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Plano de Atividades e Orçamento 2016
Plano de Atividades e Orçamento 2016
Í ndice
1 – Introdução .................................................................................................................................... 1
2 – Estratégia e Objetivos ................................................................................................................... 3
2.1 Visão, Missão e Valores ............................................................................................................ 3
2.2 Linhas de Orientação Estratégica ............................................................................................. 4
2.3 Matriz de Relacionamento entre Linhas Estratégicas e Objetivos Operacionais..................... 4
3 – Atividades e Projetos .................................................................................................................... 7
3.1 Alargamento do Estacionamento na Via Pública ..................................................................... 7
3.2 Atividade de Fiscalização do Estacionamento ......................................................................... 8
3.3 Política de Investimento em Parques de Estacionamento ..................................................... 11
3.4 Gestão da Mobilidade e Transportes ..................................................................................... 12
3.5 Renovação e Modernização Tecnológica ............................................................................... 14
3.6 Reforço do Serviço ao Cidadão e Política de Comunicação ................................................... 16
3.7 Medidas no Domínio Contraordenacional ............................................................................. 16
3.8 Mapa Resumo de Atividades e Projetos para 2015 por Área de Intervenção ....................... 17
4 – Recursos ..................................................................................................................................... 21
4.1 Recursos Humanos ................................................................................................................. 21
4.1 Recursos Financeiros .............................................................................................................. 23
5 – Documentos Previsionais de Contas .......................................................................................... 25
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Introdução
1 – Introdução
Ao longo dos últimos anos a empresa firmou a sua solidez económica e financeira e consolidou
uma cultura de ação assente em três vértices fundamentais - operação, gestão e inovação – que,
de forma integrada e coordenada, a habilitaram a concretizar com eficácia e eficiência as
orientações estratégicas traçadas pelo seu acionista em prol de uma Lisboa mais inteligente,
sustentável e geradora de bem-estar para os cidadãos residentes e visitantes.
Ao mesmo tempo a EMEL foi capaz de evoluir para um conceito de mobilidade entendida num
sentido amplo e de gestão do espaço público, no âmbito do qual o estacionamento assume um
papel central mas não exclusivo. A gestão e exploração de soluções inovadoras de mobilidade
urbana que facilitem e agilizem quer a circulação rodoviária quer a dos peões, como a promoção
de infraestruturas de apoio à mobilidade pedonal, em alguns casos assistida por meios mecânicos,
projetos de mobilidade inclusiva e produtos partilhados de mobilidade, assumem relevância nos
objetivos definidos pela empresa para os próximos anos e manifestos em 2016.
Tal desiderato só se tornou possível porque a empresa conseguiu uma autonomia financeira
superior a 40% e um rácio de solvabilidade que ultrapassou os 80%, (valores médios dos últimos
três anos). A empresa tornou-se mais eficiente, com os rendimentos operacionais a crescerem
consistentemente, tendo em simultâneo contido o crescimento dos gastos com fornecimentos e
serviços externos por via da otimização dos contratos firmados, refletindo o conjunto destes
resultados uma sustentada melhoria das condições de exploração.
A robustez adquirida pela atividade de exploração e fiscalização permitiu que a empresa tivesse
incorporado em 2015 a gestão de mais 15.400 lugares on street sem qualquer sobressalto na sua
operação, em resultado da resolução do contrato de prestação de serviços estabelecido com a
StreetPark. A resposta a este desafio exigiu a integração nas equipas de fiscalização da EMEL de
mais 67 agentes de fiscalização e a reorganização dos meios técnicos e logísticos da empresa.
Atualmente, a EMEL gere 51.657 lugares de estacionamento na via pública, dos quais 5.182
reservados a residentes, a que acrescem 4.586 lugares off street.
A atividade da empresa continuará em 2016 a ser fortemente marcada pela expansão dos lugares
de estacionamento na via pública e pela conclusão do Parque do Campo das Cebolas inserido num
projeto mais vasto previsto para a zona ribeirinha da cidade, a par de um conjunto de desafios
que se centram em soluções inovadoras de mobilidade e de estacionamento, onde se destaca o
projeto de bicicletas públicas partilhadas, e pelo contínuo investimento em modernização
tecnológica de equipamentos e em sistemas inteligentes de informação e de gestão.
A concretização simultânea das atividades correntes e dos investimentos estruturais previstos
constituem desafios de grande exigência para todos os colaboradores. Pressupõem por isso a
mobilização das suas competências e valores bem como uma atitude pro ativa e aberta que se
pretende aprofundar.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Introdução
O alcance dos desafios enunciados ganha amplitude num contexto em que se perspetiva o
fortalecimento da identidade e da marca EMEL. A estratégia a adotar pressupõe,
inequivocamente, o cidadão como o foco principal da atividade da empresa, e a melhoria da sua
qualidade de vida, bem-estar e segurança o elemento agregador dos novos serviços e projetos a
desenvolver pela empresa, quer no que toca diretamente à gestão do estacionamento quer no
que respeita a novos serviços no domínio da mobilidade suave, inclusiva e sustentável.
Em 2016 a empresa irá, portanto, desempenhar um papel mais ativo no ordenamento do espaço
público da cidade e a consolidar a sua posição como empresa de referência, a nível nacional e
internacional, nas áreas do estacionamento e da mobilidade urbana.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Estratégia e Objetivos
2 – Estratégia e Objetivos
2.1 Visão, Missão e Valores
A EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, E.M., S.A., é uma pessoa
coletiva de direito privado sob a forma de sociedade anónima de capitais exclusivamente
públicos, de responsabilidade limitada, com natureza municipal, que goza de personalidade
jurídica e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (n.º 1 do artigo 1.º dos
Estatutos).
