plani i biznesit 2016-2018 kur “prishtina” sh.a. · performancat financiare gjatë vitit 2015...
Post on 06-Sep-2019
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Kompania Ujësjellësi Rajonale "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page I
Plani i Biznesit 2016-2018
KUR “Prishtina” sh.a.
Prishtinë,
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
shtator – tetor / 2015
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 1
Nr. Përmbajtja Faqe 1 HYRJE
1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes-të përgjithshme
1.1.1. Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes
1.1.2. Lokacioni i KUR "Prishtina" sh.a. 1.1.3. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2015-2019 1.1.4. Rregullativa ligjore 1.1.5. Përshkrimi i ndërmarrjes 1.1.5.1 Historiku i ndërmarrjes
1.1.5.2 Burimet e ujit të KUR “Prishtina” sh.a. 1.1.5.2.1 Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc 1.1.5.2.2 Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc 1.1.5.2.3 Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj 1.1.5.2.4 Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas 1.1.5.2.5 Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit 1.1.5.3. Kategoritë dhe profili i konsumatorëve,
1.1.5.4. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)
1.1.5.5. Zona e Shërbimit 1.2. Statistikat aktuale dhe indikatorët e performancës
1.2.1. Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a. 1.2.1.1. Performanca e përgjithshme e KUR“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2014
1.2.1.2. Performancat financiare gjatë vitit 2015 1.2.1.3. Performancat operative në vitin 2015
1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare në vitin 2015 (në numra, vlera dhe përqindje)
2 Deklaratat e KUR "Prishtina" sh.a. 2.1. Deklarata e Misionit 2.2. Deklarata e Vizionit 2.3. Deklarata e rrezikut (riskut) 2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit
2.4.1 Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit & kanalizimit ( ZRRUK/UTSH–551 datë 29.12.2014 )
2.4.2. Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve të ujit dhe kanalizimit
2.4.3. Tarifa për shërbimet tjera
3. Qëllimet strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. periudha 2016-2018
3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj
-Kapaciteti maksimal 750 l/sec gjatë vitit 2016
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 2
3.1.1. Synimi i përgjithshëm i projektit 3.1.2. Komponentet e projektit të fabrikës 3.1.3. Përshkrimi i Projektit 3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit të Ujit
3.1.3.2. Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit 3.1.3.3. Madhësia e projektit dhe vlera e investimit 3.1.3.4. Vendndodhja e projektit 3.1.3.5. Flokulimi 3.1.3.6. Trajtimi terciar 3.1.3.7. Rezervuarët e ujit të pastër 3.1.3.8. Stacioni i pompimit të ujit të pastër 3.1.3.9. Lagunat e llumit
3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura (zvoglimi i humbjeve teknike dhe administrative)
3.2.1. Matja e sasisë së ujit të nxjerrë 3.2.2. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar 3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare 3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona 3.2.5. Leximi i matësve – eliminimi i faturimit aforfe 3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar 3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar 3.2.8. Humbjet fizike të ujit 3.2.9. Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve 3.3. Eliminimi i plotë i humbjeve komerciale të ujit
3.3.1. Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët 3.3.2. Humbja (vjedhja) përmes “by passe” (anashkalimi i matësit) 3.3.3. Manipulimi më matës 3.3.4. Standardizimi i matësve 3.3.5. Eliminimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore
3.4. Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë & bizneseve të vogla
3.4.1. Fushata e sensibilizimit 3.4.2. Eliminimi i faturimit aforfe
3.4.3. Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara datës 31.12.2008 (L-05/2015)
3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes dhe ujërave të zeza (mbulimi i plotë i zonës së shërbimit)
4. Analiza e kërkesës për ujë parashikimi për të ardhmen
4.1. Banorët në zonën e shërbimit
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 3
4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit - profili 4.2.1. Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria 4.2.2. Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla 4.2.3. Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha 4.2.4. Kategoritë e konsumatorëve-institucionet 4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërave të zeza – profili 4.4. Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë)
4.5. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³ (2014-2019)
4.6. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë l/ditë/banorë (2014-2019)
4.7. Uji pa të ardhura-humbjet e ujit
5. Plani i investimeve kapitale për periudhën 2015-2019
5.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018 5.1.1. Rritja infrastrukturore për ujë 5.1.2. Përtritja jo infrastrukturore për ujë 5.1.3. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative 5.1.4. Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 5.1.5. Rritja jo infrastrukturore për ujë 5.1.6. Aktivitetet biznesore për ujë 5.1.7. Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza
5.2. Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën 2016-2017
5.3. Analiza e shpenzimeve për investime kapitale
6. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit
6.1.1. Struktura organizative 6.1.2 Struktura menaxhuese 6.1.3 Skema organizative-organogrami 6.2. Planifikimi i personelit
6.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ 6.2.2. Strtuktura kualifikuese dhe gjinore 6.2.3. Struktura nacionale 6.2.4. Struktura moshës së personelit 6.2.5. Numri i personelit në raport me numrin e konsumatorëve
7. Parashikimi buxhetit – shpenzimet operative & mirëmbajtjes
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 4
7.1. Analiza e shpenzimeve 7.1.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes
7.2 Analiza e shpenzimeve të NJOU 7.2.1. NJOU-Prishtina 7.2.2. NJOU-Fushë Kosova 7.2.3. NJOU- Obiliqi 7.2.4. NJOU- Graçanica 7.2.5. NJOU- Shtime 7.2.6. NJOU- Lipjan 7.2.7. NJOU- Podujevë 7.2.8. NJOU- Drenasi 7.3. Struktura sipas kategorive të shpenzimeve te NJOU
7.4. Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore
7.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara nga kreditë dhe grantet
7.5.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave ) 7.5.2. Faza e III-të (kthimi i kamatave ) 7.5.3. Krijimi i fondeve për kthimin e kredive 7.5.4. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e II-të 7.5.5. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e III-të
7.5.6. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)
7.5.7. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)
7.5.8. Kthimi i kryegjësë -principalit 7.6. Analiza e shpenzimeve të personelit
7.7. Treguesit e performacës 2008-2018 (financiar & teknik)
8. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës 8.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë
8.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës në bazë të konsumit faktik të ujit
8.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave 8.1.2.1. Sektori i bizneseve të vogla
8.1.2.2. Sektori i bizneseve të mëdha 8.1.2.3. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike 8.1.2.4. Sektori i amvisërisë 8.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 5
8.3. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin) e rasteve sociale
8.4. Rregullimi i bazës së të dhënave 8.5. Faturimi i shërbimeve bazë 8.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve 8.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi 8.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët 8.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara
8.10. Hulumtimi i opinionit – Niveli i përmbushjes së kënaqësisë së konsumatorëve
8.11. “Falja e borxheve publike”
8.12. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive Operative të Ujësjellësit (NJOU)
8.12.1. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Prishtinë 8.12.2. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Fushë Kosovë 8.12.3. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Obiliq 8.12.4. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Graçanicë 8.12.5. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Shtime 8.12.6. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Lipjan 8.12.7. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Podujevë 8.12.8. Deklarata e të ardhurave:NJOU- Drenas
8.13. Deklarata e të ardhurave-totali I KUR “Prishtina” sh.a.
8.14. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR ''Prishtina" sh.a.
8.14.1. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Prishtinë 8.14.2. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Fushë Kosovë 8.14.3. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Obiliq 8.14.4. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Graçanicë 8.14.5. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Shtime 8.14.6. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Lipjan 8.14.7. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Podujevë 8.14.8. Trendi i kyçjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Drenas
8.15. Totali i të hyrave tjera për KUR "Prishtina" sh.a. në periudhën 2016-2018
9. Burimet e informacioneve
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 6
LISTA E SHKURTESAVE TË PËRDORURA Shkurtesa Sqarimi për shkurtesën e përdorur
ASK Agjensioni i Statistikave të Kosovës
BD Bordi i Drejtoreve
BE Bashkimi Evropian
BERZH Banka Evropiane për Zhvillim
IKSHPK Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës
IKU Instituti i Kosovës për Ujëra
KFNMU Këshilli Ndër Ministror për Ujërat
KURP Kompania Rajonale e Ujësjellësit “PRISHTINA”
NJOU Njësia Operative e Ujësjellësit
LU Leja Ujore
MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
NJPM-NP Njësia për Politika e Monitorim të Ndërmarrjeve Publike
NP Ndërmarrjet Publike
QRK Qeveria e Republikës së Kosovës
UPF Uji i Pa-Faturuar
ZRRUK Zyra e Rregullatorit për Ujësjellës dhe Kanalizim
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 7
1. HYRJE
1.1. Përshkrimi i ndërmarrjes
1.1.1.Prishtina-Kryeqyteti i Republikës së Kosovës-selia qendrore e ndërmarrjes
Prishtina është kryeqyteti i Republikës së Kosovës.Prishtina shtrihet buzë rrafshnaltës
së pëlleshme rrëzë maleve të argjendta,ashtu sikurse dikur Ulpiana,ka pozitë të përshtatshme
gjeografike, ngase gjendet në kryqëzimin e rrugëve parësore kontinentale. Pozita e këtillë
gjeostrategjike ka bërë që historia e Prishtinës të përcillet nga shumë ngjarje të rëndësishme
historike.
Qyteti ka dy lumenj tanimë të shterur (të mbuluar me kanale të betonit).Rrethohet nga
një kurorë bregore që përbëhet nga Veterniku dhe Matiqani në anën jugore,pyjet e blerta të
Gërmisë në lindje dhe Dragodani (Arbëria) në perëndim.
Prishtina ka lartësinë mesatare mbidetare prej 585 deri në 600 metra.Dominohet nga
një klimë e zbutur kontinentale. Të shumtën e kohës mbizotërojnë (klima) ditë të nxehta dhe
netë të freskëta malore.
Prishtina e sotme,në bazë të të dhënave relevante antike ishte njëra nga tri qytetet e
rëndësishme të Dardanisë (ashtu siç quhej atëbotë Kosova e sotme); Justiniana Prima,
Justiniana Secunda (Ulpiana) dhe Justinopolis.
Prishtina u themelua nga Perandorët romakë me prejardhje ilire të lindur në Dardani-
Justiniani (527-565).
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 8
Prandaj edhe emërtimi i saj evoluon gjatë shekujve të më pastajmë-Justiniana,
Istriana, Istrina, Pri+Istrina për të marrë përfundimisht trajtën e sotme Prishtina.
Në mesjetë në Prishtinë ekzistonte “rafinatio argenti”, përpunimi vëllimor dhe
cilësor i argjendit ne afërsi te minierave të Novo Bërdes (Artanës) dhe Trepçës.
Në shekullin XVII qyteti përjeton hovin e një zhvillimi ekonomik më të shpejtuar.
Konsiderohej si një vendbanim me më shumë se 3.000 banorë.
Prishtina,tanimë shpërfaqet si një qytet i bukur dhe bashkëkohor,i gërshetuar me
gjurmë e tipare karakteristike të kulturave të lashta ilire,romake,bizantine e osmane.
Në thesarin e trashëguar ndër shekuj,bashkëjetojnë objekte të llojllojshme
arkitektonike të dedikimeve të ndryshme:xhami, hamame, kisha, manastire biblioteka, muze
etj.
1.1.2. Lokacioni i KUR Prishtina sh.a.
KUR 'Prishtina' sh.a. është etnitet unik, i rexhistruar në Ministrinë e Tregëtisë dhe
Industrisë në numrin 70423736.
Selia qëndrore e ndërmarrjes ndodhet në Prishtinë (kodi 10000), në rrugën 'Tahir
Zajmi' pa numër,telefon +381 38 603211,fax +381 38 603347, postë eletronike info@kur-
prishtina.com, veb faqe: www.kur-prishtina.com
Njësitë operative të ujësjellësit të organizuara nëpër komunat e zonës së shërbimit
ndodhen në adresat:
OJV Kosovo Polje , " 7. septembar "
OJV Obilić ulica " Hasan Priština " , b b . , Tel . +381 38 560 013
OJV Gračanica ulica " Car Lazar " , b b .
OJV Štimlje ulica " Isa Boletini" broj 5,
OJV Lipljan , ulica " 12 jun" , b b . , Tel . + 381 38 582829
OJV - Podujevo, ulica : ”Brigade ”,bb . ,tel. +381 38 570507
OJV-Glogovac , ulica :”Feronikel”,bb . ,tel+381 38 384708
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 9
1.1.3. Qasja në përpilimin e Planit të Biznesit 2016-2018
Me Planin e biznesit 2016-2018 janë definuar qartë orientimet dhe objektivat
zhvillimore të Kompanisë si dhe rezultatet e pritshme. Gjithashtu janë marrë në konsideratë
edhe rezultatet (historike) e arritura përgjatë viteve që nga viti 2005.
Plani i biznesit është përgatitur duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të
Kompanisë, trendet e zhvillimit të sektorit të ujit në Kosovë dhe regjion me qëllim që të
adoptohen praktikat më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm finaciar dhe tekniko
teknologjik të Kompanisë. Gjithashtu në të gjitha fazat e hartimit, zhvillimit dhe
implementimit të të gjitha dokumenteve strategjike është marrë në konsideratë edhe ambienti
ekonomik dhe socio-kulturor në Republikën e Kosovës.
Parametrat finaciar dhe operativ janë ridizajnuar dhe analizuar duke përdorë metodat
krahasimtare e empirike në mënyrë që të jenë të arritshme (duke lënë mundësinë e tejkalimit
të të njëjtave) dhe sa më afër realitetit.
Plani i Biznesit, merr parasysh strategjinë zhvillimore të Institucioneve të Republikës
së Kosovës për sektorin e ujit si në nivel qeveritar edhe në nivel komunal, njëkohësisht
edhe Direktivat evropiane për ujin e pijes dhe ujërat e zeza.
Akcionari, menaxhmenti si dhe të gjithë të punësuarit do të jenë të angazhuar
maksimalisht që me punën e tyre të realizojnë objektivat që dalin nga ky Plan,në mënyrë që
Kompania të arrijë të përmbushë vizionin dhe misionin.
1.1.4. Rregullativa ligjore
KUR “Prishtina” është e organizuar në cilësinë e shoqërisë tregtare. Akcionet janë të
Qeverisë së Republikës së Kosovës. Veprimtarinë e vet operative dhe financiare do t’a
organizojë dhe përmbushë duke pasur për bazë detyrimet në zbatimin e akteve dhe
dispozitave ligjore të miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës:
Ligji mbi ndërmarrjet publike (Nr. 03/L-087)
Ligji mbi afruesit e shërbimeve të ujit dhe mbeturinave ( Nr. 03/-L-086)
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 10
Ligji mbi menaxhimin e financave publike(2008/03 L048)
Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësive (2012/04-L-116)
Ligji mbi shoqëritë tregtare (2011/04-L-006)
Ligji mbi ujërat (04/L-147)
Ligji i punës (2010/03-L-212)
Ligji mbi mbrojtjen e të dhënave personale (2010/03-L-172)
Ligji mbi festat zyrtare (03/L-064)
Ligji i punës (03/L-212) etj
Ligji mbi faljen e borxheve publike
1.1.5. Përshkrimi i ndërmarrjes
1.1.5.1. Historiku i ndërmarrjes
Profili i Ujësjellësit, është ngushtë e lidhur me historikun e Prishtinës–kryeqytetit të
Kosovës si dhe vendbanimeve që gravitojnë afër kryeqendrës. Pas luftës së Kosovës (1998-
1999) kompania i është nënshtruar procesit të konsolidimit përkatësisht regjionalizimit. Tash
zona e shërbimit është e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës qëndrore.
Furnizimi me ujë i Prishtinës, daton që nga kohët e hershme nga burimet natyrale të
Gërmisë kurse më vonë nga puset në Kolevicë .Prishtina në vitin 1961-ta kishte përafërsisht
38.593 banorë. Në këtë vit fillon shfrytëzimi i liqenit akumulues të Badovcit për furnizimin e
qytetit të Prishtinës dhe rrethinës me ujë të pijes.
Në fund të viteve 70 të shekullit të kaluar, paralelisht me rritjen e zhvillimeve
urbanistike në qytetin e Prishtinës dhe rrethinës fillon edhe rritja e kërkesave për ujë të pijes
dhe largimin e ujërave të ndotura. Shtohen sasitë e ujit të pijes duke shfrytëzuar akumulimin e
liqenit të Batllavës, burimet nëntokësore në Fushë Kosovë dhe Obiliq. Përveç shtimit të
sasisë së ujit në këtë periudhë janë bërë edhe investimet kualitative në rrjetin shpërndarës të
ujit të pijes dhe ujërave të zeza.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 11
Në vitin 2007 ndërmarrja, shëndrrohet në shoqëri aksionare me emërtimin: Kompania
Ujësjellësi Rajonal “Prishtina”-shoqëria aksionare që përfshin ofrimin e shërbimeve në
komunat; Prishtinë, Fushë Kosovë, Obiliq, Shtime, Lipjan, Podujevë , Gllogoc , Graçanicë
dhe Vushtrri. KUR “Prishtina” është ndërmarrja më e madhe e furnizimit më ujë të pijes në
Republikën e Kosovës.
1.1.5.2. Burimet e ujit të KUR “PRISHTINA” sh.a.
KUR “PRISHTINA” sh.a. ka një sistem shumë kompleks të prodhimit dhe përpunimit
të ujit. Aktualisht uji burimor merret nga Liqenet akumuluese, kanalet e ujitjes, burimet
nëntokësore-puset etj.
1.1.5.2.1. Fabrika për përpunimin e ujit në Shajkovc
Fabrika e përpunimit të ujit në Shajkovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin
artificial akumulues në Batllavë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë
prej 2.69 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 45.500.000 m³.
1.1.5.2.2. Fabrika për përpunimin e ujit në Badovc
Fabrika e përpunimit të ujit në Badovc, ujin e papërpunuar e merr në Liqenin artificial
akumulues me të njëjtin emër. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë
prej 1.16 km². Sasia bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 38.400.000 m³.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 12
1.1.5.2.3. Fabrika për përpunimin e ujit në Shkabaj
Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj, është në fazën e ndërtimit. Janë nënshkruar të
gjitha kontratat deri në finalizimin e të gjitha punimeve dhe funksionalizimin provues në vitin
2016. Uji i papërpunuar merret në Liqenin artificial akumulues në Gazivodë. Sipërfaqja e
akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej _____ km². Sasia bruto e ujit të
akumuluar në kuatën maksimale është 350.000.000 m³.
1.1.5.2.4. Stacioni për përpunimin e ujit në Drenas
Stacioni për përpunim të ujit në Bivolak ka kapacitet prej 60 l/s. Ujin fillestar e merr
nga kanali i hapur për ujitje në Bivolak përkatësisht nga Liqeni artificial akumulues në
Gazivodë. Sipërfaqja e akumulimit në kuotën maksimale ka madhësinë prej _____ km². Sasia
bruto e ujit të akumuluar në kuotën maksimale është 350.000.000 m³.
1.1.5.2.5. Stacionet për pompimin dhe përpunimin e ujit
Në KUR “Prishtina” sh.a. ekzistojnë edhe këto stacione të përpunimit dhe pompimit
të ujit të pijes:
Stacioni i pompimit Kroni,kapaciteti 50l/s.
Stacioni i pompimit Kastrioti, kapaciteti 20 l/s.
Stacioni i pompimit Shtime, kapaciteti 30 l/s.
Stacioni i pompimit Lipjani, kapaciteti 50 l/s.
Stacioni i pompimit Podujeva, kapaciteti 18 l/s.
Stacioni i pompimit Vragoli , kapaciteti 20 l/s.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 13
Sasia e e përgjithshme e ujit të përpunuar e vënë në dispozicion të konsumatorëve
brenda sistemit të KUR ''Prishtina'' sh.a. pompohet minimalisht një herë dhe maksimalisht 4
herë. Prandaj kostoja e prodhimit dhe shpërndarjes është e lartë (konsumi i madh i energjisë
elektrike, kemikateve dhe amortizimi i pompave-elektromotorëve).
Tabela e prodhimit dhe distribuimit te ujit te pijes sipas vendit të nxjerrjes e shprehur ne litra
për sekondë.
Objektet
prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
Janar-
Dhjetor
Batllava 792 790 783 804 770 822 786 774 784 778 809 759 788
Badovci 333 349 333 344 334 344 333 333 345 317 318 333 335
Kroni 81 82 75 83 82 83 79 79 81 77 79 78 80
Shtime 25 29 29 29 30 31 32 30 31 28 30 25 29
Kastrioti 19 20 19 20 21 23 22 22 23 22 22 22 21
Lipjani 62 65 62 63 65 68 66 63 65 62 64 63 64
Podujeva 15 15 15 20 23 21 17 22 21 19 16 16 18
Drenasi 66 69 65 71 70 78 76 76 76 71 71 68 71
Totali 1,393 1,419 1,383 1,435 1,394 1,470 1,412 1,398 1,426 1,375 1,410 1,363 1,407
Rrjetin e shpërndarjes së ujit të pijshëm e kompletojnë:
Rrjeti primar i shpërndarjes së ujit në gjatësi prej 1200 km
Rrjeti sekondar i shpërndarjes në gjatësi prej 700 km
Depozite (rezervuare) me vëllim V= 70.000 m³,
Rrjeti primar për bartjen e ujërave të zeza në gjatësi prej 350 km,
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 14
Tabela e planit mujor të përpunimit dhe distribuimit të ujit të pijes për vitin 2015 e matur në m³.Përpunimi dhe distribuimi sipas
objekteve prodhuese-komunave
Objektet
prodhuese Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Janar-
Dhjetor
Batllava
2,122,000
1,980,000
2,098,000
2,085,000
2,063,000
2,130,000
2,105,000
2,072,000
2,033,000
2,085,000
2,098,000
2,032,000
24,903,000
Badovci
892,200
875,500
892,800
892,500
893,500
892,200
892,300
892,500
894,000
848,700
824,800
891,200
10,582,200
Kroni
217,000
205,000
202,000
216,000
219,000
214,000
212,000
212,000
209,000
206,000
204,000
209,000
2,525,000
Shtime
67,200
71,500
77,500
76,300
80,100
81,000
86,000
80,000
80,000
76,300
77,500
67,200
920,600
Kastrioti
52,000
51,000
52,000
53,000
56,000
59,200
59,400
59,000
59,000
59,400
58,000
59,000
677,000
Lipjani
165,500
163,000
165,000
162,000
173,000
177,000
177,800
168,000
168,000
166,000
167,000
169,000
2,021,300
Podujeva
40,000
37,700
40,600
50,600
61,000
55,500
46,000
58,000
55,000
50,600
40,600
42,000
577,600
Drenasi
176,000
172,000
175,000
185,000
187,000
202,000
204,000
203,000
197,000
191,000
184,300
182,000
2,258,300
Totali
3,731,900
3,555,700
3,702,900
3,720,400
3,732,600
3,810,900
3,782,500
3,744,500
3,695,000
3,683,000
3,654,200
3,651,400
44,465,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 15
1.1.5.3. Kategoritë dhe profili i konsumatorëve,
Urdhëresa tarifore në zbatim për periudhën 2015-2017 specifikon vetëm dy kategori të
konsumatorëve; shtëpiak (amvisëri) dhe jo shtëpiak (institucione, biznese, industri etj). KUR
“Prishtina” sh.a. për nevoja të një planifikimi dhe monitorimi më të mirë ka ndarë më tutje në
katër kategori të konsumatorëve:
1. Amvisëria
2. Bizneset e vogla
3. Bizneset e mëdha
4. Ndërmarrjet publike
5. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare
Profili i konsumatorëve të KUR “Prishtina” sh.a.,është shumë heterogjen. Madje madje
edhe brenda kategorisë së njëjtë të ndarjeve apo edhe nënndarjeve vërehet heterogjeniteti i
tyre.
Nga aspekti i rregullshmërisë së pagesave ekzistojnë dy ekstreme. Konsumatorë që
aktualisht janë në parapagim dhe konsumatorë që asnjëherë nuk kanë paguar për
shërbimet që kanë pranuar.
Nga aspekti i gjendjes sociale. Konsumatorë me gjendje ekonomike shumë të mirë dhe
konsumatorë të skemës sociale në rreth 10 %.etj
Struktura e konsumatorëve krahasuar me sektorin e furnizimit me ujë të pijes në
Republikën e Kosovës është më e favorshme. Përqindja e pjesëmarrjes së konsumatorëve
joshtëpiakë është më e madhe se sa në sektorin në tërësi.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 16
Elementet € Prishtina Fushë
Kosova Obiliqi Graçanica Shtime Lipjani Podujeva Drenasi Total
Nr. Konsum. në amvisëri # 61,712 9,851 4,985 3,188 2,826 7,451 6,288 3,559 99,860
Nr. Konsum. në bizneset e vogla # 7,775 489 242 203 256 495 857 495 10,812
Nr. Konsum. në bizneset e medha # 948 50 33 51 8 102 24 13 1,229
Nr. Konsum. në Ndërmarrje Publike
Nr. Konsum. në Institucione vendore dhe Ndërkombëtare # 495 42 40 51 36 55 41 26 786
Numri total I konsumatorëve # 70,930 10,432 5,300 3,493 3,126 8,103 7,210 4,093 112,687
Pjesmarrja e numrit të konsumatorëve sipas kategorive në totalin e numrit të konsumatorëve
Nr. Konsum. në amvisni
€ 61.80% 9.86% 4.99% 3.19% 2.83% 7.46% 6.30% 3.56% 100.00%
Nr. Konsum. në bizneset e vogla € 71.91% 4.52% 2.24% 1.88% 2.37% 4.58% 7.93% 4.58% 100.00%
Nr. Konsum. në bizneset e medha € 77.14% 4.07% 2.69% 4.15% 0.65% 8.30% 1.95% 1.06% 100.00%
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore € 62.98% 5.34% 5.09% 6.49% 4.58% 7.00% 5.22% 3.31% 100.00%
Numri total I konsumatorëve € 62.94% 9.26% 4.70% 3.10% 2.77% 7.19% 6.40% 3.63% 100.00%
1.1.5.4. Numri i konsumatorëve dhe trendi mujor i rritjes sipas
Njësive Operative të Ujësjellësve (NJOU)
Aktivitetet të bazuara edhe në shifrat e prezantuara më lartë ,tregojnë përkushtimin e
menaxhmentit dhe personelin mbështetës në identifikimin e vazhdueshëm të konsumatorëve
që në çfarëdo formë janë lidhur në rrjetën e furnizimit me ujë.
Numri i konsumatorëve në fund të vitit 2015 është më i madh për rreth 2 % përkatësisht
2378 konsumatorë në krahasim me vitin paraprak,ndërsa në krahasim me vitin 2005 rritja
është për 227 % përkatësisht 67.953 konsumatorë. Ndërsa në përfundim të kësaj periudhës
së Planit të biznesit do të jetë 15 % më e madhe se gjendja aktuale ose rreth 129.064
konsumatorë të kategorive të ndryshme.
Comment [SD1]: Te rregullohen tabelat dhe numri i konsumatoreve sipas kategorive me larte
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 17
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Prishtina
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
61,800
61,932
62,064
62,196
62,328
62,460
62,592
62,724
62,856
62,988
63,120
63,252
63,252
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
7,917
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
7,948
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
955
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
496
496
496
497
497
497
498
498
498
499
499
499
499
Numri total I konsumatorëve #
71,157
71,321
71,454
71,588
71,721
71,854
71,988
72,121
72,254
72,388
72,521
72,654
72,654
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU - Fushë Kosova
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
10,760
10,772
10,784
10,796
10,808
10,820
10,832
10,844
10,856
10,868
10,880
10,892
10,892
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
522
524
526
528
530
532
534
536
538
540
542
544
544
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
55
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
Numri total I konsumatorëve #
11,376
11,390
11,404
11,419
11,433
11,447
11,463
11,477
11,491
11,506
11,520
11,534
11,534
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 18
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Obiliqi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
5,046
5,056
5,066
5,076
5,086
5,096
5,106
5,116
5,126
5,136
5,146
5,156
5,156
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
250
252
254
256
258
260
262
264
266
268
270
272
272
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
36
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
43
Numri total I konsumatorëve #
5,369
5,381
5,393
5,407
5,419
5,431
5,445
5,457
5,469
5,483
5,495
5,507
5,507
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Graçanica
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
3,459
3,469
3,479
3,489
3,499
3,509
3,519
3,529
3,539
3,549
3,559
3,569
3,569
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
232
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
56
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
69
69
69
70
70
70
71
71
71
72
72
72
72
Numri total I konsumatorëve #
3,789
3,801
3,814
3,827
3,840
3,852
3,866
3,878
3,891
3,904
3,917
3,929
3,929
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 19
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Shtime
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
3,067
3,077
3,087
3,097
3,107
3,117
3,127
3,137
3,147
3,157
3,167
3,177
3,177
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
390
392
394
396
398
400
402
404
406
408
410
412
412
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
Numri total I konsumatorëve #
3,508
3,520
3,532
3,544
3,556
3,568
3,582
3,594
3,606
3,618
3,630
3,642
3,642
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Lipjani
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
7,404
7,414
7,424
7,434
7,444
7,454
7,464
7,474
7,484
7,494
7,504
7,514
7,514
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
409
411
413
415
417
419
421
423
425
427
429
431
431
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
101
101
101
102
102
102
103
103
103
104
104
104
104
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
55
Numri total I konsumatorëve #
7,966
7,978
7,990
8,004
8,016
8,028
8,042
8,054
8,066
8,080
8,092
8,104
8,104
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 20
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Podujeva
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
6,332
6,340
6,348
6,356
6,364
6,372
6,380
6,388
6,396
6,404
6,412
6,420
6,420
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
883
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44
44
44
44
Numri total I konsumatorëve #
7,269
7,278
7,287
7,296
7,307
7,316
7,325
7,334
7,345
7,354
7,363
7,372
7,372
Pasqyra e numrit të konsumatorëve & tarifa fikse për NJOU – Drenasi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Nr. Konsum. në amvisni #
3,667
3,672
3,677
3,682
3,687
3,692
3,697
3,702
3,707
3,712
3,717
3,722
3,722
Nr. Konsum. në bizneset e vogla #
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
512
Nr. Konsum. në bizneset e medha #
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
Nr. Konsumuar në institucione arsimore dhe shëndetësore #
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
Numri total I konsumatorëve #
4,207
4,213
4,219
4,227
4,233
4,239
4,245
4,253
4,259
4,265
4,271
4,277
4,277
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 21
Në tabelën paraprake është paraqitur numri total i konsumatorëve në fund të vitit muajit
gusht 2015 si dhe struktura e konsumatorëve sipas komunave në zonën e shërbimit.
1.1.5.5. Zona e Shërbimit
Zona e mbulimit të përafërt me shërbime të ujit dhe kanalizimit e inkorporuar në hartën e
Republikës së Kosovës është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Kjo zonë është kufizuar me
ngjyrën blu dhe përmban në vete 8 komunat të përqendruara në Kosovën qendrore:
1.1.5.6. Investimet kapitale-historike, periudha 2010-2015
Ndërmarrja i është nënshtruar një procesi të vrullshëm të investimeve kapitale. Këto
investime janë përqendruar kryesisht në ndërrimin e rrjetës së ujësjellësit.
Comment [SD2]: Te inkorporohen investimet kapitale te vitit 2015 me historik
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 22
Fondet për mbulimin e këtyre investimeve janë siguruar nga burimet brenda
kompanisë, grantet e jashtme (KfW), subvencionet (qeveria) etj.
Në vitet në vijim, e që është pjesë e afatit që përmbush Plani i Biznesit do të realizohen
investimet më të mëdha nga të njëjtat burime përfshirë edhe kredinë për investime që
tejkalojnë vlerën prej 50.000.000 € (pesëdhjetë milion €).
Në tabelën, më poshtë janë paraqitur të agreguara investimet kapitale për periudhën e
kaluar 5 vjeqare që janë në vlerë 16.858.769 €.
Elementet Viti 2010
Viti 2011
Viti 2012
Viti 2013
Viti 2014
Total 2010-2014
Investime kapitale prej fondeve të ndërmarrjes
553,865
1,028,124
817,549
949,622
1,178,280
4,527,440
Investime kapitale prej granteve, subvencioneve, donacioneve
257,951
310
4,166,044
7,484,000
423,051
12,331,356
Totali
811,816
1,028,434
4,983,593
8,433,622
1,601,331
16,858,796
1.2. Statistikat aktuale dhe Indikatorët e Performancës
1.2.1. Gjendja e përgjithshme në KUR ''Prishtina'' sh.a.
Veprimet e natyrës operative përkatësisht financiare edhe administrative, që në
mënyrë të vazhdueshme janë ndërmarrë për kryerjen e detyrave të punës, të shoqëruara edhe
me masat tjera që ka ndërmarrë gjatë vitit 2015, mund të përmblidhen si :
Tendencë për :
përmbushje të sasisë së prodhimit 95 % të planit,që do të thotë 2.320.148 m³ ujë më
pak.
rënje në vlerë financiare të arkëtimit të faturave vonesa e implementimit te Ligjit mbi
faljen e borxheve publike,
përmbushja e planit të të hyrave 94 %
përmbushja planit të arkëtimeve 89 % (shpërpjestim me planin e të hyrave)
Comment [SD3]: Te shtohen investimet nga donatoret tjere – CDI, KOMUNAT dhe te tjera per vitin 2015
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 23
rritjen e numrit të konsumatorëve të kyçur në rrjetin e furnizimit,
rënje e ndjeshme në vlerë financiare të ujit të faturuar
shërbime administrative më të mira ndaj konsumatorëve etj.
