ppid.padang.go.idppid.padang.go.id/home/download_file/dppa 2018.pdf · dokumen pelaksanaan...
Post on 11-May-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
: 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
: 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Kode
Uraian
Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
DanaSetelah
Jumlah (Rp)
Menurut Program dan Kegiatan
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.972.000,00 708.603.076,00 99.368.924,00 14,02
Penyediaan jasa surat menyurat01. Kecamatan Padang Selatan Materai 6.000 330 lembar dan
Materai 3.000 330 lembar
2.970.000,00 2.970.000,00 - PAD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik02. Kecamatan Padang Selatan 2 Rek Telpon, 8 Rek Air, 14
Rek Listrik, 15 Rek Internet
136.800.000,00 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21 Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
06. Kecamatan Padang Selatan 3 STNK roda 4, 3 STNK roda
3, 36 STNK roda 2
10.800.000,00 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan jasa kebersihan kantor08. Kecamatan Padang Selatan 2 Orang 64.800.000,00 64.800.000,00 - PAD
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja09. Kecamatan Padang Selatan 26 komputer, 34 printer, 12
laptop
16.600.000,00 16.600.000,00 - PAD
Penyediaan Alat Tulis Kantor10. Kecamatan Padang Selatan 35 item 75.481.360,00 75.485.000,00 3.640,00 - PAD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan11. Kecamatan Padang Selatan 2976 item cetak dan 56000
lembar penggandaan
57.709.720,00 58.120.000,00 410.280,00 0,71 PAD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
12. Kecamatan Padang Selatan 6 item 9.450.000,00 9.450.000,00 - Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor13. Kecamatan Padang Selatan 2 Unit AC 4 Unit Printer 4
Unit camera CCTV
19.500.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67 Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan15. Kecamatan Padang Selatan 228 ekssmplar 25.992.000,00 25.992.000,00 - PAD
Penyediaan makanan dan minuman17. Kecamatan Padang Selatan 3972 kotak 109.080.000,00 109.080.000,00 - PAD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah18. Kecamatan Padang Selatan 20 kali 99.999.996,00 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18 PAD
Penyediaan alat kebersihan20. Kecamatan Padang Selatan 14 item 7.420.000,00 7.420.000,00 - PAD
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran22. Kecamatan Padang Selatan 5 orang 72.000.000,00 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47 PAD
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.226.000,00 364.068.200,00 3.157.800,00 0,87
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 1 dari 4
KodeUraian Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Pengadaan mebeleur10. Kecamatan Padang Selatan 31 unit 36.646.000,00 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor22. Kecamatan Padang Selatan 2 paket 45.300.000,00 45.300.000,00 - PAD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional24. Kecamatan Padang Selatan 42 unit 267.747.200,00 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48 Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor28. Kecamatan Padang Selatan 26 unit 6.500.000,00 6.500.000,00 - PAD
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur29. Kecamatan Padang Selatan 50 unit 7.875.000,00 7.875.000,00 - PAD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon36. Kecamatan Padang Selatan -
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30.000.000,00 30.000.000,00 - -
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
01. Kecamatan Padang Selatan 19 dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 - PAD
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 162.582.000,00 168.662.000,00 (6.080.000,00) (3,60)
Pengendalian dan pengawasan bangunan liar12. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 168.662.000,00 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)PAD
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
124.792.000,00 135.992.000,00 (11.200.000,00) (8,24)
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan02. Kecamatan Padang Selatan 9 unit 29.630.000,00 29.630.000,00 - PAD
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan
04. Kecamatan Padang Selatan 20 kali 53.742.000,00 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)PAD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan12. Kecamatan Padang Selatan 12 bulan 52.620.000,00 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)PAD
( 2.07. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
1.145.511.000,00 1.145.511.000,00 - -
Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga
Kemasyarakatan RT/RW
06. Kecamatan Padang Selatan 72 RW/275 RT 1.145.511.000,00 1.145.511.000,00 - DAU
( 2.12. ) - PENANAMAN MODAL
60. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 38.247.000,00 38.247.000,00 - -
Koordinasi Lintas Kelembagaan02. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 38.247.000,00 38.247.000,00 - PAD
( 2.16. ) - KEBUDAYAAN
16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 102.115.000,00 102.113.020,00 1.980,00 -
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata06. Kecamatan Padang Selatan 4 Kegiatan 102.113.020,00 102.115.000,00 1.980,00 - PAD
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 2 dari 4
KodeUraian Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
19. Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan
Agama
216.371.000,00 216.371.000,00 - -
Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan32. Kota Padang 1 paket 216.371.000,00 216.371.000,00 - PAD
( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH
17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
20.000.000,00 20.000.000,00 - -
Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang61. Kota Padang 6 Buah/Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 - PAD
( 7.01. ) - KEWILAYAHAN
62. Program Pengembangan Kecamatan 1.968.403.800,00 2.036.937.000,00 (68.533.200,00) (3,36)
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan01. Kecamatan Padang Selatan 8 kegiatan 192.164.000,00 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)PAD
Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan02. Kecamatan Padang Selatan 2 kegiatan 73.016.000,00 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)PAD
Stimulan Kecamatan03. Kecamatan Padang Selatan 3 kegiatan 73.180.800,00 73.180.800,00 - PAD
Pengembangan Administrasi Pemerintahan04. Kecamatan Padang Selatan 6 kegiatan 164.376.200,00 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)PAD
Peningkatan Infrastruktur Kecamatan06. Kecamatan Padang Selatan 8 kegiatan 416.400.000,00 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)PAD
Stimulan Kelurahan07. Kecamatan Padang Selatan 12 kali 1.117.800.000,00 1.117.800.000,00 - PAD
65. Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Bawahan
70.757.000,00 89.961.000,00 (19.204.000,00) (21,35)
Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Kota Padang
10. Kecamatan Padang Selatan 14 Jumlah Pelayanan 89.961.000,00 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)PAD
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 3 dari 4
KodeUraian Target Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan(kuantitatif)
4 5 6 9 = 8 - 7
Sumber
Dana Setelah
Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan perubahan
7 8
Bertambah/berkurang
(Rp) %
10
Jumlah 5.056.465.296,00 5.053.976.800,00 (2.488.496,00) (0,05)
NIP.19721026 199703 1 003. NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.SiANDRI YULIKA, SH, M.HUM
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
TANDATANGAN
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
NAMA
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,
Padang, 8 Oktober 2018
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
DPPA-SKPD 2.2 : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN........................................................................................ Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.22. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Adanya tambahan untuk Tunjangan Hari Raya untuk pegawai Non PNS:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian Layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 72.000.000,00Jumlah Dana Rp. 74.500.000,00
Keluaran Jumlah pegawai kontrak yang dibayarkan 5 orangJumlah pegawai kontrak yang dibayarkan 5 orang
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 72.000.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47
- - 72.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47
- - 72.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47
- - 72.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47
- - 14.400.000,00 5.2.2.03.24. Belanja jasa keamanan - - 14.900.000,00 500.000,00 3,47
13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 - Pengamanan Kantor ( 1 org x 13
bulan )
- ob - (13.650.000,00) (100,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.22. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5.2.2.03.24. - Pengamanan Kantor 13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 -
1,00 ot 750.000,00 750.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya
- - (750.000,00) (100,00)
- - - Tunjangan Hari Raya 1,00 ot 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -
- - 43.200.000,00 5.2.2.03.58. Belanja Jasa Administrasi Perkantoran - - 44.700.000,00 1.500.000,00 3,47
26,00 ob 1.050.000,00 27.300.000,00 - Petugas Operator ( 2 org x 13 bulan
)
- ob - (27.300.000,00) (100,00)
- - - Petugas Operator 26,00 ob 1.050.000,00 27.300.000,00 27.300.000,00 -
13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 - Caraka ( 1 org x 13 bulan ) - ob - (13.650.000,00) (100,00)
- - - Caraka 13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 -
3,00 OT 750.000,00 2.250.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainya
- ot - (2.250.000,00) (100,00)
- - - Tunjangan Hari Raya 3,00 ot 1.250.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 -
- - 14.400.000,00 5.2.2.03.59. Belanja Jasa Pengemudi - - 14.900.000,00 500.000,00 3,47
13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 - Sopir (1 org x 13 bulan ) - ob - (13.650.000,00) (100,00)
- - - Sopir 13,00 ob 1.050.000,00 13.650.000,00 13.650.000,00 -
1,00 OT 750.000,00 750.000,00 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainya
- OT - (750.000,00) (100,00)
- - - Tunjangan Hari Raya 1,00 ot 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.22. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
72.000.000,00 74.500.000,00 2.500.000,00 3,47
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.22. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.20.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.20. - Penyediaan alat kebersihan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 7.420.000,00Jumlah Dana Rp. 7.420.000,00
Keluaran Jumlah alat kebersihan yang tersedia 14 itemJumlah alat kebersihan yang tersedia 14 item
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 7.420.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 7.420.000,00 - -
- - 7.420.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 7.420.000,00 - -
- - 7.420.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 7.420.000,00 - -
- - 7.420.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 7.420.000,00 - -
- - 7.420.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
- - 7.420.000,00 - -
- - - 5.020.000,00 Kantor Camat - - - 5.020.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.20. - Penyediaan alat kebersihan................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12,00 buah 25.000,00 300.000,00 5.2.2.01.05. - Pembersih lantai ( 1 bh x 12 bln ) 12,00 buah 25.000,00 300.000,00 - -
24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - Deterjen ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - -
72,00 buah 25.000,00 1.800.000,00 - Pengharum ruangan ( 6 bh x 12 bln ) 72,00 buah 25.000,00 1.800.000,00 - -
24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - Pembersih kaca ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - -
4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - Kain Pel ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - -
48,00 buah 15.000,00 720.000,00 - Tisu ( 4 bh x 12 bln ) 48,00 buah 15.000,00 720.000,00 - -
12,00 buah 30.000,00 360.000,00 - Sapu Lantai ( 2 bh x 6 bln ) 12,00 buah 30.000,00 360.000,00 - -
4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - Sikat Kamar Mandi ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - -
4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - Kain Pembersih ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 25.000,00 100.000,00 - -
8,00 buah 25.000,00 200.000,00 - Sapu Halaman ( 2 bh x 4 bln ) 8,00 buah 25.000,00 200.000,00 - -
4,00 buah 35.000,00 140.000,00 - Kemoceng ( 1 bh x 4 bln ) 4,00 buah 35.000,00 140.000,00 - -
- - - 2.400.000,00 Kantor Lurah - - - 2.400.000,00 - -
36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - Pembersih Lantai ( 12 kel x 3
buah )
36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - -
36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - Deterjen ( 12 kel x 3 buah ) 36,00 buah 25.000,00 900.000,00 - -
24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - Pembersih Kaca ( 12 kel x 2
buah )
24,00 buah 25.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.20. - Penyediaan alat kebersihan................... ........................................................................................................ Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.850.000,00
1.850.000,00
2.000.000,00
1.720.000,00
Jumlah Rp. 7.420.000,00
7.420.000,00 7.420.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.20. - Penyediaan alat kebersihan................... ........................................................................................................ Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya perubahan harga satuan:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan Administrasi
perkantoran
100 %Persentase Cakupan layanan Administrasi
perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 75.481.360,00Jumlah Dana Rp. 75.485.000,00
Keluaran Jumlah alat tulis yang tersedia 32 itemJumlah alat tulis yang tersedia 35 item
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 75.481.360,00 5. BELANJA DAERAH - - 75.485.000,00 3.640,00 -
- - 75.481.360,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 75.485.000,00 3.640,00 -
- - 75.481.360,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 75.485.000,00 3.640,00 -
- - 75.481.360,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 75.485.000,00 3.640,00 -
- - 75.481.360,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 75.485.000,00 3.640,00 -
- - - 29.590.240,00 Belanja ATK Kantor Camat - - - 29.593.880,00 3.640,00 0,01
60,00 rim 51.000,00 3.060.000,00 - Kertas HVS Folio ( 5 rim x 12 bln ) 60,00 rim 51.000,00 3.060.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
60,00 rim 49.750,00 2.985.000,00 5.2.2.01.01. - Kertas HVS Kwarto ( 5 rim x 12 bln
)
60,00 rim 49.750,00 2.985.000,00 - -
12,00 ktk 181.500,00 2.178.000,00 - Pena Pilot Balliner ( 1 ktk x 12 bln ) 12,00 ktk 181.500,00 2.178.000,00 - -
24,00 ktk 24.200,00 580.800,00 - Pena Pilot BPT ( 2 ktk x 12 bln ) 24,00 ktk 24.200,00 580.800,00 - -
8,00 ktk 21.175,00 169.400,00 - Steples HD 10 MAX ( 4 ktk x 2 bln
)
8,00 ktk 21.175,00 169.400,00 - -
4,00 ktk 72.600,00 290.400,00 - Steples HD 50 MAX ( 2 ktk x 2 bln ) 4,00 ktk 72.600,00 290.400,00 - -
24,00 kotak 4.235,00 101.640,00 - Isi Staples HD 10 MAX ( 2 ktk x 12
bln )
24,00 kotak 4.235,00 101.640,00 - -
6,00 set 363.000,00 2.178.000,00 - Catrige ( 2 bh x 3 bln ) 6,00 set 363.000,00 2.178.000,00 - -
2,00 kotak 102.850,00 205.700,00 - Spidol ( 1 lsn x 2 bln ) 2,00 kotak 102.850,00 205.700,00 - -
8,00 kotak 10.890,00 87.120,00 - Stabilo ( 4 ktk x 2 bln ) 8,00 kotak 11.345,00 90.760,00 3.640,00 4,18
24,00 kotak 30.250,00 726.000,00 - Amplop Putih ( 2 ktk x 12 bln ) 24,00 kotak 30.250,00 726.000,00 - -
8,00 kotak 9.680,00 77.440,00 - Corection Pen ( 4 ktk x 2 bln ) 8,00 kotak 9.680,00 77.440,00 - -
9,00 botol 847.000,00 7.623.000,00 - Toner 35 A ( 3 tube x 3 bln ) 9,00 botol 847.000,00 7.623.000,00 - -
6,00 buah 102.850,00 617.100,00 - Flashdisk ( 3 bh x 2 bln ) 6,00 buah 102.850,00 617.100,00 - -
24,00 kotak 9.075,00 217.800,00 - Trigonal Clips ( 2 ktk x 12 bln ) 24,00 kotak 9.075,00 217.800,00 - -
4,00 buah 25.560,00 102.240,00 - Cutter ( 2 bh x 2 bln ) 4,00 buah 25.560,00 102.240,00 - -
24,00 buah 27.225,00 653.400,00 - Binder Clip ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 27.225,00 653.400,00 - -
2,00 buah 8.400,00 16.800,00 - Isi Cutter ( 1 ktk x 2 bln ) 2,00 buah 8.400,00 16.800,00 - -
24,00 buah 30.000,00 720.000,00 - Box File ( 2 bh x 12 bln ) 24,00 buah 30.000,00 720.000,00 - -
6,00 buah 12.100,00 72.600,00 - Buku Ekpedisi ( 1 bh x 6 bln ) 6,00 buah 12.100,00 72.600,00 - -
434,00 buah 1.000,00 434.000,00 - Map Biasa ( 36 bh x 12 bln ) 434,00 buah 1.000,00 434.000,00 - -
90,00 buah 1.500,00 135.000,00 - Map Snelhekter ( 15 bh x 6bln ) 90,00 buah 1.500,00 135.000,00 - -
48,00 btl 51.425,00 2.468.400,00 - Tinta Printer ( 4 btl x 12 bln ) 48,00 btl 51.425,00 2.468.400,00 - -
12,00 tube 300.000,00 3.600.000,00 - isi Tonner ( 2 tube x 6 bln ) 12,00 tube 300.000,00 3.600.000,00 - -
6,00 buah 48.400,00 290.400,00 - Buku Isi 40 ( 1 bh x 6 bln ) 6,00 buah 48.400,00 290.400,00 - -
- - - 45.891.120,00 Belanja ATK Kantor Lurah (12
Kelurahan)
- - - 45.891.120,00 - -
432,00 rim 51.000,00 22.032.000,00 - Kertas HVS Folio ( 12 kel x 3 rim x
12 bln )
432,00 rim 51.000,00 22.032.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor................... ........................................................................................................ Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
48,00 buah 24.200,00 1.161.600,00 5.2.2.01.01. - Pena Pilot BPT ( 12 kel x 1 btl x 4
bh )
48,00 buah 24.200,00 1.161.600,00 - -
2.880,00 buah 1.000,00 2.880.000,00 - Map Biasa ( 12 kel x 20 bh x 12 bln
)
2.880,00 buah 1.000,00 2.880.000,00 - -
2.880,00 buah 1.500,00 4.320.000,00 - Map Snelhecter ( 12 kel x 20 bh x
12 bln )
2.880,00 buah 1.500,00 4.320.000,00 - -
48,00 buah 12.500,00 600.000,00 - Map Ordener ( 12 kel x 4 bh x 1 bln
)
48,00 buah 12.500,00 600.000,00 - -
12,00 buah 102.850,00 1.234.200,00 - Flasdisk ( 12 kel x 1 bh x 1 bln ) 12,00 buah 102.850,00 1.234.200,00 - -
24,00 buah 9.680,00 232.320,00 - Corection Pen ( 12 kel x 1 bh x 2
bln )
24,00 buah 9.680,00 232.320,00 - -
48,00 buah 21.175,00 1.016.400,00 - Staples ( 12 kel x 4 bh x 1 bln ) 48,00 buah 21.175,00 1.016.400,00 - -
24,00 buah 363.000,00 8.712.000,00 - Catrige ( 12 kel x 2 bh x 1 bln ) 24,00 buah 363.000,00 8.712.000,00 - -
72,00 btl 51.425,00 3.702.600,00 - Tinta Printer ( 12 kel x 1 btl x 6 bln ) 72,00 btl 51.425,00 3.702.600,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor................... ........................................................................................................ Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
75.481.360,00 75.485.000,00 3.640,00 -
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor................... ........................................................................................................ Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.15.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 25.992.000,00Jumlah Dana Rp. 25.992.000,00
Keluaran Jumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 228 ekssmplarJumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 228 ekssmplar
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 25.992.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 25.992.000,00 - -
- - 25.992.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 25.992.000,00 - -
- - 25.992.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 25.992.000,00 - -
- - 25.992.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 25.992.000,00 - -
- - 25.992.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah - - 25.992.000,00 - -
- - - 9.576.000,00 Kantor Camat - - - 9.576.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.......................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
84,00 Eksp 114.000,00 9.576.000,00 5.2.2.03.05. - Harian Lokal / Daerah ( 7 eksp x
12 bln )
84,00 Eksp 114.000,00 9.576.000,00 - -
- - - 16.416.000,00 Kantor Lurah - - - 16.416.000,00 - -
144,00 Eksp 114.000,00 16.416.000,00 - Harian Lokal / Daerah ( 12 kel x
12 bln )
144,00 Eksp 114.000,00 16.416.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.......................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.498.000,00
6.498.000,00
6.498.000,00
6.498.000,00
Jumlah Rp. 25.992.000,00
25.992.000,00 25.992.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.15. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.......................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.11.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya perubahan volume pada pembelian berapa item:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Cakupan layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 57.709.720,00Jumlah Dana Rp. 58.120.000,00
Keluaran Jumlah barang cetakan yang tersedia dan jumlah
penggandaan yang tersedia
1.842 item cetak dan 81.024 lembar penggandaanJumlah barang cetakan yang tersedia dan jumlah
penggandaan yang tersedia
2976 item cetak dan 56000 lembar penggandaan
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 57.709.720,00 5. BELANJA DAERAH - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71
- - 57.709.720,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71
- - 57.709.720,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71
- - 57.709.720,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 58.120.000,00 410.280,00 0,71
- - 34.709.720,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 44.120.000,00 9.410.280,00 27,11
- - - 9.451.440,00 Kantor Camat - - - 13.893.440,00 4.442.000,00 47,00
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
24,00 rim 84.940,00 2.038.560,00 5.2.2.06.01. - Kop Surat Folio ( 2 rim X 12 Bln ) 24,00 rim 84.940,00 2.038.560,00 - -
12,00 buku 39.950,00 479.400,00 - Lembaran Disposisi ( 1 Buku X 12
Bln )
12,00 buku 39.950,00 479.400,00 - -
24,00 buku 25.550,00 613.200,00 - Kartu Kendali Surat Masuk keluar (
2 buku X 12 Bln )
24,00 buku 25.550,00 613.200,00 - -
- buku - - Buku Ekspedisi ( 1 Buku X 12 Bln ) 12,00 buku 34.190,00 410.280,00 410.280,00 -
24,00 kotak 30.500,00 732.000,00 - Amplop Dinas ( 2 Ktk X 12 Bln ) 24,00 kotak 30.500,00 732.000,00 - -
480,00 bh 8.000,00 3.840.000,00 - Map Cetak ( 40 Bh X 12 Bln ) 480,00 bh 8.000,00 3.840.000,00 - -
380,00 bh 4.600,00 1.748.000,00 - Map Biasa ( 31 Bh X 12 Bln ) 380,00 bh 4.600,00 1.748.000,00 - -
- bh - - Cetak Tanda Pengenal 100,00 bh 40.320,00 4.032.000,00 4.032.000,00 -
- - - 25.258.560,00 Kantor Lurah ( 12 Kelurahan ) - - - 30.226.560,00 4.968.000,00 19,67
