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Plan Operativo Anual 2016 CONADI
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
Consejo Nacional Para la Atención de las
Personas con Discapacidad CONADI
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
INDICE
PRESENTACIÓN .............................................................................................................................................................................. 1
1. ANALISIS DE MANDATOS .......................................................................................................................................................... 2
1.1 Marco Legal ................................................................................................................................................................................... 2
1.3 Marco Operativo ............................................................................................................................................................................ 8
2. POBLACION OBJETIVO ............................................................................................................................................................ 10
2.1 Análisis de la población ............................................................................................................................................................... 10
2.2 Análisis de actores ....................................................................................................................................................................... 14
2.3 Análisis FODA ............................................................................................................................................................................. 18
3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .................................................................................................................................... 23
Misión ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Visión …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...23
Principios y Valores……………………………………………………………………………………………………………………………………23
Objetivo Estratégico Institucional: ........................................................................................................................................................... 25
Ejes Estrategicos, Productos y subproductos ......................................................................................................................................... 26
4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ............................................................................................................................................... 29
5. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2016-2018 ................................................................................................................... 30
5.1 Resultados, Productos, metas y Costos-Multianual ..................................................................................................................... 30
5.2 Productos Subproductos, Metas y Costos-Multianual .................................................................................................................. 33
6. PROGRAMACION ANUAL 2016 ................................................................................................................................................ 36
6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral .............................................................................................................................................. 36
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
6.2 Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas ...................................................................... 39
6.3 Programación Mensual de Producto y Subproducto .................................................................................................................... 42
6.4 Programación Mensual de Tareas ............................................................................................................................................... 45
6.5 Programación de Insumos ........................................................................................................................................................... 50
7. SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL Y MULTIANUAL ........................................................................................................................ 61
8. ANEXO .................................................................................................................................................................................. 63
Ficha del Indicador ................................................................................................................................................................................. 63
Programación de Funcionamiento .......................................................................................................................................................... 64
Formularios DTP´s…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
1
PRESENTACIÓN El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad –CONADI-, es el órgano del Estado encargado de coordinar, asesorar e impulsar
las políticas generales en materia de discapacidad, creado por el decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, en el marco de la
firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera.
El CONADI a través de la Política Nacional en Discapacidad ha desarrollado acciones que procuran la promoción y protección de los derechos de la
población con discapacidad, un sector de la sociedad históricamente excluido de las principales agendas del desarrollo. Asimismo, ha formulado en
consulta y diálogo con las organizaciones e instituciones vinculadas al qué hacer en la temática de discapacidad, planes estratégicos de desarrollo
institucional, donde se plantea la aspiración de alcanzar la cobertura nacional, a través de alianzas estratégicas con las instituciones del Estado, las
organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones afines a sus objetivos.
El Plan Operativo Anual para el periodo 2016, fue elaborado con base a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020, que luego de un
proceso de consulta y consenso, plantea sus acciones en tres ejes estratégicos, atendiendo lo establecido en Ley de Atención a las Personas con
Discapacidad, la Política Nacional en Discapacidad y la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De igual manera, dicho Plan
Operativo se desarrolló de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, la
Dirección Técnica del Presupuesto –DTP-, del Ministerio de Finanzas Públicas, Instructivo Presidencial y la normativa correspondiente, atendiendo la
metodología de Gestión por Resultados –GpR- , para lo cual se formuló un Resultado Institucional con sus respectivos productos y subproductos,
respondiendo a las necesidades de las Personas con Discapacidad.
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1. ANALISIS DE MANDATOS
1.1 Marco Legal
En la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 1 todo lo relacionado a la protección de la persona y su familia, considera que “...el fin supremo es la realización del bien común…”, además, en su artículo 2 se refiere a los Deberes del Estado y recalca que debe garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral “…a todos los habitantes de la República”, así como también el derecho de igualdad establecido en el artículo 4. El artículo 44 establece que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella son inherentes a la persona humana. En cuanto al marco de derechos humanos, en su artículo 46 garantiza la “preeminencia de las convenciones y tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala” sobre el derecho interno, e igualmente aquellos artículos que proclamen los derechos básicos de los guatemaltecos.
De manera específica, la carta magna en el artículo 53, se refiere a las responsabilidades del Estado que garantiza la protección de los derechos de las
personas con discapacidad, y declara de interés nacional todo lo relacionado a su reincorporación integral a la sociedad a través de la Ley específica
que regula todo lo relativo al tema y crea los organismos técnicos y ejecutores necesarios, refiriéndose al Decreto 135-96, Ley de atención a las
personas con discapacidad.
Con la aprobación del Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, el Estado asumió la responsabilidad de protección y atención,
también estableció en la normativa, mecanismos e insumos para atender a este sector de la población, principalmente al considerar: “Que es
imperativa la creación de un instrumento jurídico, marco de una moderna Política Nacional sobre la Discapacidad, que se constituya en una
herramienta eficaz al servicio de las personas con discapacidad, sus padres y demás familia, para que puedan ejercer sus derechos humanos y crear
las condiciones para el mejor cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas eliminando discriminaciones”.
En marzo del 2007, según acuerdo gubernativo 91-2007, el gobierno de Guatemala inicia la creación de la Política Nacional de Discapacidad diseñada
y formulada por el CONADI y con el Decreto 16-2008, del 4 de marzo del 2008, el Congreso de la República aprueba esta Política incluyendo su Plan de
Acción, la cual entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial. Con la ratificación de la Convención Interamericana para la Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en 2001, la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad en 2008, y otros anteriores como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el Estado de Guatemala
se comprometió con una propuesta específica y formalizada de atención a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad tras la firma
de los Acuerdos de Paz en 1996 y la aprobación del Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que diseñó el marco legal de
atención a la discapacidad en Guatemala.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
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Es importante considerar otros instrumentos nacionales vigentes como el Decreto 1-2012, que da vida al Ministerio de Desarrollo Social; el Decreto
05-2011 que hace reformas al Decreto 135-96, con el fin de incluir a las personas con acondroplasia, displasia ósea u otra de origen genético de talla y
peso; el Decreto 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el
Decreto 9-2009 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
la Organización de las Naciones Unidas, firmada por Acuerdo Gubernativo 91-2007 y ratificada por el Estado guatemalteco a través del Decreto 59-
2008 y en el Decreto 78-2009, el Congreso de la República mandata al CONADI verificar el cumplimiento de dicha convención.
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1.2 Análisis de políticas
Política General Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial
Nombre de la política: Política de Desarrollo Social Nombre de la política: Política Legislativa Nombre de la política: Política Nacional en Discapacidad
Objetivo General de la
política
Contribuir al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos más vulnerables de la población.
Objetivo General de la política
Legislar, fiscalizar e intermediar para responder a las auténticas aspiraciones y necesidades de la mayoría de los guatemaltecos, para lograr un efectivo desarrollo, seguridad, paz y bienestar general, manteniendo un clima de gobernabilidad democrática.
Objetivo General de la política
Implementar procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial para el efectivo cumplimiento de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que promuevan el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad.
Objetivos específicos de la política que
tienen relación con el quehacer
institucional:
Educar el tema de población y desarrollo en el sistema educativo y en el nivel comunitario, fomentando actitudes de respeto a la dignidad humana, a la maternidad y paternidad responsables, al sentido y valor de la sexualidad, desarrollando una visión de la dinámica sociodemográfica del país y de la comunidad.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Formular y aprobar un conjunto de leyes de beneficio social e incidencia ciudadana, para sentar las bases: económico, políticas y sociales del cambio, que logren la transformación de nuestra actual sociedad, hacia otra más justa que busque la auténtica realización del bien común, teniendo como base la prevalencia el interés social sobre el particular con carácter intercultural y visión de género, legislando en función de las mayorías generalmente ignoradas.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Impulsar la implementación de las Políticas Públicas en el marco jurídico de materia de discapacidad a nivel nacional., Fortalecer la capacidad de servicio y de gestión de las organizaciones de la sociedad civil, para que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Comunicar e informar sobre el quehacer del CONADI, sus organizaciones e instituciones a nivel nacional. Implementar acciones para la gestión de cooperación a nivel nacional e internacional en el tema de la discapacidad.
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Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal
Nombre de la política Transversal: Pública para la Convivencia y la Eliminación del Racismo y la Discriminación racial
Nombre de la política Transversal: Políticas Culturales y Deportivas Nacionales
Nombre de la política: Política Transversal Política Pública de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
Objetivo General de la política
Contribuir al tránsito de un Estado homogéneo y monocultural hacia un estado Plural con el fin de que los pueblos indígenas, grupos socioculturales, no padezcan ningún tipo discriminación racial ni exclusión económico social, y se sientan reconocidos en igualdad de derechos ciudadanos a partir de su cultura, etnia y género
Objetivo General de la política
Establece que la nación guatemalteca fundamenta su identidad y unidad nacional en el reconocimiento, respeto y promoción de su diversidad cultural y lingüística; la vivencia de los valores de libertad, civismo, solidaridad, responsabilidad y equidad; y en el derecho de todas las personas de participar en la vida cultural e intercultural de país.
Objetivo General de la política
Garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Guatemala, a través de la acción coordinada entre las instituciones del Estado, con la cooperación de las organizaciones de la sociedad civil, la participación de la niñez y la adolescencia, y la colaboración de la comunidad internacional
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
Propone contribuir a que las y los guatemaltecos mejoren su nivel de vida y que sea sostenible a través de la democratización del Estado y la Sociedad. , como medio para contribuir a la reducción de la pobreza por la vía del desarrollo económico local, participativo e inclusivo en la búsqueda del bien común
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
Promover la investigación sobre la recreación y los deportes de origen guatemalteco, su vivencia y práctica. Atiende necesidades de la población en general como de grupos vulnerables a través de programas dirigidos a la niñez, juventud, adultos mayores y personas con discapacidad
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
-Asegurar que toda niña y niño guatemalteco cuente con un certificado de nacimiento. -Garantizar que la niñez y adolescencia tenga acceso a servicios de salud con calidad. -Asegurar que la niñez y adolescencia tenga servicios básicos que le permitan tener una vida sana
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Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal Política multisectorial/transversal
Nombre de la Política Transversal: Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas Especiales con y sin Discapacidad.
Nombre de la política: Política Transversal Política Nacional de Empleo “Generación de Empleo Seguro, Decente y de Calidad 2012 – 2021”
Nombre de la política: Política Transversal Política Pública Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
Objetivo General de la política
La población guatemalteca tiene derecho a recibir educación con respeto a las diferencias individuales, ya sean motivadas por factores culturales, o por características personales. La educación inclusiva, en la cual las personas comparten las mismas oportunidades para aprender, con adecuaciones curriculares para atender necesidades especiales, es un medio para hacer efectivo ese derecho.
Objetivo General de la política
Incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores, define: Mejorar el nivel de vida de las familias guatemaltecas, creando las condiciones que promuevan la generación de Empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala.
Objetivo General de la política
En la Primera Infancia será parte sustantiva de la agenda nacional de desarrollo, con el pleno reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos sociales desde el momento mismo que son concebidos, con pleno goce de sus derechos inalienables y teniendo un lugar privilegiado en la agenda del Estado así como en el seno de la sociedad con particular énfasis en sus familias.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
-Fortalecer las capacidades del sistema educativo para atender en centros educativos regulares a la población con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, en el marco de la interculturalidad. -Promover la participación activa de la sociedad en general, con énfasis en comunidades educativas, autoridades locales y personas con discapacidad para favorecer la inclusión social de ésta población.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
-Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en las empresas
-Incrementar la empleabilidad y productividad de los trabajadores
-Atraer mayor inversión local y extranjera Incrementar la eficiencia, calidad e innovación de la producción guatemalteca -Incrementar la certeza jurídica
- Impulsar la actualización de la normativa laboral.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
Posicionar el tema de Primera Infancia en los ámbitos gubernamental, institucional, familiar y comunitario para sensibilizar y movilizar al país sobre la importancia crucial de los primeros años de vida en el desarrollo humano. -Promover el acceso equitativo a los servicios de salud integral e integrada y de calidad, su promoción, la prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación basado en el enfoque de los derechos de la Primera Infancia, con enfoque de género y pertinencia cultural desde la gestación hasta los 6 años de vida por medio de una efectiva coordinación intra e interinstitucional y multisectorial.
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Política institucional/sectorial Política institucional/sectorial Política institucional/sectorial
Nombre de la política: Sectorial: Políticas Educativas Consejo Nacional de Educación (CNE)
Nombre de la política: Nombre de la política:
Objetivo General de la política
Orientar las líneas de trabajo presentes y futuras, para la consecución de los objetivos que tiendan al desarrollo integral de la persona a través de un Sistema Nacional de Educación de calidad, incluyente, efectivo, respetuoso de la diversidad del país y que coadyuve al fortalecimiento de la formación de la ciudadanía guatemalteca
Objetivo General de la política
Objetivo General de la política
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
- Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos. - Garantizar las condiciones que permitan la permanencia y Egreso de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. - Ampliar programas extraescolares para quienes no han tenido acceso al sistema escolarizado y puedan completar el nivel primario y medio.
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional
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1.3 Marco Operativo
Actualmente el CONADI opera bajo los parámetros establecidos en el Decreto 135-96, que define lo siguiente: Consejo de Delegados, integrado por:
Sector Público: constituido por un titular y un suplente de las siguientes instituciones:
Ministerio de Educación
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Sociedad Civil: un delegado titular y un suplente de las siguientes organizaciones e instituciones:
Organizaciones de personas con discapacidad visual.
Organizaciones de personas con discapacidad auditiva.
Organizaciones de personas con discapacidad física.
Asociaciones u Organizaciones de padres y madres de personas con discapacidad.
Organizaciones de personas con discapacidad producto del conflicto armado interno.
Organizaciones e Instituciones que atienden a personas con discapacidad.
Organizaciones e instituciones que promueven acciones a favor de las personas con discapacidad.
Las instituciones públicas y personas con discapacidad deberán tener personería jurídica, la duración en el cargo, tanto de los delegados titulares y
suplentes del Sector Público como de la Sociedad Civil, será por un período de dos años, pudiendo ser nombrados nuevamente los del Sector Público y
reelectos los de la Sociedad Civil.
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Junta Directiva: es el órgano de administración y dirección ejecutiva de la institución y se constituye de la siguiente manera:
1. Presidente (a) que es la/el representante legal de la institución.
2. Vicepresidente (a)
3. Tesorero (a)
4. Secretario (a)
5. Vocal
Comisiones de Trabajo
Comisión de fortalecimiento institucional y organizacional
Sr. Alex Gálvez -Coordinador-
Comisión de educación formal y no formal, cultura, recreación y deporte para personas con discapacidad
Licda. Noemí Leal de Stwolinsky -Coordinadora-
Comisión de información y comunicación para la sociedad y para las personas con discapacidad
Lic. Otto Mazariegos -Coordinador-
Comisión de prevención de la discapacidad, salud, habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad
Lic. Marco González –Coordinador-
Comisión de empleo, ocupación y actividades generadoras de ingresos para personas con discapacidad
Lic. Roberto Contreras -Coordinador-
Comisión de acceso a espacios físicos, vivienda y transporte para personas con discapacidad
Licda. Marta Juliana de Acajabón -Coordinadora-
Comisión de acceso a la justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos
Lic. José María Ramos –Coordinador-
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2. POBLACION OBJETIVO
2.1 Análisis de la población
Las personas con discapacidad en Guatemala se enfrentan a múltiples barreras en su diario vivir, las precarias condiciones de los servicios básicos, los
problemas alimenticios que impactan negativamente en el desarrollo de las personas, aunado a ello, si se toma en consideración que “la pobreza en
Guatemala alcanza el 53% de la población, 13.33% de pobres extremos y 40.38% de pobres no extremos”, según el informe de Niñez y Juventud con
discapacidad en Guatemala, realizado por UNESCO y FLACSO en el año 2013, dan un parámetro de la seria dificultad que tienen las personas con
discapacidad para su inclusión a nivel social.