Figura 1 – Missão, Visão e Valores da EMEL
Figura 2 – Principais Atribuições da EMEL
Missão Resolver o problema de
estacionamento de Lisboa, facilitando a mobilidade e
proporcionando melhor qualidade de vida a residentes e visitantes
Valores -Integridade, idoneidade e transparência na gestão dos recursos
-Respeito pelo ambiente
- Melhoria permanente da qualidade do serviço prestado
- Informar o cidadão dos objetivos, ações e serviços prestados
- Garantir a sustentabilidade económica e financeira da empresa
Visão Ser benchmark nacional e internacional
de estacionamento e mobilidade, contribuindo para que Lisboa seja uma
Smart City
ATRIBUIÇÕES EMEL
Desenvolver infraestruturas de
estacionamento público urbano
Fiscalizar o estacionamento público urbano
Desenvolver infraestruturas de
apoio à mobilidade pedonal, sustentável
e partilhada
Prestar serviços no âmbito do transporte
público urbano de passageiros, visando soluções integradas
de mobilidade urbana
Prestar serviços de logistica
urbana
Explorar parques de
estacionamento
Prestar formação no âmbito do
estacionamento, mobilidade e gestão de sistemas de apoio à mobilidade urbana
Estabelecer acordos de cooperação e
prestação de serviços com empresas congéneres de outros países
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Estratégia e Objetivos
2.2 Linhas de Orientação Estratégica
A Estratégia de Desenvolvimento delineada pela EMEL para o triénio 2015-2017 é delimitada por
três grandes desígnios:
Empresa de referência no setor, prestando serviços de elevada qualidade
Instrumento empresarial do Município para a gestão da mobilidade
Empresa económica e financeiramente sustentável,
e estrutura-se em torno de quatro linhas estratégicas que servem de orientação à atividade da
empresa:
Desenvolver políticas e estratégias orientadas para o permanente incremento do valor da
empresa
Prosseguir uma estratégia de sustentada expansão da atividade de estacionamento
Desenvolver novas soluções de mobilidade (sustentável, inclusiva e partilhada) e
contribuir para a reorganização e requalificação do espaço urbano na perspetiva de
melhorar as condições de circulação rodoviária e de peões
Implementar novas soluções tecnológicas de suporte à atividade da empresa
2.3 Matriz de Relacionamento entre Linhas Estratégicas e Objetivos Operacionais
Os objetivos fixados para 2016 concorrem de forma direta para a concretização das opções
estratégicas de médio prazo que assentam numa cultura de incremento contínuo do valor gerado
pela empresa e da sua produtividade, num contexto de expansão da atividade de
estacionamento, e de forte aposta em produtos de mobilidade suave e partilhada que se inserem
no reforço da vocação da empresa enquanto operador de mobilidade. A EMEL intervirá também
ao nível do reordenamento da circulação rodoviária e pedonal e da coexistência entre ambas
contribuindo para um aumento do espaço dedicado ao peão e para a redefinição dos corredores
de transporte numa perspetiva de intermodalidade.
Estas opções serão internamente suportadas por uma postura permanente de inovação de
processos, ao mesmo tempo que se aposta na modernização tecnológica de equipamentos e em
sistemas inteligentes, integrados e intercomunicantes de informação e de gestão.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Estratégia e Objetivos
Linhas Estratégicas 2015 - 2017
Desenvolver políticas de gestão orientadas para o permanente incremento do valor da empresa
Prosseguir uma estratégia de sustentada expansão da atividade de estacionamento
Desenvolver soluções de mobilidade e contribuir para a requalificação do espaço urbano na perspetiva de melhorar as condições de circulação na cidade
Implementar novas soluções tecnológicas de suporte à atividade da empresa
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Criação de mais de 3.800 lugares de estacionamento na via pública
Aumento dos proveitos operacionais
Repintura de mais de 4.000 lugares de estacionamento
Desenvolvimento de sistemas de informação e de apoio à tomada de decisão (CRM, OPERA, BI)
Implementação da Leitura ótica de Matrículas, automobilizada e portátil
Implementar um sistema de Bike Sharing
Conceção de plataformas integradoras dos produtos de mobilidade da empresa
Criar uma imagem transversal a Parques e Lojas EMEL e a imagem do sistema de Bike Sharing
Implementação do Plano de Comunicação e reforço da proximidade ao cidadão
Manter os níveis de eficiência e celeridade de tratamento e notificação das contraordenações
Criação de 3 percursos pedonais assistidos mecanicamente para acesso à colina do Castelo
Pedonalização do espaço urbano na zona ribeirinha
Conclusão do projeto do Campo das Cebolas
Continuação da participação em projetos internacionais ligados à inovação em mobilidade
Levantamento das necessidades de formação em cada área funcional da empresa
Criação da Academia EMEL
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Atividades e Projetos
3 – Atividades e Projetos
3.1 Alargamento do Estacionamento na Via Pública
A empresa, através da sua área de Planeamento Operacional, procura adequar a oferta de
estacionamento às necessidades reais da procura, pelo que tem progressivamente expandido a
sua área de exploração em sintonia com as necessidades manifestadas pelos residentes e com o
imperativo de organizar e ordenar o espaço público urbano evitando congestionamento de
tráfego e contribuindo para combater o fenómeno do trânsito parasita.
Está prevista para o 1º semestre de 2016 a criação de 2167 lugares de estacionamento na via
pública, sendo que destes 966 se destinam exclusivamente ao estacionamento de residentes.
Serão abrangidas as seguintes zonas:
Alargamento de Zonas já em exploração
a) Zona 024- Campo de Ourique- expansão e fecho;
b) Zona 046- Laranjeiras- expansão e fecho;
c) Zona 027- Lapa- expansão.
Durante o 2º semestre prevê-se a criação de 1690 lugares de estacionamento na via pública,
sendo 570 destinados exclusivamente ao estacionamento de residentes, abrangendo:
Alargamento de Zonas já em exploração
d) Zona 040- Avenida da Igreja- expansão e fecho;
e) Zona 028- Santos-O-Velho- expansão;
Expansão da exploração a novas zonas
f) Zona 038- Socorro;
g) Zona 061- Carnide;
h) Zona 053- Mercado de Benfica;
i) Zona 054- Benfica/Avª do Uruguai.
Dos 3857 lugares, e no âmbito dos novos projetos de reordenamento de estacionamento a
executar, prevê-se a criação de 263 lugares em espaços adjacentes à via pública, abrangidos pelas
seguintes zonas:
No 1º semestre
a) Zona 040- Avª da Igreja;
No 2º semestre
b) Zona 061- Carnide;
c) Zona 009- Chile.
Este programa de expansão e a substituição de equipamentos em fim de vida útil exigirá a
aquisição de cerca de 600 novos parquímetros.
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Atividades e Projetos
Está ainda previsto o reforço do programa de repinturas de lugares de estacionamento com vista
a melhorar as condições de operação do sistema. Este programa abrangerá a repintura de 4200
lugares de estacionamento.
Figura 3 – Expansão do Estacionamento na Via Pública em 2016
3.2 Atividade de Fiscalização do Estacionamento
A EMEL dispõe de uma área de responsabilidade da Direção de Exploração da Via Pública
denominada Gestão de Meios Humanos e Técnicos (Fiscalização) constituída por equipas de
Agentes de Fiscalização de Estacionamento (AFE) apeados e Equipas de AFE com bloqueadores e
reboques.
Esta área detém como missão a fiscalização de todas as infrações rodoviárias na área do
estacionamento da Cidade de Lisboa, de acordo com o Regulamento Municipal respetivo, e em
consonância com as normas do Código da Estrada, Regulamento de Sinalização de Trânsito e
legislação complementar.
Como suporte à atividade, dispõe dum serviço de reboques - próprios e contratados - que
procedem à remoção dos veículos em infração, dando prioridade às passagens de peões, seguidas
dos passeios, e restantes infrações. Dispõe ainda dum parque de veículos rebocados, que
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Atividades e Projetos
funciona todos os dias do ano, procedendo à entrega dos veículos removidos, elaborando os
respetivos autos de contraordenação e cobrando os valores da coima e das taxas associadas.
