prefeitura municipal de taubaté lei orçamentária anual - loa 2015 prefeitura municipal de...
Post on 07-Apr-2016
272 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Lei Orçamentária Anual - LOA Lei Orçamentária Anual - LOA
2015
Prefeitura Municipal de Taubaté
1
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
A Constituição Federal, no seu art. 165, atribui ao Poder
Executivo a iniciativa dos seguintes projetos de Lei:
I - Plano Plurianual;
II - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III - Lei Orçamentária Anual.
ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS
2
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
3
PLANO DE AÇÃO
Instrumentos de Planejamento
PPA LOALDO
AÇÃO
Planejar Orientar Executar
Políticas Públicas e Programa de Governo
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Instrumentos do Planejamento
• PPA - Plano Plurianual: Realizado a cada quatro anos. Trata
das ações que o município realizará durante os próximos anos
(2014 – 2017). Instrumento legal destinado a estabelecer as
diretrizes, os objetivos e as metas;
• LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias: Realizada
anualmente. Como mecanismo para priorizar as metas
estabelecidas no PPA. Estabelece os parâmetros para o
orçamento a ser elaborado e executado;
4
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Instrumentos do Planejamento
•LOA - Lei Orçamentária Anual: Realizada anualmente.
Instrumento de viabilização dos recursos necessários para que
as metas previstas possam ser atingidas. Compatibilidade com o
PPA e a LDO.
5
Em sentido amplo, é um documento legal (aprovado por lei)
contendo a previsão de receitas e a fixação de despesas a
serem realizadas por um Governo para o exercício a que se
refere a proposta.
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Prazos estabelecidos no art. 188 na Lei Orgânica do Município de Taubaté:
PPA
2014-2017
PRAZO: 31/08/2013
LDO
2015
PRAZO: 30/04/2014
LOA
2015
PRAZO: 30/09/20146
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
7
Previsão da Receita OrçamentáriaPrevisão da Receita Orçamentária
LOA 2015LOA 2015
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
RECEITAS
RECEITAS
ESTIMATIVA
2015
RECEITA TRIBUTÁRIA 205.091.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 6.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 8.922.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS 4.653.000,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES 633.896.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 68.370.000,00
DEDUÇÕES(-) contrib. FUNDEB -77.734.600,00
RECEITAS DE CAPITAL 68.501.800,00
Total 917.700.000,00 8
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Receita LOA 2015RECEITA
PATRIMONIAL0,90%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
0,60% RECEITA DE SERVIÇOS
0,46%
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
10
Fixação da Despesa OrçamentáriaFixação da Despesa Orçamentária
LOA 2015LOA 2015
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
DESPESAS 2015
DESPESAS PESSOAL 396.873.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 359.663.300,00
INVESTIMENTOS 128.563.600,00
Total Prefeitura 885.100.000,00
DESPESAS LOA 2015PREFEITURA
11
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
DESPESAS LOA 2015PREFEITURA
12
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
DESPESAS 2015
DESPESAS PESSOAL 22.816.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.934.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 3.677.000,00
Total Câmara Municipal 32.427.000,00
DESPESAS LOA 2015Câmara Municipal
13
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
14
DESPESAS LOA 2015CÂMARA MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Esportes e Lazer
15
ESPORTES E LAZER
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Esportes e LazerPrograma 3007: Esporte, Lazer e Qualidade de Vida
Ação Pessoal Outras Despesas Correntes Capital
2108 – Funcionamento de Núcleos de Esporte
3.863.000,00 7.892.000,00 50.000,00
2362 – Funcionamento de Atividades Esportivas de Alto Rendimento
- 5.500.000,00 -
2283 – Apoio a Associações e Entidades Esportivas
- 240.000,00 -
1028 – Construção, Ampliação e Reforma da Infraestrutura Esportiva
- - 835.000,00
2357 – Adiantamento de Despesa - 200.000,00 -
Total 3.863.000,00 13.832.000,00 885.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Despesas Valor LOA 2015
DESPESAS PESSOAL 3.863.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.832.000,00
DESPESAS CAPITAL 885.000,00
Total 18.580.000,00
Secretaria de Esporte e Lazer
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de PlanejamentoSecretaria de Planejamento
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de PlanejamentoPrograma 7001: Administração, Finanças e Planejamento
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
2300 – Manutenção dos Serviços Administrativos - SEPLAN
4.270.000,00 3.590.000,00 120.000,00
2357 – Adiantamento de Despesa - 20.000,00 -
Total 4.270.000,00 3.610.000,00 120.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Despesas Valor LOA 2015
DESPESAS PESSOAL 4.270.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.610.000,00
DESPESAS CAPITAL 120.000,00
