perubahan rencana kinerja (renja) tahun 2018...2020/06/01 · menimbang : a. b. bahwa dalam rangka...
Post on 18-Feb-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA)
TAHUN 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018
-
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOMPLEK PEMDA II
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Telp. (0274) 6460055
posel :disdalduk@bantulkab.go.id
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 01 / DP2KBPMD / 2018
T E N T A N G
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
Menimbang : a.
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang
terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang
efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul;
bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan
tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul;
mailto:disdalduk@bantulkab.go.id
-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun
2014;
6.
7.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor
12);
-
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul Tahun 2018;
KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul untuk periode 1 (satu) tahun;
KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul Tahun 2018 adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul ini.
Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 2018
Kepala,
Drs. Supriyanto.MM
NIP. 195905271982011002
-
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya bisa
kami selesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Tahun 2018 ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan
secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini
adalah sebagai penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra)
dan RPJMD Kabupaten Bantul, sekaligus merupakan jembatan
penghubung antara Rencana Strategis dengan Laporan Kinerja (LKj).
Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2018.
Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini diharapkan akan
menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif dan prakiraan maju
-
kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul secara optimal.
Bantul, 2018
Kepala,
Drs. Supriyanto.MM
NIP. 195905271982011002
-
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...........................................................................................
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPMD KABUPATEN BANTUL .................
KATA PENGANTAR ........................................................................................
DAFTAR ISI ......................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1
1.2. LANDASAN HUKUM ....................................................................... 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................. 3
1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ....................................................... 3
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PPKBPMD .............................................. 5
A. EVALUASI RENJA ............................................................................. 6
B. GAMBARAN PELAYANAN DPPKBPMD ......................................... 16
C. CAPAIAN KINERJA DPPKBPMD .................................................... 16
D. FAKTOR PENGHAMBAT DAN
PENDORONGPENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPPKBPMD ..................................................................................... 19
BAB III RENJA DAN PENDANAAN DPPKBPMD ........................................ 20
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 33
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan
OPD (Renja Perubahan OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD
untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul mengacu pada Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2018, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul Tahun 2016 -2021, serta memperhatikan hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan
dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun
2018 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan
dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul , sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal
RKPD. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul menjadi acuan
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan
awal RKPD Tahun 2018 yang disusun ke dalam rancangan Renja
Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, selaras dengan
Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 -
2021. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan
alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun-tahun sebelumnya.
-
2
Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan
perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan
serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul dapat menjawab berbagai isu-isu penting
terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul .
B. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka
Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016–2021.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
-
3
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.
C. Maksud dan Tujuan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional
tahunan yang memuat program dan kegiatan di Dinas PPKBPMD. Renja
menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten agar
implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai
perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Dinas
PPKBPMD Kabupaten Bantul pada tahun 2018.
Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas PPKBPMD
Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-
tugas OPD serta indikator atau ukuran keberhasilan program
kegiatan yangdilaksanakan pada tahun 2018;
2. Memberikan arah atau acuan dalam penyusunan
program/kegiatan pembangunan Dinas PPKBPMD Kabupaten
Bantul;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan
strategis(Renstra)dengan tujuan perencanaan dan penganggaran
program/kegiatan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKBPMD
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika
-
4
BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan II
Tahun 2018
BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV. Penutup
-
5
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018
A. EVALUASI RENCANA KERJA
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2018 telah
melaksanakan 18 (delapan belas) program yang tercantum dalam
penetapan kinerja, dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan .
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bantul Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018. Pada tahun
2018 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah melaksanakan program
kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya.
