plano de negócio

Gustavo FerrazHugo Simões

Leandro ReinauxLuiz FernandoMarcio Neves

Thiago MonteiroVictor Hazin

baixo custo Infra-estrutura

Geográfico Jovens e adultos moradores de Recife.

Demográfico Pessoas entre 12 e 35 anos, das classes B e C.

Psicográfico De pessoas que gostam de usar computadores para diversão ou que precisar para estudar e trabalhar.

Comportamental Pessoas que se divertem usando a tecnologia para jogar ou que estão acostumadas a utilizar computadores fora de casa para realizar tarefas necessárias no dia-a-dia.

Diferenciais◦ Máquinas diferenciadas◦ Instrutores◦ Localização◦ Área de lanchonete◦ Serviços no site

Cursos Incubação de projetos/nomad office Jogos Acesso a internet Impressão

R$ 2,50 – Internet R$ 3,00 – Jogos R$ 5,00 – Máquina diferenciada R$ 750 – Aluguel das salas R$ 150 – Aluguel da sala de cursos

Distribuição de panfletos e cartazes Site Pacotes promocionais Contratar meios de comunicação Parcerias com outras empresas

CRM◦ Cartão de fidelização◦ Malas diretas◦ Comunicação em datas especiais◦ Promoções via e-mail

Boa viagem◦ Domingos Ferreira◦ Conselheiro Aguiar

Layout(térreo)

Layout(1 andar)

PC’s e Periféricos Qnt Valor Unitário Total CPU Core 2 Quad Q9650 - 4 GB - P5Q-E - 4870 + LCD 22'' Wide LG 2 R$ 6.200,00 R$ 12.400,00Volante Leadership Gamer 1026 Vibration 2 R$ 99,00 R$ 198,00Joystick Wireless Formato Botões Ps2 2 R$ 44,00 R$ 88,00CPU Core 2 Duo E7200 2GB 500GB DVDRW + LCD 17" Wide LG 8 R$ 1.499,00 R$ 11.992,00CPU Celeron D440 1GB 250GB DVDRW + LCD 17" Wide LG 17 R$ 999,00 R$ 16.983,00IMPRESSORA LASER LEXMARK E120 2 R$ 245,00 R$ 490,00ROTEADOR SEM FIO 2 R$ 175,00 R$ 350,00SOFTWARE DE GERENCIAMENTO LAN HOUSE 1 R$ 500,00 R$ 500,00Licença Sistema Operacional 20 R$ 255,00 R$ 5.100,00JOGOS 50 R$ 110,00 R$ 5.500,00TOTAL R$ 53.601,00

Equipamentos Quantidade Valor Unitário Total Projetor BenQ MP511 1 R$ 1.599,00 R$ 1.599,00AR-CONDICIONADO 1200Btus 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00TOTAL R$ 4.599,00

MOVÉIS E UTENSÍLIOS Qnt Valor Unitário Total CADEIRA PRESIDENTE A GÁS (COM BRAÇO) 33 R$ 128,99 R$ 4.256,67MESA PARA LANCHONETE 2 R$ 100,00 R$ 200,00BALCÃO 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00Tela De Projeção Retrátil 100 Polegadas 1,80 X 1,80 1 R$ 175,00 R$ 175,00BANCO 11 R$ 45,50 R$ 500,50QUADRO BRANCO 3 R$ 200,00 R$ 600,00BAIA PARA LAN HOUSE 26 R$ 89,99 R$ 2.339,74TOTAL R$ 9.071,91

Itens Total

Computadores e periféricos R$ 53.601,00

Equipamentos R$ 4.599,00Móveis e utensílios R$ 9.071,91TOTAL R$ 67.271,91

R$ 20.0000

Despesas de legalização R$ 850,00Obras e Reformas R$ 5.000,00Divulgação R$ 3.500,00Cursos e Treinamentos R$ 600,00TOTAL R$ 9.950,00

