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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PRESENTACION
El “Plan Operativo Institucional 2009” de la Municipalidad Distrital de
Catacaos, es un documento de gestión Institucional, que orienta el accionar
de la Alta Dirección, así como de los funcionarios y trabajadores municipales
en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y
políticas a ser alcanzados en ele ejercicio fiscal 2009.
El documento “Plan Operativo Institucional 2009”, ha sido elaborado en
la Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización en coordinación
permanente con las Gerencias, Sub Gerencia y áreas que conforman esta
Institución edil, se ha tomado en consideración el articulo Nº 71 de la “Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto”, el cual expresa: para la
elaboración del Plan Operativo Institucional se debe tomar en cuenta el Plan
Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan de
Desarrollo Concertado.
Para alcanzar los objetivos previstos, se han programado un conjunto de
actividades y/o labores bajo los criterios de racionalidad, objetividad en sus
propósitos y la congruencia de recursos humanos, financieros y de equipo, de
modo tal que asegure el logro de los objetivos estratégicos.
El Plan Operativo Institucional 2009 será evaluado semestralmente para
medir el nivel de avance y cumplimiento de las actividades, niveles de
eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas por cada una de las
Gerencias, Sub Gerencias y áreas.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
I. BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (Art. 86 numeral 3.1)
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.
(Resolución de Alcaldía Nº -2009-MDC/A)
II. FINALIDAD:
Institucionalizar el Plan Operativo Institucional (POI), así como
instrumento de gestión del sistema de planificación municipal y de
gestión institucional, para la toma de decisiones, sustentada en
información municipal útil, confiable y oportuna elaborada a partir del
desarrollo de las tareas y trabajos, que responden a las funciones
municipales, la visión y misión definidos.
III. OBJETIVOS:
Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más
eficientes para una mejor atención a la población Cataquense.
Dirigir la inversión Municipal hacia las obras y proyectos, que generen un
desarrollo sostenible y de inversión enmarcados dentro del Plan
Concertado de Desarrollo del Distrito de Catacaos.
Contribuir a elevar el nivel Educativo, Cultural y Recreativo en bien de la
salud física mental de la población del Distrito, a través del desarrollo de
actividades, culturales, deportiva y recreativa.
Contribuir al desarrollo económico del Distrito de Catacaos mediante el
fomento empresarial, inversión productiva, desarrollo comercial y
fomento al turismo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
IV. VISION1
Es ser una Institución en su gestión, encargado de promover, impulsar,
concertar y apoyar las oportunidades del desarrollo socio económico
de la población, frente al escenario global en el que vivimos;
optimizando el uso de los recursos, proponiendo hacia una
competitivas de su producción y el logro de las aspiraciones mas
sentidas de su población en un marco de justicia social; ejecutando
acciones y obras concertadas para promover la inversión publica y
privada y apoyar acciones en los servicios públicos y administrativos, así
como también el de ser una institución moderna y hacerla mas eficiente
en la administración municipal, para que el servicio municipal tenga
como valores esenciales el profesionalismo y la honradez, alcanzando
nuevos paradigmas de desarrollo que implica calidad, competitividad,
innovación y liderazgo.
V. MISIÓN
Ser una Institución que lidere el cambio de la gestión local, brindando
con excelencia y dentro del marco legal, los servicios municipales,
impulsando su desarrollo integral empleando racionalmente y
eficientemente los recursos y cumplimiento con el compromiso
orientado al desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.
1 Misión y Visión determinados en el Plan Estratégico Institucional 2007
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
VI. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CATACAOS
En el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, tiene la naturaleza de
ser un documento normativo de Gestión que formaliza la estructura, funciones
e interrelaciones de la Municipalidad Distrital de Catacaos, orientado al
esfuerzo institucional al logro de su finalidad – objetivos y precisando las
responsabilidades de sus órganos de dirección, Deliberativo – Consultivo,
Coordinación y Concertación, control, defensa Judicial, Asesoramiento,
Gestión Técnico Municipal, Apoyo y de línea.
En Concejo Municipal de Catacaos en Sesión Extraordinaria Nº 022-2008 del 17
de octubre de 2008, se trató lo concerniente al proyecto de Ordenanza
Municipal para modificar la Estructura de cargos, a continuación se presenta
el nombre de las Dependencias que compondrán el Organigrama de la
Municipalidad Distrital de la Municipalidad de Catacaos para el año 2009,
para ello se ha tenido en cuenta la Ordenanza Municipal Nº 018-2008-MDC/A.
01. Órganos de Gobierno
- 01.01 Concejo Municipal Distrital
- 01.02 Alcaldía Distrital
02. Órganos de Dirección
- 02.01 Gerencia Municipal
03. Órgano Deliberativos - Consultivos
- 03.01 Comisiones de Regidores
04. Órganos de Coordinación y Concertación
- 04.01 Concejo de Coordinación Local Distrital - CCL
- 04.02 Junta Delegados Vecinales Comunales
- 04.03 Comité de Gestión
- 04.04 Comité Distrital de Defensa Civil.
- 04.05 Concejo de Seguridad Ciudadana.
- 04.06 Consejo Participativo Local de Educación.
- 04.07 Consejo Local de Fomento Artesanal
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
05. Órganos de Control
- 05.01 Oficina de Control Interno
06. Órgano de Defensa Judicial
- 06.01 Oficina de Procuraduría Pública Municipal
07. Órganos de Asesoramiento
- 07.01 Gerencia de Asesoría Jurídica
08. Órganos de Gestión Técnica
- 08.01 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
- 08.01.01 Sub Gerencia Presupuesto Y Racionalización.
- 08.01.02 Sub Gerencia de Programación y de Inversiones.
- 08.01.03 Sub Gerencia Cooperación Técnica Internacional.
- 08.02 Gerencia de Orientación y Administración Tributaria.
- 08.02.01 Sub Gerencia de Registro Y determinación
- 08.01.02 Sub Gerencia de Gestión de Cobranza
- 08.01.03 Sub Gerencia de Actualización y Fiscalización.
- 08.01.04 Sub Gerencia de Informática
- 08.01.04 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
09. Órganos de Apoyo
- 09.01 Sub Gerencia de Secretaria General
- 09.02 Sub Gerencia de Administración
- 07.03.01 Sub Gerencia de Personal
- 07.03.02 Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería
- 07.03.03 Sub Gerencia de Logística y Servicios
10. Órganos de Línea
- 10.01 Gerencia de Servicios Técnicos
- 10.01.01 Sub Gerencia de Estudios y Desarrollo Urbano – Rural y
Catastro.
- 10.01.02 Sub Gerencia de Infraestructura y Liquidación de Obras
- 10.01.03 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos – OPI
- 10.02.01 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
- 10.03.01 Sub Gerencia de Transportes, Circulación Vial, Maquinarias y
Equipos.
- 10.04 Gerencia de Servicios Comunales
- 10.04.01 Sub Gerencia de Limpieza Publica y Medio Ambiente
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
- 10.04.02 Sub Gerencia de Registros Civiles
- 10.04.03 Gerencia de Servicios Municipales
- 10.05 Gerencia de Desarrollo Económico Local y Social
- 10.05.01 Sub Gerencia de Comercialización, Promoción
Empresarial y Desarrollo de Proyectos Productivos.
- 10.05.02 Sub Gerencia de Participación Ciudadana, DEMUNA y
OMAPED
- 10.05.03 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo.
- 10.06.01 Programa del Vaso de Leche
- 10.07.01 Secretaria Técnica de Defensa Civil
11. Municipalidad de Centro Poblado - Municipalidad de Centro Poblado de Villa Pedregal Grande.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
CONCEJO LOCAL DE FOMENTO ARTESANAL
CONCEJO PARTICIPATIVO
LOCAL DE EDUCACION.