Adapun realisasi sampai pada Triwulan II tahun anngaran 2018
adalah sebagai berikut pada table 2.1
-
6
Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPMD dan Pencapaian Renstra Tahun 2018 s/d Triwulan II Kabupaten Bantul
Nama SKPD
: DPPKBPMD Kabupaten Bantul
NO Sasaran Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun
2021 (Akhir periode Renstra
Perangkat
Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
BELANJA LANGSUNG 19,608,319,860
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai Akip 85%
81% 1,090,818,195 82% 2,076,921,300 Persen 82% 805,407,874
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Tersedianya bahan logistik kantor
89 317,658,770 100 1,054,893,400 Persen 64 371,917,424
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah makan
minum rakor dan konsultasi
100 747,159,425 100 940,627,900 Persen 64 403,890,450
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
Honor tenaga keamanan
22 26,000,000 44 81,400,000 ob 28 29,600,000
Rata-rata capaian kinerja (%
-
7
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pemenuhan sarpras aparatur
100%
95% 1,512,014,901 98% 2,089,017,500 Persen 98 519,529,550
Pembangunan gedung
kantor
Tersedianya balai
penyuluhan KB
2 679,260,301 2 1,135,000,000 Gedung 2 94,465,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
165 340,804,600 31 166,285,000 Unit 31 165,720,000
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
100 34,450,000 100 80,000,000 Persen 12 5,830,000
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah service
kendaraan dinas
100 457,500,000 30 647,920,000 Persen 15 245,668,550
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
100 3,000,000 110 59,812,500 Unit 24 7,846,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian nilai evaluasi kinerja
83%
79 10,135,000 80 51,425,000 Persen 80 5,075,000
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan
ketatausahaan
Jumlah capaian laporan kinerja
8 10,135,000 8 51,425,000 Dokumen 5 5,075,000
-
8
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Tercapainya
pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan pemberian
PMT-AS TK
100%
98,69% 122,640,000 98,97%
Persen
750,000
Optimalisasi Pokjanal Posyandu
Jumlah peserta pelatihan Kader Posyandu
122,640,000 225 108,700,000 Orang 0 750,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
30%
30% 100,000,000 30%
Persen
Pendampingan Kerjasama Desa
Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa
4 100,000,000 5 88,550,000 Kegiatan 0 1,195,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Cakupan pemberdayaan desa
13,33 %
13 336,680,000 13,33
% 674,352,810 Persen
103,430,000
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah verifikasi BKK dan P2MD
75 115,830,000 4200 348,672,810 Proposal 1515 96,030,000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Jumlah kegiatan Bimtek P3MD
300 74,400,000 3 76,560,000 Orang 0 2,800,000
-
9
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
Pengelolaan data profil desa
75 88,150,000 75 176,720,000 Desa 0 3,300,000
Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan
Workshop penguatan kelembagaan PAB
240 58,300,000 20 72,400,000 Orang 0 1,300,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Jumlah lembaga
ekonomi desa yang difasilitasi
7%
7% 1,323,631,000 7% 734,940,000 Persen
226,995,000
Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN
Jumlah Sub kegiatan Bumdes
6 834,883,000 5 245,260,000 Kegiatan 2 83,855,000
Pemberdayaan usaha
EKONOMI perdesaan
Jumlah peserta lomba
pasar desa
34 240,288,000 13 243,300,000 Pasar Desa 13 5,450,000
Pengembangan Tekonologi Tepat Guna
Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG
25 248,460,000 5 246,380,000 Kelompok 2 137,690,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Meningkatnya pemberdayaan
dan pembangunan
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Cakupan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
30%
28% 1,320,109,500 30% 1,464,975,000 Persen
1,066,385,000
-
10
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa
75 19,900,000 75 14,900,000 Desa 0 -
Penyelenggaraan lomba
desa
Jumlah peserta
ekspos lomba desa (17x30 Orang)
210 807,800,000 210 797,450,000 Orang 210 758,935,000
Bulan bakti gotong royong
masyarakat dan LKD
Jumlah Desa
Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten
6 204,650,000 6 240,090,000 Kejuaraan 6 222,115,000
Pendampingan kegiatan TMMD
Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan
karya bakti TNI
19 187,857,500 23 292,950,000 Lokasi 1 85,335,000
Bantul Ekspo dan karnaval
Jumlah pelaksanaan pameran bantul
Ekspo dan carnaval
1 31,362,000 2 34,085,000 Kali 0 -
Pengembangan desa siaga Jumlah peserta lomba desa siaga aktif
6 68,540,000 17 85,500,000 Kejuaraan 0 -
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Cakupan Desa sasaran P2W-KSS
5,33%
4% 114,170,000 5,33% 69,300,000 Persen
750,000
-
11
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)
Jumlah peserta pelatihan warga binaan P2W-KSS
180 114,170,000 3 69,300,000 Warga
Binaan 0 750,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan pemberian
PMT-AS PAUD
100%
98,39 2,010,697,000 98,39% 2,005,398,250 Persen
1,964,164,425
Pelayanan kesehatan anak dan Balita
Jumlah pemebrian makanan tambahan PAUD dan Balita
27 2,010,697,000 1141 2,005,398,250 Kali 1141 1,964,164,425
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Program Keluarga Berencana
Cakupan peserta KB aktif
72%
68 2,469,463,035 69%
1,088,822,486
Pelayanan KIE Jumlah peserta Sosialisasi Program KB
814,059,535 22810 3,757,195,000 Kali /
Orang 0 381,997,486
Jumlah pelaksanaan
KIE program KB
17
17
Kecamatan 7
-
12
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembinaan Keluarga Berencana
Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan KB
12 1,263,152,500 70 1,210,635,000 Bulan 70 529,280,000
Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian kegiatan KRR, Ibu Anak dan Pembinaan
KB
1 39,750,000 1 41,500,000 Kali 0 -
Pemantapan mekanisme operasional
Jumlah koordinasi tingkat kecamatan
4 15,575,000 4 187,453,600 Kali 0 66,845,000
Jumlah koordinasi
tingkat desa
4 0 4
Kali 0
Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional
2 170,096,000 2 338,710,000 kali 0 750,000
Pencanangan dan
Pembentukan Kampung KB
Jumlah peserta
pencanangan kampung KB
