(l-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL'
1 V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO {Jll+IV-V)
VII) FUENTES F.INANCIERAS
Vlíl} /\,PUCACIONES FINANCIERAS
ten )
-- ~ -'_' "· .
COMPOSJCION DE LOS RECURSOS POR RUBROS (en · s)
1.188,875,454
302.1z5,454
886.100,000
1.188,685,454
7,753;963
.. 1.1ao.a42.491
269,000'
.190,000
o
190,000
190,000
o
o
o
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 1,188,875,454
Contribuciones Contribuciones :a la Seguridad Social Aportes Personales Contribuciones Patronales - ·
Contribuciones flguratiVas Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes -Controb; de lnst. S . Soc. ra Financiar Gastos Corrientes
302,775,454 302,775,454
. 151,756,227 151,019,227
886, 100,000' 886,100,000. 886, 1 OQ;OOO
l <
¡ l
Presupuesto Nacional 1995 - J.445
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
COOIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
16 Prestaciones de Previsión lnst. de Ayuda Financ. para Pago 1, 188,875,454
Social de Ret. y Pens. Militares
TOTAL 1, 188,875,454
Presupuesto Nacional 1995 - 1447
PROGRAMA 16
PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA
INST. DE AYUDA FINANC. PARA PAGO DE RET. Y PENS.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA
METAS:
Atención de Pensiones Pensionado
Atención de Retiros Retirado
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CA TE GORJA
PERSONAL PERMANENTE
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL
Auditor Interno Titular Presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el
Pago de Retiros y Pensiones Militares Director del Instituto de Ayuda Financiera para el
Pago de Retiros y Pensiones Militares
Subtotal Escalafón
CANTIDAD DE
CARGOS HORAS DE
CATEDRA
1
5
7
MILITARES
CANTIDAD
28,568
54,337
RETRIBUCtON
DEL CARGO
(Importe en pesos)
26,880 12,624
40,200
79,704 ..
1448 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993/91
A B
.e D E
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL DEL SINAPA DECRETO 993191
c D E
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTllJAlJ lJE
CARGOS
6 18 34 55
125
238
5 6
35
46
291
HORAS lJE
cATrnRA
RETRIHUCION
lJEL CARGO
(lmporw en pesos)
161,280 326,592 399,840 462,000 630,000
1,979,712
58,800 50,400
176,400
285,600
2,345,016
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION
01 Retiros y Pensiones
02 Apoyo Administrativo y Financiero
UNIDAD EJECUTORA
lnst. de Ayuda Financ. para Pago de Ret. y Pens. Militares
lnst. de Ayuda Financ. para Pago de Ret. y Pens. Militares
Presupuesto Nacional 1995 - 1449
CREDITOS POR INCISO ( en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 1, 188,875,454
Gastos en Personal 4,651,963
Bienes de Consumo 791,000
Servicios No Personales 2,600,000
Bienes de Uso 190,000
Transferencias 1, 180,642,491
ENTIDAD 850
ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Prc>.rnpuesto Nacimu1[ 1995 - 1453
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
El estado de falencia del antiguo sistema de reparto determinó que el Gobierno Nacional encarara un profundo saneamiento del mismo. Así, durante 1993 y 1994, se ha procedido a la cancelación de deuda que el gobierno reconoció a los jubilados y pensionados. Esta acción se vio incrementada gracias a la asignación del 100% de los fondos recibidos por
las ventas de las acciones de YPF Clase "A".
De la suma total, el 40% se destinó a los jubilados y pensionados que habían solicitado cobrar sus acreencias en pesos y el resto al rescate de bonos de consolidación
otorgados oportunamente a la clase pasiva.
Para 1995, entre las tareas de mayor relieve dentro del ámbito de la Seguridad Social, se encuentra la atención a las pasividades del antiguo régimen. Al respecto, cabe considerar que por distintas razones existe un considerable número de solicitudes de beneficios correspondientes a los regímenes de las Leyes Nº 18.037 y Nº 18.038. Estas serán atendidas con la mayor celeridad posible, tratando de concluir con las mismas y luégo poder volcar todos los esfuerzos al nuevo sistema.
Dentro del marco institucional, la ANSeS ha emprendido una decidida acción tendiente al mejoramiento y agilización de los trámites administrativos.