Proveitos dos avisos, denúncias e taxas
Os proveitos financeiros decorrentes da atividade da Fiscalização e são desagregados em
diferentes tipos de processos, com diferentes previsões de quantidade e proveito unitário
associados. Dado o peso desta atividade nos proveitos operacionais da empresa importa deixar
claro os critérios e pressupostos que sustentam a estimativa efetuada.
São considerados para o efeito (i) avisos pagos, (ii) denúncias indiretas e avisos não pagos (que ao
final do período de carência são convertidos em denúncias indiretas), (iii) denúncias com
desbloqueamento e taxas de (des)bloqueamento, (iv) denúncias com saídas de parque, taxas de
remoção e taxas de estacionamento em parque. Para cada um destes casos foram assumidas
percentagens de sucesso de cobrança e de distribuição do proveito entre entidades,
nomeadamente a parcela de 55% que compete à EMEL na boa cobrança das denúncias.
Com base nos dados históricos recentes, foi considerado para o ano de 2016 que do total de
processos indiretos elaborados, realizados pelos AFE apeados, 4% serão avisos pagos no período
de carência estabelecido, 22% dos processos serão avisos não pagos e 74% serão denúncias
indiretas.
Foi também considerado um número médio de 90 AFE apeados operacionais diariamente. A este
número acrescem os AFE que prestam serviço em equipas de bloqueadores, desbloqueadores e
nos reboques, no leque de funções operacionais presentes na atividade de Fiscalização.
Na quantificação das operações realizadas pelas equipas de bloqueadores foi considerada uma
média diária de 20 equipas autuantes, não sendo incluídas as cinco equipas de desbloqueios
noturno. No caso dos bloqueadores considerou-se que 100% do valor das coimas é pago no ato
do desbloqueio ou no levantamento no parque de rebocados, sendo que apenas 55% desse valor
reverte para a EMEL. O número de reboques, elevado de sete para oito, permite não só
considerar um volume de remoções para 2016 superior a 12.000, como melhor distribuir os
reboques pelas oito áreas operacionais.
As taxas de bloqueamento são pagas no ato do desbloqueamento e as taxas de remoção e a taxa
da respetiva estadia no parque são pagas no ato de levantamento do veículo do parque de
rebocados. Estimou-se que a permanência de cada veículo em parque compreende um período
médio de um dia e meio. Considerou-se ainda uma percentagem de 98% de pagamentos dos
carros removidos para o parque de rebocados em virtude de cerca de 2% serem processos de
abate e penhoras judiciais.
Considerou-se ainda que o período de atividade compreende 50 semanas, com 5 dias por
semana.
A introdução de equipamentos de leitura ótica de matrícula com recurso a veículo dedicado
permitirá otimizar a alocação dos meios humanos e técnicos necessários à fiscalização,
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Atividades e Projetos
nomeadamente em zonas exclusivas de residentes, onde a escassez de lugares dificulta a vivência
destes munícipes.
Assistência Técnica
A Assistência Técnica (manutenção de parquímetros) enquadra-se na normal atividade da Direção
de Exploração da Via Pública, com o objetivo de manter e reparar os parquímetros em exploração
e gerir os contratos de manutenção a eles associados.
A Assistência Técnica tem um corpo de Técnicos de primeira linha que atua em permanência em
ações de manutenção preventiva e corretiva, só recorrendo diretamente aos fornecedores em
caso de necessidade última. Em média, 80% das reparações são efetuadas pela Assistência
Técnica da EMEL, o que provoca enormes ganhos de operacionalidade dos equipamentos, pois os
tempos de reparação são substancialmente diminuídos, bem como uma redução de custos face a
uma total subcontratação da manutenção dos equipamentos.
A EMEL tem atualmente contratos de manutenção com a totalidade dos fornecedores de
parquímetros, a saber: Resopre, F. L. Gaspar e Soltráfego. Estes contratos garantem à EMEL peças,
atualizações de software, cumprimento legal relativamente ao controlo metrológico e garantias
de equipamentos, entre outros.
Está prevista, para o ano de 2016, uma verba superior a um milhão de euros para conservação e
reparação de parquímetros, que cobre toda a manutenção preventiva, corretiva, bilhética e taxas
IPQ para a totalidade do atual parque de máquinas, considerando já os equipamentos que
apoiarão a exploração das zonas previstas para expansão.
Gestão da frota
Embora a atividade da Gestão de Frota seja transversal a toda a empresa, o seu enquadramento
na Direção de Exploração da Via Pública (DEVP) torna-a mais eficiente, pois grande parte da frota
da EMEL está afeta a serviços operacionais e mais em concreto à DEVP. O seu objetivo principal é
o de manter, reparar e gerir os contratos associados, nomeadamente os alugueres operacionais
existentes e de combustíveis.
A atual Frota da EMEL compreende 59 veículos e 19 motociclos, prevendo-se até ao final do ano
de 2015 a inclusão de mais 10 viaturas e 17 motociclos elétricos (processos a decorrer). Em 2016
está ainda prevista a aquisição de mais 5 motociclos.
Gestão das Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC)
A responsabilidade assumida pela EMEL de controlar a acessibilidade e mobilidade nestas zonas
da cidade – zonas históricas e zona pedonal do Parque das Nações –, visa garantir as melhores
condições de mobilidade e segurança, enfrentando as dificuldades próprias que resultam de se
imporem limitações à liberdade de circulação e mobilidade dos residentes e visitantes destes
espaços.
Por forma a otimizar o acesso de todos os munícipes e visitantes devidamente autorizados pelo
regulamento municipal, é necessário assegurar o correto funcionamento do sistema de controlo
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
de acessos – atualmente baseado em pilaretes nos acessos de entrada e saída – sendo a sua
manutenção onerosa e, por vezes, conflituosa com o desejo de acessibilidade local. Prevê-se que
em 2016 os gastos com a manutenção destes equipamentos ronde o meio milhão de euros.
Está programada para 2016 a modernização do túnel da Avenida João XXI.
3.3 Política de Investimento em Parques de Estacionamento
Em 2016 será finalizado a 2ª fase do processo de centralização da gestão da rede de parques de
estacionamento da EMEL, com a inclusão dos parques que ainda não estão integrados neste
Modelo (Parque Mayer e Lumiar), estando igualmente previsto o início do desenvolvimento das
soluções de acesso e pagamento handsfree, através do sistema de leitura e reconhecimento
automático de matrículas, mas também pelo alargamento das funcionalidades da aplicação de
pagamento e-park aos parques de estacionamento.
Pretende-se ainda renovar toda a imagem dos parques EMEL através da melhoria da sinalização,
visibilidade e condições de utilização dos parques, concluindo um processo de harmonização da
imagem exterior, iniciado em 2015, e aumentando a oferta das condições, quer pela criação de
novos produtos de estacionamento, quer pela inclusão de novas valências e serviços
complementares ao estacionamento.
