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TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 1 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
Nº Comprobante: 2018-002851Normas y Seguimientos (211101)
3132 MARINO ANTONIO COLLADO PAULINO Regidor PRM 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
1255 ALBA ALTAGRACIA ROSA LORA REGIDORA 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
4509 ALBIN FRANCISCO DOMINGUEZ CHOFER AL SERV. DEL REGIDOR CUCHITO 6,000.00 1,000.00 Ck-Nº196876
4211 AMAURY GABRIEL GARCIA TOROBIO CHOFER REGIDOR JESUS ANGELINO ROSA 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
3677 ANA DIONISIA VASQUEZ AMEZQUITA SECRETARIA BLOQUE MODA 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
1823 ANA IBELCA PAULA VASQUEZ SEC. BLOQUE REG. P.L.D. 8,810.27 8,810.27 NE-Nº81
3025 ANA RAFAELINA MENDOZA FRIAS SECRETARIA BLOQUE PRSC 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
0094 ANDRES JAVIER BURGOS RELACIONISTA PUB. SALA CAPITULAR 12,000.00 12,000.00 NE-Nº81
2266 ANTONIO EDISON RODRIGUEZ SEGURIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL 4,400.00 4,400.00 NE-Nº81
2766 ARIELA MERCEDES NUÑEZ POLANCO ASISTENTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
0898 CARLOS MANUEL DE JESUS ROSARIO CHOFER REGIDOR MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
3554 CAROLINA ESPERANZA VASQUEZ DE VILLAR SECRETARIA DE PRESIDENCIA 10,800.00 9,300.00 NE-Nº81
1993 CRISTIAN REINOSO RODRIGUEZ MENSAJERO PRESIDENCIA 6,784.80 6,784.80 NE-Nº81
3130 CRISTINO RODRIGUEZ REGIDOR 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
2305 DANILO DE JESUS MIRANDA MERCEDES SUPERVISOR ADJUNTO SALA CAPITULAR 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196877
3276 DICKSON FELIX HERRERA FERNANDEZ SEGURIDAD 4,500.00 1,125.00 Ck-Nº196878
2174 DOMITILA ACOSTA ANTIGUA REGIDORA 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
2817 DULCE MARIA INOA MARTE CONTRALORA MUNICIPAL 30,000.00 28,333.33 NE-Nº81
2028 EDDY ALMANZAR MENSAJERO DE BLOQUES 7,200.00 5,593.75 NE-Nº81
2186 EDUVIGIS ALBERTO REYES RESPONSABLE DE ARCHIVO 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
3135 ERIBERTO ANTONIO MIRANDA THEN Vice-Precidente Consejo Municipal 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
4500 EURIDICES ESTELA DE JESUS DE PEREZ AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA 6,000.00 1,500.00 Ck-Nº196879
3136 EVELYN DE LA CRUZ DE DIAZ REGIDORA 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
2323 FIDELSY ALT. LOPEZ BEATO AUXILIA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 2 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1437 FRANKLIN MIGUEL LANTIGUA HERNANDEZ Regidor Municipal 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
4499 GRISMILDA HERRERA MORILLO ASISTENTE DE PRESIDENCIA 6,000.00 1,500.00 Ck-Nº196880
4245 INDIANA MARIA GOMEZ DE HIDALGO SECRETARIA BLOQUE FRENTE AMPLIO 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
1064 IRIS COLON REGIDORA 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
4253 ISBER CAROLI PAULINO ABREU CONSERJE DE PRESIDENCIA 4,254.00 4,254.00 Ck-Nº196881
3268 JENIFFER ALMONTE POLANCO SECRETARIA DEL BLOQUE DEL PRM 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
3134 JESUS ANGELINO ROSA Regidor PRM 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
3013 JISSELLE MARGARITA LOPEZ DISLA SEC. BLOQUE PRD 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
4262 JOEL PAULINO PAULINO CHOFER REGIDOR RICHARD TEJADA 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
2755 JOSE AMADO PICHARDO ROSARIO CHOFER AL SERV. DE MIGUELITO BETANCES 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
1852 JOSE ANYELO FABIAN SANTOS CAMARERO 4,400.00 4,400.00 NE-Nº81
4267 JOSE EMMANUEL MINAYA TAVERAS CHOFER REGIDORA IRIS COLON 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
0092 JUAN ANTONIO BURGOS RAMOS SECRETARIO MUNICIPAL 20,000.00 20,000.00 NE-Nº81
3450 JUAN ANTONIO SIERRA DIFO ASESOR JURIDICO DEL CONSEJO 18,000.00 18,000.00 NE-Nº81
3642 JUAN EVANGELISTA SANTIAGO AYBAR SUPERVISOR DE COMISION DE OBRAS PUBLICAS D 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
0483 JUANA AGRAMONTE AGRAMONTE CONSERJE 3,300.00 3,300.00 NE-Nº81
4152 KENY ALFREDO MARTE REYNOSO CHOFER REGIDOR MARINO COLLADO 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº196882
1573 LUIS ASUNCION MONEGRO CALDERON CHOFER AL SERV. REGIDORA ALTAGRACIA ROSA 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
3280 LUIS EMILIO UREÑA SANTOS CHOFER DEL REGIDOR CRISTINO 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
3263 LUZ NERCIDA MORILLO VILLAR SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA 8,000.00 7,066.67 NE-Nº81
4244 MARIA ERMINIA MARTINEZ CONSERJE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196883
1500 MARIA LUISA HERRERA FERNANDEZ CONSERJE DE FUNERARIA 3,272.50 3,272.50 NE-Nº81
2764 MASSIELL ALTAGRACIA SANCHEZ HICIANO SEC. AUX. 2DA. CLASE SECRETARIA MCPAL. 10,000.00 9,000.00 NE-Nº81
0525 MIGUEL ANGEL DIAZ ALEJO REGIDOR PRESIDENTE DEL CONCEJO 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
0643 MIGUEL ESPERANZA VENTURA MOLINA ASESOR DEL CONCEJO 13,200.00 13,200.00 NE-Nº81
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 3 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4375 NICOLE GERALDINE RAMIREZ MENA SECRETARIA AUXILIAR DE LA PRESIDENCIA 8,800.00 4,633.33 NE-Nº81
4418 NILSON HERNANDEZ MELENDEZ SEGURIDAD SALA CAPITULAR 4,500.00 2,250.00 Ck-Nº196884
3267 ORLANDO ESMERLIN ROQUE PEREZ CHOFER DEL REGIDOR FRANKLIN LANTIGUA 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
3272 ORLANDO JIMENEZ CHOFER AL SERV. REGIDORA EVELIN 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
3133 PEDRO JOSE PEÑA TEJADA Regidor PRM 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
2758 RAFAEL ANTONIO PAULINO PAULINO CHOFER AL SERV. DE LA REGIDORA FINI 6,000.00 6,000.00 NE-Nº81
2179 RAFAEL ANTONIO BETANCES JULIAN REGIDOR 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
3131 RAFAEL LUIS ABREU THEN REGIDOR 80,000.00 80,000.00 NE-Nº81
3090 RAMON MANUEL FRIAS PANIAGUA CHOFER AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA 6,000.00 1,500.00 Ck-Nº196885
3502 RAQUEL CRUZ REYNOSO SECRETARIA AUXILIAR 8,000.00 10,100.00 NE-Nº81
0101 RICHARD JOSE DUARTE CRUZ SECRETARIO AUX. 1RA. CLASE SEC. MUN. 14,000.00 14,000.00 NE-Nº81
4258 ROSA IRIS RODRIGUEZ LIZARDO SECRETARIA BLOQUE PRSC. 8,800.00 8,800.00 NE-Nº81
2643 SILVIO ROSARIO RODRIGUEZ FOTOGRAFO OFICIAL CONCEJO REGIDORES 5,500.00 5,500.00 NE-Nº81
2306 STALIN MANUEL GARCIA POLANCO CHOFER DEL REGIDOR ERIBERTO MIRANDA 6,000.00 1,500.00 Ck-Nº196886
1150 TEODORO URCIDO PEÑA LOPEZ SEGURIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL 4,950.00 4,950.00 NE-Nº81
3266 YOVANNY JOSE CASTILLO PEREZ RESPONSABLE REDES SOCIALES 8,000.00 6,666.67 NE-Nº81
Total Nómina Normas y Seguimientos (211101)
Total Empleados: 65
1,458,007.89 1,419,276.64
Nº Comprobante: 2018-002870SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
1200 ADOLFO RAFAEL PAULINO ULERIO AYUDANTE DE PLOMERO 3,500.00 3,500.00 Ck-Nº196500
3342 ANA AMERICA ARACENA CONSERJE 5,500.00 4,015.00 Ck-Nº196492
0484 ANA ALTAGRACIA BRITO HERNANDEZ CONSERJE 5,500.00 4,015.45 Ck-Nº196493
3518 ANA CECILIA TORRES BEATO AUXILIAR DEL DEP. DE CONSERVADURIA DE HIPOT 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº196494
1266 ANA JOAQUINA MENA JIMENEZ INSP. DE ESP. PUBLICOS 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196495
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 4 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1466 ANA RAMONA INFANTE POLANCO INSP. DE BASURA 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196496
0482 ANA YADIRA LEONOR MARTINEZ CONSERJE 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196497
2580 ANDRY NUÑEZ GARCIA DIGITADORA DE COMPRAS Y CONTRASTACIONES 8,500.00 8,500.00 NE-Nº75
3059 ARCADIO SANTIAGO BURGOS AYUDANTE DE MAYORDOMO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196501
0193 ARISLEYDA AGRAMONTE INSPECTORA ESPECTACULOS PUBLICO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196498
3971 BETHANIA ANTONIA GARCIA DE MARIA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUB 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196502
4298 CARLOS JOSE BIDO ANTIGUA TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FUENTES EN PARQUE4 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196499
2589 CAROLINA MARIA TERRERO AGRAMONTE AUX. TESORERIA 11,000.00 10,333.33 NE-Nº75
3361 CECILIA OLIVO MOYA AUXILIAR DE CUENTA POR PAGAR. 10,000.00 9,700.00 NE-Nº75
2803 CRISTAL OVIEDO QUEZADA SEC. DPTO. DE REGISTRO CIVIL 8,000.00 6,750.00 NE-Nº75
1066 CRISTIAN VALENTIN DE JESUS COTIZADOR DE COMPRAS 8,000.00 6,500.00 NE-Nº75
2314 CRISTINA LOPEZ MENDOZA CONSERJE 5,500.00 4,033.33 Ck-Nº196503
3124 DAHIANNA LIRIANO ENC. DE SEGUROS 11,000.00 11,000.00 NE-Nº75
2753 DANELIA MARTINEZ DE MARTINEZ ENC. DE ARCHIVO DIREC. ADM. Y FIN. 11,000.00 9,900.00 NE-Nº75
2612 DANIELA FLORES REYES DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 38,000.00 37,166.67 Ck-Nº196504
0487 DAYSI LAZALA SUB- ENC. PRESUPUESTO 11,000.00 11,000.00 NE-Nº75
2765 DENNY MARILEIDY ROSARIO TAVAREZ AUX. DE SUMINISTRO 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196505
1054 DEYANIRA DE LA CRUZ POLANCO CONSERJE 5,500.00 4,015.46 Ck-Nº196506
0186 DINORAH TERRERO CONSERJE 5,000.00 3,704.88 Ck-Nº196507
3354 DORIS DE JESUS VENTURA MARIA ENC. CONSEJERIA 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº196508
1461 DULCE MARIA TEJADA DE LA CRUZ CONCIENTIZACION PROYECTO BARRIO LIMPIO 4,500.00 4,500.00 Ck-Nº196509
2748 ELADIA RAMONA UREÑA GUZMAN CAJERA DPTO. DE TESORERIA 8,047.53 8,047.53 NE-Nº75
4249 ELIGIA MERCEDES LIZARDO TAVERAS CONSERJE (COCINA) 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº196510
1154 ELSA MERCEDES JOAQUIN LOPEZ SECRETARIA 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº196511
3560 EMMANUEL DE JESUS GABRIEL ROSARIO MAYORDOMO 10,120.00 10,120.00 Ck-Nº196512
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 5 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3504 ESMAYLIN MARIEL MEJIA POLANCO ASISTENTE DEL DIRECTOR DEL DPTO. DE COBRO D 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196513
0878 ESTHER MARIA POLANCO VASQUEZ INSP. DESECHOS SOLIDOS 5,270.00 5,270.00 Ck-Nº196514
1603 FAUSTO ANT. DURAN CONTRERAS AUX. DE PRENSA 4,000.00 4,000.00 Ck-Nº196515
3684 FELIX GUTIERREZ MEJIA MENSAJERO DE ESPECTACULOS P. 3,250.00 3,250.00 Ck-Nº196516
3480 FRANCISCO JAVIER MENDOZA HERNANDEZ TECNICO EN REFIGERACION 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196517
3658 GRECIAEVELIN BURGOS SALAZAR SUB-ENCARGADA DE SEGUROS 10,000.00 10,000.00 NE-Nº75
3282 HECTOR BIENVENIDO THEN GUZMAN INSPECTOR DE ESP PUBLICO 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196518
3264 HECTOR JOSE TAVAREZ VERAS COTIZADOR DE COMPRA 8,800.00 8,800.00 NE-Nº75
3141 HECTOR M. GRULLON SANCHEZ DIGITADOR DESECHO SOLIDO 5,050.00 4,850.00 Ck-Nº196519
3006 HENLY ALTAGRACIA REYES NUÑEZ AUXILIAR DE ARCHIVO 7,000.00 6,250.00 NE-Nº75
0194 HIPOLITO PAULINO COBRADOR BASURA 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº196520
0488 HUASCAR GUILLERMO DOMINGUEZ COLON MENSAJERO TESORERIA 3,580.14 3,580.14 NE-Nº75
3548 IDELSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ CONSERJE DE SERVICIOS GENERALES 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196521
3175 JAIRO EMMANUEL CRUZ GIL ENC. DE PRESUPUESTO 18,000.00 17,500.00 NE-Nº75
3146 JISMEYDI ALTAGRACIA ROSARIO MANZUETA INSPECTORA DEL DPTO DE COBRO DE BASURA 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196522
2351 JOAQUINA FRANCISCA MOSQUEA CONCE INSP. COBROS DESECHOS SOLIDOS 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº196523
3162 JOCELYN REYNOSO MEJIA CONTADORA MUNICIPAL 25,000.00 21,066.67 NE-Nº75
3164 JORGE ANTONIO CRUZ REYES ENC. ARBITRIOS Y RENTAS MUNICIPALES 22,000.00 22,000.00 NE-Nº75
2444 JOSE FABIAN LOPEZ ROJAS PLOMERO DE SERVICIOS GENERALES. 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196524
0678 JOSE LUIS MOREL AÑIL ELECTRICISTA 4,475.17 4,475.17 Ck-Nº196525
3232 JOSE LUIS GARCIA DE LA CRUZ LIMPIEZA VISUAL DE LAS CALLES 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196526
3151 JOSE MIGUEL GIL PAYANO ENC. DE COBRO DESECHOS SOLIDOS. 18,000.00 18,000.00 Ck-Nº196527
1929 JOSE MIGUEL ROSARIO HERNANDEZ AYUDANTE CAMION CISTERNA 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196528
3505 JOSE RAMON GERMOSEN ROSARIO COBRADOR DE DESECHOS SOLIDO 4,475.17 4,475.17 Ck-Nº196529
3565 JUAN CONFESOR CASTILLO RONDON TECNICO EN REFIGERACION 6,600.00 6,050.00 Ck-Nº196530
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 6 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
0188 JUAN EDMUNDO LANDRON CASTRO COBRADOR DESECHOS SOLIDOS 4,475.17 4,475.17 Ck-Nº196531
3144 JUAN MANUEL JAVIER MONEGRO INSPECTOR DE COBRO DE BASURA 5,700.00 5,483.33 Ck-Nº196532
3148 JUANA V. ROJAS POLANCO INSPECTORA DESECHO SOLIDO 5,700.00 5,483.33 Ck-Nº196533
3464 JUANA YANELLY ALMONTE GABRIEL SECRETARIA DE ESP. P. 6,950.00 6,783.33 Ck-Nº196534
1192 JUNIOR DANIEL ORTEGA VARGAS AUXILIAR CONTABILIDAD 8,000.00 7,166.67 NE-Nº75
3976 KELVIN MARTIN SANCHEZ MARTE UTILITI EN GERENCIA FINANCIERA 7,000.00 6,125.00 NE-Nº75
3200 KELVIN RAFAEL CASTILLO LAJARA ENC. SUMINISTRO COMBUSTIBLE 9,900.00 9,900.00 NE-Nº75
3177 LEIDA CRISTIANA MATIAS ANTONIO DE POLANCO AUXILIAR EN CONTABILIDAD 15,000.00 13,333.33 NE-Nº75
3678 LIBIORKI ANYISEL HIDALGO OLIVARES AUXILIAR AUDITORIA 10,000.00 9,500.00 Ck-Nº196535
2977 LILIBERD CASTRO NUÑEZ ASISTENTE DIRECCION FINANCIERA 13,000.00 12,500.00 NE-Nº75
3176 LISMAR MARIA TAVAREZ MARTINEZ AUX. DEL DPTO. CONSERVADURIAS DE HIPOTECAS 8,800.00 8,800.00 NE-Nº75
2772 LORIANNA ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA SEC. DPTO. DE HIPOTECAS Y REGISTRO CIVIL 8,000.00 7,300.00 NE-Nº75
3579 LUIS GARCIA BRITO TECNICO EN REFIGERACION 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196536
3160 LUIS JOSE MEYRELES INSPECTOR ESP. PUBLICO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196537
2477 LUIS R. QUERO GARCIA TECNICO REFRIGERACION 6,600.00 5,500.00 Ck-Nº196538
2036 LUISA AMADA CABRAL JOAQUIN AUXILIAR DE CONTABILIDAD. 8,800.00 8,800.00 NE-Nº75
3406 MANUEL ANTONIO ANDUJAR INSPECTOR 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº196539
3118 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ JEREZ TESORERA 35,000.00 32,187.50 Ck-Nº196540
3170 MARIA LUISA ANTIGUA JAVIER AUDITORA INTERNA 20,000.00 20,000.00 Ck-Nº196541
3174 MARIA MENDOZA PAULINO ENC. DE CUENTA POR PAGAR 17,000.00 16,000.00 NE-Nº75
1434 MARLENE FAJARDO CHECO ASISTENTE GERENCIA FINANCIERA 15,000.00 14,700.00 NE-Nº75
4383 MASSIEL GONZALES CASTILLO DIGITADORA COBRO DE DESECHO SOLIDO 5,000.00 2,916.67 Ck-Nº196542
3550 MELINA MENDEZ FLORES SECRETARIA 10,000.00 9,600.00 NE-Nº75
3477 MIGUEL ANGEL REYNOSO MEJIA COBRADOR 5,700.00 5,500.00 Ck-Nº196543
3404 MILAGROS HERNANDEZ ESPINAL INSPECTORA 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº196544
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 7 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3279 NAZARIO HIDALGO BETANCES INSPECTOR DE ESP PUBLICO 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196545
1168 NELIA WILLIAMS SANTANA SEC. ESP. PUBLICO 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº196546
3506 NURYS ALTAGRACIA CONTRERAS CASTILLO INSPECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196547