144,00 rim 84.940,00 12.231.360,00 - Kop Surat Dinas Folio ( 12 kel X 1
rim X 12 Bln )
144,00 rim 84.940,00 12.231.360,00 - -
144,00 rim 39.950,00 5.752.800,00 - Lembaran Disposisi ( 12 Kel X 1 rim
X 12 Bln )
144,00 rim 39.950,00 5.752.800,00 - -
48,00 buku 25.550,00 1.226.400,00 - Kartu Kendali Surat Masuk/Keluar (
12 Kel X 4 buku X 1 Bln )
48,00 buku 25.550,00 1.226.400,00 - -
144,00 kotak 30.500,00 4.392.000,00 - Amplop Dinas ( 12 Kel X 1 Bh X 12
Bln )
144,00 kotak 30.500,00 4.392.000,00 - -
- buku - - Kwitansi Dinas (12Kel X 5 Bh X 1
Bln )
- - - -
360,00 buah 4.600,00 1.656.000,00 - Map Biasa 1.440,00 bh 4.600,00 6.624.000,00 4.968.000,00 300,00
- - 23.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 14.000.000,00 (9.000.000,00) (39,13)
- - - 23.000.000,00 Belanja Pengandaan - - - 14.000.000,00 (9.000.000,00) (39,13)
20.000,00 lembar 250,00 5.000.000,00 - Pengandaan Kecamatan 20.000,00 lembar 250,00 5.000.000,00 - -
72.000,00 lembar 250,00 18.000.000,00 - Pengandaan Kelurahan 36.000,00 lbr 250,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 58.120.000,00
Jumlah Rp. 58.120.000,00
57.709.720,00 58.120.000,00 410.280,00 0,71
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.08.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 64.800.000,00Jumlah Dana Rp. 64.800.000,00
Keluaran Jumlah tercakupnya tenaga kebersihan kantor 12 bulanJumlah tercakupnya tenaga kebersihan kantor 2 Orang
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 64.800.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 64.800.000,00 - -
- - 64.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 64.800.000,00 - -
- - 64.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 64.800.000,00 - -
- - 64.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 64.800.000,00 - -
- - 64.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa service kebersihan - - 64.800.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 64.800.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa Kebersihan sudah
termasuk peralatan kebersihan Kantor
Camat
- - - 64.800.000,00 - -
2,00 bln 5.400.000,00 10.800.000,00 - Swakelola ( 2 bln ) 2,00 bln 5.400.000,00 10.800.000,00 - -
10,00 bln 5.400.000,00 54.000.000,00 - Lelang Tender ( 10 bln ) 10,00 bln 5.400.000,00 54.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
16.200.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
16.200.000,00
Jumlah Rp. 64.800.000,00
64.800.000,00 64.800.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya perubahan harga satuan dan volume pada belanja listrik:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 136.800.000,00Jumlah Dana Rp. 136.800.000,00
Keluaran Jumlah rekening tagihan yang dibayar 3 Rek Telpon, 7 Rek Air, 12 Rek Listrik, 3 Rek
Internet
Jumlah rekening tagihan yang dibayar 2 Rek Telpon, 8 Rek Air, 14 Rek Listrik, 15 Rek
Internet
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat dan Kantor Lurah di Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 136.800.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21
- - 136.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21
- - 136.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21
- - 136.800.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21
- - 4.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon - - 1.200.000,00 (3.000.000,00) (71,43)
- - - 4.200.000,00 Belanja telepon - - - 1.200.000,00 (3.000.000,00) (71,43)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
12,00 bln 150.000,00 1.800.000,00 5.2.2.03.01. - Kantor Camat No. Telp
0751-765145
12,00 bln 50.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) (66,67)
24,00 bln 100.000,00 2.400.000,00 - Kantor Lurah No. Telp 0751-760421
dan 0751-810745
12,00 bln 50.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) (75,00)
- - 9.600.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air - - 10.200.000,00 600.000,00 6,25
- - - 9.600.000,00 Belanja Air - - - 10.200.000,00 600.000,00 6,25
12,00 bln 200.000,00 2.400.000,00 - Kantor Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 150.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) (25,00)
12,00 bln 100.000,00 1.200.000,00 - Rumah Dinas Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 100.000,00 1.200.000,00 - -
60,00 bln 100.000,00 6.000.000,00 - Kantor Lurah ( 5 Rekening ) 72,00 bln 100.000,00 7.200.000,00 1.200.000,00 20,00
- - 60.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik - - 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00
- - - 60.000.000,00 Belanja Listrik - - - 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00
12,00 bln 4.000.000,00 48.000.000,00 - Kantor Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 4.500.000,00 54.000.000,00 6.000.000,00 12,50
12,00 bln 200.000,00 2.400.000,00 - Rumah Dinas Camat ( 1 Rekening ) 12,00 bln 250.000,00 3.000.000,00 600.000,00 25,00
120,00 bln 80.000,00 9.600.000,00 - Kantor Lurah ( 10 Rekening ) 120,00 bln 150.000,00 18.000.000,00 8.400.000,00 87,50
- - 63.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet - - 63.000.000,00 - -
- - - 63.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimil/Internet - - - 63.000.000,00 - -
36,00 bln 750.000,00 27.000.000,00 - Belanja Internet Kantor Camat dan
Kantor Lurah ( 3 Rekening )
36,00 bln 750.000,00 27.000.000,00 - -
144,00 bln 250.000,00 36.000.000,00 - Belanja Internet Profil Kelurahan ( 12
kel x 12 bln )
144,00 bln 250.000,00 36.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.750.000,00
15.750.000,00
15.750.000,00
102.150.000,00
Jumlah Rp. 149.400.000,00
136.800.000,00 149.400.000,00 12.600.000,00 9,21
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya perubahan harga satuan dan volume belanja STNK:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 10.800.000,00Jumlah Dana Rp. 8.475.000,00
Keluaran Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi 3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2Jumlah kendaraan dinas yang tertib administrasi 3 STNK roda 4, 3 STNK roda 3, 36 STNK roda 2
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 10.800.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)
- - 10.800.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)
- - 10.800.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)
- - 10.800.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
- - 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)
- - 150.000,00 5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR - - 150.000,00 - -
1,00 unit 150.000,00 150.000,00 - Jasa KIR Kendaraan Operasional
Pick-up
1,00 unit 150.000,00 150.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional........................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 10.650.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan - - 8.325.000,00 (2.325.000,00) (21,83)
- - - 10.650.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan
- - - 8.325.000,00 (2.325.000,00) (21,83)
3,00 unit 1.150.000,00 3.450.000,00 - Biaya STNK Kend. Dinas Roda 4 ( 3
unit )
3,00 unit 1.150.000,00 3.450.000,00 - -
3,00 unit 180.000,00 540.000,00 - Biaya STNK Kend. Dinas Roda 3 ( 3
unit )
3,00 unit 125.000,00 375.000,00 (165.000,00) (30,56)
36,00 unit 185.000,00 6.660.000,00 - Biaya STNK Kend. Dinas Roda 2
Kec ( 36 unit )
36,00 unit 125.000,00 4.500.000,00 (2.160.000,00) (32,43)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional........................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
150.000,00
8.325.000,00
Jumlah Rp. 8.475.000,00
10.800.000,00 8.475.000,00 (2.325.000,00) (21,53)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional........................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.09.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %Persentase Cakupan layanan administrasi kantor 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 16.600.000,00Jumlah Dana Rp. 16.600.000,00
Keluaran Jumlah Peralatan terpelihara 17 komputer, 9 printer, 11 laptop, 3 mesin tikJumlah Peralatan terpelihara 26 komputer, 34 printer, 12 laptop
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 16.600.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 16.600.000,00 - -
- - 16.600.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 16.600.000,00 - -
- - 16.600.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 16.600.000,00 - -
- - 16.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 16.600.000,00 - -
- - 16.600.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Service Peralatan/
Perlengkapan/ Meubiler
- - 16.600.000,00 - -
- - - 16.600.000,00 Belanja Jasa Service
Peralatan/Perlengkapan/Meubiler
- - - 16.600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
26,00 unit 250.000,00 6.500.000,00 5.2.2.03.12. - Service Komputer 12,00 unit 250.000,00 3.000.000,00 (3.500.000,00) (53,85)
34,00 unit 200.000,00 6.800.000,00 - Service Printer 17,00 unit 200.000,00 3.400.000,00 (3.400.000,00) (50,00)
12,00 unit 275.000,00 3.300.000,00 - Service Laptop ( 12 unit x 1 kali
)
12,00 unit 275.000,00 3.300.000,00 - -
- - - suku cadang 10,00 unit 690.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.872.207,00
4.082.450,00
4.745.821,00
3.899.522,00
Jumlah Rp. 16.600.000,00
16.600.000,00 16.600.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.09. - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan administrasi
perkantoran
100 %Persentase Cakupan layanan administrasi
perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 2.970.000,00Jumlah Dana Rp. 2.970.000,00
Keluaran Jumlah materai yang tersedia Materai 6.000 330 lembar dan Materai 3.000 330
lembar
Jumlah materai yang tersedia Materai 6.000 330 lembar dan Materai 3.000 330
lembar
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 2.970.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 2.970.000,00 - -
- - 2.970.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 2.970.000,00 - -
- - 2.970.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 2.970.000,00 - -
- - 2.970.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 2.970.000,00 - -
- - 2.970.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai, dan benda
pos
- - 2.970.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 2.970.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangklo, Materai, dan
Benda Pos
- - - 2.970.000,00 - -
330,00 lembar 6.000,00 1.980.000,00 - Materai 6000 ( 330 lembar ) 330,00 lembar 6.000,00 1.980.000,00 - -
330,00 lembar 3.000,00 990.000,00 - Materai 3000 ( 330 lembar ) 330,00 lembar 3.000,00 990.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
594.000,00
891.000,00
1.188.000,00
297.000,00
Jumlah Rp. 2.970.000,00
2.970.000,00 2.970.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 9.450.000,00Jumlah Dana Rp. 9.450.000,00
Keluaran Jumlah Komponen penerangan listrik yang tersedia 6 itemJumlah Komponen penerangan listrik yang tersedia 6 item
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 9.450.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 9.450.000,00 - -
- - 9.450.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 9.450.000,00 - -
- - 9.450.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 9.450.000,00 - -
- - 9.450.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 9.450.000,00 - -
- - 9.450.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik - - 9.450.000,00 - -
- - - 9.450.000,00 Belanja Pearalatan Listrik Kantor
Camat
- - - 9.450.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
120,00 buah 60.000,00 7.200.000,00 5.2.2.01.03. - Bola Lampu ( 10 bh X 12 bln ) 120,00 buah 60.000,00 7.200.000,00 - -
72,00 buah 15.000,00 1.080.000,00 - Baterai Petak ( 6 bh X 12 Bln ) 72,00 buah 15.000,00 1.080.000,00 - -
1,00 rol 720.000,00 720.000,00 - Kabel ( 1bh X 1 Bln ) 1,00 rol 720.000,00 720.000,00 - -
6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Peting ( 3 bh X 2 Bln ) 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -
6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Seklar ( 3 bh X 2 bln ) 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -
6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Stop kontak ( 3 Bh X 2 Bln ) 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.100.000,00
3.500.000,00
2.362.500,00
1.487.500,00
Jumlah Rp. 9.450.000,00
9.450.000,00 9.450.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.17.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 109.080.000,00Jumlah Dana Rp. 109.080.000,00
Keluaran Jumlah makan minum yang tersedia 2.317 kotakJumlah makan minum yang tersedia 3972 kotak
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 109.080.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 109.080.000,00 - -
- - 109.080.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 109.080.000,00 - -
- - 109.080.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 109.080.000,00 - -
- - 109.080.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 109.080.000,00 - -
- - 79.080.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 79.080.000,00 - -
- - - 33.000.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat - - - 33.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
300,00 okb 30.000,00 9.000.000,00 5.2.2.11.02. - Makan ( 25 org x 1 kali x 12
bln )
300,00 okb 30.000,00 9.000.000,00 - -
1.200,00 okb 20.000,00 24.000.000,00 - Snack ( 25 x 4 kali x 12 bln
)
1.200,00 okb 20.000,00 24.000.000,00 - -
- - - 46.080.000,00 Belanja makan dan minum Rapat
Lurah
- - - 46.080.000,00 - -
864,00 okb 30.000,00 25.920.000,00 - Makan ( 6 org x 12 kel x 12 bln ) 864,00 okb 30.000,00 25.920.000,00 - -
1.008,00 okb 20.000,00 20.160.000,00 - Snack ( 7 org x 12 kel x 12 bln ) 1.008,00 okb 20.000,00 20.160.000,00 - -
- - 30.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu - - 30.000.000,00 - -
- - - 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu - - - 30.000.000,00 - -
600,00 ktk 50.000,00 30.000.000,00 - Makan ( 600 org ) 600,00 ktk 50.000,00 30.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
27.270.000,00
27.270.000,00
27.270.000,00
27.270.000,00
Jumlah Rp. 109.080.000,00
109.080.000,00 109.080.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.13.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Karena adanya pembelian 2 unit AC standing dan 4 unit camera cctv:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 19.500.000,00Jumlah Dana Rp. 32.500.000,00
Keluaran Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia
5 unitJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
tersedia
2 Unit AC 4 Unit Printer 4 Unit camera CCTV
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 19.500.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67
- - 19.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67
- - 19.500.000,00 5.2.3. Belanja Modal - - 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67
- - 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
- - 22.000.000,00 22.000.000,00 -
- - 5.2.3.11.07. Belanja Modal AC/ Kipas Angin - - 22.000.000,00 22.000.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5.2.3.11.07. - Standing AC 2,00 unit 11.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 -
- - 19.500.000,00 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer - - 6.000.000,00 (13.500.000,00) (69,23)
- - 13.500.000,00 5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer
notebook/ Laptop
- - (13.500.000,00) (100,00)
1,00 unit 13.500.000,00 13.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Laptop
untuk Kantor Camat
- - - (13.500.000,00) (100,00)
- - 6.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer - - 6.000.000,00 - -
- - - 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer - - - 6.000.000,00 - -
2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer
untuk Kantor Camat
2,00 unit 2.000.000,00 4.000.000,00 - -
2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Printer
untuk Kantor Lurah
2,00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00 - -
- - 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
- - 4.500.000,00 4.500.000,00 -
- - 5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Closed
Circuit Television (CCTV)
- - 4.500.000,00 4.500.000,00 -
- - - Camera CCTV 4,00 unit 1.125.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
7.125.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
23.125.000,00
Jumlah Rp. 32.500.000,00
19.500.000,00 32.500.000,00 13.000.000,00 66,67
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.01.18.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Kebutuhan rapat - rapat koordinasi keluar daerah yang cukup intensif:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan administrasi
perkantoran
100 %Persentase Capaian layanan administrasi
perkantoran
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 99.999.996,00Jumlah Dana Rp. 173.180.000,00
Keluaran Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah yang dilakukan
10 kaliJumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah yang dilakukan
20 kali
Hasil Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 99.999.996,00 5. BELANJA DAERAH - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
- - 99.999.996,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
- - 99.999.996,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
- - 99.999.996,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
- - 99.999.996,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah - - 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 30.399.996,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
propinsi
- - - 56.180.000,00 25.780.004,00 84,80
12,00 kali 2.533.333,00 30.399.996,00 - Tiket ( PP ) (12 org x 1 kali) - - - (30.399.996,00) (100,00)
- - - Tiket ( PP ) 20,00 kali 2.809.000,00 56.180.000,00 56.180.000,00 -
- - - PM - - - - -
- - - 32.700.000,00 Kepala SKKPD ( Camat ) - - - 70.000.000,00 37.300.000,00 114,07
18,00 oh 700.000,00 12.600.000,00 - Uang Harian ( 1 org x 6 kali x 3
hari )
- - - (12.600.000,00) (100,00)
18,00 oh 950.000,00 17.100.000,00 - Uang Penginapan ( 1 org x 6 kali
x 3 hari )
- - - (17.100.000,00) (100,00)
6,00 oh 500.000,00 3.000.000,00 - Uang Transportasi lokal ( 1 orag x
6 kali )
- - - (3.000.000,00) (100,00)
- - - Uang Harian 40,00 oh 800.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 -
- - - Uang Penginapan 30,00 oh 1.100.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 -
- - - Uang Transportasi lokal 10,00 oh 500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -
- - - 11.000.000,00 Eselon III b - - - 12.000.000,00 1.000.000,00 9,09
8,00 oh 650.000,00 5.200.000,00 - Uang Harian ( 1 org x 2 kali x 4
hari )
- - - (5.200.000,00) (100,00)
6,00 oh 800.000,00 4.800.000,00 - Uang Penginapan ( 1 org x 2 kali
x 3 hari )
- - - (4.800.000,00) (100,00)
2,00 oh 500.000,00 1.000.000,00 - Uang Transportasi ( 1 org x 2 kali
)
2,00 oh 500.000,00 1.000.000,00 - -
- - - Uang Harian 8,00 oh 700.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 -
- - - Uang Penginapan 6,00 oh 900.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -
- - - 25.900.000,00 Eselon IV - - - 35.000.000,00 9.100.000,00 35,14
21,00 oh 600.000,00 12.600.000,00 - Uang Harian ( 7 org x 1 kali x 3
hari )
- - - (12.600.000,00) (100,00)
14,00 oh 700.000,00 9.800.000,00 - Uang Penginapan ( 7 org x 1 kali
x 2 hari )
- - - (9.800.000,00) (100,00)
7,00 oh 500.000,00 3.500.000,00 - Uang Transportasi Lokal ( 7org x
1 kali )
7,00 oh 500.000,00 3.500.000,00 - -
- - - Uang Harian 28,00 oh 600.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5.2.2.15.02. - Uang Penginapan 21,00 oh 700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 -
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp. 173.180.000,00
Jumlah Rp. 173.180.000,00
99.999.996,00 173.180.000,00 73.180.004,00 73,18
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.01.18. - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5. BELANJA DAERAH - - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon........................................................................................................................... Hal : 1 dari 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.36. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon........................................................................................................................... Hal : 2 dari 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.02.22.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 45.300.000,00Jumlah Dana Rp. 45.300.000,00
Keluaran Jumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 2 paketJumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 2 paket
Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 45.300.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 45.300.000,00 - -
- - 45.300.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 45.300.000,00 - -
- - 45.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 45.300.000,00 - -
- - 32.100.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 32.100.000,00 - -
- - 32.100.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan - - 32.100.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 paket 21.050.000,00 21.050.000,00 5.2.2.02.01. - Belanja Bahan Baku bangunan (
perbaikan bagian dlm kantor ) ( Cat,
Triplek/GRC, Kayu )
1,00 paket 21.050.000,00 21.050.000,00 - -
1,00 paket 11.050.000,00 11.050.000,00 - Belanja bahan baku bangunan (
perbaikan bagian luar kantor ) ( Semen,
batu bata, Cat )
1,00 paket 11.050.000,00 11.050.000,00 - -
- - 13.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 13.200.000,00 - -
- - 13.200.000,00 5.2.2.03.54. Belanja Jasa tukang/ buruh - - 13.200.000,00 - -
- - - 13.200.000,00 Upah Tukang / Pekerja - - - 13.200.000,00 - -
10,00 oh 170.000,00 1.700.000,00 - Mandor ( 1 org x 2 kali x 5
hari )
10,00 oh 170.000,00 1.700.000,00 - -
10,00 oh 150.000,00 1.500.000,00 - Kepala Tukang ( 1 org x 2 kali
x 5 hari )
10,00 oh 150.000,00 1.500.000,00 - -
100,00 oh 100.000,00 10.000.000,00 - Tukang ( 10 org x 2 kali x 5
hari )
100,00 oh 100.000,00 10.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
22.650.000,00
22.650.000,00
Jumlah Rp. 45.300.000,00
45.300.000,00 45.300.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.02.24.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Adanya Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas Roda 4:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 276.147.200,00Jumlah Dana Rp. 279.755.000,00
Keluaran Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 42 unitJumlah kendaraan dinas yang terpelihara 42 unit
Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 267.747.200,00 5. BELANJA DAERAH - - 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48
- - 267.747.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48
- - 267.747.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48
- - 267.747.200,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
- - 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48
- - 97.947.200,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service - - 97.947.200,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4,00 kali 1.100.000,00 4.400.000,00 5.2.2.05.01. - Biaya Service Kend.