Em 2016 serão lançados os estudos prévios e anteprojetos para a construção de novos parques de
estacionamento em estrutura e à superfície.
Relativamente à construção de novos parques de estacionamento projeta-se para o ano de 2016:
Parque de estacionamento do Campo das Cebolas, sendo um dos prioritários,
aumentando a oferta de estacionamento nesta zona em 206 lugares. Esta
intervenção abrange a requalificação do Largo do Campo das Cebolas que se
estende desde da Rua do Cais de Santarém até à Rua dos Arameiros, e desde a
Rua da Alfândega até à Av. Infante D. Henrique.
Parque da Penha de França, sendo também um dos prioritários, com conclusão
prevista até ao final do ano de 2016, prevendo uma oferta aproximadamente de
99 lugares de estacionamento distribuído por 2 plataformas, acumulando ainda a
construção de uma creche, miradouro e hortas urbanas. Este parque visa colmatar
as necessidades de estacionamento em duas freguesias, Penha de França e
Arroios, através de dois acessos: Rua Cidade de Cardiff (Freguesia de França e
outro pela Rua Marques da Silva (Freguesia de Arroios).
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Atividades e Projetos
3.4 Gestão da Mobilidade e Transportes
Durante 2016, a Direção de Mobilidade e Transportes prevê continuar a desenvolver as atividades
previstas nos projetos europeus de investigação, desenvolvimento e inovação na área da
mobilidade, em que está atualmente envolvida, e cujo período de execução se estende para os
próximos anos:
Projeto FP7 - FREVUE: avaliação comparada das vantagens na utilização de 5 viaturas
elétricas em atividades operacionais relevantes na empresa;
Projeto FP7 - DOROTHY: promoção da criação de um cluster na região de Lisboa e Vale do
Tejo, com o objetivo de melhorar a competitividade e capacidade de inovação nas áreas
da logística urbana e mobilidade elétrica;
Projeto CIP - SIMON: demonstração de soluções tecnológicas, para a promoção da
participação social das pessoas com mobilidade reduzida, no âmbito do estacionamento
público e utilização de diferentes meios de transporte.
Para além destes projetos, no princípio de 2016 a EMEL vai iniciar a sua participação no projeto
europeu Sharing Cities, na área da mobilidade e energia, com a participação das cidades de
Londres, Lisboa e Milão, vencedor da chamada do programa Horizon 2020 para Smart Cities and
Communities 2015.
Está ainda previsto continuar a participar em candidaturas a programas de financiamento
nacional e europeu para ações/projetos nas áreas da mobilidade, energia, ambiente e
sustentabilidade.
Com carácter absolutamente inovador e correspondendo ao maior esforço de investimento
efetuado pela empresa na área da mobilidade, visando o fomento da mobilidade suave e uso
da bicicleta, irá iniciar-se em 2016 a implementação do sistema de bicicletas partilhadas na cidade
de Lisboa, com uma rede de 1380 bicicletas estando previsto iniciar a sua atividade em junho
2016.
Na área da mobilidade elétrica, a EMEL pretende continuar a dar o exemplo, com uma política de
renovação da sua frota automóvel, com veículos 100% elétricos. Está igualmente em estudo
apresentar candidatura para exercer a atividade de Operador da Mobilidade Elétrica, na gestão de
infraestruturas de carregamento de baterias de veículos elétricos na cidade de Lisboa.
Paralelamente, a empresa irá prosseguir em 2016 outras atividades e iniciativas na área da
mobilidade, como por exemplo, implementar o Plano de Mobilidade Empresarial da própria
empresa, com o intuito de promover, junto dos funcionários da EMEL, padrões de mobilidade
mais sustentáveis quer nas deslocações em serviço, quer nos movimentos pendulares ou outro
tipo de viagens.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
Promoção da mobilidade pedonal
Com o objetivo da promoção da mobilidade pedonal, a EMEL está envolvida em diversos projetos
para favorecer a acessibilidade de quem se desloca a pé ou tem mobilidade reduzida, cumprindo
o desígnio de tornar Lisboa uma cidade acessível.
No cumprimento da estratégia do município para promover a acessibilidade em Lisboa - Plano de
Acessibilidade Pedonal de Lisboa -, a EMEL pretende em 2016 assumir uma posição de relevo na
gestão de equipamentos e na promoção de infraestruturas de apoio à mobilidade pedonal, na
dinamização de circuitos pedonais e de passagens superiores elevatórias pedonais. Neste âmbito
merecem destaque os seguintes projetos:
Passadeira para peões: criar passadeiras mais acessíveis em Lisboa, com obras de
adaptação, em que nalguns casos as passadeiras são rebaixadas para ficarem ao nível da
via, noutros casos as passadeiras são sobre-elevadas para permitir uma acalmia de
tráfego;
Adaptação de lugares de estacionamento dedicados a pessoas com mobilidade
reduzida: dimensionamento de áreas de estacionamento na cidade de Lisboa dedicadas a
pessoas com mobilidade reduzida através da realização de obras de adaptação e pintura;
Circuito Pedonal Rua do Sol ao Rato: promoção da acessibilidade pedonal, mediante
desvio do tráfego de atravessamento, criação de plataforma mista e medidas de acalmia
de tráfego. Este circuito pedonal é relevante, visto ser a principal ligação pedonal entre o
Campo de Ourique e a Estação de Metropolitano do Rato.
Será também em 2016 que se iniciarão os projetos de construção dos meios mecânicos de apoio à
acessibilidade suave à colina do Castelo. Estes projetos pretendem proporcionar a todos os que se
deslocam à colina do Castelo uma forma eficiente de mobilidade, totalmente independente do
uso de automóvel. Este objetivo ganha ainda maior preponderância quando se considera o facto
de, precisamente na colina do Castelo, se verificar o maior índice de envelhecimento da
população residente em Lisboa e também a maior densidade de cidadãos com dificuldades em
andar a pé ou subir degraus no concelho. Está prevista a criação de percursos com equipamentos
diversos:
Percurso da Sé – elevador;
Percurso da Mouraria – escadas rolantes;
Percurso da Graça – funicular.
Ainda no âmbito da pedonalização, e estando esta considerada como uma das prioridades para
2016, está prevista a Intervenção do Cais do Sodré e Corpo Santo. Esta intervenção visa uma
profunda alteração no sistema de circulação desta zona central e histórica da cidade,
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
nomeadamente através do reordenamento da circulação rodoviária, da valorização do sistema de
transportes públicos e de preferência dada aos modos suaves com relevância para a circulação e
uso pedonal do espaço público.