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
ESPECIALES
CONCEJO DE COORDINACION
LOCAL DISTRITAL
COMITÉ DE GESTION
JUNTA DE DELEGADOS
VECINALES
COMITÉ DISTRITAL
ORDINARIAS
GERENCIA DE DES. ECONOMICO LOCAL Y
SOCIAL
GERENCIA DE SERVICIOS
TECNICOS
GERENCIA DE SERVICIOS
COMUNALES
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, DESARROLLO
URBANO RURAL Y CATASTRO
SUB GERENCIA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
SUB GERENCIADE COMERC. PROMOC. EMPRES. Y
DESARROLLLO DE PROY. PRODUCTIVOS
SUB GERENCIA. DE PARTIC. CIUDADANA, DEMUNA Y OMAPED
SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE VILLA DE PEDREGAL GRANDE
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y
DETERMINACION
ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA.
SUB GERENCADE TRANSPORTES Y
CIRC. VIAL
COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA
SECRET. TECNICA DEFENSA
CIVIL
GERENCIA SECRETARIA
GENERAL
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y
TESORERIA
OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
GERENCIA DE PLANEAM. Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ORIENTACION Y
ADM. TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE PERSONAL.
SUB GERENCIA DE ACTUALIZACION Y
FISCALIZACION
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Y SERVICIOS
SUB GERENCIA DE
INFORMATICA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACION
SUB GERENCIA DE COOP. TECNICA INTERNACIONAL
SUB GERENCIA DE PROGRAM. E
INVERSIONES - OPI
SUB GERENCIA DE SEG. CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE
PROYECTOS
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LIQUID. DE OBRAS
SUB GERENCIA. DE REGISTROS CIVILES
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTE
PROG. DEL VASO
DE LECHE
AGENCIAS MUNICIPALES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
VII. VALORES DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
EL BIEN COMUN.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta
Municipalidad, tienen como la más alta prioridad de sus acciones, el
lograr el bienestar permanente de los vecinos de este distrito.
LA TRANSPARENCIA.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta
corporación edil, realizan su acción util izando las mejores prácticas y
herramientas científicas de planificación, gestión y control; a fin de
lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales,
obligándose a dar cuenta a la población del resultado de su gestión.
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.- Las autoridades, funcionarios y
servidores de esta Municipalidad, realizan una gestión democrática y
participativa en todos los niveles de la organización, integrando cada
vez más a los miembros de población en la gestión municipal, como
expresión de una cultura al servicio de la democracia local.
LA HONESTIDAD.- Los miembros de la Municipalidad realizan sus
acciones con honestidad y coherencia entre sus pensamientos,
palabras y acciones; generando legitimidad y confianza en relación
con los vecinos del distrito.
LA COOPERACION.- La Municipalidad sustenta su accionar en la
importante individualidad de sus autoridades, funcionarios y servidores,
pero valora mucho más el esfuerzo cooperativo de sus miembros para
el logro de sus fines y objetivos.
LA RESPONSABILIDAD.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta
Municipalidad, tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y
cumplir sus funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia
con los valores de bien común y la gestión democrática y participativa,
en tal sentido cada uno debe responder por sus actos y asumir la
responsabilidad que corresponda de acuerdo con su competencia en
la organización municipal.
LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO.- Las autoridades, funcionarios y
servidores de la Municipalidad promueven y desarrollan sus acciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
con miras al logro de la excelencia en la calidad y cantidad de trabajo
al servicio de los vecinos de Catacaos.
VIII. EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO El Plan Operativo Institucional va a estar enmarcado en los Objetivos
Estratégicos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo
Concertado.
EJES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE CATACAOS AL 2015
Eje 01: desarrollo de los servicios básicos, salud y medio ambiente. Eje 02: desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural
y deportivo. Eje 03: desarrollo de los sectores productivos: agropecuario,
agroindustria, artesanía y turismo. Eje 04: desarrollo urbano, integración territorial, seguridad ciudadana y
telecomunicaciones. Eje 05: fortalecimiento de instituciones: municipal y locales.
EJES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
Dirigir la Inversion Municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un
desarrollo sostenible y/o de inversion enmarcados dentro del Plan Concertado
de Desarrollo, asi como tambien promover la integracion entre los centros
poblados del Distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una util izacion
adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su
organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así
como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de
Catacaos y sus Caseríos.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de
las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción) en Registros Civiles
agilizando la entrega de esta documentación.
Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de DEMUNA (mayor
privacidad de las partes para su conciliación).
Crear un sistema informático de trámite documentario.
Confeccionar un Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana.
Modernizar los vehículos y maquinaria util izadas para el trabajo de
recojo de residuos sólidos.
Puesta en marcha de un Acondicionamiento para un Relleno Sanitario.
Campañas de prevención y promoción social, salud y medio ambiente.
Tecnificar el riego en parques y jardines.
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
Desarrollar el recurso humano
Formular y ejecutar un Plan de capacitación permanente a los
Servidores Municipales.
Capacitación constante a trabajadores que laboren con los Sistemas
Informáticos.
Incentivar el trabajo en equipo (interacción de los Jefes de Unidad,
Jefes de Departamentos y Áreas) de todos los servidores municipales.
OBJETIVO ESTRATEGICO 4:
Incrementar los ingresos a la Institución
Contar con un Catastro Urbano y Rural.
Confeccionar un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)
que se encuentre acorde a la realidad.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes, así
como acondicionar un ambiente más adecuado para este servicio.
Establecer estrategias de comunicación y educación al vecino para
darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la
municipalidad.
Ampliar la base de contribuyentes.
Incrementar la recaudación ordinaria.
Verificar las declaraciones juradas de autoevaluó y licencias de
funcionamiento o Construcción.
OBJETIVO ESTRATEGICO 5:
Desarrollo Urbanístico Planificado
Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la
circulación de vehículos menores)
Licencias otorgadas.
Formalización del comercio ambulatorio.
OBJETIVO ESTRATEGICO 6:
Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del
distrito.
Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, piscina, biblioteca y
cabinas de internet de la municipal).
Contribuir a elevar el nivel Educativo y Recreacional en bien de la salud
física y mental de la población del Distrito.
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XI. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL ORGANO DE DIRECCION
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la
integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una
util izacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO OPERATIVO DE
GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
Supervisar las acciones de todas las etapas del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 (PPP-2010), apoyando al equipo técnico e informando a la Alta dirección los avances y resultados del PPP-2010
Reuniones 20 10 10 10,000.00
TOTAL 10,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios basicos
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO OPERATIVO DE
GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Monitorear las acciones administrativas y de carácter operacional que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos Operativos del Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional
Supervisar las acciones administrativas y de carácter operacional realizadas por las Gerencias, Sub Gerencias de la Municipalidad.
Informes a la Alta dirección 70 15 20 15 20 2,000.00
Reuniones de trabajo para revisar el desarrollo de los objetivos de las Dependencias
Reuniones 80 20 20 20 20 6,000.00
Emitir resoluciones Gerenciales Resoluciones 16 4 4 4 4 2,500.00
TOTAL 10,500.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
ORGANO DE CONTROL
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 : Desarrollar el Recurso Humano
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar el Plan Anual de Control
Acciones de control posterior
Informes 4 1 3 0 0 7,245.20
Acciones de control no Programadas
Informes 12 0 4 4 4 21,735.60
Actividades de control
Informes 36 10 9 9 8 12,341.60
TOTAL 41,322.40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Atencion de Procesos Administrativos y a favor de la Municipalidad Distrital de Catacaos
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Proteger los intereses y derechos de la entidad frente a demandas judiciales, procesos penales, arbítrales y conciliatorios
Contestación de demandas judiciales
80 20 20 20 20 1,500.00
Procesos arbítrales y conciliaciones resueltas, respecto al total de expedientes tramitados
68 17 17 17 17 204.00
Participación en la elaboración del P.O.I
- - - - - -
Coordinación con los demás órganos municipales
- - - - - -
TOTAL 1,704.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
ORGANO DE ASESORAMIENTO
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios.