200 15,410,000 200 21,575,000 Orang 0 -
Pengadaan sarana mobilitas KB
Jumlah pemberian reward peserta KB Baru MOP
192 126,095,000 83 96,500,000 Botol/Box 83 83,250,000
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
Jumlah Pemenang Lomba PLKB, IMP dan KB Pria
9 25,325,000 9 35,000,000 Kejuaraan 9 26,700,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
-
13
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja
21%
19,5% 120,705,000 17,5% 155,225,000 Persen
55,650,000
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Jumlah pertemuan KIE tentang KRR
7 28,850,000 7 32,425,000 kali 2 1,600,000
Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta orientasi PIK Remaja
60 30,605,000 150 32,800,000 kelompok 150 16,550,000
KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
Jumlah peserta KIE/Sosialisasi
30 61,250,000 1800 90,000,000 Kali 750 37,500,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan
penduduk
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Cakupan layanan kader IMP
100%
76,37% 51,740,000 80% 41,940,000 Persen 80 12,670,000
Pendampingan Forum IMP
Jumlah peserta kegiatan pemantapan
IMP (6x100 orang)
600 51,740,000 600 41,940,000 orang 204 12,670,000
Jumlah pelaksanaan pertemuan forum IMP
(12x34 orang)
12
12
Kali 6
Rata-rata capaian kinerja (%
-
14
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat kinerja
Program pemberdayaan masyarakat
Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan
masyarakat
68,18%
66 346,711,000 68.18% 276,750,000 Persen
104,438,500
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Jumlah sub kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan
21 346,711,000 39 276,750,000 Kegiatan 12 104,438,500
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan pemberian PMT-AS TK
100%
99 3,848,414,200 98,97% 3,610,090,000
1,719,664,000
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah Pemberian Makanan Tambahan
PMT-AS untuk 28086 anak
71 3,848,414,200 70 3,610,090,000 Kali 35 1,719,664,000
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Tercapainya pengendalian laju
pertumbuhan penduduk
Program penyiapan tenaga pedamping
kelompok bina keluarga
Cakupan penanganan keluarga
pra sejahtera dan sejahtera 1
75%
34 192,869,500 51% 193,730,000 Persen
107,725,000
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Jumlah peserta pelatihan Bina Keluarga Balita
51 67,621,500 150 34,400,000 kader 150 33,200,000
-
15
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )
Jumlah peserta pelatihan ADITUKA
34 14,470,000 225 28,175,000 kader 0 -
Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
Jumlah pertemuan forum kader Posdaya
12 42,025,000 12 14,000,000 Kali 6 5,875,000
Evaluasi Kegiatan Tribina
( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA
Jumlah penerima
hadiah kategori lomba Tribina dan Posdaya
6 21,700,000 9 34,900,000 Kategori 9 27,400,000
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra
Sejahtera dan KS I
Monitoring kelompok UPPKS
180 47,053,000 250 59,975,000 orang 150 41,250,000
Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS
Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin
0 0 200 22,280,000 orang 0 -
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
Program Pengembangan Analisa Data dan
Dampak Kependudukan
Cakupan ketersediaan
datadan informasi keluarga
100%
100% 234,392,900 100% 278,436,400 Dokumen
32,803,400
Analisa Data dan Dampak Kependudukan
Jumlah peserta sosialisasi updating data
1 187,930,000 500 67,200,000 Dokumen 300 -
-
16
NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja
Program (Outcame), Kegiatan (Output)
Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2021 (Akhir
periode Renstra
Perangkat Daerah
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah
Tahun lalu (N-2)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang
dievaluasi
Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II
1 2 3 4 5 6 7 8
K Rp K Rp K Rp K Rp
Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah
Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah
12 36,795,000 12 179,433,000 Kali 6 9,750,000
Fasilitasi Proses
Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
Jumlah peserta
pertemuan pengendalian program
100 9,667,900 408 31,803,400 Orang 408 23,053,400
Rata-rata capaian kinerja (%
Predikat kinerja
-
16
B. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa.
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :
a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan
Keluarga,terdiri atas:
1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
-
17
2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:
1.Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
2.Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan
3.Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa;
2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa; dan
3. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Pedesaan dan
Teknologi Tepat Guna
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
-
18
C. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Periode 2017-2021
Tahun Anggaran 2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Keterangan
1
Meningkatnya
pemberdayaan dan pembangunan
Indeks Desa membangun
Persen 18 0 0 Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018
2 Meningkatnya jumlah keluarga
sejahtera
Persentase kategori keluarga
kurang sejahtera
Persen 12,89 0 0 Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018
3
Meningkatnya
kualitas keluarga sejahtera
Rata-rata jumlah
jiwa dalam keluarga
Jiwa 3,19 0 0 Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018
-
19
D. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPPKBPMD KAB.BANTUL
Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan
organisasi dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab Bantul adalah sebagai berikut :
1. Faktor Penghambat:
a. Permasalahan Keterbatasan Anggaran, yang sangat berpengaruh
adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis
kinerja. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai
program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai
sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak
terdistribusi dengan baik, mengingat untuk mengoptimalkan
kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.
