pemerintah kota pontianak dokumen pelaksanaan...
Post on 10-Jul-2019
226 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH (DPA PD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
Kode Nama Formulir
DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung PerangkatDaerah
DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
DPA - PD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Perangkat Daerah
-
Printed on Simakda Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - PD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4 - URUSAN PENUNJANGBidang Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAANUnit Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)
1 2 3
5 BELANJA 13.257.406.257,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.767.000.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 3.767.000.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 9.490.406.257,00
5.2.1 Belanja Pegawai 3.483.985.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.374.573.257,00
5.2.3 Belanja Modal 631.848.000,00
JUMLAH BELANJA 13.257.406.257,00
SURPLUS/DEFISIT (13.257.406.257,00)
Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan
NO. UraianTriwulan
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 772.000.000,00 1.249.000.000,00 885.000.000,00 861.000.000,00 3.767.000.000,00
2.2 Belanja Langsung 2.109.987.549,00 3.303.354.299,00 2.805.073.899,00 1.271.990.510,00 9.490.406.257,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontianak, 2 Januari 2018Menyetujui
Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
Ir. Herry HadadNIP.19580201 199001 1 001
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PD
FORMULIRDPA - PD
2.14.01 01 00 00 5 1
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4 - URUSAN PENUNJANGBidang Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAANOrganisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
KODEREKENING Uraian
Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 3.767.000.000,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.767.000.000,005.1.1 Belanja Pegawai 3.767.000.000,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.535.000.000,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.958.000.000,00
- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.958.000.000,00 1.958.000.000,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 168.000.000,00
- Tunjangan Keluarga 168.000.000,00 168.000.000,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 175.000.000,00
- Tunjangan Jabatan - 175.000.000,00 175.000.000,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 62.000.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum 62.000.000,00 62.000.000,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 99.000.000,00
-Tunjangan Beras 99.000.000,00 99.000.000,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.000.000,00
- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 11.000.000,00 11.000.000,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00
- Pembulatan Gaji 1.000.000,00 1.000.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 52.000.000,00
Tj. Jaminan Kesehatan tahun 52.000.000,00 52.000.000,005.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 9.000.000,00
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian tahun 9.000.000,00 9.000.000,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.232.000.000,005.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 877.000.000,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 877.000.000,00 877.000.000,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 355.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 355.000.000,00 355.000.000,00 JUMLAH BELANJA 3.767.000.000,00 Pontianak, 2 Januari 2018
MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 772.000.000,00 Triwulan II Rp 1.249.000.000,00 Triwulan III Rp 885.000.000,00 Triwulan IV Rp 861.000.000,00
Jumlah Rp 3.767.000.000,00
-
Printed on Simakda
Halam
an 1
DO
KU
MEN
PELAKSAN
AAN AN
GG
ARAN
PERAN
GK
AT DAER
AHFO
RM
ULIR
DPA - PD2.2
PEM
ERIN
TAH K
OTA PO
NTIAN
AK
TAHU
N AN
GG
ARAN
2018
Urusan Pem
erintahan:
4 - UR
USAN
PENU
NJAN
G
Bidang Pem
erintahan:
4.01 - PEREN
CANAAN
O
rganisasi:
4.01.01 - BAD
AN PER
ENCAN
AAN PEM
BAN
GU
NAN
DAER
AHR
EKAPITU
LASI ANG
GAR
AN B
ELANJA LAN
GSU
NG
BER
DASAR
KAN
PRO
GR
AM D
AN K
EGIATAN
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
4.01.4.01.01.00.01PELAYAN
AN AD
MIN
ISTRASI
PERK
ANTO
RAN
477.241.500,00503.749.000,00
486.539.000,00490.086.500,00
1.957.616.000,00
4.01.4.01.01.00.01.001Penyediaan Jasa Surat M
enyuratKotaPontianak
6.540.000,006.420.000,00
6.420.000,006.180.000,00
25.560.000,00
4.01.4.01.01.00.01.002Penyediaan Jasa Kom
unikasi , Sumber Daya
Air dan ListrikKotaPontianak
Listrik danInternet
83.880.000,0083.880.000,00
83.880.000,0067.545.000,00
319.185.000,00
4.01.4.01.01.00.01.003Penyediaan Jasa Teknis Adm
inistrasiPerkantoran
KotaPontianak
1 Tahun63.750.000,00
71.750.000,0064.150.000,00
93.750.000,00293.400.000,00
4.01.4.01.01.00.01.004Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
KotaPontianak
12 Bulan31.600.000,00
40.800.000,0032.400.000,00
32.000.000,00136.800.000,00
4.01.4.01.01.00.01.005Penyediaan Alat Tulis Kantor
KotaPontianak
100 %47.511.500,00
45.711.500,0044.501.500,00
44.501.500,00182.226.000,00
4.01.4.01.01.00.01.006Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
100 %10.655.000,00
14.932.500,0014.932.500,00
12.205.000,0052.725.000,00
4.01.4.01.01.00.01.007Penyediaan Kom
ponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
-100 %
3.000.000,003.000.000,00
3.000.000,003.000.000,00
12.000.000,00
4.01.4.01.01.00.01.008Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-U
ndangan-
100 %6.000.000,00
3.000.000,003.000.000,00
3.000.000,0015.000.000,00
4.01.4.01.01.00.01.009Penyediaan M
akanan dan Minum
anKotaPontianak
100 %15.100.000,00
20.700.000,0020.700.000,00
20.700.000,0077.200.000,00
4.01.4.01.01.00.01.010Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
-100 %
91.100.000,0089.100.000,00
89.100.000,0089.100.000,00
358.400.000,00
4.01.4.01.01.00.01.015Penyediaan Jasa Adm
inistrasi KeuanganKotaPontianak
12 Bulan102.705.000,00
102.705.000,00102.705.000,00
102.705.000,00410.820.000,00
4.01.4.01.01.00.01.019Penyediaan Kegiatan O
lahragaKotaPontianak
12 Bulan2.700.000,00
2.700.000,002.700.000,00
2.700.000,0010.800.000,00
-
Printed on Simakda
Halam
an 2
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
4.01.4.01.01.00.01.194Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalamDaerah
KotaPontianak
100%12.700.000,00
19.050.000,0019.050.000,00
12.700.000,0063.500.000,00
4.01.4.01.01.00.02PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN SAR
ANA
PRASAR
ANA D
AN PER
LENG
KAPAN
KAN
TOR
29.299.000,00388.984.000,00
49.000.000,0048.984.657,00
516.267.657,00
4.01.4.01.01.00.02.001Pem
eliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKotaPontianak
100 %2.100.000,00
166.300.000,0016.300.000,00