Num prazo mais alargado, mas ainda com início previsto para 2016, projeta-se a Pedonalização
da Frente Ribeirinha que incide sobre uma área alargada entre o Cais do Sodré e Santa Apolónia e
estendendo-se ainda pela Avenida Infante D. Henrique (requalificação já prevista no âmbito da
construção do Parque de estacionamento do Campo das Cebolas), em que a promoção da
mobilidade suave é um pressuposto subjacente a todas as intervenções. A execução do plano
prolonga-se até 2018 e prevê um investimento que ultrapassa 22,6 milhões de euros.
3.5 Renovação e Modernização Tecnológica
No âmbito do programa de investimentos dirigido à “Renovação e Modernização Tecnológica”, a
EMEL continua a executar um conjunto de projetos essenciais à prossecução e consolidação da
estratégia de implementação de novas metodologias e culturas de gestão, formando as bases
sólidas que permitam uma melhoria das condições de apoio à decisão e planeamento da atividade
operacional da empresa. Têm sido exemplos os seguintes projetos:
OPERA – Sistema de apoio e gestão das diversas componentes operativas da EMEL, desde
o pagamento de parquímetros até ao processamento das coimas associadas e integração
com ERP, passando pela gestão da fiscalização, cadastro e manutenção;
Site EMEL – Site institucional da empresa, com comunicação orientada ao público em
geral, com diversos serviços online, e com apoio à plataforma de pagamentos móveis;
My EMEL – Serviço ao cidadão para gestão de carregamentos e serviços, interligado à
plataforma de pagamentos móveis;
Centralização – Centralização de informações de parques com gestão alarmística,
permitindo uma gestão remota de todos os parques EMEL;
Intranet – Portal colaborativo transversal à empresa, concentrando todos os serviços de
apoio e informações ao colaborador.
Tendo terminado a execução de alguns destes projetos no ano de 2015, a EMEL projeta para 2016
a consolidação de soluções de suporte á gestão nomeadamente em evolução de plataformas de
gestão contabilística e financeira, de suporte ao atendimento ao cidadão assim como novas
soluções de monitorização operacional, permitindo aos corpos de gestão possuir ferramentas
modernas de apresentação e tratamento de indicadores de gestão.
Os seguintes projetos destacam-se pela sua dimensão e importância na atividade da empresa:
Bike Sharing (software) - o sistema de Bike sharing será suportado por ferramentas de
suporte evoluídas, assentes numa filosofia mobile e que permitirão disponibilizar
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
instrumentos intuitivos de utilização ao cidadão, mas ao mesmo tempo facultarão uma
gestão flexível quer ao nível de administração, quer ao nível da manutenção preventiva e
corretiva. Nesta solução a EMEL pretende inovar aplicando exigências aos fornecedores
de serviço que se traduzem em novas tecnologias já disponíveis no mercado na
identificação de pessoas e facilitadoras de pagamento;
CRM - a EMEL pretende, no próximo ano, consolidar o seu CRM. A utilização inicial deste
tipo de plataforma permitiu um processo de aprendizagem que se pretende agora
traduzir na implementação de uma solução ajustada às recentes aplicações de gestão
operacional assim como aos atuais requisitos de negócio, quer na relação com os
utentes/residentes quer na maximização do atendimento ou na resposta a reclamações.
Para este projeto a EMEL utilizará licenciamento Microsoft;
Reporting e BI (evolução SCAE) - a necessidade de desenvolver estratégias eficazes e
tomar decisões inteligentes sem perda de tempo é fundamental para uma gestão eficaz.
Para isso, é necessário conhecer profundamente a empresa e ter disponível informação
organizada que possa apoiar o processo de gestão. O Business Intelligence é neste caso o
suporte necessário à gestão da empresa reunindo todos os dados da EMEL, assim como
os indicadores e métricas da performance, e transformando-os em informação qualitativa
que será facilmente analisada. O que o BI pode proporcionar à EMEL:
Integração de dados de múltiplas fontes;
Maior capacidade de análise de dados, com contextualização e relação de causa e efeito;
Disponibilidade de informação inteligente e atualizada a todas as áreas interessadas;
Melhor acompanhamento de processos de negócios e agilidade na tomada de decisões;
Padronização no armazenamento e acesso a dados do negócio;
Utilização de indicadores de gestão.
A EMEL já recebeu prémios de gestão nesta área de monitorização de informação.
Pretende-se agora consolidar esta solução com ferramentas recentes (Microsoft) assim
como o melhoramento da aplicação de algoritmos de interpretação dos indicadores. A
nova plataforma permitirá acompanhar a evolução de futuras soluções como bike-sharing
e car-sharing;
Equipamento tecnológico - a evolução tecnológica que acompanha a empresa obriga a
modernizar os equipamentos ao dispor dos seus funcionários. Boas prestações em termos
de resultados financeiros e operacionais só se atingem em empresas cuja infraestrutura
de suporte ao negócio esteja calculada e adaptada às reais necessidades dos seus
colaboradores. Nestes termos foram iniciados os mecanismos de adjudicação para
provimento de equipamento informático assim como atendimento de primeira linha a
todos os seus colaboradores distribuídos por várias localizações em Lisboa.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
16
Atividades e Projetos
3.6 Reforço do Serviço ao Cidadão e Política de Comunicação
Para 2016 pretende-se implementar um serviço ao cidadão e um plano de comunicação que
fortaleça e revele a identidade EMEL, conquistando de forma positiva a atenção dos cidadãos
mediante a oferta de serviços com valor acrescentado visível e reforço da perceção de
proximidade da empresa ao cidadão. Visão, Mobilidade, Inovação e Relação são algumas das
palavras-chave que importa transmitir e cimentar no espirito do cidadão.
Neste âmbito, e sendo a área de Serviço ao Cidadão basilar e fundamental para a concretização
de objetivos prioritários como o robustecimento da proximidade e o contrariar de perceções
negativas, importa: i) disseminar o atendimento presencial (Balcões Únicos); ii) estar junto do
cidadão (alargamento de postos de atendimento na Loja do Cidadão das Laranjeiras); iii) eliminar
entropias (mudança de espaço na CML Entrecampos e encerramento da loja da Rua Pinheiro
Chagas); e iv) otimizar e reforçar processos funcionais, tecnológicos e humanos.
Simultaneamente, a diversificação e comunicação de um portefólio mais rico e multifacetado
permitem a construção de um posicionamento de mobilidade efetivo. Para tal, campanhas de
comunicação com os meios adequados e ajustados são fundamentais para uma compreensão da
EMEL. Estas campanhas devem enfatizar: i) a facilidade de pagamento via ePark; ii) a facilidade de
estacionamento através da identificação e sinalização dos Parques EMEL os quais terão associada
uma imagem única e transversal; iii) a facilidade de deslocação via sistema partilhado de bicicletas
(Bike Sharing); iv) a facilidade oferecida aos residentes através da abertura/expansão de zonas e
respetiva atribuição de dísticos). Enfim afirmação e disseminação para o exterior de uma EMEL
vocacionada para o serviço ao cidadão.