Këta,janë treguesit kryesor me të cilën matet vlera e shërbimeve të ofruara përkatësisht
matet performanca për vitin 2015 do të listohen dhe analizohen:
1.2.1.1. Performanca e përgjithshme e Kompanisë Ujësjellësi Rajonal
“Prishtina” sh.a. gjatë vitit 2015
Vazhdimi me intenzitet i punimeve të Fazës II të bashkëpunimit me Bankën Gjermane
për Zhvillim Ndërkombëtar për nisjen e implementimit të projekteve për grantet në
vlerë 11.000.000 € dhe kredinë në vlerë prej 6.000.000 €).
Fillimi i punimeve në teren për ndërtimin e Fabrikës e ujit ne Shkabaj në vlerë
35.000.000 € si bashkëfinancim nga KfW, KE,Qeveria e Kosovës dhe Komuna e
Prishtinës. Fillimi solemn i punimeve është bërë në nëntor 2014.
Avancimi i bashkëpunimit me institucionet lokale dhe institucionet e nivelit qendror.
1.2.1.2. Performancat financiare gjatë vitit 2015
Analizës së performacës financiare sipas treguesve kryesor por njëkohësisht edhe të
analizave tjera që lidhen me vitin aktual ( 2015 ), është bërë duke marrë për bazë rezultatet e
gjendjen faktike për perudhën janar-gusht 2015 dhe gjendjes së planifikimit për periudhen
shtator-dhjetor 2015. Rezultatet në fund të vitit mund të kenë shmangie për shkak se sipas
trendit për periudhën faktike vështirë do të përmbushen planifikimet për periudhën e mbetur
deri në fund të vitit.
Vlera totale e shitjes së shërbimeve bazë përkatësisht faturimeve të shërbimeve të ujit
dhe ujëra të përdorura përfshirë edhe të hyrat nga taksa fikse e shërbimit përfundimisht
31.12.2015 pritet të jenë 13.286.859 €. Ndërsa vlera e planifikuar sipas Planit të biznesit për
vitin 2015 që ka qenë e planifikuar 14.134.907 €. Në bazë të këtyre dy vlerave vijmë në
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 24
konstatimin se vlera totale e faturuar do të jetë për 866.048 € më vogël në krahasim me
Planin e Biznesit.
Prandaj përmbushja e planit të të ardhurave të faturuara është përafërsisht rreth 94 %
me Planin e Biznesit. Dështimi në përmbushjen e këtij treguesi të rëndësishëm lidhet me
sasinë më të vogël të prodhimtarisë përkundër sasive maksimale të ujit nëpër liqenet
akumuluese si dhe mos realizimin e zvoglimit të shkallës së ujit pa të ardhura.
Plani i Biznesit ka pasur për objektivë faturimin e sasisë prej 23.164.689 m3 ujë,
ndërsa deri në fund të vitit 2015 nuk mund të faturohet më shumë se 21.279.178 m3 .
Shprehur në vlera relative kjo paraqet vetëm 92 % e përmbushjes së Planit të biznesit.
përkatësisht 1.885.512 m³ ujë më pak.
Treguesi i sasisë së ujit të faturuar si elementi më i rëndësishëm i afarizmit në fund të
vitit 2015 pritet të jetë për rreth 1.885.512 m3 ujë më pak të faturuar.
Në përfundim të vitit 2015 vlera totale e të hyrave të arkëtuara nga shërbimet bazë të
ujit dhe kanalizimit do të jetë rreth 9.439.012 €.
Me këtë rast e shohim të domosdoshme të theksojmë se arkëtimi i planifikuar në
vlerë prej 10.650.052 € nuk është përmbushur dhe konstatojmë se vlera e parave të
arkëtuara është për 1.211.041 € më e vogël në krahasim me Planin e Biznesit dhe shprehur
në përqindje kjo është më e vogël përmbushje e Planit të biznesit deri në 89 %.
Në bazë të rezultateve të realizuara në periudhën kur po përgatitet ky Plan i Biznesit
një numër i këtyre treguesve është riparuar deri në përmbushje përkatësisht tejkalim
(faturimi,arkëtim, shpenzimet etj)..
Shkalla e arkëtimit në fund të vitit 2015 e vlerësuar sipas Planit të Biznesit 2015-2017
pritet të arrijë në 71.14 %.Kjo paraqet një rënje e shkallës së arkëtimit për 8 % gjë që
paraqet problem në afarizëm .
Përkushtimi i menaxhmentit dhe personelit tjetër për rritjen e shkallës së arkëtimit në
periudhën e mbetur e sidomos në sektorin e amvisërisë.
Gjithashtu edhe në sektorin e bizneseve të vogla (lokalet) të intensifikohen aktivitetet
për përmirsimin e shkallës së arkëtimit sepse është shënuar rënje në krahasim me
planin.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 25
Ka vazhduar trendi i rritjes së numrit të konsumatorëve për rreth 3.35 % përkatësisht
janë regjistruar 9.849 konsumatorë të rinj.
Shkalla e humbjeve teknike dhe administrative në fund të vitit do të jetë rreth 50.49 %.
Shikimi i kësaj vlere relative tregon një performancë pozitive, megjithatë është
vështirë e realizueshme sepse shkalla e faturimit të ujit për periudhën faktike është
vetëm 48.81 %.
Nuk është arritur të bëhet ndarja-identifikimi midis humbjeve teknike dhe humbjeve
administrative të ujit.
Shpenzimet operative do të sillen rreth vlerës prej 8.950.057 € dhe me trendin e tillë
nuk do të kalojnë (do të jenë më të vogla) vlerën e planifikuar për 276.942 €
përkatësisht 3 % nga vlera fillestare e planifikuar. Shmangia prej 296.000 € është
kryesisht për shkak të mos pagesës së taksave dhe kamatave për kreditë e Fazës I dhe
II në vlerën e planifikuar prej 197.336 €.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 26
1.2.1.3. Performancat operative në vitin 2015
Aktivitetet operative që në fakt nënkuptojnë: nxjerrjen, pastrimin dhe përpunimin e
ujit të pijes, distribuimin e ujit, mirëmbajtjen e rrjetit primar dhe sekondar të ujit dhe ujërave
të papërdorura, mirëmbajtjen energjetike dhe makinerike, mirëmbajtjen e pajisjeve të punës
dhe aparaturave, duke përfshirë edhe zhvillimin dhe avancimin tekniko teknologjik të sistemit
në tërësi:
Viti 2015 është karakterizuar me një situatë shumë të favorshme sa i përket
rezervave të ujit nëpër Liqenet akumuluese. Përkundër kësaj situate, prej sasisë
optimale të planifikuar prej 44.650.000 m3 ujë është distribuuar vetëm 42.144.852
m3 ujë. Sasia në krahasim me planifikimin vjetor është për 1.885.512 m3 më pak,
është përmbushur vetëm 95 %.
Nuk është plotësuar në tërësi kërkesa për ujë. Prandaj është aplikuar një sistem i
kontrolluar i reduktimeve gjatë gjithë vitit 2015. Shkalla e reduktimeve përkatësisht
koha e mungesës së shërbimit ka qenë e theksuar gjatë stinës së verës.
Është arritur të bëhet një mirëmbajtje e rregullt e tërë sistemit te ujit të pijes dhe
ujërave të zeza.
Kualiteti i ujit të distribuuar në tërë zonën e shërbimit iu është përgjigjur instruksioneve
të Udhëzimit administrativ numër 16/2012 dhe është arritur të monitorohet dhe
kontrollohet rregullisht kualiteti i ujit nga laboratori qendror dhe laboratorët lokale të
KUR “Prishtina”-sh.a. Ankesat në kualitet të ujit kanë qenë minimale ndërsa
bashkëpunimi me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik ka qenë i nivelit më të lartë,
Është arritur të ndërrohen rreth _________kilometra rrjet (gypa) të ujit kryesisht në
zonat me humbje teknike më të mëdha. Gjithashtu janë ndërruar gypat në rrugët ku
janë zhvilluar punime të ndryshme të financuara nga komunat, donatorët, komuniteti,
Ministria e Infrastrukturës në zonën e shërbimit
Është investuar në sisteme rurale.
Comment [SD4]: Te plotesohet me gjatesine e sakte
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 27
1.2.1.4. Performancat operative dhe financiare në vitin 2015
(në numra dhe vlerë)
Në tabelën vijuese po paraqesim përmes shifrave disa nga treguesit e performacës për
vitin 2015. Treguesit e zgjedhur për prezentim konsiderohen si më të rëndësishmit për të
pasqyruar efikasitetin e ndërmarrjes duke marrë në konsideratë prodhimtarinë, shkallën e
humbjeve teknike e administrative, numrin e konsumatorëve, normën e arkëtimit, normën e
mbulimit të punës etj).
Elementet Faktike 2015 Uji i Prodhuar m3 42.144.852 Uji i faturuar m3 21.279.178 Konsumatorët e regjistruar # 127.327 Nr. i faturave të lëshuara # 114.641 Numri i kons.-fatur. me lexim # 112.348 Uji i fatur. sipas ujematesve m3 20.640.803 Vlera e faturimit € 13.268.859 Vlera e arketimit € 9.439.012 Të hyra të tjera operative € 402.500 Shpenzimet operative € 8.926.600 Të hyrat jo operative € 547.271 Shpenzimet jo operative € 512.412 Numri i punëtorëve # 540 Uji i pafaturuar % 49,51 Perqindja e faturimit % 90,04 Shkalla e arkëtimit (% e tërë) % 71,14 Norma e punes # 1.10 Konsumatorët per punëtor # 236 Shpenzimet Operative për konsumatorë # 5.84 Tarifat mesatare për m3 # 0.62
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 28
2. Deklarata e “misionit” & “vizionit”
2.1. Deklarata e Misionit
Prodhimi, perpunimi dhe furnizimi I qenderueshem me uje cilesor te pijshem te qytetareve te Prishtines, Fushe Kosoves, Kastriotit, Podujeves, Lipjanit, Shtimes, Gracanices, Drenasi dhe trajtimi i ujerave te zeza ne perputhshmeri me standardet dhe kerkesat statutore dhe legjislative te Ndermarrjes dhe aksionarit.
2.2. Deklarata e Vizionit
Ndermarrje per prodhimin, perpununimin dhe furnizimin e ujit te pijshem dhe trajtimit te ujerave te zeza per konsumatoret e saj ne perputhshmeri me standardet e ndermarrjeve simotra ne regjion dhe Europe.
2.3. Deklarata e rrezikut (riskut)
Përgatitja e Planit të Biznesit niset mbi bazën e parimit të vazhdimësisë në një
periudhë shumë të gjatë kohore (uji është elementi kryesor i jetës së konsumatorëve prandaj
vazhdimësia është e padiskutueshme).
Rreziqet e mundshme në aspektin e parashikimit për periudhën të cilën e përfshinë
Plani i biznesit dhe pamundësia e përmbushjes së “misionit”,”vizionit” dhe objektivave të
parapërcaktuara mund të përmblidhen si:
Mungesa eventuale e rezervave të ujit (mungesë e reshjeve atmosferike), koha kur po
përgatitet ky Plan gjendja e rezervave të ujit në Liqenin e Batllavës është optimale);
Ngritja e kostos së jetesës (rritja e tarifës së energjisë elektrike, karburanteve, pjesëve të
ndërrimit etj);
Mos ngritja e tarifës së shërbimit perkundrejt rritjes se standardeve dhe trendeve
zhvillimore
Mos qendrueshmeria financiare e ndermarrjes;
Comment [SD5]: Te perpunohet Gjuhesisht
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 29
Kontaminimet eventuale te burimeve te furnizimit me uje te pijshem;
Rritja e shkalles se humbjeve te ujit;
Mos inkasimi i borgjeve te keqija;
Lëvizjet sociale;
Krizat politike;
Forcat tjera madhore (tërmeti, vërshimet, zjarret, ndryshimet klimatike etj);
Amortizimi i rrjetit, armaturave dhe fitingjeve si rezultat i vjetërsisë.
2.4. Deklarata e tarifës së shërbimit
Kompania Rajonale e Ujësjellësit“Prishtina” sh.a. zbaton tarifën që vendosë Zyra
Rregullative për Ujë dhe Kanalizim e që është kompetent në bazë të Ligjit mbi Veprimtarinë
e Ofruesve të shërbimeve të ujësjellësit kanalizimit dhe të mbeturinave (Ligji Nr. 03/L-086).
Në bazë të tarifës aktuale (duke marrë në konsideratë edhe shkallën e arkëtimit dhe
nivelin e humbjeve teknike dhe komerciale) mund të bëhet në tërësi vetëm mbulimi i
kostove operative por jo edhe kostove të mirëmbajtjes dhe investimeve kapitale. Kjo
nënkupton se tarifat ekzistuese nuk garantojnë investime më të mëdha drejt përmirësimit të
bazës materiale dhe për shërbime më të mira për konsumatorët pa implikimin e ndihmave nga
fondet tjera përfshirë donacionet,kreditë komerciale, grantet dhe subvencionet qeveritare.
Zbatimi i tarifës së miratuar në ciklin tarifor 2015-2017 duke mos e apstrahuar as
korrigjimin e tarifës (rritjes) në ciklin e ardhshëm tarifor që do te jetë i domosdoshëm edhe
për shkak të:
Kthimin e kryegjësë dhe kamatave për kredinë e Fazës II dhe III të investimeve;
Kërkesa për të financuar planin e investimeve kapitale;
Rritjes së tarifës së energjisë elektrike;
Blerjen e ujit të papërpunuar për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj (700 l/sec);
Rritjen e çmimit të karburanteve;
Rritja e nivelit të amortizimit;
Rritja e vlerës së shërbimeve nga palët e treta.
Comment [SD6]: Te perpunohet Gjuhesisht
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 30
Prandaj zbatimi i tarifës do të ndikojë pozitivisht dhe do të mobilizojë menaxhmentin dhe
personelin tjetër në KUR “Prishtina” sh.a. në përmbushjen me sukses të misionit të
përcaktuar.
Korrigjimi-rritja e tarifës konsiderojmë se do të ketë efektin domino edhe te konsumatorët
në :
stimulimin e kursimit të ujit,
shërbime më të mira ndaj konsumatorëve
Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim me procesin e fundit tarifor ka përcaktuar rritje
të vazhdueshme të tarifës ekuivalent me rritjen e kostos së jetesës,përkatësisht nivelin
mesatar vjetor të inflacionit.
2.4.1.Tarifa fikse dhe volumetrike për shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit
( ZRRUK / UTSH – 551 DT , datë 29.12.2014 )
Kategoria e
konsumatorëve
Tarifa fikse
Euro/muaj
Tarifa
volumetrike
për shërbime të
ujësjellësit
Euro/m3
Tarifa volumetrike
për shërbime të
kanalizimit
Euro/m3
1.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2015 (vlefshmëria 01.01.-31.12.2015)
Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459
Institucional dhe
Industrial/Komercial
3,00 0,8623 0,1050
1.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2015 mbi bazën e indeksit të projeksioneve të
çmimeve të konsumit të publikuara nga FMN vitin 2014
(vlefshmëria 01.01.2015 - 31.12.2015)
Comment [SD7]: Te kontrollohen tarifat dhe datat
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 31
Shtëpiak 1,00 0,39 0,05
Institucional dhe
Industrial/Komercial
3,00 0,88 0,11
2.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016
(vlefshmëria 01.01.2016 - 31.12.2016)
Shtëpiak 1,00 0,3826 0,0457
Institucional dhe
Industrial/Komercial
3,00 0,8533 0,1046
2.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2016 mbi bazën e indeksit të çmimeve të
konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2014 deri 11/2015 (vlefshmëria
01.01.2016 - 31.12.2016)
Shtëpiak 1,00 0,39 0,05
Institucional dhe
Industrial/Komercial
3,00 0,88 0,11
3.1. Tarifat pa inflacion të përcaktuara për vitin 2016
(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)
Shtëpiak 1,00 0,3874 0,0461
Institucional dhe
Industrial/Komercial
3,00 0,8400 0,1013
3.2. Tarifat e aplikueshme për vitin 2017 mbi bazën e indeksit të çmimeve të
konsumit të publikuara nga ASK për periudhën 12/2015 deri 11/2016
(vlefshmëria 01.01.2017 - 31.12.2017)
Shtëpiak 1,00 0,3850 0,0459
Institucional dhe
Industrial/Komercial
3,00 0,8623 0,1050
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 32
2.4.2.Tarifa për administrim dhe shpenzimet e kyçjes në rrjetin e shërbimeve
të ujit dhe kanalizimit
2.1. Tarifa Administrative për
Kyçje në Shërbime*
Diametri i
gypit të
kyçjes /
ujëmatësi
Tarifa për
kyçje në
ujë (€)
Tarifa për
kyçje në
kanalizim
(€)
Shuma
Euro
Për të gjithë kategoritë e
konsumatorëve
(*) –Tarifa për administrim
është e pakthyeshme dhe
nënkuptojmë të drejtën e
konsumatorit për tu kyç në
rrjetin e shërbimeve të ujit dhe
mbajtjen e tij në regjistrin e
konsumatorëve aktiv për
çështje të ndryshme
administrative.
(13 – 25) mm 30,00 20,00 50,00
32 mm 90,00 60,00 150,00
40 mm 150,00 100,00 250,00
50 mm 240,00 160,00 400,00
65 mm 300,00 200,00 500,00
80 mm 420,00 280,00 700,00
100 mm 570,00 380,00 950,00
150 mm 840,00 560,00 1.400,00
2.2. Shpenzimet e kyçjes në
Shërbime të Ujësjellësit*
Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma
Euro
Për të gjitha kategoritë e
konsumatorëve
(*) - Shpenzimet e kyçjes në
Shërbime përfshijnë
shpenzimet e punës dhe
materialit në vijim: qafore,
pajisjet për kyçje, gypat e
kyçjes në gjatësi deri 15 metra,
ujëmatësi dhe dy valvula.
Punët tokësore dhe ato të
(13 – 20) mm 120,00
(25 – 32) mm 160,00
(40 – 50) mm 220,00
> 50mm Do të
llogaritet në
bazë të
çmimeve për
material dhe
Comment [SD8]: Te verifikohen shifrat
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 33
betonit nuk janë të përfshira. punën.
2.3. Shpenzimet e Kyçjes në
Shërbimet e Kanalizimit *
Diametri i gypit të kyçjes/ujëmatësit Shuma
Euro
Për të gjitha kategoritë e
konsumatorëve
(*) – Shpenzimet e Kyçjes në
Shërbime përfshijnë
shpenzimin e punës dhe të
materialit në vijim: elementet
fazonike për kyçje dhe gypit në
gjatësi deri 15 metra.
DN 110 mm 100,00
DN 160 mm 120,00
DN 200 mm 160,00
> 200 mm Do të
llogaritet në
bazë të
çmimeve për
material dhe
punën.
2.4.3.Tarifa për shërbimet tjera
Lloji i shërbimit Shuma
Euro
3.1. Dërgimi i njoftimit për shkyçje 3,00
3.2. Shkyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00
3.3. Rikyçja e shërbimeve të ujësjellësit 20,00
3.4. Riparimi i rrjedhjeve në objektin e konsumatorit Do të llogaritet
në bazë të
çmimeve për
material dhe
punën.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 34
3.5. Gjoba për kyçje ilegale 100,00
3.6. Gjoba për moskryerje të riparimit të rrjedhjes në objektin e konsumatorit
aplikohet pas vërejtjes së parë
100,00
3.7. Shitja e ujit me cisterna të ujit – transporti deri në 5 km 20,00 € / 5 m3
3.8. Riparimi i ujëmatësit nga çmimi i ujëmatësit kur kompania instalon
ujëmatësit e saj
Max. 60 % të
çmimit të
ujëmatësit
3.9. Kontrollimi i ujëmatësit – verifikimi i saktësisë 15,00
3. Objektivat strategjike të KUR “Prishtina” sh.a. për periudhën 2016-2018
Deklarimi i misionit, vizionit dhe procesi i vazhdimësisë së veprimtarisë së KUR
“Prishtina” sh.a. kërkon përkushtim, dije, përkrahje institucionale, mjete të lira financiare për
zhvillimin tekniko teknologjik etj.
Konsumatorët në zonën e shërbimit aktualisht ballafaqohen me mungesa të rregullta
të sasisë së nevojshme të ujit të pijes. Konsumatorët e locuar kryesisht në Prishtinë problemet
e furnizimit me ujë sidomos në sezonin e verës i kanë shumë të theksuara prandaj mbi bazën
e këtij fakti të një përceptimi të gjendjes aktuale dhe dëshirave se si do të jetë në të ardhmen
ndërmarrja janë përcaktuar edhe objektivat strategjike.
3.1. Përfundimi i Fabrikës për përpunimin e ujit në Shkabaj
-Kapaciteti maksimal 700 l/sec deri në fund të vitit 2016-
Mungesa e sasive të nevojshme për furnizim me ujë të qytetarëve në regjionin e
Kosovës qëndrore Prishtinës nga njëra anë si dhe shtimi i i popullatës përmes natalitetit dhe
imigrimit kanë përcaktuar domosdoshmërinë për ndërtimin e Fabrikës për trajtimin e ujit të
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 35
pijes në Shkabaj. Qëllimi final i Fabrikës për trajtimin e ujit nënkupton optimizimin e
zhvillimit ekonomik, social, kulturor, urbanistik etj në gjithë zonën e shërbimit të KUR
"Prishtina" sh.a.
Shtimi i shpejtuar i popullatës në regjionin e Prishtinës ka ndikuar që niveli i
shërbimeve të furnizimit me ujë në zonën e shërbimit të KURP të mos jetë i kënaqshëm.
Mbulimi me shërbimet e ujësjellësit nuk përfshinë tërë popullatën. Në anën tjetër, shumicës
së popullatës së shërbyer iu ofrohen shërbime të cilësisë së pakënaqshme-furnizim me
ndërprerje.
Aktualisht punimet janë duke u kryer nëpër shumë faza dhe projekte detaje. Mbikqyrja
e zbatimit të projektit bëhet nga konsulenca dhe ingjinierët e autorizuar të ndërmarrjes.
Deri më tani janë kryer këto punime:
Komponeta I-rë
47 % jane përfunduar punimet lidhur me instalimin e gypit për furnizim me uje DN1200
dhe DN 800 për periudhen (gusht - dhjetor 2015) , ndërsa furnizimi i materialit 80% në
punishte
70% punët ndërtimore në Stacionin e pompave në Milloshevë, ndërsa furnizimi me
material mekanik dhe elektrik 60%
70% Punët ndërtimore në Vepren e Marrjes, ndërsa furnizimi me material për pjesën
mekanike 60%.
Komponenta II-të
25% e punëve ndërtimore (Objektin e Rezervuarit dhe Stacionit te Pompave)
20% e punëve ndërtimore në objektin e Filtrimit
30% e punëve ndërtimore në objektin e Depos se Klorinimit dhe Dozimit
Harta e projektit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 36
JV Dorsch IC/ SWECO Hydroprojekt / KIWER 6
Municipal Water Supply and Sewage Disposal in Prishtina Phase III, Detailed Design, Tendering, Contracting and Construction Supervision
Pamje nga ekzekutimi i punimeve.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 37
3.1.1.Synimi i përgjithshëm i projektit
Projekti synon të përmirësojë furnizimin me ujë për qytetin e Prishtinës dhe
komunat tjera që janë pjesë përbërëse e zonës së shërbimit të KURP: Fushë Kosovë, Obiliq,
Shtime, Lipjan, Podujevë dhe Graçanicë. Përmirësimi planifikohet të arrihet përmes marrjes
së sasisë shtesë të ujit nga liqeni i Ujmanit (Gazivodës) në Kanalin Ibër në fshatin Mihaliq,
transportimin e tij deri te impianti i trajtimit të ujit (ITU) që do të ndërtohet në fshatin
Shkabaj, dhe distribuimin (futjen) e rreth 20 milion m3/vit të sasisë shtesë të ujit të trajtuar në
sistemin ekzistues të furnizimit me ujë të KURP. Me këtë kapacitet të shtuar të prodhimit të
ujit do të mbulohet kërkesa për ujë deri në vitin 2030.
Ndërtimi i Fabrikës konsiston:
Furnizimi i pa ndërprerë me ujë të pijes i popullatës në qytetin e Prishtinës dhe fshatrave përreth,
Mbrojtja e burimeve të ujit në liqenin e Batllavës dhe Badovcit.
Cilësia e ujit të trajtuar i plotëson standardet e OBSH-së
Kontinuiteti i furnizimit me ujë: 22 orë/ditë, së paku 250 ditë në vit
Shkalla e shfrytëzimit të kapaciteteve të fabrikës së paku 75%
Ndërprerja e shkarkimit të ujërave të zeza në Kanalin e Ibrit.
3.1.2. Komponentet e projektit të fabrikës
Projekti i ndërtimit të fabrikës përfshinë dy komponente kryesore:
-Sistemin e Transmisionit të ujit të patrajtuar, dhe
-Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj.
Skema e marrjes së ujit, transimisionit dhe vendnodhjes së fabrikës është paraqitur në
skemën më poshtë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 38
3.1.3.Përshkrimi i Projektit
3.1.3.1 Sistemi i Transmisionit të Ujit
Sistemi i transmisionit të ujit përfshinë elementet vijuese;vepra ujëmarrëse në Mihaliq,
tubacioni gravitacional i transmisionit që shtrihet prej veprës marrëse deri te stacioni i
pompimit i ujit të patrajtuar në Milloshevë me gjatesi L=12.1 km dhe DN 1200 mm, stacioni
i
pomp
imit
në
Millo
shevë
,tuba
cioni
me
presi
on i
trans
misio
nit që
shtrihet prej stacionit të pompimit në Milloshevë deri te fabrika gjatesi L=4.3 km dhe
diameter DN 1200 mm, linjat e transmisionit prej ITU Shkabaj deri tek rezervuarët ekzistues
në Shkabaj me gjatesi 2.45 km DN 800 në Arbëri me gjatesi L=3.8 km DN 800 mm, DCI.
3.1.3.2.Sistemi i Fabrikës për trajtimin e ujit
Fabrika e trajtimit të ujit që përfshinë elementet;fabrika në Shkabaj kapacitetit 700 l/s
bashkë me stacionin e pompimit të ujit për pompimin e ujit të trajtuar deri tek rezervuarët
ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 39
3.1.3.3.Madhësia e projektit dhe vlera e investimit
Përshkrim i shkurtër i karakteristikave të projektit të propozuar,që paraprakisht është
dizajnuar, ridizajnuar dhe mirë studiuar përfshinë: hapësirën e shtrirjes fizike të projektit
,procesi i shpronësimit, karakteri i sipërfaqes, procesi i prodhimit dhe kapaciteti etj
planifikohet të përmbyllet më një fond prej 32.000.000 €. Fondi është i siguruar nga Kreditë
dhe grantet (Qeveria e Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës dhe Komisioni Evropian.
3.1.3.4.Vendndodhja e projektit
Objekti i kaptimit të ujit të papërpunuar (vepra ujëmarrëse) do të jetë në fshatin Mihaliq,
në kanalin e Ibrit (kanalin kryesor) në lartësi mbidetare prej 550 metra. Prej kësaj pike traseja
e tubacionit shkon në drejtim të jug-lindjes për rreth 2 km, duke kaluar nëpër lumin Sitnica
dhe Llap deri në jug të fshatit Reka e Madhe. Këtu traseja e ndërron drejtimin në drejtim të
jug-lindjes në drejtim të Prishtinës dhe të lokacionit në Shkabaj në komunën e Obiliqit.
Gjatësia totale e tij prej veprës së marrjes në Mihaliq deri te Stacioni i Pompimit në
Milloshevë është 13.24 km.
Stacioni i pompimit është paraparë në pikën më të ulët të trasesë në fshatin Milloshevë
(539.7 mlm). Lokacioni i Fabrikës për trajtimin e ujit është paraparë në distancë rreth 4 km
në veriperëndim të Prishtinës, 4 km larg qendrës së Obiliqit, në afërsi të drejtpërdrejtë të
rrugës që lidh Prishtinën me Mitrovicën. Parcela e paraparë për ndërtimin ka një sipërfaqe
prej 5.4 ha në lartësi mbidetare 590 m.
Prej ITU uji i trajtuar do të pompohet drejt 2 rezervuarve ekzistues të sistemit të
ujësjellësit: Arbëria (3.86 km) dhe Shkabaj (2.45 km). Kjo do të bëhet përmes tubacionit në
presion prej kuotës 589 mlm në lokacionin e ITU Shkabaj deri te rezervuari në Arbëri.
Traseja e këtij tubacioni do të shkojë në drejtim veri lindje për rreth 1.5 km dhe pastaj do të
vazhdojë në drejtim juglindje për 2.4 km deri te rezervuari në Arbëri. Rervuari në Shkabaj
është në lartësi 600 m lmd.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 40
3.1.3.5. Flokulimi
Përpos filtrimit, procesi përfshinë edhe flokulimin dhe dezinfektimin. Baseni i flokulimit
do të ndërtohet në dy njësi paralele me qëllim që të mundësohet një operim më fleksibël në
kuptimin që njëri basen gjithmonë të jetë operativ në rastet kur tjetri pastrohet/ riparohet
Me përdorimin e flokulentëve me bazë të aluminiumit në ujin që ka vlerën e pH më të
madhe se 7 (këtu 8.2), formohet aluminati i tretshëm që shkakton rritjen e përmbajtjes së
aluminit në ujin e pijes. Me qëllim që ky të mbetet në vlerën e lejuar prej 0.2 mg/l A.
3.1.3.6.Trajtimi terciar
Për trajtimin terciar është rekomanduar dezinfektimi me UV pas filtrimit për të eliminuar
"giardia" and "cryptosporidium" nëse kjo paraqitet si problem. Ky dezinfektim do të ishte si
plotësues për klorinimin dhe jo si zëvendësim për të. Për këtë qëllim në kuadër të ITU do të
parashihet instalimi i filtrimit me karbon aktiv dhe ozonizimi si procese të trajtimit terciar që
do të aktivizohej në rastin kur cilësia e ujit të papërpunuar në Kanalin Ibër do të përkeqësohej
për shkak të prezencës së pesticideve.
3.1.3.7.Rezervuarët e ujit të pastër
Me qëllim të përmirësimit të performancës operative dhe minimizimit të mundësisë për
dëmtimin e pompave, është paraparë që basenet e ujit të pastër në Fabrikën e trajtimit të ujit
të mundësojnë deponimin e prodhimtarisë brenda 2 orëve gjatë prurjes mesatare. Kjo
nënkupton 2 basene të kacitetit prej 3,000 m3 secili, që do me thënë 6,000 m3 në total.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 41
3.1.3.8. Stacioni i pompimit të ujit të pastër
Stacioni i pompimit të ujit të pastër në kuadër të Fabrikës për trajtimin e ujit do të pompojë
ujin tek rezervuarët ekzistues në Shkabaj dhe Arbëri. Stacioni i pompimit, për transportimin
e ujit tek secili prej rezervuarëve do të ketë nga 3 pompa, 2 operative dhe 1 në rezervë.
3.1.3.9.Lagunat e llumit
Llumi nga Fabrika e trajtimit të ujit që rezulton si mbetje nga procesi i trajtimit të ujit do
të shkarkohet nëpër laguna. Gjithsej janë paraparë 4 laguna. Secila prej tyre me sipërfaqe
1.600 m ² (përmasat 80 m x 20 m).
3.2. Reduktimi i ujit pa të ardhura
Uji i humbur në rrjetin e furnizimit aktualisht paraqet shqetësimin më të madh për të
tanishmen dhe ardhmërinë e ndërmarrjes. Megjithatë ndërmarrja nuk ka arritë që të vëjë në
kontroll dhe të zvogëlojë sasinë e ujit pa të ardhura. Aktivitetet nuk do të mungojnë sidomos
gjatë vitit 2016.
Deri në fund të vitit pritet që të funsionalizohen të gjitha rrjetet e reja të shpërndarjes në
Prishtinë, përfshirë edhe vendosjen e ujëmatësve. Përfshirë investimet prej 27.000.000 €
kryesisht në rrjetin e shpërndarjes norma e humbjeve teknike dhe administrative poqese nuk
zbret në shkallën 45%, investimet e bëra nuk janë në funksion të zhvillimit të ndërmarrjes.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 42
3.2.1.Matja e sasisë së ujit të nxjerrë
Aktualisht ndërmarrja nuk është në gjendje të bëjë matjen e sasisë së ujit të nxjerrë nga
nëntoka përkatësisht të tërhiqet për përpunim të mëtutjeshëm nga liqenet akumuluese.