16.284.657,00200.984.657,00
4.01.4.01.01.00.02.012Pem
eliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas / O
perasionalKotaPontianak
1 Unit M
obildan 3 M
otor15.349.000,00
14.700.000,0014.700.000,00
14.700.000,0059.449.000,00
4.01.4.01.01.00.02.057Pengadaan Perlengkapan dan PeralatanGedung Kantor
KotaPontianak
100 %0,00
189.984.000,000,00
0,00189.984.000,00
4.01.4.01.01.00.02.185Pem
eliharaan Rutin/Berkala Perlengkapandan Peralatan Gedung Kantor
KotaPontianak
100 %11.850.000,00
18.000.000,0018.000.000,00
18.000.000,0065.850.000,00
4.01.4.01.01.00.05PEN
ING
KATAN
KAPASITAS SU
MB
ERD
AYA APARATU
R17.738.800,00
26.100.000,0026.100.000,00
21.100.000,0091.038.800,00
4.01.4.01.01.00.05.003Pendidikan dan Pelatihan Form
alKotaPontianak
1 Tahun17.738.800,00
26.100.000,0026.100.000,00
21.100.000,0091.038.800,00
4.01.4.01.01.00.06PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ANPEN
GEM
BAN
GAN
SISTEM PELAPO
RAN
CAPAIAN K
INER
JA
10.200.000,0039.200.000,00
58.500.000,0045.450.000,00
153.350.000,00
4.01.4.01.01.00.06.001Penyusunan Rencana kerja
-6 JenisDokum
en4.200.000,00
9.000.000,0015.000.000,00
11.000.000,0039.200.000,00
4.01.4.01.01.00.06.006Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
KotaPontianak
6 laporan4.200.000,00
26.000.000,0039.000.000,00
26.425.000,0095.625.000,00
4.01.4.01.01.00.06.035Pelaksanaan Penilaian M
andiri PelaksanaanReform
asi Birokrasi-
1 JenisLaporan
1.800.000,004.200.000,00
4.500.000,008.025.000,00
18.525.000,00
4.01.4.01.01.00.07PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ISIPLIND
AN K
INER
JA APARATU
R58.830.000,00
0,000,00
0,0058.830.000,00
4.01.4.01.01.00.07.006Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
KotaPontianak
100 %58.830.000,00
0,000,00
0,0058.830.000,00
4.01.4.01.01.00.08PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN D
ANPEN
GEM
BAN
GAN
SISTEM PELAPO
RAN
KEU
ANG
AN
3.500.000,003.900.000,00
4.500.000,008.125.000,00
20.025.000,00
4.01.4.01.01.00.08.001Penyusunan Laporan Keuangan
-50 laporan
3.500.000,003.900.000,00
4.500.000,008.125.000,00
20.025.000,004.01.4.01.01.00.09
PRO
GR
AM PEN
ING
KATAN
PELAYANAN
PRIM
A18.150.000,00
4.100.000,00900.000,00
900.000,0024.050.000,00
4.01.4.01.01.00.09.001Pengukuran Indeks Kepuasan M
asyarakat(IKM
)KotaPontianak
1 Dokumen
18.150.000,004.100.000,00
900.000,00900.000,00
24.050.000,00
4.01.4.01.01.00.10PR
OG
RAM
PENG
EMB
ANG
AND
ATA/INFO
RM
ASI1.800.000,00
3.000.000,008.000.000,00
12.200.000,0025.000.000,00
4.01.4.01.01.00.10.079Penyusunan Profil Bappeda Kota Pontianak
KotaPontianak
1 JenisDokum
en /Laporan
1.800.000,003.000.000,00
8.000.000,0012.200.000,00
25.000.000,00
-
Printed on Simakda
Halam
an 3
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
4.01.4.01.01.00.11PR
OG
RAM
PENG
EMB
ANG
AN SISTEM
INFO
RM
ASI15.600.000,00
143.534.000,0015.600.000,00
17.150.000,00191.884.000,00
4.01.4.01.01.00.11.016Peningkatan dan Pem
utakhiran Website dan
E-Doc BappedaKotaPontianak
100 %0,00
62.184.000,000,00
0,0062.184.000,00
4.01.4.01.01.00.11.021Pem
eliharaan Sistem Inform
asi e-Office
Berbasis Web
Pontianak-
15.600.000,0015.600.000,00
15.600.000,0017.150.000,00
63.950.000,00
4.01.4.01.01.00.11.022Penunjang Kegiatan Peningkatan danPem
utakhiran Website dan E-Doc Bappeda
KotaPontianak
1 Kegiatan0,00
65.750.000,000,00
0,0065.750.000,00
4.01.4.01.01.00.15PR
OG
RAM
PEREN
CANAAN
PEMB
ANG
UN
AN D
AERAH
580.051.000,00278.335.000,00
324.316.500,0077.950.000,00
1.260.652.500,00
4.01.4.01.01.00.15.001Penyusunan Rencana Kerja Pem
erintahDaerah (RKPD) Kota Pontianak
KotaPontianak
2 Perwa
RKPD127.650.000,00
156.025.000,0065.450.000,00
16.800.000,00365.925.000,00
4.01.4.01.01.00.15.002Penyelenggaraan Gabungan Forum
OPD dan
Musrenbang RKPD Kota Pontianak
2 JenisKegiataan
431.951.000,0015.510.000,00
2.400.000,002.400.000,00
452.261.000,00
4.01.4.01.01.00.15.003Penyusunan KU
A dan PPAS-
4 JenisDokum
enN
otaKesepakatan
17.350.000,00102.150.000,00
73.174.500,002.100.000,00
194.774.500,00
4.01.4.01.01.00.15.004Review
Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM
)-
1 JenisDokum
en3.100.000,00
4.650.000,0054.700.000,00
24.850.000,0087.300.000,00
4.01.4.01.01.00.15.005Penyusunan Rancangan Aw
al RencanaPem
bangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Pontianak
PON
TIANAK
1 JenisDokum
en0,00
0,00128.592.000,00
31.800.000,00160.392.000,00
4.01.4.01.01.00.16PR
OG
RAM
PEREN
CANAAN
PEMB
ANG
UN
AN EK
ON
OM
I92.145.000,00
311.180.000,00265.714.000,00
98.415.800,00767.454.800,00
4.01.4.01.01.00.16.001Penyusunan Indikator Ekonom
i Daerah KotaPontianak
-1 Dokum
en5.730.000,00
113.510.000,005.730.000,00
5.730.000,00130.700.000,00
4.01.4.01.01.00.16.002Koordinasi dan Fasilitasi PerencanaanPem
bangunan Ekonomi
KotaPontianak
1 Laporan37.410.000,00
17.550.000,0014.495.000,00
40.545.000,00110.000.000,00
4.01.4.01.01.00.16.003Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
-1 dokum
en40.300.000,00
44.900.000,0045.300.000,00
45.035.000,00175.535.000,00
4.01.4.01.01.00.16.005Penyusunan M
asterplan Pembangunan
Ekonomi Daerah
KotaPontianak
1 Dokumen
5.730.000,0042.120.000,00
88.069.000,005.730.800,00
141.649.800,00
4.01.4.01.01.00.16.006Review
Kawasan Sentra Agribisnis
KotaPontianak
1 Dokumen
2.975.000,0062.925.000,00
61.525.000,001.375.000,00
128.800.000,00
4.01.4.01.01.00.16.007Koordinasi dan Fasilitasi PerencanaanPem
bangunan Bidang Analisis Datakotapontianak
1 Laporan0,00
29.775.000,000,00
0,0029.775.000,00
4.01.4.01.01.00.16.008Peningkatan dan Pem
utakhiran SistemInform
asi Ekonomi Kota Pontianak
KotaPontianak
1 dokumen
0,00400.000,00
50.595.000,000,00
50.995.000,00
4.01.4.01.01.00.17PR
OG
RAM
PEREN
CANAAN
BID
ANG
SOSIAL B
UD
AYA149.495.000,00
249.375.000,00416.290.000,00
75.750.000,00890.910.000,00
4.01.4.01.01.00.17.001Koordinasi dan Fasilitasi PerencanaanPem
bangunan Bidang Sosial BudayaPontianak
3 KaliKegiatan
14.710.000,0061.000.000,00
31.240.000,003.050.000,00
110.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.002Fasilitasi Tim
Koordinasi PenanggulanganKem
iskinan Daerah (TKPKD)1 JenisDokum
en21.675.000,00
46.000.000,0040.825.000,00
16.500.000,00125.000.000,00
-
Printed on Simakda
Halam
an 4
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
4.01.4.01.01.00.17.003Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK)
KotaPontianak
1 JenisKegiatan dn IJenisDokum
en
19.650.000,0031.850.000,00
25.250.000,0023.250.000,00
100.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.004Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pencegahandan Pem
berantasan KorupsiKotaPontianak
4 Dokumen
Laporan24.750.000,00
24.750.000,0024.250.000,00
23.250.000,0097.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.005M
asterplan Pemakam
an Muslim
Pemerintah
kota Pontianak: Pontianak
1 JenisDokum
en2.700.000,00
6.125.000,00116.175.000,00
0,00125.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.006Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangandan gizi Kota Pontianak Tahun 2018
