pengajuan penandatanganan dokumen oleh ka ......pengajuan penandatanganan dokumen oleh ka....
Post on 22-Aug-2021
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENGAJUAN PENANDATANGANAN DOKUMEN OLEH KA. BALITTANAH
Unit Pengolah
Surat/Dokumen Penerima Surat
Sekretaris Kepala
BalittanahKa Balai Kelengkapan Waktu Output
1. Menyampaikan Net Tik Surat/Dokumen yang
sudah diparaf oleh pejabat yang berwenang Net Tik
Surat/Dokumen30 menit
Net Tik
Surat/Dokumen
disampaikan
2. Menyampaikan surat/dokumen ke Sekretaris
Ka. Balai Net Tik
Surat/Dokumen30 menit
Net Tik
Surat/Dokumen
disampaikan
3. Menindaklanjutinya dengan memberikan
surat/dokumen ke Ka.Balai Net Tik
Surat/Dokumen30 menit
Net Tik
Surat/Dokumen
disampaikan
4. Mengoreksi surat/dokumen tersebut
Surat/Dokumen 30 menit
Net Tik
Surat/Dokumen
ditandatangani
5. Menyampaikan kembali surat/dokumen yang
telah ditandatangani oleh Kepala Balittanah
kepada Penerima Surat. Surat/Dokumen 30 menit
Net Tik
Surat/Dokumen
disampaikan
6. Meneruskan surat/dokumen yang sudah
ditandatangani oleh Kepala Balittanah kepada
Unit Pengolah Surat/Dokumen yang
bersangkutan.
Surat/Dokumen 1 jam
Net Tik
Surat/Dokumen
disampaikan
7. Meneruskan surat/dokumen yang sudah
ditandatangani oleh Kepala Balittanah kepada
Unit Pengolah Surat/Dokumen yang
bersangkutan.
Surat/Dokumen 1 hari
Net Tik
Surat/Dokumen
disampaikan
No. Uraian Kegiatan Keterangan
Mutu BakuPelaksana
Mulai
Selesai
Diterima
Ditolak
PENGGUNAAN RUANG RAPAT
Pengguna
Pengelola
Ruang Rapat
Balittanah
Kelengkapan Waktu
1 Memberitahu Pengelola Ruang Rapat bahwa
ruang rapat akan digunakan sesuai izin yang
telah diperoleh.
Surat izin
menggunakan
ruangan
20 menit Pemberitahuan
penggunaan
ruang
3 Mengatur ruang rapat sesuai layout dengan
sarana standard (Meja, kursi, Layar, LCD,
Mic), lalu menyampiakan kepada pengguna
bahwa ruang rapat telah siap digunakan
Ruangan, meja,
kursi, Mic, Perangkat
komputer, LCD
proyektor
45 menit Teraturnya
peralatan di
ruang rapat
4 Menggunakan ruang rapat sesuai waktu yang
disepakati dan tata tertib yang telah
ditetapkan
Ruangan, meja,
kursi, Mic, Perangkat
komputer, LCD
proyektor
1 - 8 jam Rapat
terlaksana
5 Melaporkan kepada Pengelola Ruang Rapat,
bahwa rapat telah selesai digunakan
20 menit Pemberitahuan
ruang rapat
telah digunakan
6 Merapikan kembali ruang rapat beserta
peralatannya ke tempat semula
Peralatan ruang
rapat
30 menit Ruang rapat
rapi dan bersih
seperti semula
OutputNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Terkait SOP
izin
penggunaan
ruang rapat
Keterangan
PENGURUSAN IJIN BELAJAR BIAYA SENDIRI
PegawaiKasub/Kasi/
Ka KeltiKa Balai
Ka TU/
KepegawaianKelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan Ijin Belajar Atas Biaya
Sendiri ke Ka Kelompok Peneliti atau Ka
Unit Kerja
Surat usulan dan data
Perguruan Tingga
yang akan dituju
1 jam Usulan Tugas
Belajar dan berkas-
berkas
2 Meneruskan usulan ke Ka Balit Usulan Tugas Belajar
dan berkas-berkas
2 jam Usulan Tugas
Belajar dan berkas-
berkas diterima Ka
Balit
3 Mempertimbangkan usulan ijin belajar Usulan Tugas Belajar
dan berkas-berkas
1 hari Keputusan
diizinkan atau
ditolak
4 Memproses/membuat usulan ijin Belajar
Atas Biaya Sendiri serta melengkapi
berkas-berkas
Surat Persetujuan Ka
Balit
2 hari Berkas-berkas
terkait usulan izin
belajar biaya
sendiri
5 Menandatangankan berkas-berkas
kepada yang bersangkutan dan Ka Balit,
selanjutnya dikirimkan ke BBSDLP dan
Badan Litbang
Berkas-berkas terkait
usulan izin belajar
biaya sendiri
1 hari Berkas-berkas
yang sudah
ditandatangani
6 Menerima surat pemberian izin atau
penolakan Belajar atas biaya sendiri, lalu
diteruskan kepada yang bersangkutan
Surat Pemberian Izin
atau Penolakan dari
Badan Litbang
Keterangan
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
Tidak disetujui
Setuju
PENGURUSAN TUGAS BELAJAR BIAYA DINAS
Ka BalitKasub/Kasi/
Ka KeltiKasubbag TU
Kaur/Staf
Kepegawaian
Calon Tugas
BelajarKelengkapan Waktu Output
1 Menerima surat permintaan usulan Tugas
Belajar dari Badan Litbang Pertanian, lalu
mendisposisikannya ke Kasub/Kasi/Ka
Kelti/Ka Instalasi sesuai tawaran tugas
belajar
Usulan Tugas Belajar
2 Menyampaikan nama-nama yang diusulkan
setelah melalui proses pertimbangan Usulan Tugas
Belajar, SK CPNS,
SK PNS, SK terakhir,
rekomendasi
1 hariUsulan Tugas
Belajar
3 Memverifikasi dan menentukan nama-nama
calon Tugas Belajar yang akan diusulkan,
lalu menyampaikannya ke Ka Subbag TU
untuk dilengkapi berkas-berkasnya1 hari
Usulan Tugas
Belajar yang
ditolak Ka
Kelti/Kasi/Kasub
4 Menugaskan Kaur/Staf Kepegawaian untuk
pemberkasan Usulan Tugas Belajar
yang disetujui Ka
Kelti/Kasi/Kasub
1 hari
Usulan Tugas
Belajar yang
disetujui/ditolak
Ka Balai
5 Melakukan pemberkasan sesuai persyaratan
yang harus dipenuhi, lalu menyampaikannya
ke Kasubbag TU untuk dikoreksi
Usulan Tugas
Belajar yang
ditolak Ka Balai
6 Mengoreksi, lalu menyampaikan berkas-
berkas kelengkapan usulan Tugas Belajar ke
Calon Tugas Belajar dan Ka Balit untuk
ditandatangani
Usulan Tugas Belajar
yang disetujui Ka
Balai
1 hari
Usulan Tugas
Belajar yang
disetujui Ka
Balai
7 Menandatangani berkas-berkas Usulan Tugas Belajar
yang disampaikan ke
badan Litbang
Petanian
1 minggu
SK Tugas
Belajar yang
disetjui Badan
Litbang
8 Menyampaikan berkas-berkas usulan Tugas
Belajar ke Ka BBSDLP untuk selanjutnya
diteruskan ke Badan Litbang Pertanian
KeteranganNo. Uraian Kegiatan
Mutu BakuPelaksana
Tidak
Ya
Tidak
salah/tidak lengkap
Pengurusan Surat Masuk Rahasia
PengirimFront
Office
Sekretaris
Kepala
Balittanah
Ka. BalaiPejabat
TerkaitKelengkapan Waktu
1 Mengirim Surat ke Balai Penelitian
Tanah Surat 1 hari Surat dikirim
2 Men-cek Tujuan SuratSurat, Alat tulis
kantor10 menit
Tujuan surat
jelas
3 Menyampaikan surat ke Ka. Balai
Surat 15 menit
diterimanya
surat oleh
Ka.Balai
4 Mendisposisi secara rahasia kepada
pejabat terkait Surat 1 jamSurat di
disposisikan
5 Menerima SuratSurat 5 menit
Menerima
Surat
Pelaksana
No. Kegiatan
Mutu Baku
Output
Tolak
Terima
Keterangan
PELAYANAN PEMINJAMAN RUANG RAPAT