A pesar de los esfuerzos que hace el Estado de Guatemala en la búsqueda de la inclusión de las personas con discapacidad específicamente al acceso
a la educación, es evidente que aún existen altos índices de analfabetismo y exclusión, la DIGEESP hasta el año 2012 reporta 3,212 niños y jóvenes con
discapacidad que son orientados por asesores pedagógicos, agregado a que cuenta con programas denominados, “escuelas inclusivas y escuelas de
educación especial” que de alguna manera también incluye a las personas con discapacidad al ámbito educativo, pero la cobertura nacional aún es
muy discutible.
Es importante mencionar que el informe de UNESCO y FLACSO del 2013, hace alusión a una serie de brechas que se tienen pendientes para lograr la
verdadera inclusión de las personas con discapacidad y los principales factores son: el insuficiente prepuesto que se dirige para programas desde las
instituciones del Estado para las personas con discapacidad, la falta de capacitación y concientización sobre la temática de discapacidad, el difícil
acceso al ámbito laboral, entre otras.
De acuerdo al Informe Mundial de la Discapacidad realizado por la Organización Mundial de la Salud –OMS- en el año 2011, en donde se plasma que
más de dos mil millones de personas en todo el mundo viven en condición de discapacidad y la situación se vuelve más preocupante cuando la
prevalencia de la discapacidad va en aumento por múltiples factores a nivel mundial, siendo los principales; el aumento de enfermedades crónicas y
los trastornos de salud mental, es importante mencionar que debido a la falta de oportunidades, desigualdad y discriminación, las personas con
discapacidad son quienes tienen serias dificultades para el acceso a la educación, salud, créditos, empleo, transporte y vivienda lo que
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
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definitivamente incrementa la tasa de personas con discapacidad que pasa a ser parte de la población en situación de pobreza extrema.
Se establece dentro del mismo informe que los dos mil millones de personas en condición de discapacidad en el mundo conforman un 15% de la
población, haciendo relación con Guatemala con una población aproximada de catorce millones de habitantes según, las estimaciones del INE en su
censo del año 2002, en Guatemala aproximadamente dos millones trescientas mil personas viven en condición de discapacidad.
Dentro de las situaciones que limitan la inclusión de las personas con discapacidad probablemente una de las más vinculantes es, las políticas o
normas insuficientes para garantizar el goce de derechos de las personas con discapacidad, en el caso muy concreto de Guatemala se cuenta con un
normativo legal sino el más adecuado, por lo menos respalda a las personas con discapacidad, la problemática surge en su incumplimiento dejando en
evidencia la imposibilidad de coerción por parte del CONADI para hacer efectiva la participación de las personas con discapacidad en los espacios de
toma de decisión.
Una de las recomendaciones plasmadas en el Informe Mundial de la Discapacidad de la OMS en el 2011 es, que los países puedan invertir en las
personas con discapacidad a través de sus políticas, programas, y proyectos, ya que definitivamente esto contribuiría a la creación de un plan de
acción a nivel nacional que potencialice y empodere a las personas con discapacidad, generando oportunidades de inclusión para ellos y sus familias,
lo cual repercutiría en mejorar su calidad de vida.
La discapacidad es el resultado de la relación de las personas con deficiencias físicas, sensoriales, intelectuales y mentales con las barreras en su
entorno social, cultural y político, donde por lo general existen obstáculos que limitan significativamente la participación de éstas en igualdad de
condiciones y oportunidades con los demás, lo que incide de manera determinante en su desarrollo personal y familiar, con un fuerte impacto
negativo en la economía de las distintas naciones del mundo, según estudios realizados en los últimos años.
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Población Objetivo
Considerando que el CONADI dentro de su quehacer establece coordinar, impulsar y asesorar políticas generales en materia de discapacidad; definió
que su población objetivo son las Entidades del Sector Público las cuales se dividen de la siguiente manera:
Gobierno General, el cual se conforma en dos sectores:
El Gobierno Central, que comprende el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial, la Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y otras
dependencias del Ejecutivo, órganos de Control Jurídico-Administrativo y de Control Político, asimismo; las Entidades Descentralizadas no
Empresariales, Entidades Autónomas no Empresariales y Entidades de Seguridad Social.
Gobiernos Locales, integrado por las Municipalidades
De un total de 491 instituciones, identificadas por SEGEPLAN, el CONADI realizará sus acciones con 388 instituciones que corresponde a un 79%; éstas
tienen en común algunas de las siguientes características:
Poder de decisión y convocatoria
Administran recursos técnicos, humanos y financieros
Prestan servicios directos a la población
Poseen presencia a nivel nacional
Capacidad de normar o legislar
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ANALISIS DE LA POBLACION
Clasificación Institucional
Descripción Población
total
Entidades Estatales
Total de Instituciones estatales a
nivel nacional.
491
Población universo
Toda las entidades estatales
Instituciones del Estado que brindan servicios directos a la población.
491
Población Objetivo
Entidades del Estado
Ministerios 14
Secretarías 14
Gobernaciones departamentales 22
Municipalidades 338
Total de instituciones + 388
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2.2 Análisis de actores
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad.
ACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES
1. Ministerios 1. Sedes universitarias nacionales y privadas
2. SEGEPLAN 2. Ministerios
3. IGSS 3. Organizaciones de Personas con Discapacidad.
4. Congreso de la República de Guatemala 4. Partidos Políticos
5.Secretarías
6.Sociedad Civil Organizada
7. CDAG
8. Instituciones de Cooperación Internacional
9. Consejo Nacional de la Juventud CONJUVE
10. Registro Nacional de las Personas RENAP
ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES
1. Delegados institucionales 1.Municipalidades
2. SEGEPLAN 2. Población Civil Organizada
3. Gubernatura 3. ONG nacional 4. ONG´S 4. Líderes políticos
5. Sociedad Civil Organizada 5. Comisiones Municipales de Discapacidad
6. CODEDES 6. Asociaciones, Comités u otros municipales
7. Organizaciones de Personas con Discapacidad 7. Delegados institucionales
8. Comisiones Departamentales de Discapacidad 8. COCODES, COMUDES
ACTORES LOCALES
1. Maestro
2. Médico
3. Líderes comunales
4. Población civil organizada
5. Organizaciones de Personas con Discapacidad.
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Análisis de Actores
(Importancia/poder/recursos/rol)
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-
Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales Ubicación Geográfica
Ministerios de Estado Alta Alto Humanos, técnicos y
financieros Aliado/facilitador
Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, programas y servicios.
Nacional
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-
Alta Alto Humanos Aliado/facilitador Coordinación interinstitucional para la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad.
Nacional
SEGEPLAN Alta Alto Humanos y
técnicos Aliado
Coordinación interinstitucional para asesorar en temas de planificación estratégica, apoyo técnico a las CODEDIS en los CODEDES y asesoría a instituciones del Estado para promover la inclusión de las Personas con Discapacidad.
Nacional
Ministerio de Finanzas Públicas
Alta Alto Humanos y financieros
Aliado Coordinación técnica financiera Central
Sociedad Civil Organizada Alta Alto Humanos y
técnicos Aliado
Coordinación para promover la inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos.
Nacional
Congreso de la República de Guatemala
Alta Alto Humanos Aliado Inclusión de las personas con discapacidad en las políticas y leyes pertinentes.
Central
Secretarías de Estado Alta
Alto
Humanos y técnicos
Aliado
Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas y programas.
Nacional
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Actor
Importancia
Poder
Recursos
Rol
Acciones Principales
Ubicación Geográfica
Universidad (es) Estatal y privadas
Alta Alto Humanos Aliado
Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo superior.
Nacional
CDAG Media Media Humanos Aliado Coordinación para promover la inclusión de las personas con discapacidad.
Nacional
Consejo Nacional de la Juventud CONJUVE
Alta Medio Humanos y
técnicos Aliado
Coordinación interinstitucional para la inclusión de personas con discapacidad en programas deportivos.
Nacional
Registro Nacional de las Personas RENAP
Alta Alto Humanos y
Técnicos Aliado
Coordinación interinstitucional para el efectivo registro de la población con discapacidad en el territorio nacional.
Nacional
Gobernaciones Alta Alto Humanos/ Técnicos
Aliado
Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus programas y proyectos
Nacional
Municipalidades Alta Alto Humanos/ Técnicos
Aliado
Coordinación interinstitucional para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, programas y proyectos. Creación de las Oficinas municipales de Discapacidad
Nacional
Consejos Departamentales de Desarrollo -CODEDE-
Alta Alto Humanos/ Técnicos
Aliado
Coordinación interinstitucional con las Comisiones Departamentales de Discapacidad para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, proyectos y programas.
Nacional
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Actor
Importancia
Poder
Recursos
Rol
Acciones Principales
Ubicación Geográfica
Consejos Municipales de Desarrollo -COMUDE-
Alta Alto Humanos/ Técnicos
Aliado
Coordinación interinstitucional con las Comisiones Municipales de Discapacidad para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, proyectos y programas.
Nacional
Organizaciones de Personas con Discapacidad
Alta Alta Humanos Aliado
Coordinación para el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias
Organizaciones de Personas con Discapacidad
Comisiones Departamentales de Discapacidad.
Alta Alta Humano Aliado
Promover en los departamentos la inclusión de las personas con discapacidad en las diferentes instituciones Estatales, organizaciones civiles y otras.
Departamental
Líderes comunales
Media Media Humano Aliado Asesorar a los líderes para promover la inclusión de las personas con discapacidad en sus comunidades.
Regional
ONG´S Alta Media Humano/técnico Aliado
Coordinación para la obtención de apoyo técnico y financiero.
Nacional
Delegados institucionales Alta Medio Humano/técnico Aliado
Coordinar en su institución la promoción y el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Nacional
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2.3 Análisis FODA
FORTALEZAS
Existe manifiesto reconocimiento nacional e internacional.
El CONADI y las Personas con Discapacidad participan en los espacios de toma de decisión en el
nivel local, departamental y nacional
La Institución es un ente con carácter Autónomo y posee patrimonio propio
Dispone de recurso humano capacitado
Tiene Poder de incidencia en el Estado, Sociedad Civil e Iniciativa Privada
Recibe asignación presupuestaria de parte del Estado.
Tiene capacidad de convocatoria de medios de comunicación
Realiza sus acciones a nivel de una red departamental
Se cuenta con instrumentos legales en materia de discapacidad
Posee respaldo de las organizaciones adscritas al CONADI
La ley de Atención a las Personas con Discapacidad, le establece un carácter bipartito (Estado y
Sociedad Civil)
Se cuenta con un sistema de monitoreo para evaluar el avance del cumplimiento de Derechos de
las Personas con Discapacidad.
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DEBILIDADES
Existe deficiencia en la comunicación y débil claridad del quehacer institucional de parte de los distintos actores del CONADI (Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones adscritas, personal técnico y administrativo).
Se percibe un escaso apropiamiento de los fines y objetivos del CONADI por parte de las organizaciones adscritas.
El presupuesto asignado es insuficiente para las acciones que el CONADI debe realizar.
La institución no sistematiza la información relacionada con su quehacer y las acciones vinculadas con la temática de Discapacidad que ejecuta el Estado, Sociedad Civil e Iniciativa Privada.
Existe poca credibilidad de algunas organizaciones e instituciones hacia el CONADI.
El Estado ha mostrado poco compromiso para dar cumplimiento a lo que establece la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se carece de un normativo que regule el perfil para el nombramiento de representantes ante el consejo de delegados.
No se cuenta con un plan de gestión humana (reclutamiento y selección, administración de salarios, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo, clima laboral, valuación de puestos, administración de acciones de personal, entre otros.)
Hay debilidad en el procedimiento que garantice la accesibilidad de la información a las personas con discapacidad.
Debilidad en los procesos de la ejecución presupuestaria
El manual Organizacional vigente no está actualizado y no se dispone de un manual de Procedimientos.
Deficiente formación de las personas miembros de las organizaciones adscritas al CONADI, lo que
limita su actuar en la promoción del cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
20
OPORTUNIDADES
Está conformada la Comisión Legislativa Extraordinaria Sobre Asuntos de Discapacidad
Algunas instituciones del Estado e Iniciativa Privada han manifestado su Interés para la inclusión de
la temática discapacidad en su quehacer.
La temática de discapacidad no tiene oposición
Se cuenta con un Plan de Desarrollo Nacional, K´atun 2032, que permite tener una visión y objetivos
de país a largo plazo.
Existen normas nacionales e internacionales que promueven y protegen los derechos de las
personas con discapacidad
La coyuntura electoral genera interés de algunos partidos políticos en el tema de Discapacidad
El desarrollo y avance que actualmente tienen las tecnologías de la comunicación e información
La Cooperación Internacional ha manifestado Interés para brindar apoyo técnico y financiero a la
temática de discapacidad
Instituciones interesadas en la suscripción de convenios de cooperación y coordinación
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
21
AMENAZAS
No hay registros y datos estadísticos actualizados del sector de población con discapacidad
No avanzar en la temática de discapacidad por la percepción que tienen del CONADI, algunos
movimientos de personas que trabajan el tema discapacidad
Pérdida de credibilidad del CONADI ante las organizaciones por no asumir lo que le corresponde
Permanece la aplicación del enfoque asistencialista tradicional
La posibilidad de un recorte presupuestario por baja ejecución
Politización partidista de las acciones del CONADI
No estar en un presupuesto permanente ya que pertenecemos a un rubro de otras obligaciones del
Estado
Existe poco compromiso de parte del Estado para dar cumplimiento a lo que establece la Convención
Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
22
Análisis Estratégico
Fortalezas-Oportunidades Debilidades-Oportunidades
1. Establecer alianzas con entes internacionales y nacionales, con el propósito de obtener formación y asistencia técnica y/o financiera vinculada con la temática de discapacidad.
2. Establecer un programa sistemático de incidencia con cobertura a nivel nacional, para la inclusión de las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones.
3. Diseñar e implementar una campaña a nivel nacional de promoción y divulgación, dirigido a la población en general para la toma de conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad.
4. Coordinar procesos de armonización de la Legislación Nacional, acordes al modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad
1. Establecer una eficiente gestión institucional a través de la
implementación de diferentes herramientas técnico-
administrativas-financieras.
2. Promover el desarrollo socioeconómico de las personas con
discapacidad a través de la implementación del Centro de
Formación y Capacitación.
3. Instaurar un sistema de formación permanente sobre el rol del
CONADI, dirigido a toda la estructura institucional.
4. Reestructurar el centro de documentación y fomentar estudios
sobre la temática de discapacidad, con el apoyo de entes
especializados en investigación.
Fortalezas-Amenazas Debilidades-Amenazas
1. Establecer mecanismos de comunicación y coordinación sobre
las acciones que desarrolla el CONADI, con las organizaciones que trabajan la temática de discapacidad.
2. Implementar un sistema de Monitoreo y Evaluación que permita medir el avance en el cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad
3. Coordinar con el Instituto Nacional de Estadística, acciones que permitan la generación de registros y datos estadísticos específicos sobre las personas con discapacidad.
4. Incidir ante las autoridades competentes para asegurar que el presupuesto institucional asignado forme parte de las obligaciones del Estado.
1. Aplicar con eficiencia el mecanismo del gasto institucional, con lo cual se minimiza el riesgo de ser objeto de sanciones.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
23
3. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Misión
Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de
derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.
Visión
Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con
reconocimiento internacional.
Principios y Valores
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 en su concepción, contempla los principios de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Artículo 3).
Principios
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas
La no discriminación
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas
La igualdad de oportunidades
La accesibilidad
La igualdad entre hombre y la mujer
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
24
Valores
Los valores institucionales son el marco de referencia del comportamiento de los colaboradores internos y externos del CONADI, según la naturaleza
intrínseca de la institución, se definen los siguientes:
Integridad
Virtud de todos los miembros del CONADI Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y
nuestro personal, de actuar con honestidad y transparencia, efectuando adecuadamente el uso de los recursos institucionales y el cumplimiento de
los objetivos.