En este sentido, se prevé continuar con la implementación de un nuevo modelo
de gestión, que basado en el uso integral de sus recursos telemáticos, facilite y complete la desconcentración de la ejecución en el interior del país, en el conurbano ·bonaerense y en la Capital Federal_
En la Capital Federal las acciones tendrán por objetivo instalar nuevos centros de atención y ejecución cuya misión consistirá en asesorar, recepcionar y resolver toda la documentación vinculada con las múltiples prestaciones que administra la ANSeS.
Por otra parte, se prevé sistematizar la información del censo de pasivos relevado durante 1994, de modo tal que se cuente con una base de datos más amplia y confiable.
En lo que respecta al nuevo sistema, se continuará aplicando estrictamente el régimen de actualización de los haberes previsionales establecidos por la nueva legislación. Así, los cambios en las jubilaciones y pensiones, dependerán exclusivamente de las variaciones que se produzcan en el Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), que se ha venido empleando durante 1994, por encontrarse explícitamente establecido en la Ley Nº 24.241.
1454 - Presupuesto Nacional 1995
Por otra parte, seguirá siendo objetivo básico de política en materia de se9,uridad social, la transferencia de los regímenes provinciales, en los casos que las provincias adhieran al nuevo régimen previsional.
Finalmente, se continuará con las acciones tendientes a atender las asignaciones familiares, como así también con las políticas de empleo derivadas de las disposiciones de la Ley Nº 24.013.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos Tributarios
Contribuciones a la Seguridad Social
Ingresos No Tributarios
Rentas de la Propiedad
Contribuciones Figurativas Corrientes
11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Rentas de la Propiedad
Prestaciones de la Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Gastos Figurativos
111) RESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO {1-11)
IV) RECURSOS DE CAPITAL
Disminución de la Inversión Financiera
V) GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
Gastos Figurativos
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+lV·V)
VII) FUENTES FINANCJERAS
VIII) APLICACIONES FINANCIERAS
Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos
20,280,300,000
3,870,800,000
13.039.100,000
2,800,000
o . 3,367,600,000
20,003.464,085
288,431,809
300,000
13,961,000,000
1, 116,700,000
4,637 ,032,276
276,835,915
450,000,000
450,000,000
152,697 ,272
4,600,000
148,097.272
574,138,643
o
574, 138,643
574,138,643
Presupuesto Nacional 1995 - 1455
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 20, 730,300,000
Ingresos Tributarios 3,870,800,000 Sobre los Ingresos 1,459,300,000 Ganancias 1,459,300,000
Sobre el Patrimonio 211,000,000 Bienes No Incorporados al Proceso Económico 211,000,000
Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 2,200,500,000 Valor Agregado 2,200,500,000
Ingresos No Tributarios 2,800,000 Ottos 2,800,000 No Especificados 2,800,000
Contribuciones 13,039, 100,000 Contribuciones a la Seguridad Social 1O,164, 100,000 Aportes Personales 2,814,300,000 Contribuciones Patronales 7,349,800,000
Otras Contribuciones 2,875,000,000 INSSJyP 2,402,800,000 Otras Entidades 472,200,000
Venta de Acciones y Participaciones de Capital 450,000,000 De Empresas Públicas No Financieras 450,000,000 De.Empresas Públicas Nacionales 450,000,000
Contribuciones Rgurativas 3,367 ,600,000 Contribuciones para Rnanciar Gastos Corrientes 3,367 ,600,000 Contnb. de la Adm. Central para Financiar Gastos Comentes 3,367,600,000
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO
01 Actividades Centrales 149,427, 176
1
1456 - Pre.mpuc•sro Nacional /995
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
03 ActMdades Comunes a los Programas Previsionales 16y 17
04 Actividades Comunes a los Progr.de Prestac.Sociales 18y 19
16 Prestaciones Previsionales Subgerencia General de Prestaciones Previsionales
17 Atención de Pensiones no Subgerencia General de Contributivas y otras Prestaciones y Servicios Prestaciones
18 Atención del Seguro de Gerencia de Desempleo Desempleo
19 Atención de Asignaciones Gerencia de Asignaciones Familiares Familiares
99 Contr.Cajas Milit.,INSSJyP, a DGI, Trasnf.Empleo y Ser.Deuda
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
TOTALES
Administracion Nacional de Seguridad Social
TOTAL
CARGOS
IUIAL 1 l'LRM. 1
7,737 7,607
HMI'.
