pemerintah kota balikpapan dinas komunikasi...

P E M E R IN T A H K O T A B A L IK P A P A N

D IN A S K O M U N IK A S I D A N IN F O R M A T IK A

R E N C A N A A K S I T A H U N 2 0 1 9

SASARAN

STRATEGIS

IN D IK A TO R

KINERJA

TARG ET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN

KEG IATAN IN D IK ATO R SATU AN TARGET R ENC AN A AKSI A N G G A R A N (R p)P EN AN G G U N G

JA W A B

JADW AL KEGIATAN

T W 1 TW 2 T W 3 T W 4

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M e n in g k a tn y a

K u a lita s

P e la y a n a n

In fo rm a s i P u b lik

S k o r h a s il n ila i

K epu asan

M a s y a ra k a t

73 ,5 P ro g ra m P eng aw asan

p e n g e n d a lia n

te le k o m u n ik a s i d a n

te k n o lo g i in fo rm a s i

P re se n ta se ca k u p a n

p e n g a w a sa n

in f r a s t r u k tu r

te le k o m u n ik a s i % 90 Rp 8 1 .0 0 0 .0 0 0K ab id In fo rm a s i

d a n K o m u n ik a s i

5 0

P em b in aan Pos dan

T e lekom u n ikas i

Jum la h Papan R egiste r

T o w e r T e lekom u n ikas i

u n it

u n it 50

M e laksanakan ke la n ju ta n

pe m asangan papan re g is te r to w e r

sesuai da taba se pada 5 0 u n it

m e nara

Rp 8 1 .0 0 0 .0 0 0

Kasi s ta t is t ik

Persand ian dan Pos

dan In fra s tru k tu r

T e le ko m u n ika s i

20

Jum la h W a rn e t yang

te la h sesuai dengan

P erw a li,

u n it 20

M e laksanakan su rvey w a rn e t sesuai

dengan P e rw a li No. 13 T ahun 2 0 1 6

pada 20 PJI d i B a likpapan

75 195 25 9 219ju m la h pengaw asan

m e na ra te le ko m u n ika s iu n it 35 4

M e laksanakan keg ia tan pengaw asan

dan pe nge n d a lia n m enara

te le k o m u n ik a s i pada 3 7 4 u n it

m enara . S e tiap u n it m enara

d iku n ju n g i 2 ka li d a la m se tahun

2R epe a te r yang da p a t di

pe lih a rau n it 2

M e laksanakan pengaw asan

te rh a d a p ba ngun an serta

pe rpan ja n g a n Izin op e ras io na l

re p e a te r m ilik P e m e rin ta h Kota

Balikpapan

P ro g ra m K e rjasa m a

In fo rm a s i d a n M e d ia

M assa

P re se n ta se P u b lika s i

d a n D o k u m e n ta s i

K e g ia ta n P e m e rin ta h % 9 0

Rp 8 8 9 .3 5 0 .0 0 0 K ab id In fo rm a s i

d a n K o m u n ik a s

SASARAN

STRATEGIS

IN D IK A TO R

KINERJA

TARGET KINERJA SASARANPRO G RAM DAN

KEG IATAN IN D IKATO R SATU AN TARGET R ENCANA AKSI A N G G ARAN (R p)PENAN G G U N G

JA W A B

JADW AL KEGIATAN

T W 1 TW 2 T W 3 T W 4

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 12 12 12

D isem inasi In fo rm a s i

D aerah

B ann e r u n it 43

M e laksanakan

P e n g u m u m a n /u ca p a n te rh a d a p

pengha rgaan , H u t, C e re m o n i u n tu k

p e m e rin ta h Kota B a likpapan (B a liho

25 bh , spa nduk 12 buah , B anner 6

Buah

Rp 2 4 0 .0 0 0 ,0 0 0Kasi In fo rm a s i dan

P ublikasi

3 2 2

Iklan Layanan

M a sya raka tkali 7

m e m b u a t ik lan layanan m asyaraka t

yang te m a n y a d a ri O PD se

B a likpapan u n tu k m e m b e r i pesan

dan pe n g e ta h u a n kepada

m a sya raka t ko ta b a likp apan m e la lu i