Compromiso
Actitud de todos los involucrados en el quehacer institucional, que se refleje en el cumplimiento de las normas internas, en la lealtad, responsabilidad
e identificación institucional; promoviendo el cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Respeto
El Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y el personal, mutuamente reconozcan,
acepten, aprecien y valoren sus cualidades y derechos.
Solidaridad
Como la base sobre la cual se proyecta a las diferentes personas y entidades que su denominador común es el trabajar con personas con algún tipo
de discapacidad.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
25
Condición de Interés:
La escasa inclusión de las personas con discapacidad en las Políticas y Programas de Estado.
Objetivo Estratégico Institucional:
Promover la participación e inclusión social de las personas con discapacidad del país, para que ejerzan sus derechos políticos, civiles, sociales y
culturales.
Indicador Estratégico Institucional:
Incorporar la discapacidad como parte de toda política pública. Para dar cumplimiento a las leyes nacionales e internacionales y Convenciones.
Resultado Institucional:
Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen
en sus políticas y programas a la población con discapacidad.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
26
Ejes estratégicos, Productos y subproductos:
El presente Plan Operativo Anual del CONADI, está formulado con base en los tres Ejes Estratégicos que fueron establecidos en el Plan Estratégico
Institucional 2016-2020, que se describen a continuación:
Eje de Incidencia Política
Como resultado del análisis realizado para la elaboración del Plan Estratégico se definió la Incidencia Política como un eje estratégico CENTRAL, en
torno al cual el CONADI realizará acciones ante las autoridades a todo nivel. Promoviendo la participación de las personas con discapacidad con
actores intersectoriales; para que influyan en la formulación, gestión y control de políticas públicas, privadas o gremiales y la asignación de recursos
dentro del sistema político, económico, social e institucional.
El propósito es intervenir en el entorno social para eliminar las barreras de todo tipo, que impiden la participación plena de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás; el CONADI busca la conformación de Redes de Coordinación Social a través de las CODEDIS,
COMUDIS y las 59 organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI. La participación de las Personas con Discapacidad en los
espacios de discusión donde convergen la Sociedad Civil y El Estado, es fundamental para exponer sus demandas y fortalecer los procesos
organizativos.
Eje Desarrollo Institucional
Las acciones contempladas en este eje se fundamentan en desarrollar capacidades oportunas para la planificación y seguimiento del quehacer
institucional, busca el cambio organizado y sistemático del CONADI con el propósito de incrementar los niveles de calidad y pertinencia, en el caso
particular, el abordaje de la temática de discapacidad.
Plantea hacer énfasis en la formación del recurso humano, la gestión de los procesos y la evaluación de los mismos para medir y mejorar
consecutivamente. La perspectiva es disponer de capacidades institucionales e instrumentos administrativos eficientes y eficaces que permitan el
cumplimiento de la normativa establecida.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
27
Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el fomento de su Participación Ciudadana
El CONADI conceptualiza el Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad como empoderar a este colectivo a través de facilitar las herramientas
necesarias que permitan incrementar capacidades técnicas y políticas necesarias para demandar ante el Estado, el cumplimiento de derechos
humanos y que participen plenamente con propuestas que coadyuven a mejorar su calidad de vida.
En coordinación con organizaciones nacionales (de carácter investigativo y de capacitación) y la cooperación internacional, iniciará un proceso de
formación continua, dirigido a las personas con discapacidad, con el fin de fortalecer la capacidad de desarrollo personal y grupal.
En este contexto y atendiendo la metodología de gestión por resultados, el Plan Operativo Anual del CONADI está conformado por tres productos y
nueve subproductos, que se presentan a continuación:
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
28
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS POA 2016
No. EJE PRODUCTO SUBPRODUCTO
1 INCIDENCIA POLÍTICA
Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.
Los sectores público, privado y sociedad civil son participes en el proceso de socialización del plan de incidencia política para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.
Instituciones y organizaciones especializadas en realizar censos poblacionales, asumen compromisos sobre el registro de datos para cuantificar y calificar a las personas con discapacidad
Entidades públicas, privadas y sociedad civil, participan en procesos de armonización de la legislación nacional con los convenios y tratados internacionales ratificados en materia de discapacidad
2 DESARROLLO INSTITUCIONAL
El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional
Recurso humano de la institución recibe formación permanente a través de programas enfocados al desarrollo laboral.
La población en general tiene acceso al centro de documentación actualizado para consultas e investigación sobre la temática de la discapacidad.
3
FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA
Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional.
Las personas con discapacidad participan en procesos de formación para su inclusión plena y efectiva en los espacios de toma de decisión.
Organismos cooperantes, instituciones nacionales y el CONADI establecen alianzas para la construcción del centro de formación y capacitación.
Instituciones de investigación y el CONADI coordinan acciones para la realización de estudios sobre la temática de discapacidad.
Las organizaciones y personas con discapacidad a nivel nacional, articulan una red que genere acciones para el cumplimiento de los derechos de la personas con discapacidad.
Se cuenta con mecanismos adecuados de comunicación para mejorar el clima organizacional y la proyección hacia la población en general.
Fomento del Desarrollo organizacional y formación de personas con discapacidad para su inclusión en la sociedad.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
29
4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, tal como lo estipula el reglamento de la Ley de Atención de las Personas
con discapacidad, Decreto 135-96, en su artículo 21, para su financiamiento formula anualmente su presupuesto general de ingresos y egresos,
que debe contemplar los gastos de funcionamiento e inversión; el cual es incluido dentro del Presupuesto General de la Nación. El presupuesto se
elabora con base en los lineamientos que se reciben del Ministerio de Finanzas Publicas, la red de categorías programáticas para definir las
diferentes estructuras presupuestarias que respondan al quehacer del CONADI y a los resultados institucionales propuestos para el ejercicio
fiscal.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad para cumplir con su mandato ha definido dos programas para la asignación
de los recursos:
1. Programa de Funcionamiento: Lo integra todo lo relacionado con pagos a empleados, insumos, servicios, indemnizaciones, y equipamiento.
2. Incidencia para el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad: Incluye todos los subprogramas para el cumplimiento de la
instrucción legal de coordinar, impulsar y asesorar acciones en materia de discapacidad.
El presupuesto del CONADI, proviene de las Obligaciones a cargo del Tesoro, específicamente los recursos proceden de los Ingresos Corrientes o
fuente once (11). Para el año 2016 se tuvo una asignación de Q8, 000,000.00 de aporte institucional y Q5, 000,00.00 para la Política Nacional en
Discapacidad; que hace un total de Q13, 000,000.00.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
30
5. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2016-2018
5.1 Resultados, Productos, metas y Costos-Multianual
Eje de Incidencia Política
FISICA Q. FISICA Q. FISICA Q.
2015
(Entidades del sector publico, a
nivel nacional asesoradas sobre
la normativa para la inclusión de
las personas con
discapacidad/388 Entidades del
sector público, *100
1 9 91,340,000.00 9 1,340,000.00
Entidades del sector publico, a
nivel nacional asesoradas sobre
la normativa para la inclusión de
las personas con discapacidad
1
Los sectores público, privado y
sociedad civil a nivel nacional, son
asesorados sobre la normativa para
la inclusión de las personas con
discapacidad en sus políticas, planes
y programas.
Documento 1 1,340,000.00 9
2018
META POR AÑO
2016 2017 2018
RESULTADO, PRODUCTOS, METAS, COSTOS, INDICADORESINSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
EJE DE ACCION: Incidencia Política
Para el año 2020 se ha
aumentado a un 12% las
instituciones estatales
(centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales)
que incluyen en sus políticas y
Programas a la población con
discapacidad
RESULTADO
ESTRATÉGICORESULTADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS INDICADOR DEL PRODUCTOUNIDAD DE MEDIDA
MA
GN
ITU
D D
EL
IND
ICA
DO
R
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO
META
2016
2017
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
31
Eje de Desarrollo Institucional
FISICA Q. FISICA Q. FISICA Q.
Para el año 2020 se ha
aumentado a un 12% las
instituciones estatales
(centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales)
que incluyen en sus políticas y
Programas a la población con
discapacidad
El recurso humano es formado
permanentemente para desarrollar
sus competencias que aseguren una
eficiente y eficaz gestión institucional
Persona 91 Q 400,000.00 91 Q 400,000.00 91 Q 400,000.00
Personas que integran el
recurso Humano de la
institución, con formación
permanente través de Programa
de formación y desarrollo de
competencias
91 2015
(Persona formadas y capacitadas
en el desarrollo de
competencia/Personal que
integra el recurso humano
institucional)*100
91 91 91
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO
META
RESULTADO, PRODUCTOS, METAS, COSTOS, INDICADORES
2016
2017
2018
RESULTADO
ESTRATÉGICORESULTADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS INDICADOR DEL PRODUCTOUNIDAD DE MEDIDA
META POR AÑO
2016 2017 2018
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
EJE DE ACCION: Desarrollo institucional
MA
GN
ITU
D D
EL
IND
ICA
DO
R
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
32
Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana
FISICA Q. FISICA Q. FISICA Q.
Para el año 2020 se ha
aumentado a un 12% las
instituciones estatales
(centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales)
que incluyen en sus políticas y
Programas a la población con
discapacidad
Las personas con discapacidad
reciben asesoría y formación
permanente para fortalecer su
participación en espacios de toma de
decisión a nivel nacional.
Entidad 1 Q 2,478,431.00 59 Q 2,478,431.00 59 Q 2,478,431.00
Organizaciones y personas con
discapacidad asesoradas y
formadas para fortalecer su
participación en los espacios de
toma de decisión
1 2015
(Organizaciones de Personas
con Discapacidad fortalecidas a
través de la asesoría y
formación/59 Organizaciones de
Personas con discapacidad)*100
1 59 59
2016
2017
2018
RESULTADO, PRODUCTOS, METAS, COSTOS, INDICADORES
RESULTADO
ESTRATÉGICORESULTADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS INDICADOR DEL PRODUCTOUNIDAD DE MEDIDA
META POR AÑO
2016 2017 2018
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
EJE DE ACCION: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana.
MA
GN
ITU
D D
EL
IND
ICA
DO
R
AÑ
O B
AS
E D
E
ME
DIC
IÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO
META
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
33
5.2 Productos Subproductos, Metas y Costos-Multianual
Eje de Incidencia Política
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.
Los sectores público, privado y sociedad
civil son participes en el proceso de
socialización del plan de incidencia política
para la inclusión de las personas con
discapacidad en sus políticas, planes y
programas.
Evento 1 Q 813,760.00 1 Q 813,760.00 1 Q 813,760.00
Instituciones y organizaciones
especializadas en realizar censos
poblacionales, asumen compromisos sobre
el registro de datos para cuantificar y
calificar a las personas con discapacidad
Evento 1 Q 86,040.00 1 Q 86,040.00 1 Q 86,040.00
Entidades públicas, privadas y sociedad
civil, participan en procesos de
armonización de la legislación nacional con
los convenios y tratados internacionales
ratificados en materia de discapacidad
Documento 1 Q 440,200.00 9 Q 440,200.00 9 Q 440,200.00
Q 1,340,000.00 Q 1,340,000.00 Q 1,340,000.00
Los sectores público,
privado y sociedad civil a
nivel nacional, son
asesorados sobre la
normativa para la
inclusión de las personas
con discapacidad en sus
políticas, planes y
programas.
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
EJE DE ACCION: Incidencia Política
PRODUCTO SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
2016 2017 2018UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
34
Eje de Desarrollo Institucional
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.
Recurso humano de la institución recibe
formación permanente a través de
programas enfocados al desarrollo laboral.
Persona 91 Q 321,850.00 91 Q 321,850.00 91 Q 321,850.00
La población en general tiene acceso al
centro de documentación actualizado para
consultas e investigación sobre la temática
de la discapacidad.
Evento 1 Q 78,150.00 1 Q 78,150.00 1 Q 78,150.00
400,000.00Q 400,000.00Q 400,000.00Q
El recurso humano es
formado
permanentemente para
desarrollar sus
competencias que
aseguren una eficiente y
eficaz gestión
institucional
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
EJE DE ACCION: Desarrollo institucional
PRODUCTO SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
2016 2017 2018UNIDAD DE
MEDIDA
Persona
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
35
Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación Ciudadana
META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.
Las personas con discapacidad participan
en procesos de formación para su inclusión
plena y efectiva en los espacios de toma
de decisión.
Documento 1 Q 300,230.00 1 Q 300,230.00 1 Q 300,230.00
Organismos cooperantes, instituciones
nacionales y el CONADI establecen
alianzas para la construcción del centro de
formación y capacitación.
Documento 1 Q 30,965.00 1 Q 30,965.00 1 Q 30,965.00
Instituciones de investigación y el CONADI
coordinan acciones para la realización de
estudios sobre la temática de
discapacidad.
Documento 1 Q 619,146.00 1 Q 619,146.00 1 Q 619,146.00
Las organizaciones y personas con
discapacidad a nivel nacional, articulan una
red que genere acciones para el
cumplimiento de los derechos de la
personas con discapacidad.
Entidad 59 Q 192,480.00 59 Q 192,480.00 59 Q 192,480.00
Se cuenta con mecanismos adecuados de
comunicación para mejorar el clima
organizacional y la proyección hacia la
población en general.
Evento 1 Q 490,610.00 1 Q 490,610.00 1 Q 490,610.00
Fomento del Desarrollo organizacional y
formación de personas con discapacidad
para su inclusión e la sociedad.
Entidad 59 Q 845,000.00 59 Q 845,000.00 59 Q 845,000.00
Q 2,478,431.00 Q 2,478,431.00 Q 2,478,431.00
Entidad
Las personas con
discapacidad reciben
asesoría y formación
permanente para
fortalecer su
participación en espacios
de toma de decisión a
nivel nacional.
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
EJE DE ACCION: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana
PRODUCTO SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
2016 2017 2018UNIDAD DE
MEDIDA
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
36
6. PROGRAMACION ANUAL 2016
6.1 Planificación Anual y Cuatrimestral
Eje de Incidencia Política
1 2 3POBLACION
ELEGIBLE1 2 3 1 2 3
Los sectores público, privado y sociedad civil son
participes en el proceso de socialización del plan
de incidencia política para la inclusión de las
personas con discapacidad en sus políticas,
planes y programas.
1 Evento Q 813,760.00 168,930.00Q 333,680.00Q 311,150.00Q 813,760.00Q
Instituciones y organizaciones especializadas en
realizar censos poblacionales, asumen
compromisos sobre el registro de datos para
cuantificar y calificar a las personas con
discapacidad
1 Evento Q 86,040.00 32,040.00Q 27,730.00Q 26,270.00Q 86,040.00Q
Entidades públicas, privadas y sociedad civil,
participan en procesos de armonización de la
legislación nacional con los convenios y tratados
internacionales ratificados en materia de
discapacidad
1 Documento Q 440,200.00 77,600.00Q 91,460.00Q 271,140.00Q 440,200.00Q
Q 1,340,000.00
1
Entidades del
Sector público,
privado, sociedad
civil
1
METAS
CUATRIMNombre
META
ANUAL
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
INSTITUCION: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
RESULTADO ESTRATEGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad
EJE DE ACCION: Incidencia Política
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS
CUATRIMESTRE COSTO
UNITARIO
(Q.)
Costos Por Cuatrimestre COSTO
TOTAL
ANUAL
Los sectores público,
privado y sociedad civil
a nivel nacional, son
asesorados sobre la
normativa para la
inclusión de las personas
con discapacidad en sus
políticas, planes y
programas.