23.960.000,0023.500.000,00
55.400.000,001.050.000,00
103.910.000,00
4.01.4.01.01.00.17.007Pendam
ping Program Kota Tanpa Kum
uh(KO
TAKU) dan Business Developm
ent Centre(BDC)
KotaPontianak
2 JenisLaporan
28.500.000,0034.400.000,00
109.350.000,007.750.000,00
180.000.000,00
4.01.4.01.01.00.17.010Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi N
asionalH
ak Asasi Manusia (RAN
-HAM
)1 JenisLaporan
13.550.000,0021.750.000,00
13.800.000,00900.000,00
50.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18PR
OG
RAM
PEREN
CANAAN
PRASAR
ANA
WILAYAH
DAN
SUM
BER
DAYA ALAM
178.498.000,00435.412.000,00
650.678.000,0081.212.000,00
1.345.800.000,00
4.01.4.01.01.00.18.001Koordinasi dan Fasilitasi BidangInfrastruktur
KotaPontianak
1 Dokumen
21.264.000,0055.064.000,00
59.614.000,0039.058.000,00
175.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18.003Penyusunan Garis Sem
padan Sungai (GSS)Kapuas dan Sungai Landak Kota Pontianak
KotaPontianak
1 Tahun65.580.000,00
8.730.000,00151.010.000,00
4.680.000,00230.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18.004Koordinasi dan Fasilitasi Bidang PenataanRuang Daerah Kota Pontianak
KotaPontianak
1 Dokumen
27.844.000,0040.288.000,00
51.274.000,0027.394.000,00
146.800.000,00
4.01.4.01.01.00.18.005Perencanaan Penanganan Kaw
asanGenangan Di Kota Pontianak
53.380.000,005.680.000,00
113.730.000,004.680.000,00
177.470.000,00
4.01.4.01.01.00.18.006Penyusunan Revisi Rencana Tata RuangW
ilayah (RTRW) Kota Pontianak
KotaPontianak
1 Tahun5.400.000,00
124.150.000,00275.050.000,00
5.400.000,00410.000.000,00
4.01.4.01.01.00.18.007Penyusunan Dokum
en LingkunganM
endukung Kegiatan Peningkatan KualitasPerm
ukiman Kum
uh di Kota Pontianak
5.030.000,00201.500.000,00
0,000,00
206.530.000,00
4.01.4.01.01.00.21PR
OG
RAM
PENIN
GK
ATAN K
UALITAS
INFO
RM
ASI PEMB
ANG
UN
AN175.792.000,00
258.379.000,00196.296.450,00
86.592.000,00717.059.450,00
4.01.4.01.01.00.21.001U
pdating Data Dasar PerencanaanPem
bangunanKotaPontianak
2 Paket15.000.000,00
60.325.000,0034.900.000,00
0,00110.225.000,00
4.01.4.01.01.00.21.002Pem
eliharaan SIMEKBAN
G Kota PontianakKotaPontianak
12 Bulan71.816.000,00
0,000,00
0,0071.816.000,00
4.01.4.01.01.00.21.003Peningkatan dan Pem
utakhiran SIMEKBAN
GKota Pontianak
KotaPontianak
1 SistemPerm
utakhiran
7.000.000,0051.300.000,00
2.675.000,000,00
60.975.000,00
4.01.4.01.01.00.21.005Peningkatan dan Pem
utakhiran SIM RPJM
Kota PontianakPontianak
1 Sistem0,00
39.790.000,000,00
0,0039.790.000,00
4.01.4.01.01.00.21.007Sistem
Informasi Pem
bangunan Daerah(SIPD)
KotaPontianak
1 Paket12.100.000,00
16.700.000,0022.424.000,00
34.500.000,0085.724.000,00
4.01.4.01.01.00.21.008Sistem
Database Dukungan KebijakanN
asional (SDDKN)
KotaPontianak
12 Bulan9.224.000,00
5.100.000,005.100.000,00
7.500.000,0026.924.000,00
-
Printed on Simakda
Halam
an 5
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
4.01.4.01.01.00.21.009Pengelolaan Data SIM
RPJM Kota Pontianak
Pontianak1 Sistem
13.685.000,0022.074.000,00
24.074.000,004.650.000,00
64.483.000,004.01.4.01.01.00.21.011
Updating Data Sistem
Informasi Pengelolaan
Jalan Lingkungan Kota Berbasis Web
KotaPontianak
1 Tahun0,00
3.600.000,0046.400.000,00
0,0050.000.000,00
4.01.4.01.01.00.21.012Pengelolaan Sistem
Informasi Ekonom
i KotaPontianak
100%5.700.000,00
6.700.000,009.780.000,00
5.700.000,0027.880.000,00
4.01.4.01.01.00.21.014Pengelolaan Data Sistem
Informasi
Perencanaan Pembangunan (SIPP) Kota
Pontianak
Pontianak1 Sistem
41.267.000,0013.000.000,00
19.550.000,0033.232.000,00
107.049.000,00
4.01.4.01.01.00.21.016Peningkatan dan Pem
utakhiran SistemInform
asi Perencanaan Pembangunan (SIPP)
Kota Pontianak
Pontianak1 Sistem
0,0039.790.000,00
0,000,00
39.790.000,00
4.01.4.01.01.00.21.018Publikasi Perencanaan Pem
bangunan DaerahPontianak
1 Media
Informasi
0,000,00
31.393.450,001.010.000,00
32.403.450,00
4.01.4.01.01.00.22PR
OG
RAM
MO
NITO
RIN
G, EVALU
ASID
AN PELAPO
RAN
PELAKSAN
AANPEM
BAN
GU
NAN
117.913.249,00372.193.249,00
117.493.249,00117.493.253,00
725.093.000,00
4.01.4.01.01.00.22.001Evaluasi Pelaksanaan RencanaPem
bangunan TahunanKotaPontianak
1 laporan0,00
254.700.000,000,00
0,00254.700.000,00
4.01.4.01.01.00.22.002Penyusunan LKPJ W
alikota Akhir TahunKotaPontianak
100 Set52.948.749,00
52.948.749,0052.948.749,00
52.948.753,00211.795.000,00
4.01.4.01.01.00.22.003Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
KotaPontianak
100%26.970.000,00
26.550.000,0026.550.000,00
26.550.000,00106.620.000,00
4.01.4.01.01.00.22.004Evaluasi LKPJ W
alikota Akhir Masa Jabatan
KotaPontianak
100 Set37.994.500,00
37.994.500,0037.994.500,00
37.994.500,00151.978.000,00
4.04.4.01.01.00.01PR
OG
RAM
PENG
KAJIAN
DAN
PENELITIAN
TERAPAN
183.734.000,00285.913.050,00
185.146.700,0090.581.300,00
745.375.050,00
4.04.4.01.01.00.01.002Koordinasi Kerjasam
a Program Percepatan
Pembangunan Kota Pontianak
KotaPontianak
1 Laporan32.793.650,00
42.611.150,0025.989.650,00
56.782.800,00158.177.250,00
4.04.4.01.01.00.01.005Fasilitasi Kajian Sosial Budaya, Ekonom
i,Sum
ber Daya Alam dan infrastruktur
-1 Dokum
en33.220.000,00
44.418.000,0034.550.000,00
7.600.000,00119.788.000,00
4.04.4.01.01.00.01.006Koordinasi Penelitian dan Pengem
banganKotaPontianak
1 Laporan39.750.000,00
49.150.000,009.700.000,00
2.100.000,00100.700.000,00
4.04.4.01.01.00.01.007Inovasi Sinergitas Perencanaan PendidikanBerkarakter
-1 Laporan
10.982.800,0021.805.950,00
18.974.000,005.050.000,00
56.812.750,00
4.04.4.01.01.00.01.013Strategi Pengem
bangan Sumber Daya
Manusia dalam
Rangka Peningkatan KualitasPelayanan Publik
KotaPontianak
-6.800.000,00
29.190.000,0051.362.800,00
1.900.000,0089.252.800,00
4.04.4.01.01.00.01.014Im
plementasi Kebijakan Publik dalam
Rangka Pengawasan dan Pengendalian
Sampah
KotaPontianak
1 Dokumen
33.715.000,0023.225.000,00
19.010.000,0010.950.000,00
86.900.000,00
4.04.4.01.01.00.01.017Fasilitasi Pengem
bangan KaryaPerekayasaan dan Karya Ilm
iahKotaPontianak
2 Dokumen
14.982.800,0021.007.450,00
17.974.000,005.050.000,00
59.014.250,00
4.04.4.01.01.00.01.018Pengaruh Perkem
bangan TeknologiInform
asi Terhadap Generasi Muda
KotaPontianak
1 Dokumen
11.489.750,0054.505.500,00
7.586.250,001.148.500,00
74.730.000,00
JUM
LAH2.109.987.549,00
3.303.354.299,002.805.073.899,00
1.271.990.510,009.490.406.257,00
-
Printed on Simakda
Halam
an 6
Kode
Uraian
LokasiK
egiatanTarget K
inerja(K
uantitatif)Sum
ber
Dana
Triwulan
Jumlah
ProgramK
egiatanI
IIIII
IV1
23
45
67
89
1011=
(7+8+
9+10)
Pontianak,2 Januari 2018M
engesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. H
END
RO
SUB
EKTI
NIP.19611019 198412 1 002
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 25.560.000,00Keluaran Jumlah Paket Surat Terkirim Dan Penyediaan Benda PosHasil Terpenuhinya kebutuhan Jasa Surat Menyurat 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 25.560.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 25.560.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staff Pengelola 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 20.000.000,00
- Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.00 - 20.000.000,00 20.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.960.000,005.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.960.000,00
- Belanja Paket / Pengiriman 1.00 - 1.960.000,00 1.960.000,00 JUMLAH BELANJA 25.560.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 6.540.000,00 Triwulan II Rp 6.420.000,00 Triwulan III Rp 6.420.000,00 Triwulan IV Rp 6.180.000,00
Jumlah Rp 25.560.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : 01- 01 -2018 Sampai Dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 319.185.000,00Keluaran Pembayaraan Tagihan Telepon, Listrik Dan Internet Listrik dan Internet
Hasil Terbayarnya Pemenuhunan Kebutuhan Telepon Air bersih, listrikdan internet 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 319.185.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 319.185.000,005.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 4.800.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.800.000,00
- Staff Pengelola 12.00 Bulan 400.000,00 4.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 314.385.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 314.385.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 17.380.000,00
- Biaya Telepon ( 2 Unit ) 1.00 Thn 17.380.000,00 17.380.000,005.2.2.03.03 Belanja listrik 140.600.000,00
- Belanja Biaya Listrik 1.00 tahun 140.600.000,00 140.600.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 156.405.000,00
- Biaya Internet 1.00 Thn 156.405.000,00 156.405.000,00 JUMLAH BELANJA 319.185.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 83.880.000,00 Triwulan II Rp 83.880.000,00 Triwulan III Rp 83.880.000,00 Triwulan IV Rp 67.545.000,00
Jumlah Rp 319.185.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.003 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : 01 -01- 2018 Sampai Dengan 31- 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 293.400.000,00Keluaran Pembayaraan jasa Admintrasi Perkantoran 1 TahunHasil Terpenuhi nya Kebutuhan Jasa Teknis Adminitrasi Perkantoran 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 293.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 293.400.000,005.2.1 Belanja Pegawai 235.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 35.400.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 35.400.000,00
- Staff Pengelola 12.00 Ob 350.000,00 4.200.000,00 - Pengelola Kearsipan 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,00 - Operator Sistem RUP dan E Monev Tepra 12.00 Ob 500.000,00 6.000.000,00 - Operator Sistem Informasi Keuangan Daerah 24.00 Ob 500.000,00 12.000.000,00 - Operator SIPP dan Simekbang 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 - Operator Sistem Lainnya ( PPID ) 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 200.000.000,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 200.000.000,00
- Biaya Lembur PNS 1.00 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.000.000,005.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 10.000.000,00
- Belanja Pengadaan Dekorasi /Materi PameranInovasi Daerah
1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,005.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 28.000.000,00
- Belanja Spanduk dan Dekorasi Lainnya 1.00 Tahun 28.000.000,00 28.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00
- Belanja Sewa Stand Pameran Inovasi Daerah 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 JUMLAH BELANJA 293.400.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 63.750.000,00 Triwulan II Rp 71.750.000,00 Triwulan III Rp 64.150.000,00 Triwulan IV Rp 93.750.000,00
Jumlah Rp 293.400.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.004 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 136.800.000,00Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor 12 BulanHasil Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 136.800.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 136.800.000,005.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staff Pengelola 24.00 ob 350.000,00 8.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.400.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan Dan BahanPembersih
1.00 - 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 109.200.000,005.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 54.600.000,00
- Jasa Kebersihan Kantor 26.00 ob 2.100.000,00 54.600.000,005.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 54.600.000,00
- Jasa Pramubakti 26.00 Ob 2.100.000,00 54.600.000,005.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 9.200.000,005.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4.600.000,00
- Premi Kesehatan 46.00 ob 100.000,00 4.600.000,005.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 4.600.000,00
- Premi Ketenagakerjaan 46.00 Ob 100.000,00 4.600.000,00 JUMLAH BELANJA 136.800.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 31.600.000,00 Triwulan II Rp 40.800.000,00 Triwulan III Rp 32.400.000,00 Triwulan IV Rp 32.000.000,00
Jumlah Rp 136.800.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : 01 -01 2018 Sampai Dengan 31 -12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah dana Rp. 182.226.000,00Keluaran Pengadaan Kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 %Hasil Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 182.226.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 182.226.000,005.2.1 Belanja Pegawai 17.460.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 17.460.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.060.000,00
Belanja Atribusi 9.060.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 Ob 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan 2.00 Ob 400.000,00 800.000,00 - Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 6.00 Ob 1.210.000,00 7.260.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00 - Staff Pengelola 24.00 Ob 350.000,00 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.766.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 164.766.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 164.766.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor dan Opersional Printer 1.00 Tahun 164.766.000,00 164.766.000,00 JUMLAH BELANJA 182.226.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 47.511.500,00 Triwulan II Rp 45.711.500,00 Triwulan III Rp 44.501.500,00 Triwulan IV Rp 44.501.500,00
Jumlah Rp 182.226.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 52.725.000,00Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %Hasil Terpenuhinya kebutuhan Barang dan Cetakan dan Penggandaan 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 52.725.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 52.725.000,005.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 7.200.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staff Pengelola 24.00 Ob 300.000,00 7.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.525.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.525.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 27.275.000,00