Elementet
V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Matja e ujit të pa për-punuar
1252000000
140000000
3.2.2.Matja e sasisë së ujit të përpunuar-distribuuar
Aktualisht ndërmarrja nuk bënë matjen në të gjitha vendet ku bënë pastrimin-
përpunimin e ujit të pijes. Matja kryesisht bëhet mbi bazat e kapaciteteve instaluese të
pompave. Kjo metodë nuk jep siguri të plotë për rezultate.
Elementet
V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Matja e ujit të përpu-nuar
3.2.3. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në rezervuare
Me qëllim të përcaktimit të sasisë së ujit që humb gjatë transmisionit prej vendit të
përpunimit deri në rezervuare është e domosdoshme dhe e mundshme matja e sasisë së ujit që
hyn në rezervuare. Kjo veprimtari do të përfundohet vetëm në ato vende ku teknikisht është e
mundur.
Comment [SD9]: Te futen te dhenat per TM1 dhe TM2 2016
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 43
Elementet
V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Matja e ujit të përpu-nuar në rezervuare
3.2.4. Matja e sasisë së ujit të përpunuar-që futet në zona
Problemi më i vështirë i detektimit dhe eliminimit të ujit pa të ardhura është vendosja e
ujëmatësve përmes të cilëve do të bëhet zonimi. Ky veç tjerash është edhe problem teknik por
edhe me kosto të madhe financiare. Problemi i zonimit do të nis së zbatuari nga aspekti
teknik (vendosja e matësve) dhe aspekti administrativ-financiar (modifikimi i softuerit,
rikoncilimi i gjendjes së konsumit midis matësit të zonës dhe matësve individual).
Elementet
V i t e t 2016 2017 2018 2019 2020
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Vendosja e matësve zonal Modifikime sofuerike Rikoncilimi i konsumit
3.2.5.Leximi i matësve – eliminimi i faturimit aforfe (paushall)
Gjendja aktuale në leximin e matësve individual konsiderohet shumë e kënaqshme dhe
në total arrin 95,91% dhe që paraqet shkallën më të lartë të konsumit të matur në Republikën
e Kosovës mbase edhe në Rajon dhe më gjërë.
Comment [SD10]: Te konfirmohet perqindja
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 44
-Në sektorin e amvisërisë sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej 95.09 %.
Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për përmirësim
është e vështirë.
- Në sektorin e bizneseve të vogla sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej
99,01 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për
përmirsim është e vështirë por edhe e panevojshme.
-Në sektorin e bizneseve të mëdha – industria, sasia e ujit që faturohet me matje arrin
shkallën prej 99.98 %. Kjo konsiderohet si një përqindje absolute, tendenca për përmirësim
është e panevojshme.
-Në sektorin e institucioneve sasia e ujit që faturohet me matje arrin shkallën prej
99,02 %. Kjo konsiderohet si një përqindje gati absolute e kënaqshme dhe tendenca për
përmirësim është e vështirë.
3.2.6. Konsumi i autorizuar me ujëmatës i pa-faturuar
Ndërmarrja nuk posedon grup të tillë të konsumatorëve. Në momentin e identifikimit,
në pajtim me legjislacionin në fuqi ndërmerr aktivitetet e domosdoshme për faturimin dhe
arkëtimin e konsumit (dhënia e ujit gratis: ndërtesat e qeverisë, spitalet, parqet, objektet e
kultit etj.)
3.2.7. Konsumi i autorizuar pa ujëmatës dhe i pa-faturuar
Mungesa e sasive të nevojshme të ujit për plotësimin e nevojave bazike të qytetarëve ka
bërë që të gjinden mundësi alternative për përmbushjen e nevojave tjera që klasifikohen si në
grupin e fontanave publike, larje të rrugëve apo edhe përdorimi i ujit të pijes për ujitjen e
hapësirave publike të gjelbëruara. Ndërmarrjet e specializuara kanë hapur puse përkatëse.
Aktualisht vetëm shfrytëzimi i ujit për mirëmbajtjen e rrjetit të ujërave të ndotura nga
vetë kompania bëhet duke shfrytëzuar ujin e pijes. Sasia e përdorur për këtë qëllim e
krahasuar me sasinë totale të prodhimit është e papërfillshme dhe maksimalisht mund të jetë
rreth 15.000 m³ ose përafërsisht 0.03 %. Kjo sasi faturohet në tërësi.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 45
Ndërmarrja nuk posedon shënime të sakta rreth sasisë së ujit të pijes që nëpër hidrantë
merren nga Njësitë e zjarrfikësve. Konsiderojmë se kjo sasi është akoma më e vogël se sasia
e përdorur për qëllime të larjes së gypave të ujërave të zeza.
Elementet
V i t e t 2016 2017
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Konsumi për nevojat e zjarrshuarjes
3.2.8. Humbjet fizike të ujit
Ndërmarrja nuk ka shënime të sakta për humbjet fizike të ujit, gjithashtu edhe
vlerësime për këtë çështje nuk ekzistojnë. Fillimisht ndërmarrja është ballafaquar me situatë
të keqe të mungesës së investimeve për vite të tëra. Në përfundim të vitit 2016 situata do të
përmirësohet maksimalisht pas investimeve të fuqishme ne vlerë të përafërt prej rreth
40.0000.0000 €.
Ndërmarrja nuk udhëheq një politikë të qartë për humbjet e ujit si pasojë e dëmtimeve
të gypave nga palët tjera si dhe humbjet e padukshme në rrjetin e furnizimit edhe për shkak të
nivelit të dobët të mirëmbajtjes duke përfshirë edhe materialet si dhe instrumentet matëse jo
të standardizuara. Kjo mund të bëhet, dhe tërë ky proces të përmbyllet sipas tabelës.
Elementet
V i t e t 2016 2017
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Humbjet nga dëmtimi i gypave nga palët tjera
Strukturimi më i mirë i menaxhimit të presionit, duke ulur presionin e madh në zona të
caktuara me qëllim të minimizimit të sasisë së humbur.
Comment [SD11]: Te plotesohet tabela
Comment [SD12]: Te plotesohet nga Ilir Abdullahu ose te fshihet kjo vlere
Comment [SD13]: Te plotesohet tabela me te dhena
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 46
Fuqitë madhore (kushtet klimatike) të zonës së shërbimit janë shunmë të
ndryshueshme dhe efekti i tyre është vështirë i menaxhueshëm.
Në zonat urbane, që është pjesa më madhe e rrjetit të furnizimit, gypat janë të shtrirë
kryesisht nëpër rrugët publike mbi të cilat trafiku është shumë i ngarkuar dhe se pëlcitjet e
dukshme apo të padukshme janë të natyrshme.
Zona e shërbimit ballafaqohet me reduktime të planifikuara si shkak i mungesës së
sasive të ujit nga njëra anë dhe menaxhimit jo efikas i sasisë në dispozicion (shiko humbjet e
ujit rreth 50 %).
3.2.9.Analizimi i të dhënave-nxjerrja e përfundimeve
Ndërmarrja do të kujdeset që në fillim të procesit të krijojë njësi të veçantë për
analizimin e të dhënave dhe nxjerrjen e rekomandimeve .
3.3. Zvoglimi i humbjeve komerciale të ujit
Ndërmarrja, deri më tani nuk ka arritur të bëjë ndarjen e ujit pa të ardhura midis
humbjeve teknike dhe humbjeve administrative-komerciale. Identifikimi i këtyre humbjeve
konsiderohet si një proces më i lehtë dhe me kosto fare minimale duke implikuar
përgjegjësinë direkte të personelit të lidhur me procesin e Shitjes dhe Shërbimin për
konsumatorë.
Punësimi i lexuesve të matësve (inkasantëve), inspektorëve të rrjedhjeve dhe
inspektorëve të shkyçjes së shërbimit kanë ndikuar ne detektimin e vazhdueshëm të lidhjeve
të paligjshme në rrjetin e furnizimit. Në raste të identifikuara aplikohen rregullat e brendshme
dhe rregulloret e ZRRUK-ut.
Comment [SD14]: Analizimi i ketij paragrafi
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 47
3.3.1.Humbja (vjedhja) e ujit nga hidrantët
Ndërmarrja do të inventarizojë të gjithë hidrantët në zonën e furnizimit. Krijimi i bazës
së të dhënave për të ditur funksionalitetin e tyre dhe shfrytëzuesit potencial (zjarrfikësit,
policia etj). Do të kujdeset që të sigurojë të bëjë mbikëqyrjen profesionale. Të gjejë mundësi
teknike që persona të paautorizuar të mos kenë qasje në ujë.
Elementet
V i t e t 2016 2017
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Inventarizimi i hidrantëve Krijimi i databazës së hidrantëve Vendosja e matësve
3.3.2.Humbja (vjedhja) përmes “bypass” (anashkalimi i matësit)
Ndërmarrja, në kushtet e investimeve të Fazës I dhe Fazës II-të në rrjetën e
shpërndarjes në zonën përkatëse të shërbimit (Prishtinë) do të eliminojë anashkalimin e
matësve përmes vendosjes së matësve jashtë pronës së konsumatorit (rrugë, trotuare etj) atje
ku qasja e klientit për aktivizimin e “by passa-ve” është e kufizuar.
Fokusimi i ndërmarrjes për të ardhmen duhet të orientohet kryesisht në zonat rurale dhe
te konsumatorët që potencialisht janë konsumues të mëdhenj (pronat bujqësore dhe blegtorale
, hotelet, kuzhinat-mensat, restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj).
3.3.3. Manipulimi më matës
Numri i klientëve që janë të prirur për manipulim të matësve është i kufizuar. Me një
mbikëqyrje më të madhe mund të eliminohet tërësisht. Aktualisht ndërmarrja nuk ka një
politikë të qartë të evidentimit dhe bazë të të dhënave për të minimizuar përkatësisht
identifikuar rastet recidive.
Comment [SD15]: Te behen analiza paraprake dhe te paraqiten te dhena statistikore
Comment [SD16]: Te behen analiza paraprake dhe te paraqiten te dhena statistikore
Comment [SD17]: Te behen analiza paraprake dhe te paraqiten te dhena statistikore
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 48
Për manipulimin e matësve janë të prirë kryesisht konsumatorët që janë shfrytëzues të
sasive të mëdha të ujit të pijes (pronat bujqësore dhe blegtorale , hotelet, kuzhinat-mensat,
restorantet, industria ushqimore, industria ndërtimore etj).
Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyrave përkatëse që të sigurohet që asnjë
ujëmatës nuk mund të manipulohet e të mbetet i pahetueshëm (përmirësimi i ditarit të
leximit, identifikimi i shifrës, pozita e matësit, plumbi, bllokimi i lidhëseve me pjesë të pa
riciklueshme etj).
Elementet
V i t e t 2016 2017
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Plumbimi i matësve Përmirsimi i bazës së të dhënave
3.3.4. Standardizimi i matësve
Aktualisht ndërmarrja nuk ka të formësuar ndonjë procedurë të akceptimit të llojeve të
caktuara të matësve. Gjendja është e tillë çfarë është zgjedhur nga ana e konsumatorëve
Ndërmarrja do të fokusohet në gjetjen e mënyrave më të favorshme në standardizimin e
llojeve dhe tipave të matësve më të përshtatshëm, përfshirë edhe procedurën e dhënies së
instalimit për profilin e nevojshëm ( jo më të madh se që nevojitet).
Me funksionalizimin e punëtorisë për kalibrimin e matësve janë krijuar kushte solide
për një veprim të tillë.
Elementet
V i t e t 2016 2017 2018
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Standardizimi i matësve
Comment [SD18]: TE PLOTESOHET ME TE DHENAT E LABORATORIT
Comment [SD19]: Te PREZENTOHET numri i sakte i pllobmitit te ujemateseve STANDARDIZIMI I UJEMATESEVE NE BASHKEPUNIM ME INSTITUTIN E METEOROLOGJISE NE MINISTRI TE TREGTISE
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 49
3.3.5. Zvoglimi i gabimeve softuerike dhe njerëzore
Praktikat kanë treguar se jo rrallë edhe gabimet njerëzore dhe gabimet softuerike
paraqesin një problem shumë serioz në trajtimin humbjeve të ujit. Shkaktohet edhe fenomeni
“domino” (refuzim i pagesës së shërbimit nga ana e konsumatorit, dëmtim i imazhit të
ndërmarrjes etj).
Minimizimi i gabimeve njerëzore do të bëhet përmes implementimit të leximit të
matësve përmes pajisjeve të dorës në vend të ditarëve në “hard copy” , aplikimi i pragjeve për
mbingarkim apo nënvlerësim të konsumit etj
Minimizimi i gabimeve softuerike nënkupton ndërhyrjet për rritjen e efikasitetit të
modulit përmes;
-Funksionalizimit të bartjes automatike të të dhënave midis paisjeve të dorës për
leximin e konsumit dhe modulit të faturimit,
-Kontrollimit i faturave me konsum 0 (zero).Aktualisht mesatarisht rreth 24.868
fatura të amvisërisë në baza mujore nuk kanë konsum volumetrik (faturimi vetëm me
taksën fikse 1 € ) dhe rreth 4.932 fatura të bizneseve dhe institucioneve nuk kanë konsum
volumetrik (faturimi vetëm me taksën fikse 1 € ).
-Funksionalizimi i paralajmërimeve për raste ekstreme (mbingarkesë apo nënngarkesë e
konsumit).
Elementet
V i t e t 2016 2017
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Zvoglimi i gabimeve njerëzore Zvoglimi i gabimeve softuerike
Comment [SD20]: TE SHTOHEN TE DHENA LIDHUR ME DIGJITALIZIMIN NE LEXIM DHE FATURIM ME APARATUREN QE ESHTE DUKE U PERDORUR
Comment [SD21]: TE PARAQITEN TE DHENA RRETH DATABAZES, MODULEVE ETJ TE CAKTOHET EDHE NJE TAKIM NE NDERMARRJE
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 50
3.4 .Rritja e shkallës së arkëtimit në sektorin e amvisërisë
dhe bizneseve të vogla
Shkalla e arkëtimit, e vlerësuar në momentin aktual paraqet sasinë totale të parave të
arkëtuara nga shërbimet bazë brenda periudhës së caktuar kohore e vënë në raport me vlerën
totale të faturimeve të shërbimeve bazë për të njejtën periudhë kohore. Kjo mënyrë e
përllogaritjes nuk merr në konsideratë nëse konsumatori ka paguar faturat që nuk i përkasin
periudhës aktuale.
Shkalla e arkëtimit paraqet njërin ndër treguesit më të rëndësishëm të funksionalitetit të
ndërmarrjes.Tendenca e rritjes së shkallës së arkëtimit në vazhdimësi përveç që krijon
parakushte të zhvillimit tekniko teknologjik të ndërmarrjes nga njëra anë, gjithashtu
drejtëprdrejt ndikon edhe në tarifa të shërbimit më të ulta nga ana tjetër.
Mbi bazën e fakteve se kategoria e konsumatorëve të amvisërisë bëjnë saktësisht 79.57
% të sasisë së ujit të konsumuar na bënë të konstatojmë se kjo kategori është substanciale për
të ardhmen e ndërmarrjes. Këtë e mbeshtesim edhe në faktin se ZRRUK përmes përcaktimit
të tarifave ka bërë me dije se diferenca midis tarifes së amvisërisë dhe tarifës joamvisëri do të
shkojë drejt tendencës së ngushtimit. Prandaj edhe rezultatet e arritura deri në vitin 2015
(shkalla e arkëtimit =62 % ) është e pamjaftueshme.
Tendenca e rritjes së vazhdueshme të kësaj shkalle për periudhën në vijim të këtij Plani
të biznesit e paraqitur në grafikonin në vijim është objektivi kryesor i ndërmarrjes krahas
rritjes së kualitetit të shërbimeve ndaj konsumatorëve (ndërtimi i Fabrikës së trajtimit të ujit
në Shkabaj).
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 51
Numri i madh i klientëve (11.234) të klasifikuar si kategori e bizneseve të mëdha
paraqet një potencial të rëndësishhëm për zhvillimin e ndërmarrjes. Sidomos e rëndësishme
në këtë rast është tarifa trefish më e lartë se amvisëria në Tarifën fikse. Prandaj orientimi dhe
fokusimi i departamenteve përkatëse në ngritjen e shkallës së arkëtimit është e
domosdoshme.
Aktualisht shkalla e arkëtimit te kjo kategori e konsumatorëve në fund të vitit 2015
pritet të jetë rreth 74.19 % ndërsa parashikimet për vitin 2016 është shkalla e arkëtimit prej
82.33 %, për të vazhduar më 85 % në vitin 2017 dhe 87.50% në vitin 2018.
Për më detajisht po e paraqesim në grafikonin në vijim:
Comment [SD22]: Te paraqitet grafiku sipas te dhenave aktuale
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 52
3.4.1. Fushata e senzibilizimit
KUR “Prishtina” sh.a. krahas aktiviteteve tjera që mundësojnë rritjen e shkallës
së arkëtimit e të cilit aktivitet nuk i është kushtuar rëndësia e duhur është shfrytëzimi i
fushatave senzibilizuese për rritjen e shkallës së arkëtimit në përmasat e planifikuara.
Elementet
V i t e t
Bart
ësi i
ak
tivite
tit
2016 2017 2018 2019 2020
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Fushatë mediale
Zyra e marrdhënjeve me
Comment [SD23]: Te paraqiten grafikonet dhe te dhenat ne baze te kategorive te paraqitura ne fillim te biznis planit sic jane: insitucionet vendore dhe nderkombetare etj....
Comment [SD24]: Te paraqiten veprimet dhe instrumentet e senzibilizimit te fushates.....
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 53
Publikun _Departamenti i shitjes
3.4.2. Eliminimi i faturimit aforfe (paushall)
Problemi themelor me të cilën ballafaqohet problemi i arkëtimit është saktësia e
faturimit të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza. Mbi bazën e analizës së prezentuar në
Bilancin e ujit, konstatojmë se faturimi i shërbimeve bazë bëhet kryesisht në bazë të konsumit
të matur. Kjo na jep të drejtën të konstatojmë se konsumi i matur në kategorinë e
konsumatorëve të bizneseve të vogla, bizneseve të mëdha dhe institucioneve është perfekt.
Ndërmarrjes i mbetet që aktivitetin e vet ta përqëndrojë në sektorin e amvisërive.
Kuadri ligjor që rregullon çështjen e furnizimit me ujë dhe mënyrën e faturimit dhe
pronësisë së instrumenteve matëse përcakton qartë afatet e vlershmërisë së instrumenteve
matëse dhe pronësinë e tyre. Ujëmatësi është pronë e konsumatorit sepse me Tarifën aktuale
konsumatori paguan për instalimin e matësve.
Comment [SD25]: Te kontrollohet tabela
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 54
Tendenca e ndërrimit të matësve është një çështje e vazhdueshme kurdo që konstatohet
prishja, dëmtimi apo vjetërsimi i matësit.
Fatmirsisht, grafikoni paraprak na tregon se në vitin 2018 nuk do të këtë faturim aforfe
.
Elementet
V i t e t
Bart
ësi i
ak
tivite
tit
2016 2017 2018 2019 2020
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Instalimi i matësve
_Shërbimi i ujëmatësve _Departamenti i shitjes
3.4.3. Zbatimi i Ligjit për faljen e borxheve të vjetra përpara datës
31.12.2008 (L-05/2015)
Parlamenti i Republikës së Kosovës ka miratuar Ligjin e cekur me të cilin përcakton
modalitetet e Faljes së borxheve të papaguara deri më datën 31.12.2008.
Ligji parashikon se falja e borxheve mund të bëhet vetëm nëse përmbushet kushti i
pagesës në tërësi ose Marrveshjes për pagesë të programuar të borxheve të prapambetura pas
datës 01.01.2009.
KUR “Prishtina” sh.a. do të mobilizojë kapacitetet teknike dhe njerzore me qëllim që të
përmbushen dispozitat e Ligjit dhe ndërmarrja të dalë e fituar nga ky proces.
Elementet
V i t e t
Bart
ësi i
ak
tivite
tit
2015 2016
TM1
TM2
TM3
TM4
TM1
TM2
TM3
TM4
Implementimi i Ligjit për faljen e borxheve
_Departamenti i konsumatorëve _Departamenti i shitjes
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 55
3.5. Rritja e zonës së furnizimit me ujë të pijes (mbulimi i plotë i zonës së
shërbimit)
Fondet e mbetura për investime kapitale nga kryerja e veprimtarisë aktualisht janë të
pamjaftueshme për zgjerimin e rrjetave të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të zeza.
Megjithate zhvillimi i hovshëm i lokaliteteve në zonën e shërbimit veçanërisht qyteti i
Prishtinës dhe Fushë Kosovës gjithnjë ka nevojë per shtrirje të rrjetave.
Zgjerimi i rrjetit të furnizimit aktualisht mund të themi se zhvillohet në këto drejtime:
Financimi përmes fondeve të brendshme të lira (janë elaboruar në listën e
investimeve kapitale)
Financimëet nga komunat (janë në zhvillim e sipër diskutimet me secilën komunë
veç e veç)
Financimet nga donatorët (shpjegimet në vijim)
Financimet nga komuniteti (aktualisht të panjohura)
KUR “Prishtina” sh.a. bashkë me Programin Mbështetës për Ujë dhe Kanalizim në
Zona Rurale (RËSSP) Faza e V- që është Program i bashkë-financuar nga Qeveria e Zvicrës
përmes Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) Zyra në Kosovë dhe
Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Financave do të punojnë ngushtë për
funksionalizimin e projekteve të miratuara.
Zbatimi i këtij Programit është ndërmarrë nga Konzorciumit Dorch & CDI. Investimi
ka për qëllim të sigurojë furnizim me ujë të pijshëm të sigurt dhe infrastrukturë sanitare në
komunitetet rurale .
Investimet që janë të planifikuara do të bejnë zgjerimin e furnizimit me ujë te pijes në
këto Komuna/Lokalitete.
Komuna e Drenasit(Gllogovcit), do të perfitojnë këto fshatra:
Polluzhë, Terstenik, Shtuticë, Verbovc, Gllanasellë, Godanc, Likoshan,
Dobroshevc, Baicë e Elshanit, Zabel i Poshtëm dhe Korreticë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 56
Komuna e Lipjanit, do te përfitojnë keto fshatra:
Hallaq i Madhe, Dobrajë e Vogël, Dobrajë e madhe, Vrellë e Goleshit, Medvec,
Llugë, Gllanicë, Paturofc, Torinë, Ribar i madh, Zllakuqan, e Kraishtë si dhe te
Komunes se Graçanicës, do të përfitojnë këto fshatra:
Uglarë, Suahdoll, Skullan, Lepi, Radevë dhe Batusë
Komuna e Shtimes do të përfitojnë këto fshatra:
Reqak dhe Petrovë.
Sistemet e reja edhe nëse këto sisteme janë të sapo ndërtuara apo rehabilituara sipas
Programit, më pas transferohen në Kompanitë përkatëse Rajonale të Ujësjellësit për
menaxhimin e qëndrueshëm operacional.
Planifikimet për ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve të ujrave te zeza(KUZ) është
përgjegjësi e Komunave se ku planifikohen ndërtimet e reja dhe zgjerimet e kësaj
infrastrukture.KUR ka për obligim pas ndërtimit të marr në operim dhe mirëmbajtje.
4. Analiza e kërkesës për ujë dhe parashikimi i shitjes
4.1.Banorët në zonën e shërbimit
Zona e shërbimit me ujë dhe ujëra të zeza në fushë veprimtarinë e KUR ”Prishtina” sh.a.
për sa i përket shkallës së mbulueshmërisë me shërbime, numrit të konsumatorëve, profilit të
konsumatorëve, rritjes së numrit të banorëve, rritjes së zhvillimit ekonomik , mënyrës së
përpunimit dhe distribuimit të ujit është shumë e ndryshueshme.
Zona e shërbimit kryesisht ballafaqohet me mungesën e ujit të pijes për minimum 6 orë
brenda ditës dhe maksimalisht 12 orë në kushte normale. Koha e kufizimit në furnizim gjatë
Comment [SD26]: Te kontrollohen planet nga Komuna e Prishtines, Podujeves dhe komunave tjera lidhur investimet dhe zgjerimet e rrjeteve nga vete komunat
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 57
stinës së verës dhe thatësirës është dukshëm më e madhe. Për shkak të madhësisë mesatarja
kryesisht sillet rreth qytetit të Prishtinës.
Në tabelën në vijim janë paraqitur vlerësimet prej vitit 2014 si viti bazë deri në vitin
2019 (periudhë 5 vjeqare)
Elementet Viti
2014 Viti
2015 Viti
2016 Viti
2017 Viti
2018 Viti
2019 Popullsia në zonën e shërbimit 589,612 598,279 607,074 615,998 625,053 634,241 Popullsia me lidhje të regjistruara 473,036 490,589 503,871 554,398 593,801 602,529 Popullsia e pa shërbyer 116,576 107,690 103,203 61,600 31,253 31,712 % e Popullsisë me shërbim ujësjellësi 80.23% 82.00% 83.00% 90.00% 95.00% 95.00%
Për përcaktimin e numrit të popullsisë në zonën e shërbimit është përdorë Raporti
përfundimtar për Regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe ekonomive familjare (prill
2011) si dhe vlerësimi i rritjes së popullsisë për vitin 2013 (Publikuar nga ASK-shtator 2014).
Shkalla e vlerësuar e rritjes së popullsisë në nivel të Republikës së Kosovës është 1,179 %.
Shkalla e vlerësuar në zonën e shërbimit, përfshirë 8 komunat e Kosovës qendrore është
dukshëm më i lartë dhe vlerësojmë se është 1.47 %
Krahas rritjes së numrit të popullatës në zonën e shërbimit që është mbi mesataren e
rritjes në Republikën e Kosovës, KUR “Prishtina” sh.a. do t’i kushtoj kujdes të shtuar edhe
përfshirjes sa më të madhe të banorëve në rrjetin e furnizimit. Shkalla aktuale e vlerësuar në
rreth 80.23 % në fund të periudhës së Planit të biznesit deri ne vitin 2018 pritet të jetë diku
rreth 95 % me tendencë deri në arritjen e mblueshmërisë së plotë me shërbime (100 %).
Në grafikonin e mëposhtëm është paraqitur trendi i rritjes së numrit të banorëve, trendi i
rritjes së banorëve me shërbime të ujit dhe trendi i rënjes së banorëve pa lidhje të ujit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 58
4.2. Kategoritë e konsumatorëve të ujit – profili
KUR “Prishtina” sh.a. ka përfunduar vitin fiskal 2015 me 108.794 konsumatorë që kanë
marrë shërbime të ujit, shërbime të ujërave të zeza ose të dy shërbimet bashkë. Rritja e numrit
të konsumatorëve është projektuar në bazë të rritjes së numrit të banorëve në zonën e
shërbimit përkatësisht rritjen ekonomike-rritjen e numrit të konsumatorëve të jo amvisërisë
prej viti në vit.
4.2.1.Kategoritë e konsumatorëve- amvisëria
Konsumatorët e amvisërisë përfaqësojnë numrin më të madh të konsumatorëve të
kompanisë. Aktualisht pjesëmarrja e amvisërisë në strukturën e përgjithshme të kompanisë
merr pjesë me 88.62 %. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.
Comment [SD27]: Te sinkronizohen kategorite sipas klasifikimit ne fillim te planit te biznesit
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 59
Në tabelën në vijim po paraqesim trendin e rritjes si dhe gjendjen e konsumatorëve
sipas funksionalitetit të matësve të ujit.
Elementet
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Viti 2017
Viti 2018
Viti 2019
Lidhje familjare te matura 92,673 97,117 101.628 112,011 121,184 122,965 Lidhje familjare te pamatura 3,865 3,004 2,074 1,131 0 0 % Lidhjeve familjare te matura 96% 97% 98% 99% 100% 100% Numri i lidhjeve te reja te matura familjare në vit 0 4,444 3,658 11,237 9,173 1,781 Totali lidhje familjare me konsum 96,538 100,120 103.702 113,142 121,184 122,965
Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 98 % faturohen me konsumin e matur.
Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin 2017. Megjithatë edhe gjendja
ekzistuese është e favorshme.
4.2.2.Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e vogla
Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqsojnë 9.47 % në strukturën e
konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.
Bizneset e vogla-Elementet Viti
2014 Viti
2015 Viti
2016 Viti
2017 Viti
2018 Viti
2019 Lidhje të matura 10,201 11,052 11,234 12,720 13,646 14,639 Lidhje të pamatura 101 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 851 805 863 926 993 Totali lidhje me konsum 10,302 11,052 11,857 12,720 13,646 14,639
Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 99 % faturohen me konsumin e matur.
Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin 2016. Megjithatë edhe gjendja
ekzistuese është e favorshme
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 60
4.2.3.Kategoritë e konsumatorëve- bizneset e mëdha
Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 1.09 % në strukturën e
konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.
Bizneset institucionet-Elementet
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Viti 2017
Viti 2018
Viti 2019
Lidhje të matura 1,169 1,233 1,258 1,345 1,405 1,467 Lidhje të pamatura 12 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 99% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 0 55 57 60 62 Totali lidhje me konsum 1,181 1,233 1,288 1,345 1,405 1,467
Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 99 % faturohen me konsumin e matur.
Tendenca e rritjes në shkallën 100 të matjes do të jetë në vitin 2016. Megjithatë edhe gjendja
ekzistuese është e favorshme!
4.2.4.Kategoritë e konsumatorëve-institucionet
Konsumatorët të kategorizuar si biznese të vogla përfaqësojnë 0.71 % në strukturën e
konsumatorëve të kompanisë. Tendenca e rritjes prej vitit në vit është e vazhdueshme.
Institucionet-Elementet Viti
2014 Viti
2015 Viti
2016 Viti
2017 Viti
2018 Viti
2019 Lidhje të matura 772 846 825 1,012 1,107 1,210 Lidhje të pamatura 1 0 0 0 0 0 % e lidhjeve të matura 100% 100% 100% 100% 100% 100% Lidhjet e reja të matura familjare ne vit 0 74 79 87 95 104 Totali lidhje me konsum 773 846 925 1,012 1,107 1,210
Aktualisht pjesa dërmuese përkatësisht rreth 100 % faturohen me konsumin e matur.
Tendenca e mbajtjes së këtij niveli është prioritet!
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 61
4.3. Kategoritë e konsumatorëve të ujërave të zeza – profili
KUR “Prishtina” sh.a. aplikon tarifë të përcaktuar nga ZRRUK-u. Shërbimet e ujërave
të zeza faturohen në bazë të sasisë totale të ujit të pijes të matur apo amorfe të faturuar.
Politika tarifore aktuale mundëson faturimin edhe për konsumatorët që nuk kanë
shërbime të ujit të pijes. Faturimi ka filluar në gjysmën e dytë të vitit 2014.
Lidhjet e kanalizimeve të regjistruara Viti
2014 Viti
2015 Viti
2016 Viti
2017 Viti
2018 Viti
2019 Lidhjet e familjare me kanalizime 80,079 84,247 87,964 91,771 94,396 97,078 Bizneset e vogla 10,076 10,810 11,596 12,441 13,346 14,318 Bizneset e mëdha 1,109 1,158 1,209 1,263 1,319 1,378 Institucionet 714 781 854 934 1,022 1,118 Totali 91,978 96,996 101,624 106,409 110,083 113,891 % e popullsisë me shërbimin e ujërave të zeza 67% 69% 71% 73% 74% 75%
Në zbatim të misionit, vizionit dhe synimeve strategjike tendenca e ofrimit të
shërbimeve të largimit të ujërave të zeza do të jetë në vazhdim e sipër. Nga shkalla e
mbulueshmërisë me këto shërbime që aktualisht është 67 % planifikohet që në fund të
periudhës të arrihet diku rreth 75 %.
4.4. Kërkesa reale aktuale për ujë (litër/për kokë/ditë)
Furnizimi me ujë të pijes në zonën e furnizimit të KUR “Prishtina” sh.a. është
komplekse. Niveli i kënaqshmërisë së kërkesës për ujë është i lidhur ngushtë edhe me
faktorët meteorologjik, për faktin se në regjionin e komunës së Prishtinës aktualisht nuk
ekziston asnjë burim i ujit qoftë sipërfaqësor apo nëntokësor.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 62
Shifrat e prezantuara për sasinë e ujit të prodhuar dhe faturuar gjatë vitit 2014 nuk
mundëson konstatim real të bilancit të ujit për shkak të thatësisë ekstreme dhe mungesës së
rezervave të ujit gjatë vitit 2013 dhe 2014.