Acredita-se que a concretização dos projetos propostos terá um papel determinante na
implementação de uma nova, coerente e transversal arquitetura de marca que se assumirá como
um catalisador natural da expansão e sucesso da atividade da empresa.
3.7 Medidas no Domínio Contraordenacional
As mudanças que se verificaram no ano de 2015 no âmbito da operação de fiscalização da EMEL
tem-se repercutido diretamente no desenrolar e concretização das atividades do serviço de
contraordenações e continuar-se-ão a manifestar, em toda a sua plenitude, em 2016. Estas
mudanças traduzem-se, sumariamente, na:
Cessação, em junho de 2015, da prestação de serviços da empresa StreetPark, tendo
como consequência a integração plena e a gestão direta da “zona verde” por parte da
fiscalização da EMEL;
Implementação de um novo sistema informático de gestão da Fiscalização e das
Contraordenações – OPERA;
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
Integração de novos agentes de fiscalização na EMEL.
Com efeito, já no segundo semestre de 2015 foi possível verificar algumas consequências destas
alterações, designadamente o aumento do número de denúncias, todavia a sua consolidação só
poderá ser inteiramente aferida em 2016, quando estiver em pleno funcionamento o novo
programa informático de suporte à operação de fiscalização e se efetivarem em toda a sua
extensão as alterações de meios humanos e materiais previstas.
O aumento do número de denúncias, que se perspetiva para 2016, resultado de uma atividade de
fiscalização mais eficiente e eficaz por força das mudanças referidas, coloca um importante
desafio de manutenção dos níveis de eficiência e celeridade de tratamento e notificação atingidos
na área das contraordenações. Acresce que o objetivo primordial é a diminuição do tempo que
medeia a verificação da infração pela fiscalização e o correspondente tratamento pelo serviço de
contraordenações.
3.8 Mapa Resumo de Atividades e Projetos para 2016 por Área de Intervenção
Direção de Parques e Património Imobiliário
Projeto Campo das Cebolas 11.400.000 € Orçamento total de 12.500.000 €
Mercado de Arroios 100.000 € Orçamento total de 3.700.000 €
Verbena 150.000 € Orçamento total de 4.500.000 €
Imóveis para estacionamento 2.500.000 € Construção de parques de estacionamento diversos
Carnide - Parque dissuasor 500.000 € Construção de parque inibidor do acesso ao centro
Penha de França 1.450.000 € Obras em áreas de estacionamento no espaço público
Quinta das Confeiteiras - Alvalade 450.000 € Obras em áreas de estacionamento no espaço público
Estrada da Luz 140.000 € Obras em áreas de estacionamento no espaço público
Rua Padre Francisco Álvares - Benfica 280.000 € Obras em áreas de estacionamento no espaço público
Carnide 100.000 € Obras em áreas de estacionamento no espaço público
Alvalade (logradouros) 271.000 € Obras em áreas de estacionamento no espaço público
Beneficiação das instalações do Lumiar 1.000.000 € Melhoria do edifício e das condições de trabalho
Concentração de Serviços Operacionais 350.000 € Nova base operacional de diversos serviços
Vedações e sinalização 20.000 € Renovação em vários parques de estacionamento
TOTAL 18.711.000 €
Direção de Planeamento
Adaptação de Lugares para deficientes 50.000 € Investimento necessário ao abrigo da nova legislação
660 Novos Parquímetros 2.000.000 € Para substituição e para expansão da atividade
Sinalização vertical 109.000 € Para substituição e para expansão da atividade
TOTAL 2.159.000 €
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
Direção de Exploração Via Pública
Sistema de Leitura Ótica de Matricula 155.000 € Tecnologia de reconhecimento automobilizada
Sistema de Cargas e Descargas 500.000 € Sensorização dos lugares para cargas e descargas
Leitura Ótica de Matricula Portátil 90.000 € Tecnologia de reconhecimento individual
Projeto Piloto Sensores C. Vermelha 270.000 € Sensorização dos lugares da Av. Da Liberdade
300 Teclados alfanuméricos 100.000 € Uniformização dos equipamentos de última geração
Equipamentos ZAAC 1.600.000 € Renovação de equipamentos e expansão da área
Equipamentos Túneis 350.000 € Substituição de equipamentos
Projeto piloto para ZAAC 50.000 € Novas tecnologias de apoio à gestão de acessos
Cinco motociclos - Frota EMEL 15.000 € Modernização da frota operacional
Reboques Próprios 41.000 € Aumento da capacidade de enforcement
TOTAL 3.171.000 €
Direção de Mobilidade e Transportes
Projeto Cais do Sodré 2.500.000 € Programa de pedonalização de espaços públicos
Doca da Marinha 100.000 € Programa de pedonalização de espaços públicos
Santa Apolónia 115.000 € Programa de pedonalização de espaços públicos
Estação Sul e Sueste 100.000 € Programa de pedonalização de espaços públicos
Avenida Infante D. Henrique 120.000 € Programa de pedonalização de espaços públicos
Percurso Sé - Elevador 669.811 € Percursos pedonais assistidos mecanicamente
Percurso Mouraria - Escadas Rolantes 1.237.736 € Percursos pedonais assistidos mecanicamente
Percurso Graça - Funicular 1.394.744 € Percursos pedonais assistidos mecanicamente
Circuito Pedonal Associação Diabéticos 100.000 € Para promoção da mobilidade suave e inclusiva
Passadeiras sobrelevadas de peões 1.000.000 € Promoção da segurança na mobilidade pedonal
Bike Sharing 2.368.000 € Para promoção da mobilidade suave e partilhada
TOTAL 9.705.291 €
Outros Investimentos
Novo Espaço EMEL 75.000 € Obras e decoração da Loja EMEL
Equipamento Administrativo 1.800 € Equipamentos diversos
TOTAL 76.800 €
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
Direção de Sistemas Tecnologias de Informação e Comunicação
Equipamento Informático diverso 50.000 € Resposta a necessidades pontuais
eCar Sharing 200.000 € Desenvolvimento do sistema de gestão
OPERA 350.000 € Integração da Gestão Operacional
CRM 135.000 € Adaptação e desenvolvimento da solução de CRM
Site EMEL 25.000 € Aquisição de solução de cliente – área reservada
Centralização de elevadores 20.000 € Possibilidade de videovigilância remota
Reporting e BI 115.000 € Plataforma centralizada de business intelligence
Sistemas de Gestão de talentos 50.000 € Otimização da gestão de Recursos Humanos
Migração sistema Alfama e Castelo 9.562 € Aquisições para a gestão de Alfama e do Castelo
Aquisição/renovação de Smartphones 20.000 € Renovação dos equipamentos operacionais
Sistema multimédia Salão de Inverno 32.000 € Para equipar o auditório do Salão de Inverno
Upgrade ao BPM - Gestão do Arquivo 40.000 € Solução de gestão do arquivo
Licenciamento ESRI/Acordo CML 100.000 € Sistema de Informação Geográfica
CRM Microsoft 200.000 € Aquisição da solução de CRM
TOTAL 1.346.562 €
TOTAL EMEL 35.169.653 €
O investimento programado para 2016 atinge um valor superior a 35 milhões de euros.