1 Documento
NombreMETA
ANUALUNIDAD DE MEDIDA
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
37
Eje de Desarrollo Institucional
1 2 3POBLACION
ELEGIBLE1 2 3 1 2 3
Recurso humano de la institución recibe formación
permanente a través de programas enfocados al
desarrollo laboral. 91 Persona 91 321,245.00Q 98,605.00Q 130,370.00Q 92,270.00Q 321,245.00Q
La población en general tiene acceso al centro de
documentación actualizado para consultas e
investigación sobre la temática de la discapacidad. 1 Evento 1 78,755.00Q 58,150.00Q 20,605.00Q 78,755.00Q
Q 400,000.00 Q 400,000.00
INSTITUCION: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
RESULTADO ESTRATEGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con
discapacidad.
EJE DE ACCION: Desarrollo institucional
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS
CUATRIMESTRE COSTO
UNITARIO
(Q.)
Costos Por Cuatrimestre COSTO
TOTAL
ANUAL
Nombre META
ANUAL
91
Consejo de
Delegados, Junta
Directiva,
Recurso humano
de la institución
El recurso humano es
formado
permanentemente para
desarrollar sus
competencias que
aseguren una eficiente y
eficaz gestión
institucional
91 Persona
METAS
CUATRIMESTRE
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
NombreMETA
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
38
Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación ciudadana
1 2 3POBLACION
ELEGIBLE1 2 3 1 2 3
Las personas con discapacidad participan en
procesos de formación para su inclusión plena y
efectiva en los espacios de toma de decisión.
1 Documento 1 Q 300,230.00 135,736.66Q 125,736.67Q 38,756.67Q 300,230.00Q
Organismos cooperantes, instituciones nacionales
y el CONADI establecen alianzas para la
construcción del centro de formación y
capacitación.
1 Documento 1 Q 30,965.00 25,465.00Q 5,500.00Q -Q 30,965.00Q
Instituciones de investigación y el CONADI
coordinan acciones para la realización de estudios
sobre la temática de discapacidad.
1 Documento 1 Q 619,146.00 617,196.00Q 1,300.00Q 650.00Q 619,146.00Q
Las organizaciones y personas con discapacidad
a nivel nacional, articulan una red que genere
acciones para el cumplimiento de los derechos de
la personas con discapacidad.
59 Entidad 59 Q 192,480.00 55,440.00Q 54,040.00Q 83,000.00Q 192,480.00Q
Se cuenta con mecanismos adecuados de
comunicación para mejorar el clima organizacional
y la proyección hacia la población en general.
1 Evento 1 Q 490,610.00 204,890.00Q 69,975.00Q 215,745.00Q 490,610.00Q
Fomento del Desarrollo organizacional y formación
de personas con discapacidad para su inclusión e
la sociedad.
59 Entidad 59 Q 845,000.00 100,000.00Q 590,000.00Q 155,000.00Q 845,000.00Q
2,478,431.00Q 2,478,431.00Q
Nombre META
ANUAL
1 Entidad
Organizaciones
de personas con
discapacidad
1
Las personas con
discapacidad reciben
asesoría y formación
permanente para fortalecer
su participación en
espacios de toma de
decisión a nivel nacional.
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
NombreMETA
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
INSTITUCION: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad
EJE DE ACCION: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS
CUATRIMESTRE COSTO
UNITARIO (Q.)
Costos Por CuatrimestreCOSTO TOTAL
ANUAL
METAS
CUATRIMESTRE
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
39
6.2 Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas
Eje de Incidencia Política
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
1
PRODUCTO: Los sectores público, privado y
sociedad civil a nivel nacional, son
asesorados sobre la normativa para la
inclusión de las personas con discapacidad
en sus políticas, planes y programas.
Documento 11 01 000 001 000
Es un conjunto de categorías y de
elementos programáticos que sirven
para: dar orden y dirección al gasto
público en su clasificación
presupuesto por resultados, para
definir el ámbito de la aplicación del
gasto público.
110102
1.1
Los sectores público, privado y sociedad civil
son participes en el proceso de socialización del
plan de incidencia política para la inclusión de
las personas con discapacidad en sus políticas,
planes y programas.
Evento 11 01 000 001 000 110102
1.2
Instituciones y organizaciones especializadas en
realizar censos poblacionales, asumen
compromisos sobre el registro de datos para
cuantificar y calificar a las personas con
discapacidad
Evento 11 01 000 001 000 110102
1.3
Entidades públicas, privadas y sociedad civil,
participan en procesos de armonización de la
legislación nacional con los convenios y tratados
internacionales ratificados en materia de
discapacidad
Documento 11 01 000 001 000 110102
VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
EJE DE ACCION: Incidencia Política
RESULTADOPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)
UNIDAD DE
MEDIDA
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
CO
DIG
O S
NIP
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
FIN
AL
IDA
D,
FU
NC
IÓN
Y
DIV
ISIÓ
N
TIP
O D
E
PR
OY
EC
TO
Para el año 2020 se ha
aumentado a un 12% las
instituciones estatales
(centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales)
que incluyen en sus políticas y
Programas a la población con
discapacidad
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
40
Eje de Desarrollo Institucional
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
1
PRODUCTO No.1: El recurso humano es
formado permanentemente para desarrollar
sus competencias que aseguren una
eficiente y eficaz gestión institucional
Entidad 11 02 000 001 000
Es un conjunto de categorías y de
elementos programáticos que sirven
para: dar orden y dirección al gasto
público en su clasificación
presupuesto por resultados, para
definir el ámbito de la aplicación del
gasto público.
110102
1.1
Recurso humano de la institución recibe
formación permanente a través de programas
enfocados al desarrollo laboral.
Evento 11 02 000 001 000 110102
1.2
La población en general tiene acceso al centro
de documentación actualizado para consultas e
investigación sobre la temática de la
discapacidad.
Evento 11 02 000 001 000 110102
VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
EJE DE ACCION: Desarrollo institucional
RESULTADOPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)
UNIDAD DE
MEDIDA
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
CO
DIG
O S
NIP
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
FIN
AL
IDA
D,
FU
NC
IÓN
Y
DIV
ISIÓ
N
TIP
O D
E
PR
OY
EC
TO
Para el año 2020 se ha
aumentado a un 12% las
instituciones estatales
(centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales)
que incluyen en sus políticas y
Programas a la población con
discapacidad
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
41
Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación ciudadana
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
1
PRODUCTO: Las personas con discapacidad
reciben asesoría y formación permanente
para fortalecer su participación en espacios
de toma de decisión a nivel nacional.
Entidad 11 03 000 001 000
Es un conjunto de categorías y de
elementos programáticos que sirven
para: dar orden y dirección al gasto
público en su clasificación
presupuesto por resultados, para
definir el ámbito de la aplicación del
gasto público.
110102
1.1
Las personas con discapacidad participan en
procesos de formación para su inclusión plena y
efectiva en los espacios de toma de decisión.
Documento 11 03 000 001 000 110102
1.2
Organismos cooperantes, instituciones
nacionales y el CONADI establecen alianzas
para la construcción del centro de formación y
capacitación.
Documento 11 03 000 001 000 110102
1.3
Instituciones de investigación y el CONADI
coordinan acciones para la realización de
estudios sobre la temática de discapacidad.
Documento 11 03 000 001 000 110102
1.4
Las organizaciones y personas con
discapacidad a nivel nacional, articulan una red
que genere acciones para el cumplimiento de los
derechos de la personas con discapacidad.
Entidad 11 03 000 001 000 110102
1.5
Se cuenta con mecanismos adecuados de
comunicación para mejorar el clima
organizacional y la proyección hacia la población
en general.
Evento 11 03 000 001 000 110102
1.6Fomento del Desarrollo organizacional y
formación de personas con discapacidad para su
inclusión e la sociedad.
Entidad 11 03 000 001 000 110102
CO
DIG
O S
NIP
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
FIN
AL
IDA
D,
FU
NC
IÓN
Y
DIV
ISIÓ
N
TIP
O D
E P
RO
YE
CT
O
Para el año 2020 se ha
aumentado a un 12% las
instituciones estatales
(centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales)
que incluyen en sus políticas y
Programas a la población con
discapacidad
VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
EJE DE ACCION: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana
RESULTADOPRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)
UNIDAD DE
MEDIDA
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
42
6.3 Programación Mensual de Producto y Subproducto
Eje de Incidencia Política
Recursos
Necesarios
META
ANUAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Miles de
Quetzales
1
PRODUCTO: Los sectores público, privado
y sociedad civil a nivel nacional, son
asesorados sobre la normativa para la
inclusión de las personas con discapacidad
en sus políticas, planes y programas.
1 1 Q 1,340,000.00 Jonatan
Natareno
1.1
Los sectores público, privado y sociedad civil
son participes en el proceso de socialización
del plan de incidencia política para la inclusión
de las personas con discapacidad en sus
políticas, planes y programas.
1 1 Q 813,760.00 Jonatan
Natareno
1.2
Instituciones y organizaciones especializadas
en realizar censos poblacionales, asumen
compromisos sobre el registro de datos para
cuantificar y calificar a las personas con
discapacidad
1 1 Q 86,040.00 Jonatan
Natareno
1.3
Entidades públicas, privadas y sociedad civil,
participan en procesos de armonización de la
legislación nacional con los convenios y
tratados internacionales ratificados en materia
de discapacidad
1 1 Q 440,200.00 Jonatan
Natareno
DESCRIPCION
Cuantificación mensual
Responsable
Directo
PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTOVISION: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio
guatemalteco y con reconocimiento internacional.
MISION: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento
de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.
RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad
EJE DE ACCION: Incidencia Política
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
43
Eje de Desarrollo Institucional
Recursos
Necesarios
META
ANUAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Miles de
Quetzales
1
PRODUCTO No.1: El recurso humano es
formado permanentemente para
desarrollar sus competencias que
aseguren una eficiente y eficaz gestión
institucional
91 91 Q 400,000.00 Ingrid Chavaloc
1.1Recurso humano de la institución recibe
formación permanente a través de programas
enfocados al desarrollo laboral.
91 91 Q 321,850.00
1.2
La población en general tiene acceso al centro
de documentación actualizado para consultas
e investigación sobre la temática de la
discapacidad.
1 1 78,150.00Q
DESCRIPCION
Cuantificación mensual
Responsable
Directo
PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTOVISION: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio
guatemalteco y con reconocimiento internacional.
MISION: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento
de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.
RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad.
EJE DE ACCION: Desarrollo institucional
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
44
Eje Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad para el Fomento de la Participación ciudadana
Recursos
Necesarios
META
ANUAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Miles de
Quetzales
1
PRODUCTO No.1: Las personas con
discapacidad reciben asesoría y formación
permanente para fortalecer su
participación en espacios de toma de
decisión a nivel nacional.
1 1 Q 2,478,431.00 Ruth Cuevas
1.1 Las personas con discapacidad participan en
procesos de formación para su inclusión plena
y efectiva en los espacios de toma de decisión.1 1 Q 300,230.00 Ruth Cuevas
1.2 Organismos cooperantes, instituciones
nacionales y el CONADI establecen alianzas
para la construcción del centro de formación y
capacitación.
1 1 Q 30,965.00 Ruth Cuevas
1.3 Instituciones de investigación y el CONADI
coordinan acciones para la realización de
estudios sobre la temática de discapacidad.
1 1 Q 619,146.00 Ruth Cuevas
1.4 Las organizaciones y personas con
discapacidad a nivel nacional, articulan una red
que genere acciones para el cumplimiento de
los derechos de la personas con discapacidad.
59 59 Q 192,480.00 Ruth Cuevas
1.5 Se cuenta con mecanismos adecuados de
comunicación para mejorar el clima
organizacional y la proyección hacia la
población en general.
1 1 Q 490,610.00 Ruth Cuevas
1.6 Fomento del Desarrollo organizacional y
formación de personas con discapacidad para
su inclusión e la sociedad.
59 59 Q 845,000.00 Ruth Cuevas
DESCRIPCION
Cuantificación mensual
Responsable
Directo
PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTOVISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio
guatemalteco y con reconocimiento internacional.
MISIÓN: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento
de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.
RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad.
EJE DE ACCION: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
45
6.4 Programación Mensual de Tareas
Eje de Incidencia Política
Recursos Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic Miles de Quetzales
SUBPRODUCTO 1: Los sectores
público, privado y sociedad civil son
participes en el proceso de
socialización del plan de incidencia
política para la inclusión de las
personas con discapacidad en sus
políticas, planes y programas.
1 documento Q813,760.00 Jonatan Natereno
Definir los terminos de referencia para la
contratación de un consultor que elabore
el plan de incidencia.1 persona
1
Q70,000.00
Elaboración, recepción y validación del
plan de incidencia.1 documento 1 Q214,560.00
Socialización del plan de incidencia con
recurso humano del CONADI.1 Evento 1 Q8,050.00
Socialización del plan de incidencia con
entidades públicas.1 Evento 1 Q161,250.00
Socialización del plan de incidencia con
entidades privadas.1 Evento 1 Q143,650.00
Socialización del plan de incidencia con
sociedad civil.1 Evento 1 Q188,250.00
Asesoría sobre la inclusión del plan de
incidencia, en políticas, planes y
programas.
1 Evento 1 Q28,000.00
SUBPRODUCTO 2: Instituciones y
organizaciones especializadas en
realizar censos poblacionales,
asumen compromisos sobre el
registro de datos para cuantificar y
calificar a las personas con
discapacidad.
1 documento Q86,040.00 Jonatan Natereno
Coordinar reuniones con el INE para
acuerdos sobre el tema de datos
estadisticos.
1 Evento
1
Q4,140.00
Coordinar reuniones con ONGs para
acuerdos sobre el tema de datos
estadisticos.
1 Evento Q4,050.00
Reuniónes de acercamiento con INE y
ONGs para seguimiento a acuerdos.1 Evento Q4,950.00
Búsqueda de datos con ONGs que han
realizado estudios sobre discapacidad en
el país.
1 Evento Q1,800.00
Consolidación de datos existentes sobre
estudios de las personas con
discapacidad en Guatemala.
1 documento Q5,100.00
Carta de compromiso sobre acuerdos
plasmados anteriormente.1 documento Q6,000.00
Coordinar a nivel interinstitucional para
promover la implementación del protocolo
de certificación de la deficicencia.
1 Documento
1
Q50,000.00
Formulación de la normativa que avale la
certificación de las deficiencias. 1 Documento
1Q10,000.00
Jonatan Natereno
Jonatan Natereno
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREASVISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.
MISIÓN: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad en Guatemala.
RESULTADO:
PRODUCTO: Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.
TareasMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificación mensual de las acciones (indicar año) Responsable
Directo
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
46
SUBPRODUCTO 3: Entidades
públicas, privadas y sociedad civil,
participan en procesos de
armonización de la legislación
nacional con los convenios y tratados
internacionales ratificados en
materia de discapacidad.
1 documento Q440,200.00 Jonatan Natereno
Identificación de las normativas
aprobadas o ratificadas por el Estado de
Guatemala que serán objeto de
armonización.
1 Documento 1 Q54,300.00
Identificación de propuestas de
normativas que en están en proceso de
diseño, para que se incluya la tematica
de discapacidad.
1 Evento 1 Q4,300.00
Conformación de una comisión que
realice propuestas de armonización ante
las instancias correspondientes
(Marrakech).
1 documento 1 Q82,000.00
Seguimiento a propuestas de
armonización planteadas en las
instancias pertinentes (agenda de
discapacidad).
1 Evento 1 Q54,800.00
Acción 5: Comisión de logistica y
avances de los procesos de
armonización en el legislativo en
coordinación con la Comisión de
Asuntos sobre Discapacidad.
1 Evento 1 Q4,400.00
Gestión para que las entidades privadas
y sociedad civil, armonicen sus
normativas que contengan el enfoque de
inclusión a las personas con
discapacidad.
1 Evento 1 Q76,900.00
Socializacion en los sectores público,
privado y sociedad civil de la
actualización y armonización realizada a
las normativas.