Në tabelën vijuese po paraqesim gjendjen për vitin bazë 2015.
Uji i faturuar
Sasia vjetore e ujit
të faturuar në m³
Sasia mesatare e konsumit l/dite/banor
Uji i faturuar-Amvisëria 15,222,758 88 Uji i faturuar-Bizneset e vogla 1,029,413 5 Uji i faturuar-Bizneset e mëdha 1,257,848 7 Uji i faturuar-Institucionet 1,594,078 6 Uji i faturuar-Totali 19,104,097 106
Mesatarja e konsumit të matur dhe të konsumit të pamatur për totalin e kompanisë është
106 litra për banorë brenda një dite.
4.5. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë në m³
(2014-2019)
Sasia e ujit që KUR “Prishtina” sh.a. ua ofron për konsum qytetarëve, bizneseve dhe
institucioneve nuk është e mjaftueshme për plotësimin e të gjitha nevojave në momentin e
dëshiruar. Për përmbushje të këtyre nevojave kompania është duke bërë përpjekje që të rrisë
kapacitetet e prodhimit dhe përpunimit të sasisë së re të ujit për rreth 750 litra në sekondë.
Kjo sasi e re e ujit paraqet vlerë dhe investimin më të madh në sektorin e ujit të pijes në rajon.
Në tabelën në vijim janë pasqyruar këto vlera (m³) të rritura në mënyrë përmbajtësore.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 63
Sasia e ujit e faturuar m³ Viti
2014 Viti
2015 Viti
2016 Viti
2017 Viti
2018 Viti
2019 Sasia e ujit e faturuar m³ -Amvisëria 15,222,758 18,980,889 19,064,429 21,652,021 27,742,359 27,490,402 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e vogla 1,029,413 1,201,046 1,329,492 1,573,875 2,167,372 2,199,232 Sasia e ujit e faturuar m³ -Bizneset e mëdha 1,257,848 1,542,798 1,551,074 1,875,159 2,797,735 2,870,577 Sasia e ujit e faturuar m³ -Institucionet 1,594,078 1,506,766 1,551,074 1,798,714 2,053,300 2,314,981 Sasia e ujit e faturuar m³ -Totali 19,104,097 23,231,499 23,496,069 26,899,770 34,760,766
34,875,193
Rritja e sasisë së ujit të faturuar në vitin e fundit të këtij Plani të Biznesit (2019) në
shkallën prej 83 % më shumë se në vitin bazë, mbase nuk paraqet një rritje reale megjithatë
rritja në shkallën rreth 50 % në krahasim me vitin e parë të këtij Plani të Biznesit (2015) është
një arritje e madhe.
4.6. Kërkesa sasiore aktuale dhe parashikimi për ujë l/ditë/banorë
(2014-2019)
Rritja thelbësore e sasisë së ujit të prodhuar dhe distribuuar është në shpërpushje me
rritjen natyrore të popullsisë si dhe me rritjen ekonomike prandaj domosdoshmërisht
konsumatorëve në fund të periudhës së këtij Plani të biznesit sasia e ujit të faturuar do të jetë
rreth 48 % më e madhe se viti bazë, përkatësisht 25 % më shumë se viti i parë i këtij Plani të
biznesit.
Në tabelën në vijim janë paraqitur sasia e ujit të konsumuar-faturuar për konsumatorë
shprehur për litra në ditë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 64
Sasia e ujit e faturuar m³ Viti
2014 Viti
2015 Viti
2016 Viti
2017 Viti
2018 Viti
2019 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Amvisëria 88 106 104 107 128 125 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e vogla 5 6 6 7 10 10 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Bizneset e mëdha 7 7 7 8 9 10 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Institucionet 6 7 7 8 12 12 Sasia e ujit të konsumuar l/d/banor -Totali 106 125 124 130 159 157
4.7. Uji pa të ardhura - humbjet e ujit
Problemi-sfida më e madhe në afarizmin e përgjithshëm të kompanisë është shkalla e
lartë e ujit pa të ardhura-humbjet teknike dhe administrative. Kompania në kuadër të
objektivave strategjike ka përcaktuar zvogëlimin e sasisë së ujit pa të ardhura në shkallën
optimale. Mbizotëron përcaktimi dhe logjika ekonomike se përfitimi më i madh i kompanisë
është fokusimi më i shpejtë dhe më i logjikshëm eliminimi i humbjeve komerciale. Investimi
përkatësisht shpenzimet shtesë në eliminimin e këtyre humbjeve do të bëhen me kosto shumë
më të ulët në krahasim me humbjet teknike.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 65
Në tabelën në vijim po paraqesim sasinë mesatare ditore të ujit të prodhuar, sasinë e ujit
të faturuar dhe sasinë e ujit që humbet të shprehura në m³.
Sasia mesatare ditore në m³
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Viti 2017
Viti 2018
Viti 2019
Sasia e ujit të futur në sistem 102,900 122,173 122,524 136,478 176,361 176,942 Sasia e ujit të faturuar Uji me të ardhura 52,340 63,648 64,373 73,698 95,235 95,548 Sasia e ujit të humbur -Uji pa të ardhura 50,560 58,525 58,152 62,780 81,126 81,393 Shkalla mesatare e humbjeve të ujit 49.14% 47.90% 47.46% 46.00% 46.00% 46.00%
Kompania është duke finalizuar një strategji të veçantë me të cilën brenda këtij cikli
planifikues të reduktojë sasinë e ujit të pafaturuar deri në shkallën mesatare prej 46%.
Tendenca e zvogëlimit të sasisë së ujit pa të ardhura është planifikuar vetëm në tri vitet e
para (2015-2017). Stagnimi i zvogëlimit të mëtutjeshëm te ujit pa të ardhura për vitin 2018
dhe vitin 2019 lidhen sidomos me rritjen e sasisë së futur në rrjetin e furnizimit, rritjen e
presionit, zgjatjen e kohës së furnizimit (24/7) etj.
Comment [SD28]: Mesatarja e humbjeve te ujit deri ne vitin 2018 eshte caktura te jete 45% ne fillim te planit te biznesit. KONTROLLOJE
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 66
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 67
5. Plani i investimeve kapitale
Politika e përcaktimit të tarifës së shërbimit merr në konsideratë edhe financimin e
shpenzimve kapitale përkatësisht ripërtritjen e aseteve të kompanisë. Procesi tarifor 2015-
2017 ka rastisur që të jetë i periudhës së njejtë edhe me planin aktual 2015-2017 (deri tashi
është aplikuar periudha tri vjeçare). ZRRUK-u, tarifat në aktuale i ka përcaktuar në bazë të
projekteve të listuara për këtë periudhë. Projektet do të financohen nga diferenca midis të
ardhurave dhe shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes, granteve, donacioneve, kredive
bankare, investimeve vetanake të komunave dhe komuniteteve.Marrja në konsideratë
,nevojën për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes gjithashtu financimi i
investimeve kapitale paraqet sfiden dhe çështjen biznesore më të rëndësishme në KUR
“Prishtina” sh.a.
Niveli i fondeve të nevojshme për financimin e investimeve kapitale do të jetë gjithnjë
më i madh për aq sa kompania do të jetë e përgjegjshme për të shtuar sasinë e ujit që
distribuon drejt konsumatorëve, rritjen e normës së ujit të faturuar, rritjen e normës së
arkëtimit të shërbimeve dhe kufizimin e ngritjes së shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes.
Prandaj mbi këto premisa konstatojmë së Plani i investimeve kapitale është pjesa më
e rëndësishme e këtj Plani të Biznesit. Sigurojmë se niveli i kënaqshëm i investimeve kapitale
në infrastrukturë dhe joinfrastrukturë është përfshirë e gjithë zona e shërbimit me synimin
parësor ruajtja e substancës fizike të kompanisë.
Rritje të normës së humbjeve teknike dhe administrative të ujit,
Ngecje në shfrytëzimin optimal të kapaciteteve ekzistuese për prodhim-trajtim të ujit të
pijes
Shkallë të pa kënaqshme furnizimit me ujë të pijes,
Probleme të vazhdueshme me mirëmbajtjen e rrjetit të distribuimit të ujit,
Probleme me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit,
Ngecje të vazhdueshme në progresin tekniko-teknologjik dhe administrativo-financiar
të ndërmarrjes
Normë të ulët në arkëtimin e të ardhurave .
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 68
Prandaj edhe përmes realizimit me sukses dhe të plotë të këtyre investimeve bëhet e
mundur KUR “Prishtina “ sh.a. të bëjnë përmirësimin e shërbimeve të tyre për konsumatorë
duke rritë nivelin e kënaqësisë së konsumatorit e cila do të reflektojë dhe inkurajojë
konsumatorët që t’i paguajnë faturat.
Zbatimi i një plani të investimeve kapitale si pjesë e Planit të biznesit i periudhës 2015-
2017 konsiston në një përzierje e projekteve nga:
o mënyra e financimit,
o mënyra e implementimit,
o përfshirjen e zonës së shërbimit
o mënyrës së përfitimit nga konsumatorët në gjithë zonën e shërbimit.etj
Një numër jo i vogël i këtyre projekteve do të jenë pjesë e financimit nga fondet vetanake
të KUR “Prishtina” sh.a. përkatësisht nga diferenca e të ardhurave të arkëtuara dhe
shpenzimeve operative.
Megjithatë për mbajtjen e nivelit të investimeve nuk është e mjaftueshme vetëm fondet e
brendshme sepse ekziston një numër i projekteve të mëdha të cilat kërkojnë financim të
jashtëm gjithashtu edhe vlerësim të detajuar për mënyrën e qasjes më komplekse.
Qëllimi i Planit të Investimeve është që të sigurojë se Kompania është duke bërë
planifikim të përshtatshëm në mirëmbajtje të rregullt dhe zhvillimin e infrastrukturës së
Ujësjellësit.
Identifikimi i investimeve, me qëllim të arritjes së ndryshimeve të kualitetit apo
shërbimeve po shqyrtohet sipas vlerësimit të gjendjes së aseteve që janë në dispozicion me
qëllim të arritjes së gatishmërisë teknike të pajimeve. Këtë e kanë mundësuar edhe implikimi
i vazhdueshëm i konsultantëve që kanë ndihmuar në proces në përgatitjen e paketave
investive që janë duke u zhvilluar nga Banka Gjermane për Zhvillim(KfW), Komisioni
Europian(KE), Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), USAID etj.
Në vitin 2016 vlera e investimeve kapitale e financuar nga fondet e kompanisë (nëse
shfrytëzohen në tërësi fondet e lira që konsiderohen se do të jenë 3.000.000 €) është paraparë
që të jetë jo më shumë se diku rreth 14.838.332 € prej te cilave shfrytëzimi i kredisë në vlerë
11.983.332 € si dhe nga fondet e rregullta diku rreth 2.854.999 €.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 69
Kjo vlerë mund të jetë e tillë vetëm nën parakushtet e një arkëtimi të mjeteve shtesë në
Zbatim të Ligjit për faljen e borxheve publike për kthimin e Kredisë së fazës së tretë në vlerë
2.222.000 € që arrin afatin e pagesës në fund të vitit 2016.
Kjo vlerë nuk është e “kufizuar” sepse në kushte të biznesit më të favorshme kjo vlerë
mund të rritet përkatësisht të krijohen rezerva solide për investime në vitet vijuese.Sidomos
këtu një rol shtytës do të kenë:
arkëtimi i një vlere të madhe të borxheve institucionale,
borxheve të ndërmarrjeve shoqërore që i janë nënshtruar procesit të privatizimit
pagesa masive e borxheve të konsumatorëve që janë participantë të skemave sociale
në Republikën e Kosovës (Pagesa nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes
Sociale).
ngritja e nivelit të treguesve (teknik $ financiar) të përformacës
rritja e tarifave të shërbimit (uji,kanalizimi,tarifa fikse dhe tarifat e kyçjes në rrjetin e
furnizimit).
Një pjese e projekteve që janë të lidhura edhe me implementimin e projektit të
Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW) dhe Komisionit Evropian janë të fokusuara në
përmirësimin e gjendjes aktuale në drejtim të rritjes së konsumit të matur që përmban në
vete vendosjen e ujëmatësve individual dhe ujëmatësve zonal.Kjo do të ketë synim
zvogëlimin e humbjeve teknike përmes ndërrimit të matësve të vjetruar dhe matësve që nuk
punojnë si fazë fillestare dhe ndërrimin e rrjetit të vjetruar (primar dhe sekondar) ne zonat
me vjetërsi te madhe dhe me humbje teknike.Synimi primar i projekteve që do
implementohen ne periudhën 2015-2019 do te jene ne drejtim te zvogëlimit të
humbjeve,rritjes së të hyrave, zvogëlimin e shpenzimeve dhe rritjen e qëndrushmërisë
financiare te Kompanisë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 70
5.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018
Projektet tjera kapitale do të orientohen edhe në rehabilitimin e disa objekteve nëpër
të gjitha zonat e furnizimit.
Rritja infrastrukturore për ujë 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimit Viti
2016 Viti 2017
Viti 2018
Totali 2016-2018
1 Hapja e Puseve ne KUR "Prishtina" sh.a.
a. Fondet e ndërmarrjes 30,000
-
-
30,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000
-
-
30,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
30,000
-
-
30,000
Total
a. Fondet e ndërmarrjes 30,000
-
-
30,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000
-
-
30,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
30,000
-
-
30,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 71
Përtritja jo infrastrukturore për ujë 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimit Viti
2016 Viti 2017
Viti 2018
Totali 2016-2018
1
Ndërrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit ne Prishtine per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve
a. Fondet e ndërmarrjes 300,000
300,000
100,000
700,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 300,000
300,000
100,000
700,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 100,000
100,000
100,000
300,000
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 100,000
100,000
100,000
300,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
400,000
400,000
200,000
1,000,000
2
Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per përmiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve -Lipjan
a. Fondet e ndërmarrjes 20,000
50,000
20,000
90,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000
50,000
20,000
90,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 20,000
20,000
20,000
60,000
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 20,000
20,000
20,000
60,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
40,000
70,000
40,000
150,000
3 Nderrimi dhe ndertimi i a. Fondet e ndërmarrjes
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 72
rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Shtime 8 km
50,000 20,000 20,000 90,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000
20,000
20,000
90,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 20,000
20,000
20,000
60,000
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 20,000
20,000
20,000
60,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
70,000
40,000
40,000
150,000
4
Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permiresimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Drenas
a. Fondet e ndërmarrjes 50,000
50,000
20,000
120,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000
50,000
20,000
120,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 20,000
20,000
20,000
60,000
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 20,000
20,000
20,000
60,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
70,000
70,000
40,000
180,000
5
Nderrimi dhe ndertimi i rrjetit te ujit per permirsimin e furnizimit dhe zvoglimin e humbjeve ne Podujeve
a. Fondet e ndërmarrjes 20,000
50,000
25,000
95,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000
50,000
25,000
95,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 25,000
25,000
25,000
75,000
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 25,000
25,000
25,000
75,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 73
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
45,000
75,000
50,000
170,000
7
*Nderlitimi i FPU ne Badovc *Ndërrimi I rrjetit shpërndarës në Ujësjll *Kanalizim lagje Dodona *Ndërti i punëtorisës së kalibrimit të matësve
a. Fondet e ndërmarrjes 135,325
-
-
135,325
b. Kredite e ndërmarrjes 832,231
-
-
832,231
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 967,556
-
-
967,556
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 1,545,571
-
1,545,571
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 1,545,571
-
-
1,545,571
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
2,513,127
-
2,513,127
8
Mbrojtja e resurseve ujore dhe ndërrimi i rrjetit të ujësjellësit në Fushë Kosovë pjesa 1 dhe pjesa 2
a. Fondet e ndërmarrjes 68,398
-
68,398
b. Kredite e ndërmarrjes 420,641
-
420,641
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 489,039
-
489,039
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 781,191
781,191
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 781,191
-
-
781,191
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
1,270,230
-
-
1,270,230
9
*Ndërrimi i 2 gypave transportues (Shkaba- Obiliq j & Mireditë-Dodona) *Ndërrimi i rrjetit shpërndarës në Lagjen e Muhaxherëve,Bregu i Diellit (Aktash I, Aktash II dhe Aktash III) *Opcionale:Instalimi i ujëmatësve zonal
a. Fondet e ndërmarrjes 32,115
-
-
32,115
b. Kredite e ndërmarrjes 382,001
-
-
382,001
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 414,116
-
-
414,116
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 709,430
709,430
f. Komuniteti/ndërtuesit
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 74
- - - -
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 709,430
-
-
709,430
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
1,123,546
-
-
1,123,546
10 Opcionale:Faza e dytë e
investimeve me KfW
a. Fondet e ndërmarrjes 56,661
-
-
56,661
b. Kredite e ndërmarrjes 348,460
-
-
348,460
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 405,121
-
-
405,121
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 647,141
-
-
647,141
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 647,141
-
-
647,141
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
1,052,262
-
-
1,052,262
Total
a. Fondet e ndërmarrjes 732,499
470,000
185,000
1,387,499
b. Kredite e ndërmarrjes 1,983,333
-
-
1,983,333
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,715,832
470,000
185,000
3,370,832
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 185,000
185,000
185,000
555,000
e. Grantet e donatorëve 3,683,333
-
-
3,683,333
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 3,868,333
185,000
185,000
4,238,333
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
6,584,165
655,000
370,000
7,609,165
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 75
Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2016 Viti 2017
Viti 2018
Totali 2016-2018
1
Hardver për TI (kompjuterë të tavolinës, llap top, monitor, skanerë,printerë etj)
a. Fondet e ndërmarrjes 25,000
25,000
25,000
75,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000
25,000
25,000
75,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
25,000
25,000
25,000
75,000
2
Licenca për VINDOVS DOS (OFICCE, AUTOCAD )
a. Fondet e ndërmarrjes 15,000
-
-
15,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,000
-
-
15,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
15,000
-
-
15,000
3 Licenca NAVISION
a. Fondet e ndërmarrjes 18,000
18,000
18,000
54,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 18,000
18,000
18,000
54,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 76
- - - -
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
18,000
18,000
18,000
54,000
4 Paisje mobile per printimin e faturave te sherbimit
a. Fondet e ndërmarrjes 5,000
5,000
5,000
15,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 5,000
5,000
5,000
15,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
5,000
5,000
5,000
15,000
5
Zhvillime shtesë në ERP dhe Billing, Document menagment dhe Call center
a. Fondet e ndërmarrjes 150,000
-
-
150,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 150,000
-
-
150,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
150,000
-
-
150,000
6 Telefonia mobile
a. Fondet e ndërmarrjes 20,000
20,000
20,000
60,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000
20,000
20,000
60,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 77
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
20,000
20,000
20,000
60,000
7
Paisja dhe mirëmbajtja e GPRS dhe Blerje te reja
a. Fondet e ndërmarrjes 3,000
3,000
3,000
9,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 3,000
3,000
3,000
9,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
3,000
3,000
3,000
9,000
8
Mirembajtje e aplikacioneve dhe zhvillime te reja ,Nav, Billing, Mobile , GIS.
a. Fondet e ndërmarrjes -
25,000
25,000
50,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
25,000
25,000
50,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
25,000
25,000
50,000
9
a. Fondet e ndërmarrjes 20,000
20,000
20,000
60,000
b. Kredite e ndërmarrjes
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 78
Rritja e virtualizimit të serverëve fizik në platformën VMëare me vendosjen e serverave shtesë të virtualizuar dhe duke përfituar nga teknologjia e avancuar e serverëve për përmirësim të efikasitetit. Menaxhimi dhe mirëmbajtja e komponenteve kryesore të operimeve për siguri duke përfshirë firevall, firevalls të Qendrës së të dhënave, IPS, IP e Qendrës së të dhënave, VPN, sistemet e autentifikimit dhe incidenti i sigurisë.
- - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000
20,000
20,000
60,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
20,000
20,000
20,000
60,000
10
Sherbime te Internetit
a. Fondet e ndërmarrjes 10,000
10,000
10,000
30,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000
10,000
10,000
30,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
10,000
10,000
10,000
30,000
11 Digitalizimi dhe automatizimi I proceseve te mbrendshme
a. Fondet e ndërmarrjes 100,000
-
20,000
120,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 100,000
-
20,000
120,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 79
(I+II) 100,000 - 20,000 120,000
12 Marrja me qira e paisjeve
print/copy/scan dhe toner
a. Fondet e ndërmarrjes 20,000
20,000
20,000
60,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000
20,000
20,000
60,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
20,000
20,000
20,000
60,000
Total
a. Fondet e ndërmarrjes 386,000
146,000
166,000
698,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 386,000
146,000
166,000
698,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
386,000
146,000
166,000
698,000
Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2016 Viti 2017
Viti 2018
Totali 2016-2018
1
Krijimi I te dhenave per monitorimin e pendave në Bodovc dhe Batllavë
a. Fondet e ndërmarrjes 50,000
50,000
50,000
150,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000
50,000
50,000
150,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 80
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
50,000
50,000
50,000
150,000
2
Monitorimi i pendave në Badovc dhe Batllavë
a. Fondet e ndërmarrjes 10,000
10,000
10,000
30,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000
10,000
10,000
30,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
10,000
10,000
10,000
30,000
3
Rehabilitimi I sistemit te klorimit në KUR "Prishtina" sh.a.
a. Fondet e ndërmarrjes 30,000
20,000
20,000
70,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000
20,000
20,000
70,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
30,000
20,000
20,000
70,000
4
a. Fondet e ndërmarrjes 20,000
-
-
20,000
b. Kredite e ndërmarrjes
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 81
Rehabilitimi I Stacionin të pompave , pendes dhe objektit ne Badovc
- - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 20,000
-
-
20,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
20,000
-
-
20,000
5
Rehabilitimi I stemit te klorimit ne tere sistemin e KUR "Prishtina" sh.a.
a. Fondet e ndërmarrjes 50,000
30,000
10,000
90,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000
30,000
10,000
90,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
50,000
30,000
10,000
90,000
6
*Atestimi i paisjeve eletromakinerike dhe atestimi i paisjeve *Servisimi dhe kalibrimi i aparateve ne laboratorin fiziko kimik dhe baktriologjik
a. Fondet e ndërmarrjes 15,000
15,000
15,000
45,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,000
15,000
15,000
45,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
15,000
15,000
15,000
45,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 82
7
Rehabilitimi dhe ndertimi I rrethojave te puseve dhe rezervuareve ne KUR "Prishtina" sh.a.
a. Fondet e ndërmarrjes 8,000
10,000
-
18,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 8,000
10,000
-
18,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
8,000
10,000
-
18,000
8
Instalimi I valvulave te ajrit ne Drenas
a. Fondet e ndërmarrjes 10,000
-
-
10,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000
-
-
10,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
10,000
-
-
10,000
9
Rehabilitimi I SP (valvulave) dhe Tunelit ne Albanik
a. Fondet e ndërmarrjes -
-
20,000
20,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
-
20,000
20,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 83
- - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
-
20,000
20,000
10
Rregullatori i frekuencave;Lipjan, Shtime, Miredite, Park etj
a. Fondet e ndërmarrjes 15,000
10,000
10,000
35,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,000
10,000
10,000
35,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
15,000
10,000
10,000
35,000
11
Sistemi Online I kontrollit dhe monitorimit te Objekteve prodhuese dhe distribuese- skada
a. Fondet e ndërmarrjes -
-
-
-
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
-
-
-
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 400,000
200,000
200,000
800,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 400,000
200,000
200,000
800,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
400,000
200,000
200,000
800,000
Total
a. Fondet e ndërmarrjes 208,000
145,000
135,000
488,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 208,000
145,000
135,000
488,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 400,000
200,000
200,000
800,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 84
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 400,000
200,000
200,000
800,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
608,000
345,000
335,000
1,288,000
Rritja jo infrastrukturore për ujë 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2016 Viti 2017
Viti 2018
Totali 2016-2018
1 Fabrika e ujit
a. Fondet e ndërmarrjes 590,000
-
-
590,000
b. Kredite e ndërmarrjes 10,000,000
-
-
10,000,000
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,590,000
-
-
10,590,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 5,000,000
5,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 5,000,000
-
-
5,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
15,590,000
-
-
15,590,000
2
Paisje dozuese (KONTEJNERI 1000 kg.dhe boca klorit gaz 150 kg)dhe te ndryshme
a. Fondet e ndërmarrjes -
20,000
20,000
40,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
20,000
20,000
40,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
20,000
20,000
40,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 85
3
Funizimi me pompa - Kroni dhe objekte te tjera prodhuese,
a. Fondet e ndërmarrjes -
15,000
50,000
65,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
15,000
50,000
65,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
15,000
50,000
65,000
4
Funizimi dhe servisimi i instrumenteve gjeodezike dhe paisje shtese
a. Fondet e ndërmarrjes -
-
55,000
55,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
-
55,000
55,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
-
55,000
55,000
5
Furnizimi me ujemates te profileve te ndryshem
a. Fondet e ndërmarrjes -
-
80,000
80,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
-
80,000
80,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f)
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 86
- - - - III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
-
80,000
80,000
6
Furnizimi dhe Instalimi i ujematesve digjital ne KUR
a. Fondet e ndërmarrjes 1,000,000
1,000,000
-
2,000,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 1,000,000
1,000,000
-
2,000,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
1,000,000
1,000,000
-
2,000,000
7
Furnizimi me ujemates te profileve te ndryshem per nderrim te vazhdueshem te ujëmatesve qe prishen
a. Fondet e ndërmarrjes 25,000
25,000
50,000
100,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000
25,000
50,000
100,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
25,000
25,000
50,000
100,000
Total
a. Fondet e ndërmarrjes 1,615,000
1,060,000
255,000
2,930,000
b. Kredite e ndërmarrjes 10,000,000
-
-
10,000,000
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 11,615,000
1,060,000
255,000
12,930,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 87
5,000,000 - - 5,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 5,000,000
-
-
5,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
16,615,000
1,060,000
255,000
17,930,000
Aktivitetet biznesore për ujë 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimit Viti
2016 Viti 2017
Viti 2018
Totali 2016-2018
1
Krijimi I te dhenave per menaxhimin e aseteve dhe produktit
a. Fondet e ndërmarrjes 50,000
50,000
50,000
150,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 50,000
50,000
50,000
150,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 50,000
50,000
50,000
150,000
2
Inqizimi I rrjetes se Ujësjellësit
a. Fondet e ndërmarrjes 200,000
100,000
50,000
350,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 200,000
100,000
50,000
350,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 200,000
100,000
50,000
350,000
3
Rehabilitimi i objektit ne Albanik
a. Fondet e ndërmarrjes 55,000 - -
55,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 55,000 -
55,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - -
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 88
e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 55,000 - -
55,000
4
Rehabilitimi I objektit te Kroni
a. Fondet e ndërmarrjes - 5,000 -
5,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - 5,000
5,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - 5,000 -
5,000
5
Furnizimi me mjete transportuese dhe speciale
a. Fondet e ndërmarrjes 200,000
200,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) - - 200,000
200,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) - - 200,000
200,000
6
Furnizimi me valvula mbyllese, kushineta
a. Fondet e ndërmarrjes 25,000
20,000
20,000
65,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 25,000
20,000
20,000
65,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 25,000
20,000
20,000
65,000
7
Furnizimi vinq statik per montimin e pompave Vragoli
a. Fondet e ndërmarrjes 10,000 - -
10,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 10,000 - -
10,000
c. Buxheti i Kosovës - - - -
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 89
d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 10,000 - -
10,000
8
Furnizimi dhe montimi i pompës ne Vragoli
a. Fondet e ndërmarrjes 30,000 - -
30,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000 - -
30,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 30,000 - -
30,000
Total
a. Fondet e ndërmarrjes 370,000
175,000
320,000
865,000
b. Kredite e ndërmarrjes - - - -
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 370,000
175,000
320,000
865,000
c. Buxheti i Kosovës - - - - d. Buxheti i komunës - - - - e. Grantet e donatorëve - - - - f. Komuniteti/ndërtuesit - - - - II. Totali i granteve (c+d+e+f) - - - -
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II) 370,000
175,000
320,000
865,000
Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimit Viti
2016 Viti 2017
Viti 2018
Totali 2016-2018
1
Inqizimi I rrjetes se Kanalizimit
a. Fondet e ndërmarrjes 34,500
100,000
50,000
184,500
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 34,500
100,000
50,000
184,500
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 90
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
34,500
100,000
50,000
184,500
2
Furnizim me automjet.Tipi kombi, me paisje percjellëse për kanalizim
a. Fondet e ndërmarrjes -
-
180,000
180,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) -
-
180,000
180,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
-
-
180,000
180,000
Total
a. Fondet e ndërmarrjes 34,500
100,000
230,000
364,500
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 34,500
100,000
230,000
364,500
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
34,500
100,000
230,000
364,500
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 91
Totali i investimeve dhe mirëmbajtjes kapitale për periudhën 2016-2018
Nr Emërtimi i projekteve Mënyra e financimi Viti
2016 Viti
2017 Viti 2018
Totali 2016-2018
1
Rritja infrastrukturore për ujë
a. Fondet e ndërmarrjes 30,000
-
-
30,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 30,000
-
-
30,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
30,000
-
-
30,000
2
Përtritja joinfrastrukturore për ujë
a. Fondet e ndërmarrjes 732,499
470,000
185,000
1,387,499
b. Kredite e ndërmarrjes 1,983,333
-
-
1,983,333
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 2,715,832
470,000
185,000
3,370,832
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 185,000
185,000
185,000
555,000
e. Grantet e donatorëve 3,683,333
-
-
3,683,333
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 3,868,333
185,000
185,000
4,238,333
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
6,584,165
655,000
370,000
7,609,165
3
Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore për ujë
a. Fondet e ndërmarrjes 208,000
145,000
135,000
488,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 208,000
145,000
135,000
488,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 92
e. Grantet e donatorëve 400,000
200,000
200,000
800,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 400,000
200,000
200,000
800,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
608,000
345,000
335,000
1,288,000
4
Rritja jo infrastrukturore për ujë
a. Fondet e ndërmarrjes 1,615,000
1,060,000
255,000
2,930,000
b. Kredite e ndërmarrjes 10,000,000
-
-
10,000,000
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 11,615,000
1,060,000
255,000
12,930,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve 5,000,000
-
-
5,000,000
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 5,000,000
-
-
5,000,000
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
16,615,000
1,060,000
255,000
17,930,000
5
Aktivitetet biznesore për ujë
a. Fondet e ndërmarrjes 370,000
175,000
320,000
865,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 370,000
175,000
320,000
865,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
370,000
175,000
320,000
865,000
6
Aktivitetet biznesore për ujërat e zeza
a. Fondet e ndërmarrjes 34,500
100,000
230,000
364,500
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 34,500
100,000
230,000
364,500
c. Buxheti i Kosovës
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 93
- - - -
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
34,500
100,000
230,000
364,500
7
Mirëmbajtja kapitale jo infrastrukturore Teknologji informative
a. Fondet e ndërmarrjes 386,000
146,000
166,000
698,000
b. Kredite e ndërmarrjes -
-
-
-
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 386,000
146,000
166,000
698,000
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës -
-
-
-
e. Grantet e donatorëve -
-
-
-
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) -
-
-
-
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
386,000
146,000
166,000
698,000
Total i financimeve
sipas kategorive
per periudhen 2015-2018
a. Fondet e ndërmarrjes 3,375,999
2,096,000
1,291,000
6,762,999
b. Kredite e ndërmarrjes 11,983,333
-
-
11,983,333
I. Totali i ndërmarrjes (a + b) 15,359,332
2,096,000
1,291,000
18,746,332
c. Buxheti i Kosovës -
-
-
-
d. Buxheti i komunës 185,000
185,000
185,000
555,000
e. Grantet e donatorëve 9,083,333
200,000
200,000
9,483,333
f. Komuniteti/ndërtuesit -
-
-
-
II. Totali i granteve (c+d+e+f) 9,268,333
385,000
385,000
10,038,333
III. Total;Ndërmarrja & grantet (I+II)
24,627,665
2,481,000
1,676,000
28,784,665
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 94
5.3. Analiza e shpenzimeve për investime kapitale
Investimet kapitale janë trajtuar në kapitullin paraprak, duke bashkangjitur edhe
projektet që do të implementohen për periudhen 2014-2019.
Gjithashtu është tajtuar edhe forma e financimit të shumicës së projekteve.
Në tabelën në vijim po paraqesim vlerat e investimeve sipas viteve.
Elementet Viti
2014 Viti
2015 Viti
2016 Viti
2017 Viti
2018 Shpenzime per Rinovim te Kapitalit 1,601,331 24,878,665
23,971,665 2.000.559 3,350,588
2,752,060
Fondi per Riparim e Zëvendë- sim te Kapitalit 0 0 0 0 0 Fondi per Investime të Reja Kapitale 0 0 0 0 0
Totali 1,601,331 24,878,665 25.972.224 3,350,588 2,752,060
6. Struktura organizative dhe planifikimi i personelit
6.1.1. Struktura organizative
KUR “PRISHTINA” sh.a. është kompani publike regjionale – përkatësisht
ndërmarrje e korparatizuar. Ndërmarrja më 01.07.2007 është organizuar më cilësinë e
shoqërisë aksionare.