O esforço de investimento on street atinge cerca de 5,3 milhões de euros, em parte dirigido à
renovação de equipamentos e de tecnologias de gestão e de fiscalização e também resultante da
própria expansão de atividade da empresa.
O investimento afeto a parques de estacionamento em estrutura atinge, no próximo ano, 14,7
milhões de euros, repartido entre a aquisição de imóveis e construção de novos parques de
estacionamento, equipamentos e ainda projetos de arquitetura e de licenciamento de parques
cuja construção só terá inicio posteriormente. O plano de investimentos inclui ainda intervenções
no espaço público destinadas a permitir o estacionamento ordenado, e que ascendem a 2,7
milhões de euros.
Igualmente relevante é o investimento que será dirigido a projetos de mobilidade suave e
partilhada (elevadores, escadas rolantes, funicular e bicicletas) e à pedonalização do espaço
público na zona da frente ribeirinha, que deverá atingir cerca de 9,7 milhões de euros.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Atividades e Projetos
Para assegurar a gestão centralizada das áreas operacionais e a sua integração com outros
sistemas de informação, o investimento em softwares em 2016 ultrapassa 1,3 milhões de euros.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
21
Recursos
4 – Recursos
4.1 Recursos Humanos
O ano de 2015 caraterizou-se por um crescimento do quadro de pessoal da EMEL superior a 20%,
prevendo-se para 2016 o reforço do efetivo da empresa em 20 colaboradores. Esta dinâmica
exige a revisão das atuais políticas de gestão de recursos humanos, garantindo a sua
sustentabilidade e viabilidade no médio e longo prazos.
Ainda durante o ano de 2015 está prevista a revisão dos sistemas de suporte à gestão
administrativa de recursos humanos e o lançamento do novo Sistema de Gestão de Desempenho
e Potencial assim como do projeto ACADEMIA EMEL, de forma a garantir os alicerces necessários
ao processo de evolução e mudança que se perspetivam.
Assim, 2016 terá como principais linhas orientadoras e objetivos o desenvolvimento sustentado
das competências e potencial dos colaboradores da EMEL para o qual se encontram previstas
diversas medidas, das quais se destacam:
Desenvolver a cultura de mérito, tendo como suporte o novo sistema de gestão de desempenho e potencial;
Dinamizar a gestão da carreira dos colaboradores, nomeadamente através de planos de desenvolvimento individual e aposta na sua formação e requalificação;
Potenciar a mudança positiva e constante de métodos de trabalho e organização;
Apoiar as restantes áreas da EMEL na melhoria da qualidade dos serviços e nos novos projetos de desenvolvimento da mobilidade na Cidade de Lisboa;
Dinamizar o Projeto da ACADEMIA EMEL;
Criar medidas de conciliação da vida profissional e familiar dos colaboradores;
Otimizar o nível e qualidade de resposta da área de recursos humanos nas suas diversas vertentes.
A Direção de Recursos Humanos pretende ter como estratégia de atuação estabelecer-se como
um parceiro e elemento de apoio transversal a toda a organização, o que implica assumir-se como
elemento dinamizador: i) no desenvolvimento de políticas de mudança; ii) na otimização de
métodos de trabalho e produtividade; iii) na aposta na transparência e rigor; iv) na melhoria da
satisfação interna dos colaboradores; e v) no lançamento de novos projetos.
Simultaneamente, esta direção pretende otimizar o nível e a qualidade de resposta a todos os
“clientes” internos.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
22
Recursos
Plano de desenvolvimento de formação
O desenvolvimento sustentável da empresa passa pela promoção da cultura de mérito e pelo
acompanhamento da evolução da carreira dos seus colaboradores. A EMEL está por isso focada
na aplicação de metodologias de trabalho que permitam a aferição das atuais competências dos
colaboradores, a perceção das competências que serão necessárias desenvolver e a compreensão
do potencial individual de cada um dos colaboradores.
Através do novo sistema de gestão de desempenho e potencial, em 2016 serão definidos diversos
objetivos, quer a nível da Empresa, quer a nível das suas áreas funcionais, quer ainda a nível
individual, para juntamente com a aferição das competência e potencial, proporcionar
progressivamente a todos os colaboradores um plano de desenvolvimento individual que lhe
permita a solidificação das suas competências, a aprendizagem de novos métodos e
conhecimentos e sua evolução no seio da organização EMEL.
Para o acompanhamento adequado deste percurso é crítico o investimento na formação dos
colaboradores da empresa, pelo que em 2016 se pretende que a formação seja um instrumento
claro de fortalecimento da qualidade dos recursos humanos da empresa a médio e longo prazos.
As opções de formação serão definidas em estreita parceria com as diversas áreas funcionais das
empresas.
A EMEL irá ainda implementar um projeto de formação transversal com vista ao desenvolvimento
de métodos de trabalho e produtividade que permitam alicerçar e fortalecer a atividade regular
da empresa enquanto empresa de estacionamento e mobilidade urbana.
Em simultâneo a EMEL continuará a apoiar os seus colaboradores através do Programa de Apoio à
Formação Académica Complementar lançado em 2015.
Academia EMEL
O projeto ACADEMIA EMEL resulta da perceção por parte da empresa da intensa procura de
formação qualificada em áreas estratégicas de conhecimento ligadas à área de atuação da EMEL.
Neste contexto, a EMEL pretende estabelecer-se como uma empresa de referência e
dinamizadora das políticas relacionadas com o Ordenamento do Território, a Fiscalização de
Estacionamento e a Mobilidade nas Cidades, pretendendo tornar-se a nível nacional a “Escola” de
formação inicial e contínua (reciclagem) nestes domínios.
Os primeiros passos para este projeto iniciar-se-ão ainda em 2015 com o desencadear do
processo de certificação da EMEL junto da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho
como entidade formadora para estas áreas de conhecimento e do desenvolvimento de parcerias
com diversas entidades, incluindo outras empresas municipais.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
23
Recursos
Em 2016, prevê-se desenvolver diversas iniciativas e ações de formação conducentes ao
desenvolvimento e afirmação deste projeto:
Dinamizar Seminários entre empresas municipais para troca de experiência e métodos de trabalho em temas específicos, como por exemplo o Código da Estrada e as contraordenações;
Proporcionar Programas de formação para novos agentes de fiscalização de estacionamento, bem com para a sua reciclagem após alguns anos de função;
Desenvolver novos programas de formação com foco na melhoria da imagem junto do cidadão, no Atendimento, na Gestão de Conflito e na operação dos parques de estacionamento;
Estabelecer parcerias com estabelecimentos de ensino para troca de sinergias e implementação de programas de estágio académicos para o desenvolvimento do conhecimento e métodos de trabalho nas atuais e futuras áreas de atuação da EMEL.