- Jilikd/ Cetak Amplop /Blanko/Kop/Kartu Lebaran 1.00 Tahun 27.275.000,00 27.275.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 18.250.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1.00 Tahun 18.250.000,00 18.250.000,00 JUMLAH BELANJA 52.725.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 10.655.000,00 Triwulan II Rp 14.932.500,00 Triwulan III Rp 14.932.500,00 Triwulan IV Rp 12.205.000,00
Jumlah Rp 52.725.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 007 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 -2018 Sampai Dengan 31 -12 - 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 12.000.000,00Keluaran Pengadaan Alat Instalansi Listrik Penerangan kantor 100 %
Hasil Terpenuhi nya Kebutuhan Alat Kebutuhan Instalansi Listrik danPenerangan Kantor 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 12.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering)12.000.000,00
- Belanja Bola Lamput , Kabel dan Alat ListrikLainnya
1.00 - 12.000.000,00 12.000.000,00
JUMLAH BELANJA 12.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 3.000.000,00 Triwulan II Rp 3.000.000,00 Triwulan III Rp 3.000.000,00 Triwulan IV Rp 3.000.000,00
Jumlah Rp 12.000.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 008 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 -12 -2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 15.000.000,00
Keluaran Pembayaraan Tagihan Langganan Koran dan Pengadaan BukuPeraturan 100 %
Hasil Meningkatnya Informasi / Pengetahuan Terpenuhi Kebutuhanbarang cetakan dan penggandaan 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 15.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,005.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.000.000,005.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan Pengolahan Bahan Pustaka /
Buku2.000.000,00
- Bahan Bacaan 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 13.000.000,00
- Belanja Surat Kabar / Majalah 1.00 Tahun 13.000.000,00 13.000.000,00 JUMLAH BELANJA 15.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 6.000.000,00 Triwulan II Rp 3.000.000,00 Triwulan III Rp 3.000.000,00 Triwulan IV Rp 3.000.000,00
Jumlah Rp 15.000.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 009 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 77.200.000,00Keluaran Kebutuhan Makanan Dan Minuman Kegiataan dan Rapat 100 %
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Makanan Dan Minuman Kegiatan danRapat 12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 77.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 77.200.000,005.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 7.200.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staf Pengelola 24.00 Ob 300.000,00 7.200.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 70.000.000,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 40.000.000,00
- Makanan an Minuman rapat 1.00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 30.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00 JUMLAH BELANJA 77.200.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 15.100.000,00 Triwulan II Rp 20.700.000,00 Triwulan III Rp 20.700.000,00 Triwulan IV Rp 20.700.000,00
Jumlah Rp 77.200.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 010 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 358.400.000,00Keluaran Perjalanan Dinas keluar daerah 100 %Hasil Meningkatknya Fungsi koordinasi Dan Konsultasi 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 358.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 358.400.000,005.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Adminitrasi 24.00 Ob 350.000,00 8.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 350.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 350.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 tahun 350.000.000,00 350.000.000,00 JUMLAH BELANJA 358.400.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 91.100.000,00 Triwulan II Rp 89.100.000,00 Triwulan III Rp 89.100.000,00 Triwulan IV Rp 89.100.000,00
Jumlah Rp 358.400.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 015 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Adminitrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 410.820.000,00Keluaran Prosentase tersedianya jasa Admintrasi Keuangan 12 Bulan
Hasil Prosentase Terpenuhinya Pembayaraan honorarium / JasaAdmintrasi Keuangan sesuai peraturan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 410.820.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 410.820.000,005.2.1 Belanja Pegawai 410.820.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 410.820.000,005.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 392.820.000,00
- Pengguna Anggaran ( PA ) 12.00 Ob 3.840.000,00 46.080.000,00 - Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) 12.00 Ob 3.460.000,00 41.520.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) 1.00 Tahun 188.700.000,00 188.700.000,00 - Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPKeu ) 12.00 Ob 2.690.000,00 32.280.000,00 - Bendahara Pengeluaran 12.00 Ob 2.305.000,00 27.660.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran 24.00 Ob 1.710.000,00 41.040.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( Gaji ) 12.00 Ob 1.295.000,00 15.540.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 18.000.000,00 - Pengurus Barang 12.00 Ob 750.000,00 9.000.000,00 - Penyimpan Barang 12.00 Ob 750.000,00 9.000.000,00
JUMLAH BELANJA 410.820.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 102.705.000,00 Triwulan II Rp 102.705.000,00 Triwulan III Rp 102.705.000,00 Triwulan IV Rp 102.705.000,00
Jumlah Rp 410.820.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 019 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.019 - Penyediaan Kegiatan Olahraga Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 10.800.000,00Keluaran Fasilitasi Kegiataan Olah raga 12 BulanHasil Terpenuhinya Kebutuhan Dan Fasilitasi Kegiatan Olah raga 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 10.800.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 10.800.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.800.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.800.000,00
- Sewa Lapangan 24.00 Ob 450.000,00 10.800.000,00 JUMLAH BELANJA 10.800.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 2.700.000,00 Triwulan II Rp 2.700.000,00 Triwulan III Rp 2.700.000,00 Triwulan IV Rp 2.700.000,00