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Atender procesos administrativos a favor de la Municipalidad asesoramiento a órganos y unidades orgánicas
Elaboración de informes Informes 400 100 100 100 100 1,200.00 Elaboración de oficios Oficios 200 50 50 50 50 600.00 Formulación y revisión de minutas y contratos
Minutas y contratos
240 60 60 60 60 7,200.00
Participación en la elaboración del POI
Participación activa en la
gestión - - - - - -
Convenios interinstitucionales
Convenios 100 25 25 25 25 600.00
Coordinación con los demás órganos Municipales
Participación activa en la
gestión - - - - - -
TOTAL 9,600.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
ORGANOS DE GESTION TECNICA
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la
integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una
util izacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
Organizar y supervisar el Presupuesto Participo 2010
Talleres 5 1 4 0 0 8,500.00
Gestionar proyectos ante Instituciones y programas
Proyectos 50 5 15 15 15 19,000.00
Trabajo Concertado con el Consejo de Coordinación local y el Comité de vigilancia y control.
Reuniones 12 3 3 3 3 600.00
Participar local, provincial y Regional en al ejecución de Proyectos de Inversión Pública y actividades enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo Concertado.
Reuniones 30 3 10 10 7 1,500.00
Monitorear y supervisar a las Dependencias a cargo: Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, con la finalidad de lograr el mayor número de proyectos de Inversión pública para el desarrollo sostenible de Catacaos y Caseríos.
reuniones 100 25 25 25 25 0.00
TOTAL 29,600.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la
integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una
util izacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institución
OBJETIVO ESPECIFICO 2 : Confeccionar y Actualizar periodicamente documentos de competencia de la Sub Gerencia.
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
Apoyo técnico en las coordinaciones y seguimiento del Presupuesto Participativo
Documentos 1 1 10,000.00
Elaboración de documentos de carácter presupuestal
Documentos 20 3 6 6 5 50,000.00
Confeccionar, actualizar y evaluar periódicamente documentos de competencia de la Sub Gerencia
Actualizar el TUPA Documentos 1 1 5,000.00
Elaboración y monitoreo del MOF, ROF
Documentos 2 1 1 12,000.00
Proponer y elaborar directivas y medidas de austeridad
Documentos 10 1 2 3 4 5,000.00
TOTAL 82,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENTE DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la
integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una
util izacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Velar porque el Programa Multianual de Inversion Pública se enmaraque en los lineamientos de politicas sectoriales y en el Plan de Desarrollo Concertado
Capacitaciones Unidad 4 1 1 1 1 6,000.00
Evaluaciones de perfiles de Pre Inversión
Unidad 50 13 13 13 13 50,000.00
TOTAL 56,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes así como acondicionar un ambiente más adecuado para este servicio
Programación de reuniones con el personal de las Sub Gerencias adscritas a esta Gerencia
Reuniones 24 6 6 6 6 2,000.00
Capacitar constantemente al personal de las Sub Gerencias para orientar y atender correctamente al contribuyente
Eventos 12 3 3 3 3 3,000.00
Integrar áreas captadoras con un buen manejo técnico con el fin de reducir tiempos y operar eficientemente el curso de expedientes que repercuten en el buen servicio a los usuarios, según TUPA
Acción 4 1 1 1 1 500.00
Cursos exclusivos de tributación Municipal para la operatividad de las actividades tributarias
Eventos 8 2 2 2 2 5,000.00
Establecer estrategias de comunicación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la Municipalidad
Evaluación de campañas, sorteos y otros ejecutadas Reporte 12 3 3 3 3 500.00 Implementación del buzón de sugerencias y modulo de atención al contribuyente Acción 1 1 3,500.00
Proponer ordenanzas Municipales para reestablecer el principio de autoridad
Ordenanzas 4 1 1 1 1 1,000.00
Ampliar la base de contribuyentes
Implementación de registro de incidentes presentados por los vecinos con respecto a las notificaciones
Reporte 12 3 3 3 3 500.00
Evaluación de resoluciones de determinación según informes de Fiscalización Reporte 12 3 3 3 3 500.00
Incrementar la Recaudación Ordinaria
Disponer verificación continua de predios a fin de ejecutar cruce de información
Informes 12 3 3 3 3 500.00
Evaluar, verificar e identificar permanentemente el comportamiento de la recaudación de los responsables
Reportes 12 3 3 3 3 600.00
Evaluar el Universo de deudas tributarias contribuyentes MEDIANOS, PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Informes 12 3 3 3 3 800.00
Evaluación de la emisión de ordenes de pago y derivación de expedientes a ejecución coactiva Reportes 12 3 3 3 3 800.00
TOTAL 19,200.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes, asi como acondicionar un ambiente mas adecuado para este servicio
Capacitación al personal que brinda atención al público Taller 2 1 0 0 1 1,000.00 Implementar con equipos de impresión para facilitar el trabajo y acelerar el proceso de tramite Impresoras 2 2 0 0 0 1,500.00
Acondicionar sala de espera, de ser el caso contar con equipo de Tv. Mobiliario 1 1 0 0 0 500.00
Establecer estrategias de comunicación y educación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la Municipalidad
Establecer comunicación adecuada entre el usuario y la Sub Gerencia de Gestión de Cobranza a través de correos electrónicos
Email 50 15 12 10 13 50.00
Programar seminarios de orientación al contribuyente Seminarios 2 1 0 1 0 3,500.00 Difundir vía medios de comunicación los diferentes comunicados con la finalidad de mantener al usuario contribuyente una actualizada información tributaria
Comunicados 20 5 5 5 5 2,000.00
Ampliar la base tributaria
Emitir comunicados en forma descentralizada Comunicados 20 5 5 5 5 2,000.00 Realizar campañas de interés público que tengan relación a la motivación de contribuyentes para inscripción como nuevos contribuyentes
Taller 2 1 0 1 0 3,500.00
Incrementar la recaudación ordinaria
Emprender campañas de notificación a fin que los contribuyentes no se atrasen en sus convenios Notificación 150 50 40 35 25 250.00
Suscripción de convenios de pago Convenio 300 60 60 80 100 400.00
Emitir ordenes de pago de deudas vencidas Ordenes de
pago 4,000 4,000 0 0 0 2,500.00
Incentivar al contribuyente a través de sorteos Sorteos 2 1 0 0 1 2,500.00 Envió de cartas recordatorias a principales contribuyentes sobre los plazos de cancelación
cartas 75 25 20 15 15 150.00
Verificar las declaraciones juradas de autoevaluó
Procesamiento y emisión de DD.JJ de autoevaluó, determinación de deudas emisión de cartillas al contribuyente
Calendario tributario
4,000 4,000 0 0 0 2,300.00
Segmentar cartera de contribuyentes de acuerdo a los diferentes rubros
Elaborar reporte de principales mediano y pequeños contribuyentes Reporte 12 3 3 3 3 80.00
Elaborar reporte de predios inafectos, exonerados parcial y total
Reporte 12 3 3 3 3 80.00
TOTAL 22,310.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE ACTUALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Actualizar la base del contribuyente
Tener una base de datos confiable usando la información de la “Campaña de fiscalización 2007 o información de Cofopri”.