PemohonKepala
Pengelola Kelengkapan Waktu Output
1. Mengajukan permohonan kepada
Pengelola Surat pengajuan
peminjaman1 jam
2. Mempertimbangkan permohonan. Jika
disetujui akan diberikan bukti peminjaman. Surat pengajuan
peminjaman1 jam
Persetujuan atau
penolakan dari
pengelola
3. Menerima blanko peminjaman sebagai
bukti. Persetujuan dari
pengelola1 jam
Blanko bukti
persetujuan
peminjaman
4. Mendapatkan persetujuan untuk
menggunaan ruang rapat Blanko bukti
persetujuan
peminjaman
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Mulai
Tidak menyetujui
Setuju
Keterangan
PELAYANAN PERMOHONAN CUTI SAKIT
PegawaiSubbag TU/
Kepegawaian
Kasub/Kasi/
Ka KeltiKa Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan untuk cuti sakit melalui atasan langsung
Surat Keterangan
Sakit dari Dokter1 Hari
Surat
Permohonan
Cuti Sakit
2 Memberi pertimbangan dan melegalisasiSurat Permohonan
Cuti Sakit1 Hari
Surat
Permohonan
Cuti Sakit
3 Membuat Surat Ijin Cuti Sakit atas rekomendasi atasan
langsung pegawai bersangkutan Permohonan Cuti
Sakit1 Hari
Surat Ijin Cuti
Sakit
4 Kepala Balai mempertimbangkan
Surat Ijin Cuti Sakit 2 jam
Surat Ijin Cuti
Sakit yang
ditandatangani
Ka Balai
5 Mendapatkan Ijin Cuti Sakit Surat Ijin Cuti Sakit
yang
ditandatangani Ka
Balai
1 Jam
Surat Ijin Cuti
sakit yang
diterima
pegawai
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ya
Tidak
Keterangan
PEMINJAMAN DOKUMEN/ARSIP
Pengguna Pengelola Arsip Kelengkapan Waktu Output
1. Mengajukan permohonan peminjaman
dokumen/surat kepada petugas Pengelola
Arsip dengan mengisi blanko surat
peminjaman dokumen
Blanko surat
peminjaman
dokumen arsip
2. Melakukan pencarian surat/dokumen/ arsip
sebagaimana yang dibutuhkan pengguna Blanko surat
peminjaman
dokumen arsip
1 jamDokumen arsip
yang dibutuhkan
3. Menyerahkan surat/dokumen/arsip kepada
pengguna sesuai permintaan. Dokumen yang
dibutuhkan5 menit
Dokumen arsip
yang dibutuhkan
yang sudah
diterima
4 Menerima dokumen yang dibutuhkan dan
menandatangani berita acara penerimaan
peminjaman dokumen
Dokumen arsip
yang dibutuhkan
yang sudah
diterima dan berita
acara peminjaman
No. Uraian KegiatanPelaksana Mutu Baku
Mulai
Keterangan
Pengurusan Surat Keluar
Pegawai SekretariatPetugas
Pengirim
Penerima
SuratKelengkapan Waktu
1 Menyampaikan Surat ke sekretariat
Surat 20 menitPersiapan
alamat surat
2 Men-cek jenis dan tujuan surat, bila disetujui
maka akan langsung dicatat nomor suratnya Surat, Alat tulis
kantor10 menit
Kejelasan
tujuan dan
jenis surat
4 Mengirim Surat ke alamat yang ditujuSurat, kendaraan
dinas1 - 5 hari
Terkirimnya
surat
5 Menerima Surat
Surat 5 menitDiterima
Surat
Pelaksana
No. Kegiatan
Mutu Baku
Output
Tolak Terima
Keterangan
PENGURUSAN PEMBEBASAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI/NON PENELITI
PENELITISUBBAG TU/
KEPEGAWAIANKA BALAI
KA BALAI
BESARSET. LITBANG Kelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan pembebasan dari Jabatan
Fungsional Peneliti/Non Peneliti
SK CPN, SK
PNS, SK
Jabatan
Fungsuional
terakhir, PAK,
DP3 terakhir
Surat usulan
dan
kelengkapann
ya
2 Memproses berkas
Surat usulan dan
kelengkapannya1 hari
Surat usulan
dan
kelengkapann
ya yang
sudah
lengkap
3 Melegalisasi usulan pembebasan dari
Jabatan Fungsional Peneliti/Non Peneliti Surat usulan dan
kelengkapannya
yang sudah
lengkap
1-2 hari
Surat usulan
yang sudah
dilegislasi dan
kelengkapann
ya
4 Menindaklanjuti usulan pembebasan dari
Jabatan Fungsional Peneliti/Non Peneliti Surat usulan
yang sudah
dilegislasi dan
kelengkapannya
1 minggu
Surat usulan
yang sudah
dilegislasi dan
kelengkapann
ya
5 Memproses berkas
Surat usulan
yang sudah
dilegislasi dan
kelengkapannya
1 bulan
SK
pembebasan
dari Jabatan
Fungsional
Peneliti/Non
Peneliti
6 Mendapatkan SK Pembebasan dari
Jabatan Fungsional Peneliti/Non Peneliti
1 hari
Penetapan
Pembebasan
dari Jabatan
Fungsional
Peneliti/Non
Peneliti
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
Ket.
PELAYANAN PERMINTAAN CUTI TAHUNAN
PegawaiKaur
Kepegawaian
Ka Balai/Ka
Kelti/Kasub/K
asie
Ka Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan cuti tahunan dengan mengisi
formulir permohonan cuti tahunan, lalu
disampaikan ke Kaur Kepegawaian
Form Cuti Tahunan
2 Memverifikasi hak cuti yang bersangkutan,
bila sudah tidak memiliki hak cuti akan
ditolak.
Surat Permohonan
Cuti Tahunan
1 Hari Surat
Permohonan Cuti
Tahunan yang
sudah diverifikasi
3 Membawa formulir yang sudah diverifikasi
kemudian disampaikan kepada atasan
langsung untuk dimohon pertimbangannya
Surat Permohonan
Cuti Tahunan yang
sudah diverifikasi
30 menit Formulir
permohonan cuti
untuk
dipertimbangkan
4 Mempertimbangkan usulan cuti pegawai Surat Permohonan
Cuti Tahunan yang
sudah diverifikasi
1 jam Formulir
permohonan cuti
yang sudah
disetujui atasan
5 Menerima penolakan izin cuti
6 Membuat Surat Ijin Cuti Tahunan atas
rekomendasi atasan pegawai ybs
Formulir
permohonan cuti
yang sudah
disetujui atasan
1 jam Surat Ijin Cuti
Tahunan
7 Menandatangani Surat Ijin cuti Surat Ijin Cuti
Tahunan
1 jam Surat Ijin Cuti
Tahunan yang
sudah
ditandatangani Ka
Balit
8 Menerima Surat Ijin Cuti Tahunan Surat Ijin Cuti
Tahunan
KeteranganNo. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Tidak
Ya
Setuju
ditolak
PERMINTAAN LAYANAN KENDARAAN OPERASIONAL
Pemohon
Kepala pool
kendaraan
Balittanah
Pengemudi Kelengkapan Waktu
1 Meminta layanan kendaraan ke kepala pool
kendaraanBlanko 10 menit
Terisinya
blanko
2 Menjawab permintaan kendaraan
operasional10 menit
Terjawabnya
permintaan
3 Mencatat dan mendistribusi kendaraan dinas
kepada pemohon beserta pengemudinya
Alat tulis kantor 10 menit
Tercatatnya
permintaan
kendaraan
opersional
4 Melapor ke Kepala Pool untuk mengetahui
kejelasan informasinya 30 menit
Jelasnya
informasi yang
diberikan
5 Mendapatkan layanan kendaraan
Kendaraan
operasional
Tercapainya
layanan
kendaraan
operasional
Pelaksana
No. Kegiatan
Mutu Baku
Output
Tolak
Terima
Keterangan
PENGURUSAN PENSIUN GOLONGAN IV/B KE ATAS
PEGAWAI TU/ KEPEGAWAIAN KA BALAI SET. LITBANGSETJEN/ BIRO.