Dinas/Operasional Roda 4 ( BA 1899 B,
1 unit x 4 kali , umur kendaraan 4-7
tahun )
4,00 kali 1.100.000,00 4.400.000,00 - -
4,00 kali 1.400.000,00 5.600.000,00 - Biaya Service Kend.
Dinas/Operasional Roda 4 ( BA 102 A,
1 unit x 4 kali, umur kendaraan 4-7
tahun )
4,00 kali 1.400.000,00 5.600.000,00 - -
4,00 kali 700.000,00 2.800.000,00 - Biaya Service Kend.
Dinas/Operasional Roda 4 ( BA 8401 B,
1 unit x 4 kali, umur kendaraan 0-3
tahun )
4,00 kali 700.000,00 2.800.000,00 - -
144,00 kali 553.800,00 79.747.200,00 - Biaya Service Kend.
Dinas/Operasional Roda 2 ( 36 unit x 4
kali
144,00 kali 553.800,00 79.747.200,00 - -
12,00 kali 450.000,00 5.400.000,00 - Oli Kendaraan Dinas/Operasional
Roda 3 ( 3 unit x 4 kali )
12,00 kali 450.000,00 5.400.000,00 - -
- - 88.200.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang - - 100.207.800,00 12.007.800,00 13,61
- - - 30.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kend.
Dinas Roda 4 ( 3 unit, mobil dinas
camat, operasional sekcam, dan
pick-up patroli pengawasan )
- - - 30.000.000,00 - -
3,00 kali 4.200.000,00 12.600.000,00 - Penggantian Suku Cadang Roda 4 (
BA 1899 B, 1 unit x 3 kali, umur
kendaraan 4-7 tahun )
3,00 kali 4.200.000,00 12.600.000,00 - -
3,00 kali 4.800.000,00 14.400.000,00 - Penggantian Suku Cadang Roda 4 (
BA 102 A, 1 unit x 3 kali,umur
kendaraan 4-7 tahun )
2,00 kali 4.800.000,00 9.600.000,00 (4.800.000,00) (33,33)
3,00 kali 1.000.000,00 3.000.000,00 - Penggantian Suku Cadang Roda 4 (
BA 8401 B, 1 unit x 3 kali,umur
kendaraan 0-3 tahun )
3,00 kali 2.600.000,00 7.800.000,00 4.800.000,00 160,00
- - - 58.200.000,00 Penggantian Suku Cadang Kend.
Dinas Roda 3 dan Roda 2 ( 3 unit
kendaraan roda 3, 36 unit kendaraan
roda 2 )
- - - 58.200.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional........................................................................................................................... Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
6,00 kali 700.000,00 4.200.000,00 5.2.2.05.02. - Penggantian Suku Cadang Roda 3 (
3 unit x 2 kali )
6,00 kali 700.000,00 4.200.000,00 - -
72,00 kali 750.000,00 54.000.000,00 - Penggantian Suku Cadang Roda 2 (
36 unit x 2 kali )
72,00 kali 750.000,00 54.000.000,00 - -
- - - Rehab sedang berat kendaraan
dinas roda 4
1,00 pkt 12.007.800,00 12.007.800,00 12.007.800,00 -
- - 81.600.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
- - 81.600.000,00 - -
- - - 81.600.000,00 - BBM Kend. Dinas Operasional Kec. - - - 81.600.000,00 - -
- - - 49.920.000,00 Kendaraan Dinas Roda 4 - - - 49.920.000,00 - -
2.400,00 ltr 8.000,00 19.200.000,00 - Pemerintahan Umum/Kewilayahan (
200 ltr x 12 bln )
2.400,00 ltr 8.000,00 19.200.000,00 - -
1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - Administrasi Umum ( 160 ltr x 12
bln )
1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - -
1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - Pengawasan ( 160 ltr x 12 bln ) 1.920,00 ltr 8.000,00 15.360.000,00 - -
- - - 31.680.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 - - - 31.680.000,00 - -
720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - Urusan Keuangan ( 60 ltr x 12 bln ) 720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - -
720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - Urusan Umum ( 60 ltr x 12 bln ) 720,00 ltr 8.000,00 5.760.000,00 - -
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Pemerintahan ( 40 ltr x 12
bln )
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Sosial Kemasyarakatan ( 40
ltr x 12 bln )
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Trantib dan PB ( 40 ltr x 12
bln )
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Perijinan ( 40 ltr x 12 bln ) 480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - Urusan Pemberdayaan Masyarakat
( 40 ltr x 12 bln )
480,00 ltr 8.000,00 3.840.000,00 - -
120,00 ltr 8.000,00 960.000,00 - Mesin Potong rumput ( 10 ltr x 12
bln )
120,00 ltr 8.000,00 960.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional........................................................................................................................... Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
44.000.000,00
45.373.600,00
44.886.800,00
145.494.600,00
Jumlah Rp. 279.755.000,00
267.747.200,00 279.755.000,00 12.007.800,00 4,48
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional........................................................................................................................... Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.02.29.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 7.875.000,00Jumlah Dana Rp. 7.875.000,00
Keluaran Jumlah mebeleur yang terpelihara 50 unitJumlah mebeleur yang terpelihara 50 unit
Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 7.875.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 7.875.000,00 - -
- - 7.875.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 7.875.000,00 - -
- - 7.875.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 7.875.000,00 - -
- - 7.875.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 7.875.000,00 - -
- - 7.875.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Service Peralatan/
Perlengkapan/ Meubiler
- - 7.875.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
15,00 unit 225.000,00 3.375.000,00 5.2.2.03.12. - Belanja Service/Perbaaikan
Mebeleur Kantor Camat ( 15 unit x 1
kali )
15,00 unit 225.000,00 3.375.000,00 - -
20,00 unit 225.000,00 4.500.000,00 - Belanja Service/Perbaikan Mebeleur
Kantor Lurah
10,00 unit 225.000,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) (50,00)
- - - suku cadang 10,00 ls 225.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.606.250,00
1.567.634,00
1.933.383,00
2.767.733,00
Jumlah Rp. 7.875.000,00
7.875.000,00 7.875.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.02.28.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %Persentase Capaian layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 6.500.000,00Jumlah Dana Rp. 6.500.000,00
Keluaran Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 26 unitJumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 26 unit
Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 6.500.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 6.500.000,00 - -
- - 6.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 6.500.000,00 - -
- - 6.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 6.500.000,00 - -
- - 6.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 6.500.000,00 - -
- - 6.500.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Service Peralatan/
Perlengkapan/ Meubiler
- - 6.500.000,00 - -
18,00 unit 250.000,00 4.500.000,00 - Service AC ( 9 unit x 2 kali ) 18,00 unit 250.000,00 4.500.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 1 dari 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4,00 unit 200.000,00 800.000,00 5.2.2.03.12. - Service Genset 2,00 kali 200.000,00 400.000,00 (400.000,00) (50,00)
10,00 unit 120.000,00 1.200.000,00 - Service Mesin Potong Rumput 8,00 kali 120.000,00 960.000,00 (240.000,00) (20,00)
- - - suku cadang 8,00 unit 80.000,00 640.000,00 640.000,00 -
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.625.000,00
1.700.000,00
1.750.000,00
1.425.000,00
Jumlah Rp. 6.500.000,00
6.500.000,00 6.500.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor........................................................................................................................... Hal : 2 dari 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.02.10.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.01.7.01.04.02.10. - Pengadaan mebeleur:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Adanya Perubahan Harga Satuan pada Belanja Modal Kursi Putar:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %Persentase Cakupan layanan sarana dan prasarana
aparatur
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 36.646.000,00Jumlah Dana Rp. 27.796.000,00
Keluaran Jumlah mebeleur yang tersedia untuk kantor 31 unitJumlah mebeleur yang tersedia untuk kantor 31 unit
Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 36.646.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)
- - 36.646.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)
- - 36.646.000,00 5.2.3. Belanja Modal - - 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)
- - 36.646.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair - - 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)
- - 14.750.000,00 5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja - - 5.900.000,00 (8.850.000,00) (60,00)
5,00 unit 2.950.000,00 14.750.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Kursi
Putar
- - - (14.750.000,00) (100,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.10. - Pengadaan mebeleur................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5.2.3.13.04. - Belanja Modal Pengadaan Kursi
Putar
5,00 unit 1.180.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 -
- - 18.000.000,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat - - 18.000.000,00 - -
25,00 unit 720.000,00 18.000.000,00 - Belanja Kursi Rapat 25,00 unit 720.000,00 18.000.000,00 - -
- - 3.896.000,00 5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip - - 3.896.000,00 - -
1,00 unit 3.896.000,00 3.896.000,00 - Belanja Lemari Arsip 1,00 unit 3.896.000,00 3.896.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.10. - Pengadaan mebeleur................... ........................................................................................................ Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.896.000,00
5.900.000,00
Jumlah Rp. 27.796.000,00
36.646.000,00 27.796.000,00 (8.850.000,00) (24,15)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.02.10. - Pengadaan mebeleur................... ........................................................................................................ Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.06.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.01.7.01.04.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 %Persentase Capaian peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 30.000.000,00Jumlah Dana Rp. 30.000.000,00
Keluaran Jumlah dokumen laporan keuangan 19 dokumenJumlah dokumen laporan keuangan 19 dokumen
Hasil Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelapaoran Capaian Kinerja dan Keuangan
100 %Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelapaoran Capaian Kinerja dan Keuangan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 30.000.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 30.000.000,00 - -
- - 30.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 30.000.000,00 - -
- - 24.070.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 23.070.000,00 (1.000.000,00) (4,15)
- - 11.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 10.200.000,00 (1.000.000,00) (8,93)
- - 11.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 10.200.000,00 (1.000.000,00) (8,93)
1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pengarah SPIP 1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
1,00 ok 850.000,00 850.000,00 - Ketua Satgas SPIP 1,00 ok 850.000,00 850.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.............................................................................................................. Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 750.000,00 750.000,00 5.2.1.01.01. - Koordinator Tekhnis 1,00 ok 750.000,00 750.000,00 - -
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
5,00 ok 600.000,00 3.000.000,00 - Anggota 5,00 ok 600.000,00 3.000.000,00 - -
- - - 5.000.000,00 Honor PPK SKPD - - - 4.000.000,00 (1.000.000,00) (20,00)
1,00 org 2.000.000,00 2.000.000,00 - PPK 1,00 org 2.000.000,00 2.000.000,00 - -
1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pembantu PPK 1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - Penyusun Laporan 1,00 org 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
1,00 paket 1.000.000,00 1.000.000,00 - PM - - (1.000.000,00) (100,00)
- - 12.870.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 12.870.000,00 - -
- - 12.870.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 12.870.000,00 - -
390,00 ojh 12.000,00 4.680.000,00 - Gol II, III, dan IV ( 13 org x 3 jam x
10 hari )
390,00 ojh 12.000,00 4.680.000,00 - -
130,00 oh 30.000,00 3.900.000,00 - Uang Makan Lembur ( 13 org x 10
hari )
130,00 oh 30.000,00 3.900.000,00 - -
- - - 4.290.000,00 Lembur SPIP - - - 4.290.000,00 - -
195,00 ojh 12.000,00 2.340.000,00 - Gol II, III, dan IV ( 13 org x 3 jam x
5 hari )
195,00 ojh 12.000,00 2.340.000,00 - -
65,00 oh 30.000,00 1.950.000,00 - Uang Makan Lembur ( 13 org x 5
hari )
65,00 oh 30.000,00 1.950.000,00 - -
- - 5.930.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 6.930.000,00 1.000.000,00 16,86
- - 750.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 750.000,00 - -
- - 750.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 750.000,00 - -
6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - Kertas HVS 6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - -
40,00 lmbr 1.000,00 40.000,00 - Map Biasa 40,00 lmbr 1.000,00 40.000,00 - -
1,00 bh 218.400,00 218.400,00 - Flashdisk 1,00 bh 218.400,00 218.400,00 - -
4,00 btl 46.400,00 185.600,00 - Tinta Data Print Warna 4,00 btl 46.400,00 185.600,00 - -
- - 1.780.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 1.780.000,00 - -
- - 1.780.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.780.000,00 - -
7.120,00 lbr 250,00 1.780.000,00 - Fotocopy 7.120,00 lbr 250,00 1.780.000,00 - -
- - 1.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.............................................................................................................. Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 1.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00
20,00 ktk 30.000,00 600.000,00 - Makan 40,00 org 30.000,00 1.200.000,00 600.000,00 100,00
20,00 ktk 20.000,00 400.000,00 - Snack 40,00 org 20.000,00 800.000,00 400.000,00 100,00
- - 2.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 2.400.000,00 - -
- - 2.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 2.400.000,00 - -
6,00 ohb 100.000,00 600.000,00 - Gol IV ( 2 org x 3 hari x 1 bln ) 6,00 ohb 100.000,00 600.000,00 - -
18,00 ohb 80.000,00 1.440.000,00 - Gol III ( 6 org x 3 hari x 1 bln ) 18,00 ohb 80.000,00 1.440.000,00 - -
6,00 okb 60.000,00 360.000,00 - Gol II ( 2 org x 3 hari x 1 bln ) 6,00 okb 60.000,00 360.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.............................................................................................................. Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.450.000,00
4.450.000,00
4.450.000,00
16.650.000,00
Jumlah Rp. 30.000.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.............................................................................................................. Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
1.03.7.01.04.42.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 1.03.7.01.04.42. - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efesiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian pengedalian pemanfaatan ruang 100 %Persentase Capaian pengedalian pemanfaatan ruang 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 168.662.000,00Jumlah Dana Rp. 162.582.000,00
Keluaran Jumlah monitoring bangunan liar yang dilakukan oleh
ASN Kecamatan dan Kelurahan
36 kaliJumlah monitoring bangunan liar yang dilakukan oleh
ASN Kecamatan dan Kelurahan
12 kali
Hasil Persentase Pencapaian Target IMB 100 %Persentase Pencapaian Target IMB 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 168.662.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)
- - 168.662.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)
- - 4.775.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - - 3.525.000,00 Tim Pengelola - - - 3.525.000,00 - -
1,00 op 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 op 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 op 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 op 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)
1,00 op 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)
2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)
- - 163.887.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 159.057.000,00 (4.830.000,00) (2,95)
- - 657.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 657.500,00 - -
- - 440.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 440.000,00 - -
- - - 440.000,00 ATK - - - 440.000,00 - -
3,00 rim 51.000,00 153.000,00 - Kertas HVS Folio 60 3,00 rim 51.000,00 153.000,00 - -
2,00 buah 25.000,00 50.000,00 - Staples HD 10 Max 2,00 buah 25.000,00 50.000,00 - -
10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - Isi Staples 10 Max 10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - -
1,00 ktk 19.000,00 19.000,00 - Amplop Putih No.9 1,00 ktk 19.000,00 19.000,00 - -
4,00 ktk 12.500,00 50.000,00 - Tip Ex 4,00 ktk 12.500,00 50.000,00 - -
22,00 buah 1.500,00 33.000,00 - Map Biasa 22,00 buah 1.500,00 33.000,00 - -
2,00 btl 50.000,00 100.000,00 - Tinta Printer 2,00 btl 50.000,00 100.000,00 - -
- - 217.500,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 217.500,00 - -
87,00 lembar 2.500,00 217.500,00 - Cetak Foto Kegiatan 87,00 lembar 2.500,00 217.500,00 - -
- - 149.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 149.500,00 - -
- - 149.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 149.500,00 - -
598,00 lbr 250,00 149.500,00 - Fotocopy 598,00 lbr 250,00 149.500,00 - -
- - 12.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 12.600.000,00 - -
- - 12.600.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 12.600.000,00 - -
420,00 kotak 30.000,00 12.600.000,00 - Makan petugas operasi penertiban (
4 org X 3 hr X 10 Bln )
420,00 kotak 30.000,00 12.600.000,00 - -
- - 150.480.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 140.800.000,00 (9.680.000,00) (6,43)
- - 150.480.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 140.800.000,00 (9.680.000,00) (6,43)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 35.280.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - 25.600.000,00 (9.680.000,00) (27,44)
60,00 ohb 100.000,00 6.000.000,00 - PNS Gol IV 40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33)
240,00 ohb 80.000,00 19.200.000,00 - PNS Gol III 120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 (9.600.000,00) (50,00)
168,00 ohb 60.000,00 10.080.000,00 - PNS Gol II / Non PNS 200,00 ohb 60.000,00 12.000.000,00 1.920.000,00 19,05
1.440,00 ohb 80.000,00 115.200.000,00 Perjalanan Dinas dalam daerah
kelurahan PNS Gol III ( 2 Org X 60 hari
X 12 Kel )
1.440,00 ohb 80.000,00 115.200.000,00 - -
- - 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 4.850.000,00 4.850.000,00 -
- - 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan
Kepada Masyarakat
- - 4.850.000,00 4.850.000,00 -
- - Plang larangan
membangun/mendirikan bangunan
50,00 bh 97.000,00 4.850.000,00 4.850.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
40.971.750,00
40.971.750,00
40.971.750,00
39.666.750,00
Jumlah Rp. 162.582.000,00
168.662.000,00 162.582.000,00 (6.080.000,00) (3,60)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 1.03.7.01.04.42.12. - Pengendalian dan pengawasan bangunan liar........................................................................................................................... Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.05.7.01.04.15.12.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.05.7.01.04.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Volume pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %Persentase Cakupan pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 52.620.000,00Jumlah Dana Rp. 47.020.000,00
Keluaran Jumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
K-3 di wilayah Keamatan Padang
12 bulanJumlah kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
K-3 di wilayah Keamatan Padang
12 bulan
Hasil Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 52.620.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)
- - 52.620.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)
- - 14.495.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 13.245.000,00 (1.250.000,00) (8,62)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiatan - - - 3.525.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 op 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -
1,00 op 550.000,00 550.000,00 - PPTK 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 op 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 op 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)
1,00 op 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)
2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)
- - 9.720.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 9.720.000,00 - -
- - 7.128.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.128.000,00 - -
324,00 ojh 12.000,00 3.888.000,00 Lembur PNS ( 18 org x 3 jam x 6 hari
)
324,00 ojh 12.000,00 3.888.000,00 - -
108,00 ojh 30.000,00 3.240.000,00 Uang Makan Lembur ( 18 org x 6 hari
)
108,00 ojh 30.000,00 3.240.000,00 - -
- - 2.592.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 2.592.000,00 - -
144,00 ojh 8.000,00 1.152.000,00 Lembur Non PNS ( 8 org x 3 jam x 6
hari )
144,00 ojh 8.000,00 1.152.000,00 - -
48,00 ojh 30.000,00 1.440.000,00 Uang Makan Lembur ( 8 org x 6 hari ) 48,00 ojh 30.000,00 1.440.000,00 - -
- - 38.125.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 33.775.000,00 (4.350.000,00) (11,41)
- - 2.299.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 2.299.500,00 - -
- - 1.929.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 1.929.500,00 - -
- - - 1.929.500,00 Belanja ATK Kegiatan - - - 1.929.500,00 - -
6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - Kertas HVS 6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - -
3,00 lusin 7.000,00 21.000,00 - Paper Clip 3,00 lusin 7.000,00 21.000,00 - -
50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - Map Snelhecter 50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - -
20,00 buah 25.000,00 500.000,00 - Map Ordener 20,00 buah 25.000,00 500.000,00 - -
2,00 buah 270.000,00 540.000,00 - Catridge Warna 2,00 buah 270.000,00 540.000,00 - -