m e d ia ik lan b a ik d i TV m a u p u n di

laya r le b a r

12 12

S iaran K e liling kali 24

m elaksanakan

p e n g u m u m a n /h im b a u a n k e lilin g

ko ta ba likp a p a n te n ta n g layanan

m asyaraka t m enggunakan

kendaraan roda 4 m ilik d is k o m in fo

5 10 10

S iaran pers kali 25

m e m b u a t pe rs re lease te n ta n g

keg ia tan OPD yang m e lib a tka n

m asyaraka t ko ta ba likp apan

11 4 5 10

Pengelo laan dan

Pengem bangan

Kerjasam a In fo rm a s i

dan M e d ia M assa

Jum la h A d v e to ria l M e d ia

C etak kali 30

P em u a tan A d v e to ria l d i m ed ia

K a ltim Post, B a likpapan Post, dan

T r ib u n

Rp 6 4 9 .3 5 0 .0 0 0Kasi K em itra a n dan

K om unikas i

9 7 8 6 Jum la h Ik lan d i m ed ia

ce ta k kali 30

Pem asangan Ik lan d i m e d ia K a ltim

Post, B a likpapan Post, T r ib u n

1 2 1 Jum lah Ik lan d ira d io

kali 4m e la kukan ik la n d i ra d io sm a rt fm ,

IDC, ONYX, Ido la , KPFM

1 1 Jum lah S iaran langsung di

te le v is i loka l kali 2

S iaran langsung m e la lu i Te lev is i,

BTV, Bu Kadri

1 Jum lah T a lksh o w te le v is i

loka l ka li 1

Live sh o w m e la lu i TV, BTV

1 Jum lah ta lk s h o w Radio

Lokal ka li 1

Iklan d i ra d io s m a rt FM , IDC, IDOLA,

ONVX, KPFM

3 3 3 3 K on te n In fo rm a s i m e d ia

e le k tro n ik kali 12

K on te n In fo rm a s i m e d ia e le k tro n ik

P ro g ra m P e layan an

P eng adua n

M a s y a ra k a t

P re se n ta se T a n g g a p a n

a ta s P e n g a d u a n

M a s y a ra k a t

% 80

Rp 2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 K ab id In fo rm a s i

d a n K o m u n ika s

SASARAN

STRATEGIS

IN D IK ATO R TARGET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN

KEGIATAN IN D IK A T O R SATU AN TARGET R ENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)PENAN G G U N G

JA W A B

JADW AL KEGIATAN

T W 1 TW 2 T W 3 T W 4KINERJA

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

35

P enge lo laan In fo rm a s i

dan D okum en ta s i

Jum lah O PD yang

te ra m p ilOPD 35

m e laksanakan sosia lisasi PPID

M e laksanakan U ji Konsekuensi

(D a fta r In fo rm a s i P ub lik)

M o n ito r in g PPID dan A s is tens i DIP

Rp 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0Kasi In fo rm a s i dan

P ublikasi

1M o n ito r in g Isu P ub lik Jum lah D okum en d o ku m e n 1 M elaksanakan FGD Rp 5 0 .0 0 0 .0 0 0

Kasi In fo rm a s i dan

P ublikasi

p ro g ra m

p e n y e le n g g a ra a n

p e rs a n d ia n u n tu k

p e n g a m a n a n

in fo rm a s i

P e re s e n ta s e P u b lika s i

d a ta d a n s ta t is t ik

d a e ra h

% 5 0 Rp 5 0 .0 0 0 .0 0 0K a b id In fo rm a s i

d a n K o m u n ik a s

1

P engelo laan s is tem

kea m ana n in fo rm a s i

p e m e rin ta h ko ta

Jum la h OPD yang te la h

d ila ku ka n s is tem

pengam ana n in fo rm a s i

keg ia tan 1

M e laksanakan sosia lisasi dan b im te k

p e n e rb ita n s e r t if ik a t e le k tro n ik bagi

p e ja b a t s tru k tu ra l d i lingkungan

P em e rin ta h Kota Balikpapan.