3186 OBED FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ CONSCIENTIZADOR Y COBRO DE BASURA 5,500.00 5,500.00 NE-Nº75
4386 OMAR JOSE VENTURA CASTRO INSPECTOR DE ESPECTACULO PUBLICO 5,000.00 2,916.67 Ck-Nº196548
3410 PEDRO DE JESUS MORONTA YNFANTE ENC. ESPECTACULO PUBLICOS E INSPECTORIA. 18,000.00 18,000.00 Ck-Nº196549
0699 RAFAEL ENRIQUE VARGAS PLOMERO 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196550
1521 RAFAEL SANTOS DE LA ROSA CONSCIENTIZACION PROYECTO BARRIO LIMPIO 6,900.00 6,900.00 Ck-Nº196551
3403 RAFAEL ANTIGUA MENDOZA DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS 18,000.00 18,000.00 Ck-Nº196552
3419 RAFAEL REYNOSO RODRIGUEZ EBANISTA DEL DEP. DE SERVICIOS GENERALES. 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº196553
1383 RAMON ANTONIO BURGOS ELECTRICISTA 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº196554
3084 RAMON EMILIO ACEVEDO MARTE AUXILIAR DE COMPRAS 9,000.00 8,500.00 NE-Nº75
3142 RAMONA LORA DE PAULA INSPECTORA DESECHO SOLIDO 6,650.00 6,650.00 Ck-Nº196555
3149 RAMONA LORENZA DIAZ MARTINEZ SECRETARIA DESECHO SOLIDO 7,150.00 7,150.00 Ck-Nº196556
3119 RASSEL VENECIA RODRIGUEZ VALERIO ENC. DEP. DE NOMINA. 15,000.00 15,000.00 NE-Nº75
3159 RAYFIL GONZALEZ ALMONTE INSPECTOR DE ESPECTACULOS P. 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº196557
3126 ROGELIA PAULINO DURAN ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 18,000.00 18,000.00 NE-Nº75
2611 ROSA VICTORIO REYES INSPECTORA DPTO. COBRO DE IMP. DES. SOLIDOS 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196558
1191 RUBEN DARIO FERREIRAS TERRERO AYUD. MAYORDOMO 5,000.00 3,992.69 Ck-Nº196559
1060 SANTIAGO PEREZ VALDESPINO MAYORDOMO 10,120.00 10,120.00 Ck-Nº196560
0120 UDENIS M. GONZALEZ ENC. REGISTRO CIVIL 17,222.50 17,222.50 NE-Nº75
3967 VALENTIN FRIAS MEJIAS EBANISTA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196561
3277 VICTOR ROSARIO ANTIGUA INSPECTOR DE ESP PUBLICO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196562
3465 VICTORIANO SALAZAR SEVERINO INSPECTOR DE ESPECTACULOS P. 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196563
3205 XIOMARA HERNANDEZ ENC. DE PROTOCOLO 18,000.00 18,000.00 Ck-Nº196564
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 8 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1175 YAZMINE ALTAGRACIA BURGOS PAULA SECRETARIA DE ARBITRIOS Y RENTAS 8,000.00 7,791.67 NE-Nº75
4215 YENNY JOSEFINA PAULA PAULA AXU. DEL DEPTO DE TESORERIA 11,000.00 10,333.33 NE-Nº75
3396 YOEL MARTINEZ INSP.DE ESP. PUBLICOS 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196565
2568 YOLANDA ALT. ROSARIO HDEZ. OBRERA (LIMPIEZA DE OFICINA DEL CEMENTERIO 3,300.00 3,300.00 Ck-Nº196566
3088 YOMARY SALAZAR ROSARIO SECRETARIA 7,000.00 7,000.00 NE-Nº75
2171 YRIS ALTAGRACIA TINEO DIAZ ENC. SUMINISTRO 16,000.00 16,000.00 NE-Nº75
0178 YSABEL DE JESUS GARCIA AUXILIAR DE CONTABILIDAD 8,800.00 8,800.00 NE-Nº75
3150 YSRAEL BRITO RODRIGUEZ COBRADOR DESECHO SOLIDO 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196567
3426 YUDELKA ALTAGRACIA MARTINEZ CUELLO AUXILIAR 6,000.00 4,636.00 Ck-Nº196568
Total Nómina SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
Total Empleados: 114
981,045.50 942,845.81
Nº Comprobante: 2018-002827ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
3139 ANA CELIA CABRERA SANCHEZ ENC. DEL DEPTO. JURIDICO MUNICIPAL 18,000.00 18,000.00 Ck-Nº196789
3380 ANA ENEROLISA MOSQUEA FLORES PERIODISTA 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196790
0157 ANGEL GARCIA SALAZAR ALCALDE EL GUINEAL 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196791
0156 ANGEL M. ABREU ALCALDE LOS ARROYOS 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196792
3299 ANTHONY ACEVEDO FLORES SUB-ENCARGADO SERVICIOS GENERALES 11,000.00 10,500.00 Ck-Nº196814
3122 ANTONIO DIAZ PAULINO ALCALDE MUNICIPAL 95,418.38 95,418.38 Ck-Nº196793
4213 ARMANDO RAMON TAVERAS HENRIQUEZ AUXILIAR JURIDICO (RECURSOS HUMANOS) 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196794
0174 BIENVENIDO CALDERON HERNANDEZ AUXILIAR DE PRENSA 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196795
4423 BRALYN DEL ROSARIO ORTIZ MARIA RECEPCIONISTA 8,000.00 3,666.67 Ck-Nº196796
4218 CARMEN SANCHEZ CASTAÑO AUXILIAR DE PROTOCOLO 8,000.00 6,333.33 NE-Nº78
3486 CELESTE ANADEL MENA PERALTA SECRETARIA DEL DPTO. DE COMUNICACIONES 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196797
3546 CRISTINO PANIAGUA MARTE ALCALDE ATABALERO 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196798
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Hoja Nº: 9 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4223 DANIEL ROSARIO VASQUEZ ALCALDE DE LA YAGUIZA 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196799
4508 DARIELBYS MARTINES MEJIA CONSCIENTIZADORA 5,000.00 833.33 Ck-Nº196815
3703 DIEGO ALCALA MARIA DE JESUS ASESOR (OBRAS PUBLICAS) 10,000.00 10,000.00 NE-Nº78
3102 DIOCLES RAFAEL VARGAS VENTURA ABOGADO 6,375.00 6,375.00 NE-Nº78
4355 DIOME JESUS ROSARIO ZALAZAR ALCALDE PEDANEO LA JOYA 3,273.00 2,454.75 Ck-Nº196800
4286 ELADIO GARCIA ROSARIO ALCALDE PEDANEO LA MALENA 3,200.00 3,200.00 Ck-Nº196801
3308 EMELY ALT PAULINO RODRIGUEZ DIGITADORA PROY. DOMINICANA LIMPIA 6,500.00 6,500.00 Ck-Nº196802
3484 EMILIO DAVID DIAZ VALERIO ENC. DE LA DIVICION DE PRENSA 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196803
4382 ESTEPHANI ALTAGRACIA MORALES DE LEON AUXILIAR DE PROTOCOLO 5,000.00 2,916.67 Ck-Nº196816
3225 FELIPE O DE LA CRUZ CHOFER 6,000.00 6,000.00 NE-Nº78
3343 FELIX JOSE CRUZ BRITO ALCALDE PEDAÑO DE BUENA VISTA 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196804
3336 FRANCISCO ALBERTO ESPINAL MINISTERIAL DPTO. CONSULTARIA JURIDICA 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº196805
0162 FRANCISCO SIERRA HERNANDEZ ALCALDE EL CERCADO 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196806
3563 GENESIS ARIEL MENDEZ VALERIO ASISTENTE ENC. DE COMUNICIACIONES 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196807
3660 GERMAN AGUSTIN HERNANDEZ SANTOS SEGURIDAD VICE-ALCALDIA 9,500.00 9,500.00 Ck-Nº196817
0173 GLADYS MARIA LUISA MUÑOZ NOTARIO AYUNTAMIENTO 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196808
4501 JAHAYRA GABRIEL MARTINEZ AUXILIAR DE PROTOCOLO 6,000.00 1,500.00 Ck-Nº196818
4417 JESSICA FERRER ANALISTA DEL DEP. DE COMPRA 10,000.00 4,000.00 Ck-Nº196819
3485 JONATHAN HOMER VARGAS DE LA CRUZ ENC. DEP. DE COMUNICACIONES 14,000.00 14,000.00 Ck-Nº196809
4160 JORGE RAFAEL VALDEZ GUZMAN MENSAJERO 3,850.00 3,850.00 Ck-Nº196810
4235 JOSE AGUSTIN HERRERA ALCALDE DE LOS ANCONES 3,273.00 3,273.00 Ck-Nº196811
3313 JOSE ANGEL CRUZ SALAZAR EDITOR 7,700.00 7,700.00 Ck-Nº196812
4419 JOSE AQUILES MONEGRO BERGES ABOGADO EN JURIDICA 8,000.00 4,000.00 Ck-Nº196820
4243 JOSE DE JESUS BETANCE MARTES aLCALDE PEDANEO DE LOS CACAOS DE SAN FCO. 3,072.00 3,072.00 Ck-Nº196813
3489 JOSE RAFAEL MENDOZA FRIAS CHOFER VICE-ALCALDESA 11,500.00 11,000.00 Ck-Nº196821
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Hoja Nº: 10 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3223 JUAN CARLOS LORA CASTILLO CHOFER ALCALDE 12,000.00 12,000.00 NE-Nº78
0160 JULIAN SANTOS ALMANZAR ALCALDE PEDANEO EL LIMON 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196822
3338 KELVIN JOSE HERNANDEZ DE JESUS AUX. JURIDICO (CATASTRO) 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196823
3099 LEONICIO FCO. POLANCO NUNEZ TECNICO EN INFORMATICA 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196824
2532 LISBET SABRINA GRULLON ROSARIO SECRETARIA DEL ALCALDE 11,000.00 11,000.00 NE-Nº78
4220 LORENZO MARTINEZ FRANCISCO ALCLADE DE LAS GUAZUMAS 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196825
4427 LUIS ABIEL HENRIQUEZ HERNANDEZ DIGITADOR 6,500.00 3,250.00 Ck-Nº196826
4193 LUIS FRANCISCO PAULINO DE JESUS ALCALDE LOMA DE MATE 3,271.18 3,271.18 Ck-Nº196827
3520 LUIS RODOLFO OLIVAREZ ACOSTA AUX. DE PRENSA 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196828
4221 MARCIANO ANTONIO FABIAN TINEO ALCALDE PEDANEO HATILLO 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196829
2190 MARCOS EDUARDO SANTOS PANTALEON AUXILIAR DE COMUNICACIONES 8,000.00 8,000.00 Ck-Nº196830
3337 MARIA ESPERANZA GARCIA MARTINEZ ASISTENTE CONSULTOR JURIDICO 7,700.00 7,700.00 Ck-Nº196831
0449 MARIO PAULINO PAULINO ALCALDE LOMA DE LA JOYA 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196832
3341 MARIOLIS CRUZ HERRERA AUX. JURIDICO 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196833
3155 MAYELINE MOYA PERALTA SECRETARIA 11,000.00 11,000.00 NE-Nº78
4222 MEOLY BERNABE ROSARIO BURGOS ALCALDE DE LOS BEJUCOS 3,272.18 3,272.18 Ck-Nº196834
3121 MERCEDES ALTAGRACIA OSORIO DE FERNANDEZ VICE-ALCALDESA 90,250.80 90,250.80 Ck-Nº196835
3466 MIRIAM DUARTE ROSARIO AUX. JURIDICO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196836
4237 NARCISO RHADAMES POLANCO REYES ALCALDE DE LOS ALGODONES 3,273.00 3,273.00 Ck-Nº196837
4454 NATALY ALTAGRACIA MARTINEZ PAULINO DIGITADORA CATASTRO 6,000.00 2,500.00 Ck-Nº196838
4452 NATI ADRIANA SORIANO CANELA CONSERJE 5,000.00 2,083.33 Ck-Nº196839
3120 NATIVIDAD DE JESUS PEÑA MATOS ASISTENTE DEL ALCALDE 16,000.00 14,866.67 NE-Nº78
2288 NECIDO URBAEZ URBAEZ AUX. PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196840
3312 NEWMAN ESTARLIN MERCEDES PAYAMPS CAMAROGRAFO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196841
3137 NICOLAS HIDALGO ALMANZAR SECRETARIO GENERAL 35,000.00 35,000.00 NE-Nº78
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 11 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4443 ODONEL VALENTIN SERRANO MENDOZA MENSAJERO DE ALCALDIA 6,000.00 2,500.00 Ck-Nº196842
4274 OLBIE ENMANUEL BURGOS MARTES ABOGADO ASIGANADO AL DPTO. DE PLAENAMIENT 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196843
3452 ONEIDA PEREZ FERNANDEZ ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS 18,000.00 18,000.00 NE-Nº78
3165 ORLANDO DE JESUS AUXILIAR DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION. 8,000.00 8,000.00 NE-Nº78
3534 PABLO ROJAS GRULLART ASISTENTE ASEOR COMUNICACIONES 4,500.00 4,500.00 Ck-Nº196844
2519 PASCASIO ANTONIO OLIVARES MARTINEZ ASESOR JURIDICO AYUNT. 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196845
0688 PEDRO RODRIGUEZ REYES ALCALDE MIRABEL 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196846
3984 PEDRO ALMANZAR DE LA CRUZ ALCALDE DE GUISA 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº196847
3152 PELEGRIN LIZARDO SANTOS ASESOR CULTURAL 11,500.00 11,500.00 NE-Nº78
3286 PURA COMPRES ANTIGUA CONSERJE DE LA ALCALDIA 5,668.00 5,196.67 NE-Nº78
1871 RAFAEL MARTINEZ ALMANZAR ALGUACIL 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196848
3499 RANDY YOEL GARCIA PEÑA OPERADOR DE SISTEMA DE SEGURUDAD 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196849
3329 REGINO ENRIQUE MARTINEZ GARCIA ASISTENTE DEP. DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196850
1328 ROGELIO ABREU MENSAJERO VICE-ALCALDIA 7,040.00 7,040.00 Ck-Nº196851
4186 ROMNI BERMAN TORRES HIDALGO ASISTENTE ASESOR DE COMUNICACIONES 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196852
3490 ROSANNY MARIA FLORENCIO VALDEZ SUB-CONSULTORA 13,200.00 13,200.00 Ck-Nº196853
2312 ROSSANNA R BREA TAVERAS ASISTENTE DE LA VICE ALCALDIA 13,000.00 12,333.33 Ck-Nº196854
3676 SAGUNTO MARTINEZ GARCIA AUXILIAR JURIDICA 6,000.00 6,741.67 Ck-Nº196855
4165 SANTIAGO SUERO ROSARIO CHOFER DEL ALCALDE, DIAS FERIADOS Y FINES DE 5,600.00 5,600.00 Ck-Nº196856
4453 SMARLIN MENA GARCIA CONSERJE PLAZA DUARTE 5,000.00 2,083.33 Ck-Nº196857
3468 SUSANA MENA ROSARIO ASISTENTE DEP. JURIDICO 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº196858
3339 VIANEL TEJADA MINAYA JURIDICA DEL CUERPO DE BOMBERO 7,700.00 7,700.00 Ck-Nº196859
3542 VICTORIANO ALMONTE MARIA PERIODISTA 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº196860
3960 YORIELLY DELFINA PERALTA VENTURA DE CABRERA SECRETARIA VICE-ALCALDIA 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196861
3022 YOSAURYS CECILIA PAYANO ESTRELLA ENC. DEP. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION 18,000.00 17,500.00 Ck-Nº196862
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 12 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1226 YUSMILKA A ONEILL DE POLANCO AUXILIAR DEL DPTO. DE CONSULTORIA JURIDICA 11,000.00 8,500.00 Ck-Nº196863
3222 ZAMIRA ALT ASILIS CHALJUB ENCARGADA DE PROCESOS 13,200.00 13,200.00 NE-Nº78
Total Nómina ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
Total Empleados: 89
844,283.02 795,101.77
Nº Comprobante: 2018-002853ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
2061 ABEL VILLAR GARCIA OBRERO (BRIGADA SANTA ANA ARRIBA) 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196581
3382 AGRIPINA ALTAGRACIA FERNANDEZ BATISTA SUPERVISORA DEL AREA FRENTE A LA UASD 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196582
2536 ALEJANDRO LIRANZO HERNANDEZ GUARDIAN PARQUE LOS CIRUELOS 3,850.00 3,850.00 Ck-Nº196583
4319 ALEYDA ALTAGRACIA CRUZ SANCHEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO 5,668.00 4,723.33 Ck-Nº196584
3694 ALISON KATHRYN PATTENDER DUVERGE ARQUITECTA EN PAISAJISMO 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196585
2733 ALTAGRACIA GARCIA TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196586
4391 ALTAGRACIA GARCIA TEJADA OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196587
3229 ANA DOLORES CORNIEL SANCHEZ DE VICENTE CAPATAZ RIVERA DEL JAYA 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196588
4255 ANA JULIA DE LA CRUZ SEVERINO OBRERA DEL PARQUE DUARTE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196589
4320 ANA MARIA REYES ARIAS OBRERA CENTRO CIUDAD 5,668.00 4,723.33 Ck-Nº196590
1315 ANACLETO ROMERO AYBAR CAPATAZ CASCO UBANO 4 7,900.00 7,900.00 Ck-Nº196591
4482 ANDERSON VASQUEZ MARIA PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS (CHOFER MOTO CAR 10,000.00 3,333.33 Ck-Nº196592
1687 ANGELA MERCEDES DE JESUS OBRERA BRIGADA NOCTURNA 4,252.00 1,771.67 Ck-Nº196593
3498 ANGELICA MARIA JIMENEZ TEJADA OBRERA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196594
3553 ANTONIO CANDELARIO OLIVARES CAPATAZ PARQUE IRMA CONTRERA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196595
4479 ARISMENDY POLANCO DIAZ OBRERO BRIGADA JUAN VENTURA SIMO (PARQUE ARCO 5,668.00 1,889.33 Ck-Nº196596
3500 BENJAMIN ARIAS CAPATAZ BRIGADA CIRUELILLO 1 5,950.00 5,702.08 Ck-Nº196597
4492 BERNARDO GOMEZ OBRERO BRIGADA RIVERA DEL JAYA 5,668.00 1,417.00 Ck-Nº196598
4397 BIENVENIDA MARIA CABRERA OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196599
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 13 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1201 BIENVENIDO BURGOS CAPATAZ BRIGADA PUEBLO NUEVO 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196600
4384 BIENVENIDO SANTOS OBRERO 5,668.00 3,306.33 Ck-Nº196601
3392 BUENA VENTURA GARCIA SANTANA CAPATAZ PLAZA PEÑA GOMEZ 5,918.31 5,918.31 Ck-Nº196602
1019 CANDIDO DIAZ HERNANDEZ PODADOR DE PAISAJISMO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº196603
0913 CARMEN FAJARDO CAPATAZ PARQUE JUAN BOSCH 5,918.31 5,918.31 Ck-Nº196604
3640 CESAR DE JESUS DE LEON SUPERVISOR 7,900.00 7,900.00 Ck-Nº196605
3322 CESAR JOSE FIGUEROA VENTURA SUPERVISOR 10,000.00 10,625.00 Ck-Nº196606
1767 CIRILO ANTONIO POLANCO HIDALGO OBRERO DE BRIGADA SANTA ARRIBA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196607
4405 CLARIBEL ROSARIO GARCIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196608