b. Masih terbatasnya personil di Dinas PPKBPMD sehingga dalam
pelaksanaan kedinasan sangat kurang optimal.
c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Faktor Pendorong:
a. Struktur organisasi DPPKBPMD Kabupaten Bantul telah terisi oleh
staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan
pendidikan yang memadai.
b. Pegawai DPPKBPMD Kabupaten Bantul bekerja secara
professional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang
tinggi.
c. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal di DPPKBPMD Kabupaten
Bantul sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien, dan
efektif.
d. Hubungan kerja yang baik serta koordinasi yang baik antara
pimpinan dan staf DPPKBPMD sehingga tercipta suasana kerja
yang kondusif dan nyaman.
e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKBPMD Kabupaten
Bantul.
-
20
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PPKBPMD
Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
Tahun2018 dituangkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
OPD) Tahun 2018 semula dengan anggaran Rp. 19.608.319.860,- berubah
menjadi Rp. 19.793.319.860,-. Adapun perubahan anggaran program kegiatan
adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPMD Kabupaten
Bantul. Adapun alasan perubahan anggaran program kegiatan DPPKBPMD
adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi anggaran semula
Rp. 940.627.900,- berubah menjadi Rp. 953.016.150,- anggaran
bertambah menjadi Rp. 12.388.250,- dengan alasan perubahan
anggaran adalahpergeseran dari kegiatan Bantul Ekspo (2.000.000,-)
Pelayanan Kesehatan anak dan Balita ( Rp. 5.588.250,-), Pemberdayaan
Usaha Ekonomi (Rp. 4.800.000)
- Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran anggran semula Rp.
81.400.000 berubah menjadi Rp. 111.400.000 jadi anggaran
bertambah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk belanja jasa
konsultasi pihak ketiga peningkatan Kapasitas SDM untuk menuju
ISO.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor semula Rp 1.135.000.000,- berubah
menjadi Rp. 1.165.000.000 jadi anggaran bertambah sebesar Rp.
30.000.000,- dengan alasan untuk belanja jasa konsultasi pihak ketiga
untuk Review DED Ruang Alkon
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan anggaran semula Rp.
166.285.000,- berubah menjadi Rp. 220.885.000,- anggaran bertambah
menjadi Rp. 54.600.000,- dengan alasan pergeseran dari kegiatan
pemeliharaan rumah dan gedung kantor (Rp. 32.000.000,-) dan
kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan (Rp. 22.600.000,-)
- Pemeliharaan rumaha dan gedung kantor anggaran semula Rp.
80.000.000,- berumah menjadi Rp. 48.000.000,- jadi anggaran
-
21
berkurang sebesar Rp. 32.000.000,- dengan alasan dialihkan ke
kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat
ruangan.
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan anggaran semula Rp.
59.812.500,- berubah menjadi Rp. 37.212.500 jadi anggran berkurang
sebesar Rp. 22.600.000,- dengan alasan dialihkan ke kegiatan
pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat ruangan.
3. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- Pelayanan kesehatan anak dan balita anggran semula Rp.
2.005.398.250,- menjadi Rp. 1.999.810.000,- anggran berkurang Rp.
5.588.250,- dengan alasan dialihkan untuk SPPD.
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan semula
anggran Rp. 348.672.810 berubah menjadi Rp. 398.672.810 anggaran
bertambah Rp. 50.000.000,- dengan alasan untuk kegiatan sosialisasi
kepada kader tentang stunting.
- Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis dan
masyarakat anggran semula Rp. 76.560.000 berubah menjadi Rp.
151.560.000,- bertambah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan alas an
untuk kegiatan Workshop peningkatan kapasitas tenaga teknis dalam
pengkajian potensi desa
5. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Pemberdyaan Usaha Ekonomi Pedesaan anggran semula Rp.
243.300.000 berubah menjadi Rp. 238.500.000,- berkurang Rp.
4.800.000,- dengan alasan dialihkan untuk SPPD.
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- Bantul Ekspo dan Carnaval anggran semula Rp. 34.085.000 berubah
menjadi Rp. 32.085.000,- anggran berkurang Rp. 2.000.000,- dengan
alasan tidak adanya sewa tempat karena sudah disediakan oleh panitia
Bantul Ekspo sehingga anggaran dialihkan untuk SPPD.