Investimentos Fixos R$ 67.271,91Capital de Giro R$ 20.000,00Investimentos Pré-operacionais R$ 9.950,00TOTAL R$ 97.221,91

Qnt Preço Unitário TotalUtilização máquina tipo A (h/mês) 350 R$ 5,00 R$ 1.750,00

Utilização máquina tipo B (h/mês) 1850 R$ 3,00 R$ 5.550,00

Utilização máquina tipo C (h/mês) 720 R$ 2,50 R$ 1.800,00

Impressão Colorida (páginas/mês) 500 R$ 1,50 R$ 750,00Impressão Preto e Branco (páginas/mês) 1000 R$ 0,25 R$ 250,00

Arrendamento Lanchonete 1 R$ 800,00 R$ 800,00

Aluguel Salas de Projeto(mês) 2 R$ 750,00 R$ 1.500,00

Aluguel Sala de Cursos(horas/mês) 80 R$ 150,00 R$ 12.000,00

TOTAL R$ 24.400,00

Qnt Preço Unitário TotalImpressão Colorida (páginas/mês) 500 R$ 0,39 R$ 195,00Impressão Preto e Branco(páginas/mês) 1000 R$ 0,04 R$ 40,00TOTAL R$ 235,00

% TOTALImpostos R$ 24.400,00Simples 8,7 R$ 2.122,80ISS 5 R$ 1.220,00TOTAL R$ 3.342,80

Qnt Salário TOTALAtendente / Estagiário 1 R$ 500,00 R$ 500,00Instrutor 1 R$ 600,00 R$ 600,00Técnico 1 R$ 700,00 R$ 700,00Funcionário de Limpeza 1 R$ 415,00 R$ 415,00

Total dos Salários R$ 2.215,00Encargos Sociais 62,87% R$ 2.215,00 R$ 1.392,57

Total R$ 3.607,57

Valor do Bem Vida útil DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO Anos ANUAL MENSALComputadores e Periféricos R$ 53.601,00 3 R$ 17.867,00 R$ 1.488,92Móveis R$ 9.071,91 10 R$ 907,19 R$ 75,60Equipamentos R$ 4599, 5 R$ 919,80 R$ 76,65

TOTAL R$ 1.641,17

CUSTO MENSALAluguel/Condomínio/Taxas R$ 2.500,00IPTU R$ 150,00Água R$ 60,00Energia Elétrica R$ 1.000,00Telefone + Internet (velox 8Mb 2 conexoes) R$ 640,00Honorários Contador R$ 415,00Pró-Labore R$ 2.000,00Manutenção dos Equipamentos R$ 1.300,00Salários + Encargos R$ 3.607,57Material de Limpeza R$ 100,00Depreciação R$ 1.641,17Outros R$ 300,00TOTAL R$ 13.713,74

Descrição (R$) %1.Receita Total (Quadro 5.5) R$ 24.400,00 100,00

2. Custos Variáveis Total 2.1 (-) Custos com materiais (Quadro 5.8) R$ 235,00 0,96

2.2 (-) Impostos (Quadro 5.7) R$ 3.342,80 13,70

2.3 (-) Gastos (Quadro 5.7) R$ 0,00 0,00

Subtotal de 2 (2.1 + 2.2 + 2.3) R$ 3.577,80 14,663. Margem de Contribuição (1 - 2) R$ 20.822,20 85,344. Custos Fixos Totais (Quadro 5.11) R$ 13.713,74 56,205. Resultado Operacional (Lucro / Prejuízo) (3-4) R$ 7.108,46 29,13

5.13. Indicadores de viabilidade 5.13.1. Ponto de equilíbrio IMC (Índice da Margem de Contribuição) 0,85PE (Ponto de Equilíbrio - Faturamento) R$ 16.070,125.13.2. LucratividadeLucratividade (%) 29,135.13.3. RentabilidadeRentabilidade Mensal (%) 7,31Rentabilidade Anual (%) 87,745.13.4. Prazo de retorno do investimentoPrazo retorno investimento (anos) 1,14

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