Fichas prediales 2,800 1,400 700 700 0 2,600.76
Identificar contribuyentes omisos a la declaración de sus predios
Verificación continua de predios para poder realizar cruces de información con otras entidades estatales para la localización de contribuyentes omisos
Nuevos contribuyentes
240 70 70 50 50 17,338.40
Mantener actualizada la base de datos de características de los diversos predios
Fiscalizar continuamente los predios de los cuales se dude no coincidan las características reales con las consignadas en el sistema
Fichas prediales
480 120 120 12 120 7,802.28
Reducir la informalidad en establecimientos comerciales y locales en construcción sin licencias
Buscar métodos adecuados con los dueños de establecimientos comerciales y establecimientos informales para que mediante campañas de fiscalización puedan formalizar sus predios
Papeletas de multas
administrativas impuestas
136 34 34 34 34 8,235.74
Reducir la morosidad tributaria (en el 20% de los contribuyentes deudores)
Calculo de deuda y emisión de ordenes de pago (notificaciones)
Ordenes de pago
300 75 75 75 75 5,201.52
Traslado de ordenes de pago no canceladas a la Sub Gerencia de ejecución Coactiva
Expedientes 100 25 25 25 25 2,167.30
TOTAL 43,346.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Planificar, dirigir, controlar y administrar los procesos de registro
Sanear la base de datos de los contribuyentes y sus propiedades (3,488 predios)
Predios 1,500 600 400 200 300
Supervisión de los notificadotes de la distribución de calendarios tributarios a contribuyentes de todo Catacaos cercado y recaudación de la limpieza pública 12 notificadores 6 recaudadores
Supervisión 8 2 2 2 2
Ampliar la base de datos de contribuyentes ser servicio de limpieza publica 1,700 usuarios
Usuario 100 25 25 25 25
Planificar, dirigir, controlar y administrar los procesos de actualización de la base de datos
Emisión total de calendario tributario 2009 predio urbano y rustico
Contribuyente 3,400 3,400
Incrementar en un 10% el universo de contribuyentes del cercado de Catacaos de 3,400 contribuyentes
Contribuyente 340 100 80 80 80
Reducir el número de omisos a la declaración jurada de 2000 contribuyentes
Contribuyente 1,000 400 200 200 200
Llevar un estricto control del número de contribuyentes de 3,161
Registro 12 3 3 3 3
Emisión oportuna de las obligaciones tributarias
Remitir a la Sub Gerencia de Gestión de Cobranza, las hojas de orientación emitidas en el año, de Catacaos Cercado
Notificación 2,000 2,000
Emisión de recibos de la cobranza de limpieza pública de 1,700 contribuyentes
Emisión 12 3 3 3 3
Mejorar la información y orientación a los contribuyentes
Realizar campañas de motivación mediante concursos y premios a los buenos contribuyentes
Acciones 8 2 2 2 2
Talleres de información sobre temas de tributación municipal con la sociedad civil, al personal del área
Talleres 8 2 2 2 2
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios basicos, asi como mejorar las
condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de partidas de nacimiento) en Registros Civiles agilizando la entrega de esta documentación.
Coordinar con la Sub Gerencia de Registros Civiles
Reunión 03 02 01
Elaboración del sistema informático de Registro Civil
Sistema informático de Registro Civil elaborado
01 01
Implementación de sistema informático de Registro Civil
Sistema informático en funcionamiento
01 01 45,000.00
Crear un sistema informático de trámite documentario
Elaboración y funcionamiento de sistema informático de trámite documento
Elaboración y funcionamiento de sistema informático de
trámite documentario 01 01 2,000.00
Evaluación de funcionamiento de sistema informático de trámite documentario
Informe 05 05
Supervisión y monitoreo de sistema de trámite documentario
Informe de sistema informático de trámite
documentario en funcionamiento normal
20 05 05 05 05
Confeccionar un Plan Estratégico Informático
Coordinar con áreas afines para elaboración de Plan Estratégico Informático
Reunión 05 05
Elaboración y aprobación de Plan Estratégico Informático
Plan estratégico informático aprobado
01 01
Difundir a través del portal web de la Municipalidad, la información de transparencia
Solicitud y revisión de la información de las diferentes unidades orgánicas para su publicación en el portal web
Pagina web con información de transparencia actualizada
12 03 03 03 03 500.00
Mantenimiento y optimización del sistema informático de administración tributaria SICAT
Sistema 12 03 03 03 03
Mantenimiento y optimización del sistema informático de contabilidad, logística SISGUBER
Sistema 12 03 03 03 03
Mantenimiento y optimización del sistema informático de trámite documentario
Sistema 12 03 03 03 03
Implementación con sistema eléctrico estable en red de la municipalidad
Cambio del sistema eléctrico a trifásico Sistema eléctrico trifásico 01 01 14,000.00
Reestructuración del sistema de cableado de red de informática
Cambio de cableado de red Red reestructurada 01 01 7,000.00
TOTAL 68,500.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A
REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Incrementar progresivamente la recuperación del monto de las deudas tributarias y no tributarias en cobranza coactiva
Emisión de cartas de requerimiento de pago previo al inicio del procedimiento de cobranza coactiva
Cartas 400 40 12 120 120 1,640.00
Emisión de resoluciones de Ejecución Coactiva de 7 días
Resoluciones 400 40 120 120 120 3,240.00
Diligencia de medidas cautelares Diligencias 20 02 06 06 06 3,000.00 Coordinar con las áreas respectivas todo tipo de trámite municipal del administrado que tenga deuda en cobranza coactiva
Actualizaciones 10 01 03 03 03 260.00
Incrementar el numero de contribuyentes intervenido en Cobranza Coactiva mediante el uso de tecnología a nuestro alcance y cruce de información
Cruce de información con las áreas responsables de la Municipalidad Distrital de Catacaos
Memoramdum 4 01 01 01 01 410.40
Cruce de información con otras instituciones públicas (SUNARP, SUNAT, RENIEC, etc.)