PEG. BAKN
SEKNEG/
PRESIDENKelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan berkas untuk pengurusan
penerbitan SK Pensiun SP4 yg telah isi dan
ditandatangani pemohon, Pas
foto pemohon 2 lbr uk 3x 4 cm,
SP3 yang telah ditandatangani
pemohon, foto copy buku
rekening bank, SKPP yang
diterbitkan KPPN, Surat
Keterangan sekolah/kuliah, SK
CPN, SK PNS, SK Pangkat
terakhir, DP3 2 tahun terakhir.
Berkas-berkas yang
diperlukan untuk
pengajuan pensiun
2 Verifikasi Berkas untuk penerbitan SK
Pensiun SP4 yg telah diisi dan
ditandatangani pemohon, Pas
foto pemohon 2 lbr uk 3x 4 cm,
SP3 yang telah ditandatangani
pemohon, foto copy buku
rekening bank, SKPP yang
diterbitkan KPPN, Surat
Keterangan sekolah/kuliah, SK
CPN, SK PNS, SK Pangkat
terakhir, DP3 2 tahun terakhir.
1 HariBerkas-berkas yang
sudah diverifikasi
3 Melegalisasi berkas
Berkas-berkas yang sudah
diverifikasi1 minggu
Berkas yang sudah
dilegalisir oleh Ka
Balai
4 Memproses SK pensiun
Berkas yang sudah dilegalisir
oleh Ka Balai 1 minggu
SK Pensiun yang
diteruskan ke Biro
Kepegawaian
5 Memproses SK pensiunSK PENSIUN dari Biro
Kepegawaian1 minggu SK Pensiun dari BKN
6 Menindaklanjuti SK Pensiun untuk
Penetapan SK Pensiun oleh PresidenSK Pensiun dari BKN 4-6 minggu
SK Pensiun yang
sudah ditanda
tangani Presiden
7 SK Pensiun ditetapkan
SK PENSIUN 1 hariPEMBAYARAN
UANG TASPEN
8 Mendapatkan SK Pensiun
SK PENSIUN 1 hariPEMBAYARAN
UANG TASPEN
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Selesai
Keterangan
Penyusunan Dokumen Daftar Nominatif Pergawai (DUK)
Ka BalaiKasubbag
TUKepegawaian
Operator
SimpegKelengkapan Waktu
1 Meminta penerbitan Dokumen Daftar
Nominatif Pegawai mutakhir kepada
Kasubbag TU
Blanko Nota Ka Balai 5 min Nota permintaan dari Ka balai
2 Mendisposisikan nota Ka Balai kepada
urusan kepawaian Nota permintaan dari Ka balai 5 minNota Ka balai + disposisi dari
Kasubbag TU
3 Memerintah penanggungjawab Simpeg untuk
menyiapkan dokumen Daftar Nominatif
Pegawai
Nota Ka balai + disposisi dari
Kasubbag TU5 min
Nota Ka Balai + Disposisi Kasubbag TU
+ Disposisi Ur. Kepegawaian
4 Memproses dokumen Daftar Nominatif
Pegawai dari data base Simpeg dan
menyerahkannya kepada urusan
kepegawaian
Nota Ka Balai + Disposisi
Kasubbag TU + Disposisi Ur.
Kepegawaian + Database SIMPEG
60 minDraft Dokumen Daftar Nominatif
Pegawai
5 Mengoreksi draft dokumen Daftar Nominatif
Pegawai untuk diteruskan ke Ka Subbag TU
atau dikembalikan ke penanggungjawab
Simpeg bila ada kesalahan
Draft Dokumen Daftar Nominatif
Pegawai30 min
Draft Dokumen Daftar Nominatif
Pegawai yang sudah diverifikasi
6 Mengoreksi sekilas dokumen Daftar
Nominatif Pegawai, bila masih ada yang
salah dikembalikan ke urusan kepegawaian
untuk diperbaiki, bila sudah benar ditetapkan
menjadi Daftar Nominatif Pegawai. Daftar
Nominatif Pegawai dan diserahkan ke Ka.
Balai
Draft Dokumen Daftar Nominatif
Pegawai yang sudah diverifikasi15 min Dokumen Daftar Nominatif Pegawai
7 Menerima Dokumen Daftar Nominatif
Pegawai mutakhir sesuai yang diminta Dokumen Daftar Nominatif
Pegawai Dokumen Daftar Nominatif Pegawai
Output KeteranganKegiatanNo.
Pelaksana Mutu Baku
Benar
koreksi Benar
koreksi
Penyiapan Bahan Analisis Kepegawaian
Staf
Kepegawaian
Urusan
Kepegawaian
KA. Sub Bag
TUKelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan Berkas SK pangkat, SK
jabatan fungsional dan print out data
SIMPEG
- 3 hari
2 Mengoreksi kesesuaian data SIMPEG
dengan SK terakhir pegawai
Berkas SK terakhir
Pegawai
2 hari Print out data SIMPEG- SK
terakhir pegawai
3 Menganalisis data Pegawai (jumlah
pegawai dalam kelompok jab.
Fungsional, golongan, pendidikan,
usia, dan perkiraan pensiun)
Prin Out data SIMPEG
dengan SK terakhir
pegawai
3 hari Data pegawai dalam
kelompok jab. Fungsional,
golongan, pendidikan, usia,
dan perkiraan pensiun
4 Menyiapkan berkas bahan analisis
Kepegawaian
Prin Out data SIMPEG
dengan SK terakhir
pegawai
2 hari Rekap data pegawai dalam
kelompok jab. Fungsional,
golongan, pendidikan, usia,
dan perkiraan pensiun
Mutu Baku
Ket.No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
koreksi
Benar
PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT REGULER PEGAWAI
Kaur
Kepegawaian
Staf Pelaksana Sub Bag. TU Ka. BalaiKelengkapan Waktu Output
1 Menganalisis pegawai yang akan naik
pangkat (Reguler), lalu menugaskan Staf
untuk menyiapkan surat usulan kenaikan
pangkat reguler
2 jam Data pegawai yang akan naik
pangkat reguler
2 Menyiapkan Surat usulan kenaikan pangkat,
Surat Rekomendasi,/berkas pegawai dan
menggandakan/copy untuk dilegalisir Ka.
Sub. Bag TU
SK Pangkat Terakhir, DP3 2 tahun
Terakhir, Karpeg, SK Gaji terakhir
1 hari SK Pangkat Terakhir, DP3 2
tahun Terakhir, Karpeg, SK Gaji
terakhir yang telah dilegalisir Ka
T.U.