1 Documento 1 Q163,500.00
Jonatan Natereno
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
47
Eje de Desarrollo Institucional
Recursos Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic Miles de Quetzales
SUBPRODUCTO 1: Recurso humano
de la institución recibe formación
permanente a través de programas
enfocados al desarrollo laboral.91 Persona 91 Q 321,245.00 Ingrid Chavaloc
Impresión del manual de organización y
de procedimientos.Evento Q 5,000.00
Desarrollo y presentación del Plan Anual
de CapacitaciónEvento Q 19,680.00
Capacitación a miembros del Consejos
de Delegados. Evento 92,740.00Q
Capacitación a personal del CONADIEvento 97,925.00Q
Actividad para fortalecer el trabajo en
equipo y relaciones humanas Evento 27,500.00Q
Otras Capacitaciones Evento 15,000.00Q
Desarrollo y presentación del Plan de
Comunicación Efectiva Evento 13,400.00Q
Publicar espacios publicitarios e
insertos en medios de comunicación
escrito de mayor circulación a nivel
nacional sobre la temática de
discapacidad y los logros alcanzados por
el CONADI y sus
organizaciones.(dividida en dos fase:
aniversario del CONADI y 3 de diciembre
día Internacional de las Personas con
discapacidad).
Documento 50,000.00Q
SUBPRODUCTO 2: La población en
general tiene acceso al centro de
documentación actualizado para
consultas e investigación sobre la
temática de la discapacidad.
1 Evento 1 78,755.00Q Ingrid Chavaloc
Elaboración de diagnóstico situacional y
construcción de base de datos de
material bibliográfico disponible
Documento 30,000.00Q
Compra de equipo y mobiliario Unidad Q 19,000.00
Compra de licencias de Software para
inventarios biográficoUnidad Q 20,605.00
Contratación de servicios técnicos y
profesionales para restauración de
material bibliográfico
Evento 9,150.00Q
TAREASMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificación mensual de las acciones Responsable
Directo
VISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.
MISIÓN: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad en Guatemala.
RESULTADO: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con
discapacidad.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS
PRODUCTO: El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
48
Eje de Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad Para el Fomento de la Participación Ciudadana
Recursos Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic
Miles de Quetzales
SUBPRODUCTO 1: Las personas con
discapacidad participan en procesos
de formación para su inclusión plena
y efectiva en los espacios de toma de
decisión.
1 Documento Q 300,230.00 Ruth Cuevas
Contratación de consultor para elaborar
el plan de capacitación que fortalezca las
competencias de las personas con
discapacidad.
Formular el plan de capacitaciones para
las personas con discapacidad.
Talleres regionales de consulta con las
organizaciones y personas con
discapacidad.
Socialización del plan de capacitación
con los subsectores.
Diseño, diagramación e impresión del
plan de capacitación.
SUBPRODUCTO 2: Organismos
cooperantes, instituciones nacionales
y el CONADI establecen alianzas
para la construcción del centro de
formación y capacitación.
1 Documento Q 30,965.00 Ruth Cuevas
Elaboración de un plan de gestión y
cooperación para obtener recursos.
La presentación del plan de gestión a
diferentes instancias.
Impresión final de la cartilla del plan de
gestión.
Presentación a Organismos
Cooperantes e Instituciones nacionales
del plan de gestión.
SUBPRODUCTO 3: Instituciones de
investigación y el CONADI coordinan
acciones para la realización de
estudios sobre la temática de
discapacidad.
1 Documento Q 619,146.00 Ruth Cuevas
Realizar Encuesta Nacional sobre
discapacidad en Guatemala
SUBPRODUCTO 4: Las
organizaciones y personas con
discapacidad a nivel nacional,
articulan una red que genere
acciones para el cumplimiento de los
derechos de la personas con
discapacidad.
59 Entidad Q 192,480.00 Ruth Cuevas
Reunión de concientización con líderes
de organizaciones, CODEDIS,
COMUDIS, personas con discapacidad y
otras organizaciones para la creación de
la red.
Reunión para crear el mecanismo de la
red.
Reunión a nivel nacional para la
presentación del mecanismo de la red.
TAREASMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificación mensual de las acciones (indicar año)
Responsable
Directo
VISIÓN: Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.
MISIÓN: Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad en Guatemala.
RESULTADO: Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE TAREAS
PRODUCTO: Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
49
SUBPRODUCTO 5: Se cuenta con
mecanismos adecuados de
comunicación para mejorar el clima
organizacional y la proyección hacia
la población en general.
1 Evento 490,610.00Q Ruth Cuevas
Conferencias de prensa en la ciudad
capital sobre temática de
discapacidad.
Conferencias de prensa en los
departamentos sobre temática de
discapacidad.
Se realiza campaña radial a nivel
nacional para la promoción de los
derechos humanos de las personas
con discapacidad
Se realiza campaña tv departamental
a través de empresa de cable
televisión para la promoción de los
derechos humanos de las personas
con discapacidad
Realizar campaña de concienciación a
través de vallas publicitarias en el
departamento de Guatemala para la
promoción de los derechos humanos
de las personas con discapacidad.
Realizar tres talleres de formación a
comunicadores (uno en la ciudad
capital y dos en el interior del país).
Posicionamiento de la imagen
institucional.
Actualización de los medios de
comunicación virtuales a formatos
accesibles.
Grabación, locución y edición de la
producción del Programa Radial y
editorial, Guatemala para Todos.
Realizar la edición de la Revista
institucional Re-Hábil para su
publicación de manera cuatrimestral y
su grabación en audio.
SUBPRODUCTO 6: Fomento del
Desarrollo organizacional y
formación de personas con
discapacidad para su inclusión e
la sociedad.
59 Entidad 845,000.00Q Ruth Cuevas
Propuestas de acciones para
beneficio y fortalecimiento de las
organizaciones adscritas al
CONADI.
Taller de Inducción para
organizaciones de personas con
discapacidad y lineamientos para
optar a bolsa de estudio.
Entrega de Bolsas de Estudio
Organizaciones beneficiadas para
su desarrollo.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
50
6.5 Programación de Insumos
Eje de Incidencia Política
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
EJE: Incidencia Política
PRODUCTO: Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con discapacidad en sus políticas, planes y programas.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)
1 2 3
Definir los terminos de
referencia para la contratación
de un consultor que elabore el
plan de incidencia. consultor persona 1 189 Q70,000.00 Q70,000.00
Q70,000.00
Q28,000.00 Q42,000.00
Alimentos para proceso de validación (22
reuniones una por departamento, 20
personas por evento)
racion 440 196 Q110.00 Q48,400.00
17,600.00Q 30,800.00Q
persona 160 135 Q181.00 Q28,960.00 10,530.00Q 18,430.00Q
Viaticos para técnicos del CONADI persona 6 133 Q17,600.00 Q105,600.00 38,400.00Q 67,200.00Q
cañonera equipo 2 Q7,000.00 Q14,000.00 14,000.00Q
laptop equipo 2 Q7,000.00 Q14,000.00 14,000.00Q
licencias para windows equipo 2 Q1,800.00 Q3,600.00 3,600.00Q
Alimentos para proceso de socialización (1
para Consejo Delegados) racion 30 Q90.00 Q2,700.00 Q2,700.00
Alimentos para proceso de socialización (1
para personal técnico administrativo) racion 50 Q60.00 Q3,000.00 Q3,000.00
transporte de personas persona 10 Q175.00 Q1,750.00 Q1,750.00
interprete lengua señas persona 1 Q600.00 Q600.00 Q600.00
Alimentos (22 eventos una en cada
departamento) evento 550 Q75.00 Q41,250.00 Q15,000.00 Q26,250.00
leyes 135 96 impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00
Convenciones impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00
Trifoliar Que es CONADI impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar Conceptos Básicos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar cómo relacionarnos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
viaticos para técnicos del CONADI persona 6 133 Q17,600.00 Q105,600.00 Q38,400.00 Q67,200.00
lapiceros lapicero 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Alimentos (22 eventos una en cada
departamento 25 personas por
departamento) evento 550 Q75.00 Q41,250.00 Q15,000.00 Q26,250.00
leyes 135 96 impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00
Convenciones impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00
Trifoliar Que es CONADI impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar Conceptos Básicos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar cómo relacionarnos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
viaticos para técnicos del CONADI persona 5 Q17,600.00 Q88,000.00 Q32,000.00 Q56,000.00
lapiceros lapicero 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Alimentos (22 eventos una en cada
departamento 25 personas por departamento
) evento 550 Q75.00 Q41,250.00 Q15,000.00 Q26,250.00
leyes 135 96 impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00
Convenciones impresión 400 Q12.00 Q4,800.00 Q4,800.00
Trifoliar Que es CONADI impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar Conceptos Básicos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar cómo relacionarnos impresión 400 Q3.00 Q1,200.00 Q1,200.00
viaticos para técnicos del CONADI persona 5 Q17,600.00 Q88,000.00 Q32,000.00 Q56,000.00
lapiceros lapicero 400 Q2.00 Q800.00 Q800.00
transporte de personas persona 300 135 Q150.00 Q45,000.00 Q19,800.00 Q25,200.00
Q0.00
Asesoría sobre la inclusión del
plan de incidencia, en políticas,
planes y programas. viaticos personal de CONADI persona 7 Q4,000.00 Q28,000.00Q28,000.00
Q28,000.00
Q813,760.00 Q168,930.00 Q333,680.00 Q311,150.00
Elvin Jonatan
Natareno
Girón, NIT
4834899-6
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
(9)
RenglónPrecio
UnitarioPrecio Total
Costo Total de la
Acción
Programación por cuatrimestre Nombre y Nit
del
responsable
TOTAL Q
SUBPRODUCTO Acción InsumoUnidad de
Medida Cantidad
1
Los sectores público, privado y
sociedad civil son participes
en el proceso de socialización
del plan de incidencia política
para la inclusión de las
personas con discapacidad en
sus políticas, planes y
programas.
Q214,560.00
Socialización del plan de
incidencia con entidades
privadas
Q143,650.00
Socialización del plan de
incidencia con sociedad civilQ188,250.00
Q8,050.00
Socialización del plan de
incidencia con entidades
públicas.
Q161,250.00
Elaboración, recepción y
validación del plan de
incidencia
Socialización del plan de
incidencia con recurso
humano del CONADI
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
51
1 2 3
Alimentos (6 reuniones ciudad capital) racion 6 Q90.00 Q540.00 Q270.00 Q270.00
lapiceros unidad 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
leyes 135 96 impresión 100 Q12.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Convenciones impresión 100 Q12.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar Que es CONADI impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Trifoliar Conceptos Básicos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Trifoliar cómo relacionarnos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Alimentos (6 reuniones ciudad capital) racion 6 Q90.00 Q540.00 Q270.00 Q270.00
lapiceros unidad 70 Q3.00 Q210.00 Q210.00
leyes 135 96 impresión 100 Q12.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Convenciones impresión 100 Q12.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar Que es CONADI impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Trifoliar Conceptos Básicos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Trifoliar cómo relacionarnos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Alimentos (reunion ciudad capital 15
personas) racion 15 Q90.00 Q1,350.00 Q1,350.00
lapiceros unidad 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
leyes 135 96 impresión 100 Q12.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Convenciones impresión 100 Q12.00 Q1,200.00 Q1,200.00
Trifoliar Que es CONADI impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Trifoliar Conceptos Básicos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
Trifoliar cómo relacionarnos impresión 100 Q3.00 Q300.00 Q300.00
lapiceros unidad 50 Q3.00 Q150.00 Q150.00
leyes 135 96 impresión 50 Q12.00 Q600.00 Q600.00
Convenciones impresión 50 Q12.00 Q600.00 Q600.00
Trifoliar Que es CONADI impresión 50 Q3.00 Q150.00 Q150.00
Trifoliar Conceptos Básicos impresión 50 Q3.00 Q150.00 Q150.00
Trifoliar cómo relacionarnos impresión 50 Q3.00 Q150.00 Q150.00
Q0.00
alimentos (3 reuniones para consolidación 10
personas por reunión) persona 30 Q60.00 Q1,800.00 Q1,800.00
transporte de personas persona 15 Q200.00 Q3,000.00 Q3,000.00
interprete lengua señas persona 1 Q300.00 Q300.00 Q300.00
Alimentos racion 30 Q90.00 Q2,700.00 Q2,700.00
transporte de personas persona 15 Q200.00 Q3,000.00 Q3,000.00
interprete lengua señas persona 1 Q300.00 Q300.00 Q300.00
Alimentos servidos en un hotel para 10
personas por reunión (5 reuniones)Persona 50
Q150.00 Q7,500.002,250.00 3,000.00 Q2,250.00
Alimentos servidos en un hotel para 15
personas por 5 reuniones Persona 75 Q98.00 Q7,350.00 2,940.00 2940 1470
Viáticos para personas con discapcidad Persona 30 Q400.00 Q12,000.00 4,800.00 4,800.00 2,400.00
Transporte para personas con discapacidad Persona 75Q200.00 Q15,000.00
6,000.00 6,000.00 3,000.00
Presentación de la estrategia de
implementación del protocolo de
certificación de la deficiencia. Alimentos
servidos en un hotel (refacción)
Persona 50 Q75.00 Q3,750.00 3,750.00
Transporte para personas con discapacidad Persona 22 Q200.00 Q4,400.00 4,400.00
Alimentos servidos en la sede del CONADI
para 10 personas por reunión (10 reuniones)
Persona 100 Q40.00 Q4,000.00 1,200.00 1,600.00 1,200.00
Transporte para personas con discapacidad Persona 30 Q200.00 Q6,000.00 1,800.00 2,400.00 1,800.00
Q86,040.00 Q32,040.00 Q27,730.00 Q26,270.00
Elvin Jonatan
Natareno
Girón, NIT
4834899-6
RenglónPrecio
UnitarioPrecio Total
SUBPRODUCTO
Acción InsumoUnidad de
Medida Cantidad
Costo Total de la
Acción
Programación por cuatrimestre Nombre y Nit
del
responsable
2
Instituciones y organizaciones
especializadas en realizar
censos poblacionales, asumen
compromisos sobre el registro
de datos para cuantificar y
calificar a las personas con
discapacidad
Coordinar reuniones con el INE
para acuerdos sobre el tema de
datos estadisticos.
Q4,140.00
Coordinar reuniones con ONGs
para acuerdos sobre el tema de
datos estadisticos.
Q4,050.00
Consolidación de datos
existentes sobre estudios de
las personas con discapacidad
en Guatemala
Q5,100.00
Carta de compromiso sobre
acuerdos plasmados
anteriormente
Q6,000.00
Coordinar a nivel
interinstitucional para promover
la implementación del protocolo
de certificación de la
deficicencia.
Q50,000.00
Reuniónes de acercamiento
con INE y ONGs para
seguimiento a acuerdos
Q4,950.00
Búsqueda de datos con ONGs
que han realizado estudios
sobre discapacidad en el país.
Q1,800.00
Formulación de la normativa
que avale la certificación de las
deficiencias.
