pemerintah provinsi sumatera barat rsud dr. achmad … 2019 (edi… · 1 laporan kinerja rsam-bkt...
Post on 12-Nov-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT 2019 LAPORAN KINERJA RSAM-BKT2019
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTARBUKITTINGGI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2
Kata Pengantar
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat
Allah RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019 sesuai amanat dari
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pergub No. 65 Tahun Tahun 2012 pasal 38
ayat (1), (2), (3) dan pasal 42 ayat (1) dan (2) Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan
Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/3979/ED/GSB-2019 Tanggal 9
Desember 2019 Tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019 dan Peyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2019.
Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang
secara subtantif merupakan wadah bagi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dalam
rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari Laporan Kinerja
pada intinya menguraikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta
kewenangan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan dalam rangka
pencapaian Tujuan dan Sasaran RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi serta
penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja orgnisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi dan analisis capaian kinerja.
i
3
Laporan Kinerja Tahun 2019 juga merupakan media pertanggungjawaban
yang dikaitkan dengan Rencana Strategis RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi
tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 serta menyajikan
pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan
masyarakat yaitu terwujudnya Good Governance.
Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan
sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta
peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dimasa mendatang.
Bukittinggi 29 Januari 2020
DIREKTUR RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI
dr. H. KHAIRUL, Sp.MNIP. 19610115 198903 1 003
4
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................1
1.1. Gambaran Umum RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.......................1
1.2. Aspek Strategis Organisasi..........................................................................13
1.3. Permasalahan Utama (strategic issued) yang sendang dihadapi
organisasi .......................................................................................................15
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................16
2.1. Perjanjian Kinerja...........................................................................................16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................27
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja................................................27
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja..............................................................................28
3.3. Capaian Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi .......................29
3.4. Realisasi Anggaran................................................................................... 63
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................71
5
iii
LAMPIRAN.
1. Perjanjian Kinerja Esselon II RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.2. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon III dan IV RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi3. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi Tahun 2019.4. Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 20195. Realisasi Rencana Aksi Tahun 20196. Capaian PK Eselon II, III dan IV7. Reward dan panismen atas pencapaian Target Kinerja Pejabat Eselon III dan
IV.8. Cascading9. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Tahun 201910.Lampiran pendukung lainnya.
Iv
6
BAB. IPENDAHULUAN
1.1.Gambaran Umum RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi merupakan Organisasi Perangkat
Daaerah (OPD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang
menyelenggarakan pelayanan publik dibidang kesehatan yang ikut berperan
dalam terwujudnya Good Governance. Terselengaranya Good Governance
merupakan cita – cita berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan
aspirasi dan tuntutan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung dengan berdaya
guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. Upaya pengembangan tersebut didasarkan TAP MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-
asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas
keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
Oleh sebab itu maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan
oleh masing-masing lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas. Menpan
juga telah mengeluarkan PermenPAN No. 29 Tahun 2010 tetang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan didukung juga oleh
7
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 pasal 38 ayat : (1),
(2), dan (3) serta pasal 42 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,
khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja.
Meskipun RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menjadi Badan Layanan
Umum Daerah, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi belum sepenuhnya dapat
membiayai seluruh operasionalnya sendiri dan sampai saat ini masih
membutuhkan subsidi daerah maupun pusat.
Dasar hukum Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019
ini adalah:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
ditetapkan satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib menyusun Rencana
Strategis (Renstra).
b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
c. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumbar daya dengan didasarkan suatu
Perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
d. PermenPAN Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
e. PermenPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP.
f. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman LAKIP.
8
g. Pergub Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat
h. Surat Edaran Gubernur Nomor 065/ 3979/ ED/ GSB - 2019, tentang Penyam-
paian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2019 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019
i. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor. 003/SK-
Dir/2019, tentang Pembentukan Tim Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi Tahun 2019.
Tugas Dan Fungsi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, tentang pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
No. 7 Tahun 2011 dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Gubernur Nomor 7
Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi dipimpin
oleh seorang Direktur yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan
secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan
dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya
peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis;
b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
c. Penyelenggaraan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
9
d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
g. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan;
Susunan Organisasi RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2010 tersebut adalah :
1) Direktur
2) Wakil Direktur terdiri dari:
a. Wakil Direktur Pelayanan.
b. Wakil Direktur Penunjang & Sumber Daya Manusia.
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
3) Bidang Pelayanan Medis dengan 2 Seksi antara lain :
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis.
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.
4) Bidang Pelayanan Keperawatan.
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan
Keperawatan.
b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
5) Bidang Penunjang dan Fasilitas Pelayanan dengan 2 Seksi antara lain:
a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan.
b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan.
6) Bidang Perencanaan dengan 2 Seksi antara lain:
a. Seksi Penyusunan Program dan Laporan.
b. Seksi Promosi dan Marketing.
10
7) Bidang Sumber Daya Manusia dengan 2 Seksi yang terdiri dari:
a. Seksi Kepegawaian.
b. Seksi Pendidikan dan Penelitian.
8). Bagian Umum dengan 3 Sub.Bagian yang terdiri dari:
a. Sub.Bagian Tata Usaha.
b. Sub.Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
c. Sub.Bagian Humas dan Hukum.
9). Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dengan 2 Sub.Bagian antara
lain.
a. Sub.Bagian Anggaran.
b. Sub.Bagian Perbendaharaan.
10). Bagian Akuntansi.
a. Sub.Bagian Akuntansi Keuangan dan Manajemen.
b. Sub.Bagian Verifikasi.
Organisasi Non Struktural, yang terdiri dari :a. Instalasi:
1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Rawat Inap Bedah
3. Instalasi Rawat Inap Non Bedah
4. Instalasi Gawat Darurat
5. Instalasi Bedah Sentral
6. Instalasi Rawat Intensif
7. Instalasi Rawat Inap Ibu dan Anak.
8. Instalasi Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah.
9. Instalasi Anestesi
10. Instalasi Radiologi
11
11. Instalasi Farmasi
12. Instalasi Gizi
13. Instalasi Rehabilitasi Medik
14. Instalasi Laboratorium Klinik.
15. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
16. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
17. Instalasi Sterilisasi (CSSD)
18. Instalasi Pemeliharaan Sarana
19. Instalasi Penyehatan Lingkungan
20. Instalasi Washray.
21. Instalasi PKRS.
b. Organisasi Fungsional, terdiri dari :
1. Komite Medis,
2. Satuan Pengawas Interen.
3. Komite Perawatan.
4. Komite PPI
5. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
6. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
7. Staf Medis Fungsional.
Struktur Organisasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
Susunan Struktur Organisasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi secara
lengkap disajikan dalam bagan berikut ini :
12
13
Sumber Daya Manusia RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
Jumlah SDM pada RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2019 kondisi
31 Desember 2019 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:
No Pendidikan Tenaga PNS Non Pns
1. TENAGA DOKTERA. Spesialis Anak
- Spesialis Anak Umum 4 0
B. Spesialis Penyakit Dalam- Spesialis Penyakit Dalam Umum 5 0
C. Spesialis Bedah- Spesialis Bedah Umum 1 0- Spesialis Ortopedi & Traumatologi 2 0- Spesialis Bedah Konsultan Digestive 1 0- Spesialis Bedah Konsultan Onkologi 1 0- Spesialis Bedah Syaraf 1 0- Spesialis Bedah Urologi 1 0
D. Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan- Spesialis Kebidanan Umum 4 0- Spesialis Kebidanan Konsultan Onkologi 1 0- Spesialis Kebidanan Konsultan Obgyn Sos 2 0
E. Spesialis Mata- Spesialis Mata Umum 1 0- Spesialis Retina 1 0
F. Spesialis Radiologi 1 0G. Spesialis Anestesi 3 0
H. Spesialis Laboratorium
14
- Spesialis Patologi Klinik 0 1- Spesialis Patologi Anatomi 1 0
I. Spesialis THT- Subspesialis THT 2 0
J. Spesialis Paru 1 0K. Spesialis Syaraf 2 0L. Spesialis Kulit & Kelamin 1 0M. Spesialis Rehab Medik 0 1
N. Spesialis Penyakit Jantung & Pembuluh Darah 2 1
O. Spesialis Forensik 1 0P. Spesialis Jiwa 1
Jumlah Dokter Spesialis 39 4
Q. Dokter Gigi Umum 3 1
R. Dokter Umum 37 4
S. Psikologi Klinis 2 0Jumlah Dokter & Psikologi 42 5
Total Spesialis, Dokter Gigi & Psikologi 81 9
2. TENAGA PERAWAT + BIDANPerawatA. S. Kep + MKM 1 0B. Sp. KMB 3 0C. Sp.Keperawatan Anak 1 0D. S.Kep / Profesi Ners (Ns) 78 24
E. D.III Keperawatan 142 51
. F. SPK/SPKU 9 0G. D.IV Anestesi 2 0H. D.III Anestesi 11 1
I. D.III Refraksionis Optisien 1
Jumlah Perawat 248 76Perawat GigiJ. D.IV Teknik Gigi 1 0
15
K. D.III Perawat Gigi 5 0L. SPRG 5 0
Jumlah Perawat Gigi 11 0BidanM. D.IV Kebidanan 5 0N. D.III Kebidanan 20 2
O. D.I Bidan 3 0P. SKM 1 0Q. Biomed 0 0Jumlah Bidan 29 2
Total Perawat, Perawat Gigi, dan Bidan 288 78
3. TENAGA PENUNJANG LABORATORIUM
A. S1 Biologi 2 0B. S1 Kimia 1 0C. D.IV Analis Kesehatan 2 0D. D.III Teknik Kimia 1 0E. S1 Teknik Kimia 0 1
F. D.III Analis Kesehatan 12 13
G. SMA/SMAKPA 5 0Jumlah Laboratorium 23 14 FARMASI
H. Apoteker 8 2
I. D.III Farmasi 20 8
J. SAA / SMF 18 8
Jumlah Farmasi 46 18 GIZI
K. S1. Gizi 2 1
L. SKM (Gizi) 4 0M. D.IV Gizi 3 0N. D.III Gizi 6 0O. D.III Tata Boga 0 4
Jumlah Gizi 15 5
16
RADIOGRAFERP. D.III. Radiografer 7 5
Jumlah Radiografer 7 5
FISIOTERAPIQ. D.IV Fisioterapi 1 0R. D.III Fisioterapi 5 0S. D. III Okupasi Terapi 2 0T. D. III Terapi Wicara 0 1
Jumlah Fisioterapi 8 1 INSTALASI PEMELIHARA SARANA
U. S.2 Elektro Medis 1 0V. D. III Elektromedik 5 1
W. D. III Teknik Elektro 0 1
X. D. III Teknik Mesin 0 1
Jumlah IPS-RS 6 3 SANITARIAN
Y. SKM (Kesling) 4 0Z. D.III (Kesling) 1 1
Jumlah Sanitarian 5 1 REKAM MEDIS
AA. D.III Rekam Medis 9 16
BB. SMA 4 0Jumlah Rekam Medis 13 16 FISIKAWAN MEDIS
- S1 Fisikawan Medis 2 0Jumlah Fisikawan Medis 2 0 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
- S1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1 0- MARS 1 0
Jumlah Pembimbing dan Keselamatan Kerja 2 0Total Tenaga Penunjang 127 63
4. TENAGA FUNGSIONAL LAINNYAA. Auditor
17
SKM 1 0B. Pranata Komputer
Magister Chief Information Officer(M.CIO)n 1 0
S.1 Komputer 1 0Jumlah Fungsional Lain 3 0C. Pengadaan Barang & Jasa
SKM 1 0 SH 1 0
Jumlah Tenaga Pengadaan 2 0D. Teknik Lingkungan
- S1. Teknik Lingkungan 1 0Jumlah Tenaga Teknik Lingkungan 1 0
Total Tenaga Fungsional Lainnya 6 0
5 STRUKTURALA. Dokter Spesialis Mata 1 0B. M.Sc 1 0C. M.Si 2 0D. MM 9 0E. MPH 1 0F. MKM 1 0G. MARS 2 0H. Skp. M. Kep 1 0I. Dokter Spesialis Bedah Umum 1 0J. SKM 2 0K. SE. Akt 2 0L. SE. Manajemen 2 0M. S.Kep 2 0