Rp 5 0 .0 0 0 .0 0 0

Kasi s ta t is t ik

P ersand ian dan Pos

dan In fra s tru k tu r

T e lekom u n ikas i

M e n in g k a tn y a

p e n y e le n g g a ra a

n s is te m

P e m e r in ta h

b e rb a s is

e le k t r o n ik

(SPBE) a ta u e

g o v e rn m e n t

d a la m

m e n in g k a tk a n

k u a lita s

p e n y e le n g g a ra a

n p e m e r in ta h

te rh a d a p

m a s y a ra k a t

P e re s e n ta s e

p e m a n fa a ta n

SPBE a ta u e

g o v e rn m e n t

p a da

p e ra n g k a t

d a e ra h

95%

P ro g ra m O p t im a lis a s i

P e m a n fa a ta n

T e k n o lo g i In fo rm a s i

A p lik a s i y a n g

te r in te g ra s i d e n g a n

SIPKD

A p lik a s i 1 Rp 4 .3 4 0 .4 4 3 .5 0 0K a b id B id a n g E-

g o v e rn m e n t

30 0

O peras iona l Layanan

pengadaan

barang/Jasa

P e m e rin ta h Secara

E le k tro n ik

Jum la h p a ke t pengadaan

ba rang dan jasa m e la lu i

LPSE

Paket 2 7 0

- M e laksanakan p e la tih a n SPSE V .4

kepada P an itia dan Pejaba t

pengadaan

- M e laksanakan p e la tih a n SPSE V .4

kepada Penyedia

- M e la n ju tk a n p e m b u a ta n

s tandarisas i LPSE

- M e lakukan u p d a te SPSE m e n ja d i

ve ris 4 .2

- M e n g ik u ti p ro g ra m C loud LKPP

u n tu k LPSE

- Sewa Tenaga A h li LPSE

- M e laksanakan C o-L oca tio n se rve r

LPSE

Rp 3 2 7 .5 0 0 .0 0 0Kasi B ina E-

G o ve rn m e n t

1 1

Pengem bangan dan

Penge lo laan e-

G o v e m m e n t

-J u m la h d o k u m e n d o ku m e n 2K o n se p /M a s te rp la n s m a rt c ity

- Iso O u a lity M a n a je m e n

Rp 5 1 6 .2 4 6 .0 0 0Kasi B ina E-

G o ve rn m e n t

SASARAN

STRATEGIS

IN D IK A TO RPRO G R AM DAN

PENAN G G U N G

JA W A B

JAD W AL KEGIATANl AKut 1 MiMtrvJA oAjAKAin

KEG IATAN IN D IK A TO R SATU AN TARGET R ENC AN A AKSI AN G G A R A N (R p) T W 1 TW 2 T W 3 T W 4KINERJA

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1 1 1 P em e liha raan ru tin

pe ra la ta n dan s is tem

T e kn o lo g i In fo rm a s i

dan K om un ikas i

P em e liha raan M o n ito r in g

s is te m T e kn o lo g i

In fo rm a s iJenis 4

P erba ikan dan pe m e lih a ra a n s is tem

ja rin g a n P e m e rin ta h Kota

B a likpapanRp 600.000.000

Kasi In fra s tru k tu r

T e kn o lo g i In fo rm a s i

dan Kom unikasi

1617 Sewa B a n d w id th

In te rn e t

B and w ith

M bps 1617

-B e lan ja B a n d w id th In te rn e t

-B e lan ja B ackup B a n d w id th In te rn e tRp 1.97S.000.000

Kasi In fra s tru k tu r

Te kno log i In fo rm a s i

dan K om unikas i

1 P en ingka tan

K eam anan ja rin g a n

k o m p u te r

P en ingka tan S is tem

K eam anan Transaksi

e le k to rn ik s is tem 1

- P enerapan s e r t if ik a t d ig ita l u n tu k

p e rijin a n

P em b ua ta n S IM H o tsp o t Rp 136.400.000

Kasi In fra s tru k tu r

T e kno log i In fo rm a s i

dan K om unikas i

1 1

P em e liha raan dan

Pengem bangan

A plikas i

Jum lah P em e liha raan

ap likasi A p likas i 2

e -o ff ic e , s itan ggap

Kasi Data A p likas i

1 1 ju m la h pengem ban gan

ap likas i kali 2

e-SKP, LP2PKp

D isko m in fo

P ro g ra m P e la ya n a n

A d m in is tra s i

P e rk a n to ra n

M e n in g k a tn y a Sasaran

d a n P rasa rana A p a ra tu r% 8 0 Rp 1 .0 8 4 .5 3 6 .1 0 0 K asubag U m u m

1

P enyed iaan Jasa S ura t

M e n y u ra t

Jum lah S u ra t D inas yang

te rk ir im te p a t w a k tu ke

tu iu a n (jen is)