3 Mengoreksi Surat usulan kenaikan pangkat,
SK Kenaikan Pangkat Pegawai, lalu
disampaikan ke Ka. Balat untuk
ditandatangani
Berkas-berkas kepegawaian, surat
usulan kenaikan pangkat, Surat
Rekomendasi
2 hari Berkas-berkas kepegawaian,
surat usulan kenaikan pangkat,
Surat Rekomendasi yang sudah
dikorekai
4 Menandatangani Surat Usulan dan
melegalisir foto copi berkas-berkas
Berkas-berkas kepegawaian, surat
usulan kenaikan pangkat, Surat
Rekomendasi yang sudah dikorekai
1 hari Berkas-berkas kepegawaian,
surat usulan kenaikan pangkat,
Surat Rekomendasi yang sudah
dikorekai yang sudah
ditandatangani
5 Mengantarkan seluruh berkas usulan
Kenaikan pangkat kei BAKN Bandung
Berkas-berkas kepegawaian, surat
usulan kenaikan pangkat, Surat
Rekomendasi yang sudah dikorekai
yang sudah ditandatangani
2 minggu NOTA Kenaikan Pangkat
Pegawai dari BAKN Bandung
6 Membuat SK Kenaikan Pangkat Pegawai
dengan data sesuai dengan Nota BAKN
NOTA Kenaikan Pangkat Pegawai
dari BAKN Bandung
1 hari Print out SK kenaikan Pangkat
7 Mengoreksi naskah SK Kenaikan Pangkat
Pegawai sebelum, lalu disampaikan ke Ka.
Balai
NOTA Kenaikan Pangkat Pegawai
dari BAKN Bandung dan Print out SK
kenaikan Pangkat
1 hari SK kenaikan Pangkat yang telah
dikoreksi
8 Menandatangani SK Kenaikan pangkat SK kenaikan Pangkat yang telah
dikoreksi
1 hari SK kenaikan Pangkat yang telah
ditandatangani/disetujui Ka. Balai
9 Menerima SK Kenaikan pangkat pegawai SK kenaikan Pangkat yang telah
ditandatangani/disetujui Ka. Balai
1 hari Dokumen terbaru
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
koreksi
Benar
Benar
koreksi
Terkait SOP Analisis
Kepegawaian
Keterangan
Pengolahan data kepegawaian dalam data base Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Kasubbag
TU
Operator
Simpeg
Kaur
KepegawaianKelengkapan Waktu
1 Ka Sub Bag TU menetapkan Operator
SIMPEG untuk mengelola data
kepegawaian
Data pegawai
yang memiliki
kemampuan
komputerisasi
1 jam Penetapan operator
SIMPEG
2 Mengumpulkan data kepegawaian dari awal
hingga yang terbaru kemudian dientrikan ke
dalam SIMPEG
Arsip data
kepegawaian
1 hari Arsip data kepegawaian
yang sudah dientrikan
ke dalam SIMPEG
3 Mencetak data mutakir kepegawaian dari
SIMPEG lalu diserahkan ke Kaur
Kepegawaian untuk dikoreksi
Data SIMPEG 2 jam Print out data SIMPEG
4 Mengoreksi print out data kepegawaian Print out data
SIMPEG
1 hari Print out data SIMPEG
yang sudah dikoreksi
5 Menyajikan data kepegawaian terbaru dari
SIMPEG
Print out data
SIMPEG yang
sudah dikoreksi
2 jam Berbagai Dokumen data
kepegawaian
6 Memutakhirkan data SIMPEG setiap bulan Data SIMPEG Setiap
bulan
Data SIMPEG terbaru
OutputKegiatanNo.
Pelaksana Mutu Baku
koreksi
ya
Keterangan
Pembuatan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan dan Pernyataan Melaksanakan Tugas
Sub Bag. TUUrusan
KepegawaianKa. Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat Keputusan Jabatan
Fungsional Baru Pejabat Fungsional
SK Jabatan Fungsional Baru 2 jam Data Jabatan Fungsional Baru
2 Membuat Surat Pernyataan
Menduduki Jabatan dan Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas
SK Jabatan Fungsional Baru 1 hari Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan dan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas
3 Mengoreksi Surat Pernyataan
Menduduki Jabatan dan Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas, lalu
disampaikan ke Ka. Balat.
Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan dan Surat
Pernyataan Melaksanakan
Tugas
1 hari Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan dan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas yang
sudah dikoreksi
4 Menandatangani Surat Pernyataan
Menduduki Jabatan dan Surat
Pernyataan Melaksanakan Tugas
Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan dan Surat
Pernyataan Melaksanakan
Tugas yang sudah dikoreksi
1 hari Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan dan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas yang
sudah ditandatangani Ka Balit
5 Menyerahkan ke Bendahara Gaji Surat Pernyataan Menduduki
Jabatan dan Surat
Pernyataan Melaksanakan
Tugas yang sudah
ditandatangani Ka Balit
1 jam Dokumen terbaru
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
koreksi
benar
Ket.
PEMBUATAN KARTU ASKES (ASURANSI KESEHATAN)
Pegawai Kaur
Kepegawaian
Ka
Subbag
TU
Kelengkapan Waktu Output
1 Pegawai mengusulkan untuk
dibuatkan Kartu Asuransi Kesehatan
(ASKES)
Usulan pembuatan ASKES 2 Jam Formulir Usulan pembuatan
ASKES
2 Memberikan Formulir Usulan agar
yang bersangkutan mengisi, dan
melampirkan berkas-berkas yang
dibutuhkan untuk pembuatan ASKES
Formulir Usulan ASKES
yang telah diisi
1 hari Formulir Usulan ASKES yang telah
diisi dan berkas-berkas
3 Menandatangani Formulir Isian, dan
melegalisir berkas-berkas
Formulir Usulan ASKES
dan berkas yang akan
ditandatangani
1 hari Formulir Usulan ASKES yang telah
tandatangani dan berkas-berkas
telah dilegalisir
4 Menyampaikan berkas-berkas
pembuatan kartu ASKES ke PT
ASKES
Formulir Usulan ASKES
yang telah tandatangani
dan berkas-berkas telah
dilegalisir
1 hari KARTU ASKES
5 Menerima Kartu Peserta ASKES KARTU ASKES 1 hari KARTU ASKES diterima pegawai
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ket.