4392 COLASA CRUZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196609
4324 CRISTIAN ORTEGA MENDEZ CHOFER DE BRIGADA ESCOMBROS 9,000.00 5,653.16 Ck-Nº196610
4389 DANILO HERNANDEZ PAULINO OBREO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196611
4313 DARIO ANTONIO BIDO MORONTA SERENO FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADOS PAR 4,400.00 4,033.33 Ck-Nº196612
4404 DEIBY JOSE LOPEZ FERNANDEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196613
3309 DELVIN M MEIRELES F CAPATAZ GENERAL 14,500.00 11,833.33 Ck-Nº196614
3231 EDUARDO HENRIQUE CRISOSTOMO SUPERVISOR DE VISTA AL VALLE 7,150.00 7,150.00 Ck-Nº196615
0907 EFRAIN MARTINEZ ABREU CAPATAZ SALIDA A SANTO DOMINGO 7,000.00 6,475.00 Ck-Nº196616
3111 ELAINE PAULINO OBRERA (BRIGADA SAN MARTIN 1) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196617
1164 ELEODORO ROSARIO PEREZ CAPATAZ (BRIGADA DE CHAPEO DE PARQUES) 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196618
4483 ELIAS MIGUEL ORTIZ TEJADA PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS (CHOFER MOTO 10,000.00 3,333.33 Ck-Nº196619
4400 ELIZABETH PAULINO OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196620
4485 ELIZABETH ROSARIO OZORIO OBRERA BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL. 4,253.00 1,417.67 Ck-Nº196621
1086 ENIDIO AGUSTIN ORTEGA SANTOS CAPATAZ BRIGADA SANTA ANA ARRIBA 5,751.00 5,751.00 Ck-Nº196622
0046 ERNESTO GARCIA ROSARIO SUPERVISOR DE ORNATO 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196623
1274 ESPERANZA DE JESUS GARCIA PORTERO PLAZA INESPRE 5,668.32 5,195.96 Ck-Nº196624
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 14 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1230 FAUSTO POLANCO TAVAREZ OBRERO DE URBANIZACION 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196625
2768 FELIX ROJAS MEJIA OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 1,417.67 Ck-Nº196626
4058 FIDELIO GIL SANTOS OBRERO BRIGADA CIRUELILLO 2 5,668.00 5,443.64 Ck-Nº196631
3963 FIOR DALIZA ALTAGRACIA TERRERO PAULINO CONSCIENTIZADORA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196627
4271 FLOR MARIA ALEJO OBRERA PARQUE DUARTE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196628
3463 GLADYS TERESA DUARTE BUENO SUPERVISORA DE PARQUES 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196629
0748 GREGORIO ALVARADO ROQUE CAPATAZ EN TRAMITE DE PENSION 7,746.61 7,746.61 Ck-Nº196630
3634 GREGORIO ALBERTO BRITO OBRERO (VIVERO) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196632
4493 GREGORIO ROSARIO RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA DE URBANIZACIONES SALIDA A 5,668.00 1,417.00 Ck-Nº196633
4380 GUILLERMINA TAVERAS MERCADO OBRERA (CONSIENTIZACION) 5,668.00 3,306.33 Ck-Nº196634
3474 HAIDELY DEL CARMEN PAULINO GRULLON ARQUITECTA PAISAJISTA 9,900.00 9,900.00 Ck-Nº196635
4387 HECTOR ANTONIO BRITO DE JESUS OBRERO BRIGADA HERMANAS MIRABAL 5,668.00 3,306.33 Ck-Nº196636
4012 HECTOR DANILO DIAZ OBRERO BRIGADA PUEBLO NUEVO 5,668.00 5,466.89 Ck-Nº196637
0077 HIPOLITO CRUCETA OBRERO EN TRAMITE DE PENSION 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº196638
3113 JAIME RAFAEL LOPEZ DE LA ROSA CHOFER F-6 EN LICENCIA 7,250.00 7,250.00 Ck-Nº196639
0845 JESUS MARIA HOLGUIN PAREDES CAPATAZ SANTA ANA ABAJO 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196640
3238 JOHANNY AGUASVIVAS LORA SUPERVISORA DE BLOQUE DE ORNATO 9,000.00 9,000.00 Ck-Nº196641
2506 JOSE DE JESUS MOREL CAPATAZ CEMENTERIO VIEJO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196642
4366 JOSE DARIO PEREZ OBRERO BRIGADA SALIDA A SANTO DOMINGO 5,668.00 3,778.67 Ck-Nº196643
0995 JOSE ANTONIO REYES CAPATAZ CENTRO CIUDAD 2 (DESDE LA MELLA HASTA 9,000.00 7,100.00 Ck-Nº196644
4279 JOSE ARMANDO GUTIERREZ MENA OBRERO (PODA) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196645
1059 JOSE DEL CARMEN POLANCO OBRERO BRIGADA PUEBLO NUEVO 5,668.00 3,070.16 Ck-Nº196646
3533 JOSE FRANCISCO MOREL PAULINO CAPATAZ SAN MARTIN 2 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196647
4369 JOSE JAVIER CASTAÑO OBRERO LIBERTA 1 5,668.00 3,778.67 Ck-Nº196648
2111 JOSE LUIS THEN MORILLO OBRERO DE ESCOMBRO (CAMIONES) 5,667.50 1,889.17 Ck-Nº196649
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Hoja Nº: 15 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4307 JOSE LUIS POLANCO GERMAN OBRERO (BRIGADA DE ESCOMBROS) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196650
2939 JOSE MANUEL BONIFACIO CASTILLO OBREO LIBERTAD 3 5,667.00 4,250.25 Ck-Nº196651
4373 JOSE RAMON GONZALEZ CASTILLO OBRERO LIBERTAD 1 5,668.00 3,778.67 Ck-Nº196652
3688 JUAN MUÑOZ DISLA OBRERO PARQUE DUARTE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196653
3629 JUAN CRISTIAN MATIAS MENDOZA CAPATAZ BRIGADA LA JABIELA 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196654
1118 JUAN DE DIOS THEN PAULINO OBRERO CENTRO CIUDAD 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº196655
3601 JUAN FRANCISCO ROJAS VASQUEZ OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196656
2866 JUAN JOSE SUERO HERNANDEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 2 6,400.00 6,400.00 Ck-Nº196657
4356 JUAN LUIS ALVARADO RIVERA OBRERO RIVERA DEL JAYA 5,668.00 4,251.00 Ck-Nº196658
4281 JUANA REYNOSO DE ROSARIO OBRERA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196659
4381 JUANNY MANUEL ALMANZAR RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA VISTA AL VALLE. 5,668.00 3,306.33 Ck-Nº196660
3496 JULIAN JOSE MARTE MARTE OBRERO PARQUE VISTA AL VALLE 3,273.00 3,273.00 Ck-Nº196661
2178 JULIO CESAR LIZARDO GOMEZ DIRECTOR DE ASEO URBANO Y ORNATO. 22,000.00 22,000.00 Ck-Nº196662
4374 LEONA GERMAN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A NAGUA 5,668.00 3,778.67 Ck-Nº196663
0758 LUIS ACOSTA JAVIER CAPATAZ BARRIO ESPINOLA 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196664
0739 LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ OBRERO BRIGADA CIRUELILLO II 5,667.00 2,833.50 Ck-Nº196665
2403 LUIS SANCHEZ POLANCO OBRERO PARQUE ESQUINA CALIENTE. (AL LADO D 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196666
3949 LUIS ALFEDRO REYES BONILLA PROMOTOR PUNTOS LIMPIOS (MOTOCARRETA) 5,667.00 2,833.50 Ck-Nº196667
1458 LUIS FEDERICO BURGOS CRUZ CAPATAZ SALIDA A PIMENTEL 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196668
3495 LUIS MANUEL DIFO GONZALEZ CAPATAZ BRIGADA INESPRE 6,770.00 6,770.00 Ck-Nº196669
4504 LUIS MIGUEL SANTOS SANTOS OBRERO (PAISAJISMO 5,668.00 1,417.00 Ck-Nº196670
3956 LUIS RAFAEL CASTILLO DE LA CRUZ OBRERO ( Paisajismo) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196671
4364 MANUEL AGUSTIN RODRIGUEZ RAMOS OBRERO ASIG. RIELES ABAJO. 3,300.00 2,200.00 Ck-Nº196672
0838 MANUEL ANTONIO TORRES REGALADO OBRERO DE BRIGADA SANTA ANA ABAJO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196673
3233 MANUEL EMILIO SALAZAR CAPATAZ 5,900.00 5,900.00 Ck-Nº196674
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 16 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4394 MARIA CRISTINA MARTINEZ SALAZAR OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196675
4398 MARIA ELENA ROJAS OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196676
3608 MARIA VIRGEN RIVERAS HIDALGO OBRERA BRIGADA VISTA AL VALLE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196677
4379 MARIBEL JOAQUIN CASTILLO OBRERA (CONSIENTIZACION) 5,668.00 3,306.33 Ck-Nº196678
4484 MARISOL ALVARADO MEYRELES OBRERA BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL 4,253.00 1,417.67 Ck-Nº196679
3779 MAYELYN ISABEL CRUZ OBRERA PUEBLO NUEVO 5,668.00 5,195.67 Ck-Nº196680
4295 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLO OBRERO LA PANGOLA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196681
3370 MIGUEL THEN DISLA SUPERVISOR 5,698.13 5,698.13 Ck-Nº196682
4204 MIlVIA ALTAGRACIA GABRIEL OBRERA PARQUE JOSE F. PEÑA GOMEZ 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196683
3985 MIRIAN ANTONIA ALMANZAR ROSARIO OBRERA BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196684
3616 NARCISA DE LA CRUZ FRIAS CAPATAZ VISTA AL VALLE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196685
4395 NEFTALI TAVAREZ PAREDES OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196686
4486 NEREIDA DE LA CRUZ OBRERA BRIGADA LOS RIELES 5,668.00 1,889.33 Ck-Nº196687
4393 NIKAURY AREAS MEJIA OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196688
1953 NORBERTO RAFAEL JIMENEZ OBRERO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196689
4437 OSVALDO JOSE ORTIZ CAMILO OBRERO BRIGADA DE ESCOMBRO NOCTURNA 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº196690
3532 PABLO ALFONSO VARGAS MARTE PROVICIONAL SUPERV. BRIGADA CIRUELILLO 1 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196691
3673 PEDRO ANTONIO CASTILLO PEÑA CHOFER DE LA BRIGADA RECOGIDA DE BASURA 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196692
3373 PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ DE LA CRUZ LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL PARTE DE LA URB. AB 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196693
3228 PEDRO PABLO GABRIEL LOPEZ CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD 2 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196694
1634 PEDRO RAMON VILLAR PEREZ OBRERO PUEBLO NUEVO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196695
3545 PEDRO TEJADA UREÑA OBRERO BRIGADA SALIDA A PIMENTEL 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196696
2400 PORFIRIO PAULINO SERENO PARQUE CIRUELOS 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196697
3592 PRIMITIVO ANTONIO POLANCO HERNANDEZ OBRERO BRIGADA SALIDA A PIMENTEL 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196698
4407 PURA BONIFACIO GARCIA OBRERA LIMPIEZA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196699
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Hoja Nº: 17 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
0347 RAFAEL THEN BRITO OBRERA BRIGADA SALIDA A PIMENTEL 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196700
2905 RAFAEL POLANCO JIMENEZ MENSAJERO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196701
0840 RAFAEL SANTIAGO HERNANDEZ CAPATAZ BRIGADA CASTILLO ARRIBA (LIBERTAD- G 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196702
4495 RAFAEL ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ OBRERO BRIGADA ESCOMBRO 5,668.00 1,417.00 Ck-Nº196703
4388 RAFAEL ANTONIO RIVERA RAMOS OBRERO BRIGADA CRISTO REY 5,668.00 3,306.33 Ck-Nº196704
4396 RAFAEL CEBALLO LOPEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,252.00 2,438.33 Ck-Nº196705
0248 RAFAEL CONSTANTINO NUÑEZ VENTURA OBRERO BRIGADA CENTRO CIUDAD 2 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº196706
4280 RAMON GUTIERREZ MOYA OBRERO (PODA) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196707
4358 RAMON HENRIQUEZ BAUTISTA OBRERO BRIGADA SAN MARTIN 2 5,668.00 4,251.00 Ck-Nº196708
3561 RAMON REYES TIBURCIO CAPATAZ DE SIEMBRA 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196709
2073 RAMON ANTONIO REYES OBRERO CIRUELILLO 2 5,668.50 5,668.50 Ck-Nº196710
2649 RAMON ANTONIO REYES BONIFACIO GUARDIAN PARQUE URB. PINA II 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196711
3497 RAMON ANTONIO VARGAS SANTOS TRANPORTADOR DE CONSCIENTIZADORA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196712
2916 RAMON BLADIMIR VILORIA TEJADA SUPERVISOR DE ORNATO 10,000.00 9,500.00 Ck-Nº196713
3613 RAMON REYES BAEZ OBRERO VISTA AL VALLE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196714
3979 REILYN MUÑOZ SEVERINO OBRERO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196715
3619 RENATO ALVAREZ OBRERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196716
2273 RENE OCTAVIO ROSARIO RAMOS OBRERO VILLA OLMPICA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196717
3544 RICARDO ALVARADO ABREU TRASPORTADOR DE CONSCIENTIZADORES 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196718
3611 ROBERTO NUÑEZ BELEN OBRERO VISTA AL VALLE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196719
3699 ROGELIO ANTONIO HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS 5,668.32 4,959.77 Ck-Nº196720
3242 RONNY GARCIA MARIA SUPERVISOR DE ORNATO 7,150.00 7,150.00 Ck-Nº196721
1159 ROSA GARCIA VALDEZ OBRERA CEMENTERIO VIEJO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196722
3624 ROSA CORINA RIVERA HERNANDEZ OBRERA DEL CAPACITO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196723
3587 ROSA ELBA ARIAS DE AZA OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196724
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Hoja Nº: 18 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3602 ROSANGELA REYES THOMAS OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196725
3494 RUSH FERNANDEZ DE THEN OBRERA (PARQUES) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196726
3246 SANTA GENAO PAREDES OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196727
0273 SANTO FELICIANO QUIÑONES OBRERO PARQUE ESPINOLA 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº196728
3623 SANYELI CAROLINA GARCIA GARCIA OBRERA DEL CAPACITO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196729
3679 SIGFREDO MARTINEZ CUELLO OBRERO PARQUE JUAN BOSCH 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196730
3580 SIXTA GIL DE LOS SANTOS OBRERA LIBERTAD 2 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196731
3478 SOCORRO DE JESUS MENA BERGE CAPATAZ DE PLAZAS Y PARQUES 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196732
3648 TELESFORO BAUTISTA OBRERO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196733
0843 TEOFILO RAMIREZ OBRERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 2 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº196734
1332 TERESA DE JESUS LIZARDO JAVIER OBRERA HERMANAS MIRABAL 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196735
2867 UBALDINO RODRIGUEZ RIVAS OBRERO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº196736
1900 URSULA DE LA CRUZ SANTOS OBRERA SANTA ANA ABAJO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196737
3549 VERONICA GARCIA DIAZ OBRERA (PARQUES) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196738
4478 VICENTE ESTRELLA SERRANO OBRERO BRIGADA DE LA PANGOLA 5,668.00 1,889.33 Ck-Nº196739
3633 VICTOR BATISTA GONZALEZ OBRERO SALIDA A SANTO DOMINGO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196740
3547 VICTOR MANUEL HERNANDEZ VENTURA CAPATAZ BRIGADA VILLA OLIMPICA 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº196741
1493 VIRGILIO ANTONIO DISLA OBRERO DEL PARQUE LA FORTUNA. 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196742
2633 VIRGINIA PAULINO NUNEZ OBRERA SAN MARTIN 1 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196743
4318 WILFRANK MICHEL OLIVAREZ ROSA OBRERO URBANIZACIONES 5,668.00 4,723.33 Ck-Nº196744
3106 WILLIAM POLANCO MORONTA CAPATAZ PODA PAISAJISMO 10,000.00 9,833.33 Ck-Nº196745
1737 WILLIAM VASQUEZ CRUCETA OBRERO (BRIGADA SAN MARTIN 1) 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196746
2149 WILLIAM ANTONIO CAMILO ROSARIO OBRERO SATELITE 1 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº196747
2619 YAJAIRA MENDOZA OBRERA BRIGADA PARRQUE JUAN VENTURA SIMO 5,668.00 1,417.00 Ck-Nº196748
4406 YNOCENCIO ANTONIO PAULINO MARTINEZ OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196749
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 19 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3584 YOLANDA FERMIN RODRIGUEZ OBRERA DEL CAPACITO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196750