Medidas de Conciliação da Vida Profissional e Familiar e Igualdade de Género
Ao longo dos últimos anos as sociedades em geral têm vindo a sentir progressivamente a
necessidade de preservar (e alguns casos recuperar) o equilíbrio entre a vida profissional e a vida
familiar dos trabalhadores, para que ambas possam coexistir em circunstâncias promotoras da
saúde física e metal dos mesmos. A EMEL, empresa com mais de 20 anos de existência cujo
efetivo cresceu substancialmente no último ano, sente cada vez mais esta necessidade.
Assim, em 2016 a EMEL pretende potenciar medidas e parcerias que permitam facilitar este
equilíbrio tão necessário, bem como fomentar a igualdade de género e de acesso a novas
oportunidades.
Trata-se, portanto, de um processo complexo, pelo que cada uma destas medidas terá de ser
cuidadosamente avaliada e assegurada a sua viabilidade no tempo, pelo que será necessário o
apoio e responsabilidade de cada um de nós para permitir a sua implementação e manutenção.
4.1 Recursos Financeiros
O extenso programa de investimento apresentado exigirá à empresa grande capacidade de
mobilização de capitais externos. O financiamento obtido assumirá no balanço da EMEL uma
relevância sem paralelo na história recente da empresa, ultrapassando os 25 milhões de euros no
final de 2016. Para além disso, a natureza deficitária de vários projetos que integram o programa
não deixará de provocar erosão na capacidade de geração de resultados da EMEL.
Plano de Atividades e Orçamento 2016
25
Documentos Previsionais de Contas
5 – Documentos Previsionais de Contas
São premissas fundamentais da estimativa de contas de exploração para 2016:
A expansão do número de lugares de estacionamento;
A manutenção da política de contenção de custos com fornecimentos e serviços externos,
sem embargo da implementação do sistema de bicicletas públicas partilhadas;
O prosseguimento de uma política de recursos humanos e salarial norteada pelas
restrições impostas superiormente.
A consistente diminuição do peso relativo dos encargos com “FSE’s” nos anos passados encontra
justificação, sobretudo, no esforço que vem sendo desenvolvido na renegociação de contratos, de
par com o progressivo crescimento dos proveitos. Já a previsão da sua evolução futura será
influenciada, sobretudo, pelo sistema de Bike Sharing, que se antecipa como largamente
deficitário. De certa forma acomodando esta nova despesa, 2016 será o primeiro ano completo
de gestão direta da zona verde, ou seja, sem que haja lugar ao pagamento de qualquer fee à
StreetPark.
Projeta-se para 2016 um volume de Resultados Líquidos que ronda os 200 mil euros.
121%
147%
175%
183%
195% 202%
206% 205%
243%
117% 118% 120%
137% 135% 137%
151% 145%
182%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proveitos Vs Gastos Índices de Base fixa 2007=100%
Proveitos Operacionais Gastos Exploração
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Documentos Previsionais de Contas
Demonstração de Resultados por Naturezas €
Rendimentos e Gastos 2016
Vendas e Prestações de Serviços 32.201.774
Subsídios à Exploração -
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas -
Fornecimentos e Serviços Externos - 17.869.383
Gastos com o Pessoal - 11.674.716
Imparidade de Inventários -
Imparidade de Dívidas a Receber -
Provisões -
Outros Rendimentos e Ganhos -
Outros Gastos e Perdas - 129.181
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos 2.528.494
Gastos / Reversões de Depreciação e Amortização - 1.864.197
Resultado Operacional 664.297
Juros e Rendimentos Similares Obtidos -
Juros e Gastos Similares Suportados - 404.535
Resultado Antes de Impostos 259.761
Imposto Sobre o Rendimento do Período - 53.251
Resultado Líquido do Período 206.510
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Documentos Previsionais de Contas
Balanço €
Ativo 2016
Ativo Não Corrente Investimentos Financeiros 4.560 Ativos Fixos Tangíveis 21.426.398 Propriedades de Investimento 1.628.408 Ativos Intangíveis 2.714.496 Investimentos em Curso 22.652.565 Ativos por Impostos Diferidos 31.500
Total do Ativo Não Corrente 48.457.927
Ativo Corrente Inventários - Clientes 1.433.397 Estado e Outros Entes Públicos - Outras Contas a Receber 37.951 Diferimentos 22.425.859 Caixa e Depósitos Bancários 1.263.116
Total do Ativo Corrente 25.160.323
Total do Ativo 73.618.250
Capital Próprio Capital Realizado 14.000.000
Reservas Legais 906.961
Resultados Transitados 4.831.429
Resultado Líquido do Exercício 206.510
Total do Capital Próprio 19.944.900
Passivo
Passivo Não Corrente Provisões 150.000 Financiamentos Obtidos 25.202.161
Total do Passivo Não Corrente 25.352.161
Passivo Corrente Fornecedores 9.759.972 Fornecedores de Investimentos 6.487.498 Estado e Outros Entes Públicos 1.508.123 Financiamentos Obtidos 305.982 Diferimentos 980.228 Outras Contas a Pagar 9.279.385
Total do Passivo Corrente 28.321.189
Total do Passivo 53.673.350
Total do Capital Próprio e Passivo 73.618.250
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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Documentos Previsionais de Contas
Plano de Tesouraria €
Recebimentos e Pagamentos 2016
Recebimentos Operacionais 40.065.252
Parques de Estacionamento 4.361.520
Parquímetros 23.881.718
Residentes 2.610.100
Bairros Históricos 52.463
Contratos de Gestão -
Bloqueamentos 3.942.929
Contraordenações 2.458.017
Serviços Secundários 464.940
Outras Vendas e Prestações de Serviços 364.277
Outros Recebimentos Operacionais 1.929.288
Pagamentos Operacionais - 28.045.678
Fornecimentos e Serviços Externos - 12.811.387
Gastos com o Pessoal -11.743.026
Outros Pagamentos - 3.491.265
Recursos Financeiros 22.400.000
Financiamentos Obtidos 22.400.000
Juros Aplicações de Tesouraria
Necessidades Financeiras - 34.114.157
Pagamento de Ativos - 33.389.354
Reembolso de Financiamentos Obtidos - 305.982
Juros de Financiamentos Obtidos - 418.820
Saldo de Tesouraria 305.417
Saldo Inicial 957.699
Saldo Final 1.263.116
Plano de Atividades e Orçamento 2016
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O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Luís Filipe Natal Marques - Presidente
João Paulo Salazar Dias - Vogal
Jorge Manuel Alves de Oliveira - Vogal
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