Pas shpalljes së Pavarësisë së Republikës së Kosovës ( 17.02.2008 ) përkatësisht
hyrjes së fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës ( 15.06.2008 ) është miratuar Ligji
(është amandamentuar në vitin 2012 dhe 2015) mbi Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 95
087). Në bazë të këtij Ligji , Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e vetme e të
gjitha aksioneve të kompanisë.
Ministria për Zhvillim Ekonomik në emër të pronarit të aksioneve e ushtron
kompetencën dhe përgjegjësinë në bazë të Ligjit,Statutit dhe akteve tjera nënligjore.
Ushtrim i këtyre kompetencave dhe përgjegjësisë realizohet nëpërmjet Bordit të
Drejtorëve dhe menaxhmentit
6.1.2. Struktura menaxhuese
Kompania udhëhiqet nga Kryeshefi Ekzekutiv. Në vartësi të drejtëpërdrejtë të
Kryeshefit ekzekutiv janë Zyrtari Kryesor Financiar dhe Drejtorin teknik. Gjithashtu edhe
zyrtarët e tjerë të zgjedhur (në pajtim me Ligjin e cituar).
Menaxhimi kryhet edhe përmes bartësve të niveleve më të ulët: menaxherët ekzekutiv
të departamenteve, shefat e shërbimeve teknike dhe adminstrative, menaxherët e Njësive
operative të ujësjellësve, shefat e fabrikave për trajtimin e ujit, koordinatorët, zyrtarët etj.
6.1.3. Skema organizative-organogrami
Skema organizative e KUR "Prishtina" sh.a. është e modelit të piramidës më bartjen e
kompetencave, përgjegjësive dhe autorizimeve nga "lart poshtë" dhe kryerjen dhe raportimin
e përmbushjes së të njejtave nga "poshtë lart".
Skema organizative aktuale është miratuar nga Bordit të Drejtorëve në mbledhjen e
mbajtur më 27.04.2012, vendimi nr. 2012/3-6.
Skema mund të ndryshojë vetëm në rast të ndryshimeve të domosdoshme që mund të
bëjë aksionari (Qeveria e Republikës së Kosovës).
Comment [SD29]: TE SHTOHET LIGJI PER SHOQERITE TREGTARE. TE PARAFRAZOHET KJO PJESE
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 96
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 97
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 95
6.2. Planifikimi i personelit
6.2.1. Numri total i stafit administrativ dhe operativ
KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë në periudhën ndërmjet viteve 2015-2019
(duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit,
shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura
do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 560 punëtorë (maksimalisht-periudha e
funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj) .
Raportet , përgjegjësitë, detyrimet dhe kompetencat midis stafit janë të përcaktuara
mbi bazë të Skemës organizative dhe Rregullores mbi sistematizimin dhe organizimin e
brendshëm duke përfshirë edhe përshkrimin detaj të vendeve të punës.
Personeli që kryen punët dhe detyrat në KUR “Prishtina” sh.a. është heterogjen:
Nga aspekti i përgatitjes profesionale;
Nga aspekti i shkathtësive,produktivitetit dhe efikasitetit në punë;
Nga aspekti i përfaqësimit nacional;
Nga aspekti i përfaqësimit gjinor;
Nga aspekti i përfaqësimit fetar;
Nga aspekti social etj.
6.2.2. Struktura kualifikuese dhe gjinore
Personeli i KUR "Prishtina" sh.a në aspektin e përgatitjeve shkollore,kompetencave dhe
përgjegjësive është shumë heterogjen. Prandaj kjo diferencë e bënë të vështirë rritjen e
shkallës së produktivitetit dhe menaxhimit më të mirë të personelit.
Në tabelën vijuese po paraqesim tabelën e kualifikimeve dhe certifikatave shkollore
për të gjithë të punësuarit si dhe struktura gjinore e personelit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 96
Emërtimi
Struktura kualifikuese
Tota
li
PSP-
mas
ter
PSP
PLP-
mas
rer
PLP
PMP
Sh.F
.
K. L
artë
GJ.
Kua
lifik
uar
Dip
lom
ë, ç
ertif
ikat
ë
Sofe
r kat
. të
ndry
shm
e
Meshkuj 7 27 4 40 326 18 4 2 30 16 474
Femra 2 11 2 14 32 2 0 0 1 0 64
Totali 9 38 6 54 358 20 4 2 31 16 538
Struktura-meshkuj në % 78% 71% 67% 74% 91% 90% 100% 100% 97% 100% 88%
Struktura-femra në % 22% 29% 33% 26% 9% 10% 0% 0% 3% 0% 12%
6.2.3. Struktura nacionale
Zona e shërbimit të KUR "Prishtina" sh.a. edhe nga aspekti i përbërjes nacionale është
mjaft heterogjen. Në vazhdimësi i është kushtuar kujdes edhe përfaqësimit nacional.
Struktura nacionale është paraqitur në tabelën në vijim
Emërtimi
Struktura nacionale
shqi
ëtar
serb
bosh
njak
turq
rom
Tota
l
Punëtor-e 512 23 1 1 1 538
Struktura në % 95.17% 4.28% 0.19% 0.19% 0.19% 100%
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 97
6.2.4. Struktura moshës së personelit
Struktura e moshës mesatare të personelit të punësuar në KUR "Prishtina" sh.a. është
47 vjeç. Kjo konsiderohet si një moshë kritike dhe sinjal për ripërtrirjen e moshës së
personelit.
Në grafikonin e mëposhtëm është pasqyruar mosha e personelit sipas grupmoshave
6.2.5. Numri i personelit në raport me numrin e
konsumatorëve
Një kujdes i veçantë do të i kushtohet çështjes së raportit midis numrit të personeli të
nevojshëm për kryerjen e detyrave të punës dhe numrit total të konsumatorëve.
Tendenca e menaxhmentit përmes implementimit të këtij Planit të biznesit është rritja
e produktivitetit në punë përkatësisht zvogëlimi i numrit të personelit në raport me numrin e
konsumatorëve ( e llogaritur për punëtor) .
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 98
Nga tabela e prezantuar shohim heterogjenitetin e te punësuarve si dhe strukturën
individuale nacionale në totalin e të punësuarve.
Kompensimi i pagës për punën për të gjithë personelin konsiderojmë se iu është qasur në
mënyrë komplekse dhe gjithëpërfshirëse. Të gjithë të punësuarit përveç pagës bazë iu
kompensohet edhe bonusi për ushqimin ditor si dhe bonusi për punë të suksesshme
përkatësisht detyrimet shtesë që dalin nga Ligji i punës dhe Kontrata kolektive
Gjithashtu edhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit i kushtohet një kujdes i veçantë ndërsa
kosto e këtyre është paraqitur në buxhetin e përgjithshëm në kategorinë e shpenzimeve të
personelit.
Të gjitha obligimet e punës (me përjashtime të vogla) kryhen përmes personelit të
punësuar me kontrata të punës të cilat lidhen në baza të vitit fiskal (kalendarik).Në shumë
raste kjo nuk i jep rezultatet e pritura. Për efekt ka një efikasitet dhe produktivitet por edhe
përgjegjësi më të vogël në krahasim me punëmarrësit nga sektori privat në vend.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 99
7. Parashikimi i buxhetit – shpenzimet operative &
mirëmbajtjes
7.1. Analiza e shpenzimeve
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes përfaqsojnë 86 % nga totali i arkëtimeve të
shërbimeve bazë dhe shërbimeve të tjera dytësore. Rritjen kaq të madhe të kësaj
pjesëmarrjeje veç tjerash e vazhdimi i kthimit të kamatës (që ka nis në vitin 2014) për
obligimet ndaj Kredisë në vitin 2016 dhe sidomos fillimi i kthimit te dy pjesëve të kryegjësë
në vlerë prej 2.222.000 € në fund të vitit 2016 për të vazhduar kthimin e kryegjësë në vlerë
prej 2.222.000 € deri në fund (edhe më gjatë) dhe në vazhdim te periudhes së këtij Plani të
Biznesit.
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. duhet të jetë i kujdesshëm, të fokusojë vëmendjen
edhe aktualitetit ekonomik dhe zhvillimor në vend, në rajon dhe përgjithsisht në trendin e
zhvillimeve ndërkombëtare sepse ekonomia e Kosovës është e integruar në ekonominë
globale dhe ndikimi i krizave aktuale financiare do të reflektojnë në aspektin pozitiv mbase
edhe negativ. Përvojat e deritanishme të vendeve që kanë hyrë në recesion domosdoshmërisht
na sinjalizojnë për ndërmarrjen e masave efikase të kursimit të vullnetshëm përkundër
situatave shtrënguese për kursim me të cilën mund të ballafaqohet ndërmarrja.
Përkundër parashikimeve për rritje të shpenzimeve në total për rreth 5 % është minimumi
i mundshëm për operim të suksesshëm nga fakti që kaq ose më shumë ështe shkalla e
inflacionit në euro zonë.Rritjen në këtë shkallë e shkakton ekskluzivisht kthimi i kamatës për
Fazën I dhe II të Kredisë së Bankës Gjermane.
Menaxhmenti do të mbetet përherë i përkushtuar për kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll
të të njëjtave dhe nuk do të lejohet që të autorizohen shpenzime të panevojshme-
paarsyeshme.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 100
7.1.1. Analiza e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes
Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes për periudhën e këtij Plani
të biznesit janë të orientuara ekskluzivisht në drejtim të realizimit të objektivave strategjike
që janë parashtruar.
Këto shpenzime pavarësisht llojit nëse i përkasin shpenzimeve të personelit apo të
kategorizuara në llojet të caktuara të shpenzimeve do të jenë të orientuara drejt funksionimit
normal të të gjitha segmenteve të punës dhe të progresit të parashikuar në dokumentet
programore të KUR “Prishtina” sh.a. dhe të Njësive operative –pjesë përbërse të KUR
“Prishtina” sh.a.
Në kuotën aktuale por edhe të parashikuar këto shpenzime , si të tilla mundësojnë në
këtë formë përmbushjen e të gjitha obligimeve për një zhvillim normal të KUR “Prishtina”
sh.a.
Veç tjerash kjo nënkupton edhe një ngritje të ndjeshme të fondeve të ndara për paga
dhe shpenzime të kategorizuara në një rritje të vazhdueshme për rreth 2.65 % në vitin e parë
të këtij Plani të Biznesit
Rritja e planifikuar nënkupton në njëfarë dore eliminimin e efekteve inflacioniste dhe
tendencën e rritjes së çmimeve të materialeve dhe pjesëve rezervë për kryerjen e veprimtarisë
operative të KUR “Prishtina” sh.a.
Tendenca e rritjes në total në të gjitha kategoritë e shpenzimeve gjithashtu në shkallën
5 % për vitet në vazhdim nuk paraqet një vlerë të lartë duke u nisur nga fakti se niveli i
ndikimit inflator është përafërsisht i njëjtë si dhe lëvizjet në berzë nuk janë pa ndikim në
shpenzimet operative.Por duke marrë për bazë se rritja e të hyrave në vlerë financiare është
rritje diametralisht më e lartë.
Ndikimi më i madh në një rritje kaq të lartë të shpenzimeve lidhet me
funksionalizimin e Fabrikës së ujit në Shkabaj dhe e cila do të ketë ndikim në të gjitha
kategoritë e shpenzimeve:energji elektrike,personel (punësim i ri),amortizim etj.
Mbi të gjitha blerja e ujit të papërpunuar nga “Ibër Lepenc” në vlerë prej rreth
700.000 € në një vit fiskal.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 101
Ndërkaq tendenca për kufizimin,përkatësisht reduktimin e shpenzimeve do të jetë një
prej sfidave më të rëndësishme për menaxhmentin dhe personelin tjetër.
Kufizimi përkatësisht mbajtja nën kontrollë e shpenzimeve operative dhe të
mirëmbajtjes është e domosdoshme duke pasur parasysh obligimet financiare që ka marrë
KUR “Prishtina” sh.a. karshi kredive ndërkombëtare:kamata,taksa e menaxhimit dhe
kryegjëja.
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë paraqitur në tabelën vijuese për
periudhën e këtij Plani të Biznesit 2007-2018
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 102
Pasqyra tabelare e trendit të shpenzimeve operative për periudhën 2007 deri 2018
Elementet € Viti
2007 Viti
2008 Viti
2009 Viti
2010 Viti 2011
Viti 2012
Viti 2013
Viti 2014
Viti 2015
Viti 2016
Viti 2017
Viti 2018
Vlera furnizuese e ujit €
74,950
73,953
64,954
184,826
188,317
191,983
96,011
257,269
96,903
101,748
306,836
1,022,178
Shpenzimet e energjise €
1,238,951
1,516,878
1,935,812
1,980,998
2,085,048
2,194,300
2,207,583
2,116,847
2,572,233
2,622,221
2,753,332
3,028,665 Shpenzimet e karburanteve €
251,385
248,435
219,023
220,450
232,222
244,583
163,393
163,752
176,367
197,125
206,981
217,330
Shpenzimet e përsonelit €
2,569,299
2,737,785
2,784,041
2,992,844
3,142,486
3,299,610
4,132,020
4,808,588
4,642,785
4,897,654
5,142,537
5,656,791
Shpenzimet materiale €
330,157
326,284
122,089
131,245
137,808
144,698
632,913
648,066
590,662
662,014
695,115
729,871 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
314,041
310,357
279,958
300,955
316,003
331,803
668,827
691,770
610,727
621,286
652,351
684,968
Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kulturës dhe ndihmave solidare €
15,474
15,058
19,966
21,464
22,537
23,664
7,020
8,038
21,974
23,596
24,776
26,015
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit €
536,250
529,959
603,069
648,299
680,714
714,749
72,151
170,595
91,409
93,143
97,800
102,690
Te dalurat financiare dhe transferi i rezultatit financiar €
16,557
16,362
18,518
19,906
20,902
21,947
32,980
32,980
48,334
50,545
53,072
55,725
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
-
-
-
-
-
-
15,667 -
98,664
541,020
560,371
489,267
Gjithsejt Shpenzimet Operative € 5,347,062 5,775,071 6,047,429 6,500,986 6,826,036 7,167,338 8,028,565 8,897,905 8,950,057 9,810,353 10,493,171 12,013,500
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 103
Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 do të kenë për
qëllim kryesor arritjen e objektivave dhe synimeve që janë përcaktuar si prioritete,
përkatësisht qëllimi parësor i së cilës është përkrahja e rritjes më të madhe të të ardhurave.
Ky qëllim është pasqyruar në grafikun në vazhdim në të cilin vërehet se rritja e vlerës së
faturuar përkatësisht vlerës së inkasuar është me e madhe në krahasim me rritjen e vlerës së
shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Në aspektin e planifikimit të shpenzimeve për periudhën 2016 në krahasim me
trendin e shpenzimeve të realizuara gjatë vitit 2015 shënohet një rritje e “ndjeshme” e
shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për rreth 5 %. Rritja është pasojë e;
Kemikateve,
Karburanteve të naftës,
Pjesëve të ndërrimit,
Comment [SD30]: TE RREGULLOHET GRAFIKONI SIPAS TE DHENAVE TE SAKTA
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 104
Mirëmbajtja operative e pajisjeve
Mirëmbajtja e rrjetës së ujit të pijes dhe ujërave të ndotura
Shërbimet tjera nga palët e treta etj.
Sipas parashikimit shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes në përfundim të vitit 2015
do të jenë rreth 8.950.057 € përkatësisht 97 % e planit ose 276.942 1 më pak e që lidhet
kryesisht me mospagesën e interesit dhe kamatave për kreditë e Fazës I-rë dhe të II-të.
Rritja e planifikuar e shpenzimeve e përfaqësuar në të gjitha kategoritë e prezantuara në
tabelat dhe grafikonet më lartë i konsiderojmë si normale nga fakti se niveli i parashikuar i
rritjes së të ardhurave të faturuara dhe të ardhurave të arkëtuara është në një shkallë më
progresive të rritjes.
Gjithashtu në rritjen e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes nuk do të jetë pa
ndikim as zbatimi i Strategjisë për zvogëlimin e ujit të pafaturuar që përfaqësohet përmes
humbjeve teknike dhe humbjeve administrative të ujit por edhe të angazhimeve shtesë në
“Task force -n” e shkyçjes dhe Njësinë për kontrollë inspektim dhe shkyçje.
Shpenzimet për ujin e shfrytëzuar nga rrjeti i furnizimit të NHE “Ibër Lepenc” me të
cilën furnizohet NJOU në Drenas do të kapin vlerën prej 101.748 €.
Shpenzimet e energjisë elektrike parashikohet me trendin e rritjes së tarifave sikur deri
më tani konsiderojmë se nuk do të kalojnë vlerën prej 2.622.221 €.
Shpenzimet e derivateve (përfshirë naftën dhe benzinën për automjetet e transportit si
dhe gjeneratorët për pompimin e ujit nga stacionet në qytet) nuk do të tejkalojnë
vlerën prej më shumë se 197.125 €.Sasia e naftës së shfrytëzuar do të jetë e
kushtëzuar nga nevoja e përdorimit të automjeteve të punës (kamionë,
bagerë,automjete të udhëtarëve) si dhe gjeneratorëve. Menaxhmenti do të bëjë
përpjekje maksimale që të maksimalizojë shfrytëzimin përkatësisht përdorimin
optimal të automjeteve dhe mjeteve të rënda punuese.
Shpenzimet e personelit (përfshirë pagat, mëditjet, shtesat-bonuset e performancës së
mirë ,pagesat për ushqim,trajnim etj ) janë në vlerë prej 4.897.654 €. Pagat e
personelit të KUR “Prishtina” sh.a. janë rritur në shkallën në mënyrë lineare në vlerë
20 € për secilin të punësuar filluar muajin mars 2015.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 105
Shpenzimet e mirëmbajtjes materiale dhe administrative pritet te jenë në vlerë prej
662.014 €.
Shpenzimet e jashtme kontraktuese në fund të vitit 2015 nuk do të tejkalojnë vlerën më
shumë se 621.286 €.
Shpenzimet për sport,rekreacion dhe ndihma solidare për të punësuarit do të jenë
përafërsisht 23.596 €.
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshirë pjesët e vogla për riparimin e
rrjedhjeve,mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit,mirëmbajtja operative e
automjeteve dhe mirëmbajtje tjera të nevojshme) janë në vlerë prej 93.143 €. Në
shikim të parë kjo vlerë mund të duket si e vogël por në fakt këtë pozicion e
përmbushë edhe projekti i financuar nga ana e Bankës Gjermane për Zhvillim
(mirëmbajtja dhe instalimi i ujëmatësve,ndërrimi kyçjeve shtëpiake etj),
Shpenzimet tjera operative përfshirë një rezervë optimale në rreth 50.545 €.
Shpenzimet e interesit dhe taksa e menaxhimit për kreditë e Fazës së I-rë( Faza e II-të
për vitin 2015 fillon kthimin e interesit dhe taksës së menaxhimit) ekzaktësisht janë
541.020 €.
Në kushte përafërsisht të njëjta të afarizmit të zhvilluara në kronologjinë e zhvillimit të
KUR “Prishtina” sh.a. është krijuar një bazë e mirë për kufizimin dhe mbajtjen në këtë nivel
të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes me qëllim që të ardhurat e mbetura pas
financimit të këtyre shpenzimeve të përdoren për investime në ripërtëritjen e bazës materiale
të KUR “Prishtina” sh.a.Të përfaqësuara në grafikonin vijues konstatojmë se struktura
historike e shpenzimeve pavarësisht masës së këtyre shpenzimeve ,kjo strukturë është
përafërsisht e njejtë;
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 106
Kjo nënkupton që në periudhën e projektuar me këtë Plan të Biznesit totali i
shpenzimeve të operimeve do të rriten në përpjesëtim të zhdrejtë në raport me të të hyrat e
faturuara përkatësisht të ardhurat e arkëtuara. Paraqitja grafike e shpenzimeve operative për
konsumatorë në raport me të hyrat e faturuara 2006-2018 janë paraqitur në grafikun vijues:
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 107
Grafiku paraprak në mënyrë vizuele na tregon se trendi i rritjes së shpenzimeve
operative për një konsumator është i njejtë përkatësisht më i ulët në krahasim me trendin e
rritjes së të ardhurave të planifikuara-faturuara për një konsumator.
Në grafikonin vijues do të paraqitet trendi i lëvizjes së shpenzimeve operative për një
konsumator në raport me të ardhurat e arkëtuara poashtu për një konsumator.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 108
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. i përkrahur edhe nga palët e interesit është i
përkushtuar që edhe gjatë vitit 2016 dhe 2018 të mbajë nën kontrollë nivelin- përkatësisht
strukturën mesatare të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Nuk do të mungojë përcaktimi i menaxhmentit me qëllim që gjatë vitit 2017
përkatësisht 2018 kur pritet të fillojë nga puna Fabrika e përpunimit të ujit në Shkabaj të
fillojë ndërrimin e strukturës së shpenzimeve në dobi të shpenzimeve për mirëmbajtje të
sistemeve prodhuese dhe të shpërndarjes,sepse do të rritet ndjeshëm kostoja e ujit të
papërpunuar,shpenzimet e pagave,energjia elektrike,kemikatet etj.
Paraqitja grafike e strukturës së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes të
planifikuara me këtë Plan të biznesit:
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 109
Në bazë të tabelës paraprake por edhe të paraqitjes grafike të shpenzimeve operative
dhe të vlerës së arkëtuar të parave vijmë deri te konstatimi se rreth 86 % e vlerës së
tërësishme të parave të arkëtuara brenda vitit fiskal 2016 do të shpenzohen për mbulimin-
financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes.
Pjesa e mbetur në rreth 22 % për vitin 2017 përkatësisht 16 % për vitin 2018 nga të
ardhurat e arkëtuara është përdorë për mbulimin-financimin e shpenzimeve kapitale
përkatësisht të mirëmbajtjes kapitale ose edhe bartje si tepricë e parasë së gatshme në fillim
të vitit 2017 përkatësisht për vitin 2018.
Gjatë vitit 2016 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes që pritet të jenë 9.810.353
€ dhe që paraqet rreth 86. % e të ardhurave të arkëtuara nga shërbimet primare.Në fund të
vitit 2017 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes pritet të jenë rreth 10.493.171 €
përkatësisht 78 % e totalit të arkëtimeve nga shërbimet bazë.Ndërsa shpenzimet operative dhe
të mirëmbajtjes në vitin 2018 do të jenë në vlerë 12.013.500 €.Kjo paraqet përafërsisht 84 %
të vlerës totale të arkëtimeve nga shërbimet bazë. Por nëse në këtë e konsiderojmë edhe
kthimin e kryegjësë së kredisë që pikërisht fillon me pagesën e plotë të 2 anuiteteve në fund
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 110
të vitit 2016 situata ndërron rrënjësisht. Ndërsa pjesa e mbetur (eventuale) paraqet fondet e
lira për investime kapitale dhe zgjerim të potencialit të shërbimeve.
Ndryshimet radikale sidomos në fund të vitit 2017 përkatësisht gjatë vitit 2018 janë
nga ndikimi i futjes në sistemin e prodhimtarisë së Fabrikës për përpunimin e ujit të pijes në
Shkabaj.
Rritja e pjesëmarrjes së shpenzimeve operative në sttrukturën e arkëtimeve është si
pasojë e fillimit të kthimit të kamatave dhe taksave të menagjimit të kredive (faza II-III).
Mirëpo me stabilizimin e shpenzimeve operative nga njëra anë si dhe rritjes së
shkallës së arkëtimit,zvogëlimit të ujit pa të ardhura përkatësisht tendencës për të përmbushur
“vizionin” nga ana tjetër diferenca midis shpenzimeve operative dhe investimeve-
mirëmbajtjes kapitale do të jetë në nivelin më të lartë.
Në bazë të grafikonit mbi paraqitjen grafike të shpenzimeve operative vërehet se
trendi i rritjes së vlerës së arkëtuar është në përpjesëtim të zhdrejtë me trendin e rritjes së
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 111
shpenzimeve për investime kapitale. Kjo ndodh per shkak te implementimit të kredisë së
Fazës II-të dhe Fazës III-të.
Kategoria e shpenzimeve Njësia matëse
Struktra e shpenzimeve 2007-2018
Struktura e shpenzimeve
2016 Diferenca
Vlera furnizuese e ujit % 2.56% 2.92% 114%
Shpenzimet e energjisë % 26.28% 24.30% 92%
Shpenzimet e karburanteve % 2.53% 1.53% 60%
Shpenzimet e personelit % 48.25% 51.07% 106%
Shpenzimet materiale % 5.38% 7.22% 134%
Shërbimet e jashtme kontraktuese % 6.94% 8.88% 128%
Shpenzimet e rekreacionit, sportit, kult.ndihma solid. % 0.18% 0.07% 41%
Shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimit % 4.95% 1.22% 25%
Te dalurat financiare dhe transferi rezul. Financ. % 0.96% 0.38% 39%
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar % 1.97% 2.42% 123%
Totali % 100% 100% 100%
7.2. Analiza e shpenzimeve të NJOU
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë ndarë njejtë mbi bazë të parimit të ndarjes
së njësive biznesore që janë qelula themelore njëkohsisht edhe për krijimn e të hyrave të
faturuara dhe arkëtimet e të njëjtave nga shërbimet bazë dhe shërbimet dytësore. Në bazë të
pjesëmarrjes së shpenzimeve të drejtëpërdrejta të kostos qendrave është bërë edhe
shpërndarja e shpenzimeve indirekte dhe që u janë bashkangjitur në formë të koeficienteve.
Bazë për riklasifimimin e këtyre koeficienteve kanë shërbyer shpenzimet faktike të vitit fiskal
2012 dhe 2013.
Comment [SD31]: TE PERDITESOHEN TE DHENAT NGA VITET E FUNDIT 2014 DHE 2015
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 112
7.2.1. NJOU-Prishtina
Njësia Operative e Ujësjellësit në Prishtinë në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar
5.743.449 €
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 6.150.563
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Prishtinë ka këtë
pamje;
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për
NJOU
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 113
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar € -
Shpenzimet e energjise €
161,531
141,302
154,588
91,302
87,657
92,981
95,847
96,384
93,860
175,748
139,279
170,083 1,500,562 Shpenzimet e karburanteve €
11,129
8,357
8,021
4,635
8,725
8,444
8,835
7,645
15,468
16,126
16,623
12,217 126,224
Shpenzimet e personelit €
261,478
248,397
248,682
303,480
268,224
263,724
282,291
262,875
243,595
234,161
228,087
274,484 3,119,480
Shpenzimet materiale €
48,524
18,640
23,764
18,409
40,220
10,811
69,934
31,280
70,919
51,557
39,890
63,033 486,981 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
39,769
45,469
33,070
40,215
44,722
29,312
32,787
30,936
33,524
36,180
25,149
59,957 451,090
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
169
818
925
1,483
-
816
-
-
-
-
1,899
- 6,110
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
4,489
8,088
1,451
3,511
20,154
1,213
13,389
5,776
5,558
1,403
3,458
7,468 75,958
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
660
574
3,695
547
1,199
2,059
481
-
15,503
1,338
1,365
10,307 37,728
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869
28,869 346,429
Total shpenzimet operative €
556,619
500,515
503,065
492,450
499,771
438,229
532,433
463,765
507,296
545,383
484,619
626,418 6,150,563
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 114
7.2.2. NJOU-Fushë Kosova
Njësia Operative e ujësjellësit në Fushë Kosovë në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar 193.786
€
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 189.768
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Fushë Kosovë ka këtë
pamje;
Vlera e vogël mbase edhe e papërfillshme e këtyre shpenzimeve të pa plotësuara
është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve
operative për NJOU në Fushë Kosovë.Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime
administrative por të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për
NJOU në Fushë Kosovë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 115
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Fushë Kosova
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar € -
Shpenzimet e energjise €
250
219
239
141
136
144
148
149
145
272
216
263
2,323 Shpenzimet e karburanteve €
339
254
244
141
266
257
269
233
471
491
506
372
3,841
Shpenzimet e personelit €
8,585
8,155
8,165
9,964
8,806
8,659
9,268
8,631
7,998
7,688
7,489
9,012
102,419
Shpenzimet materiale €
1,060
407
519
402
878
236
1,528
683
1,549
1,126
871
1,377
10,637 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
5,366
6,135
4,462
5,426
6,035
3,955
4,424
4,174
4,524
4,882
3,394
8,090
60,869
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
-
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
-
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
0
0
2
0
1
1
0
-
7
1
1
4
16
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
879
879
879
879
879
879
-
879
879
879
879
879
9,664
Total shpenzimet operative €
16,479
16,050
14,510
16,954
17,000
14,130
15,637
14,749
15,571
15,338
13,354
19,997
189,768
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 116
7.2.3. NJOU- Obiliqi
Njësia Operative e ujësjellësit në Obiliq në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin e
veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar 653.662
€
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 738.482
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Obiliq ka këtë pamje;
Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme te këtyre shpenzimeve të pa plotësuara
është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve
operative për NJOU në Obiliq.Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime
administrative por të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja grafike e shpenzimeve për NJOU në Obiliq e ka këtë pamje;
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 117
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Obiliqi
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar € -
Shpenzimet e energjise €
36,940
32,314
35,352
20,879
20,046
21,263
21,919
22,042
21,465
40,191
31,851
38,896
343,157 Shpenzimet e karburanteve €
1,012
760
729
421
793
767
803
695
1,406
1,466
1,511
1,110
11,473
Shpenzimet e personelit €
23,024
21,872
21,897
26,723
23,618
23,222
24,857
23,147
21,450
20,619
20,084
24,169
274,683
Shpenzimet materiale €
4,205
1,615
2,059
1,595
3,485
937
6,060
2,711
6,146
4,468
3,457
5,462
42,201 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
2,745
3,138
2,283
2,776
3,087
2,023
2,263
2,135
2,314
2,497
1,736
4,139
31,136
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
43
210
238
381
-
209
-
-
-
-
488
-
1,569
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
309
556
100
241
1,386
83
921
397
382
96
238
513
5,223
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
3
3
17
3
6
10
2
-
72
6
6
48
176
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
2,624
2,624
2,624
2,624
2,624
2,624
-
2,624
2,624
2,624
2,624
2,624
28,863
Total shpenzimet operative €
70,905
63,092
65,299
55,643
55,045
51,139
56,825
53,751
55,858
71,968
61,994
76,962
738,482
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 118
7.2.4. NJOU- Graçanica
Njësia Operative e ujësjellësit në Graçanicë në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar
169.163 €
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 190.767
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Graqanicë ka këtë
pamje;
Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme te këtyre shpenzimeve është edhe si
rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për
NJOU në Graçanicë.Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime administrative
por të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për
NJOU në Graçanicë.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 119
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Graçanica Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar €
-
Shpenzimet e energjise €
1,986
1,737
1,901
1,123
1,078
1,143
1,178
1,185
1,154
2,161
1,712
2,091
18,449 Shpenzimet e karburanteve €
370
278
267
154
290
281
294
254
515
537
553
407
4,201
Shpenzimet e personelit €
10,984
10,434
10,446
12,748
11,267
11,078
11,858
11,042
10,232
9,836
9,581
11,530
131,037
Shpenzimet materiale €
1,353
520
663
513
1,122
302
1,951
872
1,978
1,438
1,113
1,758
13,584 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
1,140
1,303
948
1,153
1,282
840
940
887
961
1,037
721
1,719
12,929
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
-
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
-
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
-
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
961
961
961
961
961
961
-
961
961
961
961
961
10,568
Total shpenzimet operative €
16,794
15,233
15,185
16,652
16,000
14,605
16,221
15,202
15,801
15,969
14,641
18,465
190,767
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 120
7.2.4. NJOU- Shtime
Njësia Operative e ujësjellësit në Shtime në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin
e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar 310.197
€
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 350.596
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Shtime ka këtë pamje;
Vlerat e vogla mbase edhe të papërfillshme të këtyre shpenzimeve është edhe si
rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të shpenzimeve operative për
NJOU në Shtime. Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj shërbime administrative por
të njejtat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për
NJOU në Shtime.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 121
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Shtime
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar € -
Shpenzimet e energjise €
14,186
12,409
13,576
8,018
7,698
8,166
8,417
8,465
8,243
15,435
12,232
14,937
131,782 Shpenzimet e karburanteve €
639
480
460
266
501
485
507
439
888
925
954
701
7,244
Shpenzimet e personelit €
12,642
12,009
12,023
14,673
12,968
12,750
13,648
12,709
11,777
11,321
11,028
13,271
150,820
Shpenzimet materiale €
2,948
1,132
1,444
1,118
2,443
657
4,249
1,900
4,308
3,132
2,423
3,829
29,585 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
782
894
651
791
880
577
645
609
659
712
495
1,179
8,873
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
-
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
239
430
77
187
1,071
65
712
307
295
75
184
397
4,038
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
0
0
3
0
1
2
0
-
11
1
1
8
28
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
1,657
1,657
1,657
1,657
1,657
1,657
-
1,657
1,657
1,657
1,657
1,657
18,225
Total shpenzimet operative €
33,093
29,013
29,891
26,710
27,219
24,357
28,178
26,086
27,840
33,257
28,973
35,979
350,596
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 122
7.2.4. NJOU- Lipjan
Njësia Operative e ujësjellësit në Lipjan në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin
e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar 675.494
€
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 73.4.718
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Lipjan ka këtë pamje;
Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre
shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të
shpenzimeve operative për NJOU në Lipjan. Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj
shërbime administrative por të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2016 për
NJOU në Lipjan.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 123
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Lipjani
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar €
-
Shpenzimet e energjise €
21,001
18,371
20,098
11,870
11,396
12,088
12,461
12,531
12,203
22,849
18,108
22,113
195,089 Shpenzimet e karburanteve €
1,395
1,048
1,006
581
1,094
1,059
1,108
959
1,939
2,022
2,084
1,532
15,826
Shpenzimet e personelit €
35,079
33,324
33,363
40,714
35,984
35,381
37,871
35,267
32,680
31,414
30,600
36,824
418,501
Shpenzimet materiale €
4,212
1,618
2,063
1,598
3,491
938
6,071
2,715
6,156
4,475
3,463
5,471
42,272 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
1,306
1,493
1,086
1,321
1,469
963
1,077
1,016
1,101
1,188
826
1,969
14,812
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
4
17
20
32
-
17
-
-
-
-
40
-
130
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
44
79
14
34
197
12
131
56
54
14
34
73
743
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
132
115
738
109
239
411
96
-
3,095
267
272
2,058
7,531
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
3,619
3,619
3,619
3,619
3,619
3,619
-
3,619
3,619
3,619
3,619
3,619
39,814
Total shpenzimet operative €
66,792
59,684
62,006
59,878
57,490
54,488
58,814
56,163
60,848
65,849
59,046
73,659
734,718
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 124
7.2.4. NJOU- Podujevë
Njësia Operative e ujësjellësit në Podujevë në kuadër të aktiviteteve të veta për
ushtrimin e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar 646.388
€
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 710.358
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Podujevë këtë pamje;
Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme e disa kategorive të këtyre
shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të
shpenzimeve operative për NJOU në Podujeva. Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj
shërbime administrative por të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për
NJOU në Podujeva.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 125
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar €
-
Shpenzimet e energjise €
14,170
12,395
13,561
8,009
7,689
8,156
8,408
8,455
8,234
15,417
12,218
14,920
131,631 Shpenzimet e karburanteve €
1,286
965
927
535
1,008
975
1,021
883
1,787
1,863
1,920
1,411
14,581
Shpenzimet e personelit €
38,239
36,326
36,368
44,381
39,225
38,567
41,283
38,443
35,624
34,244
33,356
40,141
456,197
Shpenzimet materiale €
2,717
1,044
1,331
1,031
2,252
605
3,916
1,751
3,971
2,887
2,233
3,529
27,266 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
3,617
4,135
3,008
3,658
4,068
2,666
2,982
2,814
3,049
3,291
2,287
5,453
41,027
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
80
388
439
703
-
387
-
-
-
-
900
-
2,897
€
- Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
1
1
7
1
2
4
1
-
31
3
3
21
76
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
3,335
3,335
3,335
3,335
3,335
3,335
-
3,335
3,335
3,335
3,335
3,335
36,684
Total shpenzimet operative €
63,444
58,589
58,974
61,653
57,580
54,696
57,609
55,681
56,030
61,039
56,252
68,810
710,358
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 126
7.2.8. NJOU- Drenasi
Njësia Operative e ujësjellësit në Drenasë në kuadër të aktiviteteve të veta për ushtrimin
e veprimtarisë operative dhe të mirëmbajtjes:
Në vitin 2015 shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë qenë planifikuar 647.900
€
Në vitin 2016 për shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë planifikuar 706.836
€.