130
CA EDITO
7,617,734
11,236,411
13,751,015,789
443,285, 704
286,477,222
338, 167,773
5, 168,933,548
20, 156, 161,357
HORAS DE CATEDRA
IOIAL 1 l'[l(M. 1 llMI'.
o o o
Presupuesto Nacional 1995 - 1457
CATEGORIA OJ ACTIVIDADES CENTRALES
RECURSOS HUMANOS
CAN fllJAD l>l RlTl.:JllUCION
CARGO O CA 1n;oRtA CARGOS 1 HORAS D[ LJ[L CARGO
CA TlüRA (lmportf' f'n pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL CONVENCIONADO
A-1 151 4,713,012
A-O 193 6,025,074 B-1 164 4,004,880
B-0 353 7,802,712 C-3 9 179,388 C-2 17 332,112 C-1 210 3,977,820 C-0 94 1,6~9.244
D-3 9 140,778 D-2 32 475,200 D-1 333 4,725,270 D-0 123 1,583,010 E-3 21 249,480 E-2 8 91,344 E-1 285 3,103,650 E-O 76 752,400 F-3 422 3,760,020 F-2 23 194,304 F-1 228 1,805,760 F-0 27 178,200
Subtotal Escalafón 2,778 45,713,658
, 1458 - Presupuesto Nacional 1995
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL
Director Ejecutivo Gerente General Sub-Gerente General Gerente Sub-Gerente Asesor
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO
PERSONAL TEMPORARIO ASIMILADO A CONVENIO
Asimilado Gerente Asimilado Subgerente
Subtotal Escalafón
PERSONAL TEMPORARIO POR SUMA FIJA
Contratado por Suma Fija
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTllJAIJ IJE
CARGOS 1 HORAS DE
CATEIJRA
1 2 4
12 22 20
61
10 20
30
100
100
2,969
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
78,000 140,400 252,720 682,272 729,168
1,404,000
3,286,560
568,560 1,023,600
1,592,160
1,320,000
1,320,000
51,912,378
·,
1
l
Presupuesto Nacional 1995 - 1459
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Conducción y Coordinación Técnica Unidad Secretario Administrativa
02 Administración de Personal Gerencia de Recursos Humanos
CREDITOS POR INCISO en pesos )
INCISO IMPORTE
TOTAL 149,427, 176
Gastos en Personal 92,337,176
Bienes de Consumo 2,918,000
Servicios No Personales 50,088,000
Bienes de Uso 4,084,000
Presupuesto Nacional 1995 - 1461
CATEGORIA 03
ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS PREVISIONALES 16 Y 17
RECURSOS HUMANOS _
CANTIDAD IJE RETRllfüCION
CARGO U CAHGORIA CARGO~ 1 HORAS IJE UEL CARGO
CATEDRA (Importe Pn f>PSOS)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL CONVENCIONADO
A-1 1 31,212 B-1 8 195,360 C-1 23 435,666 D-2 2 29,700 D-1 29 411,510 E-3 1 11,880 E-2 2 22,836 E-1 27 294,030 F-1 43 340,560
Subtotal Escalafón 136 1,772,754
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL
Gerente General 1 70,200
Subtotal Escalafón 1 70,200
TOTAL PROGRAMA 137 1,842,954
1462 - Presupuesto Nacional 1995
LISTADO DE ACTIVIDADES COMUNES
CODIGO
01
DENOMINACJON
Planificación y Ejecución de Prestaciones
UNIDAD EJECUTORA
Gerencia General de Prestaciones
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 7,617,734
Gastos en Personal 2,840,734
Bienes de Consumo 88,000
Servicios No Personales 4,621,000
Bienes de Uso 68,000
CARGO O CATEGO)ill-_....-s::?~-
_::{Y~- __,.--::-?~--~-,¡,.-.-~~~~~-· -
CANTIDAD DE
CARGOS 1 HORAS lJE
CATEDRA
18y19
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE . -_ ~ ~~--~~ ~e:;;_::_,:~~-~= '-~~-~-:-~~~~~~Cé
PERSONAL COlWENOONADO ~~~~---
M=~
A-O B-1 B-0 C-1 e-o 0-2 0-1 0-0 E-O F-1 F-0
Subtotal Escalafón
---:O.-.---~-
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL
Sub-Gerente General
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
1 7 2
19 2
65 1 2
60 146
2 22
329
1
330
31,212 218,526
48,840 419,976
37,884 1,119,690
14,850 28,380
772,200 1,445,400
15,840 145,200
4,297,998
63,180
63,180
4,361,178
01 Normatización y Evaluación Subgerencia General de Asignaciones Familiares
CREDJTOS POR fNCJSO -------=,--·_~r------::;::...;;:_;;,;--¡¡;,;;¡¡¡¡;¡¡¡-¡¡;;;;;; ..... ...,._~~~~-~~~~(~e.-n .. n;.;;e,.;..so;.;s.-J ~-....;..-----r----------,
~~,-N"1s,·o---~ , .. ,\Jli - --- IMPORTE
TOTAL
Gastos en Personal
- ~~..,___~?------- 11,236,411 ~~~~~~~
6,720,411 ~: .. ~~,_
340,000
- ----------------~----~ -
Bienes de Uso
i 1.