Mulai Ya Tidak
Selesai
PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PEGAWAI (KARPEG)
PegawaiSubbag TU/
KepegawaianKa Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Mengusulkan untuk dibuatkan Kartu
Pegawai (KARPEG)
Formulir KARPEG 1 hari Formulir usulan
membuat KARPEG
2 Melayani permintaan dengan melakukan
pemberkasan dan membuatkan surat
pengantar yang diajukan ke Ka Balai
untuk dilegalisasi
Formulir, Foto copy KTP, Foto
copy SK CPNS, SK PNS, SK
Pangkat terakhir, Pas Foto,
Surat Penmgantar
2 hari Surat Pengantar
dan berkas-berkas
(Formulir, Foto
copy KTP, Foto
copy SK CPNS, SK
PNS, SK Pangkat
terakhir, Pas Foto)
3 Melegalisasi surat usulan untuk
selanjutnya diteruskan ke BKN
Surat Pengantar dan berkas-
berkas (Formulir, Foto copy
KTP, Foto copy SK CPNS, SK
PNS, SK Pangkat terakhir,
Pas Foto)
1 hari Surat Pengantar
yang telah
dilegalisasi Ka
Balai
4 Menerima Karpeg atas nama pegawai
yang mengusulkan, selanjutnya
diserahkan ke pegawai yang
bersangkutan
KARTU PEGAWAI 1 minggu KARTU PEGAWAI
yang diterima
pegawai
Mutu Baku
KeteranganNo. Uraian Kegiatan
Pelaksana
Ya
Pembebasan Sementara Pejabat Fungsional
Kepegawaian Ka. Sub Bag. TU Ka. Balai Kelengkapan Waktu Output
1Menganalisis Pejabat Fungsional yang
harus dibebaskan Sementara
SK Jabatan Fungsional Lama
dan PAK terakhir2 jam
Data Pejabat Fungsional
harus dibebaskan
Sementara
2
Menyiapkan Berkas/ SK Jabatan
fungsional terakhir , PAK Terakhir,
membuat surat usulan agar pejabat
fungsional dibebaskan dan diproses
SK Pembebasan Sementara dan
SK Jabatan Fungsional Lama
dan PAK terakhir1 hari
Print out surat usulan agar
pejabat fungsional
dibebaskan dan diproses SK
Pembebasan Sementara dan
diberhentikan Tunjangan
3
Mengoreksi Surat Usulan agar
pejabat fungsional dibebaskan dan
diproses SK Pembebasan Sementara
dan diberhentikan Tunjangan Jabatan
fungsionalnya sementara.sebelum
ditandatangani Ka. Balai. Bila ada
kesalahan akan dikembalikan ke
pegawai
SK Jabatan fungsional
terakhir , PAK Terakhir, surat
usulan agar pejabat
fungsional dibebaskan dan
diproses SK Pembebasan
Sementara dan diberhentikan
Tunjangan Jabatan
fungsionalnya sementara
2 hari
SK Jabatan fungsional
terakhir , PAK Terakhir, surat
usulan agar pejabat
fungsional dibebaskan dan
diproses SK Pembebasan
Sementara dan
diberhentikan Tunjangan
Jabatan fungsionalnya
4 Manandatangani Surat Usulan
SK Jabatan fungsional
terakhir , PAK Terakhir, surat
usulan agar pejabat
fungsional dibebaskan dan
diproses SK Pembebasan
Sementara dan diberhentikan
Tunjangan Jabatan
fungsionalnya sementara
2 hari
SK Jabatan fungsional
terakhir , PAK Terakhir, surat
usulan agar pejabat
fungsional dibebaskan dan
diproses SK Pembebasan
Sementara dan
diberhentikan Tunjangan
Jabatan fungsionalnya
5
Menyerahkan berkas SK Jabatan
fungsional terakhir , PAK Terakhir,
surat usulan agar pejabat fungsional
dibebaskan dan diproses SK
Pembebasan Sementara dan
diberhentikan Tunjangan Jabatan
fungsionalnya sementara yang telah
ditandatangani/disetujui Ka. Balai ke
SK Jabatan fungsional
terakhir , PAK Terakhir, surat
usulan agar pejabat
fungsional dibebaskan dan
diproses SK Pembebasan
Sementara dan diberhentikan
Tunjangan Jabatan
fungsionalnya sementara
2 jamTanda Terima Penyerahan
Berkas dan Usulan
6
Menerima SK Pembebasan
Sementara dari Balai Besar dan
mendisposisikan ke Ka. Sub Bag. TU/
Kepegawaian
SK Pembebasan Sementara 2 jam
SK Pembebasan Sementara
dan disposisi ke Ka. Sub
Bag. TU/ Kepegawaian
7Mengarsipkan dan Menyerahkan ke
yang bersangkutan
Tanda Terima Penyerahan
Berkas dan Usulan2 jam
Dokumen SK Pembebasan
Sementara
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
koreksi
Benar
Ket.
PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENSIUNAN (TASPEN)
PegawaiSubbag TU/
KepegawaianKa Balai Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 Pegawai mengusulkan untuk dibuatkan
Kartu Tabungan Pensiunan (TASPEN)
Formulir, Foto copy SK
CPNS, SK PNS, KP4,
Kenaikan Gaji Berkala
terakhir, Nominatif Peg. Slip
Gaji
1 hari
Formulir usulan
pembuatan TASPEN
dari pegawai
2 Subbagian TU/Kepegawaian menerima
usulan pembuatan TASPEN, lalu
memprosesnya dengan membuatkan
surat pengantar
Formulir usulan pembuatan
TASPEN dari pegawai
beserta syarat administrasi
lainnya
1 hari
Surat Pengantar
Usulan Pembuatan
TASPEN
3 Persetujuan/Mengetahui
Surat Pengantar Usulan
Pembuatan TASPEN1-3 hari
Surat Pengantar
Usulan Pembuatan
TASPEN yang
sudah ditanda
tangani Ka Balit4 Proses pembuatan TASPEN Surat Pengantar Usulan
Pembuatan TASPEN yang
sudah ditanda tangani Ka
Balit
1 minggu KARTU TASPEN
6 Kartu TABUNGAN PENSIUNAN
(TASPEN)KARTU TASPEN 1 Hari
KARTU TASPEN
yang diterima
pegawai
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
Ya
Selesai
Subbag TU/
Kepegawaian
Ka Balai/Ka
Kelti/Ka
Sub/Kasi
Pegawai Ka. Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Memberikan Form Daftar Isian Penilaian
DP3 atas nama pegawai yang diusulkan
kepada atasan ybs.
DP3 tahun yang
lalu
Form DP3 untuk
dinilai
2 Menetapkan nilai DP3 terhadap pegawai
yang diusulkan dengan mengisi Form
Isian DP3, lalu diserahkan kembali
kepada Pegawai
Penilaian DP3
tahun terahir dan
Form DP3 untuk
pembaharuan nilai
2 hari Form DP3 yang
sudah
diperbaharui
nilainya
3 Mengentri Data DP3 yang telah dinilai,
lalu diserahkan kepada pejabat penilai
untuk ditandatangani
Form DP3 yang
sudah diperbaharui
nilainya
1 minggu Nilai terbaru DP3
yang sudah dientri
4 Menandatangani DP3 yang sudah
dikomputerisasi, lalu diserhkan kepada
atasan pejabat penilai untuk diketahui/
ditandatangani
Nilai terbaru DP3
yang sudah dientri
1 hari Nilai terbaru DP3
yang sudah
ditanda-tangani
5 Menandatangani DP3 yang sudah
ditandatangani atasan langsung pegawai
yang dinilai
Nilai terbaru DP3
yang sudah ditanda-
tangani
1 minggu Nilai terbaru DP3
yang sudah
ditanda-tangani
atasan Pejabat
Penilai
6 Menerima berkas Penilaian DP3 Nilai terbaru DP3
yang sudah ditanda-
tangani atasan
Pejabat Penilai
1 minggu DP3 terbaru
Mutu Baku
KeteranganNo. Uraian Kegiatan
Pengusulan Penerima Penghargaan dan Tanda Jasa
KA. BALAIKA. SUB BAG TU
/ KEPEGAWAIANSTAF Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat Permintaan nama Calon
Penerima Penghargaan Tanda Jasa
Surat Permintaan nama Calon Penerima
Penghargaan Tanda Jasa
2 jam Diposisi
2 Menindaklanjutti disposisi surat Ka. Balai dengan
mengajukan calon penerima penghargaan
Disposisi Surat Permintaan nama Calon
Penerima Penghargaan Tanda Jasa dan
nama-nama Calon
2 jam Nama usulan Calon penerima
Penghargaan
3 Menyeleksi Nama Calon penerima penghargaan Nama usulan Calon penerima Penghargaan 1 hari Nama calon yang disetujui Ka.
Balai
4 Menugaskan Staf TU untuk melengkapi berkas
pencalonan
Nama calon yang distujui ka balai 1 hari Penugasan kepada staf TU
5 Menyiapkan berkas kelengkapan pegawai Calon
Penerima Penghargaan Tanda Jasa
Penugasan kepada staf TU 1 hari Berkas kelengkapan pegawai
Calon Penerima Penghargaan
Tanda Jasa
6 Mengantar surat usulan dan kelengkapan ke Balai
Besar Litbang Sumberdaya Lahan untuk
selanjutnya dikirimkan ke Badan Litbang
Print Out surat usulan dan Berkas untuk
dilegalisir Ka. TU
1 hari Surat usulan untuk
ditandatangani Ka.Balai dan
berkas yang telah dilegalisir
Ka. TU
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
TIDAK DISETUJUI
DISETUJUI
Keterangan
Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai
Ka. Subbag
Tata Usaha
Urusan
KepegawaianStaf Pelaksana Ka. Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menganalisis pegawai yang sudah
waktunya Naik Gaji Berkala
SK CPNS, SK PNS, SK
Pangkat Terakhir, SK
Gaji Berkala Terakhir2 Jam
Nama Pegawai
yang akan naik
gaji berkala
2 Menyiapkan berkas dan membuat
konsep SK Gaji Berkala
SK CPNS, SK PNS, SK
Pangkat Terakhir, SK
Gaji Berkala Terakhir3 Jam
Konsep SK Gaji
Berkala
3 Mengetik SK Kenaikan Gaji Berkala Konsep SK gaji berkala4 jam
Print Out SK
Gaji Berkala
4 Mengoreksi SK Kenaikan Gaji
Berkala sebelum ditandatangani Ka.