Total Struktural 27 0
6 ADMINISTRASIA. Biomed 1 0
B. S.1 Komputer 0 5
18
C. S.1 Sistem Informasi 0 1`` D. S.1 Teknologi Informasi 0 0
E. SKM 4 1
F. SE (Akt) 5 1
G. SE (Manajemen) 5 4
H. SE (Ekonomi Pembangunan) 1 0I. SH 4 0J. S.Sos 3 0K. S.1 Psikologi 0 1
L. S.1 Administrasi Negara 2 1
M. S.1 Pendidikan Agama 0 1
N. D.III Pendidikan Agama 0 1
O. D.III Akt. 3 2
P. D.III Perbankan. 1 0Q. D.III Komputer. 2 1
R. D.III Ekonomi Manajemen 2 0S. D.III Administrasi Rumah Sakit 0 1
T. D.III.Kesekretariatan 1 0U. D.III Arsiparis 0 1
V. D.III Hiperkes (K3RS) 0 1
W. D.I Komputer 2 1
X. SPK 1 0Y. SMA 96 36
Z. SMP 7 3
AA. SD 1 1
Total Administrasi 141 63TOTAL PEGAWAI 670 213
1.2. Aspek Strategis Organisasi.
Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan
nasional untuk jangka waktu 20 tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2017
tentang RPJPN. Target tersebut kemudian dirinci ke dalam target
19
pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah dan di daerah ke dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJM / RPJMD di
jabarkan lagi ke dalam RKP / RKPD.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawalan pencapaian target
Rencana Jangka Menengah Daerah, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Renstra memuat
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilakukan untuk Tahun 2016-
2021 berikut output dan outcome yang akan dicapai.
Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi 2016-2021 telah
mengalami perubahan dalam rangka penyelarasan dengan RPJMD
Perubahan Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2018
Adapun strategi peningkatan pencapaian Tujuan dan Sasaran pada Rencana
Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang telah selaras dengan
RPJMD Provinsi adalah sbb:
a. Terus berupaya Meningkatkan Mutu Pelayanan dengan mempedomani
Standar Akreditasi Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Minimal RS.
b. Menciptakan Inovasi –Inovasi Baru yang dapat meningkatkan kemudahan-
kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa
pelayanan RS.
c. Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit.
Dengan meningkatknya mutu pelayanan, adanya inovasi-inovasi baru dan
meningkatnya tata kelola RS maka akan meningkatkan jumlah kunjungan ke
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang berdampak terhadap peningkatan
Pendapatan RS.
20
1.3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi:
Sebagai Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD ) maka sesuai dengan
permasalahan utama (Strategic Issued) RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa dituntut untuk :
1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. Meningkatkan Tata Kelola Rumah Sakit;
3. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Rumah Sakit.
21
BAB. II
Perencanaan Kinerja
2.1. Perjanjian Kinerja.
Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021 telah
disyahkan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 050-1045-2016 pada tahun 2016. Dengan adanya perubahan RPJMD
yang telah ditetapkan dengan Perda No.1 Tahun 2018 dan hasil evaluasi
Dokumen SAKIP baik oleh Biro Organisasi mapun Kemenpan RB serta hasil
Cascading terhadap Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, maka Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi juga telah dilakukan perubahan/perbaikan dan perubahan
tersebut telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 23 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/060/SK-
DIR/RSAM/IV/2018. Dokumen Perencanaan Strategis ini secara garis besar
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Program, Kegiatan
dengan strategi kebijakan dan rencana pengembangan yang terarah serta
dapat diimplementasikan secara bertahap dengan program prioritas sesuai
dengan kemampuan anggaran pembiayaan.
a. Visi
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mengacu kepada
Rencana Strategis maka Visi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi adalah :
“Terwujudnya RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai Rumah Sakit
Rujukan, Terdepan, Berdaya Saing dan Bermartabat”
22
1. Rumah Sakit Rujukan Terdepan : Rumah Sakit yang dijadikan pilihan utama bagi
Rumah Sakit-Rumah Sakit lain untuk merujuk pasien, maka RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi ke depan lebih memfokuskan pembenahan sarana
prasarana serta peningkatan mutu pelayanan yang dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
2. Berdaya Saing : Rumah Sakit yang mampu bersaing dengan seluruh pelayanan
kesehatan lainnya.
3. Bermartabat : Yaitu suatu kondisi rumah sakit yang memberikan pelayanan
dengan baik, sopan dan ramah serta menjunjung tinggi hak-hak pasien,
sehingga dengan demikian Rumah Sakit dalam menjalankan tugas dan
fungsinya senantiasa taat azas.
b. Misi
Untuk mewujudkan Visi RSUD Dr.Achmad Mochtar tersebut, ditetapkan dua
misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan paripurna
bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dalam pengelolaan pelayanan
kesehatan, administrasi dan manajemen.
c. Tujuan.
Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah ke 4 pada
RPJMD yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan tujuan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Kualitas Kependudukan dan
23
Kesetaraan Gender dan Pemenuhan hak anak, maka Sasaran yang akan
dicapai adalah Meningkatkan derajat kesehatan secara merata dengan
Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup. Maka RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi yang berperan di bidang kesehatan sesuai dengan Visi dan Misi,
Tugas dan Fungsi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah merumuskan
pula tujuan yang ingin dicapai yaitu Menurunnya Angka Kematian dan
Terwujudnya Rumah Sakit Yang Mandiri.
Tujuan Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar ini sudah selaras dengan sasaran
RPJMD Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup. Hal ini dapat dijelaskan
bahwa Jika Angka Kematian Menurun maka Angka Harapan Hidup akan
meningkat berarti Derajat Kesehatan sudah semakin meningkat.
Adapun yang menjadi Indikator Tujuan Menurunnya angka kematian
tersebut adalah Gross Death Rate (GDR) dan Nett Death Rate (NDR).
Untuk Tujuan Terwujudnya Rumah Sakit yang mandiri dengan Indikator
Current Ratio (CR) merupakan tujuan yang terkait dengan peran RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai Rumah Sakit yang telah
menerapkan PPK BLUD.
d. Sasaran Strategis
Sasaran Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang akan dicapai
dalam rangka mewujudkan tujuan adalah:
1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan;
2. Meningkatnya tata kelola rumah sakit;
3. Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
ditetapkan rencana kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana
tersebut di bawah ini:
24
1. Kebijakan.
a. Peningkatan evaluasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan
standar akreditasi rumah sakit;
b. Peningkatan kelengkapan SPO pada setiap jenis pelayanan dan
memonitor pelaksanaannya;
c. Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung
pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing unit layanan;
d. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan seluruh peralatan yang sudah
ada oleh tenaga medis;
e. Terus berupaya untuk mengembangkan pelayanan sehingga adanya
penambahan jenis pelayanan yang baru yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat;
f. Menciptakan Inovasi baru baik dalam manajemen maupun
pelayanan kesehatan;
g. Menekan/Meminimalisir pengeluaran-pengeluaran rumah sakit/efisensi
pengeluaran rumah sakit;
h. Meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit
sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Program & Kegiatan.
Penetapan Program dan Kegiatan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
mengacu kepada Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
Tahun 2016 – 2021. Adapun Program dan Kegiatan RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi Tahun 2019 dari Anggaran APBD, DAK dan BLUD
adalah sbb:
a. Program : Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah
Sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata.
Kegiatan : 1.Pembangunan Gedung IGD Terpadu (APBD)
2.Pengadaan Peralatan Kesehatan (APBD)
3.Pengadaan Peralatan PONEK (APBD)
25
4. Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)
5. Pembangunan Gedung IGD Terpadu (DAK)
b.Program : Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi.
Kegiatan : Pelayanan BLUD terdiri dari :
1. Pengadaan obat-obatan;
2. Pengadaan Bahan Laboratorium;
3. Sosialisasi dan Pelatihan di RS;
4. Pelatihan / Service Training;
5. Penghargaan Pegawai terbaik;
6. Penyuluhan dan Promosi Kesehatan;
7. Survey IKM;
8. Akreditasi SNARS Edisi 1
9. Pihak ketiga PMI;
10.Pengadaan Alat dan Bahan Habis Pakai;
11.Pengadaan Makan dan Minum Pasien;
12.Penyediaan Jasa Kebersihan;
13.Pengadaan Boiler;
14.Pengadaan Makan dan Minum Pegawai;
15.Pemeriksaan Kualitas Lingkungan;
16.Pengelolaan Limbah Rumah Sakit;
17.Kalibrasi Alat Kesehatan;
18.Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Penunjang;
19.Pengadaan Alat Kesehatan;
20.Pemeliharaan Alat Kesehatan;
21.Rehab Gedung RS;
22.Pemindahan Rumah Genset;
23.Rehab Jembatan CM;
24.Jaringan dan Meteran PAM;
26
25.Pembuatan Bak air;
26.Pembuatan Pagar Pembatas;
27.Pembelian Buku Pustaka;
28.Pemeliharaan Operasional Alat Berat;
29.Pengadaan Komponen Alat Listrik;
30.Pengadaan Barang Cetakan;
31.Pengadaan Bahan Bacaan;
32.Jasa Surat Menyurat;
33.Pengadaan ATK;
34.Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
35.Penyediaan Tenaga Satuan Pengaman;
36.Penyediaan Tenaga Customer Service;
37.Penyediaan Tenaga Pramu Saji;
38.Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga;
39.Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
40.Pemeliharaan Perlengkapan RS;
41.Pelayanan Kesehatan dan Tindak Siaga Medik;
42. Insentif Dokter Spesialis;
43.Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Telefon;
44.Jasa Pihak Ketiga;
45.Pemeriksaan yang tidak tersedia di RS;
46.Rapat Koordinasi dan Konsultasi;
47.Pengadaan Makan dan Minum Rapat;
48.Penyediaan Jasa Pendukung Adm dan Teknis
49.Bimtek di Luar RS;
50.Penatausahaan Keuangan;
51.Bantuan Sewa Rumah Dinas untuk dokter;
52.Biaya Perhitungan Remon;
53.Pendidikan dan Pelatihan Formal;
54.Pengadaan Cool Storage dan Rumah CS
27
55.Pembelian CP Tunjangan Fungsional;
56.Pengembalian keterlanjuran pendapatan
57.Riview Desain IGD Terpadu;
58.Biaya Adm Pinjaman Bank;
59.Bunga Pinjaman Bank;
Dengan mempertimbangkan sumber daya dan sarana prasarana yang ada
pada Tahun 2019 RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah menetapkan
tekad dan janji kinerja yang akan dicapai / diwujudkan selama Tahun 2019
yang terdiri dari 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja dengan target yang
akan dicapai selama Tahun 2019. Untuk mencapai target-target kinerja Tahun
2019 tersebut maka RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi didukung oleh
sumber pembiayaan yang berasal dari APBD, DAK, Pendapatan BLUD Tahun
2019.