-
22
Tabel 3.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018 KABUPATEN BANTUL
NAMA SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08 - 2.8.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,076,921,300 2,119,309,550 42,388,250
2.08 - 2.8.0101 - 1.36
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Terlaksananya penggandaan
Terlaksananya penggandaan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 tahun 1 tahun 1,054,893,400 1,054,893,400 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 1.37
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah jumlah makanan dan minuman rapat
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1.800 perjalanan
1.817 perjalanan 2.204 orang
940,627,900 953,016,150 12,388,250 APBD Tambahan dari sewa tempat kegiatan Bantul Ekspo, Konsumsi kegiatan pelayanan Kesehatan anak dan Balita, Belanja barang jasa kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi
2.08 - 2.8.0101 - 1.38
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi
Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Honor Tim pendamping ISO
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
2 orang 2 orang 2 Bulan
81,400,000 111,400,000 30,000,000 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur
-98 % -98 % 2,089,017,500 2.126.172.500 37.155.000
2.08 - 2.8.0101 - 2.3
Pembangunan gedung kantor
Gedung kantor PLKB dan Tempat Parkir
Gedung kantor PLKB dan Tempat Parkir Pembangunan Gudang Alkon
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
2 gedung 2 gedung 1 Unit
1,135,000,000 1,165,000,000 30,000,000 APBD
-
23
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08 - 2.8.0101 - 2.51
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
31 unit 32 unit 166,285,000 222,885,000 56.600.000 APBD Penambahan dari kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor dan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
2.08 - 2.8.0101 - 2.52
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
jumlah pemeliharaan gedung kantor
jumlah pemeliharaan gedung kantor
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
12 bulan 12 bulan 80,000,000 46,000,000 (34.000.000) APBD Dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat ruangan
2.08 - 2.8.0101 - 2.53
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah service kendaraan dinas/operasional
jumlah service kendaraan dinas/operasional
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
23 unit kendaraan
23 unit kendaraan
647,920,000 655,075,000 7.155.000 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 2.54
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah mebeleur Jumlah mebeleur Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
41 unit 25 unit 59,812,500 37,212,500 (22,600,000) APBD Dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pengadaan sekat ruangan
2.08 - 2.8.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0 0 0
2.08 - 2.8.0101 - 5.18
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah pejabat fungsional
Jumlah pejabat fungsional
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
55 orang 55 orang 0 0 0
2.08 - 2.8.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
- 80 Angka - 80 Angka 51,425,000 51,425,000 0
2.08 - 2.8.0101 - 6.17
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan
jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
8 Dokumen 8 Dokumen
51,425,000 51,425,000 0 APBD
-
24
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ketatausahaan
2.08 - 2.8.0101 - 10
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
108,700,000 108,700,000 0
2.08 - 2.8.0101 - 10.1
Optimalisasi Pokjanal Posyandu
pelatihan kader posyanu, sosialisasi SIP, jambore kader dan pendataan posyandu
pelatihan kader posyanu, sosialisasi SIP, jambore kader dan pendataan posyandu
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
4 1x pelatihan, 1x bimtek pokjanal, 1x jambore
4 1x pelatihan, 1x bimtek pokjanal, 1x jambore
108,700,000 108,700,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 12
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
88,550,000 88,550,000 0
2.08 - 2.8.0101 - 12.1
Pendampingan Kerjasama Desa
kerjasama dan bimtek peningkatan Kapasitas UPK, BPUPK, BKAD, dan Kelompok SPP, sosialisasi kerjasama antardesa
kerjasama dan bimtek peningkatan Kapasitas UPK, BPUPK, BKAD, dan Kelompok SPP, sosialisasi kerjasama antardesa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
17 kecamatan 17 kecamatan
88,550,000 88,550,000 0 APBD
-
25
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02 - 2.8.0101 - 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Balita Stunted/ Pendek - Fasilitasi siswa penerima program (susu cair) - Persentase Status gizi baik anak sekolah TK - Presentase Status gizi baik anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak sekolah TK - Prosentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak PAUD - Prosentase tingkat kehadiran anak PAUD
- Balita Stunted/ Pendek - Fasilitasi siswa penerima program (susu cair) - Persentase Status gizi baik anak sekolah TK - Presentase Status gizi baik anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak sekolah TK - Prosentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak PAUD - Prosentase tingkat kehadiran anak PAUD
- 0 % - 0 siswa - 89 % - 89 % - 90 % - 96 % - 96 % - 96 % - 89 % - 90 %
- 0 % - 0 siswa - 89 % - 89 % - 90 % - 96 % - 96 % - 96 % - 89 % - 90 %
3,610,090,000 3,610,090,000 0
1.02 - 2.8.0101 - 20.2
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Sosialisasi PMT-AS, Pelatihan petugas pemasak PMT-AS,, Pendataan PMT-AS, Evaluasi PMT-AS Tk Kabupaten/Tk Prop/Tk Nasional
Sosialisasi PMT-AS, Pelatihan petugas pemasak PMT-AS,, Pendataan PMT-AS, Evaluasi PMT-AS Tk Kabupaten/Tk Prop/Tk Nasional
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
28.086 anak 27.479 anak
3,610,090,000 3,610,090,000 0 APBD Setelah dilakukan pendataan ulang untuk peserta didik baru jumlah berubah