2,00 ktk 120.000,00 240.000,00 - Spidol 2,00 ktk 120.000,00 240.000,00 - -
3,00 ktk 32.500,00 97.500,00 - Ballpoint 3,00 ktk 32.500,00 97.500,00 - -
6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - Buku Tulis Folio 6,00 buah 25.000,00 150.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 370.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 370.000,00 - -
148,00 lembar 2.500,00 370.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 148,00 lembar 2.500,00 370.000,00 - -
- - 1.425.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 3.325.500,00 1.900.000,00 133,29
- - 1.425.500,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.425.500,00 - -
5.702,00 lembar 250,00 1.425.500,00 Fotocopy 5.702,00 lembar 250,00 1.425.500,00 - -
- - 5.2.2.06.05. Belanja Cetak Stiker - - 1.900.000,00 1.900.000,00 -
- - cetak stiker pengolahan sampah 380,00 bh 5.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 -
- - 7.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 4.950.000,00 (2.250.000,00) (31,25)
- - 7.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 4.950.000,00 (2.250.000,00) (31,25)
240,00 ktk 30.000,00 7.200.000,00 - Makanminum peserta goro ( 20 org
X 1 kali X 12 bln )
- - - (7.200.000,00) (100,00)
- - makan 100,00 oh 29.700,00 2.970.000,00 2.970.000,00 -
- - snak 100,00 oh 19.800,00 1.980.000,00 1.980.000,00 -
- - 27.200.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 23.200.000,00 (4.000.000,00) (14,71)
- - 27.200.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 23.200.000,00 (4.000.000,00) (14,71)
36,00 ohb 100.000,00 3.600.000,00 Gol IV 40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 400.000,00 11,11
126,00 ohb 80.000,00 10.080.000,00 Gol III 120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 (480.000,00) (4,76)
108,00 ohb 60.000,00 6.480.000,00 Gol II 80,00 ohb 60.000,00 4.800.000,00 (1.680.000,00) (25,93)
108,00 ohb 60.000,00 6.480.000,00 Non PNS 80,00 ohb 60.000,00 4.800.000,00 (1.680.000,00) (25,93)
7,00 ohb 80.000,00 560.000,00 Gol III ( 7 org x 1 hari x 1 bln ) - - (560.000,00) (100,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.360.000,00
4.360.000,00
4.360.000,00
33.940.000,00
Jumlah Rp. 47.020.000,00
52.620.000,00 47.020.000,00 (5.600.000,00) (10,64)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.12. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.05.7.01.04.15.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.05.7.01.04.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %Persentase Cakupan pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 53.742.000,00Jumlah Dana Rp. 48.142.000,00
Keluaran Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan
waktu operasi peningkatan kebersihan yang
dilakukan
12 kaliJumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan
waktu operasi peningkatan kebersihan yang
dilakukan
20 kali
Hasil Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 53.742.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)
- - 53.742.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)
- - 53.742.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)
- - 4.422.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 4.422.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan......................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 4.422.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
- - 4.422.000,00 - -
12,00 bh 33.000,00 396.000,00 - Sodok Sampah - - - (396.000,00) (100,00)
12,00 bh 150.000,00 1.800.000,00 - Pacul - - - (1.800.000,00) (100,00)
12,00 bh 145.000,00 1.740.000,00 - Sekop 12,00 bh 145.000,00 1.740.000,00 - -
12,00 bh 13.000,00 156.000,00 - Sapu Lidi - - - (156.000,00) (100,00)
12,00 bh 27.500,00 330.000,00 - Antis cuci tangan botol kecil - - - (330.000,00) (100,00)
- - - keranjang rotan 12,00 bh 75.000,00 900.000,00 900.000,00 -
- - - garpu/garuk sampah 12,00 bh 75.000,00 900.000,00 900.000,00 -
- - - jaring sampah 12,00 bh 73.500,00 882.000,00 882.000,00 -
- - 6.120.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 7.500.000,00 1.380.000,00 22,55
- - 6.120.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 7.500.000,00 1.380.000,00 22,55
204,00 ktk 30.000,00 6.120.000,00 - Makan Peserta Goro ( 17 org x 12
bln x 1 hari )
- - - (6.120.000,00) (100,00)
- - Makan Peserta Goro 250,00 ohb 30.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 -
- - 43.200.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 23.200.000,00 (20.000.000,00) (46,30)
- - 43.200.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 23.200.000,00 (20.000.000,00) (46,30)
40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 Gol IV 40,00 ohb 100.000,00 4.000.000,00 - -
400,00 ohb 80.000,00 32.000.000,00 Gol III 120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 (22.400.000,00) (70,00)
120,00 ohb 60.000,00 7.200.000,00 Gol II / Non PNS 160,00 ohb 60.000,00 9.600.000,00 2.400.000,00 33,33
- - 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 13.020.000,00 13.020.000,00 -
- - 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan
Kepada Masyarakat
- - 13.020.000,00 13.020.000,00 -
- - Sampan pembersih sampah 1,00 unit 13.020.000,00 13.020.000,00 13.020.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan......................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.022.000,00
2.360.667,00
2.578.667,00
40.180.666,00
Jumlah Rp. 48.142.000,00
53.742.000,00 48.142.000,00 (5.600.000,00) (10,42)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.04. - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan......................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.05.7.01.04.15. - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.05.7.01.04.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %Persentase Cakupan Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 29.630.000,00Jumlah Dana Rp. 29.630.000,00
Keluaran Jumlah sarana dan prasarana yang memadai 9 unitJumlah sarana dan prasarana yang memadai 9 unit
Hasil Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %Persentase Terciptanya Lingkungan yang Tertib,
Bersih, dan Asri
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 29.630.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 29.630.000,00 - -
- - 29.630.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 29.630.000,00 - -
- - 29.630.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 29.630.000,00 - -
- - 350.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 350.000,00 - -
- - 350.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 350.000,00 - -
1,00 rim 51.000,00 51.000,00 Kertas HVS 1 rim 1,00 rim 51.000,00 51.000,00 - -
1,00 Ktk 49.000,00 49.000,00 Tinta Printer 1,00 Ktk 49.000,00 49.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 Bh 250.000,00 250.000,00 5.2.2.01.01. Catridge 1,00 Bh 250.000,00 250.000,00 - -
- - 560.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 1.560.000,00 1.000.000,00 178,57
- - 250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 1.250.000,00 1.000.000,00 400,00
100,00 lbr 2.500,00 250.000,00 - Cetak Foto Kegiatan - - - (250.000,00) (100,00)
- - - cetak liflet 500,00 lbr 2.500,00 1.250.000,00 1.250.000,00 -
- - 310.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 310.000,00 - -
1.240,00 lbr 250,00 310.000,00 Foto copy 1.240,00 lbr 250,00 310.000,00 - -
- - 1.720.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 720.000,00 (1.000.000,00) (58,14)
- - 1.720.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - (1.720.000,00) (100,00)
86,00 ktk 20.000,00 1.720.000,00 Snack rapat - - - (1.720.000,00) (100,00)
- - 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 720.000,00 720.000,00 -
- - - snack kegiatan pemasangan plang 36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 720.000,00 -
- - 27.000.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 27.000.000,00 - -
- - 27.000.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan
Kepada Masyarakat
- - 27.000.000,00 - -
- - - 27.000.000,00 Tempat Sampah Terpilah - - - 27.000.000,00 - -
2,00 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 - Kelurahan Batang Arau 2,00 unit 3.000.000,00 6.000.000,00 - -
4,00 unit 3.000.000,00 12.000.000,00 - Kelurahan Mato Aia 4,00 unit 3.000.000,00 12.000.000,00 - -
1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kelurahan Seberang Padang 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kelurahan Aia Manih 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - Kelurahan Bukik Gado-gado 1,00 unit 3.000.000,00 3.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
29.630.000,00 29.630.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.05.7.01.04.15.02. - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.12.7.01.04.60.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.12.7.01.04.60. - Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
2.12.7.01.04.60.02. - Koordinasi Lintas Kelembagaan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Koordinasi dan dan
Pemberdayaan Kelembagaan
100 %Persentase Cakupan Koordinasi dan dan
Pemberdayaan Kelembagaan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 38.247.000,00Jumlah Dana Rp. 38.247.000,00
Keluaran Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan lintas
sektoral yang dilakukan
12 kaliJumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan lintas
sektoral yang dilakukan
12 kali
Hasil Persentase Terjalinnya hubungan harmonis antara
lembaga di Kecamatan
100 %Persentase Terjalinnya hubungan harmonis antara
lembaga di Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 38.247.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 38.247.000,00 - -
- - 38.247.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 38.247.000,00 - -
- - 38.247.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 38.247.000,00 - -
- - 750.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 750.000,00 - -
- - 750.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 750.000,00 - -
10,00 rim 51.000,00 510.000,00 - Kertas HVS Folio 10,00 rim 51.000,00 510.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.12.7.01.04.60.02. - Koordinasi Lintas Kelembagaan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30,00 buah 5.000,00 150.000,00 5.2.2.01.01. - Note Book 30,00 buah 5.000,00 150.000,00 - -
36,00 bh 2.500,00 90.000,00 - Pena 36,00 bh 2.500,00 90.000,00 - -
- - 31.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 31.200.000,00 - -
- - 31.200.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 31.200.000,00 - -
24,00 org 500.000,00 12.000.000,00 - Camat ( 1 org x 24 Kali ) 24,00 org 500.000,00 12.000.000,00 - -
24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - Danramil ( 1 org x 24 kali ) 24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - -
24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - Kapolsek ( 1 org x 24 kali ) 24,00 org 400.000,00 9.600.000,00 - -
- - 417.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 417.000,00 - -
- - 417.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 417.000,00 - -
1.668,00 lbr 250,00 417.000,00 - Fotocopy 1.668,00 lbr 250,00 417.000,00 - -
- - 5.880.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 5.880.000,00 - -
- - 5.880.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 5.880.000,00 - -
84,00 ok 30.000,00 2.520.000,00 Makan ( 7 org x 12 Kali ) 84,00 ok 30.000,00 2.520.000,00 - -
168,00 ok 20.000,00 3.360.000,00 - Snack ( 7 org x 24 kali ) 168,00 ok 20.000,00 3.360.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.12.7.01.04.60.02. - Koordinasi Lintas Kelembagaan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.561.750,00
9.561.750,00
9.561.750,00
9.561.750,00
Jumlah Rp. 38.247.000,00
38.247.000,00 38.247.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.12.7.01.04.60.02. - Koordinasi Lintas Kelembagaan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 3
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.07.7.01.04.18.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.07.7.01.04.18. - Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
100 %Persentase Cakupan peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 1.145.511.000,00Jumlah Dana Rp. 1.145.511.000,00
Keluaran Jumlah orang dalam lembaga kemasyarakatan LPM
yang dibina dan jumlah orang yang dibina dalam
Lembaga Kemasyarakatan RT/RW
72 RW/275 RTJumlah orang dalam lembaga kemasyarakatan LPM
yang dibina dan jumlah orang yang dibina dalam
Lembaga Kemasyarakatan RT/RW
72 RW/275 RT
Hasil Persentase Meningkatnya partisipasi lembagaan
kemasyarakatan
100 %Persentase Meningkatnya partisipasi lembagaan
kemasyarakatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 1.145.511.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 1.145.511.000,00 - -
- - 1.145.511.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 1.145.511.000,00 - -
- - 3.875.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 3.875.000,00 - -
- - 3.875.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.875.000,00 - -
- - 3.875.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 3.875.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 2.625.000,00 5.2.1.01.01. Pengelola Kegiatan - - - 2.625.000,00 - -
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - PPTK 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
2,00 ok 300.000,00 600.000,00 - Anggota 2,00 ok 300.000,00 600.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekrtariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -
1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - -
2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - -
- - 1.141.636.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 1.141.636.000,00 - -
- - 6.200.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 6.200.000,00 - -
- - 6.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 6.000.000,00 - -
- - - 6.000.000,00 ATK LPM Kelurahan - - - 6.000.000,00 - -
36,00 rim 51.000,00 1.836.000,00 - Kertas HVS folio ( 1 LPM x 3 rim x
12 Kel )
36,00 rim 51.000,00 1.836.000,00 - -
60,00 ktk 24.200,00 1.452.000,00 - Pena ( 1 LPM x 5 ktk x 12 Kel ) 60,00 ktk 24.200,00 1.452.000,00 - -
660,00 bh 1.000,00 660.000,00 - Map Bias ( 1 LPM x 55 bh x 12 Kel ) 660,00 bh 1.000,00 660.000,00 - -
24,00 bh 25.000,00 600.000,00 - Buku Tulis ( 1 LPM x 2 bh x 12 Kel ) 24,00 bh 25.000,00 600.000,00 - -
24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - Amplop ( 1 LPM x 2 ktk x 12 Kel ) 24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - -
24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - Spidol ( 1 LPM x 2 ktk x 12 Kel ) 24,00 ktk 30.250,00 726.000,00 - -
- - 200.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 200.000,00 - -
80,00 lembar 2.500,00 200.000,00 Cetak Foto Kegiatan 80,00 lembar 2.500,00 200.000,00 - -
- - 1.085.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 1.085.200.000,00 - -
- - 1.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 1.000.000,00 - -
4,00 lembar 250.000,00 1.000.000,00 Pembuatan Spanduk Kegiatan ( 1 bh
x 4 kali )
4,00 lembar 250.000,00 1.000.000,00 - -
- - 1.084.200.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 1.084.200.000,00 - -
- - - 1.084.200.000,00 Operasional RT/RW Se kec. Padang
Selatan
- - - 1.084.200.000,00 - -
864,00 ob 300.000,00 259.200.000,00 - RW (72 org x 12 bln ) 864,00 ob 300.000,00 259.200.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.300,00 ob 250.000,00 825.000.000,00 5.2.2.03.53. - RT ( 275 org x 12 bln ) 3.300,00 ob 250.000,00 825.000.000,00 - -
- - 6.900.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 6.900.000,00 - -
- - 6.900.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 6.900.000,00 - -
3.600,00 lembar 250,00 900.000,00 Fotocopy 3.600,00 lembar 250,00 900.000,00 - -
24.000,00 LPM 250,00 6.000.000,00 - Fotocopy LPM Kelurahan ( 1 LPM x
2000 lbr x12 Kel )
24.000,00 LPM 250,00 6.000.000,00 - -
- - 43.336.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 43.336.000,00 - -
- - 43.336.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 43.336.000,00 - -
- - - 43.336.000,00 Makan Minum Operasional RT/RW se
Kecamatan Padang Selaatan
- - - 43.336.000,00 - -
288,00 ok 20.000,00 5.760.000,00 - RW ( 72 org x 4 kali ) 288,00 ok 20.000,00 5.760.000,00 - -
1.100,00 ok 20.000,00 22.000.000,00 - RT ( 275 org x 4 kali ) 1.100,00 ok 20.000,00 22.000.000,00 - -
12,00 LPM 1.298.000,00 15.576.000,00 - LPM ( 1 LPM x 12 Kel ) 12,00 LPM 1.298.000,00 15.576.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
286.327.750,00
286.327.750,00
286.327.750,00
286.527.750,00
Jumlah Rp. 1.145.511.000,00
1.145.511.000,00 1.145.511.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.07.7.01.04.18.06. - Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW........................................................................................................ Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.65. - Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan
7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padang:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efesiensi Belanja Lembur dan Penyesuaian Kebutuhan riil kegiatan:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian pembinaan sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah bawahan
100 %Persentase Capaian pembinaan sistem
penyelenggaraan pemerintah daerah bawahan
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 89.961.000,00Jumlah Dana Rp. 70.757.000,00
Keluaran jumlah pelayanan terpadu yang dilaksanakan di
kecamatan dan kelurahan
14 Jumlah Pelayananjumlah pelayanan terpadu yang dilaksanakan di
kecamatan dan kelurahan
14 Jumlah Pelayanan
Hasil Persentase Jumlah Jenis Pelayanan 14 buah 100 %Persentase Jumlah Jenis Pelayanan 14 buah 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 89.961.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)
- - 89.961.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)
- - 52.079.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 36.311.000,00 (15.768.000,00) (30,28)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 4.775.000,00 - -
- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiatan - - - 3.525.000,00 - -
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - PPTK 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretaris 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -
1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - -
2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - -
- - 47.304.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 31.536.000,00 (15.768.000,00) (33,33)
- - 35.640.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 23.760.000,00 (11.880.000,00) (33,33)
- - - 19.440.000,00 Lembur PNS - - - 12.960.000,00 (6.480.000,00) (33,33)
108,00 ojh 12.000,00 1.296.000,00 - Gol IV 72,00 ojh 12.000,00 864.000,00 (432.000,00) (33,33)
972,00 ojh 12.000,00 11.664.000,00 - Gol III 648,00 ojh 12.000,00 7.776.000,00 (3.888.000,00) (33,33)
540,00 ojh 12.000,00 6.480.000,00 - Gol II 360,00 ojh 12.000,00 4.320.000,00 (2.160.000,00) (33,33)
540,00 oh 30.000,00 16.200.000,00 Uang Makan Lembur 360,00 ojh 30.000,00 10.800.000,00 (5.400.000,00) (33,33)
- - 11.664.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 7.776.000,00 (3.888.000,00) (33,33)
648,00 ojh 8.000,00 5.184.000,00 Lembur Non PNS 432,00 ojh 8.000,00 3.456.000,00 (1.728.000,00) (33,33)
216,00 oh 30.000,00 6.480.000,00 Uang Makan Lembur 144,00 oh 30.000,00 4.320.000,00 (2.160.000,00) (33,33)
- - 17.584.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 17.585.900,00 1.900,00 0,01
- - 3.720.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 3.721.900,00 1.900,00 0,05
- - 3.720.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 3.721.900,00 1.900,00 0,05
6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - Kertas HVS Folio 6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - -
6,00 rim 49.750,00 298.500,00 - Kertas HVS Kuarto 6,00 rim 49.750,00 298.500,00 - -
5,00 buah 175.000,00 875.000,00 - Catridge 5,00 buah 175.000,00 875.000,00 - -
20,00 tabung 35.000,00 700.000,00 - Tinta Printer 20,00 tabung 35.000,00 700.000,00 - -
20,00 bh 25.000,00 500.000,00 - Map Ordener 20,00 bh 25.000,00 500.000,00 - -
1,00 bh 75.500,00 75.500,00 - Staples Besar 1,00 bh 75.500,00 75.500,00 - -
4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - Staples Kecil 4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - -
1,00 ktk 125.000,00 125.000,00 - Spidol WhiteBoard 1,00 ktk 125.000,00 125.000,00 - -
4,00 bh 150.000,00 600.000,00 - Flasdisk 4,00 bh 150.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
140,00 bh 1.000,00 140.000,00 5.2.2.01.01. - Map Biasa 140,00 bh 1.000,00 140.000,00 - -
- - - anak hecter no 10 1,00 ktk 1.900,00 1.900,00 1.900,00 -
- - 11.998.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 11.998.000,00 - -
- - 11.998.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 11.998.000,00 - -
1,00 paket 748.000,00 748.000,00 - Beackdrop 1,00 paket 748.000,00 748.000,00 - -
1.000,00 lbr 2.500,00 2.500.000,00 - Cetak leaflet/brosur jenis pelayanan 1.000,00 lbr 2.500,00 2.500.000,00 - -
350,00 set 25.000,00 8.750.000,00 - Cetak Informasi Pelayanan 350,00 set 25.000,00 8.750.000,00 - -
- - 1.866.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 1.866.000,00 - -
- - 1.866.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.866.000,00 - -
7.464,00 lbr 250,00 1.866.000,00 - Fotocopy 7.464,00 lbr 250,00 1.866.000,00 - -
- - 20.298.000,00 5.2.3. Belanja Modal - - 16.860.100,00 (3.437.900,00) (16,94)
- - 3.000.000,00 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair - - (3.000.000,00) (100,00)
- - 3.000.000,00 5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu - - (3.000.000,00) (100,00)
1,00 buah 3.000.000,00 3.000.000,00 - Pengadaan Kursi Tamu Pelayanan - - - (3.000.000,00) (100,00)
- - 17.298.000,00 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
- - 16.860.100,00 (437.900,00) (2,53)
- - 8.998.000,00 5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor - - 8.560.100,00 (437.900,00) (4,87)
1,00 unit 8.998.000,00 8.998.000,00 - pengadaan infocus 1,00 unit 8.560.100,00 8.560.100,00 (437.900,00) (4,87)
- - 8.300.000,00 5.2.3.16.04. Belanja modal Pengadaan televisi - - 8.300.000,00 - -
1,00 unit 8.300.000,00 8.300.000,00 - Pengadaan Televisi 1,00 unit 8.300.000,00 8.300.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah Rp.