Balai, bila ada kesalahan akan
dikembalikan untuk diperbaiki
Print Out SK gaji berkala
3 Jam
SK Gaji Berkala
yang telah
dikoreksi
5 Menandatangani SK Kenaikan Gaji
Berkala
SK Gaji Berkala yang
telah dikoreksi1 hari
SK Gaji Berkala
yang telah
ditandatangani
Ka Balai.
6 Menerima SK Gaji berkala untuk
diproses ke bagian gaji
5 rangkap SK Gaji
Berkala terbaru 3 JamDokumen gaji
baru
No. Uraian Kegiatan
Mutu Baku
benar
koreksi
Keterangan
Penyiapan dan Pengusulan Peserta Pendidikan dan Latihan, serta Ujian Dinas
Ka. BalaiKA. Subag
Tata Usaha
Urusan
Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat permintaan Pengusulan
Peserta Pendidikan dan Latihan, serta Ujian
Dinas, lalu didisposisikan ke Ka Subbag TU
Surat permintaan
Pengusulan Peserta
Pendidikan dan Latihan,
dari Badan Litbang
1 hari Mendisposisikan surat Pengusulan
Peserta Pendidikan dan Latihan, serta
Ujian Dinas
2 Menganalisis Calon Peserta Diklat/Ujian
Dinas
Data Pangkat terakhir
Pegawai
1 hari Data Pegawai Calon Peserta Ujian
Dinas
3 Membuat surat usulan dan SK CPNS, SK
PNS, SK Pangkat terakhir, DP3 2 tahun
terakhir, Daftar Riwayat Hidup, Pas foto dll.
SK CPNS, SK PNS, SK
Pangkat terakhir, DP3 2
tahun terakhir, Daftar
Riwayat Hidup, Pas foto dll.
1 hari Prin out surat usulan dan SK CPNS,
SK PNS, SK Pangkat terakhir, DP3 2
tahun terakhir, Daftar Riwayat Hidup,
Pas foto dll.
4 Mengoreksi surat usulan dan Melegalisir
Copy SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat
terakhir, DP3 2 tahun terakhir, Daftar
Riwayat Hidup,
Copy SK CPNS, SK PNS,
SK Pangkat terakhir, DP3
2 tahun terakhir, Daftar
Riwayat Hidup, Pas foto dll.
dan surat usulan
1 hari Berkas yang sudah dilegalisir, Daftar
Riwayat Hidup, Pas foto dll. dan surat
usulan yang sudah dikoreksi
5 Menandatangani surat usulan Surat permintaan
Pengusulan Peserta
Pendidikan dan Latihan,
kelengkapan berkas
2 hari Surat usulan yang sudah
ditandatangani dan kelengkapan
berkas
6 Menerima Surat usulan yang sudah
ditandatangani dan kelengkapan berkas
Surat usulan yang sudah
ditandatangani dan
kelengkapan berkas
-
7 Mengantar Surat usulan yang sudah
ditandatangani dan kelengkapan berkas ke
Balai Besar
Surat usulan yang sudah
ditandatangani dan
kelengkapan berkas
1 hari Tanda terima penyerahan berkas
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
benar
koreksi
Keterangan
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pegawai KepegawaianKa. Sub Bag.
Tata Usaha Ka. Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menyerahkan Sertifikat Lulus Diklat
Prajabatan
2 Memerintahkan Urs. Kepegawaian
untuk memproses lebih lanjut
Sertifikat Lulus Diklat Prajabatan,
Copy SK CPNS,
1 hari -
3 Membuat Surat Pengantar ke Tim
Penguji Kesehatan dan menyiapkan
Copy SK CPNS
Sertifikat Lulus Diklat Prajabatan,
Copy SK CPNS,
1 hari Prin Out Surat Pengantar ke
Tim Penguji Kesehatan dan
menyiapkan Copy SK CPNS,
4 Melegalisir Copy SK CPNS,
menandatangani Surat Pengantar ke
Tim Penguji Kesehatan
Copy SK CPNS, Surat Pengantar
ke Tim Penguji Kesehatan
1 hari Copy SK CPNS, Surat
Pengantar ke Tim Penguji
Kesehatan telah
ditandatangani/ legalisir
5 Menerima Copy SK CPNS, Surat
Pengantar untuk Tim Penguji
Kesehatan PNS yang telah
ditandatangani/ legalisir
Copy SK CPNS, Lulus Diklat
Prajabatan , Surat Pengantar untuk
Tim Penguji Kesehatan PNS yang
telah ditandatangani/ legalisir
5 hari Pelaksanaan pemeriksaan
kesehatan di TIM Penguji
Kesehatan PNS
6 Menerima surat Keterangan Sehat dari
Tim Pengguji Kesehatan PNS
Surat Keterangan Sehat dari tim
Pengguji Kesehatan PNS
3 jam -
7 Membuat SK Pengangkatan PNS
100%
Copy SK CPNS, Lulus Diklat
Prajabatan,surat Keterangan Sehat
dari tim Pengguji Kesehatan PNS
4 jam Print Out SK PNS, Copy SK
CPNS, Lulus Diklat
Prajabatan,surat Keterangan
Sehat dari tim Pengguji
Kesehatan PNS8 Mengoreksi Print Out SK PNS, Copy
SK CPNS, Lulus Diklat
Prajabatan,surat Keterangan Sehat
dari tim Pengguji Kesehatan PNS
Print Out SK PNS, Copy SK CPNS,
Lulus Diklat Prajabatan,surat
Keterangan Sehat dari tim Pengguji
Kesehatan PNS
3 jam -
9 Menandatangani SK Pengangkatan
PNS 100%
Print Out SK PNS, Copy SK CPNS,
Lulus Diklat Prajabatan,surat
Keterangan Sehat dari tim Pengguji
Kesehatan PNS
1 hari SK Pengangkatan PNS
100% yang telah
ditandatangani
10 Menerima SK Pengangkatan PNS
100% yang telah ditandatangani
SK Pengangkatan PNS 100% yang
telah ditandatangani
1 jam -
11 Memproses SK Pengangkatan PNS
100% ke Bagian gaji
SK Pengangkatan PNS 100% yang
telah ditandatangani
1 jam Arsip SK PNS baru
12 Menerima SK Pengangkatan PNS
100% yang telah ditandatangani
SK Pengangkatan PNS 100% yang
telah ditandatangani
1 hari PNS baru
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
koreksi benar
Keterangan
Pengelolaan Arsip Kepegawaian
Ka. Subag TUUrusan
Kepegawaian
Staf
KepegawaianKelengkapan Waktu Output
1 Meminta kepada Kaur Kepegawaian untuk
mengelola arsip secara baik
Perintah Ka TU
2 Melakukan pengelolaan arsip bersama-
asama dengan staf kepegawaian meliputi:
penyimpanan arsip data keegawaian,
merapikan penyimpanan, mengganti yang
rusak, dll.