1.02 - 2.8.0101 - 29
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
- Cakupan pelayanan Balita - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan kunjungan neonatal lengkap - Prosentase kader posyandu terlatih - Persentase kader posyandu terlatih
- Cakupan pelayanan Balita - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan kunjungan neonatal lengkap - Prosentase kader posyandu terlatih - Persentase kader posyandu terlatih
- 90 % - 91 % - 94 % - 40 % - 40 %
- 90 % - 91 % - 94 % - 40 % - 40 %
2,005,398,250 1,999,810,000 (5,588,250)
-
26
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.02 - 2.8.0101 - 29.10
Pelayanan kesehatan anak dan Balita
- posyandu balita penerima PMT-
- posyandu balita penerima PMT-
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1.141 posyandu
1.141 posyandu
2,005,398,250 1,999,810,000 (5,588,250) APBD Anggaran tidak cukup untuk dilakukan sosialisasi Penerima PMT- Posyandu Balita di Hotel
2.07 - 2.8.0101 - 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Persentasi pengembangan pedukuhan dengan Produk Andalan Setempat (PAS)
- Persentasi pengembangan pedukuhan dengan Produk Andalan Setempat (PAS)
-5 % -5 % 674,352,810 749.352.810 125,000,000
2.07 - 2.8.0101 - 15.1
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Penyelenggaraan P2MD dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong dengan sasaran bidang fisik dan non fisik
Penyelenggaraan P2MD dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong dengan sasaran bidang fisik dan non fisik Meningkatan Kapasitas SDM Pengelola Banmas
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
2.000 paket 2.000 paket 100 Orang
348,672,810 348.672.810 50,000,000 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 15.2
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)
Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD) Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul
150 orang 150 orang 150 Orang
76,560,000 151,560,000 75,000,000 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 15.3
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
terselenggaranya pengelolaan data priofil desa
terselenggaranya pengelolaan data priofil desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
75 Desa 75 Desa 176,720,000 176,720,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 15.4
Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan
Peningkatan kapasitas PAB-PLP ( penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembangunan fisik
Peningkatan kapasitas PAB-PLP ( penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembangunan fisik
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
20 lokasi 20 lokasi 72,400,000 72,400,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 16
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- Presentase Bumdes
- Presentase Bumdes
-55 % -55 % 734,940,000 730,140,000 (4,800,000)
-
27
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07 - 2.8.0101 - 16.14
Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN
Bintek Lembaga Keuangan Pedesaan, Bintek Pengelolaan UP2K-PKK, Fasilitasi Pembentukan BUMDes, Bintek UP2K-PKK
Bintek Lembaga Keuangan Pedesaan, Bintek Pengelolaan UP2K-PKK, Fasilitasi Pembentukan BUMDes, Bintek UP2K-PKK
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
6 Kegiatan 6 Kegiatan
245,260,000 245,260,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 16.15
Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan
Rakerda Asosiasi Pasar Desa, Bintek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa, Pelatihan Mobil Training Pedagang Pasar Desa, Lomba Pasar Desa
Rakerda Asosiasi Pasar Desa, Bintek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa, Pelatihan Mobil Training Pedagang Pasar Desa, Lomba Pasar Desa
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
5 Pasar Desa
5 Pasar Desa
243,300,000 238,500,000 (4,800,000) APBD Belanja Barang jasa ( pembelian tas Study Banding) tidak jadi, Honor Moderator dikurangi dialihkan ke SPPD
2.07 - 2.8.0101 - 16.16
Pengembangan Tekonologi Tepat Guna
Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG
Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
6 desa 4 desa 246,380,000 246,380,000 0 APBD 2 Lokasi sudah terbentuk
2.07 - 2.8.0101 - 17
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 1200 Proposal - 0 %
- 1200 Proposal - 0 %
1,464,975,000 1,462,975,000 (2,000,000)
2.07 - 2.8.0101 - 17.2
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
Pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa se Kabupaten Bantul
Pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa se Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
75 Desa 75 Desa 14,900,000 14,900,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 17.6
Penyelenggaraan lomba desa
Fasilitasi perlombaan desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional
Fasilitasi perlombaan desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
3 level 3 level 797,450,000 797,450,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 17.7
Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD
Pencanangan BBGRM
Pencanangan BBGRM
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
7 Desa 7 Desa 240,090,000 240,090,000 0 APBD
-
28
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.07 - 2.8.0101 - 17.8
Pendampingan kegiatan TMMD
Fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik TMMD dan KBPM (TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik TMMD dan KBPM (TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
23 lokasi 23 lokasi 292,950,000 292,950,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 17.13
Bantul Ekspo dan karnaval
Terlaksananya kegiatan bantul ekspo dan karnaval
Terlaksananya kegiatan bantul ekspo dan karnaval
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 kali 1 kali 34,085,000 32,085,000 (2,000,000) APBD Karena tidak sewa tempat (Stand sudah disediakan)