Paraqitja grafike sipas kategorive të shpenzimeve për NJOU në Drenas ka këtë pamje;
Vlerat më të vogla mbase edhe të papërfillshme te disa kategorive të këtyre
shpenzimeve është edhe si rezultat i pamundësisë së detajizimit dhe mosadresimit faktik të
shpenzimeve operative për NJOU në Drenas .Nga fakti se kjo njësi nuk ka në kuadër të saj
shërbime administrative por të njetat i kryen NJOU në Prishtinë.
Paraqitja tabelare e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2015 për
NJOU në Drenas.
.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 127
Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes për NJOU-Drenasi
Kategorite e shpenzimeve Nj. Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali
Vlera ujit te papërpunuar €
8,317
8,317
7,513
8,317
8,049
8,317
8,049
8,515
8,728
8,729
8,729
7,884
99,466
Shpenzimet e energjise €
32,211
28,177
30,826
18,207
17,480
18,541
19,113
19,220
18,717
35,046
27,774
33,916
299,228 Shpenzimet e karburanteve €
1,211
909
873
504
949
919
961
832
1,683
1,755
1,809
1,329
13,736
Shpenzimet e personelit €
20,496
19,470
19,493
23,788
21,024
20,672
22,127
20,605
19,094
18,354
17,878
21,515
244,516
Shpenzimet materiale €
946
363
463
359
784
211
1,363
610
1,382
1,005
777
1,228
9,489 Sherbimet e jashtme kontraktuese €
48
55
40
49
54
36
40
38
41
44
31
73
549
Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare €
3
15
17
27
-
15
-
-
-
-
34
-
110
Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit €
45
81
15
35
203
12
135
58
56
14
35
75
764
Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. €
77
67
433
64
140
241
56
-
1,816
157
160
1,208
4,420
Interesi dhe taksa e menaxhit financiar €
3,142
3,142
3,142
3,142
3,142
3,142
-
3,142
3,142
3,142
3,142
3,142
34,557
Total shpenzimet operative €
66,496
60,598
62,813
54,491
51,826
52,105
51,844
53,019
54,658
68,245
60,368
70,371
706,836
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 128
7.3. Pjesmarrja e NJOU në shpenzimet totale
Kategoritë e shpenzimve
Njësitë operative të ujësjellësve
Totali
Pris
htin
a
Fush
ë K
osov
a
Obi
liqi
Gra
qani
ca
Shtim
e
Lipj
ani
Podu
jeva
Dre
nasi
Vlera ujit te papërpunuar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% Shpenzimet e energjise 57.22% 0.09% 13.09% 0.70% 5.03% 7.44% 5.02% 11.41% 100.00% Shpenzimet e karburanteve 64.03% 1.95% 5.82% 2.13% 3.67% 8.03% 7.40% 6.97% 100.00% Shpenzimet e personelit 63.69% 2.09% 5.61% 2.68% 3.08% 8.54% 9.31% 4.99% 100.00% Shpenzimet materiale 73.56% 1.61% 6.37% 2.05% 4.47% 6.39% 4.12% 1.43% 100.00% Sherbimet e jashtme kontraktuese 72.61% 9.80% 5.01% 2.08% 1.43% 2.38% 6.60% 0.09% 100.00% Shpenz. e rekreac. sportit dhe ndihmave solidare 56.50% 0.00% 14.50% 0.00% 0.00% 1.20% 26.78% 1.02% 100.00% Shpenzimet e mirëmba- jtjes dhe riparimit 87.58% 0.00% 6.02% 0.00% 4.66% 0.86% 0.00% 0.88% 100.00% Te dalurat financ. dhe transferi i rezultatit financ. 75.49% 0.03% 0.35% 0.00% 0.06% 15.07% 0.15% 8.84% 100.00% Interesi dhe taksa e menaxhit financiar 66.01% 1.84% 5.50% 2.01% 3.47% 7.59% 6.99% 6.58% 100.00% Totali 62.94% 1.94% 7.56% 1.95% 3.59% 7.52% 7.27% 7.23% 100.00%
7.4. Analiza e shpenzimeve të mundshme në procedurë gjyqësore
Ekziston rreziku potencial se KUR “Prishtina” sh.a. gjatë kryerjes së veprimtarisë së
rregullt operative dhe financiare mund të këtë kryer dëme të drejtëpërdrejta mbase edhe
kolaterale ndaj palëve të treta.
Identifikimi i dëmeve të mundshme është bërë në procedurë gjyqësore në të cilat raste
KUR “Prishtina” paraqitet si palë e paditur.
Në vijim po paraqesim rastet dhe vlerësimet interne për të cilat është duke u zhvilluar
Procedurë gjyqësore:
Rasti - Eliesa Fushë Kosovë :Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pa
favorshme dhe kostot e tyre.Nëse gjykata merr Aktvendim dhe e pranon padinë e
paditësit si të bazuar dhe e detyron KUR “Prishtina” sh.a. që ta bëjë pagesën për
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 129
dëmin e shkaktuar, atëherë kompania do të dëmtohet nga buxheti i saj, afërsisht në
vlerën 21.000 €.
Rasti – Mehmet& Bedrie Rama:Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të
pafavorshme dhe kosto e tyre.Qëllimi i KUR” Prishtina” sh.a është që të fitojë
kontestin përkatësisht minimizojë dëmin.Nëse Gjykata merr Aktvendim në favor të
paditësit, dëmi i cili do t’i shkaktohet kompanisë është diku afërsisht 26.000 €.
Rasti - Miron Vataj : Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme dhe
kosto e tyre.KUR “Prishtina” sh.a do t’i përdorë të gjitha mjetet juridike.Nëse Gjykata
e aprovon padinë e paditësit, atëherë në këtë rast do t’i shkaktonte dëme financiare në
vlerë afërsisht 18.000 €.
Rasti - Shaip Mustafa :A. Vlerësim i gjasave për rezultatet eventuale të pafavorshme
dhe kosto e tyre.Zyra Ligjore vlerëson se Gjykata do ta hedhë poshtë padinë e
paditësit, pasi që KUR “Prishtina” sh.a në këtë rast ka legjitimitet pasiv.Nëse gjykata
aprovon padinë e paditësit atëherë dëmi financiar ka vlerë të përafërt 24.000 €
Vlera totale në rast se këto 4 raste janë ne dëm të KUR “Prishtina” sh.a. do te jete
90.900 € .
Comment [SD32]: UPDATE
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 130
7.5. Analiza e shpenzimeve të investimeve të financuara nga kreditë
& grantet
7.5.1. Faza e II-të (kthimi i kamatave )
KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2009 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me
Qeverinë e Republikës së Gjermanisë – përkatësisht Bankën gjermane për zhvillim
ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e Grantit në vlerë prej 11.000.000 €.
Përfitimi i grantit ka qenë i destinuar për realizimin e fazës së dytë të projekteve të
identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga
ana e bankës.
Përfitimi i këtij granti ka qenë i kushtëzuar edhe me marrjen e kredisë vetanake nga
kjo bankë me kushte shumë të volitshme të kthimit. Kushtet e volitshme nënkuptojnë:
Valuta,.................................................. €
Vlera e kredisë, ..............................6.000.000 €
Norma e interesit %, ............................ 0,75 %
Periudha e kthimit ............................ 2020-2050
Kohëzgjatja e kthimit të kredisë ........... 50 vite
Tarifa e zotimit financiar ......................... 0,25 %
Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e
mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 10 vite,dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes
së kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin dhe tarifën e zotimit financiar) në
vlerë prej 1.092.000 €.
Meqenëse kthimi i kryegjëse nuk fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit
konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin e të
njejtës (përfshirë kryegjënë, interesin dhe taksën e zotimit) që në total kapin vlerën 7.092.000
€
Comment [SD33]: SQARIM PSE 50 VITE
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 131
7.5.2. Faza e III-të (kthimi i kamatave )
KUR “Prishtina” sh.a. në vitin 2011 ka nënshkruar Marrëveshjen e mirëkuptimit me
Qeverinë e Republikës së Gjermanisë –përkatësisht Bankën Gjermane për zhvillim
ndërkombëtar (KfW) për përfitimin e kredisë në vlerë prej prej 20.000.000 €.
Përfitimi i kredisë është i destinuar për realizimin e fazës së tretë të projekteve të
identifikuara nga menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. dhe konsulencës së angazhuar nga
ana e bankës (ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit të pijes në Shkabaj).
Përfitimi i kredisë vetanake nga kjo bankë me kushte diference nga kredia e fazës së
dytë megjithatë me kushte më të volitshme në krahasim me kreditë komerciale. Kushtet e
“volitshme” nënkuptojnë:
Valuta,.................................................. €
Vlera e kredisë, .......................20.000.000 €
Norma e interesit %, ........................ 3,25 %
Periudha e kthimit ....................... 2014-2024
Kohëzgjatja e kthimit të kredisë........... 10 vite
Taksa vjetore e menaxhimit ............... 1 %
Tarifa e zotimit financiar .................... 0,25 %
Mbi bazën e kalkulimeve si dhe kushteve të parashikuara me Marrëveshjen e
mirëkuptimit kredia ka një periudhe “grajs” 3 vite,dhe në fund të periudhës së kohëzgjatjes së
kredisë nënkupton koston e kredisë (përfshirë interesin ,tarifën e menaxhimit dhe tarifën e
zotimit financiar) në vlerë prej 5.508.176 €.
Meqenëse kthimi i kryegjëse fillon në kohën e kohëzgjatjes së këtij Plani të biznesit (viti
2014) konsiderojmë se është e domosdoshme që të fillohet me krijimin e fondit për rikthimin
e të njëjtës (përfshirë kryegjënë,interesin,taksën e menaxhimit dhe taksën e zotimit) që në
total kapin vlerën 25.508.176 €.
Comment [SD34]: TE KONTROLLOHET PERQINDJA E KAMATES
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 132
7.5.3. Krijimi i fondeve për kthimin e kredive
Kthimi i kryegjëse së kredive të realizuar në periudhën përpara këtij Plani të Biznesit
nuk atakon drejtëpërdrejtë kohështrirjen.Megjithatë me qëllim të krijimit të lehtësive dhe
përballimit më të lehtë të problemeve financiare në momentin e fillimit të kthimit të të
njejtave është e domosdoshme që të krijohen fonde të veçanta në llogari bankare me
depozitim për një periudhë të gjatë kohore.
7.5.4. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e II-të
Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 6.000.000 € euro.Është
konstatuar se kushtet e kredimarrjes janë shumë të volitshme.Kthimi i anuiteteve ne vlerë prej
100.000 (vetëm për vitin e parë) euro fillon në vitin 2020 ndërsa anuiteti i fundit gjithashtu
në vlerë 100.000 euro përfundon në vitin 2050.Anuitetet tjera të ndërmjeme janë në vlerë prej
200.000 €.
Megjithatë duke krijuar fondin në vitin 2013 (rrethanat financiare e lejojnë) krijohet
një favor duke zbritur anuitete në vlerën mesatare rreth 157.895 €.
7.5.5. Fondi për kthimin e kryegjësë për Fazën e III-të
Nevojën për krijimin e fondit për përballimin më të lehtë të kthimit të kryegjësë e
bënë Faza e tretë e bashkëpunimit.
Kryegjëja e kredisë për Fazën e dytë nënkupton vlerën prej 20.000.000 € euro. Është
konstatuar se kushtet e kredi marrjes “nuk” janë shumë të “volitshme”.Kthimi i anuiteteve në
vlerë prej 1.111.000 € (vetëm për vitin e parë) fillon në vitin 2015 ndërsa anuitetetet tjera
Comment [SD35]: RIFORMULIM
Comment [SD36]: RIFORMULIM
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 133
janë në vlerë prej 2.220.000 €. Anuiteti i fundit përfundon në vitin 2024 dhe është në vlerë
1.112.000 €.
Comment [SD37]: RIFORMULIM
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 134
Lera `000
7.5.6. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës II-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)
Vlera e kredisë 6,000 Euro
Norma e kamatës 0.75 %
Kthimi anuitetit fillon 2020 Vite
Afati I kthimit 40 Vite
Tarifa e zotimit financia 0.25 %
Vitet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Disbursiteti kredise 311 795 2,327 1,814 753
Pagesa e principalit 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Principali I akumuluar 100 300 500 700 900 1,100 1,300 1,500 1,700 1,900 2,100
Taksa e angazhimit 15 13 9 4 1
1 5 17 33 42 45 45 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30
16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 45 44 42 41 39 38 36 35 33 32 30
16 18 26 37 43 45 45 45 45 45 145 244 242 241 239 238 236 235 233 232 230
16 34 60 97 140 185 230 275 320 365 510 754 996 1,237 1,476 1,714 1,950 2,185 2,418 2,650 2,880
Vitet 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
Disbursiteti kredise 6,000
Pagesa e principalit 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 6,000
Principali I akumuluar 2,300 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 4,100 4,300 4,500 4,700 4,900 5,100 5,300 5,500 5,700 5,900 6,000
29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 4 2 - 1,029
29 27 26 24 23 21 20 18 17 15 14 12 11 9 8 6 5 4 2 - 1,071
229 227 226 224 223 221 220 218 217 215 214 212 211 209 208 206 205 204 202 100 7,071
3,109 3,336 3.562 3.786 4.009 4.230 4.450 4.668 4.885 5.100 5.314 5.526 5.737 5.946 6.154 6.360 6.565 6.769 6.971 7.071
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 135
Monedha ,000 €
7.5.7. Plani detal i kthimit të kredisë së Fazës III-të (principali, interesi dhe taksa menaxhuese)
Vlera ne Euro ( € ) 20,000
Norma e interesit (% p.a) 3.25%
Fillimi i kthimit të anuitetit 2014
Afati i kthimit të kredisë 10
Taksa vjetore e menaxhimit 1%
Taksa e zotimit financiar 0.25%
Vitet 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total
Disbursimi i kredisë 3,685 7,758 6,064 2,511 20,000
Pagesa e kryegjësë (principali)
1,111
2,222
2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,223
1,112 20,000
Kryegjëja e akumuluar (principali)
1,111
3,333
5,555 7,777 9,999 12,221 14,443 16,665 18,888
20,000
Taksa e zotimit financiar 45 31 14 3 48
Taksa vjetore e menaxhimit 200 - 200
Pagesa e interesit - -
59
248
442
640
600
570
480
320
200
100
20 3,679
Totali i vjetor i interesit 245 31
73
251
442
640
600
570
480
320
200
100 3,679
245 31
146
502
884
1,280 1,200 1,140
960
640
400
200
20 3,972
Total Debt Service 245 31
73
1,362
2,664
2,862 2,822 2,792 2,702 2,542 2,422 2,323
1,132 23,972
Totali i obligimit për pagesë 245 276
349
1,711
4,375
7,237 10,059 12,851 15,553 18,095 20,517 22,840
23,972 23,972
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 135
7.5.8. Kthimi i kryegjësë-principalit
Menaxhmenti i KUR “Prishtina” sh.a. merr në konsideratë,situatën e vështirë financiare
me të cilën mund të përballet ndërmarrja si pasojë e detyrimeve ndaj kredive ,e veçanërisht në
raport me kredinë për Fazën III-Ndërtim i Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj.Kredia e
cituar ka normë të lartë të interesit si dhe afatin e shkurtër për kthimin e kryegjësë.
Në bazë të një shikimi sipërfaqsor të të ardhurave të arkëtuara dhe shpenzimeve
operative dhe të mirëmbajtjes vërehet një diferencë fare e vogël (kjo çështje është trajtuar në
kapitujt paraprak) dhe do të jetë e vështirë kthimi i anutitetit të parë në vlerë prej 1.111.000 €
për pjesën e dytë të vitit 2016.
Tendenca e rritjes së shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes është bukur shume e
kufizuar dhe sillet minimum 1 % dhe maksimum 40 %. Rritja e theksuar e shpenzimeve në
vitin 2017 është si pasojë e vënjes në funksion të Fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj.
Në tabelën në vijim është paraqitur koeficienti i pjesëmarrjes së secilës kategori të
shpenzimeve në totalin e shpenzimeve.
Struktura e shpenzimeve ndërron sidomos në vitin 2017-2018 për shkaqet e
prezentuara në pjesën narrative të këtij Planit të biznesit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 136
Në grafikon janë paraqitur kategoritë e shpenzimeve të agreguara për periudhën e
viteve 2007-2018.
7.6. Analiza e shpenzimeve të personelit
KUR “PRISHTINA” sh.a. në Prishtinë gjatë periudhës ndërmjet viteve 2015-2019
(duke përfshirë edhe njësitë operative të konsoliduara ) tërë procesin e përpunimit,
shpërndarjes - distribuimit, shërbimit me ujë të pijshëm dhe mënjanimin e ujërave të ndotura
do ta përmbyllë me mesatarisht 538 deri 560 punëtorë (maksimalisht-periudha e
funksionalizimit të Fabrikës së trajtimit të ujit në Shkabaj) .
Menaxhmenti ka marrë në konsideratë faktin e moshës mesatare. Mplakja e personelit
paraqet një rrezik të vazhdueshëm per kryerjen e punëve dhe detyrave të punës nga njëra anë
si dhe pamundësinë e ndjekjes së hapit me zhvillimin tekniko teknologjik në sektorin e ujit
dhe ujërave të zeza.
Rritja e numrit të personelit për shkak të rritjes së kapaciteteve prodhuese, rritjes së
zonës së shërbimit dhe përmbushjes së objektivave strategjike do të ndikojë drejtëpërdrejtë
edhe në rritjen e shpenzimeve të personelit. Rekrutimet për punësime të reja dhe pensionimet
për shkak të moshës janë paraqitur në tabelën në vazhdim.
Elementet Viti 2016
Viti 2017
Viti 2018
Numri i personelit ne fillim të vitit 535 544 558 Numri i personelit që pensionohet 12 9 15 Numri i personelit që rekrutohet 21 23 21 Numri i personelit të nevojshëm 544 558 564
Përgjegjësitë, kompetencat dhe autorizimet për personelin janë listuar në Rregulloren
për sistematizimin dhe përshkrimin e vendeve të punës. Pagesa e personelit është
kategorizuar në 16 kategori, në bazë të vëllimit, përgatitjes profesionale dhe
ndërlikueshmërisë së punëve përkatëse.
Comment [SD38]: TE SHIKOHET NUMRI I PUNTOREVE PER VITIN 2016
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 137
Paga dhe shtesat tjera që dalin nga puna kompensohen në pajtim me Ligjin themelor
të punës, Kontratës kolektive, Kontratës individuale midis punëdhënësit (KUR “Prishtina”
sh.a.) dhe punëmarrësit (individit) dhe Skemës organizative
Fondi i nevojshëm për pagesën e shpenzimeve të përgjithshme të personelit për vitin
2015 është në vlerë 4.990.658 € përkundër vlerës prej 4.840.978 € së paguar për këtë kategori
gjatë vitit 2014 (bazë). Indeksi i rritjeve kryesisht devijon në vitin 2016, kryesisht si rezultat i
rritjes së numrit të punëtorëve për Fabrikën e trajtimit të ujit në Shkabaj.
Menaxhmenti ka marrë në dijeni se shtesat në paga e sidomos ato që nuk janë kategori
ligjore (mbikoha, bonuset etj) janë një problem me të cilën duhet të mirret me qëllim të
kufizimit e mbi të gjitha vendosjes së rregullit. Tendenca është për zvoglimin e koeficientit të
pjesmarrjes në totalin e shpenzimeve.
Puna më shumë së orari i rregullt, puna në ditët e festave shtetërore, puna e natës,
puna gjatë ditëve të uikendit kanë kosto më të lartë për 50 % më shumë se puna në orarin e
rregullt të punës.
Rritja mesatare e kësaj kategorie (totali) në vlerë mesatare prej 3 % deri me maksimum
5 % në çdo vit është domosdoshmëri për të eliminuar efektet e inflacionit (të importuar) në
Republikën e Kosovës.
Koeficientet e pjesëmarrjes së kategorisë së veçantë të pagesës brenda shpenzimeve të
pëersonelit janë të ndryshme.Në grafikonin në vijim po paraqesim pjesmarrjen e kategorive të
pagesës së personelit në totalin e shpenzimeve për personelin për periudhen 2014 (viti bazë)
deri në përfundim të periudhës në vitin 2019.
Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishtina" sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 138
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 139
7.7. TREGUESIT TEKNIK DHE FINANCIAR TË PERFORMANCËS 2008-2018
Treguesit e
përformancës Faktike
2008 Faktike
2009 Faktike
2010 Faktike
2011 Faktike
2012 Faktike 2013
Faktike 2014
Faktike & Plnan 2015
Parashikimi 2016
Parashikimi 2017
Parashikimi 2018
Uji i Prodhuar m3 40,832,446
44,975,371 45,062,971 45,919,824 44,694,775 42,711,738 38,606,894 42,144,852 44,465,000 55,000,000 55,000,000
Uji i faturuar m3 21,853,888
20,891,301 20,712,270 20,963,564 21,310,279 20,644,690 20,250,356 21,279,178 23,361,958 26,668,920 27,668,920
Konsumatorët e regjistruar # 82,443
86,491 92,096 102,376 102,663 111,314 118,404 127,327 129,705 137,686 144,919
Nr. i faturave të lëshuara # 73,461
76,899 82,323 95,225 96,503 99,427 105,718 114,641 117,019 125,000 132,233
Numri i kons.-fatur. me lexim # 66,028
69,468 74,593 86,154 90,713 97,415 103,604 112,348 114,679 120,000 129,612
Uji i fatur. sipas ujematesve m3 19,510,158
18,748,503 18,439,713
19,478,071 20,002,941 20,089,534 19,642,845 20,640,803 22,661,099 26,668,920 27,668,920
Vlera e faturimit € 9,147,772
9,971,562
10,735,721
11,522,987
13,043,228
13,012,702
12,749,605
13,268,859
14,361,798 16,268,041 16,874,041
Vlera e arketimit € 6,029,848
6,457,950
7,492,547
8,109,274
9,393,662
9,435,754
9,619,088
9,439,012
11,712,243 13,421,134 14,342,935
Të hyra të tjera operative € 61,411
54,543
123,745
689,609
355,045
213,420
637,547
402,500
402,500 422,625 422,625
Shpenzimet operative € 5,775,071
6,047,429
6,500,986
6,826,036
7,167,338
8,028,565
8,926,600
8,926,600
9,810,353 10,493,171 12,013,500
Të hyrat jo operative € -
93,941
177,250
221,486
166,610
156,050
156,050
547,281
648,709 301,212 634,194
Shpenzimet jo operative € 1,258,899
1,105,866
911,816
886,230
482,504
1,063,316
1,063,316
512,412
1,901,890
2,927,963 2,329,435
Comment [SD39]: TE SHIKOHET PRODHIMI I UJIT PER VITIN 2016
Comment [SD40]: TE SHIKOHET FATURIMI PER VITIN 2016
Comment [SD41]: TE MERREN STATISTIKAT E KONSUMATOREVE NGA CDI
Comment [SD42]: TE HARTOHEN PLANE KONKRETE PER MNIZONAT PER ZONAT E SHERBIMIT QE BARAZIMI I LEXIMIT TE BEHET NE FUND TE VITIT
Comment [SD43]: TE SHIKOHET TRENDI I 6 MUJORIT TE FUNDIT DHE TE VENDOSET NJE VLERE ME E PERAFERT
Comment [SD44]: TE KOORDINOHET ME NDRYSHIMET NE PLANIN E PROKURIMIT
Comment [SD45]: TE SHIKOHET TRENDI I 6 MUJORIT TE FUNDIT DHE TE VENDOSET NJE VLERE ME E PERAFERT
Comment [SD46]: SHIKO A BEHET FJALE PER INVESTIME APO CFARE KATEGORIE?
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 140
"Borxhi i keq" € 3,117,924
3,513,612
3,243,174
3,413,712
3,649,566
1,143,119
1,143,119
3,829,847
2,649,555
2,846,907 2,531,106
Numri i punëtorëve # 494 497 520 541 548 540 538 540 550 560 570 Uji i pafaturuar % 46.48% 53.55% 54.04% 54.35% 52.32% 51.67% 47.55% 49.51% 47.46% 51.51% 49.69% Perqindja e faturimit % 89.11% 88.91% 89.39% 93.01% 94.00% 89.32% 89.29% 90.04% 90.22% 90.79% 91.25% Shkalla e inkasi. (% e tere) % 65.92% 64.76% 69.79% 70.37% 72.02% 72.51% 75.45% 71.14% 81.55% 82.50% 85.00% Norma e punes #
1.05
1.08
1.17
1.29
1.36
1.20
1.15
1.10
1.23
1.32
1.23
Konsumatoret per punetore # 167 174 177 189 187 206 220 236 236 246 254 Shpenzi. Operat. per kons. #
5.84
5.83
5.88
5.56
5.82
6.01
6.28
5.84
6.30
6.35
6.91
Tarifat mesatare per m3 #
0.42
0.48
0.52
0.55
0.61
0.63
0.63
0.62
0.61
0.61
0.61
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 141
8. Të ardhurat e nevojshme dhe analiza e tarifës
8.1. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve bazë
Qeveria e Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në
cilësinë e aksionarit të ndërmarrjeve publike, Zyra Rregullative për Ujë dhe Kanalizim në
cilësinë e rregullatorit ekonomik nga njëra anë por edhe të gjithë të involvuarit tjerë në
sektorin e ujit, në bazë të analizave të deritanishme që janë bërë përgjithsisht në sektorin e
ujit në Republikën e Kosovës e që sublimohen me Raportin vjetor të Zyrës Rregullative për
Ujë dhe Kanalizim është konstatuar se pika më neuralgjike e cila dëmton pafundësisht
kompanitë e furnizimit me ujë është proklamuar si pamundësi e mbledhjes së të ardhurave në
shkallën e dëshiruar. Prandaj krejt kjo pamundësi ka pasoja zingjirore në një proces të
mëtejshëm të identifikuar si:
tarifa më të larta të shërbimit,
mirëmbajtje operative joefikase,
konsum i lartë i ujit nga konsumatorët,
moszbatimi i risive tekniko teknologjike në sektorin e përpunimit dhe shpërndarjes së
ujit të pijes
moszbatimi i risive tekniko teknologjike në transmisionin e ujit të përdorur – shërbimi i
kanalizimit
mungesë e investimeve kapitale prej fondeve vetanake dhe
përfundimisht nivel më të ulët të shërbimeve ndaj konsumatorëve.
Sipas parashikimeve dhe me qëllim të realizimit të objektivave të parapërcaktuara në këtë
Plan të Biznesit është shumë e qartë se KUR “Prishtina” sh.a. do të shënojë diferencë
negative-humbje në raport të të ardhurave dhe totalit të shpenzimeve (përfshirë amortizimin
dhe “borxhet e këqija) për vitin e parë të këtij Plani të Biznesit,ndërsa për vitet në vazhdim
do të ketë diferencë pozitive e të ardhurave si pasojë e rritjes së tarifës,rritjes së sasisë së ujit
të prodhuar dhe për pasojë zvogëlimit të ujit pa të ardhura-humbjeve teknike. Kjo diferencë
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 142
pozitive do të shërbejë për një mirëmbajtje më të avancuar dhe mundësi e kthimit të
kamatave dhe kryegjësë për kreditë e Fazës së II-të dhe Fazës së III-të.
8.1.1. Leximi i rregullt i matësve të ujit-përllogaritja e faturës
në bazë të konsumit faktik të ujit
KUR “Prishtina” sh.a. të gjithë konsumatorëve u dërgon faturën (në pronën e
konsumatorit ) për shërbimet e ofruara. Fatura e cila në vete përmban të gjitha elementet e
domosdoshme informative dhe financiare dhe është në pajtim me rregullat që ka përcaktuar
ZRRUK-u.
Me përfundimin e projektit të financuar nga Qeveria Gjermane është bërë e mundur
që faturimi të bëhet përfundimisht vetëm mbi bazën e një matje korrekte të ujit të konsumuar
pavarësisht se në bazë të raportimit softuerik diku rreth 89 % e totalit të ujit të faturuar
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 143
përllogaritet në bazë të harxhimit, ndërsa konsumi i supozuar ka mbetur si variant i vetëm në
ujëmatësit që nuk punojnë.
Leximi i ujëmatësve do të bëhet në pajtim me rregulloret e ZRRUK-ut si dhe të
Politikave, Rregullave dhe procedurave të brendshme që menaxhmenti ka hartuar dhe
miratuar gjatë vitit 2010 dhe 2011 dhe viteve në vazhdim .
Gjatë vitit 2011 e sidomos në vitin 2013 është finalizuar ndërprerja e arkëtimit me
para në dorë që do me thënë edhe ndërrimin e praktikës së leximit dhe arkëtimit njëkohësisht.