Adapun Isi Perjanjian Kinerja RSUD Dr.Acmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019
adalah sebagaimana terurai pada tabel 2.1.1 di bawah ini.
TABEL.2.1.1PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya MutuPelayanan kesehatanRujukan.
1. Indek Kepuasan Masyarakat
2. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit.
86
Paripurna(85)
2 Meningkatnya TataKelola Rumah Sakit.
3. Nilai Evaluasi SAKIP 74
3 MeningkatnyaKemandirian KeuanganRumah Sakit.
4. Tingkat Kemandirian Keuangan RS(TKK)
48
28
Pada Awalnya Total Anggaran yang ditetapkan untuk mewujudkan
tercapainya Perjanjian Kinerja adalah Rp. 249.429.712.466,- (Dua ratus empat
puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua
belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), namun pada Perubahan
Anggaran Tahun 2019 terjadi perubahan Anggaran Belanja APBD dan BLUD
menjadi Rp. 194.516.970.656,-
(Seratus sembilan puluh empat milyar lima ratus enam belas juta sembilan
ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) seperti terlihat pada
tabel 2.1.2 di bawah ini;
Tabel 2.1.2Alokasi Anggaran,Program dan Kegiatan Tahun 2019
Semula.
No Nama Program dan KegiatanAnggaran
RpSumber
Anggaran1.
2.
Program Pengadaan, PeningkatanSarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata.
1. Pembangunan Gedung IGDTerpadu.
2. Pembangunan RAMP Gedung RawatInap (Jalur Evakuasi).
3. Pengadaan Peralatan Kesehatan/Kedokteran.
4. Pengadaan Peralatan PONEK5. Pembangunan Gedung IGD Terpadu.6. Pengadaan Peralatan kesehatan/
Kedokteran.
Program Peningkatan Pelayanan BLUDRSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
1. Pelayanan BLUD
78.279.242.600,-
32.000.000.000,-
1.600.000.000,-
1.000.000.000,-
400.000.000,-36.500.000.000,-
6.779.242.600,-
171.150.469.866,-
171.150.469.866,-
APBD,DAK
APBD
APBD
APBD
APBDDAK
DAK
BLUD
BLUD
JUMLAH............................................................ 249.429.712.466,-
29
Anggaran setelah perubahan Tahun 2019
No Nama Program dan KegiatanAnggaran
RpSumber
Anggaran1.
2.
Program Pengadaan, PeningkatanSarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata.
Kegiatan:1. Pembangunan Gedung IGD
Terpadu.2. Pengadaan Peralatan
Kesehatan/Kedokteran.3. Pengadaan Peralatan PONEK4. Pembangunan Gedung IGD
Terpadu.5. Pengadaan Peralatan kesehatan/
Kedokteran.
Program Peningkatan Pelayanan BLUDRSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
Kegiatan :1. Pelayanan BLUD
73.979.242.600,-
28.615.754.680,-
1.000.000.000,-
400.000.000,-37.200.000.000,-
6.763.487.920,-
120.537.728.056,-
120.537.728.056,-
APBD,DAK
APBD
APBD
APBDDAK
DAK
BLUD
BLUD
JUMLAH............................................................ 194.516.970.656,-
Dari tabel di atas terlihat ada beberapa kegiatan yang mengalami
perubahan anggaran pada Tahun 2019 yaitu :
a. Pembangunan Gedung IGD Terpadu dana APBD berubah dari
Rp. 32.000.000.000,- menjadi Rp. 28.615.754.680,-
Perubahan ini adalah karena setelah tender dana yang terpakai sesuai
penawaran rekanan pemenang untuk alokasi APBD hanya
30
Rp. 28.615.754.680,- sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan
lainnya dan tidak menjadi sisa pada RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
b. Pembangunan RAMP Gedung Rawat Inap (Jalur Evakuasi) berubah dari
Rp. 1.600.000.000,- menjadi Rp. 0 ( ditiadakan).
Perubahan ini disebabkan karena setelah dilakukan perhitungan
kebutuhan untuk pembangunan RAMP tersebut melebihi dari yang
dianggarkan sehingga tidak bisa untuk dilaksanakan. Maka daripada tidak
bisa direalisasikan maka pada perubahan anggaran kegiatan ini hilangkan
dan anggarannya bisa dimanfaatkan oleh OPD lainnya yang
membutuhkan.
c. Pembangunan Gedung IGD Terpadu dana DAK berubah dari
Rp. 36.500.000.000,- menjadi Rp. 37.200.000.000,-
Perubahan ini disebabkan adanya penambahan dana pendamping yang
bersumber dari APBD untuk penambahan anggaran pengawasan
sebanyak Rp. 700.000.000,-
d. Pengadaan Peralatan Kesehatan /Kedokteran dana DAK berubah dari
Rp. 6.779.242.600,- menjadi Rp. 6.763.487.920,-
Perubahan ini adalah penyesuaian dengan alokasi anggaran yang
digunakan untuk pengadaan Alat kesehatan yang diadakan melalui e-
purcasing ( e-catalog)
31
e. Pelayanan BLUD berubah dari Rp. 171.150.469.866,- menjadi
Rp. 120.537.728.056,-
Perubahan ini disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah pasien yang
datang berobat ke RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi terutama pasien
Rujukan yang diakibatkan penerapan sistem rujukan online yang
berjenjang oleh BPJS dimana pasien terlebih dahulu dirujuk ke RS Type C
dan D setelah itu baru ke RS Type B dimana 95% lebih pasien yang datang
adalah pasien rujukan. Akibatnya terjadi penurunan jumlah pasien di RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai RS Type B. Akibat penurunan
jumlah pasien maka jumlah pendapatan yang semula tinggi menjadi
menurun disamping itu seringnya terjadi keterlambatan pembayaran klem
atas tagihan RS oleh BPJS sehingga pada perubahan anggaran Target
pendapatan disesuaikan dengan kemampuan RS untuk mencapainya.
32
BAB III
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi adalah perwujudan dari
kewajiban RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selaku OPD untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Sumaera Barat, Pendapatan BLUD dan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai Misi RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah
ditetapkan. Akuntabilitas kinerja Tahun 2019 ini mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis
dan 4 (empat) Indikator Kinerja sama dengan Tahun 2018 namun dengan target
yang berbeda.
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.
Untuk memperoleh capaian kinerja maka dilakukan pengukuran sA kinerja.
Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran kinerja tujuan dan
sasaran strategis.
Metode pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah metode sederhana yang
membandingkan antara realisasi kinerja yang telah diperoleh dengan target
kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap kelompok indikator kinerja tujuan dan
sasaran strategis.
Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka
mewujudkan visi dan misi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi serta analisis
penyebab keberhasilan / kegagalan capaian indikator kinerja yang
ditetapkan.
33
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan
capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.
Untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran strategis dan
keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian
keberhasilan/kegagalan sebagaimana tabel 3.1.1 di bawah ini.
Tabel 3.1.1Klasifikasi Penilaian dan Ketegori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019No Klasifikasi Penilaian Predikat
1 85 % - 100 % Sangat Baik
2 69% - 84 % Baik
3 53 % - 68 % Cukup
4 < 53 % Gagal
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja
Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4
(empat) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.1
berikut ini:
Tabel 3.2.1Hasil Pengukuran Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019NO SASASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya MutuPelayanan Kesehatanrujukan.
1.1. Indek Kepuasan Masyarakat
1.2.Tingkat Akreditasi Rumah Sakit
86
Paripurna(85)
96,46
Paripurna(84,51)
112,16%
99,42%
2 Meningkatnya TataKelola Rumah Sakit.
Nilai Evaluasi SAKIP 74 77,96 105,35%
3 MeningkatnyaKemandirianKeuangan RumahSakit.
Tingkat Kemandirian KeuanganRumah Sakit (TKK)
48 44,64 93,00%
Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis, 4 Indikator Kinerja 102,48%
34
Dari data tabel 3.2.1 dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja
untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapian 3 (tiga ) sasaran strategis
yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 102,48 % dengan predikat Sangat Baik.
3.3. Capaian Kinerja Organisasi.
Dari 4 Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut di atas, tiga indikator
merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
yaitu : 1. Indek Kepuasan Masyarakat.
2. Tingkat Akreditasi Rumah Sakit.
3. Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)
Sedangkan Indikator : Nilai Evaluasi SAKIP bukan merupakan Indikator Kinerja
Utama RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
Maka rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi Tahun 2019 adalah 101,52% dengan predikat Sangat Baik.
Capaian indikator kinerja utama Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah
Sakit merupakan capaian terendah yaitu 93%, sedangkan 2 indikator lainnya
yaitu Tingkat Akreditasi Rumah Sakit 99,42% dan Indeks Kepuasan Masyarakat
112,16 %.
Jika dibandingkan dengan IKM Tahun 2018 ( 91,16 ) maka berdasarkan hasil
survey IKM pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 96,46 dengan
predikat sama – sama Sangat Baik.
Dibandingkan dengan target Indek Kepuasan Masyarakat yang ditetapkan
maka Realisasi IKM atas pelayanan Rumah Sakit Tahun 2019 sudah di atas dari
yang ditargetkan 86%
35
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1 di atas
selanjutnya pada bab ini akan disajikan :
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ( Tahun 2019);
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (
Tahun 2019) dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini ( Tahun 2019)
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittiggi;
Perbandingan realisasi tahun ini ( Tahun 2019 ) dengan standar nasional;
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja;
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
Tujuan 1 : Menurunnya Angka Kematian.
Indikator :a. Gross Death Rate (GDR)
b. Nett Death Rate (NDR)
Gambaran Angka Kematian di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama 5
(lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 di bawah ini :
36
Tabel : 3.3.1
GDR dan NDR Tahun 2015 – 2019
Indikator
Tujuan
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
GDR 7,44 4,97 4,59 4,26 4,90
NDR 4,83 3,08 2,67 3,04 3,88
Untuk mencapai kedua tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai telah
ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) Indikator, dengan capaian kinerja
sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.2.