Pn•supuc'.vto Nacional 1995 - 14(/5
PROGRAMA 16
PRESTACIONES PREVISIONALES
UNIDAD EJECUTORA
SUBGERENCIA GENERAL DE PRESTACIONES f>REVISIONALES
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Mediante este programa se ejecuta, coordina y supervisa todo lo referente a· 1a aplicación de·las normas legales y reglamentarias que correspondan, con el objeto de otorgar las prestaciones del Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones.
METAS:
Para el logro de esos objetivos.desarrollanla:s siguientes acciones:
- Ejecución de todo lo· relativo a . requisitos exigibles computabilidad de servicios; determinación y liquidación de haberes de· las prestaciones a otorgar.
- Otorgamiento,. goce; reajustes, rec;;tlticaciones, rehabilitaciones y extinción de beneficios.
- Notificación a los interesados o a sus apoderados de la resolúcíón recaída en su trámite, reservando Jas actuacionescdén~das por el término de ley. Por otra parte, se llevan a cabo las tareas·de enlace previstas en los convenios y acuerdos internacionales vigentes en materia de reciprocidad jubilatoria;
MITAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINAClON·, UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
~"';.. / -
Atención de Jubilaciones. Jubilado 2.oss:,000
Atención' de Pensiones Pensionado 1200.000
1466 - Presupuesto Nacional 1995
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CATEGORIA CARGOS 1 HORAS DE DEL CAIWO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL CONVENCIONADO
A-1 46 1,435,752 A-O 8 249,744 B-1 253 6,178,260 B-0 12 265,248 C-2 3 58,608 C-1 497 9,414,174 C-0 83 1,429,758 D-2 19 282,150 D-1 558 7,918,020 D-0 168 2,162,160 E-3 15 178,200 E-2 10 114,180 E-1 636 6,926,040 E-O 191 1,890,900 F-2 16 135,168 F-1 728 5,765,760 F-0 85 561,000
Subtotal Escalafón 3,328 44,965,122
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL
Sub-Gerente General 63,180
Gerente 4 227,424
Sub-Gerente 5 165,720
Subtotal Escalafón 10 456,324
TOTAL PROGRAMA 3,338 45,421,446
Presupuesto Nacional 1995 - 1467
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Dirección y Coordinación Subgerencia General de Prestaciones Previsionales
02 Coordinación.Supervisión y. Gerencia Previsional Atenciones Previsionales
03 Registro y Control de Beneficiarios Gerencia Beneficiarios
04 Coordinación de Prestaciones Gerencia de Asuntos Regionales Previsionales Regionales
05 Asesoramiento Técnico y Control de Gerencia Asesoría Técnica y Control Gestión ·
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE ·.
TOTAL 13,751,015,789
Gastos en Personal 69,169,789
Bienes de Consumo 561,000
Servicios No Personales 28,621,000
Bienes de Uso 364,000
Transferencias 13,652,000,000
Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 300,000
Pr~.m¡mesto Nacional 1995 - 1469
PROGRAMA 17
ATENCION 'DE :PENSIONES NO~<JONTRIBUTIVAS Y OTRAS PRESTACIONES
Á'"':~~~ ~~-· ~-e~_-_ UNIDAD EJECUTORA
·suBGERE~CIA :GENERAL DE PRESTACIONES Y SERVICIOS
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
Esta área tiene a su cargo la aplicación de los regímenes legales correspondientes ª· trámites y otorgamiento de Pensiones no Contributivas a la Vejez, por Invalidez y las emergentes de leyes especiales. Dichas prestaciones tienen por objeto la protección de personas de edad avanzada o discapacitadas carentes de recursos.