Kjo nënkupton edhe ndarjen gjeografike zonale dhe ndarjen e përgjegjësive në lexim dhe
identifikim të konsumatorëve të rinj,përkatësisht konsumatorët që eventualisht shpërdorojnë
shërbimet e ujit dhe kanalizimit.
Menaxhmenti përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për të
gjetur formën më të mirë me qëllimin e leximit dhe përllogaritjes korrekte të faturës për
konsumin e ujit. Po punohet intensivisht me konsulencën e kontraktuar nga Banka gjermane
për të gjetur format më të mira të leximit të matësve dhe delegimin e shënimeve të marra në
softuerin përkatës. Pavarësisht përkushtimit për përmirësimin në këtë drejtim është i vështirë.
Deri në krijimin e kontraktorëve të specializuar me personelin ekzistues do të
shfrytëzohen të gjitha eksperiencat e tanishme për të avancuar leximin korrekt të ujëmatësve.
Do të ndërmerren masa ndëshkuese ndaj të gjithë punëmarrësve që nuk zbatojnë me
përpikëri Rregullat e ZRRUK-ut dhe Rregullat e brendshme të KUR “Prishtina” sh.a.
8.1.2. Rritja e normës së arkëtimit të të ardhurave
Trajtimit të normës së arkëtimit,në Planin e biznesit sikurse edhe në të gjitha
projekcionet tjera, përfshirë edhe të gjitha aktivitetet operative dhe financiare i është kushtuar
një rëndësi të veçantë.
Gjatë periudhës së këtij Planit të biznesit përkatësisht vitit fillestar 2016 pritet që vlera
e faturimit të shërbimeve bazë të arrijnë në deri në 14.361.798 €, ndërkaq vlera e arkëtimit do
të arrijë rreth 79.44 % përkatësisht e shprehur ne vlerë nominale diku rreth 11.408.412 €.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 144
Metodologjia dhe aktivitetet e domosdoshme për arritjen e këtij synimit - objektivave
janë pasqyruar gjatë të gjithë kapitujve të këtij Plani të biznesit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 145
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
756,315
729,016
758,351
764,416
770,608
787,859
786,167
782,611
775,698
777,193
774,748
779,138
9,242,120
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
134,939
130,504
135,334
136,144
137,089
139,845
139,643
139,040
137,746
138,207
137,770
138,300
1,644,561
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
126,657
120,626
126,446
127,180
127,978
130,696
130,146
128,882
127,129
127,540
126,934
127,289
1,527,503
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
161,007
153,048
161,019
161,802
163,006
166,876
166,535
164,854
162,213
163,020
162,151
162,083
1,947,614
Totali i faturimeve € 1,178,919 1,133,194 1,181,149 1,189,543 1,198,681 1,225,275 1,222,491 1,215,387 1,202,786 1,205,961 1,201,602 1,206,810 14,361,798
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 75.41% 73.40% 73.97% 74.11% 74.60% 75.50% 75.50% 75.49% 76.20% 76.51% 76.69% 76.98% 75.38%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 83.12% 80.13% 81.29% 81.10% 81.89% 82.29% 82.39% 82.70% 82.91% 83.18% 83.30% 83.51% 82.33%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95.19% 95.50% 95.91% 96.20% 96.54% 96.85% 97.14% 97.43% 97.69% 97.98% 98.07% 98.16% 96.90%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 97.10% 97.34% 97.75% 97.87% 98.04% 98.24% 98.40% 98.55% 98.59% 98.63% 98.63% 98.63% 98.15%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 81.38% 79.76% 80.40% 80.50% 80.97% 81.65% 81.71% 81.77% 82.26% 82.53% 82.67% 82.87% 81.55%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
570,358
535,119
560,915
566,479
574,905
594,800
593,536
590,792
591,119
594,602
594,146
599,754
6,966,528
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
112,156
104,575
110,010
110,418
112,268
115,083
115,051
114,986
114,203
114,963
114,756
115,493
1,353,962
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
120,571
115,202
121,270
122,354
123,545
126,577
126,423
125,575
124,188
124,960
124,486
124,943
1,480,094
Arkëtimi mujor nga institucione €
156,340
148,978
157,397
158,355
159,818
163,930
163,875
162,458
159,923
160,793
159,935
159,857
1,911,659
TOTALI I ARKËTIMIT € 959,425 903,875 949,592 957,606 970,536 1,000,390 998,885 993,812 989,433 995,318 993,323 1,000,047 11,712,243
Comment [SD47]: TE RREGULLOHEN KATEGORITE SIPAS NDRYSHIMIT NE FILLIM TE PLANIT TE BIZNESIT
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 146
8.1.2.1. Sektori i bizneseve të vogla
Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave ende është nën mundësitë reale të këtij grupi
të konsumatorëve. Edhe pse fillimisht nga viti në vit është shënuar progres. Në vitin 2009
shkalla mesatare vjetore ka qenë 62.38 %, për të vazhduar deri në vitin aktual të këtij Plani të
Biznesit në rreth 80.06 % përkatësisht në vlerë prej 1.316.619 €
Gjatë vitit 2016 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen
parametrat e këtij Plani të biznesit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së
përgjithshme vjetore të bizneseve të mëdha.
Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së
arkëtimit:
- Bllombohen ujëmatësit
- Inventarizimi i plotë i të gjitha lokaleve të vogla biznesore
- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit
- Rregullimi i borxheve kontestuese dhe ri programimi i tyre në pajtim me
rregulloret ZRRUK-ut
- Shkyçjet nga furnizimi dhe
- Ushtrimi i padive ne gjykata
-
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 147
8.1.2.2. Sektori i bizneseve të mëdha
Bizneset e mëdha kryesisht janë më të përgjegjshëm si sektor në krahasim me sektorin
e bizneseve të vogla. Shkalla e arkëtimit është relativisht e mirë. Mesatarisht sillet rreth 94
%. Sipas këtij Plani të biznesit parashikohet-planifikohet që shkalla mesatare e arkëtimit në
sektorin e bizneseve në total të mos jetë më e vogël se 97 % .
Do të vazhdohet intensivisht në shkyçjen e të gjithë atyre konsumatorëve pavarësisht
se edhe me këtë proces nuk arrihen të gjitha objektivat sepse shumë konsumatorë pas
shkyçjes rilidhen në mënyre të paautorizuar.Për të gjithë konsumatorët te të cilët nuk mund
të zbatohet shkyçja (për çfardo arsye; teknike,organizative etj) do të ushtrohen paditë
përkatëse përpara Gjykatës kompetente.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 148
8.1.2.3. Sektori i institucioneve shtetërore dhe publike
Niveli i shkallës së arkëtimit të faturave është në nivelin e kënaqshëm shkalla e
pritshme mesatare e arkëtimit në fund të vitit 2016 të sillet rreth 98 % .
Gjatë vitit 2016 dhe ne vijim do të orientohen të gjitha aktivitetet që të përmbushen
parametrat e këtij Plani të biznesit. Sidomos përkushtimi do të orientohet në Njësitë operative
të ujit. Do të insistohet që kjo të jetë rreth mesatares së përgjithshme vjetore të realizohet
përkatësisht tejkalohet Ndërsa në vazhdim përgjatë vitit 2016 shkalla mesatare do të jetë rreth
99 %.
Do të ndërmerren edhe këto aktivitete shtesë që do të ndikonin në rritjen e shkallës së
arkëtimit:
- Bllombohen ujëmatësit
- Do te vazhdohet me nënshkrimin e kontratave individuale të shërbimit
- Shkyçjet nga furnizimi dhe
- Ushtrimi i padive ne gjykata
-
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 149
8.1.2.4. Sektori i amvisërisë
Sektori i amvisërisë në totalin e numrit të konsumatorëve paraqet numrin më të madh
të konsumatorëve. Njëkohësisht ky sektor paraqet edhe konsumin më të madh të ujit të pijes
(shprehur ne sasi-m3) që realisht arrin në rreth 80 % të sasisë së ujit të faturuar ndërsa diku
rreth 64 % në vlerën financiare të faturuar.
Pershkrimi m3 të konsumara
Struktura e pjesmarrjes
në % Vlera e faturuar
Struktura e pjesmarrjes në %
Amviseria 18,642,782 80%
9,242,120 64%
Lokalet 1,268,761 5%
1,644,561 11%
Bizneset 1,519,459 7%
1,527,503 11%
Institucionet 1,930,956 8%
1,947,614 14%
Total 23,361,958 100%
14,361,798 100%
Prandaj për shkak të konsumit kaq sasior të ujit dhe faturimit gjithnjë e më të lartë
sektori i amvisërisë përfaqëson sektorin më të rëndësishëm për stabilitetin financiar të
kompanisë përmes së cilës do te ngritën aktivitetet për rritjen dhe stabilizimin e arkëtimit
përkatësisht rrjedhës stabile të parasë së gatshme nga aktivitetet operative .
Shkalla e arkëtimit në këtë sektor gjatë vitit 2015 fatkeqsisht ka shënuar trendin e
rënjes dhe ka arritë shkallën 62 % përkundër faktit që ka qenë e planifikuar 67 %. Gjatë vitit
2016 me qëllim të rritjes së shkallës mesatare të arkëtimit në këtë sektor do të ndërmirren të
gjitha aktivitetet-masat ligjore që të arrihet në rreth 72,49 % përkatësisht rreth 6.700.040 €.
Gjithashtu angazhimet e vazhdueshme do të jenë që në fund të vitit 2017 shkalla
mesatare e arkëtimit të arrijë në 75,50 % përkatësisht në vitin 2017 shkalla mesatare e
arkëtimit do të jetë diku rreth 77.50 % ose totali i arkëtimit në vlerë financiare do të jetë diku
rreth.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 150
Për të realizuar këtë Plan ambicioz do të ndërmirren këto masa;
Shkyçjet (që realisht janë vështirë të zbatueshme) janë të vështira për tu aplikuar,është
punuar vazhdimisht me forma të ndryshme. Më pastaj është punuar me ekipe te
shkyçjes.Rezultatet kanë qenë inkurajuese.Do të hulumtohen forma të reja për një
efikasitet më të madh në arkëtimin e faturave të shërbimit.
Do të vazhdohet me dërgimin e lëndëve përpara Gjykatës kompetente. Pretendojmë të
përpunojmë rreth 300 padi në muaj.Do të ndertohet-formohet nje njësi e veçantë e
centralizuar dhe autoritative në kuadër të Departamentit të administratës me prioritet
përgatitjen e padive për Gjykatën kompetente dhe përfaqësim të autorizuar në
procesin e shqyrtimit të këtyre lëndëve gjyqësore.
Kontratat individuale të punës për punëtorët e sektorit te arkëtimit do të jenë
ekskluzivisht të lidhura me performancat e kërkuara në bazë të Planit të Biznesit
përfshirë vlerësimin e performancës së personelit.
Eliminimi i pagesave me “para në dorë” ( pretendimet nga 01.01.2013) janë krijuar
disa mundësi pagese për të gjithë konsumatorët aty ku është vlerësuar se është e
efektshme.
KUR “Prishtina” sh.a. është në fazën e testimit përfundimtar të projektit “direkt debit”
me konsumatorët e rregullt.
Për rritjen e shkalles së arkëtimit menaxhmenti i Kompanisë gjatë vitit 2010 e ka
organizuar në nivel më të mirë si nga aspekti i resurseve njerëzore por edhe të
logjistikës Njësinë për kontrollë,inspektim dhe shkyçje.
Do të rishikohen mundësitë, në përkrahje të Bordit të drejtorëve përkatësisht të
aksionarit të kontraktohen kompani të specializuara për shkyçje të konsumatorëve në
pajtim me parametrat e këtij Plani të biznesit dhe Rregullave që ka miratuar ZRRUK.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 151
8.2. Rritja e kualitetit të shërbimeve administrative
Struktura e re përkatësisht organogrami i ri,në të cilin veç tjerash është inkorporuar
edhe “Task force” e shkyçjes shpresojmë se do të ndikojë drejtpërdrejt në ngritjen e nivelit të
shërbimeve administrative në tërësi.
Emërimi i personelit të ri në pozita gjegjëse do të legjitimohet vetëm nën
presupozimin e rezultateve më të mëdha të krahasuar me vitet e kaluara.
Zyra për konsumatorë e KUR “Prishtina” sh.a.,përfshirë edhe shumicën e qendrave të
arkëtimit të pagesave janë bërë plotësisht funksionale.
Janë kompletuar me personelin e nevojshëm dhe me logjistikën tjetër të
domosdoshme ( teknike ) për punë të suksesshme.Këto pika mbulojnë të gjithë zonën e
shërbimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 152
Zyra qendrore për konsumatorë e locuar në ambientet e Drejtorisë së KUR “Prishtina”
sh.a. do të kryej detyra si më poshtë:
Zyra për trajtimin e ankesave-KUR “Prishtina” sh.a. posedon softuerin përkatës që
mundëson përcjelljen e të gjitha procedurave prej parashtrimit të një kërkesë,ankese etj e deri
në momentin e përfundimit të asaj kërkese-ankese.
Linja telefonike e hapur kontaktuese-për qëllime praktike do të bashkërendohen
aktivitetet me shërbimet tjera përkatëse përbrenda KUR “Prishtina” sh.a.
Informimi i konsumatorëve-do të shfrytëzohen teknologjitë e reja në informimin me
kohë të konsumatorëve. Informacionet relevante do të publikohen në web faqen e KUR
“Prishtina” sh.a.
Pagesat në arkën qendrore dhe në arkat ndihmëse (njësive) dhe në qendrat e arkëtimit
do të jenë të kompjuterizuara
Gazetarët të mediave të shkruara dhe elektronike do të jenë gjithmonë të mirë
informuar me aktivitetet më të rëndësishëme.
Fillimi i aktiviteteve bazike për qasjen e konsumatorëve në llogaritë individuale
përmes mjeteve moderne të komunikimit (interneti etj).
8.3. Hulumtimi i mundësive për pagesën (rimbursimin)
e rasteve sociale
Pas intensifikimit të aktiviteteve në shkyçjen individuale të konsumatorëve përmes
Njësisë për kontrollë,inspektim dhe shkyçje gjatë vitit 2010,2011 të intensifikuara edhe në
vitin 2012.
Problemi i rasteve sociale përkatësisht konsumatorët e cenueshëm po paraqet gjithnjë
e më shumë sfidë dhe problem vështirë të përballueshëm për Departamentin e
shitjes,Departamentin e marrëdhënieve me konsumatorë dhe Njësinë e “Task forces” në
momentin e aplikimit të shkyçjes.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 153
Shkyçja e kësaj kategorie është e vështirë dhe me pasoja të mëdha,Bile shkyçja është
në kundërshtim me dispozitat ligjore dhe rregullat e përcaktuara nga ana e Zyrës Rregullative
për Ujë dhe Mbeturina.
Prandaj problemi i rasteve sociale si dhe i rasteve të Veteranëve të luftës,Familjeve të
dëshmorëve,Familjeve me viktima të luftës ( kategoritë e luftës ), kërkon zgjidhje urgjente
dhe institucionale.
Rastet sociale sipas parashikimeve tona janë përafërsisht rreth 5.500 konsumatorë. Ky
numër mund të jetë edhe më i madh, sepse deri më tani nuk ka pasur një politikë të qartë nga
kompetentët për trajtimin e këtyre rasteve sociale.
KUR “Prishtina” e vetme nuk mund të bëjë të gjitha aktivitetet e nevojshme për
arkëtimin e këtyre borxheve përmes skemave ekzistuese të Ministrisë së Punës dhe
Mirëqenjes Sociale.
KUR “Prishtina” sh.a. ka nisur një aktivitet shtesë për identifikimin e numrit të
rasteve sociale si dhe vlerën e borxhit të akumuluar nga kjo kategori e konsumatorëve.
Në përfundim të vitit 2012 janë siguruar listat e vlefshme nga Departamentet
përkatëse se komunave.Është bërë edhe harmonizimi me regjistrat e konsumatorëve si dhe
bazës së të dhënave me raste sociale .
Menaxhmenti do te rrisë-intensifikojë aktivitetet me Qeverinë e Kosovës
përkatësisht Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Komunave per rimbursimin e
pagesave të kësaj kategorie.Konsiderojmë se për këtë ekzistojnë zgjidhje ligjore e mbi të
gjitha mund të shfrytëzohen praktikat e mira që janë përdorë për rimbursimet që ka bërë
Qeveria e Republikës së Kosovës për Koorporatën Energjetike të Kosovës.
8.4. Rregullimi i bazë së të dhënave
Baza e të dhënave mirëmbahet dhe freskohet në mënyrë permanente. Angazhimet do
të jenë të vazhdueshme që të gjitha ndërrimet eventuale në teren të reflektohen edhe në
softuerin ekzistues.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 154
Modifikimet e shumta softuerike të mundësuar nga mbështetja financiare dhe
profesionale e konsulencës në implementimin e Marrëveshjes së mirëkuptimit me Bankën
Gjermane për Zhvillim si dhe me SDC-në përmes konsulencës do të mundësojnë një
efikasitet më të madh në kryerjen e të gjitha punëve financiare në nivel dhe siguri më të lartë
për KUR “Prishtina” sh.a. në njërën anë si dhe konsumatorin nga ana tjetër.
Procedurat e zhvilluara gjatë vitit 2013 dhe përpjekjet e vazhdueshme gjatë vitit 2014
kanë mundësuar që në muajin qershor 2014 të kalohet në sistemin e ri të faturimit.Megjithatë
kjo është vetëm pjesërisht sepse deri në përpilimin e këtij drafti të Planit të biznesit nuk janë
implementuar edhe modulet tjera.Implementimi i softuerit do të shkurtojë kohën e nevojshme
për punë dhe raporti do të rrisë efikasitetin e punës.
8.5. Faturimi i shërbimeve bazë
Faturimi i shpenzimeve të ujit në nivel të KUR “Prishtina” bëhet në baza mujore dhe
si i tillë do të vazhdohet edhe në vitin për cilin është përgatitur ky Plan i Biznesit .
KUR “Prishtina” sh.a. në të kaluarën ka testuar edhe faturimin mbi bazën e afatit dy
mujor të faturimit por efektet e këtij intervali kohor të shpërndarjes së faturave nuk është
treguar me sukses.
Faturimin mujor e konsiderojmë si metodën më efikase për arkëtim më të mirë në
krahasim me faturim një herë në dy muaj
8.6. Vërejtjet-paralajmërimi i shkyçjeve
Menaxhmenti do të ketë objektiv që gjatë periudhës së këtij Plani të Biznesit të
reduktojë maksimalisht angazhimet e efektiveve policor dhe zhvillimin e aktiviteteve shtesë
me personelin e kompanisë.Angazhimi i efektivëve të policisë ka kosto të lartë financiare nga
njëra anë si dhe shfrytëzimin e aseteve tjera (automjeteve etj).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 155
Dërgimi me rregull i paralajmërimeve për shkyçje si dhe rastet e shkyçjes nga rrjeti i
furnizimit janë masat më efektive për rritjen e normës së arkëtimit. Softueri ekzistues
mundëson një përpunim automatik të vërejtjeve. Do të aplikohen edhe taksat e veçanta që ka
parashikuar ZRRUK-u.
Faturimi shtesë për dërgimin e paralajmërimit për shkyçje në bazë të urdhëresës
aktuale tarifore në vlerë prej 3 € (brenda një viti kalendarik).
Numri i paralajmërimeve të dërguara për konsumatorët që nuk bëjnë me rregull
pagesat përkatësisht refuzojnë në mënyrë të vazhdueshme pagesat për ujë janë detajuar në
kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.
Me këtë Plan të biznesit është planifikuar që të ketë në zonën e shërbimit rreth 17.568
paralajmërime për shkyçje për të gjitha llojet e kategorive të konsumatorëve.
8.7. Ekzekutimi i shkyçjeve nga shërbimi
Njësia për kontrollë,inspektim dhe shkyçje e ndihmuar edhe nga “Task force” do të
bëjë shkyçjen e të gjithë konsumatorëve që në vazhdimësi nuk paguajnë faturat për shërbimet
e shfrytëzuara.Menaxhmenti do të zbatojë ekzaktësisht të gjitha tarifat dhe taksat që janë
parashikuar me Urdhëresën tarifore.
Faturimi me rastin e shkyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore
në vlerë prej 20 €.
Faturimi me rastin e rikyçjes së konsumatorëve në bazë të urdhëresës aktuale tarifore në
vlerë prej 20 €.
Numri i konsumatorëve të shkyçur-rikyqur për ata që i nënshtrohen këtij procesi janë
detajuar në kapitullin e “të hyrave nga shërbimet dytësore”.
Me këtë plan të biznesit është përllogaritur numri i përafërt i shkyçjeve dhe rikyqjeve në
rreth 3.520 raste.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 156
8.8. Kontratat e shërbimit me konsumatorët
Menaxhmeti ka ndryshuar formën dhe përmbajtjen e kontratës së shërbimit me
konsumatorë.Një format të tillë e ka miratuar ZRRUK-u si autoritet ligjor.
Në periudhën e ardhshme kohore nuk mund të legalizohet përkatësisht evidentohet në
bazën e të dhënave asnjë konsumatorë i ri i cili paraprakisht nuk ka nënshkruar kontratën e
shërbimit.
Edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në vazhdim prej vitit 2006 dhe deri më
tani nuk është arritur përfundimi i nënshkrimit të kontratave të shërbimit me konsumatorë
prandaj edhe ,më tutje do të vazhdohet deri në përfundimin e nënshkrimeve të kontratave.
Por ka përfunduar në tërësi procesi i nënshkrimit të kontratave më bizneset e mëdha
dhe me institucionet.
Me bizneset e vogla gjendja e nënshkrimit të kontratave nuk është në nivelin e
dëshirueshëm (shiko më lartë:ndërrimi i pronarëve etj).
8.9. Riprogramimi i borxheve të akumuluara
Do të vazhdohet që me konsumatorët që kanë të grumbulluar vlera të mëdha të
borxheve të vjetra të ri programohet pagesa e këtij borxhi për periudha të ardhshme kohore.
Kjo do të jetë një nga format stimuluese për pagesën e borxhit të prapambetur.
8.10. Hulumtimi i opinionit –Niveli i përmbushjes së kënaqësisë
së konsumatorëve
Në periudhën kohore sa përfaqëson ky plan i Biznesit në vazhdimësi do të
hulumtohet dhe studiohet niveli i përmbushjes së shërbimeve dhe kënaqësia e
konsumatorëve.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 157
Një veprimtari e tillë do të jetë në funksion të zbatimit të dispozitave të Ligjit të
ndërmarrjeve publike por edhe të ndërmarrjes së masave të nevojshme për përmirësimin e
nivelit dhe cilësisë së shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza pa përjashtuar edhe nivelin e
shërbimeve administrative në raport me konsumatorët.
8.11. “Falja e borxheve publike”
Qeveria e Republikës së Kosovës në fillim të muajit shkurt të vitit 2015 ka nxjerrë
Propozim vendimin për faljen e borxheve të akumuluara deri më 31.12.2008. Vendimi
eventual i Qeverisë do të ndikojë pozitivisht në spastrimin e bilancit të ndërmarrjes, por
gjithsesi do të ketë implikime financiare.
Ndërmarrja do të mbetet e përkushtuar për zbatimin e këtij vendimi sipas udhëzimeve
që do të përcaktojnë ministritë e linjës përkatëse.
Veprimet e ndërmarrjes do të orientohen drejt minimizimit të abuzimeve eventuale më
këto bilance dhe maksimalizimit të arkëtimit të borxheve të mbetura pas procesit të faljes e
orientuar pikërisht te konsumatorët që përfitojnë nga falja e borxhit.
8.12. Deklarata e të ardhurave sipas Njësive Operative
të Ujësjellësit (NJOU)
Plani i biznesit për periudhën 2016-2018 vazhdon traditën e formësuar në Planin e
biznesit pararendës lidhur me planifikimet dhe monitorimet e treguesve të performacës veç e
veç për NJOU.Veç këtij fakti kjo ka për qëllim rritjen e tranparencës, përgjegjësisë dhe
llogaridhënjes prandaj synimi për avansimin e kësaj praktike është synuar që gjatë përgaditjes
së këtij Plani të detajuar të Biznesit për NJOU.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 158
Ashtu sikurse edhe në Planin e Biznesit paraprak edhe në këtë proces përfshirë edhe
procesin e Aplikacionit për Tarifa janë të mëdha vështirësitë në identifikimin e saktë të të
hyrave dhe shpenzimeve janë të pranishme.Ndërkaq në vitet ne vazhdim menaxhmentit i
mbetet të punojë në këtë drejtim në mënyrë që kjo të qartësohet.
Vështirësi absolute paraqesin vetëm ato njësi që kanë të lidhur sistemin e përpunimit
dhe shpërndarjes së ujit (Prishtina,Fushë Kosova,Obiliqi,Podujva dhe Graqanica).
Deklarata e të ardhurave të njësive do të trajtojë:
Gjendjen aktuale në vitin 2015 (gjendja faktike për periudhën janar-gusht dhe gjendja e
planifikuar sipas planit të Biznesit 2015-2017 për periudhën shtator-dhjetor),
Trendin e rritjes-rënjes faturimit-arkëtimit
Normën mujore sektoriale të arkëtimit
Planifikimin mujor për për vitin 2016
Planifikimin vjetor për vitin 2017 dhe vitin 2018
8.12.1. Deklarata e të ardhurave: NJOU-Prishtina
NJOU në Prishtinë paraqet njësinë më të madhe dhe më dominante në strukturën e të
ardhurave të faturuara dhe të arkëtuara.Kjo gjendje është duke u nisur në faktin e madhësisë
së zonës së shërbimit si dhe strukturës së favorshme të konsumatorëve e veçanërisht të atyre
që kanë tarifë më të lartë të shërbimit (bizneset e vogla,bizneset e mëdha dhe institucionet).
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 10.287.910 €
Plani i faturimeve të shërbimeve është përmbushur vetëm 94 % e vlerës së planifikuar.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 159
Në fund të vitit 2015 vlera totale e arkëtimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë pritet të jetë 7.430.781 € kundrejt vlerës së planifikuar të arkëtimeve prej
8.231.570 € përkatësisht 800.789 € më pak të arkëtuara.
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 76.59 %
Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara janë në vlerë prej
10.384.990 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
8.794.767 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 84.69 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve,vlerat mujore të: faturimit, arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 160
.
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Prishtina
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 523,922 496,855 521,821 521,325 524,026 535,442 533,529 528,595 519,873 523,701 520,124 518,212 6,267,426
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 102,031 97,517 101,724 101,617 102,053 103,964 103,617 102,759 101,260 101,886 101,257 100,911 1,220,597
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 104,500 98,519 103,986 103,851 104,419 106,904 106,457 105,346 103,401 104,217 103,404 102,957 1,247,961
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 138,111 130,070 137,412 137,229 137,989 141,325 140,723 139,226 136,608 137,704 136,607 136,003 1,649,007
Totali i faturimeve € 868,564 822,962 864,943 864,022 868,486 887,636 884,327 875,926 861,141 867,507 861,393 858,084 10,384,990
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 78.95% 77.00% 78.58% 77.10% 77.60% 78.50% 78.50% 78.55% 79.00% 79.15% 79.10% 79.10% 78.43%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 85.40% 81.35% 82.70% 82.50% 83.40% 83.60% 83.75% 83.90% 84.20% 84.50% 84.50% 84.75% 83.72%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 97.00% 97.25% 97.50% 97.75% 98.00% 98.20% 98.40% 98.60% 98.80% 99.00% 99.00% 99.00% 98.21%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 98.50% 98.75% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 98.94%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 84.99% 83.38% 84.58% 83.70% 84.13% 84.73% 84.77% 84.84% 85.16% 85.31% 85.28% 85.31% 84.69%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 413,640 382,579 410,047 401,942 406,644 420,322 418,820 415,212 410,700 414,509 411,418 409,906 4,915,739
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 87,135 79,330 84,126 83,834 85,112 86,914 86,780 86,215 85,261 86,093 85,563 85,522 1,021,884
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 101,365 95,810 101,386 101,514 102,330 104,980 104,754 103,871 102,160 103,175 102,370 101,928 1,225,643
Arkëtimi mujor nga institucione € 136,039 128,444 136,038 135,857 136,609 139,912 139,316 137,833 135,242 136,326 135,241 134,643 1,631,501
TOTALI I ARKËTIMIT € 738,179 686,163 731,597 723,147 730,696 752,128 749,670 743,131 733,362 740,104 734,592 731,999 8,794,767
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 161
8.12.2. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Fushë Kosova
Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme për shkak të tendencës së mbi popullimit.Ka
strukturë të favorshme të konsumatorëve e veçanërisht të atyre që kanë tarifë më të lartë të
shërbimit (bizneset e vogla dhe bizneset e mëdha)
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 698.316 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë pritet të jetë 737.037 €
Plani i përmbushjes së faturimeve bazë është 106 % .
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 50 %
Gjatë vitit 2015,sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara do të jenë në vlerë
prej 752.389 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë rreth 535.662
€
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 71.19 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo
zonë merr furnizime nga tri burime të ujit:Kroni,Badovci dhe Batllava dhe se nuk ka matje të
sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 162
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Fushë Kosova
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 50,101 50,568 50,602 50,963 51,091 51,856 50,631 51,336 52,423 51,423 51,261 52,856 615,111
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 4,465 4,505 4,512 4,544 4,559 4,620 4,535 4,592 4,677 4,609 4,602 4,725 54,944
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 3,103 3,137 3,139 3,168 3,177 3,233 3,143 3,195 3,276 3,203 3,190 3,308 38,272
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 3,575 3,614 3,616 3,647 3,657 3,723 3,618 3,679 3,773 3,684 3,669 3,808 44,062
Totali i faturimeve € 61,244 61,824 61,870 62,322 62,483 63,432 61,927 62,802 64,148 62,919 62,721 64,697 752,389
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 67.00% 65.00% 60.00% 65.00% 67.00% 68.00% 68.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 67.53%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 77.00% 77.50% 78.00% 78.00% 79.00% 80.00% 80.00% 81.00% 81.00% 81.00% 81.00% 81.00% 79.56%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 85.00% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 96.00% 90.55%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 88.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 95.14%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 69.87% 68.32% 64.44% 68.70% 70.57% 71.64% 71.80% 71.99% 72.86% 73.73% 74.59% 75.47% 71.19%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 33,568 32,869 30,361 33,126 34,231 35,262 34,429 34,909 36,172 35,996 36,395 38,057 415,374
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 3,438 3,491 3,520 3,544 3,601 3,696 3,628 3,720 3,789 3,733 3,727 3,827 43,714
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 2,638 2,698 2,731 2,788 2,827 2,910 2,860 2,940 3,046 3,011 3,030 3,176 34,654
Arkëtimi mujor nga institucione € 3,146 3,181 3,255 3,355 3,438 3,574 3,545 3,642 3,735 3,647 3,632 3,770 41,919
TOTALI I ARKËTIMIT € 42,789 42,239 39,866 42,814 44,097 45,442 44,463 45,210 46,742 46,387 46,785 48,829 535,662
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 163
8.12.3. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Obiliqi
Paraqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturë të
pafavorshme të konsumatorëve nëse paraprakisht përjashtojmë kapacitetet prodhuese të
KEK-ut.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 546.216 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë pritet të jetë rreth 596.917 €
Plani i të hyrave të faturuara është përmbushë vetëm 109 %, si rezultat i rritjes se
numrit t ekonsumatorëve dhe zhvendosjes softuerike të konsumatorëve.
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 51 %
Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 578.232 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
404.814 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 70.01 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Në këtë shkallë të lartë,ndër më të lartën të arkëtimit e bënë sidomos struktura e
konsumatorëve,veçanërisht pjesëmarrja e KEK-t që paraqet konsumatorin më të madh në
konsum të ujit të pijes nga njëra anë si dhe konsumatorin më të rregullt në pagesën e faturave
kundrejt KUR “Prishtina” sh.a.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se kjo
zonë merr furnizime nga dy burime të ujit:Stacioni i pompimit-puseve te Hashanët dhe
Batllava dhe se nuk ka matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 164
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Obiliqi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 41,017 39,312 39,331 39,674 39,785 40,527 39,300 39,983 41,042 39,969 39,724 41,209 480,874
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 2,557 2,451 2,452 2,474 2,480 2,527 2,450 2,493 2,559 2,492 2,477 2,569 29,980
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 3,057 2,931 2,932 2,957 2,966 3,021 2,930 2,980 3,059 2,979 2,961 3,072 35,846
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 2,690 2,578 2,579 2,602 2,609 2,657 2,577 2,622 2,691 2,621 2,605 2,702 31,532
Totali i faturimeve € 49,321 47,272 47,295 47,707 47,840 48,731 47,257 48,078 49,351 48,061 47,767 49,552 578,232
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 67.00% 65.00% 62.00% 66.00% 64.00% 66.00% 66.00% 66.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 66.69%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 77.00% 77.50% 78.00% 78.00% 79.00% 80.00% 80.00% 81.00% 81.00% 81.00% 82.00% 82.00% 79.72%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 80.00% 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 85.52%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 86.00% 88.00% 89.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 98.00% 93.77%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 69.36% 67.89% 65.54% 68.98% 67.54% 69.43% 69.60% 69.82% 71.55% 72.44% 73.39% 74.28% 70.01%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 27,481 25,553 24,385 26,185 25,462 26,748 25,938 26,389 27,909 27,579 27,807 29,258 320,694
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 1,969 1,900 1,913 1,929 1,960 2,021 1,960 2,019 2,073 2,018 2,031 2,107 23,899
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 2,446 2,374 2,404 2,455 2,491 2,568 2,519 2,593 2,692 2,652 2,665 2,795 30,654
Arkëtimi mujor nga institucione € 2,313 2,269 2,295 2,341 2,400 2,498 2,474 2,569 2,637 2,568 2,553 2,648 29,567
TOTALI I ARKËTIMIT € 34,209 32,095 30,998 32,910 32,313 33,835 32,892 33,570 35,311 34,817 35,055 36,808 404,814
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 165
8.12.4. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Graqanica
Paraqet njësinë më rritje të ngadalësuar të numrit të konsumatorëve.Ka strukturë të
pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 421.728 €
Faturimi i shërbimeve bazë është realizuar vetëm 74.91 % e planifikimeve vjetore
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lart pritet të jetë 360.728 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 76 %
Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 394.130 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
312.048 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 79.17 % .