89.961.000,00 70.757.000,00 (19.204.000,00) (21,35)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.65.10. - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Pad........................................................................................................ Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.04.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi pada beberapa rekening belanja:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 164.376.200,00Jumlah Dana Rp. 124.595.000,00
Keluaran Jumlah ASN yang dilatih dalam peningkatan
manajemen pelayanan publik
6 kegiatanJumlah ASN yang dilatih dalam peningkatan
manajemen pelayanan publik
6 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 164.376.200,00 5. BELANJA DAERAH - - 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)
- - 164.376.200,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)
- - 30.575.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 20.495.000,00 (10.080.000,00) (32,97)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 4.775.000,00 - -
- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiatan - - - 3.525.000,00 - -
1,00 op 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 op 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 op 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 op 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -
1,00 op 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 op 450.000,00 450.000,00 - -
2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 op 400.000,00 800.000,00 - -
- - 25.800.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 15.720.000,00 (10.080.000,00) (39,07)
- - 21.600.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 11.520.000,00 (10.080.000,00) (46,67)
1.200,00 ojh 12.000,00 14.400.000,00 - Lembur PNS 640,00 ojh 12.000,00 7.680.000,00 (6.720.000,00) (46,67)
240,00 ojh 30.000,00 7.200.000,00 - Uang Makan Lembur 128,00 ojh 30.000,00 3.840.000,00 (3.360.000,00) (46,67)
- - 4.200.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 4.200.000,00 - -
300,00 ojh 8.000,00 2.400.000,00 - Non PNS ( 6 org x 5 jam x 10 hari ) 300,00 ojh 8.000,00 2.400.000,00 - -
60,00 ojh 30.000,00 1.800.000,00 - Uang Makan Lembur ( 6 org x 10
hari )
60,00 ojh 30.000,00 1.800.000,00 - -
- - 133.801.200,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 104.100.000,00 (29.701.200,00) (22,20)
- - 6.915.200,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 6.242.800,00 (672.400,00) (9,72)
- - 5.515.200,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 5.512.800,00 (2.400,00) (0,04)
- - - 2.515.200,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 2.512.800,00 (2.400,00) (0,10)
21,00 rim 51.000,00 1.071.000,00 - Kertas HVS 21,00 rim 51.000,00 1.071.000,00 - -
6,00 tbg 50.000,00 300.000,00 - Tinta Printer 6,00 tbg 50.000,00 300.000,00 - -
2,00 ktk 41.100,00 82.200,00 - Pena 2,00 ktk 39.900,00 79.800,00 (2.400,00) (2,92)
1,00 buah 150.000,00 150.000,00 - Flashdisk 1,00 buah 150.000,00 150.000,00 - -
3,00 buah 250.000,00 750.000,00 - Catridge 3,00 buah 250.000,00 750.000,00 - -
42,00 buah 1.000,00 42.000,00 - Map Biasa 42,00 buah 1.000,00 42.000,00 - -
2,00 bh 25.000,00 50.000,00 - Steples 2,00 bh 25.000,00 50.000,00 - -
20,00 ktk 3.500,00 70.000,00 - Isi Steples 20,00 ktk 3.500,00 70.000,00 - -
- - - 3.000.000,00 ATK Musrenbang Kecamatan (100
orang )
- - - 3.000.000,00 - -
100,00 bh 20.000,00 2.000.000,00 - Goody bag 100,00 bh 20.000,00 2.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
100,00 bh 5.000,00 500.000,00 5.2.2.01.01. - Pena 100,00 bh 5.000,00 500.000,00 - -
100,00 bh 5.000,00 500.000,00 - Note Book 100,00 bh 5.000,00 500.000,00 - -
- - 1.400.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 730.000,00 (670.000,00) (47,86)
280,00 lbr 5.000,00 1.400.000,00 - Cetak Foto Kegiatan 146,00 lbr 5.000,00 730.000,00 (670.000,00) (47,86)
- - 5.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - (5.000.000,00) (100,00)
- - 5.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Perlengkapan Pawai, Bazar,
Demo
- - (5.000.000,00) (100,00)
1,00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Perlengkapan Bazar/Stand
Lomba Kel. Berprestasi (Kayu, triplek,
cat, paku, dll)
- - - (5.000.000,00) (100,00)
- - 29.625.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 29.625.000,00 - -
- - 21.200.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 21.200.000,00 - -
10,00 lembar 300.000,00 3.000.000,00 - Spanduk Kegiatan 10,00 lembar 300.000,00 3.000.000,00 - -
12,00 unit 550.000,00 6.600.000,00 - Roll Banner 12,00 unit 550.000,00 6.600.000,00 - -
4,00 kali 250.000,00 1.000.000,00 - Media Cetak 4,00 kali 250.000,00 1.000.000,00 - -
1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 - Media Elektronik 1,00 paket 2.500.000,00 2.500.000,00 - -
1,00 paket 6.500.000,00 6.500.000,00 - Pembuatan Data informasi publik
Kecamatan
1,00 paket 6.500.000,00 6.500.000,00 - -
2,00 lembar 300.000,00 600.000,00 - Spanduk Musrenbang Tk.
Kecamatan
2,00 lembar 300.000,00 600.000,00 - -
1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - Media Cetak Musrenbang Tk.
Kecamatan
1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - -
1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - Media Elektronik Musrenbang Tk.
Kecamatan
1,00 kali 500.000,00 500.000,00 - -
- - 5.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 5.000.000,00 - -
- oh - - Peserta Pelatihan Aplikasi
SIPADSEL
- - - -
100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - Peserta Rapat Perencanaan
Pembanguan Tk. Kecamatan
100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - -
- - 3.425.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 3.425.000,00 - -
- - - Pelatihan Aplikasi SIPADSEL - - - - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- oh - 5.2.2.03.53. - Narasumer ( 2 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Moderator ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Notulis ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Pembawa Acara ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- oh - - Pembaca Do'a ( 1 org x 1 kali ) - oh - - -
- - - 3.425.000,00 Honorarium kegiatan Rapat
Perencanaan Pembangunan Tk.
Kecamatan
- - - 3.425.000,00 - -
7,00 ok 400.000,00 2.800.000,00 - Narasumber ( 7 org x 1 kali ) 7,00 ok 400.000,00 2.800.000,00 - -
1,00 ok 250.000,00 250.000,00 - Moderator ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 250.000,00 250.000,00 - -
1,00 ok 75.000,00 75.000,00 - Pembaca Doa ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 75.000,00 75.000,00 - -
1,00 ok 100.000,00 100.000,00 - Pembawa Acara ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 100.000,00 100.000,00 - -
1,00 ok 200.000,00 200.000,00 - Notulis ( 1 org x 1 kali ) 1,00 ok 200.000,00 200.000,00 - -
- - 5.450.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 5.400.000,00 (50.000,00) (0,92)
- - 4.950.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 4.950.000,00 - -
150,00 bh 33.000,00 4.950.000,00 - Belanja cetak Buku 150,00 bh 33.000,00 4.950.000,00 - -
- - 500.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 450.000,00 (50.000,00) (10,00)
2.000,00 lbr 250,00 500.000,00 - Fotocopy 1.800,00 lbr 250,00 450.000,00 (50.000,00) (10,00)
- - 18.250.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
- - (18.250.000,00) (100,00)
- - 1.250.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - (1.250.000,00) (100,00)
150,00 buah 5.000,00 750.000,00 - Lomba Kel. Berprestasi /
camat/lurah berprestasi
- - - (750.000,00) (100,00)
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Lomba RW Bersih/Berprestasi/ - - - (500.000,00) (100,00)
- - 8.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - (8.000.000,00) (100,00)
1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 - Sewa Tenda Lomba Kel.
Berprestasi/camat/lurah berprestasi
- - - (5.000.000,00) (100,00)
1,00 set 3.000.000,00 3.000.000,00 - Sewa Tenda Lomba RW
Bersih/Berprestasi
- - - (3.000.000,00) (100,00)
- - 4.000.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional - - (4.000.000,00) (100,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
20,00 stel 200.000,00 4.000.000,00 5.2.2.10.06. - Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Lomba Kel. Berprestasi
- - - (4.000.000,00) (100,00)
- - 5.000.000,00 5.2.2.10.15. Belanja Sewa Sound System - - (5.000.000,00) (100,00)
1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Sound System/Orgen Lomba
Kel. Berprestasi/Camat/ Lurah
Berprestasi
- - - (2.500.000,00) (100,00)
1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Sound System/Orgen Lomba
RW Berprestasi
- - - (2.500.000,00) (100,00)
- - 6.850.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 8.851.000,00 2.001.000,00 29,21
- - 6.850.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 8.851.000,00 2.001.000,00 29,21
- - - Pelatihan Aplikasi SIPADSEL - - - - -
- ktk - - Makan ( 50 org x 1 kali x 1 hari) - ktk - - -
- ktk - - Snack ( 50 org x 2 kali x 1 hari ) - ktk - - -
- - - 4.000.000,00 Pemilihan Camat/Lurah Berprestasi - - - 4.000.000,00 - -
80,00 ktk 30.000,00 2.400.000,00 - Makan ( 80 org x 1 kali x 1 hari ) 80,00 ktk 30.000,00 2.400.000,00 - -
80,00 ktk 20.000,00 1.600.000,00 - Snack ( 80 org x 1 kali x 1 hari ) 80,00 ktk 20.000,00 1.600.000,00 - -
- - - 2.850.000,00 Lomba RW Bersih/Berprestasi - - - (2.850.000,00) (100,00)
57,00 ktk 30.000,00 1.710.000,00 - Makan ( 57 org x 1 kali ) - - - (1.710.000,00) (100,00)
57,00 ktk 20.000,00 1.140.000,00 - Snack ( 57 org x 1 kali ) - - - (1.140.000,00) (100,00)
- - Evaluasi penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
- - - 4.851.000,00 4.851.000,00 -
- - - makan 98,00 oh 29.700,00 2.910.600,00 2.910.600,00 -
- - - snack 98,00 oh 19.800,00 1.940.400,00 1.940.400,00 -
- - 29.160.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 27.000.000,00 (2.160.000,00) (7,41)
- - 29.160.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 27.000.000,00 (2.160.000,00) (7,41)
54,00 oh 100.000,00 5.400.000,00 - PNS Gol IV 36,00 ohb 100.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) (33,33)
216,00 oh 80.000,00 17.280.000,00 - PNS Gol III 144,00 ohb 80.000,00 11.520.000,00 (5.760.000,00) (33,33)
108,00 oh 60.000,00 6.480.000,00 - PNS Gol II / Non PNS 198,00 ohb 60.000,00 11.880.000,00 5.400.000,00 83,33
- - 17.551.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 17.551.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
- - 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)
1,00 pkt 17.551.000,00 17.551.000,00 - Bahan Bangunan, plang merk,
Thropy dsb
1,00 kegiatan 11.981.200,00 11.981.200,00 (5.569.800,00) (31,73)
- - 15.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Akomodasi - - 15.000.000,00 - -
- - 15.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Akomodasi. - - 15.000.000,00 - -
100,00 paket 150.000,00 15.000.000,00 - Belanja Akomodasi Rapat
Perencanaan Pembangunan Tk.
Kecamatan ( 100 org )
100,00 paket 150.000,00 15.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 6 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
38.743.750,00
8.968.750,00
16.258.750,00
60.623.750,00
Jumlah Rp. 124.595.000,00
164.376.200,00 124.595.000,00 (39.781.200,00) (24,20)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.04. - Pengembangan Administrasi Pemerintahan........................................................................................................................... Hal : 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.02.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Belanja Lembur:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 73.016.000,00Jumlah Dana Rp. 60.412.000,00
Keluaran Jumlah kegiatan monitoring UMKM, IKM yang
dilakukan
2 kegiatanJumlah kegiatan monitoring UMKM, IKM yang
dilakukan
2 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 73.016.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)
- - 73.016.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)
- - 26.267.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 14.373.000,00 (11.894.000,00) (45,28)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiatan - - - 3.525.000,00 - -
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)
1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)
2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)
- - 21.492.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 10.848.000,00 (10.644.000,00) (49,53)
- - 16.632.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.392.000,00 (9.240.000,00) (55,56)
- - - 9.072.000,00 - PNS - - - 4.032.000,00 (5.040.000,00) (55,56)
108,00 oh 12.000,00 1.296.000,00 - Gol IV ( 2 org x 3 jam x 3 hari x 6
kali )
- - - (1.296.000,00) (100,00)
432,00 oh 12.000,00 5.184.000,00 - Gol III ( 8 org x 3 jam x 3 hari x 6
kali )
- - - (5.184.000,00) (100,00)
216,00 oh 12.000,00 2.592.000,00 - Gol II ( 4 org x 3 jam x 3 hari x 6
kali )
- - - (2.592.000,00) (100,00)
- - - Lembur PNS 336,00 ohb 12.000,00 4.032.000,00 4.032.000,00 -
252,00 oh 30.000,00 7.560.000,00 - Uang Makan Lembur 112,00 oh 30.000,00 3.360.000,00 (4.200.000,00) (55,56)
- - 4.860.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 3.456.000,00 (1.404.000,00) (28,89)
270,00 ojh 8.000,00 2.160.000,00 - Non PNS 192,00 ohb 8.000,00 1.536.000,00 (624.000,00) (28,89)
90,00 oh 30.000,00 2.700.000,00 - Uang Makan Lembur 64,00 oh 30.000,00 1.920.000,00 (780.000,00) (28,89)
- - 46.749.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 46.039.000,00 (710.000,00) (1,52)
- - 1.590.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 6.840.000,00 5.250.000,00 330,19
- - 1.340.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 6.590.000,00 5.250.000,00 391,79
6,00 rim 50.000,00 300.000,00 - Kertas HVS 6,00 rim 50.000,00 300.000,00 - -
50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - Map Snalhekter 50,00 buah 1.500,00 75.000,00 - -
50,00 pak 1.000,00 50.000,00 - Stopmap Folio 50,00 pak 1.000,00 50.000,00 - -
4,00 pak 17.000,00 68.000,00 - Binder Klip 4,00 pak 17.000,00 68.000,00 - -
2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - Amplop Putih 2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - -
1,00 pak 55.000,00 55.000,00 - Isi Hecter 1,00 pak 55.000,00 55.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2,00 buah 11.000,00 22.000,00 5.2.2.01.01. - Corection Pen 2,00 buah 11.000,00 22.000,00 - -
2,00 bh 150.000,00 300.000,00 - Flasdisk 2,00 bh 150.000,00 300.000,00 - -
8,00 btl 50.000,00 400.000,00 - Tinta Printer 8,00 btl 50.000,00 400.000,00 - -
2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - Stapler HD 110 2,00 bh 17.500,00 35.000,00 - -
- - ATK pelatihan UMKM - - - 5.250.000,00 5.250.000,00 -
- - - tas 70,00 bh 60.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 -
- - - notebook 70,00 bh 10.000,00 700.000,00 700.000,00 -
- - - pena 70,00 bh 5.000,00 350.000,00 350.000,00 -
- - 250.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 250.000,00 - -
100,00 lembar 2.500,00 250.000,00 - Cetak Foto 100,00 lembar 2.500,00 250.000,00 - -
- - 1.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 7.500.000,00 6.500.000,00 650,00
- - 1.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 1.250.000,00 250.000,00 25,00
4,00 m2 250.000,00 1.000.000,00 - Spanduk ( 4 bh x 5 m ) - - - (1.000.000,00) (100,00)
- - - Spanduk 3,00 m2 250.000,00 750.000,00 750.000,00 -
- - - media masa 2,00 kali 250.000,00 500.000,00 500.000,00 -
- - 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 3.500.000,00 3.500.000,00 -
- - - peserta bimtek UMKM 70,00 org 50.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 -
- - 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 2.750.000,00 2.750.000,00 -
- - - narasumber 4,00 org 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -
- - - moderator 1,00 org 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -
- - - pembawa acara 1,00 org 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -
- - - pembaca do'a 1,00 org 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -
- - - notulis 1,00 org 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -
- - 809.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 759.000,00 (50.000,00) (6,18)
- - 809.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 759.000,00 (50.000,00) (6,18)
3.236,00 lbr 250,00 809.000,00 - Fotocopy (Bimtek UMKM) 3.036,00 lbr 250,00 759.000,00 (50.000,00) (6,18)
- - 5.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
- - 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
- - 5.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/kantor/tempat - - 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
1,00 pkt 5.000.000,00 5.000.000,00 - Sewa stand 1,00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 3.750.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
- - (3.750.000,00) (100,00)
- - 750.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - (750.000,00) (100,00)
150,00 buah 5.000,00 750.000,00 - Sewa Kursi - - - (750.000,00) (100,00)
- - 3.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - (3.000.000,00) (100,00)
2,00 set 1.500.000,00 3.000.000,00 - Sewa Tenda - - - (3.000.000,00) (100,00)
- - 13.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 16.100.000,00 3.100.000,00 23,85
- - 7.500.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 5.000.000,00 (2.500.000,00) (33,33)
- - - 7.500.000,00 Rapat Evaluasi Pendamping UMKM
se Kecamatan
- - - 5.000.000,00 (2.500.000,00) (33,33)
150,00 ktk 30.000,00 4.500.000,00 - Makan 100,00 ktk 30.000,00 3.000.000,00 (1.500.000,00) (33,33)
150,00 ktk 20.000,00 3.000.000,00 - Snack 100,00 ktk 20.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) (33,33)
- - 5.500.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 11.100.000,00 5.600.000,00 101,82
- - - 5.500.000,00 Kegiatan RAT Bersama KJKS se
Kecamatan
- - - 5.500.000,00 - -
110,00 ktk 30.000,00 3.300.000,00 - Makan (110 org x 1 kali) 110,00 op 30.000,00 3.300.000,00 - -
110,00 ktk 20.000,00 2.200.000,00 - Snack (110 org x 1 kali) 110,00 op 20.000,00 2.200.000,00 - -
- - Kegiatan Pelatihan UMKM - - - 5.600.000,00 5.600.000,00 -
- - - makan 80,00 org 30.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -
- - - snack 160,00 org 20.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 -
- - 21.600.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 11.840.000,00 (9.760.000,00) (45,19)
- - 21.600.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 11.840.000,00 (9.760.000,00) (45,19)
30,00 ohb 100.000,00 3.000.000,00 - PNS Gol IV 16,00 ohb 100.000,00 1.600.000,00 (1.400.000,00) (46,67)
120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 - PNS Gol III 56,00 ohb 80.000,00 4.480.000,00 (5.120.000,00) (53,33)
75,00 ohb 60.000,00 4.500.000,00 - PNS Gol II 40,00 ohb 60.000,00 2.400.000,00 (2.100.000,00) (46,67)
75,00 ohb 60.000,00 4.500.000,00 - Non PNS 56,00 ohb 60.000,00 3.360.000,00 (1.140.000,00) (25,33)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
62.500,00
62.500,00
62.500,00
60.224.500,00
Jumlah Rp. 60.412.000,00
73.016.000,00 60.412.000,00 (12.604.000,00) (17,26)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.02. - Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.16.7.01.04.16.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.16.7.01.04.16. - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Adanya penyesuaian dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Pembelian Leaflet:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Cakupan Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
100 %Persentase Cakupan Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 102.113.020,00Jumlah Dana Rp. 102.115.000,00
Keluaran Jumlah kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang
dilakukan
3 kaliJumlah kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang
dilakukan
4 Kegiatan
Hasil Persentase Terciptanya masyarakat sadar
wisatabagi daerah wisata
100 %Persentase Terciptanya masyarakat sadar
wisatabagi daerah wisata
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Paadang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 102.113.020,00 5. BELANJA DAERAH - - 102.115.000,00 1.980,00 -
- - 102.113.020,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 102.115.000,00 1.980,00 -
- - 14.927.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 15.623.000,00 696.000,00 4,66
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 4.775.000,00 - -
- - - 3.525.000,00 Tim Pengelola - - - 3.525.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 1 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -
1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - -
2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - -
- - 10.152.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 10.848.000,00 696.000,00 6,86