Por otra parte, a través de leyes especiales se benefician a personas que hayan merecido el reconocimiento del Estado por su actuación destacada en importantes funciones o en el campo de las ciencias, las letras y las artes.
Además de las Pensiones no Contributivas que se pagan con fondos de la ANSeS, este organismo tiene a.su cargo el trámite y otorgamiento de pensiones asistenciales para madres de 7 o más hijos, carentes de recursos y/o ingresos. Asimismo, entiende en todo lo referente a pensiones para ex-combatientes de Malvinas; liquidación y pago de pensiones graciables otorgadas por el Congreso de la Nación y las leyes especiales que conceden a Familiares de Personas Desaparecidas.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
Atención de Pensiones Graciables por Vejez e Invalidez
Atención de Pensiones Excombatientes
UNIDAD DE MEDIDA
Pensionado
Pensionado
CANTIDAD
116,959
13,049
1470 - Presupuesto Nacional 1995
DENOMINACION
Atención de Pensiones Madres de 7 o más Hijos ·
Atención de Pensiones Otorgadas por Legisladores
Atención de Pensiones Familiares de Desaparecidos
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Pensionado 28,838
Pensionado 125!~~"~~ --~"---~~~-
~~--~~~~--
~
Pensionado
RECURSOS HUMANQ5____ ~- ·
CANTIDAD DE RETRIBUCION
CARGO O CA TE GORJA CARGOS 1 HORAS DE DEL CARGO
CATEDRA (Importe en pesos)
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL CONVENCIONADO
A-1 9 280,908 A-O 4 124,872 B-1 57 1,391,940 B-0 14 309,456 C-2 2 39,072 C-1 36 681,912 C-0 33 568,458 D-2 4 59,400 D-1 45 638,550 D-0 33 424,710 E-3 2 23,760 E-1 22 239,580 E-O 2 19,800 F-2 2 16,896 F-1 45 356,400 F-0 3 19,800
Subtotal Escalafón 313 5,195,514
CARGO O CA TEGORIA
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL
Sub-Gerente General
Gerente
Sub-Gerente
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
.
Presupuesto Nacional 1995 - 1471
CANTIDAD lJE
CARGOS 1 HORAS lJE
CATEIJRA
1 3 1
5
318
RETRIBUCION
lJEL CARGO
(Importe en pesos)
63,180
170,568
33,144
266,892
5,462,406
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO
01
02
DENOMINACION
Dirección y Coordinación
Atención de Pensiones no Contributivas
UNIDAD EJECUTORA
Subgerencia General de Prestaciones y Servicios
Gerencia Pensiones no Contributivas
· 03 Asistencia General en Medicina Social Gerencia de Medicina Social
04 Asistencia General en Accidentes del Gerencia Accidentes de Trabajo Trabajo .
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 443,285,704
Gastos en Personal 8,261,704
Bienes de Consumo 191,000
Servicios No Personales 2,786,000
Bienes de Uso 47,000
Transferencias 432,000,000
Pre.m¡nrest11 Nacional 1995 - 1473
PROGRAMA 18
ATENCION DEL SEGURO DE DESEMPLEO
UNIDAD EJECUTORA
GERENCIA DE DESEMPLEO
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
La Ley N2 24.013 propicia otorgar un subsidio a los trabajadores que se encuentren en situaciórr legal de desempleo, con las limitaciones establecidas por la propia ley.
La inscripción de los potenciales beneficiarios se efectúa en el Sistema Unico de Registro Laboral y para tener derecho a las prestaciones los trabajadores deben reunir determinados requisitos.
Desde el punto de vista de la eficacia del sistema, suscintarnente el mismo atiende al 95 % del universo de potenciales beneficiarios, tomando como límite el marco de referencia de las condiciones que plantea la ley que le da origen.