3962 YOLANDA ALTAGRACIA ORTEGA GARCIA CONSCIENTIZADORA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196751
0333 YOMARI ALTAGRACIA JIMENEZ DEVARES OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº196752
3978 YSAAC ANTONIO GOMEZ RAMOS CHOFER DE RECOGIDA DE ESCOMBROS 9,000.00 7,833.33 Ck-Nº196753
Total Nómina ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101)
Total Empleados: 173
1,039,576.38 893,991.07
Nº Comprobante: 2018-002834COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
3214 ANA ORQUIDEA JIMENEZ DE JESUS ASISTENTE DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 9,000.00 9,000.00 Ck-Nº196923
3215 ARNALDO EDMUNDO CRUZ ARACENA ARQUITECTO DEP. DE OBRAS PUBLICAS 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196924
3219 CARLENY POLANCO RODRIGUEZ ENCARGADA DE PRESUPUESTO 13,000.00 13,000.00 Ck-Nº196925
3227 CARLOS ANDRES DE AZA PAREDES CHEQUEADOR DE ASFALTO 5,091.63 5,091.63 Ck-Nº196926
3702 DANEEL JEREZ ALIFONSO ANALISTA ASIGNADO AL DEP. DE OBRAS PUBLICAS 15,000.00 15,000.00 Ck-Nº196927
3201 DIEGO ALCALA MARIA MARIA AGRIMENSOR OBRAS P. 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196928
0336 DOMINGO SORIANO TAVERAS OPERADOR DEL RODILLO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196929
3289 EDWARD DE JESUS ALMANZAR SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS. 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196930
3543 ENDRI JOSE INOA HIDALGO SUPERVISOR DE OBRAS 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196931
3218 ESTEFANY NEGRIN DE AZA DIRECTORA OBRAS PUBLICAS 24,500.00 24,500.00 Ck-Nº196932
0931 ISAIRA DE JESUS CEDEÑO ENCARGADA DE CUBICACIONES 14,000.00 14,000.00 Ck-Nº196933
3216 JACQUELIN DIAZ CEPEDA SECRETERIA DE OBRAS PUNLICAS 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196934
3305 JENNY ESTHER TAVERAS B. SUPERVISORA DE OBRAS P. 11,000.00 10,083.33 NE-Nº83
3701 JOEL GABRIEL PERALTA VALDERA AYUDANTE DE INGENIERO 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº196935
2399 JOSE GUILLERMO COSTE DURAN SUP. BRIG. EMBELLECIMIENTO 8,600.00 7,600.00 Ck-Nº196936
3252 JUAN BAUTISTA GARCIA NUÑEZ MAESTRO DE CONSTRUCCION 7,700.00 7,700.00 Ck-Nº196937
3251 KELVIN E PELEGRIN OPERADOR DE RODILLO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196938
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 20 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3682 LEONARDO ANTONIO MARTINEZ GARCIA OBRERO DEL DPTO. DE OBRAS P. 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196939
3235 NOEL EZEQUIEL LEE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS. 8,561.20 8,204.48 Ck-Nº196940
1145 PATRICIO CRUZ PERALTA SUPERVISOR DE CONSTRUCCION 10,000.00 8,833.33 Ck-Nº196941
3241 PEDRO SANTIAGO PEÑA TEJADA SUPERVISOR DE OBRAS 7,400.00 7,400.00 Ck-Nº196942
3656 SANTOS DE LOS ANGELES VARGAS BRITO ALBAÑIL 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196943
3440 SILAND MABEL SALAZAR NG. ASISTENTE 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº196944
3683 VICENTE MANUEL DIAZ ALBAÑIL DEL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº196945
Total Nómina COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)
Total Empleados: 24
218,657.79 215,217.73
Nº Comprobante: 2018-002832CATASTRO (211206)
4442 DIANNY ELIZABETH VASQUEZ MORILLO DIGITADORA CATASTRO 6,500.00 2,708.33 Ck-Nº196873
4475 EUCLIDES MARTES PAULINO AGRIMENSOR DEP. DE CATASTRO 8,000.00 2,666.67 Ck-Nº196874
2317 HUASCAR B. MENA PEGUERO AGRIMENSOR CATASTRO 5,500.00 5,500.00 NE-Nº79
3347 JENNIFFER Y. MARTINEZ CALVO INSPECTORA DE CATASTRO 5,500.00 5,500.00 NE-Nº79
2543 JOSE BIENVENIDO HERNANDEZ FAJARDO MENSAJERO CATASTRO 5,500.00 5,500.00 NE-Nº79
2726 MARIA ESTHER DUARTE SANZ AGRIMENSORA 7,700.00 7,700.00 NE-Nº79
0172 MARIA LUISA ESPINAL MARTINEZ SUB ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CATAST 13,200.00 13,200.00 NE-Nº79
1374 NICOLAS GUILLERMO JEREZ SUAREZ MEDIDOR CATASTRO 3,300.00 3,300.00 NE-Nº79
2908 RAYMIR VASQUEZ PEREIRA SECRETARIO 4,950.00 4,950.00 NE-Nº79
4217 WILTON JOSE ARIAS ACOSTA AGRIMENSOR HONORIFICO 0.01 0.01 Ck-Nº196875
Total Nómina CATASTRO (211206)
Total Empleados: 10
60,150.01 51,025.01
Nº Comprobante: 2018-0028252- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
3988 ALEJANDRO CORCINO OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196887
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 21 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3989 ANDRES BRITO OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196888
3992 BERTILIA MOSQUEA OBRERA 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196889
3993 BIENVENIDO FIGUEROA PAULINO OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196890
3994 BIENVENIDO MUÑOZ TAVARES OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196891
3995 BRIGIDA ALTAGRACIA ZORRILLA OBRERA 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196892
3998 CECILIO LANTIGUA TEJADA FOTOGRAFO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº196893
4001 DEMETRIO BLANCO MARTINEZ PAULINO SUPERVISOR DE ORNATO 3,967.50 3,967.50 Ck-Nº196894
4002 DOMINGO ANTONIO VENTURA CRUZ COTIZADOR 3,580.14 3,580.14 Ck-Nº196895
4005 ERNESTO RODRIGUEZ OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196896
4006 FLORENCE OLIVARES RAMIREZ CONSERJE 3,273.19 3,273.19 Ck-Nº196897
4007 FRANCISCO ANTONIO HERRERA OBRERO PARQUES 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196898
4008 FRANCISCO CAMPOS LIRANZO OBRERO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº196899
4010 GLISERDA ANYOLINA ALVAREZ OBRERA 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196900
4013 INOCENCIO RODRIGUEZ TIRADO OBRERO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº196901
4014 ISABEL DE JESUS GARCIA OBRERA 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196902
4016 JACINTO PAULINO OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196903
4019 JOSE LEONIDAS MARTE OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196904
4020 JOSEFA ORTIZ LIZARDO OBRERA 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196905
4024 JUAN GABRIEL OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196906
4026 JUAN PAULINO TAVAREZ SERENO PARQUEO MCPAL. 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº196907
4022 JUAN CARLOS PEREZ FRIAS OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196908
4023 JUAN DE LEON OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196909
4027 LEOCADIO ABREU DIAZ VIGILANTE PARQUEO M 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196910
4028 LEOPOLDO HERNANDEZ OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196911
4030 MARIA ALTAGRACIA JIMENEZ ADAMES OBRERA 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196912
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 22 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4031 MIGUEL SEVERINO DUARTE SERENO PARQ. LOS RIELES 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196913
4032 NATIVIDAD SIRI OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196914
4035 PATRICIA ACOSTA DE HERNANDEZ OBRERA 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196915
4037 RAFAEL VENTURA ULLOA SERENO PARQUES 3,300.00 3,300.00 Ck-Nº196916
4039 RAMON PEREZ ALEJO OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº196917
4040 RAMONA ALTAGRACIA ACOSTA TEJADA OBRERA 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº196918
4041 RAMONA GERMANIA PEÑA OBRERA 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº196919
Total Nómina 2- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
Total Empleados: 33
102,438.24 102,438.24
Nº Comprobante: 2018-002847GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
3265 ALEXANDER MEYRELES FAÑA SUB-DIRECTOR DE TRANSITO 12,500.00 12,500.00 NE-Nº73
3972 ANA XIOMARA CORTES ASISTENTE DPTO. DE TRANSITO 8,000.00 8,000.00 NE-Nº73
0189 APOLINAR ARIAS VENTURA ENC. UNID. INSPECTORIA DE TRANS. Y TRANSP. 6,600.00 6,600.00 NE-Nº73
3975 APOLINAR CALDERON PAYANO PORTERO DEL PARQUE DE L-V 6-10 5,668.00 4,869.73 NE-Nº73
2106 CLARIBEL DIAZ PEÑA SEC. PLANEAMIENTO URB 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº196460
4323 CLAUDIO ALBERTO CABRERA REYES ARQUITECTO DEL DPTO. DE PLANEAMIENTO URBA 4,400.00 3,666.67 Ck-Nº196461
3443 CRISTHELL DE LA CRUZ FRANCISCO INSPECTORA 8,000.00 6,538.89 Ck-Nº196462
3262 DANIEL ANTONIO SANTOS GUMAN INSPECTOR DE TRANSITO 5,500.00 5,500.00 NE-Nº73
3125 DOMINGO CANELA COLON ENC. DEP. TRANSITO 18,300.00 18,300.00 NE-Nº73
2374 FAUSTO ANTONIO MATRILLE ARIAS INSPECTOR CONSRUCCION 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196463
3261 FAUSTO RAFAEL BATISTA DIAZ ENC. UNID. TECNICA DE SEMAFORISACION. 11,000.00 8,500.00 NE-Nº73
4230 FRANCISCO ANDRES VILLA JIMENEZ INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196464
0049 FREDDY FAÑA GARCIA INSP. PLANEAMIENTO URBANO 5,370.21 5,370.21 Ck-Nº196465
3257 FREDDY PAULINO TEJADA PINTOR DE TRANSITO 7,500.00 5,691.67 NE-Nº73
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 23 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3346 GENARO FERNANDEZ REYES MENSAJE DE TRANSITO 4,400.00 4,400.00 NE-Nº73
4353 GENESIS MICHELLE BONILLA PAULINO SECRETARIA AUX. TRANSITO URBANO 6,500.00 4,541.67 Ck-Nº196466
1431 ISIDRO CAMACHO ACOSTA SUP. CONSTRUCCION 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196467
3256 JANIBEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ GARCIA SECRETARIA TITULAR 6,500.00 5,916.67 NE-Nº73
3445 JEAN CARLOS ROMERO SANCHEZ INSPECTOR 9,000.00 9,000.00 Ck-Nº196468
4420 JOSE ANTONIO MUÑOZ HILARIO TECNICO EN ELECTRONICA DE TRANSITO 6,600.00 3,300.00 Ck-Nº196469
3138 JOSE ELIAS LANTIGUA HERNANDEZ DIRECTOR PLANEAMIENTO URBANO 16,500.00 16,500.00 Ck-Nº196470
3564 JOSE GUILLERMO MONEGRO BERGES CAPATAZ DE TRANSITO 4,950.00 4,950.00 NE-Nº73
3974 JOSE LUIS NERIS NERIS SERENO DEL PARQUEO MUNICIPAL 5,668.00 5,245.33 NE-Nº73
4248 JOSE MANUEL CABRAL CRUZ RESPONSABLE DE LA APAGADO Y ENCENDIDO DE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº196471
3364 JOSE MANUEL GONZALES CABA INSPECTOR DE TRANSITO 5,500.00 5,500.00 NE-Nº73
3306 JOSE MARIA RAMON T PEÑA GOLDAR SUB-DIRECTOR DEL DPTO. PLAENAMIENTO U. 15,000.00 15,000.00 Ck-Nº196472
3680 JOSE NAZARIO BETEMI CASTILLO PINTOR DE TRANSITO 7,000.00 5,483.33 NE-Nº73
4226 JOSE RICARDO VASQUEZ PEREZ ELECTRICISTA 5,500.00 5,500.00 NE-Nº73
3374 JUAN AURELIO ALVARADO GARCIA INSPECTOR 5,500.00 5,041.67 NE-Nº73
4229 JUAN CARLOS MENDOZA BAUTISTA SERENO PARQUEO MUNICIPAL 5,668.32 5,668.32 NE-Nº73
2280 JULIAN ESCANO MEJIA INSPECTOR DE CONSTRUCCION 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196473
3365 JUNIOR RAFAEL GARCIA PEREZ PINTOR 8,000.00 5,879.00 NE-Nº73
2370 KELVIN GREGORIO ROJAS REYNOSO ARQUITECTO INSPECTOR PLANIAMIENTO URBANO 4,950.00 4,537.50 Ck-Nº196474
3325 LENNY YERISEL OLIVO GARCIA INSPECTOR DE PLANEAMIENTO URBANO 4,500.00 4,500.00 Ck-Nº196475
3234 LISBE MARIA SANTOS CAPELLAN SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICA 5,500.00 5,500.00 NE-Nº73
1543 LIZANDRO DE JESUS ACOSTA PAREDES PINTOR DEP. DE TRANSITO 7,000.00 5,483.33 NE-Nº73
3326 LUIS LORA SANTOS SUPERVISOR DE CONSTRUCCION 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196476
1012 LUIS EMILIO LUNA CONCE INSP. DE CONSTRUCCIA3N 4,364.25 1,091.06 Ck-Nº196477
3255 LUIS JOSE PAULINO FRIAS ENC. UNID. PLANICACION Y PROYECTO VIALES 11,000.00 11,000.00 NE-Nº73
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 24 de 24
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3453 LUIS OSVALDO GARCIA GARCIA INSPECTOR 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196478
0986 LUIS ROBERTO DE AZA BEATO INSPECT. CONSTRUCCION 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº196479
1913 MANUEL E GATON ROQUE INSP. CONSTRUCCION 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº196480
3260 MARLENNY CAROLINA ARIAS RAMOS INSPECTORA DE TRANSITO 9,960.00 9,960.00 NE-Nº73
3441 RAFAEL MUÑOZ HILARIO INSPECTOR DE TRANSPORTE 5,500.00 5,500.00 NE-Nº73
1633 RAMON FERNANDEZ ALVAREZ PINTOR DE TRANSITO 7,500.00 5,735.42 NE-Nº73
2263 RAMON ANTONIO MARIZAN NUÑEZ COORD. INSP. CONSTRUCCION 7,700.00 7,700.00 Ck-Nº196481
4231 RAYSIELA FERMINA CRUZ DIAZ ASISTENTE JURIDICO DEL DPTO. TRANSITO 5,900.00 5,900.00 NE-Nº73
3446 REYNILDA GUTIERREZ TINEO INSPECTORA DE COBRO PLANINIAMIENTO URBANO 10,000.00 10,000.00 Ck-Nº196482
2889 SANDY ANTONIO ROQUE HILARIO INSPECTOR 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196483
3681 SIMEON MEJIA MARTE PORTERO PARQUEO MUNICIPAL 5,668.00 5,197.05 NE-Nº73
3259 SIXTO MARIA ROJAS MARIA CAPATAZ DE TRANSITO 9,000.00 6,958.33 NE-Nº73
3323 VICTOR JUNIOR UREÑA PAULINO AGRIMENSOR DEP. DE PLANEAMIENTO URBANO 10,000.00 6,266.67 NE-Nº73
2732 WASHINGTON AQUILES REYNOSO PAULINO INSPECTOR LOS FINES DE SEMANA 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196484
3973 WILLIAMS HERNANDEZ MARIA ENCARGADO INTERINO CATASTRO 13,200.00 8,550.00 Ck-Nº196485
4322 YISMELDY THEN ALVAREZ ARQUITECTA DEL DPTO. PLANEAMIENTO URBANO 4,950.00 4,125.00 Ck-Nº196486
1915 YUBELKIS YOCELYN ALMANZAR DE RODRIGUEZ SUB-DIR. CUBICACIONES 10,000.00 8,816.78 Ck-Nº196487
3571 ZACARIA GUARIONEX ACOSTA SALAZAR INSPECTOR DE TRANSPORTE 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº196488
Total Nómina GESTIÓN URBANA, PLANEACIÓN Y REGULACIÓN USO DE SUELO (211101)
Total Empleados: 57
410,184.78 372,652.30
TOTAL 090-104172-6 - Cuenta de Personal
Total Empleados: 565
5,114,343.61 4,792,548.57
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 1 de 3
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-107203-6 - Cuenta Salud, Genero y Educacion
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
Nº Comprobante: 2018-002845FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
2891 AIDA MUÑOZ AUXILIAR DEL DEP. DE FUNERARIA 8,800.00 8,800.00 NE-Nº29
3281 ALEXANDER PEREZ ACOSTA SUB-ENCARGADO 8,800.00 8,066.67 Ck-Nº8826
3236 ALEYADINA TERESA ORTEGA GARCIA AUXILIAR DEL DEP. DE LA MUJER 6,500.00 6,500.00 Ck-Nº8827
3291 CAROLIN MASSIEL FIGUEROA AUXILIAR DE LA JUVENTUD 5,500.00 5,041.67 Ck-Nº8828
3185 FRANCIS NICAULLY NINA GUZMAN ANALISTA DE LA MUJER 15,000.00 12,333.33 Ck-Nº8829
2177 JEOVANNY VENTURA RIVERAS ANALISTA DE NNA 15,000.00 13,433.33 Ck-Nº8830
3284 KATHERINE M MEJIA QUEZADA ASISTENTE 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº8831
1597 MARIA M. GARCIA ALVAREZ AUX. DPTO. DE MUJE 3,300.00 3,300.00 Ck-Nº8832
1628 MARISOL GORIS DE MARIA AUX NNA 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº8833
3123 NEFI DARIO MOLINA DIAZ ANALISTA DE LA JUVENTUD 14,000.00 10,900.00 Ck-Nº8834
3290 ROSANY BELLO HOLGUIN PSICOLOGA 8,000.00 8,000.00 Ck-Nº8835
4146 YINES OVALLES MARTINEZ ASISTENTE 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº8836
3516 ZULEIKA PAMELA CASTILLO GUZMAN AUX. DE DPTO. DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTE 6,000.00 4,933.33 Ck-Nº8837
Total Nómina FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)
Total Empleados: 13
110,700.00 101,108.33
Nº Comprobante: 2018-002859PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
3491 JUAN MANUEL DIAZ MENDOZA ASESOR MEDICO 8,800.00 8,800.00 NE-Nº30
Total Nómina PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA (211101)
Total Empleados: 1
8,800.00 8,800.00
Nº Comprobante: 2018-002837EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
3510 BLEIDY VERONICA PICHARDO NUÑEZ AUX. BIBLIOTECA 6,600.00 6,600.00 NE-Nº28
3569 ANA MERCEDES DE LA CRUZ MUÑOZ BIBLIOTECARIA MATUTINA 6,820.00 6,820.00 Ck-Nº8795
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 2 de 3