Oficios 4 01 01 01 01 410.40
Campañas de difusión radial y publicitarias Charlas 4 01 01 01 01 600.00
TOTAL 9,560.80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
ORGANOS DE APOYO PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Apoyo en los diferentes dispositivos que emita el Alcalde y el Consejo Municipal (Resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía, Ordenanzas, Acuerdos de Consejo, Sesiones de Consejo)
Citar a los Señores regidores por disposición del Señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Municipal
Acción 48 12 12 12 12
Redacción de actas de sesiones de Consejo Municipal Acción 48 12 12 12 12
Elaboración de Resoluciones de Alcaldía Resoluciones 1,200 300 300 300 300 Elaboración de Acuerdos de Consejo Municipal Acuerdos 120 30 30 30 30 Elaboración de Ordenanzas Municipales Ordenanzas 12 3 3 3 3 Elaboración de Decretos de Alcaldía llevar el control de las asistencias de los señores Regidores a las Sesiones de Consejo e informar para la cancelación de las dietas correspondientes
Decretos 48 12 12 12 12
Atender oportunamente, brindar calidad en el servicio y atención al publico
Elaboración de documentos emitidos por el despacho de Alcaldía (oficios, memorandos, cartas y otros)
Documentos 600 150 150 150 150
Recepción, registro y distribución de documentación interna y externa con proveído del despacho de Alcaldía por las diferentes áreas
Atención 10,000 2500 2500 2500 2500
Atención de las llamadas telefónicas Atención Permanente Velar por el mantenimiento de los materiales y útiles de oficina para el desarrollo de labores Acción Permanente
Atención al público Atención Permanente Apoyar en las diferentes acciones programadas por la Alcaldía y el Consejo Municipal
Acción 48 12 12 12 12
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Desarrollar el Recurso Humano
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar un diagnostico global de las actividades administrativas, operativas y funcionales
Coordinar con cada jefe de Gerencia, Sub Gerencia, Áreas, departamentos y oficinas Reunión 12 3 3 3 3 180.00
Elaborar un plan de trabajo de acuerdo a cada dependencia Acción 1 1 0.00
Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas Evaluación 12 3 3 3 3 0.00
Recopilar información y consolidar Acción 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1,977.00
Elaborar matriz FODA, estrategias y tácticas Acción 12 3 3 3 3 2,400.00
Realizar visitas a cada dependencia Acción 4 1 1 1 1 12,300.00
Supervisar las actividades a través de informes y registros Supervisión 4 1 1 1 1 300.00
Planificar, organizar y ejecutar un proceso de reestructuración de los sistemas administrativos de la MDC
Coordinar con logística y Almacén Municipal sobre inventarios (físicos, ambientales e individuales) Reunión 1 1 12,000.00
Coordinar con contabilidad para valuar, revaluar, depreciar los activos y existencias de almacén
Reunión 12 3 3 3 3 425.00
Coordinar con personal y planificación sobre elaboración de doc. Técnico – normativos (MOF, MAPRO) Reunión 1 1 300.00
Coordinar con personal para evaluar situación laboral de los trabajadores (ESCALA REM)
Reunión 12 3 3 3 3 12,300.00
Evaluar su puesto y desempeño legajos personales y planes de capacitación y bienestar social Evaluación 12 3 3 3 3 300.00
Integrar los sistemas administrativos de la MDC
Coordinar con contabilidad y planificación sobre conciliaciones y E.E.F.F (04 años) Reunión 4 1 1 1 1 425.00
Evaluar, cuentas deudoras, acreedoras, enlace, recaudadoras, integración contable y financiera
Evaluación 4 1 1 1 1 300.00
Establecer un sistema de información integrado, a través de redes de informática Reunión 12 3 3 3 3 12,300.00
Coordinar con los jefes de cada dependencia sobre este sistema Reunión 4 1 1 1 1 300.00
Supervisar las actividades propias de cada dependencia Supervisión 12 3 3 3 3 600.00 Sancionar irresponsabilidades mediante la aplicación de normas vigentes
Control 12 3 3 3 3 300.00
Coordinar con las diferentes unidades orgánicas para integrar Planes Concertados Reunión 4 1 1 1 1 300.00
Evaluar acciones para determinar un Plan Estratégico Institucional Evaluación 4 1 1 1 1 300.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar las actividades propias de la gerencia de administración
Establecer reuniones de coordinación Supervisión 12 3 3 3 3 12,300.00 Evaluar los planes de cada unidad orgánica Evaluación 4 1 1 1 1 300.00 Administrar y supervisar las actividades de contabilidad y tesorería
Supervisión 12 3 3 3 3 425.00
Administrar y supervisar las actividades de personal Evaluación 12 3 3 3 3 300.00 Administrar y supervisar las actividades de logística y servicios Control 12 3 3 3 3 2,398.50
Distribuir a cada dependencia los documentos de gestión Reunión 4 1 1 1 1 425
Evaluar el cumplimiento de acciones para mejoras de la Institución Evaluación 4 1 1 1 1 2,398.50
TOTAL 75,854.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE PERSONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 3 : Desarrollar el Recurso Humano
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Conducir la Administración del personal
Evaluación de personal nombrado y contratado Ficha 135 0 20 60 70 Control y actualización de legajos de Personal (activos y cesantes) Documento 150 0 1 1 1
Organizar y promover la capacitación del personal
Programar cursos de capacitación, talleres según los requerimientos y la necesidad de cada área Jornada 3 0 1 1 1
Organizar y promover actividades para los trabajadores y su familia
Programar actividades diversas para los trabajadores Evento 2 0 1 0 1 Programar actividades de bienestar para las familias de los trabajadores
Campaña 2 0 0 1 1
Otorgar los derechos remunerativos, bonificaciones, beneficios y pensiones de los trabajadores activos y cesantes
Elaborar planillas únicas de pago del personal activo y cesante y planillas del CAS D.leg 1057
Planilla 72 18 18 18 18
Elaboración de liquidaciones de CTS, Vacaciones y otros beneficios
Documento 60 8 3 5 44
Actualizar y elaborar el programa de declaración telemática – SUNAT (PDT)
Formatos 12 3 3 3 3
Actualizar y elaboración de documentos de gestión
Actualizar el Reglamento Interno de Asistencia y permanencia del personal
Directiva 1 0 1 0 0
Participar en la elaboración de perfil de planes de acción y otros
Reunión 12 3 3 3 3
Elaboración de perfil de puesto de personal nombrado y contratado y su aplicación
Documento 2 0 0 1 1
Asegurar la asistencia y permanencia de personal
Verificar la asistencia y permanencia Tarjeta 1620 135 135 135 135 Emitir consolidado de faltas y tardanzas Documento 12 3 3 3 3 Elaborar cuadros de ubicación física de personal Documento 3 0 1 1 1
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Manejar en forma ordenada la información contable y financiera para facilitar la toma de decisiones
Elaboración de estados financieros 4 01 01 01 01 9,000.00 Impresión de libros contables – ejercicio fiscal anterior 80 80 4,000.00
Conciliaciones de libro bancos 12 03 03 03 03 400.00 Revisión de recibos ingresos 12 03 03 03 03 400.00 Arqueos – a unid. Generadoras de ingresos 48 12 12 12 12 400.00 Control financiero de metas presupuestales 12 03 03 03 03 400.00 Cancelación de tributos, obligaciones y retenciones
12 03 03 03 03 1,200.00
Elaboración de flujo de caja 4 01 01 01 01 600.00 Monitoreo, evaluación, análisis de la información del SIAF 12 03 03 03 03 1,600.00
Programación de pagos de prestamos contraídos por la MDC 12 03 03 03 03 400.00
TOTAL 18,400.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la Inversion Municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del Plan Concertado de Desarrollo, asi como tambien promover la
iontegracion entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una
tuil izacion adecuada de sus recursos de manera concertada con la poblacion y su organización.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Desarrollar un sistema logístico como elemento fundamental de la Gestión
Coordinar y solicitar los cuadros de necesidades de las diferentes dependencias de la Municipalidad
Informe 01 01 20,668.03
Elaboración del Plan Anual de Bienes y Servicios Documento 01 01 6,889.34
Dirigir y ejecutar los programas de adquisiciones que se llevan a cabo en todo el año (MC, ADS, ADP, CP, LP)
Informe 12 3 3 3 3 6,889.34
Atender los requerimientos de las diferentes oficinas y según el orden de importancia, teniendo como base lo presupuestado mensualmente
Presupuesto al 100% gastado
100% 25% 25% 25% 25% 6,889.34
Utilizar el Sistema Integral de Administración Financiera como una herramienta de gestión, supervisión y control de las acciones realizadas en la Sub Gerencia
Reportes 24 6 6 6 6 20,668.03
Determinar criterios de evaluación y elección de cotizaciones, así como los requisitos que deben cumplir los proveedores para otorgarles la buena pro, de salvaguardar los intereses de la Municipalidad
Producto justo a tiempo
100% 25% 25% 25% 25% 20,688.02
Realizar un trabajo integrado con las oficinas que están a su cargo
Supervisar el ingreso y salida de bienes del almacén municipal Acción 24 6 6 6 6 2,755.74
Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia, a fin de obtener procedimientos mas ágiles
Documento 4 2 2 2,755.74
Proveer de fotocopiado a las diferentes oficinas que lo soliciten
Informe 12 3 3 3 3 6,889.34
Controlar y supervisar el consumo de: combustible, agua y energía eléctrica de locales y movilidades de la entidad