El Decreto N2 .1.024/93 amplía este universo a las empresas o entes del Estado que puedan ser incluidos con ra sola limitación de las posibilidades financieras del sistema
El b~neficio incluye la prestación económica por desempleo, la prestación médico asistencial, el pago de las asignaciones familiares. El período que revista en carácter de desempleado del mismo sirve como cómputo de servicios a los efectos previsionales.
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
META!¡:
Otorgamiento de Subsidios por Seguro de Desempleo
UNIDAD DE MEDIDA
Subsidio Mensual
CANTIDAD
101,052
1474 - Presupuesto Nadonal 1995
RECURSOS HUMANOS
CARGO O CATEGORIA
PERSONAL~ERMANENTE
. PERSONAL CONVENCIONADO
A-1 · A-0
8-1 B-0 C-1 C-0 D-1 D-0 E-O F-1 F-0
Subtotal Escalafón
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL
Gerente Sub-Gerente
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
CANTIOAD DE
CARGOS 1 HORAS DE
CATEDRA
1 4 1
11 1
36 1
33 81
1 35
205
1 2
3
208
RETRIBUCION
DEL CARGO
(Importe en pesos)
31,212 124,872 24,420
243,144 18,942
620,136 14,190
424,710 801,900
7,920 231,000
2,542,446
56,856 66,288
123,144
2,665,590
Presupuesto Nacional 1995 - 1475
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 286,477,222
Gastos en Personal 4,115,222 -
-
Bienes de Consumo ~ 84,000
Servicios No Personales 1,365,000
Bienes de Uso 17,000
Transferencias 280,896,000 .
Presupuesto Nadonal 1995 - 1477
PROGRAMA 1 <; ATENCl.ONDE ASIGNACIONES FAMll .. 1-ARES
_:--=~~~~~~-~ U~_IO?\D EJ~~~~ 0
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~ ··o GE~~MILIARES ·-:" ~__¿-
~RIPCION DEL PROGRAMA
' Et' Sistema de Asignac~~IT1iliares Y Subsidios, es un procedimiento de
rédiStntfüet&i:enet ámbito de la Seguridad Soeíai,-~a que·atiende la complejidad dela carga
familiar del !trabajador activo, como así también la u .. los ii~adores pasivos, poniendo a los
trabajadores ccfrf y sin carga de familia en igualdaa de -~iones y eliminando la discriminación entre ellos. ".>-, ---b~'-~~:~~
---::.._-_ '--=-:-_ ~-
El Sistema de Asignaciones funciona de dos formas:
- Fondo Compensador - Pago Directo
En el Sistema de Fondo Compensador, los empleadores compensan a través de' sus aportes las asignaciones abonadas a los trabajadores. Cuando las cifras abonadas por el empleador en concepto de prestaciones exceden el aporte, el sistema tiene previsto un mecanismo de reintegro de las cifras emergentes.
A través del Sistema de Pago Directo, la ANSeS abona directamente las prestaciones a los trabajadores constituyendo un beneficio social importante para diversas áreas rurales y comerciales, donde los beneficiarios tienen a su cargo familias muy numerosas y perciben bajas remuneraciones. De esta manera se exime al empleador dé la
alta carga financiera del pago de las asignaciones, limitando su re~ponsabilidad a la realización de los correspondientes aportes.
Asimismo; es importante destacar, que las prestaciones se liquidan con coeficientes diferenciados para aquellas zonas desfavorables, por su particularidad económica y geográfica. Para los trabajadores de estas zonas, las asignaciones familiares, representan en muchos casos importes superiores a sus haberes.