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-107203-6 - Cuenta Salud, Genero y Educacion
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3442 BERENICE MARGARITA CASTELLANOS DE ACOSTA ANALISTA DE COMPENSACION Y DESARROLLO 10,000.00 10,000.00 NE-Nº28
2815 DAYANA MAGDALINE FELIX MEZCAIN AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4,500.00 4,500.00 Ck-Nº8796
3528 DEYANIRA FRANCISCO THEN AUX. DE BIBLIOTECA 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº8797
3394 EMILIA MARTINA FRIAS BIBLIOTECARIA VESPERTINA 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº8798
3172 ESTEFANI TAVAREZ AUXILIAR DE BIBLIOTECA 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº8799
1569 FRANCISCA ROJAS REYNOSO AUXILIAR BIBLIOTECA 3,850.00 3,850.00 Ck-Nº8800
4224 GENESIS ALICIA OLMOS CORPORAN BIBLIOTECARIA 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº8801
0216 HORTENSIA CARABALLO MARTE BIBLIOTECARIA 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº8802
3493 IRIS YULENNY DIAZ MENDOZA SECRETARIA DEL CCI 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº8803
1599 JOHANNY HERNANDEZ BRITO CONSERJE 5,500.00 4,014.67 Ck-Nº8804
1894 JOSE FURCY ANGELES MIRANDA ASISTENTE ENC. BIBLIOTECA 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº8805
2777 LOURDES TAVERAS DE LA CRUZ AUXILIAR DE BIBLIOTECA HILMA CONTRERAS 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº8806
2706 LOURDES MARIA SALAZAR DE MARIA CONSERJE 5,500.00 4,015.00 Ck-Nº8807
3529 LUCILA ALTAGRACIA LOPEZ CONSERJE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº8808
2364 MARIA ELENA REYES FLORES CONSERJE 5,500.00 4,015.00 Ck-Nº8809
3519 MARILISSA GARCIA CONTRERAS ENC. SALA DE INTERNET 8,800.00 8,800.00 Ck-Nº8810
0952 MERCEDES DOLORES FAÑAS TRINIDAD BIBLIOTECARIA 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº8811
0950 MILEDY HERRERA MARIA CONSERJE 5,500.00 4,015.45 Ck-Nº8812
3428 MIRNA TAMARA TAVERAS ORTEGA ENLACE UNIVERSIDAD - AYUNTAMIENTO 8,000.00 8,000.00 Ck-Nº8813
4212 NAVIA MILAGROS HERRERA LOPEZ AUX. BIBLIOTECA 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº8814
1083 NESTOR JOSE RUBIERA BIBLIOTECARIO 3,850.00 3,850.00 Ck-Nº8815
2286 PAOLA DEL CARMEN PICHARDO PEREZ SEC. CENTRO TECNOLOGICO CCI 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº8816
3171 ROBERTO CARLOS PAULA ORTIZ ENCARGADO BIBLIOTECA 10,120.00 10,120.00 Ck-Nº8817
3039 ROSA ELBA COLON GATON AUXILIAR BIBLIOTECA 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº8818
3538 RUDENNY DUARTE RIVERA CONSERJE 5,500.00 4,015.00 Ck-Nº8819
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 3 de 3
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-107203-6 - Cuenta Salud, Genero y Educacion
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3202 SUGEI CASTRO GIL CONSERJE 5,500.00 4,014.67 Ck-Nº8820
3511 YAMEL STEPHANY MENDOZA AUX. BIBLIOTECA 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº8821
2818 YANET LORA CONSERJE 5,500.00 4,117.29 Ck-Nº8822
Total Nómina EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)
Total Empleados: 30
177,058.00 166,765.08
TOTAL 090-107203-6 - Cuenta Salud, Genero y Educacion
Total Empleados: 44
296,558.00 276,673.41
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 1 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
Nº Comprobante: 2018-002841FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
3211 BRYAN LEE DE LA CRUZ MUÑOZ SUB-ENCARGADO 8,800.00 8,800.00 NE-Nº150
3513 CESAR DEL CARMEN CRUZ TRINIDAD AUX. DPTO. COMUNITARIO 5,526.20 5,526.20 NE-Nº150
3180 EMETERIA INMACULADA VALERIO BRITO ENC. DEP. PARTICIPACION COMUNITARIA 18,000.00 18,000.00 NE-Nº150
3352 YESENIA REYES RODRIGUEZ SECRETARIA DEP. DESARROLLO CUMUNITARIO 7,500.00 6,604.17 NE-Nº150
Total Nómina FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA (211101)
Total Empleados: 4
39,826.20 38,930.37
Nº Comprobante: 2018-002839FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
0152 BISMARK BIENVENIDO GARCIA PINEDO CLARINETE 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0662 DANIEL BRITO ROMAN TROMBON 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0147 FAUSTO JIMENEZ TROMPA 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
2483 FELIX GILBERTO ROSARIO ARIAS SAXOFON ALTO 3,273.19 3,273.19 NE-Nº148
0141 FELIX RAMON MATA DURAN TROMPETISTA 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
1082 FRANCISCO DE LEON TROMPETISTA 3,273.19 3,273.19 NE-Nº148
2936 FRANKLIN ANSELMO SANTIAGO VARGAS EJECUTANTE DEL BOMBO 3,272.00 3,272.00 NE-Nº148
4311 GERARDO ARMANDO DIAZ LUCIANO AUXILAR DEL DPTO. EVENTOS 6,000.00 5,500.00 NE-Nº148
0131 GERMAN JAVIER CORDERO CLARINETE 6,545.00 6,545.00 NE-Nº148
0140 HUMBERTO ANT. LOPEZ DE AZA PERCUSIONISTA 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
3362 HUMBERTO DE JESUS BRETON CASTILO PROMOTOR DE CULTURA 5,500.00 5,500.00 NE-Nº148
0659 JOEL DAVID MOSQUEA ALEJO BATUTERO 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
3353 JONATHAN ALFONSO NUÑEZ JORGE AUX. DE EVENTO 4,400.00 4,400.00 NE-Nº148
0661 JOSE ALEJANDRO GARCIA DE LA CRUZ BAMBALINA 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0142 JOSE DEL CARMEN FERMIN ALCARREADOR 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0132 JOSE HUMBERTO GARCIA BRITO SUB-DIRECTOR 6,325.00 6,325.00 NE-Nº148
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 2 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
0135 JUAN IGNACIO NUÑEZ ROSA SAXO TENOR 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
1936 LEUDY DAVID DE LOS SANTOS SOSA PERCUSIONISTA 3,272.50 3,272.50 NE-Nº148
0218 MANUEL SALOMON MUSICO 3,300.00 3,300.00 NE-Nº148
2993 NATHANAEL ALEXANDER BURGOS DE LA CRUZ PLANTILLERO 3,272.00 3,272.00 NE-Nº148
3539 NICAURIS PILAR RODRIGUEZ AUXILIAR DE EVENTOS 5,500.00 5,500.00 NE-Nº148
3157 NORMA LUISA ALTAGRACIA MOREL CASTILLO DE GARCIA SUB-DIRECTORA DE EVENTOS 9,000.00 9,000.00 NE-Nº148
3369 OMAR JAVIER SURIEL ENC. DEP. ARTE Y CULTURA 15,000.00 15,000.00 NE-Nº148
0148 ONELSIDO TAVERAS ROJAS SAXOFON ALTO 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0144 PORFIRIO GERMAN SAXOFON 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0143 QUINTINO R. GORIS CORNETIN 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
1513 RAFAEL ANTONIO RIVAS ACOSTA TROMPETISTA 3,272.50 3,272.50 NE-Nº148
0130 RAFAEL BIENVENIDO GARCIA BRITO DIRECTOR 8,855.00 8,855.00 NE-Nº148
0150 RAMON ESTEBAN CRUZ ACEVEDO CLARINETE 4,273.18 4,273.18 NE-Nº148
0138 RAMON FERNANDO MOSQUEA ALMONTE SAXOFON ALTO 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0149 RAMON FRANCISCO TEJADA CACERES TROMPETA 5,273.18 5,273.18 NE-Nº148
3187 RAMON GERVACIO DE LEON CEPEDA DIR. DE DESARROLLO Y PARTICIPACION SOCIAL 18,500.00 16,291.67 NE-Nº148
2809 RAYSA YISEL LOPEZ ESTRELLA SECRETARIA DEL DEPTO. DE EVENTOS 4,950.00 4,950.00 NE-Nº148
0219 REYNALDO VICTOR AÑIL HERNANDEZ ARREGLISTA 5,370.21 5,370.21 NE-Nº148
3460 ROSANNA MARIEL DE JESUS JAVIER SECRETARIA DEL DPTO. ARTE Y CULTURA 5,250.00 5,250.00 NE-Nº148
0139 RUBEN DARIO DE JESUS POLANCO TROMPON 1ER. 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
0658 VICTOR MIGUEL CRUZ PEREZ SAXOFON ALTO 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
3156 YERAC MAXIMO RODRIGUEZ GONZALEZ ENCARGADO DE EVENTOS 13,200.00 13,200.00 NE-Nº148
0137 ZOILO JOSE OMAR GARCIA PINEDO FLAUTA 3,273.18 3,273.18 NE-Nº148
Total Nómina FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE (211101)
Total Empleados: 39
199,247.83 196,539.50
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 3 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
Nº Comprobante: 2018-002831ASISTENCIA SOCIAL (211101)
3421 LOURDES RODRIGUEZ SALAZAR SECRETARIA FUNERARIA FIN DE SEMANA 5,500.00 5,500.00 NE-Nº152
3429 MARIA LUZ BURGOS CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL 5,000.00 3,992.58 NE-Nº152
4312 MARIBEL FRANCISCA COMPRES DE CUNILLERA SECRETARIA NOCTURNA 5,000.00 4,583.33 Ck-Nº213694
3161 ROSA MARIA VENTURA PEREZ ENCARGADA DE FUNERARIA 13,200.00 13,200.00 NE-Nº152
Total Nómina ASISTENCIA SOCIAL (211101)
Total Empleados: 4
28,700.00 27,275.91
Nº Comprobante: 2018-002857PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
2821 ABEL RODRIGUEZ ROJAS OBRERO DE CAÑADAS E INBORNALES 5,668.32 5,668.32 NE-Nº135
2294 ALEXANDER RAMIREZ LOPEZ INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE 5,500.00 5,500.00 NE-Nº135
3693 ANABEL CUESTO DE LA CRUZ SECRETARIA 4,950.00 4,950.00 NE-Nº135
3145 CARLOS MANUEL NUÑEZ ROMANO INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE 7,500.00 6,833.33 Ck-Nº213485
3689 DESIDERIO FERNADEZ DEL VILLAR OBRERO 5,668.32 5,668.32 NE-Nº135
3700 JOSE DOLORES LOPEZ PICHARDO INSPECTOR 5,500.00 5,500.00 NE-Nº135
3690 JOSE RAMON PERALTA ESPINAL CAPATAZ DE MEDIO AMBIENTE 5,950.00 5,950.00 NE-Nº135
3659 JUAN CARLOS LOPEZ FALCON OBRERO MEDIO AMBIENTE 5,000.00 5,000.00 NE-Nº135
3696 JUAN ESTEBAN MARTINEZ HERNANDEZ INSPECTOR 5,500.00 5,500.00 NE-Nº135
3182 JUAN FULVIO UREÑA ACOSTA ENC. DEP. GESTION AMB. MUNICIPAL 18,000.00 18,000.00 NE-Nº135
3832 LUIS ARGELIS DURAN MARTINEZ OBRERO 5,668.00 5,668.00 NE-Nº135
2690 MARIO PAREDES HIDALGO OBRERO DE CAÑADAS INVORNALES 5,667.50 2,833.75 Ck-Nº213486
4150 PEDRO AMABLE ABREU VASQUEZ OBRERO DE IMBORNALES 5,668.32 5,668.32 NE-Nº135
3692 ROSENDO ADRIANO UREÑA MARTINEZ INSPECTOR 5,500.00 5,500.00 NE-Nº135
3184 TIBURCIO TEJADA DUARTE INSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE 5,500.00 5,500.00 NE-Nº135
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 4 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
Total Nómina PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)
Total Empleados: 15
97,240.46 93,740.04
Nº Comprobante: 2018-002860PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
1825 ALVARO LUIS DIAZ SANTOS RAZO PRIMERA CLASE 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
0715 ANGEL GABRIEL BATISTA BURGOS SARGENTO 10,752.50 10,752.50 NE-Nº144
0608 CARLIXTO DE LA CRUZ CORONEL 12,500.00 12,500.00 NE-Nº144
0511 CARLOS ANTONIO VILLAR BURGOS CABO 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
2546 CARLOS MANUEL POLANCO RASO BOMBEROS 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
0501 CARMELO GERMOSEN LOPEZ CAPITAN-ENC. SERV.GRALS. 16,324.10 16,324.10 NE-Nº144
0499 COSME DANIEL GABRIEL TENIENTE CORONEL 19,582.65 19,582.65 NE-Nº144
2659 DANELVI JIMENEZ AMEZQUITA RASO DE LA POLICIA MUNICIPAL 7,062.00 4,708.00 NE-Nº144
4135 DANIEL MUÑOZ FERNANDEZ CABO CHOFER 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
3438 DARLIN JOSE MARTINEZ ABREU RASO BOMBEROS 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
3091 DAURY RAMON JOAQUIN VALERIO RASO BOMBERO 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
0517 DOMINGO ANTONIO BATISTA SUAREZ CORONEL 21,169.89 21,169.89 NE-Nº144
2981 EDICKSON JESUS ROSARIO OLIVIER RASO 6,562.50 6,562.50 NE-Nº144
4424 ELIAN JOSE LUNA GUTIERREZ RAZO BOMBERO 7,062.50 3,531.25 Ck-Nº213687
0503 ELIGIO RAFAEL DIAZ RODRIGUEZ CAPITAN 16,324.10 16,324.10 NE-Nº144
2876 ENMANUEL CAMILO PEÑA CABO CHOFER 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
0505 FIDIAS FERNANDO DIAZ FLORES TENIENTE CORONEL 19,582.65 19,582.65 NE-Nº144
0984 GESENAEL ROSADO GUTIERREZ CABO 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
0513 HERIBERTO POLANCO ALMANZAR CABO 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
3003 HITHER RAUL MENDEZ GERMOSEN RASO PRIMERA CLASE 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
3066 JOAHO ANT MERCADO RASO (CUERPO DE BOMBERO) 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 5 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
2974 JOHANKY MANUEL SANTIAGO LIZARDO RASO (CUERPO DE BOMBERO) 7,062.00 7,062.00 NE-Nº144
0375 JOHNNATTAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ CABO 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
3108 JONATHAN RODRIGUEZ REMIGIO RASO (CUERPO DE BOMBERO) 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
2991 JOSE ABEL CEBALLOS GARCIA CABO 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
2446 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ REMIGIO CABO CHOFER 7,728.75 5,796.56 NE-Nº144
0504 JOSE MANUEL CAPELLAN GARCIA MAYOR 18,187.40 18,187.40 NE-Nº144
3107 JOSE RAFAEL GOMEZ CAPELLAN RASO BOMBEROS 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
0974 JOSE RAMON RODRIGUEZ VENTURA SARGENTO 10,752.50 10,752.50 NE-Nº144
0518 JUAN DE LA CRUZ GORIS GARCIA Primer Teniente 14,620.00 14,620.00 NE-Nº144
0373 JUAN FRANCISCO DEL ORBE CAPITAN 16,324.00 16,324.00 NE-Nº144
1708 JUAN RAMON PAULINO AYBAR RASO CHOFER 7,062.00 3,531.00 Ck-Nº213688
0516 JULIO CESAR RODRIGUEZ VENTURA 2do TENIENTE 12,461.61 12,461.61 NE-Nº144
4455 JUNIOR FRANKELLY MARTINEZ VASQUEZ RASO CHOFER 7,062.00 2,942.50 Ck-Nº213689
0500 LEONARDO MATA TENIENTE CORONEL 19,582.65 19,582.65 NE-Nº144
1958 LISANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ SARGENTO MAYOR CHOFER 11,227.50 11,227.50 NE-Nº144
2920 MANUEL MARTINEZ YNFANTE CABO SECRETARIO JEFATURA 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
2367 MIGUEL ANT. GONZALEZ POLANCO RAZO CHOFER 7,062.00 5,180.33 NE-Nº144
4425 PEDRO JAVIER POLANCO RAZO BOMBERO 7,062.50 3,531.25 Ck-Nº213690
0509 PEDRO SANTOS SARGENTO 10,725.50 10,725.50 NE-Nº144
1590 RAMON CONCEPCION POLANCO 2DO TENIENTE 13,500.00 12,807.33 NE-Nº144
1718 RAMON SCARLY REYNOSO TAVERAS CABO 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
2976 RAUL ROSARIO PAULINO RASO (CUERPO DE BOMBERO) 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
1512 ROBERT TEJADA AGRAMONTE RASO BOMBERO 7,062.00 3,531.00 Ck-Nº213691
4196 ROMER DE JESUS TORIBIO TEJADA CABO CHOFER 7,062.50 7,062.50 NE-Nº144
0512 TOMAS TAVERAS MENDOZA 2do TENIENTE 12,461.00 12,461.00 NE-Nº144
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 6 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
0679 VICTOR ALFONSO SOTO GUZMAN SARGENTO 10,752.50 10,752.50 NE-Nº144
2113 VLADIMIR TAVERAS MENDOZA CABO CHOFER 7,728.75 7,728.75 NE-Nº144
Total Nómina PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)
Total Empleados: 48
484,865.05 459,760.52
Nº Comprobante: 2018-002863SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
0043 BUENAVENTURA SANTOS ANTIGUA SERENO DIURNO MATADERO 5,668.00 5,668.00 NE-Nº146
1311 FRANCISCA ALTAGRACIA MATIA DE MEJIA OBRERA 5,668.32 5,668.32 NE-Nº146
4147 FRANKLIN ABREU PEREZ APRESADOR DEP. MATADERO 6,000.00 8,916.67 Ck-Nº213692
3237 JESUS SMITH MARIA GORIS OBRERO 5,668.32 5,668.32 NE-Nº146
3316 JONATHAN DOMINGO LUNA HIDALGO APRESADOR 5,000.00 5,000.00 NE-Nº146
3314 JOSE MANUEL MEJIA ORTEGA ADM. MATADERO MUNICIPAL- 11,000.00 9,533.33 NE-Nº146
4456 JOSE RAMON VERAS ALMENGO SERENO NOCTURNO 5,000.00 2,083.33 Ck-Nº213693
0210 JUAN DE JESUS VILLAR SUAREZ VIGILANTE MATADERO 3,273.18 3,273.18 NE-Nº146
1420 MANUEL ALEXIS MEJIA RIO SUB-ADMINISTRADOR MATADERO MUNICIPAL 7,150.00 7,150.00 NE-Nº146
1329 MARILEIDA DEL CARMEN ABREU OBRERA 5,668.32 5,668.32 NE-Nº146
3315 PROSPERO ANTONIO MARTE RODRIGUEZ ASISTENTE DEL DIR MATADERO 6,600.00 6,600.00 NE-Nº146
0121 VICTORIANO ANTONIO TAVERAS MERCADO ASISTENTE DEL MATADERO 3,850.00 3,850.00 NE-Nº146
Total Nómina SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS (211101)
Total Empleados: 12
70,546.14 69,079.47
Nº Comprobante: 2018-002865SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
0039 AGAPITO JAVIER CROUSSET OBRERO DEL MERCADO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213408
3300 ANA MERCEDES DE LA CRUZ COBRADORA 5,850.00 5,850.00 Ck-Nº213409