je n is 1- M e m p ro se s p e n g irim a n su ra t

m e n y u ra tRp 2 .0 0 0 .0 0 0 Kasubag U m u m

1 1 1 1

Penyed iaan Jasa

K om un ikas i, S um b er

Daya A ir dan L is trik

Pem akaian

te le p o n ,

pem aka ian

lis tr ik ,

pem aka ian

a ir,

pem aka ian

jen is 4M elaksanakan pem baya ran a ir,

te le p o n , l is tr ikRp 84.999.600 Ksubag U m um

4 2P enyediaan Jasa

P em e liha raan dan

P eriz inan Kendaraan

D inas /O pe ra s iona l

Jum lah K endaraan Roda

4 (e m p a t) STNKu n it 6

M elaksanakan pengecekan be rka la

da ta STNK K endaraan Dinas

M e n g u ru s KIR dan STNK Kendaraan

D inas ro da 4Rp 45.000.000 Kasubag U m um

SASARAN

STRATEGIS

IN D IK A T O R

KINERJA

TARGET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN

KEGIATAN IN D IKATO R SATUAN TARGET RENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)P EN AN G G U N G

JA W A B

JADW AL KEGIATAN

T W 1 TW 2 T W 3 T W 4

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2Jum la h ro da 2 (dua) yang

te r t ib pa jak STNKu n it 2 M e n g u ru s STNK ro da 2

29P enyediaan Jasa

Kebersihan K an to r

Jum lah

P era la tan

K ebers ihan

dan Bahan

P em bers ih

je n is 29

M e laksankan su rvey harga dan spek

b a ra n g /b a h a n keb e rs iha n

M e laksanakan pe nye d ia a n bahan

dan a la t keb e rs iha n k a n to r

Rp 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 Kasubag U m u m

45

Penyed iaan A la t Tu lis

K an to r

Jum la h keb uuha n ATK je n is 45

M e laksanakan su rvey harga dan

spek ba rang ATK

M e laksankan pe nye d ia a n ATK sesuai

ke b u tu h a nRp 5 8 .0 8 0 .0 0 0

Kasubag U m u m

100 100Jum la h ke b u tu h a n

M a te ra ibuah 200 M elaksanakan pe ngadaan M a te ra i Kasubag U m um

7

Penyed iaan ba rang

ce takan dan

penggandaan

Jum lah Barang C etakan je n is 7

M e laksanakan pengadaan barang

ce ta kan dan penggandaanRp 6 0 .0 0 0 .0 0 0 Kasubag U m u m10500 10 275 10 275 10 4 5 0

Jum la h buku

P enggandaanle m b a r 4 1 5 0 0

33 20 20 33Jum la h buku

Penggandaanbuah 102

5390 3 7 30 5 3 9 0 5 3 9 0

P enyed iaan m akanan

dan m in u m a n

M a kanan dan M in u m a n

ha ria n pegaw aiOH 10 ,0 0 0

Penyed iaan kon sum si ha rian

pegaw ai

Rp 8 2 .9 0 0 .0 0 0 Kasubag U m um115 100 90 115M a kanan dan M in u m a n

ha ria n ra p a tKotak 795 P enyediaan kon sum si ra p a t

55 35 55 55M a kanan dan M in u m a n

ha ria n ta m uKotak 7 2 0 P enyediaan kon sum si ta m u

SASARAN

STRATEGIS

IN D IK ATO R

KINERJA

TARG ET KINERJA SASARANPRO G R AM DAN

KEGIATAN IN D IK ATO R SATUAN TARGET RENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)PEN AN G G U N G

JA W A B

JAD W AL KEGIATAN

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 10 10

R apa t-rapa t

K oord inas i, K onsu ltasi

ke da la m dan ke lu a r

da erah

Jum lah pegaw a i yang

m e laksanakan pe rja lana n

d ina s ra p a t koo rd ina s i

dan konsu ltas i d a la m dan

lu a r daerah (o rang )