2.07 - 2.8.0101 - 17.14
Pengembangan desa siaga
Pemenang lomba Desa Siaga aktif
Pemenang lomba Desa Siaga aktif
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
6 Desa 6 Desa 85,500,000 85,500,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 19
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
- Presentase kelompok P2W -KSS aktif
- Presentase kelompok P2W -KSS aktif
-70 % -70 % 69,300,000 69,300,000 0
2.07 - 2.8.0101 -
19.2
Peningkatan
Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)
Pendataan Wabin,
Pelatihan Wabin P2W-KSS, Evaluasi P2W-KSS Tk Kabupaten dan Tk Propinsi, Pembinaan Wabin
Pendataan Wabin,
Pelatihan Wabin P2W-KSS, Evaluasi P2W-KSS Tk Kabupaten dan Tk Propinsi, Pembinaan Wabin
Kabupaten
Bantul
Kabupaten
Bantul
2 Desa 2 Desa 69,300,000 69,300,000 0 APBD
2.07 - 2.8.0101 - 20
Program pemberdayaan masyarakat
- Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
- Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
-100 % -100 % 276,750,000 276,750,000 0
2.07 - 2.8.0101 - 20.6
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
kegiatan Tim Penggerak PKK
kegiatan Tim Penggerak PKK
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 kegiatan 1 kegiatan
276,750,000 276,750,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 15
Program Keluarga Berencana
- Peserta KB aktif - Peserta KB aktif
-76 % -76 % 5,688,568,600 5.700.413.600,- 0
2.08 - 2.8.0101 - 15.2
Pelayanan KIE Terlaksananya KIE dan Penggerakan KB
Terlaksananya KIE dan Penggerakan KB
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1.225 orang 1.225 orang 3,757,195,000 3,750,040,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 15.5
Pembinaan Keluarga Berencana
Honorarium Non PNS; Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Belanja Cetak dan Penggandaan
Honorarium Non PNS; Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Belanja Cetak dan Penggandaan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
119.256 akseptor
119.256 akseptor
1,210,635,000 1,210,635,000 0 APBD
-
29
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08 - 2.8.0101 - 15.15
Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli; Honorarium Harian;Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Jasa Kantor; Belanja Makan Minum Rapat; Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli; Honorarium Harian;Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Jasa Kantor; Belanja Makan Minum Rapat; Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1.000 orang 1.000 orang 41,500,000 41,500,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 15.21
Pemantapan mekanisme operasional
Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Makanan dan Minuman
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
6.030 orang 6.030 orang 187,453,600 187,453,600 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 15.25
Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten
Hari keluarga XXIV Hari keluarga XXIV Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
3.000 orang 3.000 orang 338,710,000 338,710,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 15.26
Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB
Terbentuknya kampung KB
Terbentuknya kampung KB
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
3.400 orang 3.400 orang 21,575,000 21,575,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 15.29
Pengadaan sarana mobilitas KB
Belanja Barang Pakai Habis ; Belanja makanan dan minuman ; Belanja Bahan/Material
Belanja Barang Pakai Habis ; Belanja makanan dan minuman ; Belanja Bahan/Material
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
27 puskesmas 27 puskesmas
96,500,000 115.500.000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 15.30
Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB
Honoraium Tim Yuri;Belanja Barang ;Belanja Makanan dan Minuman
Honoraium Tim Yuri;Belanja Barang ;Belanja Makanan dan Minuman
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
15 orang 15 orang 35,000,000 35,000,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- Pendewasaan Usia Perkawinan
- Pendewasaan Usia Perkawinan
- 20 Umur - 20 Umur 155,225,000 155,225,000 0
2.08 - 2.8.0101 - 16.1
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Honorarium Narasumber; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis; Belanja Barang dan Jasa ; Belanja sewa meja kursi;
Honorarium Narasumber; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis; Belanja Barang dan Jasa ; Belanja sewa meja kursi;
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1.700 orang 1.700 orang 32,425,000 32,425,000 0 APBD
-
30
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08 - 2.8.0101 - 16.6
Lomba forum PIK remaja
Honor non pns Penggandaan; Makan dan minum rapat; Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat; Jasa nara sumber tenaga ahli
Honor non pns Penggandaan; Makan dan minum rapat; Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat; Jasa nara sumber tenaga ahli
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 kegiatan 1 kegiatan
32,800,000 32,800,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 16.11
KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja
Kabupaten
Bantul Kabupaten
Bantul 1.000 orang 1.000 orang 90,000,000 90,000,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 17
Program pelayanan kontrasepsi
- Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi
- Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi
-89 % -89 % 0 0 0
2.08 - 2.8.0101 - 17.2
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Terlaksananya pemasangan kontrasepsi
Terlaksananya pemasangan kontrasepsi
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
600 PUS 600 PUS 0 0 0
2.08 - 2.8.0101 - 18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
- Peran serta masyarakat dalam pelayanan program KB.