- - 7.722.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.392.000,00 (330.000,00) (4,27)
- - - 7.722.000,00 Uang Lembur PNS - - - 7.392.000,00 (330.000,00) (4,27)
351,00 ojh 12.000,00 4.212.000,00 - Uang Lembur PNS 336,00 ohb 12.000,00 4.032.000,00 (180.000,00) (4,27)
117,00 oh 30.000,00 3.510.000,00 - Uang Makan Lembur 112,00 ktk 30.000,00 3.360.000,00 (150.000,00) (4,27)
- - 2.430.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 3.456.000,00 1.026.000,00 42,22
- - - 2.430.000,00 Uang Lembur Non PNS - - - 3.456.000,00 1.026.000,00 42,22
135,00 ojh 8.000,00 1.080.000,00 -Uang lembur Non PNS 192,00 ohb 8.000,00 1.536.000,00 456.000,00 42,22
45,00 oh 30.000,00 1.350.000,00 - Uang Makan Lembur 64,00 ktk 30.000,00 1.920.000,00 570.000,00 42,22
- - 87.186.020,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 86.492.000,00 (694.020,00) (0,80)
- - 6.236.020,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 6.462.000,00 225.980,00 3,62
- - 5.936.020,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 6.162.000,00 225.980,00 3,81
- - - 536.020,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 762.000,00 225.980,00 42,16
7,00 rim 51.000,00 357.000,00 - Kertas HVS 10,00 rim 51.000,00 510.000,00 153.000,00 42,86
4,00 pak 39.880,00 159.520,00 - Paperclip 5,00 ktk 38.400,00 192.000,00 32.480,00 20,36
13,00 buah 1.500,00 19.500,00 - Map Snelhecter 40,00 bh 1.500,00 60.000,00 40.500,00 207,69
- - - 5.400.000,00 ATK Penunjang Kegiatan Pelatihan - - - 5.400.000,00 - -
200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - Pena ( 50 org x 4 kali ) 200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - -
200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - Notebook ( 50 org x 4 kali ) 200,00 buah 5.000,00 1.000.000,00 - -
200,00 buah 17.000,00 3.400.000,00 - Goody Bag ( 50 x 4 ) 200,00 buah 17.000,00 3.400.000,00 - -
- - 300.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 300.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 2 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
120,00 lembar 2.500,00 300.000,00 5.2.2.01.09. - Cetak Foto Kegiatan 120,00 lembar 2.500,00 300.000,00 - -
- - 26.200.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 36.200.000,00 10.000.000,00 38,17
- - 7.500.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 17.500.000,00 10.000.000,00 133,33
10,00 lembar 250.000,00 2.500.000,00 - Spanduk 10,00 lembar 250.000,00 2.500.000,00 - -
2,00 media/kali 2.500.000,00 5.000.000,00 - Media Massa 2,00 media/kali 2.500.000,00 5.000.000,00 - -
- - - cetak leaflet 4.000,00 lbr 2.500,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -
- - 10.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 10.000.000,00 - -
200,00 oh 50.000,00 10.000.000,00 - Uang Saku/Transportasi Sosialisasi
( 50 org x 4 kali )
200,00 oh 50.000,00 10.000.000,00 - -
- - 8.700.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 8.700.000,00 - -
12,00 ok 500.000,00 6.000.000,00 - Narasumber/ Penyaji ( 3 org x 4 kali
)
12,00 ok 500.000,00 6.000.000,00 - -
4,00 ok 300.000,00 1.200.000,00 - Moderator ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 300.000,00 1.200.000,00 - -
4,00 ok 200.000,00 800.000,00 - Notulis ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 200.000,00 800.000,00 - -
4,00 ok 100.000,00 400.000,00 - Pembawa Acara ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 100.000,00 400.000,00 - -
4,00 ok 75.000,00 300.000,00 - Pembaca Do'a ( 1 org x 4 kali ) 4,00 ok 75.000,00 300.000,00 - -
- - 650.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 650.000,00 - -
- - 650.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 650.000,00 - -
600,00 lbr 250,00 150.000,00 - Fotocopy 600,00 lbr 250,00 150.000,00 - -
2.000,00 lbr 250,00 500.000,00 - Fotocopy kegiatan sosialisasi 2.000,00 lbr 250,00 500.000,00 - -
- - 18.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
- - 18.500.000,00 - -
- - 1.000.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - 1.000.000,00 - -
200,00 bh 5.000,00 1.000.000,00 - Sewa Kursi 200,00 bh 5.000,00 1.000.000,00 - -
- - 10.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - 10.000.000,00 - -
2,00 set 5.000.000,00 10.000.000,00 - Sewa Tenda/Pentas 2,00 set 5.000.000,00 10.000.000,00 - -
- - 7.500.000,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat musik - - 7.500.000,00 - -
2,00 unit 3.750.000,00 7.500.000,00 - Sewa Orgen Tunggal 2,00 unit 3.750.000,00 7.500.000,00 - -
- - 14.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 14.000.000,00 - -
- - 14.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 14.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 3 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 8.400.000,00 5.2.2.11.04. Makan Minum Kegiatan Sosialisasi - - - 8.400.000,00 - -
280,00 ktk 30.000,00 8.400.000,00 - Makan ( 70 org x 4 kali ) 280,00 ktk 30.000,00 8.400.000,00 - -
280,00 ktk 20.000,00 5.600.000,00 - Snack ( 70 org x 4 kali ) 280,00 ktk 20.000,00 5.600.000,00 - -
- - 17.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 6.480.000,00 (10.920.000,00) (62,76)
- - 17.400.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 6.480.000,00 (10.920.000,00) (62,76)
20,00 ohb 100.000,00 2.000.000,00 - PNS Gol IV 8,00 ohb 100.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) (60,00)
80,00 ohb 80.000,00 6.400.000,00 - PNS Gol III 32,00 ohb 80.000,00 2.560.000,00 (3.840.000,00) (60,00)
100,00 ohb 60.000,00 6.000.000,00 - PNS Gol II 20,00 ohb 60.000,00 1.200.000,00 (4.800.000,00) (80,00)
50,00 ohb 60.000,00 3.000.000,00 - Non PNS 32,00 ohb 60.000,00 1.920.000,00 (1.080.000,00) (36,00)
- - 4.200.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 4.200.000,00 - -
- - 4.200.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
- - 4.200.000,00 - -
- - - 1.600.000,00 Tropi/Piala Pemenang Lomba - - - 1.600.000,00 - -
4,00 set 400.000,00 1.600.000,00 - Tropy/Piala 4,00 set 400.000,00 1.600.000,00 - -
- - - 2.600.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba - - - 2.600.000,00 - -
4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 - Juara I 4,00 set 300.000,00 1.200.000,00 - -
4,00 set 200.000,00 800.000,00 - Juara II 4,00 set 200.000,00 800.000,00 - -
4,00 set 150.000,00 600.000,00 - Juara III 4,00 set 150.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 4 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.740.000,00
27.230.680,00
23.245.340,00
29.898.980,00
Jumlah Rp. 102.115.000,00
102.113.020,00 102.115.000,00 1.980,00 -
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.16.06. - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata........................................................................................................................... Hal : 5 dari 5
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.01.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Belanja Lembur:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 192.164.000,00Jumlah Dana Rp. 183.536.000,00
Keluaran Jumlah kelurahan yang mengikuti kegiatan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan serta mendukung
kegiatan kota
8 kegiatanJumlah kelurahan yang mengikuti kegiatan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan serta mendukung
kegiatan kota
8 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 192.164.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)
- - 192.164.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)
- - 21.635.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 15.623.000,00 (6.012.000,00) (27,79)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 4.775.000,00 - -
- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiataan - - - 3.525.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 5.2.1.01.01. - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kgiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - 1.250.000,00 - -
1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - -
2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - -
- - 16.860.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 10.848.000,00 (6.012.000,00) (35,66)
- - 12.540.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 7.392.000,00 (5.148.000,00) (41,05)
570,00 ojh 12.000,00 6.840.000,00 - Lembur PNS 336,00 ojh 12.000,00 4.032.000,00 (2.808.000,00) (41,05)
190,00 oh 30.000,00 5.700.000,00 - Uang Makan Lembur 112,00 ojh 30.000,00 3.360.000,00 (2.340.000,00) (41,05)
- - 4.320.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 3.456.000,00 (864.000,00) (20,00)
240,00 ojh 8.000,00 1.920.000,00 - Non PNS 192,00 ojh 8.000,00 1.536.000,00 (384.000,00) (20,00)
80,00 oh 30.000,00 2.400.000,00 - Uang Makan Lembur 64,00 ojh 30.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) (20,00)
- - 170.529.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 167.913.000,00 (2.616.000,00) (1,53)
- - 4.411.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 4.411.000,00 - -
- - 4.011.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 4.011.000,00 - -
- - - 1.011.000,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 1.011.000,00 - -
13,00 rim 51.000,00 663.000,00 - Kertas HVS ( folio ) 13,00 rim 51.000,00 663.000,00 - -
1,00 buah 25.000,00 25.000,00 - Staples 1,00 buah 25.000,00 25.000,00 - -
10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - Isi Staples 10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - -
2,00 buah 10.000,00 20.000,00 - Stabilo 2,00 buah 10.000,00 20.000,00 - -
5,00 buah 35.000,00 175.000,00 - Tinta Printer 5,00 buah 35.000,00 175.000,00 - -
10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - Trigonal Clip 10,00 ktk 3.500,00 35.000,00 - -
32,00 buah 1.000,00 32.000,00 - Map Biasa 32,00 buah 1.000,00 32.000,00 - -
2,00 buah 13.000,00 26.000,00 - Corection Pen 2,00 buah 13.000,00 26.000,00 - -
- - - 1.500.000,00 ATK Kegiatan MOT Pesantren ( 100
org )
- - - 1.500.000,00 - -
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Pena 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 5.2.2.01.01. - Buku Notes 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Spond Bag 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.500.000,00 ATK Pelatihan Guru TPA/TQA - - - 1.500.000,00 - -
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Pena 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Buku Notes 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - Spond Bag 100,00 buah 5.000,00 500.000,00 - -
- - 400.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 400.000,00 - -
160,00 lbr 2.500,00 400.000,00 - Foto Dokumentasi Kegiatan 160,00 lbr 2.500,00 400.000,00 - -
- - 15.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - (15.000.000,00) (100,00)
- - 15.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Perlengkapan Pawai, Bazar,
Demo
- - (15.000.000,00) (100,00)
1,00 pkt 15.000.000,00 15.000.000,00 - Belanja Peralatan Pawai,
Telong-telong, Lomba Tk. Kota (Kayu,
besi, lampu, paku, aki, dll)
- - - (15.000.000,00) (100,00)
- - 38.550.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 42.850.000,00 4.300.000,00 11,15
- - 450.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa service kebersihan - - 450.000,00 - -
4,00 org 75.000,00 300.000,00 - Kegiatan MOT Pesantren ( 2 org x 2
hari )
4,00 org 75.000,00 300.000,00 - -
2,00 org 75.000,00 150.000,00 - Pelatihan Guru TPA/TQA ( 2 org x 1
hari )
2,00 org 75.000,00 150.000,00 - -
- - 8.500.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 6.000.000,00 (2.500.000,00) (29,41)
16,00 lembar 250.000,00 4.000.000,00 - Spanduk Kegiatan 16,00 lembar 250.000,00 4.000.000,00 - -
1,00 lembar 250.000,00 250.000,00 - Spanduk Lomba K3 Mesjid/Mushalla - - - (250.000,00) (100,00)
1,00 lembar 250.000,00 250.000,00 - Spanduk Lomba UKS TK, SD, SMP 4,00 lbr 250.000,00 1.000.000,00 750.000,00 300,00
8,00 media/kali 500.000,00 4.000.000,00 - Media Cetak 2,00 media/kali 500.000,00 1.000.000,00 (3.000.000,00) (75,00)
- - 17.500.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 17.500.000,00 - -
100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - Peserta MOT Pesantren (50 org x 2
kali)
100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - -
100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - Peserta Pelatihan Guru TPA/TQA
(50 org x 2 kali)
100,00 oh 50.000,00 5.000.000,00 - -
75,00 oh 50.000,00 3.750.000,00 - Peserta Festifal Siti Nurbaya 70,00 org 50.000,00 3.500.000,00 (250.000,00) (6,67)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
75,00 oh 50.000,00 3.750.000,00 5.2.2.03.23. - Peserta Lomba Tk. Kota ( cerdas
cermat, tim qasidah rabana dll) (75 org
x 1 kali)
- - - (3.750.000,00) (100,00)
- - - peserta pelatihan remaja mesjid 80,00 org 50.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -
- - 12.100.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 18.900.000,00 6.800.000,00 56,20
- - - 4.000.000,00 Pelaksanaan MOT Pesantren - - - 4.000.000,00 - -
6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 - Honorarium Narasumber ( 3 org x 2
hari )
6,00 oh 450.000,00 2.700.000,00 - -
2,00 oh 300.000,00 600.000,00 - Honorarium Moderator ( 1 org x 2
hari )
2,00 oh 300.000,00 600.000,00 - -
2,00 oh 200.000,00 400.000,00 - Honorarium Notulis ( 1 org x 2 hari ) 2,00 oh 200.000,00 400.000,00 - -
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pembawa Acara ( 1 org
x 1 hari )
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pembaca Do'a ( 1 org x
1 hari )
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -
- - - 2.100.000,00 Pelaksanaan Pelatihan Guru TPA/TQA - - - 2.100.000,00 - -
3,00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - Honorarium Narasumber ( 3 org x 2
hari )
3,00 oh 450.000,00 1.350.000,00 - -
1,00 oh 300.000,00 300.000,00 - Honorarium Moderator ( 1 org x 1
hari )
1,00 oh 300.000,00 300.000,00 - -
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Notulis ( 1 org x 1 hari ) 1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pembawa Acara ( 1 org
x 1 hari )
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - Honorarium Pembaca Do'a ( 1 org x
1 hari )
1,00 oh 150.000,00 150.000,00 - -
- - - 6.000.000,00 Honorarium Juri - - - 6.000.000,00 - -
10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - Juri Lomba Kebersihan
Mesjid/Mushallah ( 5 org x 2 hari )
10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - -
10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - Juri Lomba UKS TK, SD, SMP ( 5
org x 2 hari )
10,00 oh 300.000,00 3.000.000,00 - -
- - Pelatihan Remaja Mesjid - - - 6.800.000,00 6.800.000,00 -
- - - narasumber 14,00 oh 400.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5.2.2.03.53. - moderator 2,00 oh 300.000,00 600.000,00 600.000,00 -
- - - notulis 2,00 oh 150.000,00 300.000,00 300.000,00 -
- - - pembawa acara 1,00 oh 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -
- - - pembaca do'a 1,00 oh 150.000,00 150.000,00 150.000,00 -
- - 1.538.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 1.552.000,00 14.000,00 0,91
- - 1.538.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.552.000,00 14.000,00 0,91
6.152,00 lbr 250,00 1.538.000,00 - Fotocopy 6.208,00 lbr 250,00 1.552.000,00 14.000,00 0,91
- - 22.750.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
- - 19.750.000,00 (3.000.000,00) (13,19)
- - 2.250.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - 2.250.000,00 - -
450,00 buah 5.000,00 2.250.000,00 - Lomba KB KES, Lomba Adat,
Lomba PKK/Dasa Wisma, dll
450,00 buah 5.000,00 2.250.000,00 - -
- - 7.500.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - 7.500.000,00 - -
3,00 set 2.500.000,00 7.500.000,00 - Lomba KB-KES, Lomba PKK/Dasa
Wisma, UKS
3,00 set 2.500.000,00 7.500.000,00 - -
- - 5.500.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional - - 2.500.000,00 (3.000.000,00) (54,55)
25,00 stel 200.000,00 5.000.000,00 - Pakaian Adat Keg. PHBN/PHBI - - - (5.000.000,00) (100,00)
1,00 stel 500.000,00 500.000,00 - Pakaian Adat Tradisional Festifal Siti
Nurbaya
- - - (500.000,00) (100,00)
- - - sewa pakaian adat lomba Tk. Kota 10,00 stel 250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -
- - 7.500.000,00 5.2.2.10.15. Belanja Sewa Sound System - - 7.500.000,00 - -
3,00 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 - Kegiatan Lomba KB-KES, Lomba
PKK/Dasa Wisna, Kegiatan
PHBN/PHBI, Lomba UKS, Pawai.
3,00 unit/hari 2.500.000,00 7.500.000,00 - -
- - 53.800.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 70.150.000,00 16.350.000,00 30,39
- - 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 6.000.000,00 6.000.000,00 -
- - Rapat kegiatan evaluasi sosial
kemasyarakatan
- - - 6.000.000,00 6.000.000,00 -
- - - makan 120,00 oh 30.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 -
- - - snack 120,00 oh 20.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -
- - 53.800.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 64.150.000,00 10.350.000,00 19,24
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 11.300.000,00 5.2.2.11.04. Kegiatan MOT Pesantren Ramadhan - - - 11.300.000,00 - -
226,00 ktk 30.000,00 6.780.000,00 - Makan ( 113 org x 2 kali ) 226,00 ktk 30.000,00 6.780.000,00 - -
226,00 ktk 20.000,00 4.520.000,00 - Snack ( 113 org x 2 kali ) 226,00 ktk 20.000,00 4.520.000,00 - -
- - - 5.650.000,00 Pelatihan Guru TPA/TQA - - - 5.650.000,00 - -
113,00 ktk 30.000,00 3.390.000,00 - Makan ( 113 org x 1 kali ) 113,00 ktk 30.000,00 3.390.000,00 - -
113,00 ktk 20.000,00 2.260.000,00 - Snack ( 113 org x 1 kali ) 113,00 ktk 20.000,00 2.260.000,00 - -
- - - 10.000.000,00 Kegiatan Safari Ramadhan - - - 10.000.000,00 - -
200,00 ktk 30.000,00 6.000.000,00 - Makan ( 20 org x 10 kali ) 200,00 ktk 30.000,00 6.000.000,00 - -
200,00 ktk 20.000,00 4.000.000,00 - Snack ( 20 org x 10 kali ) 200,00 ktk 20.000,00 4.000.000,00 - -
- - - 6.250.000,00 Kegiatan Lomba Tk. Kota - - - 6.250.000,00 - -
125,00 ktk 30.000,00 3.750.000,00 - Makan ( 25 org x 5 kali ) 125,00 ktk 30.000,00 3.750.000,00 - -
125,00 ktk 20.000,00 2.500.000,00 - Snack ( 25 org x 5 kali ) 125,00 ktk 20.000,00 2.500.000,00 - -
- - - 12.750.000,00 Kegiatan Pekan Muharam,
Telong-telong, Pawai Takbiran
- - - 12.750.000,00 - -
255,00 ktk 30.000,00 7.650.000,00 - Makan ( 85 org x 3 kali ) 255,00 ktk 30.000,00 7.650.000,00 - -
255,00 ktk 20.000,00 5.100.000,00 - Snack ( 85 org x 3 kali ) 255,00 ktk 20.000,00 5.100.000,00 - -
- - - 4.250.000,00 Kegiatan Festifal Siti Nurbaya - - - (4.250.000,00) (100,00)
85,00 ktk 30.000,00 2.550.000,00 - Makan ( 85 org x 1 kali ) - - - (2.550.000,00) (100,00)
85,00 ktk 20.000,00 1.700.000,00 - Snack ( 85 org x 1 kali ) - - - (1.700.000,00) (100,00)
- - - 1.800.000,00 Tim Juri/ Panitia Lomba K3
Mesjid/Mushalla
- - - 1.800.000,00 - -
36,00 ktk 30.000,00 1.080.000,00 - Makan ( 18 org x 2 kali ) 36,00 ktk 30.000,00 1.080.000,00 - -
36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - Snack ( 18 org x 2 kali ) 36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - -
- - - 1.800.000,00 Tim Juri/Panitia Lomba UKS TK, SD,
SMP
- - - 1.800.000,00 - -
36,00 ktk 30.000,00 1.080.000,00 - Makan ( 18 org x 2 kali ) 36,00 ktk 30.000,00 1.080.000,00 - -
36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - Snack ( 18 org x 2 kali ) 36,00 ktk 20.000,00 720.000,00 - -
- - Pelatihan Remaja Mesjid - - - 7.700.000,00 7.700.000,00 -
- - - makan 110,00 oh 30.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 -
- - - snack 220,00 oh 20.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 6 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 5.2.2.11.04. Gatering pelaku sosial - - - 6.900.000,00 6.900.000,00 -
- - - makan 230,00 oh 30.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 -
- - 18.480.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 13.200.000,00 (5.280.000,00) (28,57)
- - 18.480.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 13.200.000,00 (5.280.000,00) (28,57)
28,00 ohb 100.000,00 2.800.000,00 - PNS Gol IV 20,00 ohb 100.000,00 2.000.000,00 (800.000,00) (28,57)
112,00 ohb 80.000,00 8.960.000,00 - PNS Gol III 80,00 ohb 80.000,00 6.400.000,00 (2.560.000,00) (28,57)
112,00 ohb 60.000,00 6.720.000,00 - PNS Gol II / Non Pns 80,00 ohb 60.000,00 4.800.000,00 (1.920.000,00) (28,57)
- - 16.000.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 16.000.000,00 - -
- - 16.000.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan
Kepada Masyarakat
- - 16.000.000,00 - -
- - - 1.950.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba K3
Mesjid
- - - 1.950.000,00 - -
1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - -
- - - 1.950.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba K3
Mushalla
- - - 1.950.000,00 - -
1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 1.950.000,00 1.950.000,00 - -
- - - 1.600.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba UKS Tk.