3531 ARISTIDES MARTES TORRES SUPERVISOR 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº213410
0634 ARMANDO MONEGRO JIMENEZ OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213411
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 7 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
0111 BAUTISTA VIZCAINO DE JESUS OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213412
3189 BELKIS BURGOS JEREZ COBRADORA MERCADO 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº213413
3191 CIPRIAN PIMENTEL ORTIZ Sereno del mercado 5,631.07 5,631.07 Ck-Nº213414
3298 EMMANUEL DE JESUS PAULINO BALBI OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213415
1310 FAUSTO ANTONIO FERNANDEZ ALBERTO COBRADOR DE PLAZA INESPRE 7,000.00 7,000.00 Ck-Nº213416
3567 FELICIA MAJIN ALMANZAR OBRERA DE LIMPIEZA MERCADO 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213417
4263 FRANCISCO REYES MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213418
3615 GENARO LOPEZ DE JESUS OBRERO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213419
3226 HUMBERTO ANTONIO ABREU SUB-ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL. 9,500.00 9,500.00 Ck-Nº213420
3566 JOSE ALT. VASQUEZ MONEGRO OBRERO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213421
4444 JOSE LUIS DE LA CRUZ CORCINO ADMINISTRADOR DEL MERCADO 12,000.00 5,000.00 Ck-Nº213422
4282 JOSE RAFAEL VALERIO PADILLA SERENO 5,631.00 5,631.00 Ck-Nº213423
2313 JOSE RAUL VARGAS GUZMAN EMPLEADO DE LA PLAZA DE INESPRE 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213424
3455 JUAN DISLA ACOSTA OBRERO MERCADO (CALLE SANCHEZ) 5,500.00 5,041.67 Ck-Nº213425
3319 JUAN MARTIN DIAZ DE JESUS OBRERO DEL MERCADO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213426
3318 JULIO REYES DE LA CRUZ OBRERO DEL MERCADO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213427
0205 JULITO MARTINEZ MARTINEZ OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213428
3303 KENDRY ANTONIO PEREZ TAVERAS PORTERO DE LA PLAZA INESPRE 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº213429
3208 MARIA MENDOZA ACEVEDO POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL MERCADO 5,250.00 5,250.00 NE-Nº133
3188 MARIANO PAULINO MONEGRO CAPATAZ DEL MERCADO 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213430
0343 MARIO TEJADA OBRERO DE LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL 5,668.32 5,195.96 Ck-Nº213431
4191 MARTIN RICARDO CHECO PLASCENCIO POLICIA MUNICIPAL ASIG. AL MERCADO 5,250.00 5,250.00 NE-Nº133
3363 MERCEDES ROSAURA BRETON HIDALGO INTERINA ENCARGADA DE ARBITRIOS. 15,000.00 11,250.00 Ck-Nº213432
2620 MIGUEL ANGEL CAMILO SOLANO OBRERO DEL MERCADO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213433
3530 PANTALEON GARCES MATOS OBRERO DEL MERCADO MUNICIPAL 7,400.00 7,400.00 Ck-Nº213434
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 8 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3574 PASCUAL ACEVEDO LUNA COBRADOR DE PLAZA INESPRE 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213435
3128 PEDRO MANUEL OLIVARES MARIA CAPATAZ DEL MERCADO 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213436
2321 RAFAEL MARINO MARTINEZ NUÑEZ COBRADOR DE LA PLAZA DE INESPRE 6,031.00 5,528.42 Ck-Nº213437
1071 RAIMUNDO MOSQUEA JIMENEZ SUB-ADM. MERCADO 8,222.50 8,222.50 Ck-Nº213438
2942 RAMON MARTINEZ MARTINEZ OBRERO DEL MERCADO 5,073.00 5,073.00 Ck-Nº213439
0117 RAMON MARTINEZ RODRIGUEZ OBRERO MERCADO 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº213440
4451 RAMON ANTONIO GARCIA CHAVEZ POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO AL MERCADO 5,250.00 2,187.50 Ck-Nº213441
3558 ROSA ELBA ABREU PÈREZ CONSERJE DEL MERCADO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213442
0208 SERGIO GRULLART MEJIA OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213443
4163 SIXTO ANTONIO CAPELLAN GALVEZ OBRERO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213444
3311 YESENIA BRITO SANTOS ASISTENTE DEL ADM. DEL MERCADO M. 8,000.00 7,533.33 Ck-Nº213445
Total Nómina SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS (211101)
Total Empleados: 40
253,680.16 237,967.72
Nº Comprobante: 2018-002829ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
2598 ADANS BETANCES RODRIGUEZ OPERADOR DEL GREDAR 8,800.00 8,800.00 NE-Nº136
3112 ALEJANDRINA GARCIA EVAGELISTA SECRETARIA DE TRANSPORTACION 6,400.00 6,037.50 NE-Nº136
3492 EDDY GABRIEL DE LA ROSA REGALADO SUPERVISOR 7,746.61 7,746.61 NE-Nº136
3977 EDWIN MIGUEL SANCHEZ MENDOZA AYUDANTE DE MECANICA 6,500.00 6,125.00 NE-Nº136
3379 ENMANUEL DE JESUS LOPEZ SUPERVISOR DE TRANSPOIRTACION 6,770.00 6,770.00 NE-Nº136
2738 HILDA ONEYDA BELLO DURAN CONSERJE 4,950.00 4,950.00 NE-Nº136
3378 HUMBERTO MARTES BURGOS ORGANIZADOR DEL PARQUEO 5,950.00 5,950.00 NE-Nº136
4233 JEFFERSON DHARIEL CANELA RODRIGUEZ CHOFER DE TRANSPORTACION 7,700.00 7,700.00 NE-Nº136
3271 JESUS PEREZ VARGAS ENC. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 7,700.00 7,700.00 NE-Nº136
2246 JORGE RAFAEL QUERO GARCIA GOMERO-PALA MECANICA 5,500.00 5,500.00 NE-Nº136
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 9 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3375 JOSE RAMON VASQUEZ CANDELARIO VIGILANTE VESP. CTRO. TRSP. HATILO 5,400.00 5,150.00 NE-Nº136
4256 JUNIOR FERNANDEZ SANTOS ELECTROMECANICO 6,700.00 6,700.00 NE-Nº136
1947 KELVYS ANTONIO SALAS TORRES CHOFER BRIGADA NOCTURNA DE ESCOMBRO 10,000.00 5,333.67 Ck-Nº213488
3310 KEVIN ROBERTO GRULLON SANCHEZ ENC. DEL DEP. DE EQUIPOS Y TRANSPORTACION 18,000.00 17,350.00 NE-Nº136
1162 MANUEL ANTONIO ESTRELLA SERRANO MECANICO 12,001.69 12,001.69 NE-Nº136
2488 MARTIN VARGAS HERRERA MECANICO PLANTA ELECT. 6,600.00 6,600.00 NE-Nº136
4368 MELVIN VLADIMIR NUÑEZ CABA VIGILANTE DIURNO 5,500.00 5,166.67 NE-Nº136
1926 PEDRO ANTONIO CUELLO PAULINO SUB-DIR. DEL DPTO. DE TRANSPORTACION 8,800.00 8,800.00 NE-Nº136
1982 RAFAEL ANTONIO GIL ROJAS VIGILANTE NOCTURNO DE FIN DE SEMANA 5,300.00 3,386.12 NE-Nº136
4299 RAFAEL STARLYN BATISTA ADAMES HERRERO 9,000.00 7,611.33 NE-Nº136
1156 RUFINO QUIROZ MAESTRO MECANICA 13,697.93 13,697.93 NE-Nº136
3469 RUPERTO PEREZ NUÑEZ ASISTENTE DE TRANSPORTACION 7,275.00 7,275.00 NE-Nº136
4359 VICTORIANO VASQUEZ SALAZAR VIGILANTE NOCTURNO 5,668.00 4,014.83 NE-Nº136
Total Nómina ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS (211101)
Total Empleados: 23
181,959.23 170,366.35
Nº Comprobante: 2018-002867SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
3287 ABELIZA ROJAS REYES SECRETARIA 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº213452
1284 ALEJANDRO REYES ZACATECA 3,273.19 3,273.19 Ck-Nº213453
4195 ALEXIS ABIGAIL DURAN GARCIA ENCARGADO DEL CEMENTERIO LAS MERCEDES 7,700.00 7,700.00 Ck-Nº213454
4264 ALVARO LUIS FRANCISCO BATISTA SEGURIDAD 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213455
3183 ANGELA MARIA PEÑA MATOS ADM. CEMENTERIO GESETMANI 14,000.00 10,666.67 Ck-Nº213456
1546 BASILIO POLONIA MARTINEZ OBRERO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213457
0225 BIENVENIDO FRIAS JEREZ OBRERO LIMPIEZA 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213458
3435 CARMEN ANTONIA PEREZ VARGAS SECRETARIA 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº213459
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 10 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
2515 DANIA JOSEFINA BURGOS G. AUX. CEMENTERIO LAS MERCEDES 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº213460
1300 DOLORES GABIN DE LA CRUZ ENC. LIMPIEZA CEMENTERIO LAS MERCEDES 3,300.00 3,300.00 Ck-Nº213461
0694 DOLORES GERMAN GOMEZ OBRERA CEMENTERIO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213462
2539 ELADIO PEREZ MARTINEZ ENC. CEMENTERIO GUINEAL 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213463
4240 FAUSTO LUNA MUÑOZ SERENO CEMENTERIO LAS MERCEDES 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº213464
2538 FELIX RAMON OVALLE INFANTE OBRERO CEMENTERIO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213465
1242 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANTANA OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213466
1772 JUAN ALB. JAQUEZ DISLA SUB-ADM CEMENTERIO LAS MERCEDES 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213467
3456 JULIAN RODRIGUEZ DE LA CRUZ OBRERO CEMENTERIO GETSEMANI 3,273.00 3,273.00 Ck-Nº213468
3536 LUIS ARIEL OLIVARES OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213469
4487 MADELENNY SANTOS POLANCO SECRETARIA CEMENTERIO GETSEMANI 5,000.00 1,666.67 Ck-Nº213470
3423 MIGUEL ANTONIO BAEZ UREÑA ZACATECA 3,273.00 3,273.00 Ck-Nº213471
0223 PABLO HERRERA MORILLO ZACATECA EL GUINEAL 3,273.18 3,273.18 Ck-Nº213472
3653 PEDRO GARCIA SUB- ADM. DEL CEMENTERIO GESETMANI 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213473
2319 RAFAEL DE LA CRUZ GARCIA SUB-ENC. CEMENTERIO GETSEMANI 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº213474
2921 RAMON MANUEL PAULINO SALAZAR SERENO CEMENTERIO GETSEMANI 3,273.00 3,273.00 Ck-Nº213475
4266 RICHARD JOSE CASTILLO GARCIA CAPATAZ 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213476
3462 YESENIA VALERIO BATISTA ASISTENTE DEL DIRECTOR 6,000.00 4,800.00 Ck-Nº213477
Total Nómina SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)
Total Empleados: 26
139,791.61 131,924.95
Nº Comprobante: 2018-002843FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
3167 AMAURY ISMAEL HERNANDEZ DOMINGUEZ DIGITADOR DE INFORMATICA 8,000.00 8,000.00 NE-Nº140
3168 DELVY JOSE ORTEGA RODRIGUEZ ENCARGADO DE REDES 10,000.00 10,000.00 NE-Nº140
2837 ELIDA ALMONTE VASQUEZ SUB-ENCARGADA PROYECTOS Y PRESUPUESTO, P 13,000.00 12,166.67 NE-Nº140
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 11 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3332 EUFEMIA ALTAGRACIA BATISTA POLANCO AUXILIAR DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESAR 8,800.00 6,233.00 Ck
3487 ISMAEL PAULINO MUÑOZ TECNICO DE IMPRESORA 8,000.00 7,745.83 NE-Nº140
0197 JAIRO JOSE JOAQUIN MEREGILDO ENC. DEL DEP. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA. 18,000.00 18,000.00 NE-Nº140
3140 MARIANELA LORA MAYI ENC.DEL DEP. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO. 18,000.00 18,000.00 Ck-Nº213498
2656 MELANIA DE LAS N. BURGOS ASISTENTE DEL DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESA 8,800.00 8,800.00 NE-Nº140
3169 REYNI PAOLA SANTOS PEÑA SECRETARIA DEL DEPTO. COMPUTO 8,000.00 7,791.67 NE-Nº140
Total Nómina FORMULACIÓN DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS (211101)
Total Empleados: 9
100,600.00 96,737.17
Nº Comprobante: 2018-0028211- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
4045 ALFONZO DIAZ CAPATAZ 3,254.67 3,254.67 Ck-Nº213695
4046 ANACLETO FRIAS OBRERO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº213696
4049 APOLINAR PAULINO OVALLE OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº213697
4051 BIENVENIDO MIRANDA POLANCO CHOFER 3,742.87 3,742.87 Ck-Nº213698
4055 DOMINGO ANTONIO LOPEZ CONTRERAS OBRERO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº213699
4056 EUGENIO FLORES ESPINAL OBRERO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº213700
4059 FRANCISCA PIMENTEL PEÑA ENC. LIMP. 3,254.67 3,254.67 Ck-Nº213701
4061 JOSE FELIZ VENTURA SEGURIDAD 3,254.67 3,254.67 Ck-Nº213702
4062 JOSE VICENTE MARTINEZ OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº213703
4063 JUAN ANTONIO FERREIRAS RAMOS CHOFER 4,882.01 4,882.01 Ck-Nº213704
4065 JULIAN FLORES ESPINAL CAPATAZ 3,254.67 3,254.67 Ck-Nº213705
4066 LUCIDO PEREZ LIBERATO OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº213706
4070 MARTE VALDEZ OBRERO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº213707
4071 MELBA PERALTA ENLACE CULTURAL 3,500.00 3,500.00 Ck-Nº213708
4072 NARCISO EUSEBIO ORTEGA PARRA CAPATAZ DEL MERCADO 4,126.20 4,126.20 Ck-Nº213709
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 12 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4073 PANTALEON REGALADO JEREZ COBRADOR 3,254.67 3,254.67 Ck-Nº213710
4074 PORFIRIO LOPEZ OBRERO 2,975.63 2,975.63 Ck-Nº213711
4077 RAMON ANTONIO ROJAS TEJADA OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº213712
4078 ROQUE PAYANO DE LA CRUZ OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº213713
4079 ROSELIO REYNOSO OBRERO 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº213714
4082 SATURNINO REYNOSO MOYA OBRERO 3,254.67 3,254.67 Ck-Nº213715
4083 VICTORIANO CABRERA DE LEON CHOFER 4,882.01 4,882.01 Ck-Nº213716
4084 VIRGILIO MONEGRO TAVERAS DISTRIBUIDOR DE CARN 2,975.62 2,975.62 Ck-Nº213717
Total Nómina 1- AYUDAS FIJAS A PERSONAS
Total Empleados: 23
76,368.60 76,368.60
Nº Comprobante: 2018-002855PENSIONADOS (241101)
4085 ANA CELIA HERNANDEZ HIDALGO PENSIONADA 1,500.00 1,500.00 Ck-Nº213721
4086 ANDRES ESTRELLA JIMENEZ PENSIONADO 2,975.00 2,975.00 Ck-Nº213722
4089 ANTONIO THEN PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213723
4090 ARGENTINA CORNIEL ORTEGA PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213724
4092 CANDIDA JAVIER PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213725
4093 CELESTE FRANCISCO THEN PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213726
4094 CIRILO VARGAS PENSIONADO(A) 800.00 733.33 Ck-Nº213727
4095 DOMINGO ANTONIO BATISTA ESPINOSA PENSIONADO(A) 2,975.00 2,975.00 Ck-Nº213728
4096 ELENA VALDEZ PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213729
4097 ELPIDIO SANTANA PEÑALO PENSIONADO 4,674.42 4,674.42 Ck-Nº213730
4098 ERCILIO TAVERAS PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213731
4102 GREGORIO PAULINO PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213732
4103 GREGORIO REYES DURAN PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213733
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 13 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4104 GUADALUPE PAULINO PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213734
4105 HERMENELGIDO JEREZ DIFO PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213735
4106 JESUS ALBERTO DIAZ FABIAN PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213736
4107 JOSE CACERES GARCIA PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213737
4108 JOSE IRENE JIMENEZ REYNOSO PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213738
4109 JOSE LUIS FLORES PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213739
4112 MARIA ELENA TAVAREZ TAVERAS PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213740
4117 MERCEDES LUISA RAMOS PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213741
4118 MIGUEL ANTONIO TAVERAS PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213742
4119 MIGUEL SANCHEZ PENSIONADO(A) 1,000.00 1,000.00 Ck-Nº213743
4121 MINERVA YOLANDA LOURDES PANTALEON CASTILLO PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213744
4123 PEDRO MORA PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213745
4124 RAFAEL VASQUEZ HIDALGO PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213746
4125 RAFAELA MARTINEZ PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213747
4126 RAMON VARGAS VICENTE PENSIONADO(A) 1,000.00 1,000.00 Ck-Nº213748
4129 SILVESTRA CRUCEY AQUINO PENSIONADO(A) 800.00 800.00 Ck-Nº213749
Total Nómina PENSIONADOS (241101)
Total Empleados: 29
32,524.42 32,457.75
Nº Comprobante: 2018-002849MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
0012 AGUSTIN OVALLE OBRERO SALIDA A SANTO DOMINGO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213319
4252 ALTAGRACIA PEÑA LIZARDO OBRERA PARQUE DUARTE FINES DE SEMANA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213320