- Peran serta masyarakat dalam pelayanan program KB.
-80 % -80 % 41,940,000 41,940,000 0
2.08 - 2.8.0101 - 18.4
Pendampingan Forum IMP
Honorarium Non PNS; Belanja Barang dan Jasa;
Honorarium Non PNS; Belanja Barang dan Jasa;
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
3.048 orang 3.048 orang 41,940,000 41,940,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 23
Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
- Peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera
- Peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera
- 51 Kelompok
- 51 Kelompok
171,450,000 271.450.000 0
2.08 - 2.8.0101 - 23.1
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Pelatihan Tribina (BKB< BKR, BKL)
Pelatihan Tribina (BKB< BKR, BKL)
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
3 kegiatan 3 kegiatan
34,400,000 34,400,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 23.2
Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )
Belanja ATK; Benda pos; dokumentasi; penggandaan; makan minum rapat; makan minum kegiatan; perjalanan dinas dalam daerah; jasa narasumber, moderator, tenaga ahli; jasa peserta
Belanja ATK; Benda pos; dokumentasi; penggandaan; makan minum rapat; makan minum kegiatan; perjalanan dinas dalam daerah; jasa narasumber, moderator, tenaga ahli; jasa peserta
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 kegiatan 1 kegiatan
28,175,000 128.175.000 100.000.000 APBD
-
31
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08 - 2.8.0101 - 23.5
Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya
Honor petugas pendamping; ATK; Benda Pos; Belanja cetak; Penggandaan; Makan minum rapat; Makan minum kegiatan; perjalanan dinas dlm daerah
Honor petugas pendamping; ATK; Benda Pos; Belanja cetak; Penggandaan; Makan minum rapat; Makan minum kegiatan; perjalanan dinas dlm daerah
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 kegiatan 1 kegiatan
14,000,000 14,000,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 23.8
Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA
Penggandaan; Makan minum rapat; Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat; Makan minum kegiatan
Penggandaan; Makan minum rapat; Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat; Makan minum kegiatan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 kegiatan 1 kegiatan
34,900,000 34,900,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 23.10
Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
kunjungan dan pembinaan kelompok PEKM dan KUPK
kunjungan dan pembinaan kelompok PEKM dan KUPK
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
91 kelompok 91 kelompok
59,975,000 59,975,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 25
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- cakupan warga miskin yang terlayani
- cakupan warga miskin yang terlayani
- 180 Warga binaan
- 180 Warga binaan
22,280,000 22,280,000 0
2.08 - 2.8.0101 - 25.1
Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS
Jumlah kelompok Jumlah kelompok Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
6 kelompok 6 kelompok
22,280,000 22,280,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 26
Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan
- Updating dan validasi data kependudukann KB dan Keluaraga sejahtera
- Updating dan validasi data kependudukann KB dan Keluaraga sejahtera
- 1 dokumen - 1 dokumen
278,436,400 278,436,400 0
2.08 - 2.8.0101 - 26.1
Analisa Data dan Dampak Kependudukan
Jumlah data Jumlah data Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
1 dokumen 1 dokumen
67,200,000 67,200,000 0 APBD
2.08 - 2.8.0101 - 26.2
Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah
Jumlah dokumen, laporan dan analisis keluaran program
Jumlah dokumen, laporan dan analisis keluaran program
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
12 pertemuan 12 pertemuan
179,433,000 179,433,000 0 APBD
-
32
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Sumber Dana
Keterangan Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Selisih (+ / -)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.08 - 2.8.0101 - 26.3
Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan
Jumlah koneksitas/jaringan
Jumlah koneksitas/jaringan
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
17 kecamatan 17 kecamatan
31,803,400 31,803,400 0 APBD
2.10 - 2.8.0101 - 18
Program kerjasama informasi dengan mas media
- Cakupan media sosialisasi
- Cakupan media sosialisasi
-100 % -100 % 0 0 0
2.10 - 2.8.0101 - 18.4
Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media Massa
Belanja barang habis pake dan belanja publikasi
Belanja barang habis pake dan belanja publikasi
Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul
17 frek 17 frek 0 0 0
Jumlah 19,608,319,860 19.862319.860 254.000.000
-
33
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 merupakan
dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Proses
penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 berlandaskan pada prioritas
pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk
meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan
optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana ini akan
dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas PPKBPMD dalam
menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun
program/kegiatan OPD tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan
Renja Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul tahun 2018 tidak terlepas dari
peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas PPKBPMD
Kabupaten Bantul.
Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga Rencana Kerja (Renja)
perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan
bersama, untuk mencapai tujuan akhir.
Bantul, 2018
Kepala,
Drs. Supriyanto.MM
NIP. 195905271982011002
top related