1478- Presupuesto Nacional 1995
METAS Y PRODUCCION BRUTA
DENOMINACION
METAS:
-~-~~A-.t"" -~~iióónn d d.E e Reintegras, --- l"\tt:JI ·~ -.. ~
Atención de Prestacion~: Extraordinarias
Atención de Pagos Directos
Atención de Incapacidades
-:_'..-<-
CARGO O CATtG9%1\ -. /
J-:E1/~-,
_/ .-
- - / _./-·
~....-') _,
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL CONVENCIONADO
A-1 A-O 8-1 8-0 C-1 C-0 D-0 E-O F-1 F-0
Subtotal Escalafón
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Reintegro PagéiEfs> __ .. . ..:""'~~.~---· ---~--~· ·~..., -·
Beneficio ~ - 23,861j -':t~J /
125,000
132
.y
CANTIOAU UE RETRIBUCJON
CARGOS 1 HORAS DE LJEL CARGO
CATEDRA <Importe en pesos)
1 31,212 7 218,526 1 24,420
21 464,184 3 56,826
58 999,108 54 694,980
132 1,306,800 3 23,760
153 1,009,800
433 4,829,1616 :I 1
1
PERSONAL SUPERIOR Y GERENCIAL
Gerente Sub-Gerente
Subtotal Escalafón
TOTAL PROGRAMA
~/
Prú!ip7i;tto Nacional 1995- 1479
1 3
4
437
CATElJRA (Importe en pesos)
56,856 99,432
156,288
4,985,904
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS
CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA
01 Dirección y Coordinación Gerencia Asignaciorres Familiares
02 Coordinación y Atención de Subgerencia de Coordinación y Asignaciones Familiares. Control Administrativo
03 Supervisión y Asesoramiento a Subgerencia de Empleadores Empleadores
04 Análisis y Planificación de Pagos Subgerencia de Pago Directo Directos
CREDITOS POR INCISO ( ) en nesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 338, 167' 773
Gastos en Personal 7,705,773
Bienes de Consamo ~
155,000
Servicios No Personales 1.297,000
Bienes de Uso 10,000
Transferencias 329,000,000
Prt'.W/11testo Nacimwf 1995 - 1481
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 99
CONTR.CAJAS MILIJ., INSSJYP. A DGI, TRANSF. EMPLEO Y SERVICIO DE LA DEUDA
TOTAL
Transferencias
Gastos Figurativos
TOTAL
Gastos Fiaurativos
CREDITOS POR INCISO en oesos )
INCISO IMPORTE
5,168,933,548
383,804,000
4,785,129,548
01
EROGACIONES FIGURATIVAS
CREDITOS POR INCISO en oesos
INCISO IMPORTE
4,785.129,548
4,785, 129,548
1482 - Presupuesto Nacional 1995
TOTAL
Transferencias
TOTAL
Transferencias
o
02
GENERACION DE EMPLEO
CREDITOS POR INCISO ( ) en oesos
INCISO IMPORTE
184,504,000
184,504,000
04
TRANSFERENCIAS DE IMPUESTOS A PROVINCIAS
CREDITOS POR INCISO ( en pesos
INCISO IMPORTE
/
199,300,000
199,300,000
1 j 1
ENTIDAD 911
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
l ' f.
1
Pre.m¡mest11 Nadonal /995 - 1485
• 1
POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAO
La. política del. Instituto Nacional dé Servicios Sociales. para Jubitados y Pensionados, está dirigida a garantizar una adecuada atención de la clasé' pasiva en
~ materia de salud y acción social en general, de forma tal qOe se encuentren amparados· por un ámbito que concurra a·resotver-sus necesidades críticas.·
Para ello, la entidad lleva . a cabo una profunda racionali?Bción de SIJs actividades, .con el fin de alcanzar la mayor eficacia, eficiencia y economicidad en su gestión, logrando con ello un mayor impacto en los be11~ficiarios.de sus prestaciones y hasta ampliar el espectro de las mismas.
CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO (en pesos)
1) INGRESOS CORRIENTES
Ingresos No Tributarios
Rentas de la Propiedad
Contribuciones FlguratiVas Comentes
. 11) GASTOS CORRIENTES
Gastos de Consumo
Transfereneiá& Corrientes
. .
.111) AESULT. ECON.: AHORRO/DESAHORRO (J.Jl) .·
1\1) RECURSOS DE CAPITAL
COn1ribuciones Figurativas de Capital
. V) GASTQSDE CAPITAL
Inversión Real Directa
VI) RESULTADO FINANCIERO (lll+IV-V)
VII) FUENTES FINANCIERAS
VIII) APÚCACIONES FINANCIERAS
-;;;;. 2.88_1.282, 728
89.400,000
4;000.000
2,787,082,728
2.881,282,728 .