Acción 24 6 6 6 6 1,377.87
Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el control del Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Catacaos
Organizar, coordinar y supervisar la ejecución del inventario físico de bienes del activo patrimonial
Acción 24 6 6 6 6 20,668.03
Registrar y controlar la existencia del patrimonio de activo fijo de la Municipalidad
Informe 12 3 3 3 3 20,668.03
TOTAL 137,806.85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
ORGANOS DE LINEA PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO
OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : Desarrollo Urbano Planificado
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Demarcación y organización territorial dentro del distrito de Catacaos
Coordinar con los responsables de la comunidad y Caseríos para elaborar las propuestas de demarcación territorial
Reunión Inspección
informe 24 6 6 6 6 400.00
Coordinar con el Gobierno Regional propuestas de demarcación y Organizaron territorial
Reunión Inspección
Exp. Técnico Informe
32 8 8 8 8 700.00
Actualizar de la información catastral de la información catastral instrumento técnico base para la planificación territorial
Actualizar datos prediales Unidad 3,000 750 750 750 750
Actualizar el plano catastral Unidad 3,000 750 750 750 750
Efectuar el mantenimiento y control y control de calidad de los registros catastrales
Unidad 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500
Efectuar inspecciones de acuerdo a expedientes presentados
Unidad 400 100 100 100 100
Incorporar nuevas unidades catastrales Unidad 200 50 50 50 50
Coordinar con otras Municipalidades, comunidades sobre el catastro
Reunión 4 1 1 1 1
Sensibilización a la población y trabajadores municipales
Reunión 4 1 1 1 1
Capacidad a personal de planta Curso 4 1 1 1 1
Mejorar la calidad de vida de la población Urbana Rural articulando el crecimiento poblacional con una adecuada panificación
Atención de expedientes Expediente 400 100 100 100 100
Coordinar con organismos competentes Reunión 12 3 3 3 3
Levantamiento topográfico de la ciudad de Catacaos
Proyecto 150 10 50 50 40
Procesamiento de información Acción 150 10 50 50 40
Impresión de planos y archivos Unidad 120 20 30 30 40
Certificación ante registros públicos y PETT Certificado 60 10 15 15 20 Coordinación y asistencia técnica con los organismos y áreas competentes
Reunión 12 3 3 3 3
Elaboración de ordenanzas municipales Expediente 4 1 1 1 1
Elaboración de documentos organizacionales Expediente 200 50 50 50 50
Atención de expedientes e inspecciones técnicas Expediente 600 150 150 150 150
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la
integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una
util izacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaborar ejecutar y supervisar el programa anual de inversión
Elaborar liquidaciones de obras ejecutadas actuales (contempladas dentro del Presupuesto Participativo)
Informe 128 32 32 32 32 1,000.00
elaborar liquidaciones de obras cofinanciadas Informe 200 50 50 50 50 1,500.00
Oficiar a los contratistas dentro de los plazos y notificar a los ingenieros supervisores y residentes
Documentos (oficios, cartas, notificaciones,
etc)
600 150 150 150 150 3,500.00
Coordinar con otras instituciones transferencias de obras y liquidaciones de ejercicios anteriores
Acción 40 10 10 10 10 5,000.00
Verificación de las obras liquidadas de ejercicios anteriores Acción 120 30 30 30 30 5,000.00
Implementación del archivo del acervo documentario de las liquidaciones documentadas
Acción 8 2 2 2 2 10,000.00
Monitoreo y supervisión de proyectos que se encuentran actualmente en ejecución Visitas 96 24 24 24 24 9,600.00
TOTAL 35,600.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de
inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la
integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una
util izacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaboración de perfiles de pre inversión y expedientes técnicos
Inspección de terreno de obra Unidad 30 10 10 5 5 Coordinar con la Sub Gerencia de Infraestructura (topografía y dibujo)
Unidad 30 10 10 5 5
Coordinar con la Sub Gerencia de administración (algunos contratos de servicios)
Unidad 30 10 10 5 5
Charlas y capacitaciones de ser el caso Unidad 30 10 10 5 5 Coordinar con los órganos que financiaran las obras de ser el caso Unidad 30 10 10 5 5
Elaboración de perfil de pre inversión y/o expediente técnico Expediente 30 10 10 5 5
Ingreso del perfil al SNIP y coordinación con gerencia de planificación Unidad 30 10 10 5 5
Revisión de perfiles de pre inversión y expedientes técnicos hechos por terceros
Recepción del expediente técnico Unidad 25 08 08 05 04 Inspección de terreno de obra Unidad 25 08 08 05 04 Coordinar con la Sub Gerencia de adm. (algunos contratos de servicios) Unidad 25 08 08 05 04
Coordinar con los órganos que financiaran las obras de ser el caso Unidad 25 08 08 05 04
Revisión de perfil de pre inversión y/o expediente técnico Expediente 25 08 08 05 04
Ingreso del perfil al SNIP y coordinación con gerencia de planificación Unidad 25 08 08 05 04
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO “CONSTRUYENDO PERÚ”
EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: Sectores educativo, social, cultural y deportivo
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Generar fuentes de trabajo en los sectores de bajo recursos
Coordinar con los comités de gestión para gestionar obras que generen obras que generen puestos de trabajo de mano de obra no calificada
Reuniones 8 2 2 2 2 1,000.00
Reuniones con los organismos coofinanciantes con es el Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” Piura, etc.
Reuniones 4 1 1 1 1 1,000.00
Reuniones con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Catacaos
Reuniones 8 2 2 2 2 1,000.00
Coordinar con la Gerencia de Servicios Técnicos para la elaboración de Expedientes técnicos de los proyectos a ejecutar
Informes 4 1 1 1 1 1,000.00
Asesorar, difundir, promocionar y coordinar la normativa del programa para la participación de participantes a los proyectos a ejecutar
Informes 8 2 2 2 2 1,000.00
Supervisar, monitorear, controlar y dar conformidad del cumplimiento de los expedientes técnicos.
Informes 4 1 1 1 1 1,000.00
TOTAL 6,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL
EJE ESTRATEGICO 4 : Desarrollo Urbano, Integracion territorial, seguridad ciudadana y telecomunicaciones
EJE ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mejorar el servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito
Organizar eventos de capacitación al personal y brigadas en el distrito
Capacitación 10 2 3 2 3 6,000.00
Efectuar coordinación con la población para unir esfuerzos y combatir en contra de la inseguridad
Acción 8 2 2 2 2 1,400.00
Que la población cumpla a cabalidad con la normatividad vigente para un desarrollo sostenible
Acción 2 1 0 1 0 700.00
Supervisar el plan de trabajo con las áreas involucradas (fiscalización, comercialización y tributación)
Supervisión 4 1 1 1 1 1,500.00
TOTAL 9,600.00
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así como mejorar las
condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO ESPECIFICO 4 : Confeccionar un Plan Estrategico en Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaborar el Plan Estratégico Institucional
Coordinar con las autoridades competentes (policía nacional, fiscalia, gobernación, etc) Reuniones 2 1 1 2,000.00
Coordinar con autoridades representantes de cada lugar Reuniones 2 1 1 3,000.00 Contar con un especialista en seguridad ciudadana para un trabajo coordinado con la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, para la elaboración del Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana
Personal 1 X X X X 20,000.00
TOTAL 25,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL
EJE ESTRATEGICO 4 : Desarrollo Urbano, Integracion territorial, seguridad ciudadana y telecomunicaciones
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Plan en Circulación vial (menor en la circulación de vehículos menores)
Informar, sensibilizar, concienciar y educar a los transportistas en el cumplimiento de las normas de transito
Reunión 4 1 1 1 1 400.00
Instalación de la comisión técnica mixta de vehículos menores Reunión 12 3 3 3 3 100.00
Participación activa de los miembros de la comisión para cumplir con el Plan de trabajo y activar coordinaciones con las diferentes Instituciones; policía nacional – PROVIAS
Reunión 3 1 1 1 80.00
Realizar cambios de focos de semáforos y su respectivo mantenimiento Unidad 72 36 36 170.00
Difusión – radial y televisiva – volantes Documentos 2 1 1 Pintado de señalización horizontal y vertical en las zonas estratégicas para el mejor ordenamiento
M2 2,000 1,000 1,000 28,450.00
Colocación de 10 GIBA o tachones de instalación de elementos reductores de velocidad en el circuito vial
m 100 100 9,120.00
TOTAL 38,320.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios basicos, asi como mejorar las
condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y su Caserios.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Monitorear, supervisar y coordinar los servicios que brinda la Municipalidad a través de las Sub Gerencias de : Registros civiles, Servicios Municipales, Limpieza pública y medio ambiente.