o rang 38- M e laksanakan ra p a t da lam daerah

- M e laksanakan ra p a t Luar D aerahRp 4 2 4 .3 9 6 .0 0 0 Kasubag U m u m

13

Penyed iaan Jasa

A d m in is tra s i Teknis

P erkan to ran-Jum lah jasa a d m in is tra s i

te k n is p e rka n to ra no rang 13

P enyediaan jasa a d m in is tra s i te kn is

p e rka n to ra n (N aban)Rp 2 9 7 .1 6 0 .5 0 0 Kasubag U m u m

P ro g ra m P e n in g k a ta n

S arana d a n P rasa rana

A p a ra tu r

M e n in g k a tn y a S arana

d a n P rasa rana A p a ra tu r% 8 0 Rp 3 5 7 .5 0 0 .0 0 0 K asubag U m u m

11 1

Pengadaan pe ra la ta n

g e d u n g k a n to r

Jum lah P era la tan G edung

k a n to rite m 12

- M e laksankan pengadaan pe ra la ta n

k a n to rRp 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 Kasubag U m u m

2 1

P em e liha raan R u tin /

B erka la P era la tan

G ed ung k a n to r

Jum lah P em e liha raan

P era la tan G ed ung k a n to rje n is 3 Rp 2 7 .2 5 0 .0 0 0 Kasubag U m u m

6

P em e liha raan R u tin /

Berkala Kendaraan

D inas O pe ras iona l

Jum lah P em e liha raan

Kendaraan

D inas/O pe ra s iona l

u n it

6 kendaraan

R 4 ,

- M e laksanakan pe m e lih a ra a n

kendaraan roda 4

Rp 3 0 .2 5 0 .0 0 0 Kasubag U m um

22 kendaraan

R2

-M e laksanakan pe m e lih a ra a n

kendaraan roda 2

P ro g ra m

P e re n ca n a a n

P e m b a n g u n a n

D aerah

P re se n ta se K ese la rasan

d o k u m e n p e re n c a n a a n

O P D d a n D ae rah

% 100

SASARAN

STRATEGIS

IN D IK A TO R

KINERJA

TARGET KINERJA SASARANPR O G R AM DAN

KEG IATAN IN D IK A TO R SATU AN TARGET RENCANA AKSI AN G G A R A N (R p)PEN AN G G U N G

JA W A B

JADW AL KEGIATAN

T W 1 TW 2 T W 3 T W 4 |

T W 1 T W 2 T W 3 T W 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T e rs u s u n y a

R en ja ta h u n

2 0 1 9

Penyusunan rencana

ta h u n a n pe rang ka t

daerah

Jum lah D oku m e n d o ku m e n 1

P enye m purnaa n Rancangan aw al

Renja 2 0 2 0 m e la lu i pe laksanaan

fo ru m pe rang ka t daerah

penyusun an Renja 2 0 2 0Kasubag P rogram

dan Keuangan

m e n yu su n Rancangan a k h ir ren ja

2 0 20

■irnT e rs u s u n y a

LKJIP T a h u n

2 0 1 8

Penyusunan LKJIP

pe rang ka t da erah

T ahun 2018

Jum lah D oku m e n d o ku m e n 1m elaksankan ra p a t koo rd ina s i

Penyusunan LKJIP T a hun 2 0 1 8

Kasubag P rogram

dan Keuangan

penyusun an LKJIP 2 0 18

T e rs u s u n y a

La p o ra n

K eua n g a n ta h u n

2 0 1 8

P enyusunan Laporan

K euangan a k h ir Tahun

2 0 18

Jum la h D okum en d o ku m e n 1

m elaksanakan re kons ilias i

pe na tausahaan ta h u n anggaran

.2018, m e n ju rn a l, m e m p o s tin g , dan

m e n yu su n LRA, LO, LPE, N eraca,

Calk

Kasubag P rogram

dan Keuangan

K E P A L A D I N A S K O M U N K A S I D A N IN F O R M A T I K A K O T A B A L IK P A P A N ,D A N I N F O R !

kT a t a n g S u d i r ia