1032 ANGEL BENITO TEJADA OBRERO CIRUELILLO 1 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213321
4460 ANGELA JAVIER UREÑA OBRERA BRIGADA NOCTURNA 4,252.00 1,771.67 Ck-Nº213322
2763 ANTONIO OLIVARES PAULINO ASISTENTE DEL DEPTO. ORNATO 6,000.00 6,000.00 Ck-Nº213323
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 14 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
0665 ANTONIO ROSENDO GARCIA CAPATAZ CIRUELILLO II (EDIFICIOS) 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213324
0041 AQUILES MARTINEZ COMPRES OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213325
2937 ARDILY YAJAIRA SOSA TIBURCIO OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3 5,300.00 5,300.00 Ck-Nº213326
2071 AUSTRIA TAVERAS FRIAS OBRERA SANTA ANA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213327
2552 BASILIO GIL OBRERO PODA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213328
4167 BERNARDINA ALTAGRACIA DE JESUS BETANCES OBRERA CRISTO REY 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213329
1222 BRUNE AQUILINO DE LA ROSA ACOSTA CAPATAZ ORNATO 5,631.07 5,631.07 Ck-Nº213330
4457 CAMILO ACEVEDO CASTRO OBRERO BRIGADA NOCTURNA 4,252.00 1,771.67 Ck-Nº213331
0044 CANDIDO REYNOSO GARCIA CAPATAZ ENSANCHE DUARTE (LA PANGOLA) 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213332
3230 CESAR SAUL JOSE REYES CAPATAZ BRIGADA LOS RIELES 5,900.00 5,900.00 Ck-Nº213333
0045 DANIEL ALMONTE ALMANZAR CAPATAZ URBANIZACION SALIDA A SANTO DOMIN 7,000.00 6,562.50 Ck-Nº213334
4362 DENNY AURELINA PAYANO MARTINEZ OBRERA BRIGADA RIVERA DEL JAYA 5,668.00 3,778.67 Ck-Nº213335
4438 EDWARD AURELIO ROSARIO SANCHEZ OBRERO BRIGADA DE ESCOMBRO NOCTURNA 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº213336
0359 EMELIDO TAVERAS BEATO CAPATAZ SATELITE 1 10,000.00 9,405.33 Ck-Nº213337
0640 EVARISTO ANTONIO LOPEZ CAPATAZ CENTRO DE LA CIUDAD VESPERTINO 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213338
3357 FANNI FRANCISCA GONZALEZ TINEO CAPATAZ BARRIO HERMANAS MIRABAL 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213339
3917 JAQUELINE MERCEDES CRUZ PEÑA OBRERA PARQUE DUARTE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213340
1636 JOSE RAFAEL PEREZ PORTERO PARQUEO MUNICIPAL 5,668.00 6,156.92 Ck-Nº213341
1735 JOSE YSIDRO HOLGUIN GUTIERREZ OBRERO CENTRO CIUDAD ll 5,668.00 5,292.62 Ck-Nº213342
4164 JUAN MENDOZA OBRERO BRIGADA RECOGIDA DE ESCOMBROS 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213343
0053 JUAN PABLO TAVAREZ ROSARIO SUPERVISOR DEL PARQUE 6,688.84 6,688.84 Ck-Nº213344
0029 LEANDRO ANTONIO SALVADOR SANTANA OBRERO BRIGADA CASTILLO ARRIBA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213345
2554 LEONARDA PEÑA CESPEDES OBRERO C/MELLA HASTA C/ LUPERON 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213346
4415 LUCINDA ALTAGRACIA ROSARIO TAVERAS OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº213347
4257 LUIS FRAILYN RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 1 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213348
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 15 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3955 LUIS MANUEL RODRIGUEZ OBRERO DEL CAPACITO 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213349
4239 MARIA DEL PILAR LIRIANO VARGAS OBRERA (BRIGADA HERMANAS MIRABAL) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213350
0058 MARINO GARCIA MUÑOZ PROCESO DE PENSION 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213351
4238 MERY MORONTA OBRERA (FIN DE SEMANA Y FIAS FERIADOS) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213352
4241 NAVIDANIA HIDALGO AGRAMONTE OBRERA (BRIGADA DE CRISTO REY) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213353
0032 NELSON SANCHEZ LUNA OBRERO (BRIGADA JOBO BONITO) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213354
0364 OVIDIO CRUZ PAULINO OBRERO VILLA OLIMPICA 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213355
2691 PEDRO BAUTISTA OBRERO PODA PAISAJISMO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213356
1243 PEDRO BERGES MARTINEZ OBRERO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213357
4421 RAFAEL BRETON BELLO OBRERO PARQUE CAONABO 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº213358
0037 RAFAEL MARTINEZ CUELLO OBRERO CENTRO CUIDAD II 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213359
4158 RAMON DE LA CRUZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA INESPRE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213360
2927 ROSA CANDIDA RODRIGUEZ RIVAS OBRERA AV. LIBERTAD 1 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213361
4414 RUDELINA ARIAS ROQUE OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,459.83 Ck-Nº213362
1967 SANTIAGO BETANCES MARTE OBRERO BRIGADA LOS RIELES. 5,631.07 5,631.07 Ck-Nº213363
4251 SANTY NOEL HERNANDEZ ALMONTE OBRERO PARQUE VILLA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213364
0071 YAQUELIN JIMENEZ OBRERA CIRUELILLO 2 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213365
4416 YERINA ALTAGRACIA PERALTA MONEGRO OBRERA BRIGADA LIBERTAD 1 5,668.00 3,306.33 Ck-Nº213366
4161 YGNACIO MELO FRIAS GUARDIAN PARQUE LOS ESPINOLAS 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213367
4246 YONELLY FRANCISCA TAVERAS OBRERA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213368
4162 YUDELCA SUGEY BATISTA DIAZ OBRERA BRIGADA CONCIENTIZACION 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213369
Total Nómina MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211101)
Total Empleados: 51
291,345.87 271,961.24
Nº Comprobante: 2018-002862SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 16 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3207 ALBERTO DURAN ALVAREZ ENC. DE LA POLICIA MUNICIPAL 17,250.00 17,250.00 NE-Nº139
3296 ALCIBIADES CALDERON BURGOS POLICIA MUNICIPAL 11,000.00 11,000.00 NE-Nº139
3400 ANDRES JIMENEZ RODRIGUEZ 2DO TENIENTE POLICIA MUNICIPAL 5,500.00 5,500.00 NE-Nº139
3203 ANGEL GABRIEL CAPELLAN DIAZ POLICIA MUNICIPAL 7,500.00 6,187.50 NE-Nº139
3982 ANTONIO JOSE ACOSTA FLORES POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
3969 ANTONY GARCIA SEGURIDAD DEL PARQUE DUARTE 5,500.00 5,500.00 NE-Nº139
4360 APOLINAR PEREZ CAMPOS POLICA MUNICIPAL 5,250.00 3,937.50 Ck-Nº213492
4304 BALERIO HERNANDEZ ACEVEDO POLICA MUNICIPAL 5,250.00 5,031.25 NE-Nº139
3968 BENITO PEREZ DIAZ SUPERVISOR DE LA SEGURIDAD PARQUE DUARTE 11,000.00 9,666.67 NE-Nº139
3459 BERNARDO LUIS MARMOLEJOS FERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
4367 CARLOS ALBERTO SANTIAGO PERALTA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 3,500.00 Ck-Nº213493
2893 CARLOS ARIEL DUARTE BRITO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
3970 ERNESTO JUNIOR VENTURA SEGURIDAD PARQUE DUARTE 5,500.00 5,500.00 NE-Nº139
4293 FELIX GABRIEL VALERIO SANTANA POLICIA MUNICIPAL ASIGNADO A LA FUNERARIA 5,250.00 4,375.00 NE-Nº139
2785 GUSTAVO ANTONIO MORALES ABREU POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,031.25 Ck-Nº213494
4305 JARLIN ALEXANDER GARCIA MARIA POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 6,614.58 NE-Nº139
4303 JIMMY YSRAEL PORTORREAL QUERO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,031.25 NE-Nº139
3196 JOSE ARIEL RODRIGUEZ ORTEGA POLICIA MUNICIPAL 9,000.00 9,000.00 NE-Nº139
3399 JOSE BIENVENIDO GARCIA MARTINEZ CORONEL FULL 10,000.00 10,000.00 NE-Nº139
4306 JOSE FELIPE MARTE ABREU POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,031.25 NE-Nº139
2613 JUAN ALBERTO GENAO PAREDES POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 3,718.75 NE-Nº139
4302 JUAN MANUEL REYES ROSARIO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,031.25 NE-Nº139
3193 JUAN RAMON DE LA ROSA MAYI POLICIA MUNICIPAL 8,000.00 6,395.83 NE-Nº139
4197 LELVIN LORENZO MEJIA BELLO POLICIA MUNICIPAL 10,000.00 6,833.33 NE-Nº139
3980 LUIS GABRIEL VENTURA REGALADO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 17 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3508 LUIS MIGUEL GUZMAN MENDOZA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
3195 MIGDALYS DANIA CRUZ BURGOS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
3986 NAZARIO CALAZAN THEN CEPEDA POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
3578 OSVALDO ARIEL FRIAS GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
3210 PACO RAFAEL BONILLA DE JESUS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
4301 RADHAMES GONZALEZ TAVERAS POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,031.25 NE-Nº139
4192 RAFAEL REGALADO YNOA VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
4361 RAFAEL ULFIDE MUÑOZ ABREU POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 3,937.50 Ck-Nº213495
4294 SAULO DE LA CRUZ HERNANDEZ POLICA MUNICIPAL (PARQUE LOS MARTIRES) 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
4185 VICTOR MANUEL OLIVO ROSARIO POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
2520 VICTOR ML. PEREZ BAUTISTA SUPERVISOR DEL PARQUE DUARTE 5,950.00 5,950.00 NE-Nº139
4371 WINBERLYN YAMILEX ACOSTA POLICIA MUNICIPAL PARQUE LA PIÑA 1 5,250.00 3,500.00 Ck-Nº213496
4370 YAMIRIS MARTINEZ DE GARCIA POLICIA MUNICIPAL PARQUE LA PIÑA 1 5,250.00 3,500.00 Ck-Nº213497
4148 YANELFRY MARIA TAVERAS MEJIA SECRETARIA DEP. POLICIA MUNICIPAL 5,250.00 5,250.00 NE-Nº139
Total Nómina SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)
Total Empleados: 39
252,700.00 230,304.16
Nº Comprobante: 2018-002836DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
1455 AMPARO VARGAS CRUZ AUX. DEPORTE 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº213386
3662 ANGEL FRANCISCO SANTOS TAVERAS AUX. DE DEPORTES 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº213387
2930 DARIO ANT. PEREZ GUZMAN intructor de deporte 3,272.00 3,272.00 Ck-Nº213388
3556 ENMANUEL VLADIMIR MADERA HENRIQUEZ AUX. DE PERTORES 6,500.00 6,500.00 Ck-Nº213389
2311 EUGENIO ORTEGA ROJAS AUXILIAR DE DEPORTES 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213390
3449 FRANCISCO ANTONIO JEREZ TRINIDAD AUXILIAR DE DEPORTES 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº213391
3393 GUILLERMO ANT. SANTOS ORTIZ AUX. DE DEPORTES 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213392
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 18 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3527 ISIDRO MOYA VALERIO AUX. DE DEPORTES 4,950.00 4,950.00 Ck-Nº213393
3158 JAIRO LUIS PAREDES CRUZ AUXILIAR DE DEPORTE 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº213394
3371 JEAN CARLOS MOLINA REYNOSO AUX. DEPORTE 6,500.00 6,500.00 Ck-Nº213395
3661 JOEL DE JESUS BONIFACIO ROSARIO AUX. DE DEPORTES 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº213396
3333 JOSE ANTONIO TAVERAS MERCADO ENC. DEP. DE DEPORTE Y RECREACION. 18,000.00 18,000.00 Ck-Nº213397
2309 LENNY LALANE JOSE ACOSTA GARCIA SUB-DIRECTOR DE DEPORTES 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213398
1983 MAYURYS BENJAMIN PAULINO AUX. DE DPTO DE DEPORTE 7,800.00 7,800.00 Ck-Nº213399
3386 PEDRO SANCHEZ DE JESUS INTRUCTOR DE DEPORTES 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213400
3389 RAFAEL TEJADA DUARTE INSTRUCTOR DE DEPORTE 4,400.00 4,400.00 Ck-Nº213401
3385 RAMON OSCAR VENTURA JIMENEZ AUX. DE DEPORTES 5,550.00 5,550.00 Ck-Nº213402
1148 RICHARD APOLINAR HERRERA INSTRUCTOR DE DEPORTES 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213403
3481 RUBEN GARCIA GARCIA AUX. DE DEPORTES 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213404
2262 SANTIAGO ORLANDO PAULINO SANCHEZ INSTRUCTOR DE DEPORTE 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213405
1698 WILSON R. JIMENEZ MARIA INSTRUCTOR DE DEPORTE 6,600.00 6,600.00 Ck-Nº213406
3388 YOLPPY AMED MARIA BLANCO INSTRUCTOR DE DEPORTE 5,000.00 5,000.00 Ck-Nº213407
Total Nómina DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)
Total Empleados: 22
135,772.00 135,772.00
Nº Comprobante: 2018-00282312.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
3173 LESLY AMS DIAZ MENDOZA DIGITADORA DOMINICANA LIMPIA 8,000.00 7,416.67 NE-Nº142
1090 ADALGIZA RODRIGUEZ ALMONTE OBRERA HERMANAS MIRABAL 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213500
1578 ADALGIZA GARCIA ABREU OBRERA HERMANAS MIRABAL 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213501
3391 ADOLFO ABREU EVANGELISTA CAPATAZ AVENIDA LIBERTAD 1 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213502
0242 AGRIPINA ESPINAL PAYANO OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD VESPERTINO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213503
3593 AGRIPINO LOPEZ HENRIQUEZ OBRERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213504
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 19 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3244 AGRIPINO MARTINEZ BONILLA OBRERO BRIGADA LA JAVIELA 5,668.31 4,251.23 Ck-Nº213505
4194 AGUEDA MUÑOZ OBRERA (BRIGADA DE LA AVENIDA LIBERTAD 1) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213506
2778 ALBERTO VASQUEZ BLANCO OBRERO URB. CAPERUZA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213507
3614 ALEJANDRO GOMEZ MEJIA OBRERO VISTA AL VALLE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213508
3249 ALTAGRACIA BURGOS GARCIA OBRERO BRIGADA LOS RIELES 5,668.50 5,668.50 Ck-Nº213509
4488 ANA ANTONIA REYES OBRERA BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL 4,253.00 1,417.67 Ck-Nº213510
1108 ANA JOSEFINA ROQUE RUFINO OBRERA PUEBLO NUEVO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213511
3432 ANA MERCEDES GARCIA MELENDEZ OBRERA BRIGADA LOS RIELES 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213512
4216 ANDRES VALDERA OBRERO BRIGADA DE ESCOMBRSO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213513
2196 ANGEL REMIGIO FRIAS GARCIA OBRERO ENSANCHE DUARTE (LA PANGOLA) 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213514
0828 ANTONIO MARTINEZ VARGAS OBRERO DE LA RIVERA DEL JAYA 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213515
0291 ANTONIO ALEJO BURGOS OBRERO CIRUELILLO 2 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213516
2735 ANTONIO ALMANZAR ROSARIO OBRERO SANTA ANA ABAJO 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213517
3575 ANTONIO SANTOS IGNACIO OBRERO DE INESPRE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213518
2845 AQUILINA DIAZ ZAYAS OBRERA DE LA RIVERA DEL JAYA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213519
3581 ARCADIO GONZALEZ OBRERO AV. LIBERTAD 1 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213520
2985 ARIS LUIS MARIA OBRERO PUEBLO NUEVO 5,667.00 5,667.00 Ck-Nº213521
2842 BASILISIA RODRIGUEZ DE REYES OBRERA ENS. DUARTE 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213522
1632 BERNARDA CORREA MERCEDES OBRERA PUEBLO NUEVO 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213523
1078 CARLOS ALFREDO ROSARIO LOPEZ OBRERO BRIGADA SATELITE 1 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213524
3583 CARMELA JIMENEZ SANTANA OBRERA SALIDA A NAGUA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213525
3557 CARMELA CASTAÑO GERMAN OBRERA DE CONCIENTIZACION 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213526
0761 CARMELO ANTONIO DE JESUS DIAZ OBRERO CIRUELILLO 1 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213527
1815 CATALINA ALTAGRACIA SILVERIO OLIVO OBRERA BRIGADA CALLE CASTILLO ARRIBA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213528
0365 CATALINO MARTINEZ ADINO OBRERO PAISAJISMO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213529