TK
- - - 1.600.000,00 - -
1,00 pkt 1.600.000,00 1.600.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 1.600.000,00 1.600.000,00 - -
- - - 2.250.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba UKS Tk.
SD
- - - 2.250.000,00 - -
1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - -
- - - 2.250.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba UKS Tk.
SMP
- - - 2.250.000,00 - -
1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - -
- - - 2.250.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba UKS Tk.
SMA
- - - 2.250.000,00 - -
1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - Juara 1, 2, 3 1,00 pkt 2.250.000,00 2.250.000,00 - -
1,00 pkt 3.750.000,00 3.750.000,00 Bingkisan Pemenang Lomba di Tk.
Kota
1,00 pkt 3.750.000,00 3.750.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 7 dari 8
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
24.846.500,00
16.646.500,00
8.646.500,00
133.396.500,00
Jumlah Rp. 183.536.000,00
192.164.000,00 183.536.000,00 (8.628.000,00) (4,49)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.01. - Pengembangan Sosial Kemasyarakatan........................................................................................................................... Hal : 8 dari 8
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.06.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Efisiensi Belanja Makan Minum Kegiatan dan Rapat:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian pengembangan kecamatan 100 %Persentase Capaian pengembangan kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 416.400.000,00Jumlah Dana Rp. 408.880.000,00
Keluaran Jumlah terlaksananya kegiatan
pemeliharaan/perbaikan jalan lingkungan Kelurahan di
Kecamatan Padang Selatan
9 kegiatanJumlah terlaksananya kegiatan
pemeliharaan/perbaikan jalan lingkungan Kelurahan di
Kecamatan Padang Selatan
8 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 416.400.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)
- - 416.400.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)
- - 59.296.250,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 55.430.100,00 (3.866.150,00) (6,52)
- - 2.851.650,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 5.125.000,00 2.273.350,00 79,72
- - 2.226.650,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 4.500.000,00 2.273.350,00 102,10
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 1.724.000,00 5.2.2.01.01. ATK Sosialisasi Forum Anak
Kecamatan
- - - 4.500.000,00 2.776.000,00 161,02
40,00 buah 5.000,00 200.000,00 - Pena 60,00 bh 5.000,00 300.000,00 100.000,00 50,00
40,00 buah 10.000,00 400.000,00 - Bloknote 60,00 bh 10.000,00 600.000,00 200.000,00 50,00
40,00 buah 28.100,00 1.124.000,00 - Tas Bimtek 60,00 bh 60.000,00 3.600.000,00 2.476.000,00 220,28
- - - 502.650,00 ATK Kantor - - - (502.650,00) (100,00)
5,00 rim 51.000,00 255.000,00 - Kertas HVS ( folio ) - - - (255.000,00) (100,00)
1,00 lsn 84.700,00 84.700,00 - Spidol - - - (84.700,00) (100,00)
1,00 buah 42.150,00 42.150,00 - Tinta printer hitam - - - (42.150,00) (100,00)
2,00 buah 42.250,00 84.500,00 - Tinta Printer warna - - - (84.500,00) (100,00)
1,00 bh 36.300,00 36.300,00 - Map Goby - - - (36.300,00) (100,00)
- - 625.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 625.000,00 - -
250,00 lbr 2.500,00 625.000,00 - Cetak Photo 250,00 lbr 2.500,00 625.000,00 - -
- - 4.550.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 5.450.000,00 900.000,00 19,78
- - 600.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 500.000,00 (100.000,00) (16,67)
- - - 600.000,00 Belanja Jasa Publikasi Keg.
Sosialisasi
- - - 500.000,00 (100.000,00) (16,67)
3,00 media/kali 100.000,00 300.000,00 - Media Cetak 1,00 kali 250.000,00 250.000,00 (50.000,00) (16,67)
1,00 lembar 300.000,00 300.000,00 - Spanduk 1,00 bh 250.000,00 250.000,00 (50.000,00) (16,67)
- - 2.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00
40,00 OH 50.000,00 2.000.000,00 - Uang Transportasi Peserta 60,00 org 50.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00
- - 1.950.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 1.950.000,00 - -
- - - 1.950.000,00 Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber Keg.
Sosialisasi Forum Anak
- - - 1.950.000,00 - -
1,00 OK 300.000,00 300.000,00 - Moderator ( 1 org x 1 keg ) 1,00 OK 300.000,00 300.000,00 - -
3,00 OK 450.000,00 1.350.000,00 - Narasumber ( 3 org x 1 keg ) 3,00 OK 450.000,00 1.350.000,00 - -
1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - Pembaca Do'a ( 1 org x 1 keg ) 1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - -
1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - Pembawa Acara ( 1 org x 1 keg ) 1,00 OK 150.000,00 150.000,00 - -
- - 657.600,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 657.600,00 - -
- - 657.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 657.600,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
3.288,00 lbr 200,00 657.600,00 5.2.2.06.02. - Fotocopy 3.288,00 lbr 200,00 657.600,00 - -
- - 8.277.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 5.197.500,00 (3.079.500,00) (37,21)
- - 6.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - (6.000.000,00) (100,00)
120,00 kotak 20.000,00 2.400.000,00 - Snack ( 30 org x 4 kali ) - - - (2.400.000,00) (100,00)
120,00 kotak 30.000,00 3.600.000,00 - Makan ( 30 org x 4 kali ) - - - (3.600.000,00) (100,00)
- - 2.277.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 5.197.500,00 2.920.500,00 128,26
- - - 1.980.000,00 Peserta - - - (1.980.000,00) (100,00)
40,00 kotak 19.800,00 792.000,00 - Snack ( 40 org x 1 kali ) - - - (792.000,00) (100,00)
40,00 kotak 29.700,00 1.188.000,00 - Makan ( 40 org x 1 kali ) - - - (1.188.000,00) (100,00)
- - - 297.000,00 Panitia - - - (297.000,00) (100,00)
6,00 kotak 19.800,00 118.800,00 - Snack ( 6 org x 1 kali ) - - - (118.800,00) (100,00)
6,00 kotak 29.700,00 178.200,00 - Makan ( 6 org x 1 kali ) - - - (178.200,00) (100,00)
- - Forum Anak - - - 5.197.500,00 5.197.500,00 -
- - - snack 150,00 org 19.800,00 2.970.000,00 2.970.000,00 -
- - - makan 75,00 org 29.700,00 2.227.500,00 2.227.500,00 -
- - 3.960.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - (3.960.000,00) (100,00)
- - 3.960.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - (3.960.000,00) (100,00)
18,00 ohb 100.000,00 1.800.000,00 - Gol IV ( 2 org x 3 hari x 3 bln ) - - - (1.800.000,00) (100,00)
27,00 ohb 80.000,00 2.160.000,00 - Gol III ( 3 org x 3 hari x 3 bln ) - - - (2.160.000,00) (100,00)
- - 39.000.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 39.000.000,00 - -
- - 39.000.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan
Kepada Masyarakat
- - 39.000.000,00 - -
- - - 16.000.000,00 a. Belanja Alat Permainan Edukatif (
APE )
- - - 16.000.000,00 - -
1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - Mangkok Putar 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - -
2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 - Jungkat Jungkit 2,00 unit 2.500.000,00 5.000.000,00 - -
1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - Seluncuran 1,00 unit 3.500.000,00 3.500.000,00 - -
1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 - Ayunan 1,00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 23.000.000,00 5.2.2.23.01. b. Pagar Pengaman - - - 23.000.000,00 - -
36,00 meter2 500.000,00 18.000.000,00 - Pagar Pengaman Lokasi APE
(36m2)
36,00 meter2 500.000,00 18.000.000,00 - -
1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 - Tanaman untuk taman bermain anak 1,00 set 5.000.000,00 5.000.000,00 - -
- - - c. Pembuatan Sarana dan Prasarana
Taman di Jl St. Syahrir
- - - - -
- org - - Pengawasan Lapangan - org - - -
- org - - Perencanaan - org - - -
- pkt - - Bahan Baku Bangunan - pkt - - -
- - 357.103.750,00 5.2.3. Belanja Modal - - 353.449.900,00 (3.653.850,00) (1,02)
- - 150.600.000,00 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan
- - 150.510.000,00 (90.000,00) (0,06)
- - 150.600.000,00 5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi
jalan.
- - 150.510.000,00 (90.000,00) (0,06)
- - - 50.200.000,00 a. Perbaikan Jalan dan Jembatan
Kelurahan Seberang Padang
- - - 50.123.000,00 (77.000,00) (0,15)
1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -
1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 paket 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 48.923.000,00 48.923.000,00 (77.000,00) (0,16)
- - - 50.200.000,00 b. Pengaspalan Jalan Kelurahan
Seberang Palinggam
- - - 50.187.000,00 (13.000,00) (0,03)
1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -
1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 48.987.000,00 48.987.000,00 (13.000,00) (0,03)
- - - 50.200.000,00 c. Betonisasi/pengaspalan RW 06
Kelurahan Mata Air
- - - 50.200.000,00 - -
1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -
1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - -
- - 206.503.750,00 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
- - 202.939.900,00 (3.563.850,00) (1,73)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 206.503.750,00 5.2.3.23.09. Belanja Modal Saluran/Drainase - - 202.939.900,00 (3.563.850,00) (1,73)
- - - 50.200.000,00 a. Perbaikan/Pembuatan Drainase
Kelurahan Rawang
- - - 46.473.000,00 (3.727.000,00) (7,42)
1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -
1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 45.273.000,00 45.273.000,00 (3.727.000,00) (7,61)
- - - 40.200.000,00 b. Perbaikan/Pembuatan Drainase
Kelurahan Mata Air
- - - 43.927.000,00 3.727.000,00 9,27
1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -
1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 pkt 39.000.000,00 39.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 42.727.000,00 42.727.000,00 3.727.000,00 9,56
- - - 50.200.000,00 c. Perbaikan/Pembuatan Drainase
Kelurahan Belakang Pondok
- - - 50.200.000,00 - -
1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -
1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 pkt 49.000.000,00 49.000.000,00 - -
- - - 38.200.000,00 d. Perbaikan/Pembuatan Drainase
Kelurahan Rawang
- - - 39.696.150,00 1.496.150,00 3,92
1,00 org 650.000,00 650.000,00 - Pengawasan Lapangan 1,00 org 650.000,00 650.000,00 - -
1,00 org 550.000,00 550.000,00 - Perencanaan 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 pkt 37.000.000,00 37.000.000,00 - Bahan Baku Bangunan 1,00 kegiatan 38.496.150,00 38.496.150,00 1.496.150,00 4,04
- - - 5.250.000,00 e. Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
- - - 5.250.000,00 - -
1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 - -
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - Tim Pengarah Kegiatan 3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - -
3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - Tim Peneliti Serah Terima Pekerjaan 3,00 ok 550.000,00 1.650.000,00 - -
2,00 ok 200.000,00 400.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 200.000,00 400.000,00 - -
- - - 678.150,00 f. Belanja ATK Kegiatan - - - 678.150,00 - -
5,00 rim 49.750,00 248.750,00 - Kertas HVS ( quarto ) 5,00 rim 49.750,00 248.750,00 - -
2,00 lsn 181.500,00 363.000,00 - Ballpoint 2,00 lsn 181.500,00 363.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
2,00 bh 33.200,00 66.400,00 5.2.3.23.09. - Map Ordener 2,00 bh 33.200,00 66.400,00 - -
- - - 19.140.000,00 g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
- - - 14.080.000,00 (5.060.000,00) (26,44)
48,00 ohb 100.000,00 4.800.000,00 - PNS Gol IV 32,00 ohb 100.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) (33,33)
120,00 ohb 80.000,00 9.600.000,00 - PNS Gol III 64,00 ohb 80.000,00 5.120.000,00 (4.480.000,00) (46,67)
72,00 ohb 60.000,00 4.320.000,00 - PNS Gol II ( 3 org x 3 hari x 8 kali ) - - - (4.320.000,00) (100,00)
7,00 ohb 60.000,00 420.000,00 - PNS Gol II ( 1 org x 1 hari x 7 bulan
)
- - - (420.000,00) (100,00)
- - - gol II/Non PNS 96,00 ohb 60.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 -
1.298,00 lbr 200,00 259.600,00 Penggandaan 1.298,00 lbr 200,00 259.600,00 - -
80,00 ktk 29.700,00 2.376.000,00 Belanja Makan Minum Rapat (10 org
x 8 kali)
80,00 ktk 29.700,00 2.376.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 6 dari 7
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
151.877.400,00
126.877.400,00
61.927.400,00
68.197.800,00
Jumlah Rp. 408.880.000,00
416.400.000,00 408.880.000,00 (7.520.000,00) (1,81)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.06. - Peningkatan Infrastruktur Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 7 dari 7
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
2.16.7.01.04.19.32.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 2.16.7.01.04.19. - Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kota Padang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian peningkatan pemahaman dan
pelaksanaan agama
100 %Persentase Capaian peningkatan pemahaman dan
pelaksanaan agama
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 216.731.000,00Jumlah Dana Rp. 216.731.000,00
Keluaran Jumlah cabang lomba MTQ yang diikuti 1 paketJumlah cabang lomba MTQ yang diikuti 1 paket
Hasil Persentase Terwujudnya Peningkatan Pemahaman
dan Pelaksanaan Agama
100 %Persentase Terwujudnya Peningkatan Pemahaman
dan Pelaksanaan Agama
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kafilah MTQ Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 216.371.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 216.371.000,00 - -
- - 216.371.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 216.371.000,00 - -
- - 9.971.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 9.239.000,00 (732.000,00) (7,34)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 4.775.000,00 - -
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 4.775.000,00 - -
- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiatan - - - 3.525.000,00 - -
1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 ok 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 1 dari 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 ok 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - PPTK 1,00 ok 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 ok 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 ok 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 ok 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Penunjang Kegiatan - - - 1.250.000,00 - -
1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah 1,00 ok 450.000,00 450.000,00 - -
2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah 2,00 ok 400.000,00 800.000,00 - -
- - 5.196.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 4.464.000,00 (732.000,00) (14,09)
- - 4.536.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 3.168.000,00 (1.368.000,00) (30,16)
- - - 4.536.000,00 Uang Lembur PNS - - - 3.168.000,00 (1.368.000,00) (30,16)
27,00 ojh 12.000,00 324.000,00 - PNS Gol IV ( 3 org x 3 jam x 3 hari ) - - - (324.000,00) (100,00)
90,00 ojh 12.000,00 1.080.000,00 - PNS Gol III ( 10 org x 3 jam x 3 hari
)
- - - (1.080.000,00) (100,00)
126,00 ojh 12.000,00 1.512.000,00 - PNS Gol II ( 14 org x 3 jam x 3 hari
)
- - - (1.512.000,00) (100,00)
81,00 ojh 20.000,00 1.620.000,00 - Uang Makan Lembur ( 27 org x 1
jam x 3 hari )
- - - (1.620.000,00) (100,00)
- - - lembur PNS 144,00 ojh 12.000,00 1.728.000,00 1.728.000,00 -
- - - uang makan lembur 48,00 oh 30.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 -
- - 660.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS - - 1.296.000,00 636.000,00 96,36
45,00 ojh 8.000,00 360.000,00 Non PNS 72,00 ohb 8.000,00 576.000,00 216.000,00 60,00
15,00 ojh 20.000,00 300.000,00 Uang Makan Lembur 24,00 ohb 30.000,00 720.000,00 420.000,00 140,00
- - 206.400.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 207.132.000,00 732.000,00 0,35
- - 1.450.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 1.700.000,00 250.000,00 17,24
- - 1.000.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 1.000.000,00 - -
- - - 1.000.000,00 ATK Kegiatan MTQ - - - 1.000.000,00 - -
6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - Kertas HVS 6,00 rim 51.000,00 306.000,00 - -
10,00 ktk 24.200,00 242.000,00 - Pena Pilot 10,00 ktk 24.200,00 242.000,00 - -
110,00 bh 1.000,00 110.000,00 - Map Bias 110,00 bh 1.000,00 110.000,00 - -
4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - Buku Tulis 4,00 bh 25.000,00 100.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 2 dari 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 5.2.2.01.01. - Amplop 4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 - -
4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 - Spidol 4,00 ktk 30.250,00 121.000,00 - -
- - 450.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 700.000,00 250.000,00 55,56
180,00 lbr 2.500,00 450.000,00 Cetak Foto Dokumentasi 280,00 lbr 2.500,00 700.000,00 250.000,00 55,56
- - 36.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material - - 33.000.000,00 (3.000.000,00) (8,33)
- - 36.000.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Perlengkapan Pawai, Bazar,
Demo
- - 33.000.000,00 (3.000.000,00) (8,33)
1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 - Pembutan Mimbar Tilawah 1,00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00 - -
1,00 paket 6.000.000,00 6.000.000,00 - Perlengkapan/Dekorasi Pawai 1,00 kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)
- - 39.150.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 46.550.000,00 7.400.000,00 18,90
- - 750.000,00 5.2.2.03.14. Belanja jasa service kebersihan - - 750.000,00 - -
10,00 oh 75.000,00 750.000,00 - Jasa Petugas Kebersihan ( 5 org x
2 hari )
10,00 oh 75.000,00 750.000,00 - -
- - 9.000.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 7.500.000,00 (1.500.000,00) (16,67)
26,00 bh 250.000,00 6.500.000,00 - Pembuatan Spanduk 20,00 lbr 250.000,00 5.000.000,00 (1.500.000,00) (23,08)
1,00 pkt 2.500.000,00 2.500.000,00 - Media Massa 1,00 pkt 2.500.000,00 2.500.000,00 - -
- - 10.700.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 16.500.000,00 5.800.000,00 54,21
64,00 oh 50.000,00 3.200.000,00 - Panitia Pelaksana 90,00 org 50.000,00 4.500.000,00 1.300.000,00 40,63
150,00 oh 50.000,00 7.500.000,00 - Kafillah Kec 160,00 org 50.000,00 8.000.000,00 500.000,00 6,67
- - - transportasi TC 80,00 org 50.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -
- - 18.700.000,00 5.2.2.03.53. Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli - - 21.800.000,00 3.100.000,00 16,58
- - - 10.200.000,00 MTQ Tingkat Kecamatan - - - 10.200.000,00 - -
20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 - Honorarium Dewan Hakim ( 10 org
x 2 hari )
20,00 oh 300.000,00 6.000.000,00 - -
20,00 oh 200.000,00 4.000.000,00 - Honorarium Panitera ( 10 org x 2
hari )
20,00 oh 200.000,00 4.000.000,00 - -
2,00 oh 100.000,00 200.000,00 - Honorarium Pembawa Acara ( 1 org
x 2 hari )
2,00 oh 100.000,00 200.000,00 - -
- - - 8.500.000,00 MTQ Tingkat Kota - - - 11.600.000,00 3.100.000,00 36,47
10,00 oh 250.000,00 2.500.000,00 - Tim TC Kafillah 14,00 org 400.000,00 5.600.000,00 3.100.000,00 124,00
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 3 dari 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 5.2.2.03.53. - Honorarium Koordinator Cabang ( 10
org x 3 hari )
30,00 oh 200.000,00 6.000.000,00 - -
- - 2.250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 2.332.000,00 82.000,00 3,64
- - 1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak - - 1.500.000,00 - -
1,00 pkt 500.000,00 500.000,00 - Cetak Sertifikat 1,00 pkt 500.000,00 500.000,00 - -
1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - Cetak Undangan 1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - -
1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - Cetak Kokarde 1,00 eksp 500.000,00 500.000,00 - -
- - 750.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 832.000,00 82.000,00 10,93
3.000,00 lbr 250,00 750.000,00 - Fotocopy 3.328,00 lbr 250,00 832.000,00 82.000,00 10,93
- - 4.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - (4.000.000,00) (100,00)
- - 4.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat - - (4.000.000,00) (100,00)
10,00 trip 400.000,00 4.000.000,00 - Sewa Bus (PP) - - - (4.000.000,00) (100,00)
- - 24.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
- - 24.500.000,00 - -
- - 2.000.000,00 5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi - - 2.000.000,00 - -
400,00 bh 5.000,00 2.000.000,00 - Sewa Kursi 400,00 bh 5.000,00 2.000.000,00 - -
- - 10.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda - - 10.000.000,00 - -
1,00 set 10.000.000,00 10.000.000,00 - Sewa Tenda/Pentas 1,00 set 10.000.000,00 10.000.000,00 - -
- - 2.500.000,00 5.2.2.10.06. Belanja sewa pakaian adat/tradisional - - 2.500.000,00 - -
1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Pakaian Adat/Tradisioanal 1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - -
- - 2.500.000,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Alat musik - - 2.500.000,00 - -
1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - Sewa Marcing Band 1,00 set 2.500.000,00 2.500.000,00 - -
- - 7.500.000,00 5.2.2.10.15. Belanja Sewa Sound System - - 7.500.000,00 - -
1,00 set 7.500.000,00 7.500.000,00 - Sewa Sound System/Orgen Tunggal 1,00 set 7.500.000,00 7.500.000,00 - -
- - 46.200.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 46.200.000,00 - -
- - 46.200.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 46.200.000,00 - -
- - - 17.500.000,00 Kegiatan Pembuatan dan Penutupan
MTQ Tk. Kecamatan
- - - 17.500.000,00 - -
250,00 oh 30.000,00 7.500.000,00 - Makan ( 250 org x 1 hari ) 250,00 oh 30.000,00 7.500.000,00 - -
500,00 oh 20.000,00 10.000.000,00 - Snack ( 250 org x 2 hari ) 500,00 oh 20.000,00 10.000.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 4 dari 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - - 8.400.000,00 5.2.2.11.04. Kegiatan MTQ Tk. Kecamatan - - - 8.400.000,00 - -
120,00 okh 30.000,00 3.600.000,00 - Makan ( 60 org x 1 kali x 2 hari ) 120,00 okh 30.000,00 3.600.000,00 - -
240,00 okh 20.000,00 4.800.000,00 - Snack ( 60 org x 2 kali x 2 hari ) 240,00 okh 20.000,00 4.800.000,00 - -
- - - 7.700.000,00 Kegiatan TC Kafillah - - - 7.700.000,00 - -
110,00 okh 30.000,00 3.300.000,00 - Makan ( 55 org x 1 kali x 2 hari ) 110,00 okh 30.000,00 3.300.000,00 - -
220,00 okh 20.000,00 4.400.000,00 - Snack ( 55 org x 2 kali x 2 hari ) 220,00 okh 20.000,00 4.400.000,00 - -
- - - 12.600.000,00 Kegiatan MTQ Tk. Kota - - - 12.600.000,00 - -
180,00 okh 30.000,00 5.400.000,00 - Makan ( 60 org x 1 kali x 3 hari ) 180,00 okh 30.000,00 5.400.000,00 - -
360,00 okh 20.000,00 7.200.000,00 - Snack ( 60 org x 2 kali x 3 hari ) 360,00 okh 20.000,00 7.200.000,00 - -
- - 29.100.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan
hari-hari tertentu
- - 29.100.000,00 - -
- - 29.100.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional - - 29.100.000,00 - -
97,00 stel 300.000,00 29.100.000,00 - Belanja Pakaian Batik Kafillah dan
Panitia
97,00 stel 300.000,00 29.100.000,00 - -
- - 7.500.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 7.500.000,00 - -
- - 7.500.000,00 5.2.2.23.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga
- - 7.500.000,00 - -
25,00 set 300.000,00 7.500.000,00 - Belanja Tropy + Grafer 25,00 set 300.000,00 7.500.000,00 - -
- - 16.250.000,00 5.2.2.28. Belanja Uang Untuk Diberikan
Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 16.250.000,00 - -
- - 16.250.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada
Masyarakat.