Arsip data kepegawaian,
Lemari Arsip, Box File
1 hari Penyimpanan dan
penataan arsip
3 Mencatat setiap peminjam arsip dalam
buku catatan khusus
Arsip data kepegawaian,
Lemari Arsip, Box File
1 hari Data peminjam arsip
4 Memeriksa kondisi arsip dan tempat
penyimpanannya
Arsip data kepegawaian,
Lemari Arsip, Box File
3 hari Arsip data kepegawaian,
Lemari Arsip, Box File
yang senantiasa
terpelihara
5 Menerima laporan kondisi arsip yang
terkelola dengan baik
Arsip data kepegawaian,
Lemari Arsip, Box File
yang senantiasa
terpelihara
-
Mutu Baku
Ket.No. Uraian Kegiatan
Pelaku
PENGURUSAN PENSIUN Gol I s/d III
Sub Bag. TU/
KepegawaianStaf Pelaksana Ka. Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menganalisis pegawai yang mencapai batas usia
pensiun, lalu meminta Staf Kepegwaian untuk
mengurus pensiun pegawai tersebut
SK Jabatan Fungsional Lama
dan PAK terakhir
3 jam Data pegawai yang akan pensiun
2 Menyiapkan Berkas/ SK CPNS s/d SK Pangkat
terakhir, DP3 Terakhir, KARPEG, yang akan dilegalisir
Ka. TU, meminta copy serta surat nikah, akte lahir
anak yang masuk tunjangan dan membuat surat
usulan pensiun, pernyataan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin
Berkas/ SK CPNS s/d SK
Pangkat terakhirr, DP3 Terakhir,
KARPEG, yang akan dilegalisir
Ka. TU
3 hari Berkas/ SK CPNS s/d SK Pangkat
terakhirr, DP3 Terakhir, KARPEG, yang
akan dilegalisir Ka. TU, serta surat
nikah, akte lahir anak yang masuk
tunjangan dan Print Out surat usulan
pensiun, pernyataan tidak pernah
dijatuhi hukuman disiplin
3 Mengoreksi berkas kelengkapan dan melegalisir
Berkas kelengkapan surat usulan pensiun, pernyataan
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.sebelum
ditandatangani Ka. Balai.
Berkas/ kelengkapan dan surat
usulan pensiun, pernyataan tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin
2 hari Berkas kelengkapan dan surat usulan
pensiun, pernyataan tidak pernah
dijatuhi hukuman disiplinyang telah
ditandatangani/disetujui Ka. Balai
4 Menandatangani surat usulan pensiun, pernyataan
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
Berkas surat usulan pensiun,
pernyataan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin
2 hari Berkas surat usulan pensiun,
pernyataan tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin yang telah
ditandatangan Ka. Balai
5 Mengantar Berkas kelengkapan dan surat usulan
pensiun, pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin yang telah ditandatangani/disetujui Ka. Balai
untuk diproses lebih lanjut oleh BAKN
Berkas kelengkapan dan surat
usulan pensiun, pernyataan tidak
pernah dijatuhi hukuman disiplin
yang telah
ditandatangani/disetujui Ka. Balai
dan tanda terima
2 Minggu Tanda terima penyerahan berkas / SK
Pensiun Pegawai
6 Menerima SK Pensiun Pegawai yang telah selesai dari
BAKN
SK Pensiun Pegawai 2 hari SK Pensiun Pegawai
7 Menyerahkan SK Pensiun Pegawai dan ke bendahara
Gaji dan kepada yang bersangkutan
SK Pensiun Pegawai 3 jam -
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
koreksi
benar/lengkap
Keterangan
Penyiapan Surat Usulan Peringatan Bagi Pejabat Fungsional yang Tidak Dapat Memenuhi Angka Kredit
STAF KEPEGAWAIAN KA. SUB BAG TU KA. BALAI Kelengkapan Waktu Output
1
Menganalisis data Pejabat Fungsional
yang Tidak Dapat Memenuhi Angka
Kredit
Daftar Pejabat fungsional, SK Jabatan
Fungsional, PAK terakhir,
2 jam Nama Pejabat Fungsional yang Tidak
Dapat Memenuhi Angka Kredit
2
Membuat surat peringatan bagi pejabat
fungsional agar segera mengajukkan
penilaian angka kredit
Daftar Pejabat fungsional, SK Jabatan
Fungsional, PAK terakhir dan nama
Pejabat Fungsional yang Tidak Dapat
Memenuhi Angka Kredit
1 hari Print out surat peringatan bagi
pejabat fungsional agar segera
mengajukkan penilaian angka kredit
3
Mengoreksi surat peringatan bagi
pejabat fungsional agar segera
mengajukkan penilaian angka kredit
sebelum ditandatangani Ka. Balai
surat peringatan bagi pejabat fungsional
agar segera mengajukkan penilaian angka
kredit sebelum ditandatangani Ka. Balai
1 hari Surat peringatan bagi pejabat
fungsional agar segera
mengajukkan penilaian angka kredit
yang akan ditandatangani Ka. Balai
4
Menandatangani surat peringatan bagi
pejabat fungsional agar segera
mengajukkan penilaian angka kredit
surat peringatan bagi pejabat fungsional
agar segera mengajukkan penilaian angka
kredit yang akan ditandatangani Ka. Balai
1 hari Surat peringatan bagi pejabat
fungsional agar segera
mengajukkan penilaian angka kredit
telah ditandatangani Ka. Balai
5
Menerima Surat peringatan bagi pejabat
fungsional agar segera mengajukkan
penilaian angka kredit telah
ditandatangani Ka. Balai
Surat peringatan bagi pejabat fungsional
agar segera mengajukkan penilaian angka
kredit telah ditandatangani Ka. Balai
2 jam -
6
Mengantar Surat peringatan bagi
pejabat fungsional agar segera
mengajukkan penilaian angka kredit
telah ditandatangani Ka. Balai kepada
ybs.
Surat peringatan bagi pejabat fungsional
agar segera mengajukkan penilaian angka
kredit telah ditandatangani Ka. Balai
2 jam Tanda terima dan arsip surat
Mutu Baku
Ket.No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
Pengelolaan Pengajuan Angka Kredit
Peneliti Urusan
Kepegawaian
Petugas
Pengkodean
Naskah
(Jaslit)
Kepala
SubBag TU Kelengkapan Waktu Output
1. Menyiapkan dokumen-dokumen, karya
tulis ilmiah yang disyaratkan dalam
rangkap 3 (Foto copy ditanggung sendiri)
dan rekap karya tulis ilmiah
karya tulis ilmiah yang
disyaratkan dalam rangkap
3 (Foto copy ditanggung
sendiri) dan rekap karya tulis
ilmiah
5 hari
Menyerahkan
dokumen-dokumen,
karya tulis ilmiah yang
disyaratkan dalam
rangkap 3
3. Mencantumkan kode (penomoran PEKI)
pada setiap naskah ilmiah. Selanjutnya
berkas diserahkan kepada Urusan
Kepegawaian
dokumen-dokumen, karya
tulis ilmiah yang disyaratkan
dalam rangkap 3 2 hari
karya tulis ilmiah +
(penomoran PEKI)
4. Melengkapi dokumen dengan copy berkas
-berkas SK, DP3, yang akan dilegalisir Ka.