Reuniones de trabajo para supervisar el desarrollo de los objetivos de las Sub Gerencias a cargo
Acta de reunión
48 12 12 12 12 2,000.00
Informes a Gerencia Municipal, Alcalde, comisión de regidores sobre el avance de cada Sub Gerencia
Informes 100 25 25 25 25 800.00
Emitir resoluciones Gerenciales Resoluciones 25 3 5 7 10 500.00 TOTAL 3,300.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios basicos, asi como mejorar las
condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y sus Caserios.
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mejorar la calidad de vida del ciudadano cataquense
Elaboración y ejecución de proyecto de construcción de relleno sanitario
Proyecto 01 relleno sanitario Estudio de prefactibilidad
X X X
Ejecutar radicación de residuos sólidos de botaderos informales
Campañas para erradicar 20 puntos
críticos
20 puntos críticos erradicados y protegidos
5 5 5 5
Recojo y manejo de residuos sólidos Campañas
08 campañas de limpieza con población y operarios
2 2 2 2
Limpieza y mantenimiento de calles y lugares públicos
Campañas de fumigación
Fumigación de C.E y lugares públicos
1 1 1 1
Forestación y reforestación 20 jardines botánicos Reforestar ex
puntos críticos de residuos sólidos
5 5 5 5
Administración y prestación de servicios en parques y jardines
Parques totalmente recuperados con
área verde
21 parques recuperados con
área verde 5 5 5 6
Reducir el acumulamiento de residuos Captación de 15
operarios informales – integran MYPES
100% de operarios formalizados 5 5 5 X
Presentar una ciudad limpia y agradable 100% de calles limpias
Certificación GALS X X X X
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios basicos, asi como mejorar las
condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y sus Caserios.
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así como mejorar las condiciones actuales del entorno de la ciudad de Catacaos y sus caseríos.
Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción) en registros civiles agilizando la entrega de esta documentación
Implementar un Software
01 programa X X X 40,000.00
Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de Registros Civiles para la celebración de matrimonio civil
Acondicionar ambiente
01 ambiente
X X 100.00
TOTAL 40,100.00
DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion.
OBJETIVO ESPECIFICO 6 : Incrementar la recaudación ordinaria
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Incrementar la recaudación ordinaria Incrementar la recaudación ordinaria
Incremento de
recaudación 175,000.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00
TOTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO ESTRATEGICO 6 : Promover el desarrollo de actividades artísticas
OBJETIVO ESPECIFICO 1 : Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, piscina, biblioteca, coliseo, casa del deporte y cabinas
de Internet
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, piscina, biblioteca, coliseo, casa del deporte y cabinas de Internet)
Coordinar con la Gerencia de servicios técnicos para la construcción de un tramo del cerco perimétrico del Estadio Municipal
Acción 1 1 101.30
Realizar a través de proyectos nos brinda asistencia técnica para el mantenimiento y conservación del gramado del Estadio y piscina municipal
Acción 4 1 1 1 1 1,621.30
Solicitar se asigne presupuesto para el mejoramiento y pintado de portones y puertas del Estadio, coliseo y piscina, así como los SS.HH y techos
Acción 2 1 1 405.30
Solicitar el cambio del paso perimetral de la piscina municipal, de granito a loseta
Acción 1 1 101.30
Mejorar la red del suministro de agua potable y energía en Estadio, Coliseo y casa del deporte
Acción 2 1 1 405.30
Mantenimiento y refacción de lozas deportivas Acción 2 1 1 405.30 Designar personal calificado a fin de mantener en buenas condiciones la infraestructura de estos locales deportivos
Acción 4 1 1 1 1 1,621.30
TOTAL 4,661.10
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : CABINAS DE INTERNET
OBJETIVO ESTRATEGICO 6 : Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito
Promover y capacitar a la población con cursos de informática de diferente índole
Eventos Capacitar a 200 personas X X X X 2,000.00
Gestionar módulos de robótica y ensamblaje (para niños y adolescentes) ante universidades e Institutos
Unidad informativa
Lograr que niños y adolescentes incursionen
en la era informática (capacitar a 20 niños y
adolescentes)
X X 5,000.00
Adquisición e implementación de equipos de computo de ultima generación
Proyecto Contar con 03
computadoras de ultima generación
X X X X 10,000.00
Realizar videos de los peligros que guarda el Internet para la población en la casa de la cultura
Unidad informativa
Orientación a la población de los peligros que guarda el Internet y
videos de gran importancia para la
población
X X X 1,000.00
TOTAL 18,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SOCIAL
EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible; sectores educativo, social, cultural y deportivo
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO
2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Mejorar y desarrollar las condiciones de los Sectores educativo
Elaborar un plan de trabajo con las oficinas a su cargo y otras involucradas en el tema
Documento 01 01 10,000.00
Hacer un diagnostico sobre la situación actual de dichos sectores
Documento 01 01
Coordinar con organizaciones e involucrarlos en el trabajo para mejorar las condiciones de estos sectores
Reunión 08 02 02 02 02
Monitorear constantemente el trabajo en estos sectores para lograr un buen funcionamiento del Plan de trabajo
Supervisión 04 01 01 01 01
TOTAL 10,000.00
DEPENDENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SOCIAL
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así como mejorar las
condiciones actuales del entorno ecológico de la Ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO
ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Promover y desarrollar campañas de prevención y promoción social, salud y medio ambiente
Reunir y coordinar reuniones con los sectores social, salud y medio ambiente Reunión 05 01 02 01 01 15,000.00
Elaborar y ejecutar el cronograma de campañas de prevención y promoción social, salud y medio ambiente
Acción 12 03 03 03 03
TOTAL 15,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION, PROMOCION EMPRESARIAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
EJE ESTRATEGICO 3 : Desarrollo de los Sectores Productivos: agropecuario, agroindustria, artesanía y turismo
OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : Desarrollo Urbano Planificado (plan de circulación vial, l icencias, formalización del comercio
ambulatorio).