- - 16.250.000,00 - -
25,00 org 300.000,00 7.500.000,00 - Juara I 25,00 org 300.000,00 7.500.000,00 - -
25,00 org 200.000,00 5.000.000,00 - Juara II 25,00 org 200.000,00 5.000.000,00 - -
25,00 org 150.000,00 3.750.000,00 - Juara III 25,00 org 150.000,00 3.750.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 5 dari 6
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
146.131.250,00
1.631.250,00
1.631.250,00
66.977.250,00
Jumlah Rp. 216.371.000,00
216.371.000,00 216.371.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 2.16.7.01.04.19.32. - Penunjang Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan........................................................................................................................... Hal : 6 dari 6
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
4.03.7.01.04.17.61.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 4.03.7.01.04.17. - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kota Padang
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
-:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100 %Persentase Capaian Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 20.000.000,00Jumlah Dana Rp. 20.000.000,00
Keluaran Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang di
Sensus
6 Buah/BarangPersentase Jumlah Barang Milik Daerah yang di
Sensus
6 Buah/Barang
Hasil Persentase Tersedianya Data Aset yang Akurat 100 %Persentase Tersedianya Data Aset yang Akurat 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 20.000.000,00 5. BELANJA DAERAH - - 20.000.000,00 - -
- - 20.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 20.000.000,00 - -
- - 10.115.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 8.865.000,00 (1.250.000,00) (12,36)
- - 4.175.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 2.925.000,00 (1.250.000,00) (29,94)
- - 4.175.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 2.925.000,00 (1.250.000,00) (29,94)
- - - 2.925.000,00 Tim Pelaksana Kegiatan - - - 2.925.000,00 - -
1,00 org 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 org 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 1 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 org 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - PPTK 1,00 org 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 org 375.000,00 375.000,00 - Sekretaris 1,00 org 375.000,00 375.000,00 - -
3,00 org 300.000,00 900.000,00 - Anggota 3,00 org 300.000,00 900.000,00 - -
2,00 org 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 org 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang Kegiatan - - - (1.250.000,00) (100,00)
1,00 org 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)
2,00 org 400.000,00 800.000,00 - Anggota Tim Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)
- - 5.940.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur - - 5.940.000,00 - -
- - 5.940.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS - - 5.940.000,00 - -
270,00 ojh 12.000,00 3.240.000,00 - Lembur ( 6 org x 3 jam x 15 hari ) 270,00 ojh 12.000,00 3.240.000,00 - -
90,00 oh 30.000,00 2.700.000,00 - Makan ( 6 org x 15 hari ) 90,00 oh 30.000,00 2.700.000,00 - -
- - 9.885.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 11.135.000,00 1.250.000,00 12,65
- - 2.328.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 2.328.000,00 - -
- - 2.328.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 2.328.000,00 - -
2,00 bh 363.000,00 726.000,00 - Catrige 2,00 bh 363.000,00 726.000,00 - -
2,00 bh 477.950,00 955.900,00 - Catrige Warna 2,00 bh 477.950,00 955.900,00 - -
4,00 rim 51.000,00 204.000,00 - Kertas HVS ( folio ) 4,00 rim 51.000,00 204.000,00 - -
2,00 rim 49.750,00 99.500,00 - Kertas HVS ( quarto ) 2,00 rim 49.750,00 99.500,00 - -
4,00 btl 42.350,00 169.400,00 - Tinta Hitam 4,00 btl 42.350,00 169.400,00 - -
3,00 btl 42.350,00 127.050,00 - Tinta Warna 3,00 btl 42.350,00 127.050,00 - -
1,00 bh 18.150,00 18.150,00 - Pelobang Kertas 1,00 bh 18.150,00 18.150,00 - -
28,00 bh 1.000,00 28.000,00 - Map Biasa 28,00 bh 1.000,00 28.000,00 - -
- - 1.657.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 1.707.000,00 50.000,00 3,02
- - 1.657.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 1.707.000,00 50.000,00 3,02
6.628,00 lbr 250,00 1.657.000,00 - Fotocopy 6.828,00 lbr 250,00 1.707.000,00 50.000,00 3,02
- - 1.100.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 2.300.000,00 1.200.000,00 109,09
- - 1.100.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat - - 2.300.000,00 1.200.000,00 109,09
22,00 ok 20.000,00 440.000,00 - Snack 46,00 ktk 20.000,00 920.000,00 480.000,00 109,09
22,00 ok 30.000,00 660.000,00 - Makan 46,00 ktk 30.000,00 1.380.000,00 720.000,00 109,09
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 2 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 4.800.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 4.800.000,00 - -
- - 4.800.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 4.800.000,00 - -
20,00 oh 100.000,00 2.000.000,00 - Gol IV ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 100.000,00 2.000.000,00 - -
20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 - Gol III ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 80.000,00 1.600.000,00 - -
20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - Gol II ( 2 org x 10 hari ) 20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 3 dari 4
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.267.000,00
3.267.000,00
3.267.000,00
10.199.000,00
Jumlah Rp. 20.000.000,00
20.000.000,00 20.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 4.03.7.01.04.17.61. - Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang........................................................................................................................... Hal : 4 dari 4
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORM
DPPA - SKPD 2.2.1PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR DPPA SKPD
7.01.7.01.04.62.03.5.2.
Urusan Pemerintahan : 7.01. - KEWILAYAHAN
Organisasi : 7.01.04. - KECAMATAN PADANG SELATAN
Program : 7.01.7.01.04.62. - Program Pengembangan Kecamatan
7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan:Kegiatan
Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2018 Sampai dengan 31 Desember 2018:
:Lokasi Kegiatan Kecamatan Padang Selatan
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam
perubahan APBD
Pergeseran rekening karena menyesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikatorTolok Ukur Kinerja
Setelah perubahanSebelum perubahan Sebelum perubahan Setelah perubahan
Target Kinerja
Capaian Program Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %Persentase Capaian Pengembangan Kecamatan 100 %
Masukan Jumlah Dana Rp. 73.180.800,00Jumlah Dana Rp. 73.180.800,00
Keluaran Jumlah Kelurahan yang ditampung penyaluran
aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan
3 kegiatanJumlah Kelurahan yang ditampung penyaluran
aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan
3 kegiatan
Hasil Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %Persentase Terwujudnya Pengembangan
Pembangunan Kecamatan
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Padang Selatan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening UraianJumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 73.180.800,00 5. BELANJA DAERAH - - 73.180.800,00 - -
- - 73.180.800,00 5.2. BELANJA LANGSUNG - - 73.180.800,00 - -
- - 4.775.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - 4.775.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - 3.525.000,00 (1.250.000,00) (26,18)
- - - 3.525.000,00 Pengelola Kegiatan - - - 3.525.000,00 - -
1,00 op 600.000,00 600.000,00 - Pengguna Anggaran 1,00 op 600.000,00 600.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan................... ........................................................................................................ Hal : 1 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
1,00 op 550.000,00 550.000,00 5.2.1.01.01. - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 op 550.000,00 550.000,00 - -
1,00 op 375.000,00 375.000,00 - Seketaris 1,00 op 375.000,00 375.000,00 - -
5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - Anggota 5,00 op 300.000,00 1.500.000,00 - -
2,00 op 250.000,00 500.000,00 - Sekretariat 2,00 op 250.000,00 500.000,00 - -
- - - 1.250.000,00 Tim Penunjang - - - (1.250.000,00) (100,00)
1,00 op 450.000,00 450.000,00 - Ketua Pengarah - - - (450.000,00) (100,00)
2,00 op 400.000,00 800.000,00 - Anggota Pengarah - - - (800.000,00) (100,00)
- - 68.405.800,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - - 69.655.800,00 1.250.000,00 1,83
- - 1.785.800,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - - 1.736.050,00 (49.750,00) (2,79)
- - 1.360.800,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor - - 1.311.050,00 (49.750,00) (3,66)
- - - 1.023.300,00 ATK Penunjang Kegiatan - - - 973.550,00 (49.750,00) (4,86)
6,00 rim 49.750,00 298.500,00 - Kertas HVS 5,00 rim 49.750,00 248.750,00 (49.750,00) (16,67)
4,00 ktk 24.200,00 96.800,00 - Amplop putih panjang 4,00 ktk 24.200,00 96.800,00 - -
1,00 buah 27.600,00 27.600,00 - Staples 1,00 buah 27.600,00 27.600,00 - -
3,00 buah 8.100,00 24.300,00 - Isi Staples 3,00 buah 8.100,00 24.300,00 - -
2,00 buah 24.150,00 48.300,00 - Cutter 2,00 buah 24.150,00 48.300,00 - -
2,00 ktk 5.750,00 11.500,00 - Isi Cutter 2,00 ktk 5.750,00 11.500,00 - -
1,00 pak 36.300,00 36.300,00 - Map Goby 1,00 pak 36.300,00 36.300,00 - -
1,00 lusin 84.700,00 84.700,00 - Spidol permanen 1,00 lusin 84.700,00 84.700,00 - -
1,00 lusin 30.200,00 30.200,00 - Spidol Twinpen 1,00 lusin 30.200,00 30.200,00 - -
1,00 bh 42.300,00 42.300,00 - Tinta printer hitam 1,00 bh 42.300,00 42.300,00 - -
3,00 bh 42.300,00 126.900,00 - Tinta printer warna 3,00 bh 42.300,00 126.900,00 - -
3,00 bh 10.800,00 32.400,00 - Stabilo 3,00 bh 10.800,00 32.400,00 - -
1,00 bh 163.500,00 163.500,00 - Flashdik 32 GB 1,00 bh 163.500,00 163.500,00 - -
- - - 337.500,00 ATK Napak Tilas - - - 337.500,00 - -
15,00 buah 15.000,00 225.000,00 - Papan Alas 15,00 buah 15.000,00 225.000,00 - -
15,00 buah 7.500,00 112.500,00 - Spidol 15,00 buah 7.500,00 112.500,00 - -
- - 425.000,00 5.2.2.01.09. Belanja Dokumentasi - - 425.000,00 - -
170,00 lbr 2.500,00 425.000,00 - Cetak Foto Kegiatan 170,00 lbr 2.500,00 425.000,00 - -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan................... ........................................................................................................ Hal : 2 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 3.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - - 4.750.000,00 1.250.000,00 35,71
- - 500.000,00 5.2.2.03.17. Belanja Jasa Publikasi - - 1.750.000,00 1.250.000,00 250,00
2,00 unit 250.000,00 500.000,00 - Spanduk kegiatan - - - (500.000,00) (100,00)
- - - spanduk 3,00 lbr 250.000,00 750.000,00 750.000,00 -
- - - data dinding posko manunggal 1,00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -
- - 3.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Transportasi/ uang saku - - 3.000.000,00 - -
30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - Peserta Napak Tilas ( 15 org x 2
hari )
30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - -
30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - Petugas Padang Expo/Padang Fair 30,00 oh 50.000,00 1.500.000,00 - -
- - 591.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - - 610.750,00 19.750,00 3,34
- - 591.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan - - 610.750,00 19.750,00 3,34
2.364,00 lbr 250,00 591.000,00 - Fotocopy 2.443,00 lbr 250,00 610.750,00 19.750,00 3,34
- - 32.769.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - - 36.729.000,00 3.960.000,00 12,08
- - 32.769.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan - - 36.729.000,00 3.960.000,00 12,08
- - - 2.079.000,00 Kegiatan Napak Tilas - - - 2.079.000,00 - -
30,00 ktk 29.700,00 891.000,00 - Makan ( 15 org x 1 kali x 2 hari ) 30,00 ktk 29.700,00 891.000,00 - -
60,00 ktk 19.800,00 1.188.000,00 - Snack ( 15 org x 2 kali x 2 hari ) 60,00 ktk 19.800,00 1.188.000,00 - -
- - - 9.900.000,00 Kegiatan Padang Expo/Padang Fair - - - 1.485.000,00 (8.415.000,00) (85,00)
200,00 ktk 29.700,00 5.940.000,00 - Makan 30,00 ktk 29.700,00 891.000,00 (5.049.000,00) (85,00)
200,00 ktk 19.800,00 3.960.000,00 - Snack 30,00 ktk 19.800,00 594.000,00 (3.366.000,00) (85,00)
- - - 20.790.000,00 Temu Ramah Pem. Kecamatan
dengan Tokoh Masyarakat
- - - 14.850.000,00 (5.940.000,00) (28,57)
300,00 ktk 29.700,00 8.910.000,00 - Makan 300,00 ktk 29.700,00 8.910.000,00 - -
600,00 ktk 19.800,00 11.880.000,00 - Snack 300,00 ktk 19.800,00 5.940.000,00 (5.940.000,00) (50,00)
- - Kegiatan-kegiatan PKK - - - 14.850.000,00 14.850.000,00 -
- - - Makan 300,00 org 29.700,00 8.910.000,00 8.910.000,00 -
- - - snack 300,00 org 19.800,00 5.940.000,00 5.940.000,00 -
- - Posko Manunggal - - - 3.465.000,00 3.465.000,00 -
- - - makan 70,00 org 29.700,00 2.079.000,00 2.079.000,00 -
- - - snack 70,00 org 19.800,00 1.386.000,00 1.386.000,00 -
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan................... ........................................................................................................ Hal : 3 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
- - 4.560.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - - 6.480.000,00 1.920.000,00 42,11
- - 4.560.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - 6.480.000,00 1.920.000,00 42,11
8,00 oh 100.000,00 800.000,00 - PNS Gol IV ( 2 org x 4 hari ) 8,00 oh 100.000,00 800.000,00 - -
32,00 oh 80.000,00 2.560.000,00 - PNS Gol III ( 8 org x 4 hari ) 32,00 oh 80.000,00 2.560.000,00 - -
20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - PNS Gol II ( 5 org x 4 hari ) 20,00 oh 60.000,00 1.200.000,00 - -
- - - Non PNS 32,00 oh 60.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 -
- - 25.200.000,00 5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
- - 19.350.000,00 (5.850.000,00) (23,21)
- - 25.200.000,00 5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Diserahkan
Kepada Masyarakat
- - 19.350.000,00 (5.850.000,00) (23,21)
1,00 pkt 25.200.000,00 25.200.000,00 - Belanja Barang Penunjang Kegiatan
Kemasyarakatan
1,00 kegiatan 19.350.000,00 19.350.000,00 (5.850.000,00) (23,21)
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan................... ........................................................................................................ Hal : 4 dari 5
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
21
Rincian Perhitungan
Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Volume
Sebelum perubahan
Volume Satuan Harga satuanJumlah (Rp)
Setelah perubahan
Rp %
Bertambah/berkurang
7 8 9 10=7x9 11=10-6 12
Jumlah
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.879.000,00
1.879.000,00
379.000,00
69.043.800,00
Jumlah Rp. 73.180.800,00
73.180.800,00 73.180.800,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
NIP.19721026 199703 1 003.
ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP.19830825 200112 1 002
FUJI ASTOMI, S.STP, M.Si
Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang
Kabid. Perenc. Pengen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang
Plt. Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang
JABATAN
19700207 199403 2 008
19710104 200112 1 007
NIP
Ir. NURFITRI, M.Si
NOVALINO, SE
3
2
1
NO
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
NAMA TANDATANGAN
Pengguna Anggaran
19680106 199308 2 001RITA ENGLENI, SH, M.Si
Padang, 8 Oktober 2018
DPPA - SKPD 2.2.1 : 7.01.7.01.04.62.03. - Stimulan Kecamatan................... ........................................................................................................ Hal : 5 dari 5
top related