Jumlah Rp 10.800.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 01 194 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.01.194 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Pelayanan Admintrasi Perkantoran 100%Masukan Jumlah Dana Rp. 63.500.000,00Keluaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100%Hasil Meningkatnya Fungsi pembinaan pelaksanaan Tugas Pokok 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 63.500.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 63.500.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 63.500.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.500.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 63.500.000,00 63.500.000,00 JUMLAH BELANJA 63.500.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 12.700.000,00 Triwulan II Rp 19.050.000,00 Triwulan III Rp 19.050.000,00 Triwulan IV Rp 12.700.000,00
Jumlah Rp 63.500.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 02 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.001 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 -12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Kelancaraan Pelayaan Aparatur Masyarakat 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 200.984.657,00Keluaran Pemenuhan Pemeliharaan Gedung Halaman Dan Taman Kantor 100 %Hasil Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Gedung 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 200.984.657,005.2 BELANJA LANGSUNG 200.984.657,005.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Pengelola 24.00 Ob 350.000,00 8.400.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.584.657,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 192.584.657,005.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,005.2.2.18.06 Belanja Pemeliharan Taman 42.584.657,00
- Belanja Pemeliharaan Taman Kantor 1.00 Tahun 42.584.657,00 42.584.657,00 JUMLAH BELANJA 200.984.657,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 2.100.000,00 Triwulan II Rp 166.300.000,00 Triwulan III Rp 16.300.000,00 Triwulan IV Rp 16.284.657,00
Jumlah Rp 200.984.657,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 02 012 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Kelancaraan Pelayanan Aparatur Masyarakat 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 59.449.000,00Keluaran Pemenuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 Unit Mobil dan 3 MotorHasil Berfungsinya Kendaraaan Dinas Opersional Secara Optimal 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 59.449.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 59.449.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Administrasi 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.849.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 55.849.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 55.849.000,00
- Pemeliharaan Dan Opersinal Kendaraan Dinas 1.00 Tahun 55.849.000,00 55.849.000,00 JUMLAH BELANJA 59.449.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 15.349.000,00 Triwulan II Rp 14.700.000,00 Triwulan III Rp 14.700.000,00 Triwulan IV Rp 14.700.000,00
Jumlah Rp 59.449.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 02 057 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.057 - Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Kelancaraan Pelayanan Aparatur Dan Masyarakat 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 189.984.000,00Keluaran Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor 100 %Hasil Tersedianya Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 189.984.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 189.984.000,005.2.3 Belanja Modal 189.984.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 44.464.000,005.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
Perlengkapan Kantor44.464.000,00
- Printer 4.00 Buah 4.000.000,00 16.000.000,00 - UPS 4.00 Buah 3.500.000,00 14.000.000,00 - Filling Cabinet 1.00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 - Lemari Server 1.00 Buah 9.464.000,00 9.464.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 100.120.000,005.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 60.300.000,00
- Server 1.00 Buah 60.300.000,00 60.300.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Komputer39.820.000,00
- Komputer PC 4.00 unit 9.000.000,00 36.000.000,00 Belanja Atribusi 39.820.000,00 - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 Ob 1.010.000,00 2.020.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 op 500.000,00 1.000.000,00 - Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 op 400.000,00 800.000,00
5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 45.400.000,005.2.3.31.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 45.400.000,00
- Belanja Modal Drone 1.00 Paket 27.400.000,00 27.400.000,00 - Fingerprint 1.00 paket 18.000.000,00 18.000.000,00
JUMLAH BELANJA 189.984.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 189.984.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 189.984.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 02 185 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.02.185 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 -2018 sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptany Kelancaran Pelayanan Aparatur Masyarakat 100 %Masukan jumlah dana Rp. 65.850.000,00
Keluaran peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang mendapatpemeliharaan 100 %
Hasil terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 BulanKelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 65.850.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 65.850.000,005.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,005.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staff Pengelola 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.250.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 62.250.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 62.250.000,00
- Belanja Pemeliharaan AC 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Pemeliharaan Komputer / Notebook 1.00 Tahun 32.250.000,00 32.250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gorden 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
JUMLAH BELANJA 65.850.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 11.850.000,00 Triwulan II Rp 18.000.000,00 Triwulan III Rp 18.000.000,00 Triwulan IV Rp 18.000.000,00
Jumlah Rp 65.850.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 05 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase terpenuhinya peningkatan kapasitas Sumberdayaaparatur 80 %
Masukan jumlah dana Rp. 91.038.800,00Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal 1 TahunHasil Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Bappeda 80 %Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 91.038.800,005.2 BELANJA LANGSUNG 91.038.800,005.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.038.800,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 35.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,005.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS41.038.800,00
5.2.2.24.03 Belanja bimbingan teknis 41.038.800,00 -Belanja BimbinganKursus/Pelathian/Sosialisasi/Bimbingan Teknislainnya