TTaabbeell 33..33..22
CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 11
NNoo IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa TTaarrggeett RReeaalliissaassii CCaappaaiiaann%%
11..11..11
11..11..22
Indek Kepuasan Masyarakat (%)
Akreditasi Rumah Sakit SNARS Edisi 1 (tingkat
kelulusan akreditasi)
8866
PPaarriippuurrnnaa
((8855))
9966,,4466
PPaarriippuurrnnaa
8844,,5511
111122,,1166
9999,,4422
RRaattaa--rraattaa CCaappaaiiaann 110055,,7799
Dari tabel 3.3.2 di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator
kinerja sasaran strategis 1 sebesar 113,5%. Sesuai dengan kategori penilaian
SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 11MMeenniinnggkkaattnnyyaa MMuuttuu PPeellaayyaannaann KKeesseehhaattaann RRuujjuukkaann..
37
keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran
strategis 1 termasuk predikat Sangat Baik.
a) Indek Kepuasan Masyarakat.
Indek Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil Survey Kepuasan
Masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Survey Resmi yang
independen.
Pada Tahun 2019, 2018, 2017, 2016 dan 2015 Survey Indek Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi dilaksanakan oleh LPPM Universitas Andalas
sedangkan untuk tahun 2013 dan 2014 bekerjasama dengan FKM
Universitas Andalas Padang.
Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, indikator kinerja 1.1. Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) target 86, terealisasi 96,46% dengan tingkat capian
112,16%, termasuk predikat Sangat Baik.
Ada beberapa hal yan direkomendasikan oleh Tim Surveyor Kepuasan
Masyarakat terhadap hasil Capaian IKM Tahun 2019 berdasarkan hasil
survey yang telah dilakukan antara lain:
Rekomendasi Utama:
Setelah dilakukan evaluasi IKM pada RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi terdapat 1 unsur yang tergolong rendah yaitu unsur
ketersediaan Tempat Ibadah yang dirasakan kurang memuaskan. Maka
ada beberapa hal yang yang direkomendasikan untuk dilakukan upaya
peningkatan kualitas pelayanan pada masa yang akan datang antara
lain:
38
a. Membuat papan petunjuk lokasi keberadaan tempat ibadah yang
tersedia;
b. Membangun tempat ibadah di setiap gedung instalasi pelayanan;
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
Realisasi dan capaian indikator kinerja, Indek Kepuasan Masyarakat
(IKM) Tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3.3.
Tabel 3.3.3
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 - 2019
Tahun Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%)
2015 81,56 105,92
2016 81,27 100,33
2017 75,60 92,19
2018 91,16 109,00
2019 96,46 112,16Sumber Data : Laporan Hasil Survey IKM
Dari tabel 3.3.3 dapat dilihat Indek Kepuasan Masyarakat dari tahun
2015 – 2017 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018, 2019
terjadi peningkatan. Capaian dari realisasi indikator kinerja Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2015 – 2019 (selama 5 tahun)
sebagian besar sudah di atas 100% kecuali Tahun 2017 di bawah 100%
sehingga rata-rata capaian predikatnya Sangat Baik.
39
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategisorganisasi;
Jika dibandingkan Realisasi Kinerja IKM sampai dengan tahun ini (96,46)
sebagaimana data tercantum pada Tabel 3.3.3 di atas dengan Target
jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam Renstra (90 )
maka Realisasai Kinerja Sampai Tahun ini sudah melebihi Target Jangka
Menengah dengan capaian 107,18% predikat Sangat Baik.
Hal ini menunjukkan bahwa walaupun RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi harus terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan yang
diberikan ke pasien, namun penilaian masyarakat atas pelayanan yang
telah diberikan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan hasil
Survey IKM ini tidak selalu terus meningkat namun ada juga yang
mengalami penurunan. Alhamdulillah dengan pembenahan yang
dilakukan maka pada Tahun 2018 dan 2019 kembali indeks kepuasan
masyarakat kembali mengalami peningkatan secara signifikan.
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Realisasi Indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019
96,46% dibandingkan dengan standar nasional >90% menunjukkan
capaian IKM Tahun 2019 sudah mencapai target nasional. Mudah-
mudahan pada tahun-tahun berikutnya IKM RSUD Dr.Achmad Mochtar
tetap di atas target nasional.
Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sertaalternative solusi yang telah dilakukan;
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
kepercayaan, citra pelayanan dan kepuasan pasien RSUD Dr.Achmad
40
Mochtar Bukittinggi sesuai rekomendasi dari hasil Survey IKM Tahun
2018 yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2019 yaitu:
a. Meningkatkan budaya pelayanan dengan sepenuh hati dengan
menerapkan Senyum, Salam dan Sapa dan bertutur kata yang
halus dan sopan.
b. Melakukan perbaikan terhadap sikap petugas untuk lebih ber
empaty terhadap pasien.
c. Memberikan peringatan / teguran bagi perawat yang lalai dalam
bertugas.
Maka strategi yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan
kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan yaitu:
a. Petugas senantiasa memberikan penjelasan terhadap informasi
yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga seperti pembiayaan
baik terkait ruangan ataupun ketentuan pembayaran lain selama
masa rawatan dengan komunikasi yang sopan, ramah sesuai
dengan budaya pelayanan.
b. Meningkatkan kecepatan dan ketelitian petugas dalam
menghitung biaya rawatan di kasir.
c. Dalam memberikan pelayanan, petugas senantiasa memperhatikan
standar akreditasi dalam setiap tindakan dan pelayanan.
d. Meningkatkan ketelitian dalam setiap melakukan tindakan medis
terhadap pasien.
e. Petugas senantiasa memperhatikan kerapian pakaian saat dinas.
f. Petugas senantiasa menjaga kenyamanan pasien dan ruang
pelayanan.
g. Kepala perawat ruang menegur perawat pelaksana yang kurang
sopan dalam melayani dan membudayakan senyum, salam dan
sapa;
h. Meninjau kinerja perawat yang magang di ruangan perawatan.
41
i. Meninjau kenerja petugas Cleaning Service yang bertugas di ruang
rawat inap.
j. Memperjelas stiker pemberitahuan pengaduan pelayanan;
k. Melakukan koordinasi antara RSUD dan Puskesmas terkait kendala
pendaftaran terintegrasi terutama kasus pada wilayah yang area
signalnya tidak lancar.
l. Peningkatan kualitas kecepatan waktu pada bagian pendaftaran.
m. Menyediakan informasi pelayanan melalui media Sistem Informasi
Manajemen RS (SIMRS) maupun media yang dicetak digital print
yang dipasang ditempat umum.
Sistem Informasi
Manajemen RS
42
Informasi Tarif
Pelayanan.
Informasi Ketersediaan
Tempat Tidur
Informasi JadwalPelayanan Dokter.
43
.
Nama-Nama Dokter
Spesialis
Melaksanakan WBK ,
WBBM dan Tanpa Pungli
44
n. Melengkapi sarana
peralatan kedokteran.
o. Menginformasikan standar pelayanan
Foto Standar Pelayanan
p. Menyediakan sarana kotak untuk penilaian mandiri pelayanan yang
dapat diakses langsung oleh pasien dan pengunjung yang terdiri dari 3
pilihan nilai dari pengunjung atas pelayanan yang telah diberikan yaitu:
Warna Hijau : Sangat Baik
Warna Kuning : Baik
Warna Merah : Kurang Baik.
Dari hasil penghitungan pilihan yang diberikan oleh pengunjung atas
pelayanan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama Tahun 2019
dilihat berdasarkan persentasenya yaitu: Sangat Baik : 44 %
Baik : 35 %
Kurang Baik : 21 %
45
q. Menciptakan Inovasi-Inovasi Baru dalam pelayanan seperti pada Tahun
2018 Telah ada 1 Inovasi dari RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
yang masuk dalam Inovasi Daerah dan masuk dalam Top 40 yaitu
BASABA (Bapak Sayang Bayi) yang mendapat penghargaan dari
Kementrian PAN-RB dan Presiden RI.Sedangkan pada Tahun 2019 ada 1
lagi Inovasi yang diusulkan yaitu LILAKU (Pengolahan Limbah bekas
Botol Infuse menjadi Bahan yang bisa siap jual)
r. Melakukan evaluasi dan Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
yang masuk ke Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) melalui : SMS
Pengaduan ke Nomor : 08125054700, email RSUD Dr.Achmad Mochtar
(rsam@sumbarprov.go.id) dan kotak saran yang berada di ruangan dan
disampaikan langsung kepada pos pengaduan.
s. Membuka Pelayanan Baru yaitu Catheterisasi Jantung yang sangat
dibutuhkan oleh Masyarakat dengan bekerjasama (KSO) dengan
Perusahaan SMU Healthcare dan Alhamdulillah semenjak mulai dibuka
pada 14 Oktober 2019 sampai 31 Desember 2019 telah melayani 34
orang pasien yang membutuhkan layanan Katheterisasi Jantung.
Kotak penilaian mandiripelayanan
46
PERALATAN DAN RUANGAN CATHLAB
Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan tersebut di atas
diharapkan akan menunjang peningkatan kinerja pelayanan RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
47
Tabel : 3.3.4
Kinerja Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan
No Tahun URAIANJumlahTempat
Tidur
JumlahHari
Perawatan
JmlPasienR.Jalan
BOR(%)
1 2015 306 83.411 208.812 74,68
2 2016 340 75.022 227.679 60,29
3 2017 340 70.400 220.913 56,73
4 2018 340 62.358 208.782 50,25
5 2019 340 51.070 153.150 41,15
Apabila dilihat BOR 2019 terjadi penurunan dari Tahun sebelumnya
( tahun 2018), hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan jumlah hari
rawatan pasien rawat inap akibat dari diberlakukannya Sistem Rujukan
dari BPJS yang mana pasien tidak dapat lagi memilih RS yang
dikehendakinya karena sudah diatur dengan sistem jaringan BPJS mulai
dari Tingkat pelayanan Dasar baru dilanjutkan ke klas setingkat di
atasnya yang lebih tinggi.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisisprogram/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalanpencapaian pernyataan kinerja.
Program Kegiatan untuk menunjang terlaksananya Survey Kepuasan
Masyarakat atas pelayanan kesehatan di RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi yaitu melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD dan
Kegiatan Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran sebanyak
Rp. 65.000.000,- ( Enam puluh lima juta rupiah ) untuk satu kali Survey dan
berdasarkan hasil negosiasi dengan LPPM Unand maka realisasi
penggunaan anggaran untuk kegiatan survey ini adalah
Rp. 64.719.000,- ( Enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu
48
rupiah ). Disamping itu untuk membenahi pelayanan agar meningkatkan
kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan maka
menggunakan alokasi anggaran BLUD. Keuntungan adanya alokasi
anggaran BLUD ini segala permasalahan yang menyangkut hambatan
dalam pelayanan akan cepat ditanggulangi sehingga masyarakat akan
merasa nyaman dengan fasilitas pelayanan yang senantiasa baik.
b) Tingkat Akreditasi Rumah Sakit.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun inidengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Penilaian Akreditasi RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sudah
dilaksanakan pada Tahun 2016, Tingkat Kelulusan Paripurna dengan nilai
84,1% dan pada Tahun 2017 telah dilakukan Verifikasi akreditasi kembali
oleh Surveiyor KARS yaitu pada tanggal 6 – 7 Bulan November 2017.