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 20 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4132 CLEMENTE CALDERON REYNOSO SUPERVISOR DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DUA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213530
4000 CLEOFE PAYANO PAULINO OBRERA BRIGADA SALIDA A SANTO DGO. 5,000.00 3,650.41 Ck-Nº213535
3600 CRISTINO MENDOZA OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213531
3610 DANIEL MARTINEZ MARTINEZ OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213532
2719 DANNY ALVARADO GUZMAN OBRERO BRIGADA LIBERTAD 3 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213533
3582 DIVINA PROVIDENCIA HERNADEZ CASTILLO OBRERA DE LA JAVIELA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213534
1884 EDITO GUZMAN DE LEON OBRERO BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213536
1097 EDITO MARTINEZ ROQUE OBRERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 2 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213537
1923 EDUARDO CACERES HERNANDEZ OBRERO PUEBLO NUEVO 5,661.31 5,661.31 Ck-Nº213538
2875 ELADIA MINERVA ORTEGA ORTEGA OBRERA CENTRO CUIDAD 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213539
1424 ELEODORO ANTONIO SOSA OBRERO PARQUE DUARTE 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213540
0852 EMELIDO ANTONIO REYES PAREDES OBRERO BIRGADA PARQUE PEÑA GOMEZ 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213541
3451 FAUSTO DEL CARMEN ALMANZAR ROSARIO OBRERO PARQUE PIÑA 2 5,667.52 5,667.52 Ck-Nº213542
4265 FAUSTO MERCEDES DISLA OBRERO DEL PARQUE LOS MARTIRES 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213543
1842 FELIX FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO CIRUELILLO 2 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213544
0945 FELIX GERONIMO PAREDES LORA OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES 6,668.00 6,668.00 Ck-Nº213545
0227 FELIX MARIA PAULINO ACOSTA OBRERO LIBERTAD 2 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213546
2678 FIDEL VARGAS URENA OBRERO BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213547
4430 FIOR D ALIZA FERNANDEZ ORTEGA OBRERA NOCTURNA BRIGADA ESPECIAL 4,253.00 2,126.50 Ck-Nº213548
1552 FIOR DALIZA ALTAGRACIA CEPIN PEREZ OBRERA BRIGADA CIRUELILLO 1 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213549
3605 FLORALBA CANELA TAVERAS OBRERA VISTA AL VALLE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213550
2392 FRANCIA FRANCISCA PICHARDO TAVERAS OBRERA BRIGADA LIBERTAD 3 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213551
3483 FRANCISCA DE JESUS ORTIZ OBRERA LIBERTAD 2 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213552
3627 FRANCISCA VILLAR GARCIA OBRERA CENTRO CIUDAD 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213553
0672 FRANCISCO RODRIGUEZ CAPATAZ SAN MARTIN 1 5,995.00 5,995.00 Ck-Nº213554
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MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 21 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
4154 FRANCISCO TAVERAS ARMENGOOT OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213555
4435 FRANCISCO GARCIA BRITO OBRERO BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,126.50 Ck-Nº213556
4476 GLADIS BEATO MARTINEZ OBRERA BRIGADA CENTRO CIUDAD 1 5,668.00 1,889.33 Ck-Nº213557
3412 GREGORIA MARTINEZ GARCIA OBRERA VISTA AL VALLE 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213558
3626 GRISELDA MARIA JOSE SOSA OBRERA SALIDA A SANTO DOMINGO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213559
3671 GUILLERMO HERRERA HIDALGO OBRERO DE RECOGIDA DE ESCOMBROS 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213560
3603 HERMINIO ABREU GRULLART OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213561
3430 INOCENCIO REYES JUMA OBRERO (BRIGADA LOS RIELES) 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213562
2450 JACINTO JOSE ROSARIO MORONTA OBRERO DESDE C/ MELLA HASTA C/ COLON 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213563
2797 JACQUELIN LOPEZ GARCIA OBRERA DE INESPRE 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213564
1058 JACQUELYNE DIAZ GENAO OBRERO CIRUELILLO 2 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213565
4429 JAZMIN NOEMIL GUZMAN GOMEZ OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,126.50 Ck-Nº213566
3517 JENNY CAMPOS REYES SECRETARIA ORNATO 8,000.00 6,220.83 Ck-Nº213567
3433 JENRY ALMANZAR BURGOS OBRERO BRIGADA DE LOS RIELES 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213568
4434 JESUS RODOLFO RODRIGUEZ PAULINO OBRERO BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL 4,253.00 2,126.50 Ck-Nº213569
4272 JINMY ANTONIO VELOZ OBRERO (CAPACITO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213570
1814 JOCELYN FLORES NUÑEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO ARRIBA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213571
2601 JOHANNY ALTAGRACIA ACOSTA PEÑA OBRERA SECTOR EL CAPACITO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213572
1178 JONAS MICHAEL OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213573
1897 JONATHAN FERNANDEZ RODRIGUEZ OBRERO SALIDA A SANTO DOMINGO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213574
2954 JOSE DEL ORBE CAPELLAN OBRERO DEL CAPACITO 5,668.00 5,195.67 Ck-Nº213575
2771 JOSE ANT. ORTEGA HENRIQUEZ OBRERO DE LA BRIGADA SATELITE 1 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213576
0270 JOSE ANTONIO CRUCETA OBRERO POLICARPIO MORA 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213577
0890 JOSE ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES 6,668.00 6,668.00 Ck-Nº213578
3966 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ TORRES OBRERO (CIRUELILLO 1) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213579
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 22 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
0346 JOSE ANTONIO THEN PAULINO OBRERO DE BRIGADA PARQUE PEÑA GOMEZ 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213580
1494 JOSE BENITO DE LA CRUZ OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213581
0685 JOSE LUIS ENCARNACION OBRERO CORTE DE GRAMAS Y AREAS VERDES 6,668.00 6,668.00 Ck-Nº213582
2181 JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ OBRERO SATELITE 1 5,668.00 6,334.67 Ck-Nº213583
0281 JOSE RAMON ROQUE GARCIA OBRERO BRIGADA JAVIELA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213584
3621 JOSE RICARDO BATISTA MARIA ORERO CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213585
0873 JOSEFA FILOMENA VELEZ OBRERA ENCSANCHE DUARTE (LA PANGOLA) 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213586
1840 JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ OBRERO BIRGADA SAN MARTIN 2 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213587
3903 JUAN CARLOS DUARTE GARCIA OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213588
3630 JUAN CARLOS GARCIA PAULINO OBRERO DEL CAPACITO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213589
4498 JUAN CARLOS PEÑA OBRERO BRIGADA SATELITE 1 5,668.00 1,417.00 Ck-Nº213590
4477 JUAN EUDIS HERNANDEZ CASTILLO OBRERO BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL 4,253.00 1,417.67 Ck-Nº213591
0252 JUAN GARCIA GOMEZ OBRERO LIBERTAD 2 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213592
2148 JUAN SANTIAGO HERNANDEZ OBRERA DE LA RIVERA DEL JAYA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213593
3597 JUANA MARTINEZ OBRERA CIRUELILLO 1 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213594
1165 JUANA ALTAGRACIA SEVERINO CORTORREAL OBRERA CIRUELILLO 1 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213595
1161 JULIA ESTELA POLANCO VASQUEZ OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213596
1526 JULIAN THEN OBRERO DE LA RIVERA DEL JAYA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213597
3904 JULIAN ALMANZAR DUARTE OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213598
1271 JUSTO PORTORREAL SANCHEZ OBRERO CIRUELILLO 2 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213599
3248 LIONA SANTIAGO GOMEZ OBRERO BRIGADA LOS RIELES 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213600
2137 LUCIA BURGOS SANTIAGO OBRERA PARQUE PROF JUAN BOSCH 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213601
1096 LUIS ABREU JIMENEZ OBRERO BRIGADA SATELITE 1 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213602
3524 LUIS AREIZO REYNOSO NUÑEZ OBRERO BRIGADA CIRUELILLO 2 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213603
3604 LUIS EVANGELISTA RIVAS DUARTE OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213604
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 23 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1734 LUISA JIMENEZ REYEZ OBRERA BRIGADA CASTILLO ARRIBA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213605
4422 LUZ DEL ALBA HERNANDEZ FAMILIA OBRERA ( CONSCIENTIZACION) 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº213606
4458 MANUEL ALMONTE JEREZ OBRERO BRIGADA NOCTURNA 4,252.00 1,771.67 Ck-Nº213607
0891 MANUEL DE JESUS DE JESUS SOSA OBRERO BRIGADA SATELITE 1 5,668.32 4,723.60 Ck-Nº213608
3620 MARGARITA MARIA MENDOZA HENRIQUEZ OBRERA SANTA ANA ARRIBA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213609
0370 MARIA RAMOS OBRERA HERMANAS MIRABAL 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213610
3618 MARIA REMIGIO ALVARADO OBRERA POLICARPIO MORA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213611
1954 MARIA ALTAGRACIA SANTOS DE LA ROSA OBRERA BRIGADA SAN MARTIN 2 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213612
0736 MARIA ALTAGRACIA VASQUEZ HILARIO OBRERA VILLA OLIMPICA 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213613
1497 MARIA ESTELA ORTEGA OBRERA CIRUELILLO 1 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213614
4439 MARIA ESTHER GUZMAN DEL ORBE OBRERA PARQUE IRMA CONTRERA 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº213615
4441 MARIA IDALIA DOMINGUEZ HERNANDEZ OBRERA BRIGADA RIVERA DEL PARQUE DE LOS ES 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº213616
4428 MARIA MERCEDES ACOSTA DE LA ROSA OBRERA BRIGADA ESPECIAL NOCTURNA 4,253.00 2,126.50 Ck-Nº213617
3585 MARIA MERCEDES POLANCO AGRAMONTE OBRERA CENTRO DE LA CIUDAD MATUTINO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213618
2587 MARIA VIRGEN LOPEZ ROSARIO OBRERA SALIDA A SANTO DOMINGO 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213619
3509 MARINA EDUVIGIS AQUINO ALVARADO OBRERA DE CONCIENTIZACION 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213620
4480 MARINO ESTEBAN MARIA RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SALIDA A NAGUA 5,668.00 1,889.33 Ck-Nº213621
0341 MARIO ARSENIO GONZALEZ RODRIGUEZ OBRERO BRIGADA SECTOR LA JAVIELA. 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213622
1418 MARIO JOSE DE LA CRUZ OBRERO BRIGADA LO RIELES 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213623
2990 MARIVEL CRUCETA MUÑOZ OBRERA C/ MELLA HASTA C/ LUPERON 5,667.00 5,667.00 Ck-Nº213624
3622 MASSIEL ALEXANDRA REYES DE JESUS OBRERA DEL CAPACITO 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213625
3905 MAXIMO ADAMES DIAZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213626
3431 MERY JOSEFINA PICHARDO VENTURA OBRERA BRIGADA LOS RIELES 5,500.00 5,500.00 Ck-Nº213627
3609 MIGUEL MINAYA OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213628
2897 MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS DE LA CRUZ OBRERO PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213629
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 24 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
3617 MIGUEL GABRIEL SANTANA BRITO OBRERO VISTA AL VALLE 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213630
3935 MIGUEL GARCIA ALVAREZ OBRERO (PAISAJISMO Y BACHEO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213631
3454 MIGUEL RONDON GARCIA CAPATAZ PUEBLO NUEVO 5,950.00 5,950.00 Ck-Nº213632
2097 MINERVA ALTAGRACIA CONCEPCION OBRERA BARREDORA BRIGADA LA JAVIELA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213633
0339 NATALIO REYES PAREDES OBRERO BRIGADA SALIDA A PIMENTEL 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213634
3651 NICOLAS NUÑEZ DE LA ROSA OBRERO BRIGADA SAN MARTIN 2 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213635
3573 NICOLAS TAVERAS REYES OBRERO DE INESPRE 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213636
0870 ODALIS MARIA MARTINEZ ALMANZAR OBRERA LIBERTAD 2 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213637
3541 OLANDRA AMEZQUITA ROSARIO OBRERA DE CONCIENTIZACION 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213638
2582 OSCAR VALENTIN MIRELES ROBLES OBRERO DEL PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213639
4440 PABLO ROJAS FABIAN OBRERO BRIGADA RIVERA DEL PARQUE DE LOS ES 5,668.00 2,834.00 Ck-Nº213640
3907 PATRICIO ANT. SANTOS LOPEZ OBRERO DE LA BRIGADA DE BACHEO Y PAISAJISMO 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213641
0674 PAULA MERCEDES OBRERA PARQUE ARCO IRIS Y LOS MARTIRES 5,668.31 5,668.31 Ck-Nº213642
1048 PEDRO RUFINO OBRERO BRIGADA CASTILLO ARRIBA 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213643
2835 PEDRO DURAN GARCIA OBRERO DE INESPRE 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213644
2824 PEDRO ADOLFO REYNOSO THEN OBRERO BRIGADA SATELITE 1 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213645
2112 PEDRO BARTOLO ALECONT GARCIA OBRERO SANTA ANA ABAJO 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213646
3631 PLACIDO APOLINAR TAVERAS JAVIER OBRERO HERMANAS MIRABAL 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213647
2692 PORFIRIA EVANGELISTA PEREZ OBRERA VILLA OLIMPICA 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213648
2504 PROSPERO SOSA GARCIA OBRERO SAN MARTIN 1 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213649
2226 RAFAEL ALVARADO JIMENEZ OBRERO DEL CENTRO CIUDAD 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213650
2502 RAFAEL BURGOS HERNANDEZ OBRERO LIBERTAD 2 5,667.00 5,667.00 Ck-Nº213651
1738 RAFAEL PAULINO ORTEGA OBRERO BRIGADA CENTRO CIUDAD 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213652
3607 RAFAEL REYNOSO DUARTE OBRERO (PAISAJISMO) 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213653
2798 RAFAEL ROSARIO CONTRERAS OBRERO SATELITE 1 5,667.50 5,667.50 Ck-Nº213654
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris
LISTADO DE PAGO REGALIA POR CUENTA DE BANCO
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018
Hoja Nº: 25 de 25
Año Presupuesto: 2018
VALORES EN RD$CUENTA: 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Nº Nombre Cargo Sueldo Total Neto Tipo Pago
1748 RAFAEL EMILIO DE LA ROSA GATON OBRERO DEL POLICARPIO MORA 5,668.00 5,668.00 Ck-Nº213655
3632 RAFAEL PAULINO PAULINO OBRERO PARQUE PIÑA 2 5,668.32 5,668.32 Ck-Nº213656
4151 RAMON ANTONIO MEJIA OBRERO BRIGADA HERMNAS MIRABAL 5,668.32 5,195.96 Ck-Nº213657
4409 RAMON EMILIO DUARTE MINAYA CAPATAZ BTIGADA LOS MARTIRES, ARCOIRIS 5,950.00 3,470.83 Ck-Nº213658
4474 YOKASTA RODRIGUEZ OBRERA BRIGADA SALIDA A SAN TO DGO. 5,668.00 1,889.33 Ck-Nº213659
2636 YUDELKA PARRA FAÑA OBRERA BRIGADA NOCTURNA ESPECIAL 4,255.00 2,827.50 Ck-Nº213660
Total Nómina 12.02 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211101) (SERVICIOS)
Total Empleados: 162
912,806.59 856,841.51
TOTAL 090-400008-7 - Cuenta de Servicios Municipales
Total Empleados: 546
3,297,974.16 3,126,027.26
Fecha Impresión: 28/12/2018 SIAFIM
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