1.00 Tahun 41.038.800,00 41.038.800,00
JUMLAH BELANJA 91.038.800,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 17.738.800,00 Triwulan II Rp 26.100.000,00 Triwulan III Rp 26.100.000,00 Triwulan IV Rp 21.100.000,00
Jumlah Rp 91.038.800,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 06 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Laporan Capian Kinerja Sesuai ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 39.200.000,00Keluaran Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKT, PK, RKA , DPA Dan DPPA 6 Jenis Dokumen
Hasil Prosentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja/ rencana kinerjasesuai ketentuan yang berlaku 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 39.200.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 39.200.000,005.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 22.200.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
- Honorarium Tim Kegiatan 15.000.000,00 - Penanggung jawab 6.00 Ok 450.000,00 2.700.000,00 - ketua 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 - Sekretaris 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 - Anggota 24.00 Ok 325.000,00 7.800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - Staf Pengelola 24.00 Ob 300.000,00 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
- Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 - Opersional Printer 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 5.000.000,00
- Jilid / Cetak 1.00 lsm 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1.00 lsm 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiataan Rapat 1.00 lsm 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 39.200.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 4.200.000,00 Triwulan II Rp 9.000.000,00 Triwulan III Rp 15.000.000,00 Triwulan IV Rp 11.000.000,00
Jumlah Rp 39.200.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 06 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.06.006 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 Sampai Dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Laporan Capian Kinerja Sesuai ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 95.625.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen LAKIP,LPPD, PKK, SPIP ( Semester I dan 2 ),Restra 6 laporan
Hasil prosentase Laporan Capaian Kinerja yang memenuhi ketentuan yangberlaku 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 95.625.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 95.625.000,005.2.1 Belanja Pegawai 48.125.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 48.125.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.925.000,00
- Honorarium Tim Penyusunan LPPD 7.275.000,00 - Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 15.00 ok 325.000,00 4.875.000,00 - Tim Penyusun LAKIP 6.300.000,00 - Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 ok 400.000,00 800.000,00 -Sekretaris 2.00 ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 12.00 ok 325.000,00 3.900.000,00 - Tim Penyusun PKK / SIPP 5.000.000,00 - Penanggung Jawab 2.00 ok 450.000,00 900.000,00 - Ketua 2.00 Ok 400.000,00 800.000,00 - Sekretaris 2.00 Ok 350.000,00 700.000,00 - Anggota 8.00 Ok 325.000,00 2.600.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Renstra 22.350.000,00 - Penanggung Jawab 3.00 ok 450.000,00 1.350.000,00 - Koordinator 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 - Ketua 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 - Anggota 54.00 ok 325.000,00 17.550.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - staf Pengelola 24.00 ob 300.000,00 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
- Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 3.500.000,00 3.500.000,00 - Opersional Printer 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 15.000.000,00
- Jilid / Cetak 1.00 lsm 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 25.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1.00 lsm 25.000.000,00 25.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00
- Makanan Dan Minuman Kegiataan / Rapat 1.00 lsm 3.000.000,00 3.000.000,00 JUMLAH BELANJA 95.625.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 4.200.000,00 Triwulan II Rp 26.000.000,00 Triwulan III Rp 39.000.000,00 Triwulan IV Rp 26.425.000,00
Jumlah Rp 95.625.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 06 035 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.06.035 - Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 Sampai Dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program prosentase laporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 18.525.000,00Keluaran jumlah dokumen data/laporan 1 Jenis LaporanHasil Prosentase tersedia nya laporan PNRB 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 18.525.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 18.525.000,005.2.1 Belanja Pegawai 10.025.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 10.025.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.825.000,00
- Honorarium Pelaksana Penilaian MandiriPelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )
2.825.000,00
- Penanggung Jawab 1.00 Ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua 1.00 Ok 400.000,00 400.000,00 - Sekretaris 1.00 Ok 350.000,00 350.000,00 - Anggota 5.00 Ok 325.000,00 1.625.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - Staf Pengelola 24.00 ob 300.000,00 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
- Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 - Opersional Printer 1.00 Tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
- Jilid / Cetak 1.00 lsm 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1.00 lsm 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiataan 1.00 lsm 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 18.525.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 1.800.000,00 Triwulan II Rp 4.200.000,00 Triwulan III Rp 4.500.000,00 Triwulan IV Rp 8.025.000,00
Jumlah Rp 18.525.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 07 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 - 2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentae Disiplin Aparatur Berpakian Dinas / Sesuai ketentuanyang berlaku 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 58.830.000,00
Keluaran Prosentase Tersedianya Pakaian DInas Sesuai Jumlah Pegawai/Karyawan 100 %
Hasil Prosentase Pakaian Dinas Yang disediakan sesuai ketentuan yangberlaku 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kota PontianakRINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 58.830.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 58.830.000,005.2.1 Belanja Pegawai 4.830.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 4.830.000,005.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.830.000,00
- Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 3.00 Ob 1.010.000,00 3.030.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 op 500.000,00 1.000.000,00 - Pejabat Penerima Hasi Pekerjaan 2.00 op 400.000,00 800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.000.000,005.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.000.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan 45.00 stel 600.000,00 27.000.000,005.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 27.000.000,005.2.2.14.05 Belanja Pakaian Muslim 27.000.000,00
- Belanja Pakian Putih 45.00 stel 600.000,00 27.000.000,00 JUMLAH BELANJA 58.830.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 58.830.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 58.830.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 08 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program : 4.01.4.01.01.00.08 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN KEUANGAN Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 - Lokasi Kegiatan : - Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Tertib Admintrasi Keuangan Organisasi Sesuaiketentuan yang berlaku 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 20.025.000,00
Keluaran Jumlah laporan Keuangan bulanan (LRA, LO,LPE,Neraca),Semesteran (Prognosis), tahunan (CaLK) 50 laporan
Hasil Tersedia Laporan Keuangan OPD Sesuai Ketentuan yang yangberlaku 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 20.025.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 20.025.000,005.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 10.000.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
- Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan 10.000.000,00 - Penanggung jawab 4.00 Ok 450.000,00 1.800.000,00 - Ketua 4.00 Ok 400.000,00 1.600.000,00 - Sekretaris 4.00 Ok 350.000,00 1.400.000,00 -Anggota 16.00 Ok 325.000,00 5.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
- Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 - Operasional Printer 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.025.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00
- Jilid / Cetak 1.00 lsm 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.025.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1.00 Lsm 5.025.000,00 5.025.000,00 JUMLAH BELANJA 20.025.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 3.500.000,00 Triwulan II Rp 3.900.000,00 Triwulan III Rp 4.500.000,00 Triwulan IV Rp 8.125.000,00
Jumlah Rp 20.025.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 09 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.09.001 - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Laporan Kinerja Sesuai Ketentuan yang berlaku 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 24.050.000,00Keluaran Jumlah Dokumen Laporan IKM 1 DokumenHasil Prosentase Data Indeks Kepuasan Masyarakat BaikKelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 24.050.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 24.050.000,005.2.1 Belanja Pegawai 18.900.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 18.900.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.300.000,00
- Penanggung Jawab 3.00 0k 450.000,00 1.350.000,00 - Ketua 3.00 Ok 400.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris 3.00 Ok 350.000,00 1.050.000,00 - Anggota 36.00 Ok 325.000,00 11.700.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00 - Staf Pengelola 12.00 Ob 300.000,00 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.200.000,00
- Cetak 1.00 - 1.200.000,00 1.200.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
- Fotocopy 1.00 - 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.950.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.950.000,00
- Makanan dan Minuman Rapat 1.00 - 1.950.000,00 1.950.000,00 JUMLAH BELANJA 24.050.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 18.150.000,00 Triwulan II Rp 4.100.000,00 Triwulan III Rp 900.000,00 Triwulan IV Rp 900.000,00
Jumlah Rp 24.050.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 10 079 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.10 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.10.079 - Penyusunan Profil Bappeda Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : 01 - 01 - 2018 sampai dengan 31 - 12 -2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase Kualitas Data / informasi dinas 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 25.000.000,00Keluaran Jumlah buku profil Bappeda 1 Jenis Dokumen / LaporanHasil Tersedianya Data, Informasi Dan Profil Bappeda Kota Pontianak 100 %Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 25.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,005.2.1 Belanja Pegawai 15.025.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 15.025.000,005.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.825.000,00
- Honorarium Panitia Penyusun Profil Bappeda 7.825.000,00 - Penanggung Jawab 3.00 ok 450.000,00 1.350.000,00 - Ketua 3.00 ok 400.000,00 1.200.000,00 - Sekretaris 3.00 ok 350.000,00 1.050.000,00 - Anggota 13.00 ok 325.000,00 4.225.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00 - Staf Pengelola 24.00 ob 300.000,00 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
- alat tulis kantor 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 - opersional printer 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.475.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00
- Cetak / Jilid 1.00 - 2.000.000,00 2.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.475.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1.00 - 2.475.000,00 2.475.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,005.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan / Rapat 1.00 - 1.000.000,00 1.000.000,00 JUMLAH BELANJA 25.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2018Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
-
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Rencana Penarikan Dana per TriwulanTriwulan I Rp 1.800.000,00 Triwulan II Rp 3.000.000,00 Triwulan III Rp 8.000.000,00 Triwulan IV Rp 12.200.000,00
Jumlah Rp 25.000.000,00
-
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANPERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA PDFORMULIRDPA - PD
2.2.1
4.01 4.01.01 11 016 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 4.01 - PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 4.01.4.01.01.00.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI Kegiatan : 4.01.4.01.01.00.11.016 - Peningkatan dan Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018 Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatan Kualitas Informasi Pembangunan 100 %Masukan Jumlah Dana Rp. 62.184.000,00Keluaran Termutakhirannya Sistem Infomrasi E - Offince 100 %
Hasil Meningkatnya Kualitas Data dan Infomrasi Admintrasi PerkantoranBappeda kota pontianak 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 62.184.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 62.184.000,005.2.3 Belanja Modal 62.184.000,005.2.3.91 Belanja Modal a
top related