Disini yang diverifikasi oleh Tim Surveiyor adalah pelaksanaan
rekomendasi hasil penilaian akreditasi, dari hasil verifikasi tersebut
diperoleh persentase tingkat kelulusan masing-masing pelaksanaan
standar akreditasi.
Dari hasil penilaian Verifikasi ke satu pada bulan November 2017
terhadap pelaksanaan standar Akreditasi Versi 2012 ini RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi telah mencapai tingkat kelulusan 94,91%, sedangkan
pada Verifikasi kedua yang dilaksanakan pada bulan November 2018
dengan tingkat kelulusan Paripurna nilai 99,09% artinya paripurna sudah
dipertahankan.
Untuk Akreditasi Tahun 2019 adalah Akreditasi Standar Nasional
Akreditasi Rumah Sakit Edisi.1 yang disingkat dengan SNARS Edisi 1.
49
Pada Akreditasi SNARS Edisi 1 ini berbeda dengan Akreditasi Versi 2012
dimana pada Akreditasi SNARS Edisi 1 terdiri dari 16 BAB, 1048 Elemen
Penilaian, dan 326 Standar.
Keenam belas Bab tersebut terdiri dari:
1. (SKP) Sasaran Keselamatan Pasien
2. (ARK) Akses Ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan.
3. (HPK )Hak Pasien dan Keluarga
4. (AP) Asesment Pasien
5. (PAP) Pelayanan dan Asuhan Pasien
6. (PAB) Pelayanan Anestesi dan Bedah
7. (PKPO) Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat
8. (MKE) Manajemen Komunikasi dan Edukasi.
9. (PMKP) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.
10. (PPI) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.
11.(TKRS) Tata Kelola Rumah Sakit.
12. (MFK) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
13. (KKS) Kompetensi dan Kewenangan Staf.
14.(MIRM) Manajemen Informasi dan Rekam Medis
15. Progam Nasional:
- Sasaran I : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi
- Sasaran II: Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS
- Sasaran III: Penurunan Angka Kesakitan Tuberkulosis.
- Sasaran IV: Pengendalian Resistensi Antimikroba.
- Sasaran V : Pelayanan Geriatri.
50
16. Integrasi pendidikan Kesehatan Dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)
Berikut dapat dilihat nilai masing-masing dari ke 16 BAB Penilaian
Akreditasi Bulan Oktober 2019 tersebut sebagaimana tergambar pada
Grafik 1a. Berikut :
Grafik 1a, Realisasi dari Target masing-masing BAB PenilaianAkreditasi SNARS Edisi 1.
Jika dibandingkan dengan target kinerja 85 maka capian kinerja
dengan realisasi 84,51% tersebut tercapai 99,42%
81.08
85.86
82.61
84.97
84
88.57
84.62
83.67
80.13
82.84
86.8
82.86
88.54
80.52
87.07
88.1
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
74 76 78 80 82 84 86 88 90
SKP
ARK
HPK
AP
PAP
PAB
PKPO
MKE
PMKP
PPI
TKRS
MFK
KKS
MIRM
PROGNAS
IPKP
NILAI
Target
Hasil
51
Tabel 3.3.5Akreditasi Rumah Sakit SNARS Edisi 1
Tahun Akreditasi SNARS Edisi 1Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%)
2019 84,51 99,42
Sumber Data : Laporan Hasil Survey Akreditasi Tgl. 21 – 25 Oktober 2019
Grafik 1b, Realisasi dari Target masing-masing BAB Setelah Verifikasi ke IAkreditasi Versi 2012
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
95.01
94.06
96.75
94.27
93.18
87.68
95.58
89.26
96.23
96.69
97.42
100
96.90
99.12
80.41
0 20 40 60 80 100 120
MFK
TKP
PPI
KPS
MKI
MPO
PAB
PP
AP
APK
MDGs
PMKP
PPK
HPK
SKP
Realisasi
Target
NILAI
52
Jika dibandingkan dengan target kinerja maka capaian kinerja dengan
realisasi 94,91% tersebut tercapai 112,98%
Tabel 3.3.6Hasil Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Tahun Akreditasi Versi 2012Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%)
2018 94,91 112,98
Grafik 1c, Realisasi dari Target masing-maing BAB Setelah Verifikasi ke IIAkreditasi Versi 2012
75
SKP
HPK
PPK
PMKP
MDGs
APK
AP
PP
PAB
MPO
MKI
KPS
PPI
TKP
MFK
NILAI
52
Jika dibandingkan dengan target kinerja maka capaian kinerja dengan
realisasi 94,91% tersebut tercapai 112,98%
Tabel 3.3.6Hasil Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Tahun Akreditasi Versi 2012Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%)
2018 94,91 112,98
Grafik 1c, Realisasi dari Target masing-maing BAB Setelah Verifikasi ke IIAkreditasi Versi 2012
80 85 90 95
95.83
92.23
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
NILAI
52
Jika dibandingkan dengan target kinerja maka capaian kinerja dengan
realisasi 94,91% tersebut tercapai 112,98%
Tabel 3.3.6Hasil Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Tahun Akreditasi Versi 2012Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%)
2018 94,91 112,98
Grafik 1c, Realisasi dari Target masing-maing BAB Setelah Verifikasi ke IIAkreditasi Versi 2012
100
95.83
100
100
100
100
100
99.5
97.29
100
100
100
97.59
98.98
100
Target
Hasil
NILAI
53
Jika dibandingkan dengan target kinerja maka capaian kinerja
dengan realisasi 99,09% tersebut tercapai 118%
Tabel 3.3.7Hasil Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Tahun Akreditasi Versi 2012Realisasi (% ) Capaian Kinerja (%)
2017 99,09 118
SERTIFIKAT LULUS AKREDITASI PARIPURNA
RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2019
(BERLAKU s/d 20 Oktober 2022)
54
SERTIFIKAT LULUS AKREDITASI PARIPURNA
RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2016
(BERLAKU s/d 7 November 2019)
PPeerrbbaannddiinnggaann rreeaalliissaassii kkiinneerrjjaa ssaammppaaii ddeennggaann ttaahhuunn iinnii ddeennggaann ttaarrggeettjjaannggkkaa mmeenneennggaahh yyaanngg tteerrddaappaatt ddaallaamm ddookkuummeenn ppeerreennccaannaaaannssttrraatteeggiiss oorrggaanniissaassii..
TTaabbeell 33..33..88CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 11
BBeerrddaassaarrkkaann TTaarrggeett JJaannggkkaa MMeenneennggaahh RReennssttrraa
NNoo IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa TTaarrggeettJJaannggkkaa
MMeenneennggaahh
RReeaalliissaassii22001199
CCaappaaiiaann%%
11..11..11
11..11..22
Indek Kepuasan Masyarakat (%)
Akreditasi Rumah Sakit SNARS Edisi 1
(tingkat kelulusan akreditasi)
9900
((PPaarriippuurrnnaa))
110000
9966,,4466
((PPaarriippuurrnnaa))
8844,,5511
110077,,1188
((PPaarriippuurrnnaa))
8844,,5511
RRaattaa--rraattaa CCaappaaiiaann 9955,,8855
55
Dari tabel 3.3.8 di atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator
kinerja sasaran strategis 1 dibandingkan dengan target jangka menengah
sebagaimana yang tercantum pada Rencana Strategis sampai tahun
2019 ini sudah tercapai 95,85% dengan tingkat capaian Sangat Baik
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
Realisasi Indikator kinerja Tingkat Akreditasi Rumah Sakit berdasarkan hasil
penilaian pada Tahun 2019 ini dengan tingkat kelulusan Paripurna
dimana pada Tahun 2019 ini dengan persentase kelulusan dari seluruh
standar 84,51% jika dibandingkan dengan standar nasional 100%. Dari
hasil penilaian oleh Surveyor terdapat 131 rekomendasi yang harus
ditindaklanjuti dan akan dilihat hasil tindak lanjutnya tersebut pada
Verifikasi ke I Tahun 2020 ini oleh Tim Surveyor KARS. Namun demikian kita
bersyukur bahwa Tingkat Akreditasi Paripurna telah dapat dipertahankan
pada tahun 2019 ini sehingga kerjasama RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi tetap dapat dilanjutkan karena status Rumah Sakit sudah
Terakreditasi Paripurna.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang akan dilakukan;
Dilihat dari segi keberhasilan/kegagalan atas pencapaian target kinerja
tingkat kelulusan Akreditasi pada Tahun 2019 ini maka realisasi dari target
kinerja tingkat kelulusanAkreditasi ini termasuk kepada kategori berhasil
walaupun belum 100% sebagaimana yang diharapkan
Namun jika kita melihat dari segi capaian pada tahun 2019 berdasarkan
Realisasi dibanding target maka pencapaian untuk Tahun 2019 termasuk
kategori berhasil dengan capaian sangat baik ( 99,42% )
56
Keberhasilan ini disebabkan adanya kesadaran dari seluruh petugas RS
untuk dapat menjalankan standar akreditasi diseluruh ruangan
perawatan.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ; analisisprogram/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalanpencapaian pernyataan kinerja.
Program Kegiatan untuk menunjang terlaksananya Penilaian Akreditasi
SNARS Edisi 1 di RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu melalui
Program Peningkatan Pelayanan BLUD dan Kegiatan Pelayanan BLUD
dengan alokasi anggaran untuk rapat – rapat monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Standar Akreditasi SNARS Edisi 1. Disamping untuk rapat
monitoring evaluasi alokasi anggaran juga untuk kebutuhan
penggandaan dokumen, dan perbaikan / penambahan sarana
pelayanan.
Dengan adanya monitoring dan rapat-rapat monitoring pelaksanaan
Standar Akreditasi, pembenahan sarana prasarana pelayanan maka
berdasarkan hasil Verifikasi ke dua oleh Tim Verifikator dari KARS sebanyak
6 orang yang terdiri dari 3 kelompok yaitu Medis, Keperawatan dan
Manajemen, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah berhasil
mempertahankan Peringkat Paripurna dengan persentase tingkat
kelulusan 84,51,% pada tahun 2019.