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO
DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elaborar un diagnostico de las actividades inherentes a la Sub Gerencia en relación a los ejes de desarrollo
elaborar plan de trabajo en coordinación con las áreas involucradas
Acción 1 1 16,366.42
Recopilar, clasificar y ordenar información, para elaborar matriz FODA (estrategias y tácticas) y supervisar las actividades a través de informes y registros
Acción 12 3 3 3 3 16,366.42
Planificar, organizar y ejecutar un adecuado proceso de abastecimiento y comercialización de bienes y servicios en el distrito
Coordinar, evaluar y fiscalizar el otorgamiento de LMF y mantener actualizado el registro de comerciantes y actividades empresariales
Evaluación 12 3 3 3 3 16,366.42
Coordinar con organizaciones empresariales y establecer un cronograma anual de abastecimiento de bienes y servicios
Reunión 12 3 3 3 3 16,366.42
Integrar políticas de regulación y supervisión comercial, regulación de mercado y camal
Adecuar el reglamento de licencias, establecer normas para el comercio ambulatorio, mercado, camal y licencias especiales
Reunión 12 3 3 3 3 16,366.42
Elaborar Plan de verificación de licencias y supervisar los establecimientos existentes. Así como coordinar y evaluar el oportuno abastecimiento de productos
Acción 1 1 16,366.42
Realizar inspecciones técnicas en operativos inopinados y sancionar a infractores en aplicación de las normas vigentes
Control 12 3 3 3 3 16,366.42
Desarrollar y promover actividades empresariales de lucha contra la pobreza en el distrito
Elaborar un plan de contingencia ante semana santa, semana turística, velaciones y fiestas navideñas. Así como elaborar proyectos de productos alternativos y promover el desarrollo empresarial integral a través del sector turístico
Reunión 1 1 16,366.42
Elaborar y ejecutar planes de capacitación, promover ideas de negocio, atraer inversión privada, fomentar y promover la creación de nuevas actividades empresariales (MYPES) de lucha contra la pobreza
Acción 4 1 1 1 1 16,366.42
TOTAL 147,297.80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : DEMUNA EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible; sectores educativo, social, cultural y deportivo
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Protección y promoción de los derechos del niño, niña y adolescente
Informar, sensibilizar, concienciar y educar sobre los derechos del niño y sobre la labor que brinda DEMUNA
Beneficiario 12 3 3 3 3 2,400.00
Gestionar la firma de convenios con Instituciones para contar con personal acorde con el servicio que brinda DEMUNA
Convenio 4 1 1 1 1 800.00
Elaboración de material para difundir el servicio y labor que brinda DEMUNA
Beneficiario 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 2,500.00
Realizar talleres que promuevan el desarrollo de los niños
Beneficiario 12 3 3 3 3 3,600.00
Realizar charlas que promuevan el servicio que se brinda el DEMUNA
Beneficiario 12 3 3 3 3 3,600.00
Tramitación y derivación de los diferentes casos
Beneficiario 72 18 18 18 18 3,600.00
TOTAL 16,500.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural y deportivo
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Elevar el nivel cultural de la colectividad cataquense, incentivando la identidad cultural local y nacional
Revaloración de personajes que han aportado a la producción cultural y conocimientos del distrito
Evento 06 01 02 02 01
Estudio icnográfico de los bienes culturales Evento 04 01 01 01 01 Publicaciones culturales (revista, poemarios, libros, entre otros) Publicación 03 0 01 01 01
Supervisión de la implementación y mantenimiento de biblioteca, oficina de turismo y otros Supervisión 12 03 03 03 03
Supervisar las actividades que fomentan la practica del deporte en todas sus disciplinas y la recreación en niños y jóvenes
Supervisión 04 01 01 01 01
Supervisar las actividades de lectura e investigación en la comunidad cataquense Supervisión 04 01 01 01 01
Coordinar con Instituciones educativas públicas y privadas la suscripción de convenios en beneficio de la educación y cultura
Convenios 03 01 02 00 00
Supervisar y proponer mejoras de la infraestructura y calidad educativa Supervisión 04 01 01 01 01
Exposiciones arqueológicas temporales Puesta en valor del patrimonio cultural del distrito Gestiones para la adquisición de colecciones arqueológicas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : OFICINA DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural y deportivo
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Ampliar la oferta y la demanda de un turismo sostenible
Elaboración de material audiovisual y folleteria especializada para las campañas en turismo y artesanía
Servicio 04 01 01 01 01
Elaboración especializada para las campañas en turismo y artesanía
Plan 12 03 03 03 03
Elaboración del circuito turístico, gastronomito y arqueológico Evento 08 02 02 02 02 Elaboración de ferias artesanales dominicales Plan 01 00 01 00 00 Elaboración con la ayuda de consultora, un diagnostico y un plan de marketing turístico del distrito de catacaos
Informe 01 00 01 00 00
Trabajar coordinadamente con la Oficina de IPED Piura en el proyecto integrado de artesanía para el mercado turístico
Documento 01 00 01 00 00
Promover la cultura turística y la seguridad de los visitantes piuranos y extranjeros en Piura
Que conozcan y valoren los destinos turísticos del distrito del distrito y las diferentes manifestaciones culturales
Evento 12 03 03 03 03
Fortalecer el trabajo con las instituciones vinculadas al accionar turístico
Coordinación para búsquedas de inversión en infraestructura básica a fin de promover destinos turísticos sostenibles
Acción 06 00 02 02 02
Participación en talleres, ferias, conferencias, foros y otros Acción 12 03 03 03 03
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : PROGRAMA VASO DE LECHE
EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural y deportivo
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE
MEDIDA META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Brindar asistencia alimentaría a la población beneficiaria del PVL
Distribución de raciones a los beneficiarios del PVL Ración 73,311 17,340 18,657 18,657 18,657 927,670.00
Garantizar que el producto sea de calidad Toma de densidad
365 90 90 90 90 720.00
Supervisión a los clubes de madres Ficha de
supervisión 1,440 360 360 360 360 725.00
Supervisión a los atos ganaderos Acta de
inspección 2,160 540 540 540 540 1,100.00
Control de distribución de la ración a los beneficiarios en los clubes
Formatos de reparto diario
9,360 (hojas) 2,340 2,340 2,340 2,340 4,600.00
Control de cocina de los productos distribuidos por el PVL
Formatos de cocina
780 (hojas) 195 195 195 195 400.00
Capacitación a las madres beneficiarias del PVL Talleres 10 2 3 3 2 600.00
TOTAL 935,815.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES
DEPENDENCIA : SECRETARIA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así como mejorar las
condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.
OBJETIVO ESPECIFICO 7 : Campañas de prevencion y promocion social y medio ambiente
OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD
DE MEDIDA
META ANUAL
CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Ejecutar acciones de prevención en materia de Defensa Civil y mejorar las condiciones de seguridad en los locales públicos y privados en salvaguardia de la vida y salud
Charlas en centros educativos, Institutos, asociaciones de artesanos, comités de mototaxis, microbuses, combis y mercado
Charla 4 1 1 1 1 5,000.00
Orientación a los contribuyentes Atención 150 38 38 40 34 800.00 Charlas a los trabajadores municipales Charla 2 1 0 1 0 2,000.00 Realización de simulacros Simulacro 2 1 0 1 0 4,000.00 Presencia en eventos Evento 6 2 1 1 2 2,000.00 Visitas de inspección básica Inspección 48 12 12 12 12 2,500.00 Conformación de brigadistas Brigadistas 20 5 5 5 5 5,000.00
TOTAL 21,300.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009
X. MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009 El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Catacaos para el
año fiscal 2009, fue aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 1088-2008-MDC/A, de fecha
27 de Diciembre del 2008 ascendiendo a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTICINCO (S/. 13´559,625.00) estando por las
siguientes fuentes de financiamiento.
INGRESOS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES (S/.)
18 CANON Y SOBRECANON 2´715,419.00
7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,159,988.00
8 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 713,730.00
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 909,804.00
VIGENCIAS DE MINAS 122,422.00
0 RECURSOS ORDINARIOS GOBIERNOS LOCALES 1,514,466.00
PROGRAMA VASO DE LECHE 927,670.00
PROGRAMA ALIMENTOS Y NUT. PACIENTES TBC 10,593.00
TOTAL 13´559,626.00
GASTOS NUEVOS SOLES (S/.) 5 GASTOS CORRIENTES 7´457,789.80 6 GASTOS DE CAPITAL 5´057,454.20 7 SERVICIO DE DEUDA 1´044,382.00 TOTAL 13´559,382.00
Nota: Distribución porcentual del FONCOMUN
60% Presupuesto de Operación
40% Presupuesto de Inversión
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