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk ka
matje të sasisë që hyn në zonë dhe nga kjo zonë vazhdon furnizimi për Prishtinën dhe Fushë
Kosovën.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 166
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Graqanica
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 18,567 18,612 18,667 18,846 18,936 19,272 18,842 19,155 19,617 19,271 19,249 20,011 229,046
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 4,996 5,012 5,030 5,085 5,115 5,215 5,094 5,187 5,324 5,227 5,224 5,447 61,954
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 6,617 6,631 6,653 6,726 6,763 6,902 6,717 6,847 7,043 6,891 6,880 7,202 81,874
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 1,720 1,724 1,728 1,748 1,756 1,789 1,748 1,778 1,823 1,791 1,788 1,863 21,256
Totali i faturimeve € 31,900 31,979 32,079 32,406 32,570 33,178 32,401 32,968 33,807 33,180 33,141 34,522 394,130
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 67.00% 66.00% 68.00% 69.00% 70.00% 71.00% 71.00% 71.00% 72.00% 73.00% 73.00% 74.00% 70.46%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 79.00% 79.50% 80.00% 80.00% 81.00% 82.00% 82.00% 83.00% 83.00% 83.00% 84.00% 84.00% 81.75%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95.00% 96.00% 96.50% 97.00% 97.10% 97.20% 97.30% 97.40% 97.50% 97.60% 97.70% 97.80% 97.02%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 95.00% 95.50% 96.00% 96.25% 96.75% 97.00% 97.00% 97.20% 97.40% 97.60% 97.80% 98.00% 96.81%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 76.20% 75.93% 77.30% 78.01% 78.80% 79.58% 79.58% 79.78% 80.41% 81.01% 81.20% 81.84% 79.17%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 12,440 12,284 12,693 13,004 13,255 13,683 13,378 13,600 14,124 14,068 14,052 14,808 161,390
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 3,946 3,984 4,024 4,068 4,143 4,276 4,177 4,305 4,419 4,338 4,388 4,575 50,645
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 6,286 6,366 6,421 6,524 6,567 6,709 6,536 6,669 6,867 6,726 6,722 7,044 79,436
Arkëtimi mujor nga institucione € 1,634 1,646 1,659 1,683 1,699 1,735 1,695 1,728 1,776 1,748 1,748 1,826 20,577
TOTALI I ARKËTIMIT € 24,307 24,280 24,797 25,279 25,665 26,403 25,786 26,303 27,186 26,880 26,910 28,252 312,048
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 167
8.12.5. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Shtime
Paraqet njësinë më rritje të njejtë prej vitit në vit të numrit të konsumatorëve.Ka
strukturë të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të
amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 261.867 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë pritet të jetë 283.723 €
Plani i faturimeve nga shërbimet bazë është realizuar deri në shkallën 108 %
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 52 %
Gjatë vitit 2016,sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 316.721 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
232.451 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 73.39 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është ekzakt për arsyen se ka matje
të sasisë që hyn në këtë zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Comment [SD48]: TE SHIKOHET PLANIFIKIMI I INDIKATOREVE ME MENAXHERIN E NJESISE
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 168
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Shtime
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 17,775 18,726 20,049 19,826 20,669 20,877 22,016 20,708 20,718 19,945 20,219 17,963 239,491
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 2,965 3,086 3,252 3,230 3,337 3,368 3,511 3,357 3,363 3,273 3,311 3,041 39,093
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 383 405 436 431 450 455 485 454 454 435 441 387 5,215
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 2,411 2,557 2,762 2,725 2,855 2,886 3,065 2,860 2,860 2,738 2,779 2,426 32,922
Totali i faturimeve € 23,533 24,774 26,500 26,212 27,312 27,585 29,077 27,378 27,394 26,390 26,750 23,816 316,721
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 69.00% 65.00% 63.00% 69.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 71.00% 72.00% 72.00% 73.00% 69.51%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 75.00% 75.50% 76.00% 76.00% 76.00% 77.00% 77.00% 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 76.90%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 82.00% 83.00% 84.00% 85.00% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 87.55%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 88.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 95.22%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 71.91% 68.98% 67.75% 72.52% 73.51% 73.86% 74.10% 74.32% 75.10% 75.86% 75.88% 76.61% 73.39%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 12,265 12,172 12,631 13,680 14,469 14,614 15,411 14,496 14,710 14,360 14,558 13,113 166,477
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 2,224 2,330 2,472 2,455 2,536 2,593 2,704 2,618 2,623 2,553 2,583 2,372 30,061
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 314 336 366 366 387 396 427 404 408 396 406 360 4,566
Arkëtimi mujor nga institucione € 2,121 2,250 2,486 2,507 2,684 2,770 3,003 2,831 2,831 2,710 2,751 2,401 31,347
TOTALI I ARKËTIMIT € 16,924 17,088 17,955 19,008 20,076 20,373 21,545 20,348 20,572 20,019 20,297 18,246 232,451
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 169
8.12.6. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Lipjani
Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme të numrit të konsumatorëve.Ka strukturë të
pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e konsumatorëve të amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015,sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 654.648 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë pritet të jetë 540.198 €
Të hyrat e faturuara për shërbimet bazë është realizuar vetëm 83 % e Planit të biznesit
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 66 %
Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara do të jetë në vlerë
prej 628.286 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
482.894 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 76.86 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka matje
të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Comment [SD49]: TE SHIKOHET PLANIFIKIMI I INDIKATOREVE ME MENAXHERIN E NJESISE
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 170
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Lipjani
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 32,912 32,953 33,863 36,402 36,725 35,924 36,697 34,779 34,114 33,551 34,506 35,124 417,550
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 4,357 4,367 4,483 4,799 4,844 4,750 4,850 4,620 4,543 4,478 4,600 4,681 55,373
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 6,504 6,511 6,730 7,348 7,424 7,227 7,415 6,946 6,782 6,646 6,876 7,024 83,431
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 5,599 5,606 5,798 6,341 6,408 6,235 6,400 5,989 5,845 5,726 5,928 6,057 71,932
Totali i faturimeve € 49,372 49,436 50,875 54,889 55,400 54,135 55,363 52,334 51,284 50,402 51,910 52,886 628,286
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 69.00% 68.50% 69.00% 70.00% 71.00% 72.00% 72.00% 72.00% 74.00% 74.00% 74.00% 75.00% 71.72%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 75.00% 75.50% 76.00% 76.00% 76.00% 77.00% 77.00% 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 76.88%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 85.00% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 92.00% 92.50% 93.00% 93.50% 94.00% 90.11%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 95.00% 95.00% 91.28%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 73.57% 73.52% 74.16% 75.13% 76.05% 77.03% 77.29% 77.59% 79.08% 79.25% 79.34% 80.08% 76.86%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 22,709 22,573 23,366 25,481 26,075 25,865 26,422 25,041 25,244 24,828 25,534 26,343 299,481
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 3,268 3,297 3,407 3,648 3,681 3,658 3,735 3,603 3,543 3,493 3,588 3,651 42,572
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 5,528 5,599 5,855 6,466 6,607 6,504 6,748 6,391 6,274 6,181 6,429 6,602 75,183
Arkëtimi mujor nga institucione € 4,816 4,877 5,102 5,643 5,767 5,673 5,888 5,570 5,494 5,440 5,631 5,755 65,657
TOTALI I ARKËTIMIT € 36,321 36,346 37,731 41,238 42,130 41,700 42,793 40,605 40,555 39,942 41,183 42,351 482,894
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 171
8.12.7. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Podujeva
Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme prej vitit në vit të numrit të
konsumatorëve.Ka strukturë të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e
konsumatorëve të amvisërisë.
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015,sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 735.407 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë pritet të jetë 672.042 €
Të hyrat e faturuara janë përmbushur vetëm 92 % në krahasim me Planin e biznesit
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 48 %
Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara janë në vlerë prej
751.904 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve të arkëtuara pritet të jetë
541.092 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 71.96 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i vështirë për arsyen se nuk ka
matje të sasisë që hyn në zonë.Zona furnizohet nga Liqeni i Batllavës dhe Puset në Peran.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 172
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Podujeva
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 42,360 42,279 43,201 44,326 45,309 46,707 46,806 49,123 51,753 52,874 53,640 55,769 574,146
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 8,140 8,129 8,273 8,447 8,599 8,815 8,832 9,189 9,594 9,768 9,887 10,215 107,889
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 1,476 1,473 1,509 1,552 1,593 1,648 1,651 1,741 1,847 1,890 1,920 2,003 20,303
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 3,602 3,594 3,682 3,790 3,887 4,021 4,030 4,253 4,509 4,616 4,689 4,894 49,565
Totali i faturimeve € 55,578 55,475 56,665 58,114 59,388 61,191 61,319 64,307 67,702 69,148 70,136 72,881 751,904
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 67.00% 65.00% 62.00% 69.00% 69.00% 69.00% 69.00% 69.00% 70.00% 70.00% 71.00% 72.00% 68.69%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 75.00% 75.50% 76.00% 76.00% 76.00% 77.00% 77.00% 78.00% 78.00% 78.00% 79.00% 79.00% 77.14%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 80.00% 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 85.85%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 92.90%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 69.88% 68.52% 66.40% 71.83% 71.92% 72.16% 72.25% 72.49% 73.29% 73.32% 74.25% 75.05% 71.96%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 28,381 27,481 26,785 30,585 31,263 32,228 32,296 33,895 36,227 37,012 38,084 40,154 394,391
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 6,105 6,138 6,287 6,419 6,535 6,788 6,801 7,168 7,484 7,619 7,811 8,070 83,224
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 1,181 1,193 1,237 1,288 1,338 1,400 1,420 1,515 1,625 1,682 1,728 1,822 17,431
Arkëtimi mujor nga institucione € 3,170 3,198 3,314 3,449 3,576 3,739 3,788 4,040 4,283 4,385 4,455 4,649 46,046
TOTALI I ARKËTIMIT € 38,837 38,010 37,623 41,741 42,713 44,156 44,304 46,618 49,619 50,698 52,078 54,696 541,092
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 173
8.12.8. Deklarata e të ardhurave: NJOU- Drenasi
Paraqet njësinë më rritje të vazhdueshme nga viti në vit të numrit të
konsumatorëve.Ka strukturë të pafavorshme të konsumatorëve dominon kategoria e
konsumatorëve të amvisërisë (hiq NEË CO Feronikli).
Gjendja në këtë njësi në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015,sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 529.417 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë do të jetë 371.701 €
Plani i përmbushjes së faturimeve bazë do të realizohet vetëm 70 %.
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 68 %
Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara do të jenë në vlerë
prej 555.146 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetë 408.515 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 73.59 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Definimi i saktë i sasisë së ujit që furnizohet zona është i mundur për arsyen se ka
matje të sasisë që hyn në zonë.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Comment [SD50]: TE SHIKOHET PLANIFIKIMI I INDIKATOREVE ME MENAXHERIN E NJESISE
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 174
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në NJOU - Drenasi
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni € 29,661 29,710 30,815 33,054 34,067 37,255 38,346 38,930 36,159 36,459 36,025 37,994 418,475
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla € 5,428 5,438 5,607 5,947 6,103 6,586 6,753 6,844 6,427 6,475 6,412 6,711 74,731
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha € 1,018 1,020 1,061 1,148 1,186 1,306 1,347 1,372 1,267 1,278 1,262 1,336 14,602
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione € 3,299 3,304 3,441 3,721 3,845 4,240 4,374 4,449 4,105 4,142 4,087 4,331 47,338
Totali i faturimeve € 39,406 39,472 40,924 43,870 45,202 49,387 50,820 51,595 47,958 48,354 47,785 50,372 555,146
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 67.00% 66.00% 67.00% 68.00% 69.00% 70.00% 70.00% 70.00% 72.00% 72.00% 73.00% 74.00% 70.01%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 75.00% 75.50% 76.00% 76.00% 77.00% 78.00% 78.00% 78.00% 78.00% 79.00% 79.00% 80.00% 77.56%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 80.00% 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.00% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.00% 91.00% 85.79%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 94.00% 94.20% 94.40% 94.60% 94.80% 95.00% 95.20% 95.40% 95.60% 95.80% 96.00% 96.20% 95.16%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 70.70% 70.06% 70.93% 71.73% 72.67% 73.61% 73.66% 73.70% 75.25% 75.43% 76.22% 77.16% 73.59%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë € 19,873 19,609 20,646 22,477 23,506 26,079 26,842 27,251 26,034 26,251 26,298 28,116 292,981
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla € 4,071 4,106 4,261 4,520 4,699 5,137 5,267 5,338 5,013 5,115 5,065 5,369 57,962
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha € 814 826 870 953 996 1,110 1,158 1,194 1,115 1,138 1,136 1,216 12,527
Arkëtimi mujor nga institucione € 3,101 3,113 3,248 3,520 3,645 4,028 4,164 4,244 3,924 3,968 3,924 4,166 45,045
TOTALI I ARKËTIMIT € 27,859 27,653 29,026 31,470 32,847 36,354 37,432 38,027 36,087 36,471 36,423 38,866 408,515
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 175
8.13. Deklarata e të ardhurave-totali KUR “Prishtina” sh.a.
Gjendja në pika të shkurtëra ka këtë “fotografi”:
Gjatë vitit 2015, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara kanë qenë në vlerë
prej 14.134.907 €
Në fund të vitit 2015 vlera totale e faturimeve të shërbimeve sipas kriterit të shpjeguar
më lartë pritet të jetë 13.268.859 €.
Plani i përmbushjes së faturimeve nga shërbimet bazë është realizuar vetëm 94 % e
planit të Biznesit.
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 71 %.
Gjatë vitit 2016, sipas Planit të Biznesit të ardhurat e planifikuara janë në vlerë prej
14.361.798 €
Në fund të vitit 2016 vlera totale e faturimeve të shërbimeve pritet të jetë të arkëtuara
11.712.243 €
Shkalla totale mesatare vjetore e arkëtimit pritet të jetë rreth 81.55 %
Planifikohet një rritje e vazhdueshme në krahasim me vitin paraprak e veçanërisht në
vitet 2017 dhe 2018.
Në tabelën në vazhdim janë paraqitur në mënyre të detajuar sipas kategorive të
konsumatorëve, vlerat mujore të:faturimit,arkëtimit dhe norma e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 176
Faturimi & arkëtimi mujor i shërbimeve bazë në KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet € Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në amvisni €
756,315
729,016
758,351
764,416
770,608
787,859
786,167
782,611
775,698
777,193
774,748
779,138
9,242,120
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e vogla €
134,939
130,504
135,334
136,144
137,089
139,845
139,643
139,040
137,746
138,207
137,770
138,300
1,644,561
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në bizneset e medha €
126,657
120,626
126,446
127,180
127,978
130,696
130,146
128,882
127,129
127,540
126,934
127,289
1,527,503
Uji i konsumuar dhe kanalizimi në institucione €
161,007
153,048
161,019
161,802
163,006
166,876
166,535
164,854
162,213
163,020
162,151
162,083
1,947,614
Totali i faturimeve € 1,178,919 1,133,194 1,181,149 1,189,543 1,198,681 1,225,275 1,222,491 1,215,387 1,202,786 1,205,961 1,201,602 1,206,810 14,361,798
Përqindja mesatare arkëtimit ne amvisnitë % 75.41% 73.40% 73.97% 74.11% 74.60% 75.50% 75.50% 75.49% 76.20% 76.51% 76.69% 76.98% 75.38%
Përqindja mesatare I arkëtimit në bizneset e vogla % 83.12% 80.13% 81.29% 81.10% 81.89% 82.29% 82.39% 82.70% 82.91% 83.18% 83.30% 83.51% 82.33%
Përqindja mesatare e arkëtimit në bizneset e medha % 95.19% 95.50% 95.91% 96.20% 96.54% 96.85% 97.14% 97.43% 97.69% 97.98% 98.07% 98.16% 96.90%
Përqindja mesatare e arkëtimit në institucione % 97.10% 97.34% 97.75% 97.87% 98.04% 98.24% 98.40% 98.55% 98.59% 98.63% 98.63% 98.63% 98.15%
Përqindja mesatare totale arkëtimit % 81.38% 79.76% 80.40% 80.50% 80.97% 81.65% 81.71% 81.77% 82.26% 82.53% 82.67% 82.87% 81.55%
Arkëtimi mujor ne amvisnitë €
570,358
535,119
560,915
566,479
574,905
594,800
593,536
590,792
591,119
594,602
594,146
599,754
6,966,528
Arkëtimi mujor nga bizneset e vogla €
112,156
104,575
110,010
110,418
112,268
115,083
115,051
114,986
114,203
114,963
114,756
115,493
1,353,962
Arkëtimi mujor nga bizneset e medha €
120,571
115,202
121,270
122,354
123,545
126,577
126,423
125,575
124,188
124,960
124,486
124,943
1,480,094
Arkëtimi mujor nga institucione €
156,340
148,978
157,397
158,355
159,818
163,930
163,875
162,458
159,923
160,793
159,935
159,857
1,911,659
TOTALI I ARKËTIMIT € 959,425 903,875 949,592 957,606 970,536 1,000,390 998,885 993,812 989,433 995,318 993,323 1,000,047 11,712,243
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 177
8.14. Deklarata e arkëtimit të shërbimeve dytësore në KUR ''Prishtina'' sh.a.
KUR “Prishtina” sh.a. si dhe akterët tjerë të implikuar në proces marrin për obligim, në
zbatim të Rregullativave ligjore (Ligji mbi ndërmarrjet publike) rritjen në vazhdimësi të
vlerës së aseteve ka përdorim. Prandaj me qëllim të realizimit të këtij qëllimi, të forcohet
përkushtimi për zbatimin me përpikshmëri të Urdhëresës tarifore që ka lëshuar Zyra
Rregullative për Ujë dhe Kanalizim.
Faturimi i shërbimeve dytësore që ka nisë gjatë me aplikimin e Procesit tarifor 2012-
2014 ka vazhduar koherencë edhe në Procesin aktual tarifor 2015-2017 duke intensifikuar
maksimalisht rritjen e faturimeve. Maksimalizimi i faturimeve të këtyre shërbimeve kërkon
edhe ndërrimin e qasjes për një evidentim, raportim dhe krahasim më
kualitativ.”Softuerizimi” i faturimeve është proces i pashmangshëm.
Shërbimet dytësore të specifikuara edhe në Urdhëresën tarifore për qëllime të këtj Plani
të Biznesit do të listohen si:
Të hyrat e kyçjeve Fi (13-25 mm)
Të hyrat e kyçjeve Fi (32 mm)
Te hyrat e kyçjev Fi (40-mm)
Te hyrat e kyçjeve Fi (50-150 mm)
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet
Të hyrat nga ekzekutimi i shyçjes&rikyçjes
Të hyrat nga gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve
Të hyrat e ujit me cisternë
Totali i të hyrave tjera te paspecifikuara (10 %)
Kjo kategori paraqet grupin e të hyrave të njëhershme dhe disa prej tyre paraqesin edhe
kosto shtesë (shpenzime,letër,ekipet e shkyçjes,efektivët policor,derivatet e naftës,amortizimi
i automjeteve etj) prandaj si të tilla domosdoshmërisht do të realizohet shkalla e plotë (100
%) e arkëtimit.
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 178
Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në KUR "Prishtina" sh.a.
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197 2,364
Kycjet Fi (32 mm) #
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28 336
Kycjet Fi (40-mm) #
15
15
16
19
17
15
20
17
17
18
16
15 200
Kycjet Fi (50-150 mm) #
2
1
1
6
2
1
7
2
2
5
1
1 31
Paralajmërim i shkyqjes #
1,830
1,830
1,830
1,830
1,835
1,835
1,835
1,835
1,835
1,835
1,835
1,835 22,000
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
289
289
289
292
294
294
296
296
296
295
295
295 3,520
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
26
26
27
29
29
31
32
30
32
31
29
29 351 Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150 150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250 250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
9,850 9,850 9,850 9,850
9,850 9,850
9,850
9,850
9,850
9,850 9,850 9,850 118,200
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
4,200 4,200 4,200 4,200
4,200 4,200
4,200
4,200
4,200
4,200 4,200 4,200 50,400
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
3,750 3,750 4,000 4,750
4,250 3,750
5,000
4,250
4,250
4,500 4,000 3,750 50,000
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
800
400
400
2,400
800
400
2,800
800
800
2,000
400
400 12,400
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
5,490 5,490 5,490 5,490
5,505 5,505
5,505
5,505
5,505
5,505 5,505 5,505 66,000
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
5,780 5,780 5,780 5,840
5,880 5,880
5,920
5,920
5,920
5,900 5,900 5,900 70,400
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
2,600 2,600 2,700 2,900
2,900
3,100
3,200
3,000
3,200
3,100 2,900 2,900 35,100
Totali i të hyrave tjera
32,470 32,070 32,420 35,430
33,385 32,685
36,475
33,525
33,725
35,055 32,755 32,505 402,500
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 179
8.14.1. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Prishtina
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
1,584
Kycjet Fi (32 mm) # 16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
192
Kycjet Fi (40-mm) # 15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
Kycjet Fi (50-150 mm) # 2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
16
Paralajmërim i shkyqjes # 1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
1,045
12,540
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
168
168
2,006
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
200
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600
79,200
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
28,800
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
45,000
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
800
400
400
800
400
400
800
400
400
800
400
400
6,400
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
3,135
37,620
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
3,340 3,340 3,340 3,340 3,340 3,340
3,340 3,340 3,340 3,340 3,360 3,360
40,120
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
1,600
1,600
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,700
1,600
1,600
20,000
-
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 180
Totali i të hyrave tjera
21,625
21,225
21,325
21,725
21,325
21,325
21,725
21,325
21,325
21,725
21,245
21,245
257,140
8.14.2. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU - Fushë Kosova
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
144
Kycjet Fi (32 mm) #
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
1
-
-
1
-
1
-
-
3
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
Paralajmërim i shkyqjes #
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
1,320
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
17
17
211 Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
2
2
3
3
2
2
2
1
1
21
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
7,200
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3,600
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 181
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
250
-
-
250
-
-
250
-
-
750
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
400
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
3,960
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
340
340
340
360
360
360
360
360
360
360
340
340
4,220 Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
200
200
300
300
200
200
200
100
100
2,100
-
Totali i të hyrave tjera
1,670
1,670
1,670
2,040
1,790
1,890
2,540
1,790
1,790
2,040
1,670
1,670
22,230
8.14.3. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Obiliqi
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 120
Kycjet Fi (32 mm) #
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 24
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
-
1
-
-
1
-
1
-
- 3
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
- 3
Paralajmërim i shkyqjes #
128
128
128
128
129
129
129
129
128
128
128
128 1,540
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
20
20
20
21
21
21
21
21
21
20
20
20 246
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 24
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150 150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250 250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes € 3
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 182
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500 6,000
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 3,600
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
250
-
-
250
-
-
250
-
- 750
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
400
-
-
400
-
-
400
-
- 1,200
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
384
384
384
384
387
387
387
387
384
384
384
384 4,620
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
400
400
400
420
420
420
420
420
420
400
400
400 4,920
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200 2,400
-
Totali i të hyrave tjera
1,784
1,784
1,784
2,454
1,807
1,807
2,457
1,807
1,804
2,434
1,784
1,784 23,490
8.14.4. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Graqanica
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) #
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
Kycjet Fi (32 mm) #
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
Kycjet Fi (40-mm) #
-
-
1
-
1
-
1
1
1
-
1
-
6
Kycjet Fi (50-150 mm) #
-
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
3
Paralajmërim i shkyqjes #
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
1,100
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes #
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
176
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 183
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
18
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6,000
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3,600
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
250
-
250
-
250
250
250
-
250
-
1,500
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
400
-
-
400
-
-
400
-
-
1,200
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
273
273
273
273
276
276
276
276
276
276
276
276
3,300
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
280
280
280
280
300
300
300
300
300
300
300
300
3,520
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
1,800
-
Totali i të hyrave tjera
1,453
1,453
1,703
1,853
1,726
1,476
2,226
1,826
1,826
1,976
1,826
1,576
20,920
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 184
8.14.5. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Shtime
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 120
Kycjet Fi (32 mm) # 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 24
Kycjet Fi (40-mm) # -
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
- 1
Kycjet Fi (50-150 mm) # -
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
- 1
Paralajmërim i shkyqjes # 73
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74 880
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
141
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1 14
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150 150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250 250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500 6,000
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 3,600
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
- 250
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 185
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
- 400
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
219
219
219
219
219
219
219
219
222
222
222
222 2,640
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
220
220
220
240
240
240
240
240
240
240
240
240 2,820
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100 1,400
-
Totali i të hyrave tjera
1,339
1,339
1,339
1,359
1,359
1,459
2,109
1,359
1,362
1,362
1,362
1,362
17,110
8.14.6. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Lipjani
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10 120
Kycjet Fi (32 mm) # 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 24
Kycjet Fi (40-mm) # -
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
- 3
Kycjet Fi (50-150 mm) # -
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
- 3
Paralajmërim i shkyqjes # 146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147 1,760
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24 282
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3 28
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150 150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250 250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 400
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 186
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20 20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100 100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500 6,000
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300 3,600
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
250
-
-
250
-
-
250
-
- 750
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
400
-
-
400
-
-
400
-
- 1,200
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
438
438
438
438
441
441
441
441
441
441
441
441 5,280
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
460
460
460
460
460
460
480
480
480
480
480
480 5,640
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300 2,800
-
Totali i të hyrave tjera
1,898
1,898
1,898
2,548
1,901
1,901
2,571
1,921
2,021
2,671
2,021
2,021 25,270
8.14.7. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Podujeva
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
96
Kycjet Fi (32 mm) # 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Kycjet Fi (40-mm) # -
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
2
Kycjet Fi (50-150 mm) # -
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
2
Paralajmërim i shkyqjes #
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 187
146 146 146 146 147 147 147 147 147 147 147 147 1,760
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
282
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
28
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4,800
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1,800
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
-
250
-
-
-
250
-
-
-
500
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
-
400
-
-
-
400
-
-
-
800
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
438
438
438
438
441
441
441
441
441
441
441
441
5,280
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
460
460
460
460
460
460
480
480
480
480
480
480
5,640
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
300
2,800
-
Totali i të hyrave tjera
1,648
1,648
1,648
1,648
2,301
1,651
1,671
1,671
2,421
1,771
1,771
1,771
21,620
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 188
8.14.8. Trendi i kycjeve dhe te hyrave tjera në NJOU – Drenasi
Elementet Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total
Kycjet Fi (13-25 mm) # 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
Kycjet Fi (32 mm) # 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Kycjet Fi (40-mm) # -
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
2
Kycjet Fi (50-150 mm) # -
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
2
Paralajmërim i shkyqjes # 91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
92
92
1,100
Ekzekutim i shyqjes&rikyqjes # 14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
176
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
18
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Tarifa e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Tarifa e kycjev Fi (40-mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Tarifa e kycjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyqjes €
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Tarifa e ekzekutim shyqjes&rikyqjes €
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Vlerat e sherbimeve
Të hyrat e kyqjeve Fi (13-25 mm) €
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3,000
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 189
Të hyrat e kycjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1,800
Te hyrat e kycjev Fi (40-mm) €
-
-
-
250
-
-
-
250
-
-
-
-
500
Te hyrat e kycjeve Fi (50-150 mm) €
-
-
-
400
-
-
-
400
-
-
-
-
800
Të hyrat nga paralajmërim shkyqjet €
273
273
273
273
276
276
276
276
276
276
276
276
3,300
Të hyrat nga ekzekutimi i shyqjes&rikyqjes €
280
280
280
280
300
300
300
300
300
300
300
300
3,520
Të hyrat nga gjobat për kycje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
200
200
200
200
200
200
100
100
100
1,800
-
Totali i të hyrave tjera
1,053
1,053
1,053
1,803
1,176
1,176
1,176
1,826
1,176
1,076
1,076
1,076
14,720
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 190
8.1.5. Totali i të hyrave tjera për KUR "Prishtina" sh.a. në periudhën 2016-2018
Elementet 2016 2017 2018
Total 2016-2018
Kyçjet Fi (13-25 mm) #
2,364
2,482
2,606
7,453
Kyçjet Fi (32 mm) #
336
353
370
1,059
Kyçjet Fi (40-mm) #
200
210
221
631
Kyçjet Fi (50-150 mm) #
31
33
34
98
Paralajmërim i shkyçjes #
22,000
23,100
24,255
69,355
Ekzekutim i shyçjes&rikyçjes #
3,520
3,696
3,881
11,097 Gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve #
351
369
387
1,107
Tarifat e shbimeve
Tarifa e kyçjeve Fi (13-25 mm) €
50
50
50
50
Tarifa e kyçjeve Fi (32 mm) €
150
150
150
150
Tarifa e kyçjeve Fi (40-mm) €
250
250
250
250
Tarifa e kyçjeve Fi (50-150 mm) €
400
400
400
400
Tarifa e paralajmërim shkyçjes €
3
3
3
3 Tarifa e ekzekutim shyçjes&rikyçjes €
20
20
20
20
Gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
100
100
100
100
Vlerat e sherbimeve Të hyrat e kyçjeve Fi (13-25 mm) €
118,200
124,110
130,316
372,626
Të hyrat e kyçjeve Fi (32 mm) €
50,400
52,920
55,566
158,886
Te hyrat e kyçjeve Fi (40-mm) €
50,000
52,500
55,125
157,625 Te hyrat e kyçjeve Fi (50-150 mm) €
12,400
13,020
13,671
39,091
Të hyrat nga paralajmërim shkyçjet €
66,000
69,300
72,765
208,065
Të hyrat nga ekzekutimi i shyçjes&rikyçjes €
70,400
73,920
77,616
221,936
Të hyrat nga gjobat për kyçje ilegale & mosriparimi i rrjedhjeve €
35,100
36,855
38,698
110,653
Totali
Totali i të hyrave tjera
402,500
422,625
443,756
1,268,881
Comment [SD51]: TE NDRYSHOHET VLERA NE BAZE TE TABELES ME LARTE TEK INDIKATORET KRYESOR
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 191
9. BURIMET E INFORMACIONIT:
[1]. Strategjia për reduktimin ujit të pafaturuar të KUR “Prishtina” sh.a -2011-2013,
[2]. Urdhëresa tarifore e ZRRUK -ut ( UTSH -04/01/2012 datë 08 Dhjetor 2011),
[3]. Guida turistike e Prishtinës (botim
2004),
[4]. Menaxheri ekzekutiv i shitjes: prodhimtaria vjetore, norma mesatare vjetore e arkëtimit
sipas sektorëve, mesatarja vjetore e sasisë së ujit të faturuar,
[5]. Menaxheri i “task forces”: numri vjetor i paralajmërimeve, shkyçjeve, rikyçjeve dhe
dënimeve,
[6]. Marrëveshja e mirëkuptimit me KfW; Faza I, II dhe III,
[7]. Lista e investimeve kapitale (kolektive),
[8]. Menaxheri ekzekutiv i prodhimit-sasia e ujit te prodhuar,
[9]. Vlerësimi i Rritjes së popullatës në Kosovë,maj 2012,ASK,
[10]. Raporti vjetor i ZRRUK-ut,
[11]. Raporti për përmbushjen e objektivave nga Procesi tarifor 2012-2014,
[12]. www.kuvendikosoves.org.
[13]. www.ro-ks.org,
[14]. www.ask-ks.gov (statistika).
Kompania Ujësjellësi Rajonal “Prishtina” sh.a.
P l a n i i B i z n e s i t 2016-2018 Page 192
/////////////////////////////////////////
top related