Total 8.000.000,00
Secretaria de Planejamento
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria Desenvolvimento Secretaria Desenvolvimento e Inovaçãoe Inovação
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Desenvolvimento e InovaçãoPrograma 6002: Fomento a Atividade Industrial
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
1081 – Infraestrutura no Distrito Industrial
- - 14.800.000,00
2363 – Desenvolvimento e Inovação - 123.000,00 -
2229 – Manutenção dos Serviços Administrativos - SEDIN
1.180.000,00 347.000,00 20.000,00
2357 – Adiantamento de Despesa - 5.000,00 -
Total 1.180.000,00 475.000,00 14.820.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Despesas Valor LOA 2015
DESPESAS PESSOAL 1.180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 475.000,00
DESPESAS CAPITAL 14.820.000,00
Total 16.475.000,00
Secretaria de Desenvolvimento e Inovação
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Segurança Pública MunicipalSecretaria de Segurança Pública Municipal
24
SEGURANÇA
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Segurança Pública MunicipalPrograma 8002: Segurança Patrimonial
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
2279 – Manutenção da Secretaria, COI e Outras Dependências
8.495.000,00 11.486.000,00 10.000,00
1076 – Construção, Ampliação e Reforma e, Segurança Pública
- - 10.000,00
2357 – Adiantamento de Despesa - 2.000,00 -
Total 8.495.000,00 11.488.000,00 20.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Despesas Valor LOA 2015
DESPESAS PESSOAL 8.495.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.488.000,00
DESPESAS CAPITAL 20.000,00
Total 20.003.000,00
Secretaria de Segurança Pública Municipal
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Turismo e CulturaSecretaria de Turismo e Cultura
27
TURISMO E CULTURA
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Turismo e CulturaPrograma 3001: Patrimônio Cultural do Município
AçãoOutras
Despesas Correntes
Capital
2083 – Conservação do Patrimônio Cultural 100.000,00 10.000,00
Total 100.000,00 10.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Turismo e CulturaPrograma 3002: Difusão Cultural
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
2089 – Funcionamento de Espaços Culturais 1.287.000,00 195.000,00 48.000,00
2090 – Promoção de Eventos Culturais - 4.249.000,00 -
1016 – Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Espaços Culturais
- - 300.000,00
Total 1.287.000,00 4.444.000,00 348.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Turismo e CulturaPrograma 3003: Museu, Memória e Cidadania
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
2094 – Funcionamento do Museu do Município e Preservação
1.562.000,00 402.000,00 50.000,00
2096 – Apoio ao Museu de História Natural - 100.000,00 -
1022 – Construção, Ampliação e Reforma das Unidades do Museu Municipal
- - 100.000,00
Total 1.562.000,00 502.000,00 150.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Turismo e CulturaPrograma 3004: Bibliotecas Livro Aberto
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
2098 – Funcionamento da Biblioteca Pública do Município
353.000,00 100.000,00 20.000,00
Total 353.000,00 100.000,00 20.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Turismo e CulturaPrograma 6004: Desenvolvimento do Turismo
AçãoOutras
Despesas Correntes
Capital
2286 – Funcionamento do Conselho Municipal do Turismo
20.000,00 10.000,00
2288 – Apoio a Entidades Ligadas as Atividades Turísticas
260.000,00 -
2289 – Fomento do Turismo Local 990.000,00 10.000,00
1062 – Construção, Ampliação e Reforma das Unidades da Infraestrutura
- 220.000,00
Total 1.270.000,00 240.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Turismo e CulturaPrograma 6007: Gestão das Políticas de Desenvolvimento
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
2230 – Manutenção dos Serviços Administrativos – SETUC
1.800.000,00 964.000,00 50.000,00
2357 – Adiantamento de Despesa - 10.000,00 -
Total 1.800.000,00 974.000,00 50.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Despesas Valor LOA 2015
DESPESAS PESSOAL 5.002.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.390.000,00
DESPESAS CAPITAL 818.000,00
Total 13.210.000,00
Secretaria de Turismo e Cultura
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Meio AmbientePrograma 6006: Recursos Naturais e Meio Ambiente
Ação PessoalOutras
Despesas Correntes
Capital
2225 – Desenvolvimento Ambiental do Município
1.003.000,00 471.000,00 21.000,00
1133 – Desapropriação de Área Ambiental Preservável
- - 200.000,00
1132 – Construção, Ampliação e Reforma de Próprios
- - 120.000,00
2357 – Adiantamentos de Despesa - 1.000,00 -
Total 1.003.000,00 472.000,00 341.000,00
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
Despesas Valor LOA 2015
DESPESAS PESSOAL 1.003.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 472.000,00
DESPESAS CAPITAL 341.000,00
Total 1.816.000,00
Secretaria de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Taubaté
Prefeitura Municipal de TaubatéPrefeitura Municipal de Taubaté
LOA 2015
OBRIGADA A TODOS PELA PRESENÇA E ATENÇÃO
Secretaria de Administração e FinançasTelefone: 3625 – 5051
pmt.financas@taubate.sp.gov.br
38
top related