Q10,000.00
TOTAL Q
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
52
1 2 3
Alimentos (5 reuniones 10 personas por
reunion) racion 50 Q40.00 Q2,000.00 Q1,200.00 Q800.00
Transporte de personas persona 10 Q200.00 Q2,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00
interprete lengua señas persona 1 Q300.00 Q300.00 Q300.00
consultor para elaboración de informe de país
CIADDIS persona 1 189 Q50,000.00 Q50,000.00 Q25,000.00 Q25,000.00
Alimentos (5 reuniones) racion 50 Q40.00 Q2,000.00 Q1,200.00 Q800.00
Transporte de personas persona 10 Q200.00 Q2,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00
Interprete lengua señas persona 1 Q300.00 Q300.00 Q300.00
Consultor para analisis juridico persona 1 Q40,000.00 Q40,000.00 Q20,000.00 Q20,000.00
Alimentos (10 reuniones 15 personas por
cada reunion) racion 150 Q120.00 Q18,000.00 Q5,400.00 Q7,200.00 Q5,400.00
viaticos y transporte para personas persona 120 135 Q200.00 Q24,000.00 Q7,200.00 Q9,600.00 Q7,200.00
Alimentos (9 reuniones de 10 y 1 reunion de
12 personas por cada reunion) racion 102 Q50.00 Q5,100.00 Q1,500.00 Q2,000.00 Q1,600.00
transporte de personas persona 22 135 Q200.00 Q4,400.00 Q600.00 Q3,200.00 Q600.00
interprete lengua señas persona 1 Q300.00 Q300.00 Q300.00
impresión de documentos seleccionados impresión 100 Q10.00 Q1,000.00 Q1,000.00
viaticos personal de CONADI persona 5 Q8,800.00 Q44,000.00 Q13,200.00 Q17,600.00 Q13,200.00
Alimentos (5 reuniones 12 personas por
reunion ) racion 60 Q40.00 Q2,400.00 Q960.00 Q1,440.00
transporte de personas persona 10 Q200.00 Q2,000.00 Q1,000.00 Q1,000.00
viaticos personal de CONADI persona 4 Q17,600.00 Q70,400.00 Q70,400.00
Impresión de documentos seleccionados impresion 100 Q15.00 Q1,500.00 Q1,500.00
transporte de personas persona 25 Q200.00 Q5,000.00 Q5,000.00
viaticos personal de CONADI persona 6 Q17,600.00 Q105,600.00 Q105,600.00
transporte de personas persona 150 Q150.00 Q22,500.00 Q22,500.00
alimentos racion 500 Q70.00 Q35,000.00 Q35,000.00
impresión de documentos seleccionados impresión 40 Q10.00 Q400.00 Q400.00
Q440,200.00 Q77,600.00 Q91,460.00 Q271,140.00
TOTAL PRODUCTO Q1,340,000.00
Elvin Jonatan
Natareno
Girón, NIT
4834899-6
SUBPRODUCTO
Acción InsumoUnidad de
Medida Cantidad Renglón
Precio
UnitarioPrecio Total
Costo Total de la
Acción
TOTAL Q
Comisión de logistica y
avances de los procesos de
armonización en el legislativo
Q4,400.00
Gestión para que las
entidades privadas y
sociedad civil, armonicen sus
Q76,900.00
3
Entidades públicas, privadas y
sociedad civil, participan en
procesos de armonización de
la legislación nacional con los
convenios y tratados
internacionales ratificados en
materia de discapacidad
Identificación de las normativas
aprobadas o ratificadas por el
Estado de Guatemala que
seran objeto de armonización
Q54,300.00
Identificación de propuestas de
normativas para la inclusión de
la tematica de discapacidad
Conformación de una
comisión que realice
propuestas de armonización
ante las instancias
Q82,000.00
Seguimiento a propuestas de
armonización planteadas en
las instancias pertinentes
(agenda de discapacidad)
Q54,800.00
Q4,300.00
Programación por cuatrimestre Nombre y Nit
del
responsable
Socializacion en los sectores
público, privado y sociedad civil
de la actualización y
armonización realizada a las
normativas.
Q163,500.00
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
53
Eje de Desarrollo Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
EJE: Desarrollo institucional
PRODUCTO: El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)
1 2 3
Impresión de manual de
organización y de
procedimientos.
Diseño e impresión Documento 50 122 100.00Q 5,000.00Q Q 5,000.00 5,000.00Q
Alimentación (Protocolo) Ración 80 196 100.00Q 8,000.00Q 8,000.00Q
Viáticos Día 25 135 400.00Q 10,000.00Q 10,000.00Q
Transporte Persona 7 141 240.00Q 1,680.00Q 1,680.00Q
Capacitador Persona 4 185 6,000.00Q 24,000.00Q 6,000.00Q 12,000.00Q 6,000.00Q
Alimentación servida en un hotel Ración 120 196 155.00Q 18,600.00Q 4,650.00Q 9,300.00Q 4,650.00Q
Interprete Hora 12 189 75.00Q 900.00Q 225.00Q 450.00Q 225.00Q
Viáticos Día 100 135 400.00Q 40,000.00Q 10,000.00Q 20,000.00Q 10,000.00Q
Transporte Persona 28 141 200.00Q 5,600.00Q 1,400.00Q 2,800.00Q 1,400.00Q
Material promocional (carpeta,
block de notas y lapiceros)Persona 26 121 140.00Q 3,640.00Q
3,640.00Q
Capacitador Persona 9 185 6,000.00Q 54,000.00Q 12,000.00Q 24,000.00Q 18,000.00Q
Alimentación Ración 195 196 155.00Q 30,225.00Q 6,510.00Q 13,020.00Q 10,695.00Q
Transporte Persona 30 141 100.00Q 3,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
Intérprete Hora 12 189 75.00Q 900.00Q 300.00Q 300.00Q 300.00Q
Material promocional (carpeta,
block de notas y lapiceros)Persona 70 121 140.00Q 9,800.00Q
9,800.00Q
Transporte Evento 1 141 3,000.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Alimentación Ración 70 196 200.00Q 14,000.00Q 14,000.00Q
Material promocional Unidad 70 121 150.00Q 10,500.00Q 10,500.00Q
Otras Capacitaciones Otros servicios Evento 5 189 Q3,000.00 15,000.00Q Q 15,000.00 5,000.00Q 5,000.00Q 5,000.00Q
Alimentación Ración 80 196 80.00Q 6,400.00Q 6,400.00Q
Viáticos Día 14 135 400.00Q 5,600.00Q 5,600.00Q
Transporte Persona 7 141 200.00Q 1,400.00Q 1,400.00Q
Compra de espacio de inserto de 8
paginas en medios de comunicación
escrito de mayor circulación a nivel
nacional que incluya diseño y
diagramación.
Evento 1 121 35,000.00Q 35,000.00Q 35,000.00Q
Compra de espacios publicitarios en
medios de comunicación escritos
de mayor circulación a nivel
nacional, es decir: revistas,
periodicos y medios electronicos
como paginas web y redes sociales
que incluya diseño y diagramación.
Evento 2 121 7,500.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q
321,245.00Q 98,605.00Q 130,370.00Q 92,270.00Q
Desarrollo y presentación del
Plan de Comunicación Efectiva Q 13,400.00
Desarrollo y presentación del
Plan Anual de Capacitación Q 19,680.00
Q 97,925.00
Q 27,500.00
Actividad para fortalecer el
trabajo en equipo y relaciones
humanas
Capacitación a miembros del
Consejos de Delegados. Q 92,740.00
Capacitación a personal del
CONADI
Q 50,000.00
SUBPRODUCTO
1
Recurso humano de la
institución recibe formación
permanente a través de
programas enfocados al
desarrollo laboral.
Publicar espacios publicitarios
e insertos en medios de
comunicación escrito de
mayor circulación a nivel
nacional sobre la tematica de
discapacidad y los logros
alcanzados por el CONADI y
sus organizaciones.(dividida en
dos fase: aniversario del
CONADI y 3 de diciembre día
Internacional de las Personas
con discapacidad).
TOTAL Q
6765064-3
Ingrid
Chavaloc
Nombre y Nit
del
responsable
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
(9)
Tareas InsumoUnidad de
Medida Cantidad Renglón Precio Unitario Precio Total
Costo Total
de la Acción
Programación por cuatrimestre
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
54
1 2 3
Elaboración de diagnóstico
situacional y construcción de
base de datos de material
bibliográfico disponible
Consultoria con especialidad en
BibliotecologíaPersona 1 189 30,000.00Q 30,000.00Q Q 30,000.00
30,000.00Q
Equipo de cómputo (escritorio) unidad 1 233 8,000.00Q 8,000.00Q 8,000.00Q
Licencia de gobierno 1 3,000.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Impresora multifuncional unidad 1 233 8,000.00Q 8,000.00Q 8,000.00Q
Compra de licencias de
Software para inventarios
bliográfico
Compra de licencia unidad 1 20,605.00Q 20,605.00Q Q 20,605.00 20,605.00Q
Contratación de servicios
técnicos y profesionales para la
restauración de material
bibliográfico
Servicios técnicos y profesionales Evento 1 189 9,150.00Q 9150 Q 9,150.00
9,150.00Q
78,755.00Q 58,150.00Q 20,605.00Q
400,000.00Q TOTAL PRODUCTO Q
Costo Total
de la Acción
TOTAL Q
Acción Insumo
Compra de equipo Q 19,000.00
SUBPRODUCTO
La población en general tiene
acceso al centro de
documentación actualizado
para consultas e investigación
sobre la temática de la
discapacidad.
2
Unidad de
Medida Cantidad Renglón Precio Unitario Precio Total
6765064-3
Ingrid
Chavaloc
Programación por cuatrimestre Nombre y Nit
del
responsable
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
55
Eje de Fortalecimiento de las Personas con Discapacidad Para el Fomento de la Participación Ciudadana
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad
EJE: Fortalecimiento de las personas con discapacidad para el fomento de la participación ciudadana
PRODUCTO: Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de decisión a nivel nacional.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)
1 2 3
Contratación de consultor para
elaborar el plan de capacitación
que fortalezca las
competencias de las personas
con discapacidad.
Contrato firmado Documento 1 189 50,020.00Q 50,020.00Q Q 50,020.00 30,000.00Q 20,000.00Q
Viáticos para técnicos en la realización
de convocatorias para la realización de
los talleres.
Personas 8 133 1,340.00Q 10,720.00Q 5,360.00Q 5,360.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento de Jalapa (Jutiapa
y Santa Rosa)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento de Sololá
(Totonicapán)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento de Quetzaltenango
(San Marcos)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento de Huehuetenango
(Quiché)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento de Guatemala
(Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento de Chimaltenango
(Sacatepéquez, El Progreso)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento de Petén (Izabal)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Alimentos en un hotel (refacción,
almuerzo, cena, desayuno y almuerzo)
en el departamento Baja Verapaz (Alta
Verapaz, Chiquimula y Zacapa)
ración 18 196 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Transporte para personas que
participan en el taller de validación del
diseño curricular.
Personas 18 135 250.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para los participantes en el
taller de validación del diseño
curricular.
Personas 18 135 460.00Q 8,280.00Q 8,280.00Q
Intérprete de lengua de señas para los
8 talleres.horas 22 189 75.00Q 1,650.00Q 556.66Q 556.67Q 556.67Q
Diseño, diagramación e
impresión del plan de
capacitación.
Diseño, diagramación e impresión del
plan de capacitaciónimpresión 500 122 15.00Q 7,500.00Q Q 7,500.00 7,500.00Q
Coordinación de las
Comisiones Departamentales
de Discapacidad CODEDIS.
Alimentos servidos en un restaurante
y/o hotel, para las reuniones
mensuales de CODEDIS por 10 meses
ración 1842 196 50.00Q 92,100.00Q Q 92,100.00 30,700.00Q 30,700.00Q 30,700.00Q
300,230.00Q 135,736.66Q 125,736.67Q 38,756.67Q
SUBPRODUCTO
1
Las personas con discapacidad
participan en procesos de
formación para su inclusión
plena y efectiva en los espacios
de toma de decisión.
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS
(9)
Tareas Insumo Unidad de Medida Cantidad RenglónPrecio
UnitarioPrecio Total
Costo Total de la
Acción
Programación por cuatrimestre Nombre y Nit del
responsable
TOTAL Q
Talleres regionales de consulta
con las organizaciones y
personas con discapacidad. Ruth Cuevas, NIT
4872696-6
150,610.00Q
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
56
1 2 3
Elaboración de un plan de
gestión y cooperación para
obtener recursos.
Alimentos tipo refacción para
reuniones de elaboración del plan de
gestión y cooperación.ración 40 196 35 1,400.00Q Q 1,400.00 700.00Q 700.00Q
Alimentos tipo refacción para la
presentación del plan de gestión a
diferentes instancias.
Ración 35 196 80.00Q 2,800.00Q 2,800.00Q
Transporte para personas personas 10 135 250.00Q 2,500.00Q 2,500.00Q
Viáticos para personas personas 6 135 330.00Q 1,980.00Q 1,980.00Q
Impresión final de la cartilla del
plan de gestión.Impresión de documento
Impresión de la
propuesta del proyecto300 122 15.00Q 4,500.00Q Q 4,500.00 4,500.00Q
Alimentos tipo desayuno para la
presentación del plan de gestión a los
organismos cooperantes e
instituciones nacionales.
Ración 60 196 80.00Q 4,800.00Q
4,800.00Q
Carpetas color negro de cuerina con el
logo del CONADI e información
institucional.
articulo promocional 60 121 123.00Q 7,400.00Q 7,400.00Q
Carpetas institucionales con logo del
CONADI a full color.artículos promocionales 500 121 1.62Q 810.00Q 810.00Q
Blocks de notas artículos promocionales 500 122 2.50Q 1,250.00Q 1,250.00Q
Trifoliar de ¿Qué es CONADI? artículos promocionales 500 122 1.35Q 675.00Q 675.00Q
Trifoliar de la Clasificación de
Discapacidad.artículos promocionales 500 122 1.35Q 675.00Q 675.00Q
Trifoliar de ¿Cómo relacionarnos con
las personas con discapacidad?artículos promocionales 500 122 1.35Q 675.00Q 675.00Q
Lapiceros promocionales artículos promocionales 500 121 3.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
30,965.00Q 25,465.00Q 5,500.00Q -Q
1 2 3
Contratación de doce técnicos para
encuestaPersonas 12 189 24,000.00Q 288,000.00Q 288,000.00Q
Coordinador de datos Personas 1 189 24,000.00Q 24,000.00Q 24,000.00Q
Supervisor de campo Personas 1 189 30,000.00Q 30,000.00Q 30,000.00Q
Director General Personas 1 189 55,200.00Q 55,200.00Q 55,200.00Q
Compra de tablets equipo 12 328 1,491.25Q 17,895.00Q 17,895.00Q
Compra de lap top equipo 2 328 8,000.00Q 16,000.00Q 16,000.00Q
Cañonera equipo 2 324 6,000.00Q 12,000.00Q 12,000.00Q
Compra de impresora equipo 1 328 1,801.00Q 1,801.00Q 1,801.00Q
Alquiler de carro 6 155 9,500.00Q 171,000.00Q 171,000.00Q
Alimentos tipo refacción para
reuniones de planeaciónración 50 196 65.00Q 3,250.00Q 1,300.00Q 1,300.00Q 650.00Q
619,146.00Q 617,196.00Q 1,300.00Q 650.00Q
Ruth Cuevas, NIT
4872696-6
Q 619,146.00
SUBPRODUCTO
Tareas Insumo
Cantidad RenglónNombre y Nit del
responsable
Costo Total de la
Acción
Precio
UnitarioPrecio Total
Presentación del plan de
gestión a diferentes instancias. Q 7,280.00
Presentación a Organismos
Cooperantes e Instituciones
nacionales del plan de gestión.
Q 17,785.00
Ruth Cuevas, NIT
4872696-6
Programación por cuatrimestreSUBPRODUCTO
Tareas Insumo Unidad de Medida
Unidad de Medida Nombre y Nit del
responsable
Costo Total de la
Acción
Programación por cuatrimestre
TOTAL Q
Precio
UnitarioPrecio TotalCantidad
Organismos cooperantes,
instituciones nacionales y el
CONADI establecen alianzas
para la construcción del centro
de formación y capacitación.
2
3
Instituciones de investigación y
el CONADI coordinan acciones
para la realización de estudios
sobre la temática de
discapacidad.
TOTAL Q
Realizar Encuesta Nacional
sobre discapacidad en
Guatemala
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
57
1 2 3
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Petén.
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Izabal. ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
620.00Q 620.00Q 620.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Baja Verapaz (Alta
Verapaz)
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Jalapa (Jutiapa y
Santa Rosa)
ración 25 196 90.00Q 2,250.00Q 2,250.00Q
transporte para personas Personas 25 135 150.00Q 3,750.00Q 3,750.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Escuintla (Retalhuleu
y Suchitepéquez)
ración 30 196 90.00Q 2,700.00Q 2,700.00Q
transporte para personas Personas 30 196 150.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para técnicos del CONADI Personas 2 133 290.00Q 580.00Q 580.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Huehuetenango
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
520.00Q 520.00Q 520.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Quiché.