Tujuan 2 : Terwujudnya Rumah Sakit Yang Mandiri
Indikator : Current Ratio (CR)
Current Ratio adalah indikator yang menggambarkan perbandingan Aktiva
Lancar dengan Hutang Lancar dengan rumusan : Activa Lancar
Hutang Lancar
57
Gambaran Current Ratio RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama 5 (lima)
tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.3.9 di bawah ini :
Tabel : 3.3.9
Current Ratio Tahun 2015 – 2019
Indikator
Tujuan
TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
CurrentRatio(CR)
2,09 kali 0,66 kali 0,90 kali 0,40 kali 0,37 kali
Dari Tabel 3.3.9 di atas terlihat adanya kecendrungan penurunan Current Ratio
Rumah Sakit yang diakibatkan oleh penurunan Aktiva Lancar Rumah Sakit
setiap tahun yang bersumber dari pendapatan.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai telah
ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut:
Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan capaian kinerja
sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.10
SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 22MMeenniinnggkkaattnnyyaa TTaattaa KKeelloollaa RRuummaahh SSaakkiitt
58
TTaabbeell 33..33..1100
CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 22
NNoo IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa TTaarrggeett RReeaalliissaassii CCaappaaiiaann%%
22..11 Nilai Evaluasi SAKIP. 74 7777,,9966 110055,,3355 %%
RRaattaa--rraattaa CCaappaaiiaann 110055,,3355%%
Dari tabel 3.3.10 dapat dilihat, indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi SAKIP RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi , target 74 %, direalisasikan 77,96% dengan
tingkat capaian 105,35%, termasuk kategori penilaian dengan predikat
Sangat Baik
Hasil Evaluasi SAKIP RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang dilaksanakan
pada Tahun 2019 adalah Evaluasi SAKIP Tahun 2018.
Terdapat 5 Aspek yang dinilai dalam Evaluasi Kinerja RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi yaitu:
1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
Evaluasi Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi setiap tahun
dilaksanakan oleh Tim Evaluator dari Inspektorat.
Dari hasil Evaluasi Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
pada Tahun 2019 telah direkomendasikan berapa hal sbb:
59
1. Perencanaan Kinerja.
Agar Rencana Aksi yang diperjanjikan untuk staf segera dilakukan yang
merupakan penjabaran lebih lanjut dari target-target yang ada di
Perjanjian Kinerja (PK)
2. Pengukuran Kinerja.
Agar Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi
informasi, sehingga capaian atau proses kerja dapat diidentifikasi secara
lebih cepat dan tepat.
3. Pelaporan Kinerja
a. Agar Laporan Kinerja menyajikan perhitungan target dan realisasi
memadai pada masing-masing indikator kinerja.
b. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi
penggunaan sumbar daya, agar informasi tentang upaya efisiensi
yang dilakukan perlu dituangkan dalam laporan.
4. Evaluasi Internal.
Melaksanakan evaluasi kinerja dan pemantauan tindak lanjut hasil
evaluasi internal untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan
kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dinilai dan
dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa
yang akan datang dan menuangkan dalam Laporan Kinerja serta untuk
setiap hasil evaluasi dapat didokumentasikan dengan baik.
5. Pancapaian Sasaran/Kinerja Oraganisasi.
Pencapaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan terus
membuat inovasi dalam manajemen kinerja serta memperoleh
penghargaan dari pihak atau Lembaga Nasional setiap tahunnya.
60
Dalam rangka lebih meningkatkan hasil evaluasi Kinerja RSUD Dr.Achmad
Mochtar Bukittinggi maka telah diakukan upaya-upaya pembenahan
Dokumen-Dokumen Kinerja seperti adanya penyempurnaan Casecading
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sesuai dengan hasil Evaluasi yang
dilakukan oleh Menpan RB.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian evaluasi SAKIP
RSUD Dr.Achmad Mochtar dapat dilihat pada tabel 3.2.11 dan Grafik 2 di
bawah ini:
Tabel 3.3.11
Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN%
2016 70% 72,20% 103,14,%2017 72 % 73,03 % 101,43%2018 73% 74,17% 102 %2019 74% 77,96% 105,35%
Rata-rata capaian 103,02%Sumer data: Laporan Hasil Evaluasi
Dari tabel 3.2.11 dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja nilai hasil
evaluasi SAKIP RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tahun 2016 – 2019 rata-
rata capaian 103,02% dengan predikat Sangat Baik.
61
GRAFIK : 2Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
TAHUN 2016-2019
Dari grafik 2 di atas terlihat bahwa rata-rata seluruh target selama 4 Tahun
sudah tercapai.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.
Jika dibandingkan Realisasi Hasil Evaluasi LAKIP sampai dengan tahun 2019
(77,96%) kategori BB sebagaimana data tercantum pada Tabel 3.2.11 di atas
dengan Target jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam
Renstra (81%) kategori A, maka Realisasai Kinerja Sampai Tahun ini belum
mencapai Target Jangka Menengah dengan capaian 96,24% predikat
Sangat Baik.
Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi harus terus
berupaya meningkatkan capaian pelaksanaan SAKIP dari tahun ke tahun.
66
68
70
72
74
76
78
2016
70
72.20
61
GRAFIK : 2Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
TAHUN 2016-2019
Dari grafik 2 di atas terlihat bahwa rata-rata seluruh target selama 4 Tahun
sudah tercapai.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.
Jika dibandingkan Realisasi Hasil Evaluasi LAKIP sampai dengan tahun 2019
(77,96%) kategori BB sebagaimana data tercantum pada Tabel 3.2.11 di atas
dengan Target jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam
Renstra (81%) kategori A, maka Realisasai Kinerja Sampai Tahun ini belum
mencapai Target Jangka Menengah dengan capaian 96,24% predikat
Sangat Baik.
Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi harus terus
berupaya meningkatkan capaian pelaksanaan SAKIP dari tahun ke tahun.
2017 2018 2019
7273
7472.20
73.0374.17
77.96
61
GRAFIK : 2Perkembangan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
TAHUN 2016-2019
Dari grafik 2 di atas terlihat bahwa rata-rata seluruh target selama 4 Tahun
sudah tercapai.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.
Jika dibandingkan Realisasi Hasil Evaluasi LAKIP sampai dengan tahun 2019
(77,96%) kategori BB sebagaimana data tercantum pada Tabel 3.2.11 di atas
dengan Target jangka menengah sebagaimana yang tercantum dalam
Renstra (81%) kategori A, maka Realisasai Kinerja Sampai Tahun ini belum
mencapai Target Jangka Menengah dengan capaian 96,24% predikat
Sangat Baik.
Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi harus terus
berupaya meningkatkan capaian pelaksanaan SAKIP dari tahun ke tahun.
TARGET
REALISASI
62
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Standar Nasional untuk hasil Evaluasi SAKIP tidak ada, sehingga tidak ada
perbandingan nilai hasil evaluasi SAKIP RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
dengan standar nasional.
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunankinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Dilihat dari segi keberhasilan/kegagalan atas pencapaian target kinerja
hasil Evaluasi SAKIP pada Tahun 2019 ini maka realisasi dari target kinerja hasil
Evaluasi SAKIP ini termasuk kepada kategori berhasil dengan nilai 77,96%
dengan Kategori BB sebab jika dibanding target yang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ( 74% ) dengan capaian 105,35% predikat
kinerja Sangat Baik.
Keberhasilan ini adalah atas izin Allah dari upaya – upaya yang dilakukan
untuk peningkatan kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama
Tahun 2019. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan
evaluasi atas capaian kinerja dan mencari upaya perbaikan apabila tidak
tercapainya terget kinerja yang diperjanjikan.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatanyang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program Kegiatan untuk menunjang peningkatan hasil evaluasi SAKIP RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu melalui Program Peningkatan
Pelayanan BLUD dan Kegiatan Pelayanan BLUD dengan alokasi anggaran
untuk rapat – rapat monitoring dan evaluasi pencapaian Target Kinerja
Eselon II, III dan IV baik di lingkungan RS maupun ke luar RS. Disamping
untuk rapat monitoring evaluasi alokasi anggaran juga untuk kebutuhan
penggandaan dokumen Perencanaan Kinerja hasil penyempurnaan dan
perjalanan dinas untuk mendapatkan pembinaan dari Kementrian dan RB
maupun dari Inspektorat dan Biro Organisasi.
63
Dengan adanya monitoring dan evaluasi serta pembinaan yang telah
dilakukan baik oleh Kemenpan RB, Inspektorat dan Biro Organisasi, RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi telah berhasil meningkatkan nilai hasil
evaluasi dari tahun sebelumnya (2018) 74,17 menjadi 77,96 pada Tahun
2019.
Perbandingan antara target dan Realisasi kinerja.
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja, dengan capaian
kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.12
TTaabbeell 33..33..1122
CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 33
NNoo IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa TTaarrggeett RReeaalliissaassii CCaappaaiiaann%%
33..11 Tingkat Kemandirian Keuangan RS(TKK)
48 4444,,6644 9933 %%
RRaattaa--rraattaa CCaappaaiiaann 9933 %%
Dari tabel 3.3.12 di atas dapat dilihat, rata-rata capaian indikator kinerja
sasaran strategis 3 sebesar 93%. Sesuai dengan kategori penilaian
keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran strategis 3
termasuk kategori predikat Sangat Baik
a. Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK) (%)
Dari tabel 3.3.13 dapat dilihat, indikator kinerja Tingkat Kemandirian
Keuangan Rumah Sakit (TKK), target 48 %, direalisir 44,64% dengan tingkat
capian 93%, dengan predikat Sangat Baik
SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 33MMeenniinnggkkaattnnyyaa KKeemmaannddiirriiaann KKeeuuaannggaann RRuummaahh SSaakkiitt
64
Pencapaian Target Indikator Tingkat Kemandirian Keuangan RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dipengaruhi oleh Tingkat Kunjungan
Rumah Sakit, Tarif Pelayanan Rumah Sakit dan pengembangan pelayanan
RS, Kemampuan Rumah Sakit dalam menggali sumber-sumber
pendapatan baru dan Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Rumah
Sakit. Dari tabel 3.2.12 diatas terlihat bahwa target yang ditetapkan
hanya tercapai 93% artinya target yang telah ditetapkan belum tercapai,
hal ini disebabkan menurunnya tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi pada Tahun 2019 jika dibanding
dengan Tahun sebelumnya (2018).
Penurunan kunjungan ini disebabkan perubahan sistem rujukan oleh BPJS
dengan Sistem Rujukan Berjenjang dimana pasien yang dirujuk tida bisa
lagi memilih fasilitas pelayanan kesehatan yang mereka inginkan tapi
ditetukan oleh BPJS dan rujukan dilakukan tidak lagi manual tetapi melalui
aplikasi yang berjalan secara online.
Akibat penurunan kunjungan Rumah Sakit maka Target pendapatan juga
diturunkan sesuai dengan kemampuan pendapatan Rumah Sakit.
Dengan menurunnya Target pendapatan maka Target Indikator TKK juga
diturunkan dari semula 59% menjadi 48%, namun demikian target belum
tercapai akibat dari belum dibayarnya 100 klem Rumah Sakit oleh BPJS
sampai 31 Desember 2019.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun inidengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Perkembangan TKK RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi serta Realisasi
dari target dan capaian Tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat pada tabel
3.3.13 dan Grafik 3 di bawah ini:
65
Tabel 3.3.13Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)
TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN
%
2015 62 % 62,22 % 100,35 %2016 63% 61,41% 97,48%2017 64% 66,69% 104,20%2018 65% 58,99% 91 %2019 48% 44,64% 93%
Rata-rata capaian 97,26 %Sumer data: Laporan Keuangan
GRAFIK : 3PERSENTASE TARGET, REALISASI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN (TKK)
RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGITAHUN 2015-2019
Dari tabel 3.3.13 dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja Tingkat
Kemandirian Keuangan (TKK) tahun 2015 – 2019 selama 5 tahun rata-rata
capaian 97,26% dengan predikat Sangat Baik.