TU dan surat pengantar
karya tulis ilmiah +
mendapatkan pengkodean
naskah rekap karya tulis
ilmiah 3 hari
copy berkas -berkas
SK, DP3, yang akan
dilegalisir Ka. TU dan
surat pengantar
5. Menandantangani dokumen / copy berkas -
berkas SK, DP3, yang dilegalisir Ka. TU
dan surat pengantar
copy berkas -berkas SK,
DP3, yang akan dilegalisir
Ka. TU dan surat pengantar 1 hari
dokumen / copy
berkas -berkas SK,
DP3, yang telah
dilegalisir Ka. TU dan
surat pengantar yang
sudah ditandatangani
6. Mengirimkan berkas kepada Balai Besar berkas yang sudah
ditandatangani/dilegalisir1 hari tanda terima berkas
No. Uraian Kegiatan
Mutu BakuPelaksana
Keterangan
Penyusunan Dokumen DUK
Ka BalaiKasubbag
TU
Urusan
Kepegawaian
Operator
SimpegKelengkapan Waktu
1 Ka Balai meminta penerbitan
Dokumen DUK mutakhir kepada
Kasubbag TU
Blanko Nota Ka Balai 5 minNota permintaan dari Ka
balai
2 Kasubbag TU mendisposisikan nota
Ka Balai kepada urusan kepawaianNota permintaan dari
Ka balai5 min
Nota Ka balai + disposisi
dari Kasubbag TU
3 Urusan Kepegawaian memerintah
penanggungjawab Simpeg untuk
menyiapkan dokumen DUK
Nota Ka balai +
disposisi dari
Kasubbag TU
5 min
Nota Ka Balai + Disposisi
Kasubbag TU + Disposisi
Ur. Kepegawaian
4 Penanggungjawab Simpeg
memproses dokumen DUK dari data
base Simpeg dan menyerahkannya
kepada urusan kepegawaian
Nota Ka Balai +
Disposisi Kasubbag
TU + Disposisi Ur.
Kepegawaian +
Database SIMPEG
60 min Draft Dokumen DUK
5 Mengoreksi draft dokumen DUK untuk
diteruskan ke Ka Subbag TU atau
dikembalikan ke penanggungjawab
Simpeg bila ada kesalahanDraft Dokumen DUK 3 jam
Draft Dokumen DUK yang
sudah dikoreksi
6 Mengoreksi sekilas dokumen DUK,
bila masih ada yang salah
dikembalikan ke urusan kepegawaian
untuk diperbaiki, bila sudah benar
ditetapkan menjadi DUKumen DUK
dan diserahkan ke Ka. Balai
Draft Dokumen DUK
yang sudah dkoreksi3 jam Dokumen DUK
7 Menerima Dokumen DUK mutakhir
sesuai yang dimintaDokumen DUK Dokumen DUK
Output Ket.KegiatanNo.
Pelaksana Mutu Baku
koreksi
Benar
Benar
koreksi
Pembuatan SK Impasing Gaji Pokok PNS
PegawaiSub Bag. TU/
Kepegawaian
Ka Balai/Ka
Kelti/Ka
Sub/Kasie
Ka. Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat Edaran /SK tentang
Kenaikan Gaji Pokok PNS dan
mendisposisikan ke Ka. Sub Bag. TuSurat Edaran /SK tentang
Kenaikan Gaji Pokok PNS2 jam
Nota Ka Balai +
Disposisi ke
Kasubbag TU +
Disposisi Ur.
Kepegawaian
2 Menginstruksikan untuk dibuatkan SK
Impasing Gaji Pokok Pegawai untuk
suluruh PNS
Nota Ka Balai + Disposisi
Kasubbag TU + Disposisi
Ur. Kepegawaian
1 jamPerintah untuk staf
Kepegawaian
3 Menyiapkan berkas/data terakhir pegawai
dan Form isian konsep SK. SK Pangkat Terakhir, SK
Pangkat Jab.Fungsional/
SK Gaji Terakhir
1 minggu
Konsep SK
Impasing Gaji yang
siap dientri
4 Mengentry data konsep SK Impasing GajiKonsep SK Impasing Gaji
Pokok yang telah dientry5 hari
Print Out SK
Impasing Gaji
Pokok
5 Memverifikasi dokumen dan SK Impasing
Gaji Baru, bila masih ada yang salah
dikembalikan kepegawai untuk diperbaiki,
bila sudah benar ditetapkan menjadi SK
dan diserahkan ke Ka. Balai
SK Impasing Gaji Pokok
yang sudah benar dan siap
ditanda-tangani
3 hari
SK Impasing Gaji
Pokok yang akan
ditanda-tangani Ka.
Balai
6 Menandatangani SK Impasing Gaji Baru
SK Impasing Gaji Pokok
yang akan ditanda-tangani
Ka. Balai
5 hari
SK Impasing Gaji
Pokok yang sudah
ditanda-tangani Ka.
Balai
7 Menyerahkan ke Bendahara Gaji
SK Impasing Gaji yang
sudah ditanda-tangani
atasan Ka. Balai
3 hari
SK Impasing Gaji
Pokok/Dokumen
terbaru
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
koreksi
benar
Ket.
Prosedur
KepegawaianKA Sub Bag
TUKA Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menganalisis data Pejabat Fungsional
yang memenuhi syarat untuk kenaikan
pangkat
Data Pejabat Fungsional yang akan naik
pangkat
3 jam Data Pejabat Fungsional yang
akan naik pangkat
Mempertimbangkan Pejabat Fungsional
yang akan naik pangkat
SK CPNS, SK PNS, SK Fungsional, SK
pangkat terakhir, PAK lama, PAK Baru, DP3
3 jam Nota untuk urusan kepegawaian
2 Menyiapkan berkas dan membuat surat
usulan, rekomendasi kenaikan pangkat
pilihan
Nota untuk urusan kepegawaian, SK CPNS,
SK PNS, SK Fungsional, SK pangkat terakhir,
PAK lama, PAK Baru, DP3 terakhir (2 tahun
terakhir), rekomendasi
3 hari SK CPN, SK PNS, SK
Fungsional, SK pangkat terakhir,
PAK lama, PAK Baru, DP3
terakhir (2 tahun terakhir),
rekomendasi 3 Melegalisir Kelengkapan Kelengkapan berkas dan surat usulan dan
surat rekomendasi
2 hari Kelengkapan berkas yang telah
dilegalisir
4 Menandatangani surat usulan dan surat
rekomendasi
surat usulan dan surat rekomendasi SK CPNS,
SK PNS, SK Fungsional, SK pangkat terakhir,
PAK lama, PAK Baru, DP3 terakhir (2 tahun
terakhir), rekomendasi yang telah dilegalisir
2 hari surat usulan dan surat
rekomendasi ditandatangani,
SK CPNS, SK PNS, SK
Fungsional, SK pangkat terakhir,
PAK lama, PAK Baru, DP3 6 Mengantar berkas Usulan yang disetujui
ke Balai Besar untuk diproses lebih lanjut
surat usulan dan surat rekomendasi
ditandatangani, SK CPNS, SK PNS, SK
Fungsional, SK pangkat terakhir, PAK lama,
PAK Baru, DP3 terakhir (2 tahun terakhir),
rekomendasi yang telah dilegalisir
1 jam Tanda terima penyerahan
berkas
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Pelaksana
tidak
ya
Ket.
PENGAKTIFAN BEKERJA KEMBALI DARI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
Kepegawaian KA Subag TU Kepala Balai Kelengkapan Waktu Output
1 Menyiapkan Berkas dan usulan untuk
SK pengaktifan kembali dari Jabatan
Fungsional Peneliti untuk Pengaktifan
Kembali dari Jabatan Fungsional Peneliti
SK CPNS, SK
PNS, SK Pan
gkat terakhir,
KJF terakhir,
PAK terakhir, SK
Pembebasan
1-2 hari Berkas-berkas
2 Melegalisir SK CPN, SK PNS, SK Pan
gkat terakhir, KJF terakhir, PAK terakhir,
SK Pembebasan Sementara, DP3 2
tahun terakhir,
Berkas-berkas 1 hari Surat usulan
pengaktifan
kembali Jabatan
Fungsional
3 Menandatangani usulan untuk SK
pengaktifan kembali dari Jabatan
Fungsional Peneliti
Surat usulan
pengaktifan
kembali Jabatan
Fungsional,
beserta berkas-
berkas
1-2 hari Surat usulan
sudah
ditandatangani
4 Menyerahkan Surat Usulan SK
pengaktifan kembali dari Jabatan
Fungsional Peneliti ke Balai Besar
Surat usulan
sudah
ditandatangani
beserta berkas-
berkas
1 hari Tanda terima
Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan
Ket.
top related