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Quetzaltenango (San
Marcos).
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Sololá
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Totonicapán
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
450.00Q 450.00Q 450.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Guatemala (El
Progreso)
ración 20 196 120.00Q 2,400.00Q 2,400.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
290.00Q 290.00Q 290.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Chimaltenango
(Sacatepéquez)
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Chiquimula
(Zacapa)
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
780.00Q 780.00Q 780.00Q
Ruth Cuevas, NIT
4872696-6
Nombre y Nit del
responsableTareas Insumo
Programación por cuatrimestreSUBPRODUCTO
Reunión de concientización con
líderes de organizaciones,
CODEDIS, COMUDIS,
personas con discapacidad y
otras organizaciones para crear
la red.
Q 55,440.00
Precio TotalCosto Total de la
AcciónUnidad de Medida Cantidad Renglón
Precio
Unitario
Las organizaciones y personas
con discapacidad a nivel
nacional, articulan una red que
genere acciones para el
cumplimiento de los derechos
de la personas con
discapacidad.
4
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
58
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Petén.
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Izabal.
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
620.00Q 620.00Q 620.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Baja Verapaz (Alta
Verapaz)
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Jalapa (Jutiapa y
Santa Rosa)
ración 25 196 90.00Q 2,250.00Q 2,250.00Q
transporte para personas Personas 25 135 90.00Q 2,250.00Q 2,250.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Escuintla (Retalhuleu
y Suchitepéquez)
ración 30 196 90.00Q 2,700.00Q 2,700.00Q
transporte para personas Personas 30 135 150.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Viáticos para técnicos del CONADI Personas 2 133 290.00Q 580.00Q 580.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Huehuetenango
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
520.00Q 520.00Q 520.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Quiché.
ración 10 196 100.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Quetzaltenango (San
Marcos).
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Sololá
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento Totonicapán
ración 10 196 90.00Q 900.00Q 900.00Q
transporte para personas Personas 10 135 150.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
450.00Q 450.00Q 450.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Guatemala (El
Progreso)
ración 20 196 120.00Q 2,400.00Q 2,400.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
290.00Q 290.00Q 290.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Chimaltenango
(Sacatepéquez)
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Alimentos tipo almuerzo en un hotel
para la reunión de concientización en
el departamento de Chiquimula
(Zacapa)
ración 20 196 90.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
transporte para personas Personas 20 135 150.00Q 3,000.00Q 3,000.00Q
Viáticos para técnico del CONADI
(incluye transporte)Personas
1133
780.00Q 780.00Q 780.00Q
Alimentos en hotel para la reunión en
la presentación del mecanismo de la
red en el departamentos de Guatemala
Personas 100 196 680.00Q 68,000.00Q 68,000.00Q
Transporte para personas Personas 100 135 150.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q
TOTAL Q 192,480.00 55,440.00Q 54,040.00Q 83,000.00Q
4Ruth Cuevas, NIT
4872696-6
Reunión a nivel nacional para la
presentación del mecanismo de
la red.
Q 83,000.00
Reunión para crear el
mecanismo de la red. Q 54,040.00
Las organizaciones y personas
con discapacidad a nivel
nacional, articulan una red que
genere acciones para el
cumplimiento de los derechos
de la personas con
discapacidad.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
59
1 2 3
Compra de servicios de alimentos tipo
refacción en un salón adecuado para
conferencia de prensa en la ciudad
capital de Guatemala
ración 420 196 45.00Q 18,900.00Q 4,725.00Q
6,300.00Q 7,875.00Q
Compra de promocionales: de lona
sintética con logo e información del
CONADI
artículos promocionales 150 121 35.00Q 5,250.00Q 5,250.00Q
Compra de servicios de alimentos tipo
refacción en un salón adecuado para
conferencia de prensa en los
departamentos del interior del país.
ración 300 196 35.00Q 10,500.00Q 2,625.00Q
3,500.00Q 4,375.00Q
Compra de promocionales: de cuero
sintético con logo del CONADIartículos promocionales 300 121 15.00Q 4,500.00Q 4,500.00Q
Compra de servicios de alimentos tipo
almuerzo en un salón adecuado para
reuniones con comisión de
comunicación con comunicadores
(para 4 personas x 4 reuniones durante
el año)
ración 16 196 45.00Q 720.00Q 180.00Q
360.00Q 180.00Q
Viáticos para viajar al interior del país y
cobertura de conferencias de prensa
(para 2 personas x dos días
completos)
Personas 22 133 1,793.00Q 39,446.00Q 10,760.00Q
14,345.00Q 14,345.00Q
Compra de servicios de grabación y
edición para spots radiales (4 spot en
cada campaña durante un mes).
Evento 2 189 2,500.00Q 5,000.00Q 2,500.00Q
2,500.00Q
Compra de pauta radial en cuatro
emisoras radiales de mayor audiencia
a nivel nacional.
Evento 8 121 11,875.00Q 95,000.00Q 47,500.00Q
47,500.00Q
Compra de servicios grabación,
locución y edición de un spot
televisivo de 30 segundos.
Evento 1 189 45,000.00Q 45,000.00Q 45,000.00Q
Viáticos para viajar al interior del país
para grabación de spots tv (para 4
personas x 2 días ).
Personas 4 133 1,250.00Q 5,000.00Q 5,000.00Q
Compra de servicio técnico de diseño
grafico para cuatro vallas publicitarias
para promoción de los derechos
humanos de las personas con
discapacidad
Evento 1 189 6,005.00Q 6,005.00Q
6,000.00Q
Compra de espacios publicitarios en
cinco mega vallas en puntos
estratégicos del departamento de
Guatemala.
Evento 4 121 23,500.00Q 94,000.00Q
94,000.00Q
Compra de servicios de alimentos en
un salón adecuado para taller para
comunicadores en la ciudad capital (un
evento en el mes de noviembre)
ración 40 196 50.00Q 2,000.00Q
2,000.00Q
Compra de servicios de alimentos tipo
almuerzo en un salón adecuado para
taller para comunicadores en los
departamentos del interior del país (
dos eventos: uno en abril y otro en
agosto)
ración 80 196 50.00Q 4,000.00Q 2,000.00Q
2,000.00Q
Viáticos para viajar al interior del país y
cobertura de conferencias de prensa
(para 3 personas x dos días)
Personas 3 133 1,000.00Q 3,000.00Q 1,500.00Q
1,500.00Q
Compra playera tipo polo con logo del
CONADI de diferentes tallas prendas de vestir 150 233 60.00Q 9,000.00Q 9,000.00Q
Compra chaleco enguatado con logo y
logotipo del CONADI de distintas
tallas.
prendas de vestir 100 233 150.00Q 15,000.00Q 15,000.00Q
Compra de Banners roll up de material
aluminio liviano con varillas flexibles
con logo y logotipo del CONADI de
medidas aproximadas de 2 mts x 80
centímetros
artículos promocionales 6 121 300.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
Compra banners de estructura de
aluminio de fácil montaje y desmontaje
de aproximadamente 2x4 mts con
logotipo y logo del CONADI en diseño
collage.
artículos promocionales 1 121 2,080.00Q 2,080.00Q 2,080.00Q
Pago por servicio de Hosting por un
año (hospedaje y almacenamiento de
la web).
Evento 1 189 4,000.00Q 4,000.00Q 4,000.00Q
Contratación de un técnico de
mantenimiento y actualización de
página web.
Personas 1 189 1,999.00Q 1,999.00Q 2,000.00Q
Contracción de servicio de grabación,
locución y edición de la producción del
Programa Radial y editorial, Guatemala
para Todos.
Evento 12 189 1,242.50Q 14,910.00Q 4,970.00Q
4,970.00Q 4,970.00Q
Contratación de servicio de
correspondencia: 49 envíos anual de
540 discos CDs a 22 departamentos
del interior del país.
Evento 12 114 1,500.00Q 18,000.00Q 6,000.00Q
6,000.00Q 6,000.00Q
Contratación servicio de impresión de
la revista Re-Hábil que incluya diseño,
diagramación y corrección de
contenido. (3 mil impresiones de
manera cuatrimestral)
Documento 9,000 122 9.00Q 81,000.00Q 27,000.00Q
27,000.00Q 27,000.00Q
Contracción de servicio de grabación,
locución y edición de la Revista RE-
Hábil con voz
Documento 3 189 1,500.00Q 4,500.00Q 1,500.00Q
1,500.00Q 1,500.00Q
TOTAL Q 490,610.00 Q 204,890.00 Q 69,975.00 Q 215,745.00
5
Conferencias de prensa en la
ciudad capital sobre temática
de discapacidad.
Conferencias de prensa en los
departamentos sobre temática
de discapacidad.
Insumo Unidad de Medida Cantidad RenglónPrecio
UnitarioPrecio Total
Costo Total de la
Acción
Programación por cuatrimestre Nombre y Nit del
responsable
Q 24,150.00
Ruth Cuevas, NIT
4872696-6
Se cuenta con mecanismos
adecuados de comunicación
para mejorar el clima
organizacional y la proyección
hacia la población en general.
Se realiza campaña tv
departamental a través de
empresa de cable televisión
para la promoción de los
derechos humanos de las
personas con discapacidad
SUBPRODUCTO
Realizar tres talleres de
formación a comunicadores
(uno en la ciudad capital y dos
en el interior del país).
Posicionamiento de la imagen
institucional.
Actualización de los medios de
comunicación virtuales a
formatos accesibles.
Se realiza campaña radial a
nivel nacional para la promoción
de los derechos humanos de
las personas con discapacidad
Realizar campaña de
concienciación a través de
vallas publicitarias en el
departamento de Guatemala
para la promoción de los
derechos humanos de las
personas con discapacidad.
27,880.00Q
5,999.00Q
32,910.00Q
85,500.00Q
Q 100,000.00
150,005.00Q
9,000.00Q
Grabación, locución y edición
de la producción del Programa
Radial y editorial, Guatemala
para Todos.
Tareas
Q 55,166.00
Realizar la edición de la Revista
institucional Re-Hábil para su
publicación de manera
cuatrimestral y su grabación en
audio.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
60
1 2 3
Reuniones con la comisión
evaluadora para la revisión y
dictámenes para aprobar
propuestas.
Alimentos Evento 3 211 50.00Q 150.00Q
Alimentos ración 1000 211 40.00Q 40,000.00Q
Prendas de vestir Unidad 600 233 60.00Q 36,000.00Q
Facilitador (dará capacitación) Mes 4 185 15,000.00Q 60,000.00Q
Reproducción Unidad 595 122 30.00Q 17,850.00Q
Divulgación: mantas Unidad 500 121 200.00Q 100,000.00Q
Viáticos para personas Personas 700 135 180.00Q 126,000.00Q
Transporte Personas 600 135 100.00Q 60,000.00Q
Alimentos (refacción) para personas
que recibieran el Taller de inducción.ración 50 211 30.00Q 1,500.00Q
Viáticos para 50 personas provenientes
de las organizaciones.Personas 20 135 180.00Q 3,600.00Q
Transporte Personas 48 135 200.00Q 9,600.00Q
Interprete para acompañamiento al
Taller de inducción.Hora 4 189 75.00Q 300.00Q
Alimentos ración 5 211 30.00Q 150.00Q
Interprete de lengua de señas horas 2 189 75.00Q 150.00Q
Alimentos ración 5 21130.00Q
150.00Q
Interprete de lengua de señas Horas 2 18975.00Q
150.00Q
Alimentos ración 60 21130.00Q
1,800.00Q
Transporte Personas 50 135152.00Q
7,600.00Q
Beca Documento 60 4163,000.00Q
180,000.00Q
Alimentos para actividades de
conmemoración de organizaciones de
personas con discapacidad
ración 800 211 40.00Q 32,000.00Q
Viáticos para actividades de
conmemoración de las organizaciones
de personas con discapacidad
Personas 800 135 180.00Q 144,000.00Q
Organizaciones beneficiadas
con apoyar para actividades de
fechas conmemorativas
Servicios de atención y protocolo para
reuniones y talleres para actividades
de conmemoración de las
organizaciones de personas con
discapacidad.
Evento 320 196 75.00Q 24,000.00Q
TOTAL Q 845,000.00 Q 100,000.00 Q 590,000.00 Q 155,000.00
TOTAL PRODUCTO Q 2,478,431.00
60,000.00Q
Programación por cuatrimestreNombre y Nit del
responsable
SUBPRODUCTO
Tareas Insumo Unidad de Medida Cantidad RenglónPrecio
UnitarioPrecio Total
Costo Total de la
Acción
Ruth Cuevas, NIT
4872696-6
Q 190,000.00
Reunión con la comisión de
educación para acordar
requisitos para optar a la beca
Reunión para elección de
beneficiarios.
Entrega de becas
-Q Q 190,000.00 Q -
6
Fomento del Desarrollo
organizacional y formación de
personas con discapacidad para
su inclusión e la sociedad.
Propuestas de acciones para
beneficio y fortalecimiento de
las organizaciones adscritas al
CONADI
Q 440,000.00 60,000.00Q 320,000.00Q
Taller de inducción a
organizaciones para presentar
nuevas propuestas y
lineamientos para optar a bolsa
de estudio
Q 15,000.00
Organizaciones beneficiadas
para su desarrollo.
Q 200,000.00 Q 40,000.00 Q 80,000.00 Q 80,000.00
-Q -Q 15,000.00Q
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
61
7. SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL Y MULTIANUAL
RESULTADO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
META AVANCE META AVANCE META AVANCE
Los sectores público, privado y sociedad civil a nivel nacional, son
asesorados sobre la normativa para la inclusión de las personas con
discapacidad en sus políticas, planes y programas.
Documento
Entidades del sector público, privado y sociedad civil a
nivel nacional asesoradas sobre la normativa para la
inclusión de las personas con discapacidad
2015 1 100% 9 100% 9 100%
El recurso humano es formado permanentemente para desarrollar sus
competencias que aseguren una eficiente y eficaz gestión institucional Persona
Recurso Humano capacitado permanente través de
Programa de formación y desarrollo de competencias2015 91 100% 91 100% 91 100%
Las personas con discapacidad reciben asesoría y formación
permanente para fortalecer su participación en espacios de toma de
decisión a nivel nacional.
Entidad
Organizaciones y personas con discapacidad
asesoradas y formadas para fortalecer su participación
en los espacios de toma de decisión
2015 1 100% 59 100% 59 100%
INCIDENCIA POLÍTICA
DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Seguimiento a nivel Multianual
2017 2018PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE PRODUCTO AÑO BASE
2016
Para el año 2020 se ha aumentado a un 12% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas,
autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas a la población con discapacidad.
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI-
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
62
META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE
Los sectores público, privado y sociedad civil
son participes en el proceso de socialización del
plan de incidencia política para la inclusión de
las personas con discapacidad en sus políticas,
planes y programas.
Evento
El plan de incidencia se socializa con los
sectores público, privado y sociedad civil a través
de talleres a nivel departamental. 1 100% 1 100%
Instituciones y organizaciones especializadas en
realizar censos poblacionales, asumen
compromisos sobre el registro de datos para
cuantificar y calificar a las personas con
discapacidad.
Evento
Se establecen alianzas con instituciones y
organizaciones especializadas en realizar censos
poblacionales con el objetivo de disponer de
información estadística de las personas con
discapacidad.
1 100% 1 100%
Entidades públicas, privadas y sociedad civil,
participan en procesos de armonización de la
legislación nacional con los convenios y tratados
internacionales ratificados en materia de
discapacidad.
Documento
Las instituciones públicas y privadas y sociedad
civil participan en el proceso de armonización de
la legislación nacional en materia de
discapacidad.
1 100% 1 100%
META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE
Recurso humano de la institución recibe
formación permanente a través de programas
enfocados al desarrollo laboral.
Persona
El recurso humano desarrolla sus competencias
través de un programa permanente de formación
integral.