0
10
20
30
40
50
60
70
2015
62 62.22
65
Tabel 3.3.13Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)
TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN
%
2015 62 % 62,22 % 100,35 %2016 63% 61,41% 97,48%2017 64% 66,69% 104,20%2018 65% 58,99% 91 %2019 48% 44,64% 93%
Rata-rata capaian 97,26 %Sumer data: Laporan Keuangan
GRAFIK : 3PERSENTASE TARGET, REALISASI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN (TKK)
RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGITAHUN 2015-2019
Dari tabel 3.3.13 dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja Tingkat
Kemandirian Keuangan (TKK) tahun 2015 – 2019 selama 5 tahun rata-rata
capaian 97,26% dengan predikat Sangat Baik.
2016 2017 2018 2019
63 64 65
48
62.22 61.4166.69
58.99
44.64
TAHUN
65
Tabel 3.3.13Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (TKK)
TAHUN TARGET REALISASI CAPAIAN
%
2015 62 % 62,22 % 100,35 %2016 63% 61,41% 97,48%2017 64% 66,69% 104,20%2018 65% 58,99% 91 %2019 48% 44,64% 93%
Rata-rata capaian 97,26 %Sumer data: Laporan Keuangan
GRAFIK : 3PERSENTASE TARGET, REALISASI TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN (TKK)
RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGITAHUN 2015-2019
Dari tabel 3.3.13 dapat dilihat, bahwa realisasi indikator kinerja Tingkat
Kemandirian Keuangan (TKK) tahun 2015 – 2019 selama 5 tahun rata-rata
capaian 97,26% dengan predikat Sangat Baik.
44.64
TARGET
REALISASI
66
Dari grafik 3 di atas terlihat realisasi atas target kinerja kontribusai
pendapatan terhadap biaya Rumah Sakit termasuk investasi mengalami
turun naik. Hal ini disebabkan pendapatan pelayanan naiknya tidak seiring
dangan biaya yang harus dikeluarkan Rumah Sakit apabila pada tahun
tertentu ada pembangunan gedung (biaya investasi) yang jumlahnya
sangat besar dan tidak seimbang dengan pertumbuhan pendapatan
pelayanan RS.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.
TTaabbeell 33..33..1144
CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss 33
BBeerrddaassaarrkkaann TTaarrggeett JJaannggkkaa MMeenneennggaahh RReennssttrraa
NNoo IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa TTaarrggeettJJaannggkkaa
MMeenneennggaahh
RReeaalliissaassiiTTaahhuunn22001199
CCaappaaiiaann%%
33..11 Kontribusi pendapatanpelayanan terhadap total biaya(termasuk investasi) /TingkatKemandirian Keuangan (TKK) (%)
46 4444,,6644 9977,,0044
RRaattaa--rraattaa CCaappaaiiaann 9977,,6644%%
Dari tabel 3.3.14 di atas dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran
strategis 3 dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana
yang tercantum dalam Renstra baru tercapai sebesar 97,64 %.
67
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
Standar Nasional untuk indikator Tingkat Kemandirian Keuangan tidak ada,
sehingga tidak ada perbandingan Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi dengan standar nasional.
Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunankinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Dilihat dari segi keberhasilan/kegagalan atas pencapaian target kinerja
Tingkat Kemandrian Keuangan (TKK) pada Tahun 2019 ini maka realisasi dari
target kinerja Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK) ini termasuk kepada
kategori gagal yaitu dari Target 48% baru terealisasi 44,64% sehingga
capian hanya 97,64%. Penyebab tidak tercapainya target kinerja Tingkat
Kemandirian Keuangan (TKK) ini adalah rendahnya realisasi pendapatan
operasional Rumah Sakit. Penyebab rendahnya pendapatan adalah
berkurangntya jumlah kunjungan ke RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi
akibat diberlakukannya Sistem Rujukan bertingkat mulai dari RS Klas C dan D
kemudian baru ke RS Type B
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatanyang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Program Kegiatan untuk menunjang peningkatan hasil capian Tingkat
Kemandirian Keuangan (TKK) ini tidak ada berhubung indikator ini
menggambarkan persentase kemampuan pendapatan membiayai
kebutuhan biaya operasional RS termasuk investasi. Jadi tidak bisa kita
melakukan analisis atas efisensi penggunaan Sumber Daya. Yang penting
disini adalah upayan untuk menunjang peningkatan pendapatan RS
dengan terbatasnya jumlah pasien yang dirujuk oleh BPJS ke RSUD
68
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi akibat aturan Rujukan Berjenjang maka RSUD
sudah berupaya membuat inovasi-inovasi dalam pelayanan yang sangat
dibutuhkan oleh pasien yang tidak ada pada RS Type C dan D sehingga
dengan sendirinya pilihan rujukan dan kunjungan pasien umum akan bisa
ditingkatkan kembali.
3.4 Realisasi Anggaran.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang
menunjang pencapaian 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan
Perjanjian Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019, tercantum
pada tabel 3.4.1.
Tabel 3.4.1Anggaran dan Realisasi Anggaran Program / KegiatanYang Menunjang
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2019
No Nama Program & Kegiatan
Anggaran (SetelahPerubahan)
Rp.
Realisasi
Rp.%
Realisasi
Fisik (%)
1. Program Pengadaan,Peningkatan Sarana &Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata.Kegiatan:1. Pembangunan Gedung IGD
Terpadu2. Pengadaaan Peralatan
Kesehatan/ Kedokteran3. Pengadan Peralatan PONEK4. Pembangunan Gedung IGD
Terpadu (DAK)5. Pangadaan Peralatan
Kesehatan/Kedokteran (DAK)
73.979.242.600,-
28.615.754.680,-
1.000.000.000,00,-
400.000.000,-37.200.000.000,-
6.763.487.920,-
61.395.045.981,-
21.189.787.478,-
999.000.000.000,-
345.401.200,-32.189.145.552,-
6.135.711.751,-
82,99
74,19
99,90
86,3587,97
90,72
95,99
79,95
100
100100
100
69
2. Program PeningkatanPelayanan BLUD RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.Kegiatan:1. Pelayanan BLUD
120.537.728.056,-
120.537.728.056,-
102.099.564.320,-
102.099.564.320,-
84,70
84,70
87%
87%
JUMLAH.................................... 194.516.970.656,- 163.494.610.301,- 84,05 97,99%
Berdasarkan tabel 3.4.1 di atas terlihat alokasi Anggaran Belanja Langsung untuk
menunjang pencapaian sasaran strategis yang berasal dari APBD, DAK dan BLUD
setelah adanya perubahan anggaran berjumlah Rp. 194.516.970.656,- dan
direalisir sebanyak Rp. 163.494.610.301,- atau 84,05% dengan rincian pelaksanaan
untuk masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Pa/RS
Mata.
Kegiatan :
1) Pembangunan Gedung IGD Terpadu ( Dana APBD)
Kegiatan Pembangunan Gedung IGD Terpadu bertujuan untuk
melanjutkan pembangunan Gedung IGD Terpadu yang sudah dimulai
Tahun 2018 pelaksanaan pembangunan Pondasi Sarang Laba-Laba.
Pembangunan Lanjutan ini dari dana APBD pada awalnya sebanyak
Rp. 32.000.000.000,- dan pada perubahan anggaran 2019 mengalami
perubahan anggaran menjadi Rp. 28.615.754.680,- dengan realisasi
anggaran sebanyak Rp. 21.189.787.478,- (74,19%) dan Fisik kegiatan
sampai akhir bulan Desember 2019 terlaksana 79,95%. Dalam hal ini
seharusnya sampai akhir masa kontrak realisasi fisik sudah mencapai
100%, namun karena adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
maka perusahaan dikenakan denda dan untuk penyelesaian pekerjaan
sesuai kontrak maka adanya addendum perpanjangan waktu untuk
70
menyelesaikan pekerjaan selama 49 (empat puluh sembilan) hari
kalender.
Keluaran : Terlaksananya pembangunan Gedung IGD Terpadu 1
Gedung.
Hasil : Meningkatnya sarana prasarana pelayanan Gawat Darurat
terpadu.
2) Pengadaan Peralatan Kesehatan/Kedokteran (Dana APBD
Perubahan)
Kegiatan pengadaan peralatan kesehatan/kedokteran bertujuan untuk
meningkatkan sarana peralatan kesehatan/kedokteran Mata dengan
alokasi anggaran bersumber dari dana APBD Perubahan sebanyak
Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 999.000.000,-
(99,90%) dan kegiatan terlaksana 100%.
Keluaran : Tersedianya peralatan kesehatan/kedokteran Mata berupa
Phecoelmusification Machine sebanyak 1 Unit.
Hasil : Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan/ kedokteran
mata 1 Unit.
3). Pengadaan Peralatan PONEK (Dana APBD)
Kegiatan pengadaan peralatan PONEK bertujuan untuk meningkatkan
sarana peralatan PONEK dengan alokasi anggaran bersumber dari dana
APBD Perubahan sebanyak Rp. 4.00.000.000,- dengan realisasi anggaran
sebanyak Rp. 345.401.200- (86,35%) dan kegiatan terlaksana 100%.
Keluaran : Tersedianya peralatan PONEK berupa :
a. Cardio Tochografi (CTG) 2 unit
71
b. Tempat tidur Gynecologi/Tempat Tidur Partus 3 unit.
c. Tensimeter Standar 1 Unit
Hasil : Meningkatnya Peralatan PONEK 6 Unit.
4. Pengadaan Peralatan Kesehatan (Dana DAK)
Kegiatan pengadaan peralatan Kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan sarana peralatan Kedokteran/Kesehatan dengan alokasi
anggaran bersumber dari dana DAK sebanyak Rp. 6.763.478.920,-
dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 6.135.711.751- (90,72%) dan
kegiatan terlaksana 100%.
Keluaran : Tersedianya peralatan Kesehatan berupa :
a. Aspirator/Vacum/Suction Pimp Protable 1 unit.
b. Ventilator 1 unit.
c. Bed Side Monitor 12 unit.
d. EKG 12 Chanel 2 unit.
e. Hospital Bed Electrik 12 unit.
f. Infusion Pump 25 unit
g. Syiringe Pump 15 unit.
h. Bed Patien Manual 9 unit
i. Peralatan Kalibrasi 8 unit.
j. Vital Sign Simulator 1 unit
k. Mesin Cuci Infeksius dan Non Infeksius 40-60 Kg 2 Unt
5 Pembangunan Gedung IGD Terpadu (Dana DAK)
Kegiatan pembangunan gedung IGD Terpadu ini sama halnya dengan
yang bersumber dari dana APBD merupakan kegiatan lanjutan yang
berasal dari dana DAK dengan alokasi anggaran Rp. 36.500.000.000,-
72
(DAK)ditambah dengan anggaran pendamping dari APBD untuk dana
Pengawasan sebanyak Rp. 700.000.000,- sehingga berjumlah
Rp. 37.200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebanyak Rp.