349.140.000
2.532.142,728
o
148,097,272
148,097,272
148.097.272
148;()97,272
o
o
o
• 1
- 1486 - Presupuesto Nacional 1995
COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBROS ( ) en pesos
RUBRO ESTIMADO
TOTAL 3,029,380,000
Ingresos No Tributarios 89,400,000 Alquileres 600,000
De Inmuebles 600,000 Otros 88,800,000 No Especificados 88,800,000
Rentas de la Propiedad - 4,800,000 lntereSt=IS por Depósitos 4,800,000 Intereses por Depósitos Internos 4,800,000
Contribuciones Rguratlvas 2,935;180,000 CÓntribuciones para Financiar Gastos Corrientes 2,787,082,728 Contrib. de lnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos Corrientes 2, 787,082,728
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 148,097,272 Contrib. de Jnst. Seg. Soc. para Financiar Gastos de Capital 148,097,272
LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES
CODIGO DENOMINAClON
01 Actividades Centrales
16 Prestaciones Médicas
17 Prestaciones Sociales
TOTAL
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nac.de Servicios Soc.para Jubilados y Pensionados
Instituto Nac.de Servicios Soc.para Jubilados y Pensionados
CREDITO
100,331,634
2,006,449, 714
922,598,652
3,029,380,000
¡
~ ~-
~
-
RECURSOS HUMANOS ~~-~=-"'~TOTAL
__ /~ ~~-~ r--
~ CARGOS -~
TOTALES TOTAL 1 PERM. 1
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
___ ~~~en~oados ;~ <':."'::""'
12020 12020
HORAS DE CATEDRA
TEMP. TOTAL 1 PERM. 1 TEMP.
o o
Pre.rnpuesto Nacional /995 - 1489
CATEGORIA 01
ACTIVIDADES CENTRACES
LISTADO DE ACTIVIDADES CENTRALES
CODIGO DENOMINACION
01 Dirección y Coordinación
UNIDAD EJECUTORA
.Instituto Nac.de Servicios Soc.para Jubilados y Pensionados
CREDITOS POR INCISO 1:'11 pesos
INCISO IMPORTE
TOTAL 100,331,634
Gastos en Personal 81,834,362
Servicios No Personales 14,400,000
Bienes de Uso ·' !/ 4,097,272
Presupuesto Nacional 1995 - 1491
PROGRAMA 16
PRESTACIONES MEDICAS
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NAC.DE SERVICIOS SOC.PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El objetivo primordial de este programa es garantizar a jubilados y pensionados la existencia de un sistema integral que atienda lós problemas de _salud de los mismos, para
lo cual los convenios vigentes permiten' resolverº cuestiones tales como las prestaciones médicas y farmaceúticas, estas últimas incluso para pacientes ambulatorios, atención psiquiátrica, servicios de hemodiálisis, odontología, prestaciones ópticas en el área metropolitana, así como también la provisión de medicamentos citostáticos.
CREDITOS POR INCISO ( ) en pesos
INCISO ~ IMPORTE
TOTAL 2,006,449,714
Gastos en Personal 229,718,158
Bienes de Consumo 14,640,000
Servicios No Personales - 5,400,000
Transferencias 1,756,691,556
-~~~~~-----,_~~-~-~---~------
Presupue.~to Nacional :/.995 - 1493
PROGRAMA 17
PRESTACIONES SOCJALES
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
)(fravé§ de este programa se instrumentan las prestaciones sociales de la Entidad, tales como ~bsidios, internaciones geriátricas, gastos de sepelio, retribuciones a centros de jubilados y consejeros asesores y activi~J::l&cc-reer~.ión;-aro0nes-'qbe=~~-'~".
·- . .e-0.rn_p~,~~Ta~~ción de la salud, cgnfQrmando una...'. . . ·--~asistencia integral a jubilados y pensionados. ,~·~------=---~=~ ~ -~-==
LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS
CODIGO
Actividades:
01
Proyectos:
01
DENOMINACION
Prestaciones Sociales·
Readecuación de Geriátricos
UNIDAD EJECUTORA
Instituto Nac.de Servicios Soc.para Jubilados y Pensionados
Instituto Nac.de Servicios Soc.para Jubilados y Pensionados
1494 - Presupuesto Nacional 1995
CREDITOS POR INCISO (en oesos)
Se terminó de imprimir en el mes de abril de 1995 en los Talleres Gráficos SERVICOP de Editorial Universitaria de La Plata
Calle 50 Nº 742 - 1900 La Plata - Tel./Fax (021) 25-8830
775,451, 172
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