91 100% 91 100%
La población en general tiene acceso al centro
de documentación actualizado para consultas e
investigación sobre la temática de la
discapacidad.
Evento
El centro de documentación es reestructurado y
actualizado para poner ha disposición de la
población en general, información y
documentación sobre la temática de
discapacidad.
1 100% 1 100%
META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE
Las personas con discapacidad participan en
procesos de formación para su inclusión plena y
efectiva en los espacios de toma de decisión.
Documento
Ejecución de un plan de formación dirigido a
personas con discapacidad que permitan su
inclusión plena y efectiva en los espacios de toma
de decisión.
1 100% 1 100%
Organismos cooperantes, instituciones
nacionales y el CONADI establecen alianzas
para la construcción del centro de formación y
capacitación.
Documento
Establecer alianzas con instituciones y
organizaciones cooperantes nacionales e
internacionales para la construcción de un centro
de formación y capacitación.
1 100% 1 100%
Instituciones de investigación y el CONADI
coordinan acciones para la realización de
estudios sobre la temática de discapacidad.
Documento
Realizar investigaciones sobre la temática de
discapacidad a través de coordinaciones con
instituciones especializadas en realizar estudios
sobre población.
1 100% 1 100%
Las organizaciones y personas con
discapacidad a nivel nacional, articulan una red
que genere acciones para el cumplimiento de los
derechos de la personas con discapacidad.
Entidad
Crear alianzas con organizaciones y personas
con discapacidad a nivel nacional a través de una
red de coordinación, generando acciones para el
cumplimiento de los derechos de las personas
con discapacidad.
59 100% 59 100%
Se cuenta con mecanismos adecuados de
comunicación para mejorar el clima
organizacional y la proyección hacia la población
en general.
Evento
Diseñar e implementar mecanismos y procesos
de comunicación adecuada para mejorar el clima
organizacional y la proyección institucional hacia
la población en general.
1 100% 1 100%
Fomento del Desarrollo organizacional y
formación de personas con discapacidad para su
inclusión en la sociedad.
Entidad
Fomentar y fortalecer el desarrollo de las
organizaciones y personas con discapacidad
permitiendo su inclusión en la sociedad.
59 100% 59 100%
El recurso humano es formado
permanentemente para desarrollar sus
competencias que aseguren una
eficiente y eficaz gestión institucional
Persona
FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUALPRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
SUBPRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL
Los sectores público, privado y
sociedad civil a nivel nacional, son
asesorados sobre la normativa para la
inclusión de las personas con
discapacidad en sus políticas, planes y
programas.
Documento
SUBPRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 TOTAL ANUAL
Las personas con discapacidad reciben
asesoría y formación permanente para
fortalecer su participación en espacios
de toma de decisión a nivel nacional.
Entidad
Seguimiento a nivel Operativo (anual)
PRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
SUBPRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓNCUATRIMESTRE 1
INCIDENCIA POLÍTICA
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
63
8. ANEXO
Ficha del Indicador
Nombre del
Indicador
Categoría del
IndicadorX
Objetivo Asociado
al Indicador
Política Pública
Asociada
Descripción del
Indicador
Pertinencia
Interpretación
Fórmula de
Cálculo
Ámbito
GeográficoNacional X Regional Departamento Municipio
Frecuencia de la
mediciónMensual Cuatrimestral Semestral Anual X
Tendencia del
Indicador
Años 2015 2016 2017 2018
Valor (del
indicador)2%
9
Instituciones2%
9
Instituciones 2%
9
Instituciones2%
9
Instituciones
Línea Base Año 2015 Valor 0%388
instituciones
Procedencia de
los datos
Unidad
Responsable
Metodología de
Recopilación
PRODUCTOS
NOTAS TECNICAS
SUBPRODUCTOS INDICADORES
Medición del cumplimiento de las metas de los productos en cada uno de los ejes estrategico de la Institución.
INDICADORES
Producción asociada al cumplimiento de la meta
FICHA DEL INDICADOR
Se toma como base el total de las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales identeficadas por
SEGEPLAN, de las cuales el conadi abarcará el 79% que equivale a 388 instituciones, ya que se pretende que el 12% de este total en
el periodo establecido, tengan incluido en sus políticas y programas a la población con discapacidad. El indicador puede tomar valores
de 0 a 100; un valor igual a 100 representa que todas las instituciones incluyen en sus políticas y programas a la población con
discapacidad
(Cantidad de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que han incluido en sus políticas y
programas a la población con discapacidad/Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos
locales)*100
Planificación, Dirección Técnica, Comisiones de Trabajo, Encargado de cada eje de acción.
A través del monitoreo y seguimiento al cumplimiento de la metas institucionales (estadísticas generadas por eje de acción, informes
mensuales, aplicación de instrumentos técnicos a instituciones, etc.)
Medios de Verificación
La medición de las entidades estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen en sus políticas y
programas a la población con discapacidad, es de vital importancia para garantizar que los diferentes servicios especializados (de
acuerdo a su competencia) que prestan dichas instituciones, contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Inclusión y participación de la población de personas con discapacidad en políticas y programas de Estado.
INSTITUCIÓN: Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI)
% de Instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen en sus políticas y programas
a la población con discapacidad.
DE PRODUCTODE RESULTADO
Política Nacional en Discapacidad
Refleja el % de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen dentro de sus
política y programas a la población con discapacidad.
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
64
Programación de Funcionamiento
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
65
.
Viatiacos al interiorDocumento
12 Pagos de viáticos a miembros de
Junta Directiva133 11.667,00Q 140.000,00Q
4 4 4
Viatiacos al interiorDocumento
16 Pago de viáticos a miembros de
Consejo de Delegados 133 8.000,00Q 96.000,00Q 3 9 4
Viatiacos al interiorDocumento
12 Pagos de viáticos a personal del
CONADI 133 6.000,00Q 72.000,00Q 4 4 4
Otros Viaticos y Gastos conexos DocumentoPagos de viáticos a miembros de
organizaciones (subsectores)135 10.000,00Q 100.000,00Q
3 4 3
Transportes de Personas con discapacidad y/o de organizaciones Documento 12 Pago de transporte 141 2.500,00Q 30.000,00Q 4 4 4
Arrendamiento de Edificios y Locales Documento12 Pagos de Arrendamiento sede
Quetzaltenango 151 2.500,00Q 30.000,00Q
4 4 4
Comisiones y Gastos Bancarios Documento 1 Comisión y Gasto Bancario 194 800,00Q 800,00Q 1
Alimentos para Personas Ración960 Raciones de Alimentos para Junta
Directiva37927 211
60,00Q 57.600,00Q 320 320 320
Alimentos para Personas Ración857 Raciones de Alimentos para
Reuniones de Trabajo Sede CONADI12701 211
35,00Q 29.995,00Q 333 334 333
Alimentos para Personas Ración552 Raciones de Alimentos para Consejo
de Delegados26398 211 50,00Q 27.600,00Q
184 184 184
Alimentos para Personas Ración700 Raciones de Alimentos para
miembros de Organizaciones 12701 211 35,00Q 24.500,00Q
233 234 233
Servicios Juridicos Documento Servicios Juridicos 28047 183 1.000,00Q 3.000,00Q 1 1 1
Otros estudios y/o Servicios Documento 1 Servicio 35429 189 240.000,00Q 240.000,00Q 1 1 1
Otros Servicios no personales Documento
12 Servicios de Extracción de Basura,
pago de parqueo de vehículos
institucionales
199 2.000,00Q 24.000,00Q
4 4 4
Servicios de Atención y Protocolo EventoActividades en el marco del aniversario
del CONADI 196 50.000,00Q 50.000,00Q
1
Servicios de vigilancia Documento 12 pagos mensuales de vigilancia 197 10.000,00Q 120.000,00Q 4 4 4
537.147,75Q 1.753.087,00Q SUBTOTAL
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
66
.
1 2 3
Productos de Artes Gráficas (Libros contables, agendas) Documento 3 28401 244 500,00Q 1.500,00Q 1 1 1 Daniela Piedrasanta 80771440
Útiles Deportivos y Recreativos (medallas, artículos para fiestas y
juegos, adornos) Documento 12 10190 294
1.000,00Q 12.000,00Q 1 1
Fletes Documento 1 142 1.000,00Q 1.000,00Q 1
Equipo médico (camilla, estetoscopio) Documento 1 49355 323 3.000,00Q 3.000,00Q 1
Productos Medicinales y Farmacéuticos (algodón, bajalenguas,
aspirinas, alcohol medicinal, vendas) Documento 2 801
266 1.000,00Q 2.000,00Q 1 1
Publicaciones (publicaciones en prensa) Documento 1 121 6.000,00Q 6.000,00Q 1
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Documento 2 49588 295 500,00Q 1.000,00Q 1 1
Equipo educacional, cultural y recreativo (Equipo audivisual) Documento 0 3686 324 -Q -Q 1
Impresión de documentos de CONADI
2 Documentos , 50
impres iones de
Memoria de Labores y
otros documentos
50 121 50,00Q 5.000,00Q 1 1
Impresión Block de Listado de Asistencia Unidad 50 122 35,00Q 1.750,00Q 50
Impresión Block de Permiso de Personal Unidad 20 122 40,00Q 800,00Q 20
Impresión Block de Solicitud y Entrega de Suministros Unidad 20 122 35,00Q 700,00Q 20
Impresión Block de Nombramiento de Comisión Unidad 50 122 45,00Q 2.250,00Q 50
Impresiòn Block de Solicitud de Viaticos Unidad 50 122 45,00Q 2.250,00Q 50
Impresión Block de Liquidacion de Viaticos Unidad 50 122 60,00Q 3.000,00Q 50
Impresión Block de Solicitud de Compra Unidad 2500 122 0,92Q 2.300,00Q 2500
Impresión Block de Contraseña de Pago Unidad 20 122 25,00Q 500,00Q 20
Impresión Sobre Membretado Institucional Tamaño Oficio Unidad 0 122 -Q -Q 1000
Resmas de Papel Bond Tamaño Carta 80 Grs Unidad 200 1562 241 31,25Q 6.250,00Q 200
Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio 80 Grs Unidad 50 1571 241 35,00Q 1.750,00Q 50
Resmas de Papel Lino Tamaño Carta Color Blanco Brillante y Ivory
Marfil (5 resmas de color blanco brillante y 5 resmas de Ivory) Unidad 10
51282242 300,00Q
3.000,00Q 10
SOBRE CUADRADO LINO COLOR BLANCO Unidad 300 36139 243 1,25Q 375,00Q 500
SOBRE PARA CD´S Unidad 500 28190 243 1,00Q 500,00Q 500
SOBRE CUADRADO LINO COLOR BEIGE Unidad 300 36183 243 1,25Q 375,00Q 500
SOBRE LINO CUADRADO 90 GRS PARA INVITACIONES Unidad 300 22288 243 1,50Q 450,00Q 500
CARTUCHO DE TINTA CANON PG -210 COLOR NEGRO Unidad 192 28119 267 120,00Q 23.040,00Q 192
CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 TRICOLOR Unidad 192 36240 267 150,00Q 28.800,00Q 192
CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR NEGRO Unidad 60 46722 267 85,00Q 5.100,00Q 60
CARTUCHO DE TINTA HP 122 TRICOLOR Unidad 60 46723 267 95,00Q 5.700,00Q 60
CARTUCHO DE TONER HP 1102 Unidad 4 28302 267 350,00Q 1.400,00Q 4
CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 COLOR NEGRO Unidad 192 32872 267 125,00Q 24.000,00Q 192
CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 TRICOLOR Unidad 96 32873 267 150,00Q 14.400,00Q 96
TONER PARA FOTOCOPIADORA TN-118 ORIGINAL Unidad 12 38680 267 390,00Q 4.680,00Q 12
TONER MONOCROMATICO MTL-D203S ORIGINAL Unidad 12 41471 267 710,00Q 8.520,00Q 12
Renglón Precio Unitario Precio TotalProgramación por cuatrimestre Nombre y Nit del
responsableCantidad
SUBPRODUCTO
Acción Insumo Unidad de Medida
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
67
.
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA,
COLOR ROJO
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA, COLOR
ROJOUnidad 100
4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA,
COLOR TRANSPARENTE
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA, COLOR
TRANSPARENTEUnidad 100
4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA,
COLOR NEGRO
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA, COLOR
NEGROUnidad 100
4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA,
COLOR GRIS
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA, COLOR
GRISUnidad 100
4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA,
COLOR AZUL
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA, COLOR
AZULUnidad 100
4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO,
COLOR AZUL
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO, COLOR
AZULUnidad 100
4698 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO,
COLOR NEGRO
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO OFICIO, COLOR
NEGROUnidad 100
4698 268 2,00Q 200,00Q 300
LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 3/4'' LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 3/4'' Unidad 100 4545 268 4,00Q 400,00Q 100
LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 1/4'' LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 1/4'' Unidad 100 4542 268 4,00Q 400,00Q 100
LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 1/2'' LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 1/2'' Unidad 100 4544 268 4,00Q 400,00Q 100
LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 1/4'' LOMO PARA ENCUADERNAR PLASTICO ,MEDIDA DE 1/4'' Unidad 100 4542 268 4,00Q 400,00Q 100
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA,
COLOR BLANCO
PASTA PARA ENCUADERNAR PLASTICA, TAMAÑO CARTA, COLOR
BLANCOUnidad 100
4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE Unidad 100 4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR
CORINTO PASTA PARA ENCUADERNAR, TAMAÑO CARTA, COLOR CORINTOUnidad 100
4699 268 2,00Q 200,00Q 300
PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA PAQUETE DE CUCHARA PLASTICA Unidad 200 22391 268 2,75Q 550,00Q 200
UNIDAD DE PLATO PLASTICO No.9 UNIDAD DE PLATO PLASTICO No.9 Unidad 200 4701 268 0,38Q 76,00Q 200
PAQUETE DE TENEDOR PLASTICO PAQUETE DE TENEDOR PLASTICO Unidad 100 4716 268 2,75Q 275,00Q 100
UNIDADES DE VASOS DE DUROPOR No. 8 Unidad 0 34577 268 -Q -Q 1000
PAQUETE DE VASOS PLASTICOS NO.7 Unidad 0 3636 268 -Q -Q 100
PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO GRANDE PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO GRANDE Unidad 100 4830 268 12,00Q 1.200,00Q 100
PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO JARDINERA Unidad 100 4830 268 12,00Q 1.200,00Q 100
PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO MEDIANO PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO MEDIANO Unidad 100 4829 268 10,00Q 1.000,00Q 100
PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑO PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA, TAMAÑO PEQUEÑO Unidad 100 4829 268 10,00Q 1.000,00Q 100
BOTES PARA BASURA GRANDE BOTES PARA BASURA GRANDE Unidad 6 4832 268 50,00Q 300,00Q 6
ALMOHADILLA PARA SELLO, COLOR AZUL Unidad 0 42322 291 10,00Q -Q 6
10 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES, TAMAÑO OFICIO decenas 5 20346 244 150,00Q 750,00Q 5
CLIPS JUMBO (CAJAS) Unidad 20 2022 291 8,00Q 160,00Q 20
CLIPS STANDARD (CAJAS) Unidad 20 2020 291 4,00Q 80,00Q 20
FRASCO DE TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR AZUL Unidad 5 4534 267 15,00Q 75,00Q 5
FRASCO DE TINTA PARA ALMOHADILLA, COLOR NEGRO Unidad 5 4534 267 15,00Q 75,00Q 5
CAJAS DE GRAPAS STANDARD Unidad 10 2127 291 8,00Q 80,00Q 10
PEGAMENTO EN BARRA DE 42 Unidad 12 5379 291 18,00Q 216,00Q 12
BLOCK DE POST-IT, MEMOS DE 7.62 CM X 7.62 CM Unidad 30 2212 291 3,50Q 105,00Q 60
Plan Operativo Anual 2016 CONADI
68
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Plan Operativo Anual 2016 CONADI
69
FORMULARIOS DTP´S
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