32.189145.552,- (87,97%) dan fisik kegiatan 100%.
Keluaran : Terlaksananya pembangunan lanjutan Struktur Gedung IGD
Terpadu dengan prestasi pekerjaan 100% sesuai dengan
kontrak.
Hasil : Meningkatnya sarana gedung IGD.
b. Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Kegiatan : Pelayanan BLUD
Untuk kegiatan pelayanan BLUD ini dialokasikan anggaran setelah
perubahan sebanyak Rp 120.537.728.056,- dan terealisasi sebanyak
Rp 102.099.564.320,- (84,70% ) dan kebutuhan terpenuhi 100 %.
Keluaran :Tersedianya kebutuhan pelayanan rumah sakit untuk obat –
obatan, alat kesehatan pakai habis, bahan laboratorium,
makanan dan minuman pasien, kebersihan rumah sakit,
perlengkapan rumah sakit, rehabilitasi dan pemeliharaan ruang
perawatan, peralatan kedokteran dan pendidikan pelatihan
karyawan dengan cukup serta tindak siaga medik selama 1 tahun
(12 bulan).
Hasil : Pelayanan kepada pasien dan masyarakat terselenggara
dengan cepat dan lancar.
73
Permasalahan yang ada selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun
2019 yaitu:
1. Kegiatan pembangunan gedung IGD dari dana APBD mengalami
keterlambatan penyelesaian dari waktu yang telah disapakati pada Kontra
sehingga pada keadaan 31 Desember 2019 realisasi keuangan
pembangunan yang berasal dari dana APBD baru mencapai 74,19% dan
Fisik baru mencapai 79,95% sehingga adanya pembayaran denda
keterlambatan pekerjaan dari jadwal pada kontrak.
Adapun keterlambatan ini disebabkan oleh hal sbb:
Faktor Teknis:
a. Kelebihan Volume pekerjaan yang mengakibatkan penambahan
pekerjaan seperti Volume pondasi KSLL, Pembersihan, Beton, dll;
b. Tidak Sinkronnya gambar struktru dan arsitek yang mengakibatkan
penundaan pekerjaan;
c. Lambatnya pengambilan keputusan perencana untuk melengkapi
gambar detail pekerjaan seperti detail kusen;
d. Keterlambatan pengiriman besi;
e. Tenaga kerja yang kurang;
f. Penundaan pekerjaan akibat material yang datang berkualitas buruk
seperti pasir;
g. Penambahan item pekerjaan yang membutuhkanwaktu yang lama
seperti pekerjaan panel.
Faktor Non Tenis:
a. Perselisihan paham tentang kewajiban pekerjaan antar Main Kon
dengan Sub Kon.
b. Cuaca yang mengakibatkan tertunda pekerjaan seperti pekerjaan
kuda-kuda baja.
74
c. Ketidak mampuan Sub Kont Ready mix untuk memenuhi permintaan
beton sehingga tertundanya jadwal pengecoran.
Solusi : Agar pelaksanaan kegiatan Pembangunan IGD dari dana APBD ini
dapat dioptimalkan mencapai 100% maka dilakukan Addendum kontrak
yaitu penambahan waktu pelaksanaan selama 49 hari kalender.
2. Tidak tercapainya target pendapatan dan Belanja BLUD dari yang
direncanakan yaitu dari rencana pendapatan Rp. 120.000.000.000,- hanya
terealisasi sebanyak Rp. 97.981.097.785 (81,65%), akibat target pendapatan
tidak terealisasi maka belanja BLUD juga tidak dapat terealisasi sesuai target.
Tidak tercapainya target pendatan pelayanan Tahun 2019 disebabkan
karena belum diterimanya:
a. Piutang pada pihak ketiga sebesar Rp. 18.322.133.101,00 dimana klaim
sudah diverifikasi tapi belum dilakukan pembayaran.
b. Potensi pendapatan sebesar Rp. 23.525.114.097,00 merupakan klaim
pasien pihak ke 3 yang sudah dilayani tapi belum di verifikasi oleh pihak
ke 3 yang bersangkutan. Oleh karena itu pendapatan pelayanan yang
belum diterima tersebut menjadi potensi pendapatan pelayanan tahun
2019.
Hal lain yang menyebabkan pelayanan tidak bisa dilakukan di RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yang mengakibatkan tidak terealisasinya
pendapatan adalah :
a. Implementasi Rujukan Online berjenjang berbasis kompetensi peserta
BPJS kesehatan terhitung 1 September 2018, akibatnya terjadi penurunan
jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit.
75
b. Adanya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2, 3
dan 5 tahun 2018 tentang Pembatasan Penjaminan Pelayanan
Katarak, Pelayanan Persalinan dengan bayi baru lahir sehat
Pelayanan Rehabilitasi Medik
c. Adanya program rujukan balik dari BPJS yang menurunkan jumlah
kunjungan Poliklinik.
Solusi untuk mengatasi kebutuhan belanja rumah sakit akibat tidak
tercapainya target adalah dengan memenuhi kebutuhan sesuai dengan
alokasi anggaran yang tersedia saja sehingga ada beberapa kegiatan BLUD
yang tidak dapat diaksanakan pada Tahun 2019 sedangkan untuk kebutuhan
obat-obatan, bahan habis pakai, makan pasien, bahan labor atas pelayanan
yang telah dilaksanakan dan klem BPJS belum diterima tersebut maka rumah
sakit masih berhutang kepada perusahaan yang menyediakan kebutuhan
tersebut.
76
BAB IV
Penutup
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi sebagai salah satu organisasi Perangkat
Daerah (OPD) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat senantiasa
berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan standar-
standar yang telah ditetapkan.
Dalam upaya memanuhi harapan dan tuntutan terhadap pelayanan RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi, maka telah disusun Rencana Strategis RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-2021 dan telah ditapkan oleh
Gubernur sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 050-1045-2016 pada
tanggal 9 September 2016 dan Pada Tahun 2017 telah dilakukan Evaluasi
Terhadap Rencana Strategis tersebut. Maka berdasarkan hasil Evaluasi
Kementerian Pan dan RB dilakukanlah perubahan terhadap Rencana Strategis
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi 2016-2021. Perubahan ini sejalan dengan
perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.
Perubahan Rencana Strategis tersebut sesuai dengan Pergub Nomor: 23 Tahun
2018 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/060/SK-DIR/
RSAM/IV/2018.
Dalam hal pelaksanaan Rencana Startegis tersebut pada Tahun 2019, RSUD
Dr.Achmad Mcohtar Bukittinggi juga telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2019
Berdasarkan Rancana Kinerja Tahunan Tahun 2019 yang berpedoman kepada
Perubahan Rencana Strategis RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2016-
2021. Untuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka
Gubenur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Perubahan
Perjanjian Kinerja masing-masing OPD dimana khusus untuk Tahun 2019 ini telah
77
ditandatangani oleh Gubernur pada Bulan Desember 2019 akibat adanya
perubahan Alokasi Anggaran RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019, RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukitinggi
telah melakukan pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian
Kinjerja Tahun 2019 dan membuat realisasi Rencana Aksi yang telah di buat untuk
Tahun 2019.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dimaksud juga telah disusun Laporan Kinerja
RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019, dengan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Laporan Kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi mencakup 3 (tiga)
sasaran strategis dengan 4 ( empat ) Indikator Kinerja.
2. Dari 4(empat) Indikator Kinerja tersebut teradapat tiga diantaranya adalah
Indikator Kinerja Utama RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi.
3. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 101,52%, artinya capaian
indikator kinerja utama (IKU) RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019
termasuk berhasil dengan Predikat Sangat Baik dan apabila dilihat dari rata-
rata capaian 4 (empat) Indikator Kinerja sebesar 102,48% , artinya secara
umum capaian indikator kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun
2019 juga dengan Predikat Sangt Baik.
4. Rata-rata capian indikator kinerja Tahun 2019 dibanding dengan Target
Jangka Menengah yang terdapat pada Rencanan Strategis tercapai
129,66%
78
5. Kategori penilaian keberhasilan capaian 4 (empat) indikator kinerja adalah
sebagai berikut:
a. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan Predikat Sangat Baik
(Sebesar > 85% - 100%) sebanyak 4 (empat) Indikator kinerja.
b. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan predikat baik ( > 69% - 84%)
tidak ada
c. Capaian indikator kinerja yang termasuk predikat gagal ( < 53% ) tidak
ada.
Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 ( tiga ) sasaran strategis dan
4( lima) indikator kinerja yang Rp 194.516.970.656, - direalisir sebesar
Rp. 163.494.610.301,- atau 84,05%, artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan
tahun 2019 terdapat kurang realisasinya sebesar Rp. 31.022.360.355,- atau
15,95%.
Anggaran yang sangat besar tidak tercapai disini adalah anggaran yang
bersumber dari Pendapatan BLUD yang disebabkan rendahnya pendapatan
BLUD yang masuk sampai 31 Desember 2019 akibat keterlambatan
pembayaran klaim pasien BPJS dan Pasien Pihak ke 3 yang sudah dilayani.
Pada Tahun Anggaran 2019 RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi tidak
memperoleh anggaran dari dana APBN/P atau TP.
Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang
diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak–pihak yang
berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang
dicapai dari pelaksnaan tugas-tugas pelayanan di RSUD Dr.Achmad Mochtar
Bukittinggi Tahun 2019.
79
Dimasa mendatang RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi akan melakukan
langkah – langkah perbaikan terus menerus (continous improvement) seperti
penerapan seluruh Standar Akreditasi dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah
Sakit (SNARS Edisi 1) dalam pelayanan, peningkatan kualitas penerapan sistem
AKIP, peningkatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan,
peningkatan kompetensi SDM rumah sakit sehingga terwujud peningkatan kinerja
dan pelaksanaan tugas-tugas secara transparan dan akuntabel sebagaiamana
yang diharapkan.
Demikianlah Laporan ini kami buat, semoga hal-hal yang telah kami uraikan pada
laporan kinerja ini dapat menjadi bahan penilaian terhadap kinerja RSUD
Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi selama tahun 2019.
80
1. PERJANJIAN KINERJA ESELON II RSUD Dr.ACHMADMOCHTAR BUKITTINGGI.
2. PERJANJIAN KINRJA ESELON III, IV DAN STAF RSUDDr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI.
3. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DIPEROLEHTAHUN 2019.
4. RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019
5. REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2019
81
6. CAPAIAN PK ESELON II, III DAN IV
7. REWARD AND PUNISHMENT ATAS KINERJA ESELONIII DAN IV
8. CASCADING
9. SK TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
10. LAMPIRAN PENDUKUNG LAINNYA
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Print Out Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
dari Aplikasi E- SAKIP tidak bisa ditampilkan berhubung
aplikasi E-SAKIP tidak bisa di akses dan setelah
dikonfirmasikan ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat.
top related