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(Nuevos Propósitos)
(Nuevos Propósitos)
VISION Renovación Continua
Mejora Continua + Innovación
Modelo de Gestión de la calidad
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
C L I E N T E
PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
Entradas Salidas
C L I E N T E
S A T I S F A C C I O N
R E Q U E R I M I E N T O S
TI
CALIDAD
RECURSOS HUMANOS
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
CONTRALORIA
PROCESOS DE APOYO
TESORERIA
PROCESOS CLAVE
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD en una planta PETROQUIMICA
C L I E N T E
PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
C L I E N T E
S A T I S F A C C I O N
R E Q U E R I M I E N T O S
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
PROCESOS DE APOYO
COMERCIAL
Servicios Auxiliares Control de proceso Producción Mantenimiento Almacenamiento de PT Embarque Entrega
MANTENIMIENTO
•Mtto. General •Mtto. a Equipos
ABASTECIMIENTOS
•Compras •Evaluación de proveedores •Almacenamiento
DESARROLLO DE PERSONAL
•Integración de Personal •Compensaciones •Reconocimiento al personal •Desarrollo del personal
CONTRALORIA
•Información Financiera •Tesorería •Fiscal •Salvaguarda del patrimonio
Entradas Salidas
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD en un HOSPITAL
C L I E N T E
PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
Entrada
Salida
C L I E N T E
S A T I S F A C C I O N
R E Q U E R I M I E N T O S
MANTENIMIENTO
•Mtto. General •Mtto. a Equipos
ABASTECIMIENTOS
•Compras •Evaluación de proveedores •Almacenamiento
DESARROLLO DE PERSONAL
•Integración de Personal •Compensaciones •Reconocimiento al personal •Desarrollo del personal
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
URGENCIAS
ADMISION DE
PACIENTES
IMAGENOLOGIA
LABORATORIO
TERAPIA INTENSIVA
HOSPITALIZACION
CIRUGIAS
CUNEROS
AMBULANCIA
C O M E R C I A L
CONTRALORIA
•Información Financiera •Tesorería •Fiscal •Salvaguarda del patrimonio
S E R V I C I O S
Sistemas y Procesos Clave organizacionales de Unid
Virtu@l
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
C L I E N T E
PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
Entradas Salidas
C L I E N T E
S A T I S F A C C I O N
R E Q U E R I M I E N T O S
TI 1.Administración de
Sistemas de
Información
2.Administración de
la infraestructura de
informática
3.Administración de
la Red Información
CALIDAD
1.Auditorías Internas 2. Acciones Correctivas y Preventivas 3. Producto No.Conforme
RECURSOS HUMANOS
•Integración de
Personal de Nuevo
Ingreso
•Capacitación
•Compensaciones
•Evaluación de
Desempeño
•Desarrollo del
personal
•Evaluacion de
Ambiente de Trabaji
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
CONTRALORIA
•Información Financiera •Fiscal •CxP •CxC
PROCESOS DE APOYO
1. Transporte marítimo
Almacenamiento de
mercancía
2.Oustsourcing de
Almacenamiento y
distribución
1.Despacho aduanero
importación. DAC
2.Despacho aduanero
exportación. DAC
3.Asesoría, capacitación y
gestión legal en materia
aduanera
1.Almacenamiento de
mercancía 1.Transporte terrestre nacional
1.Transporte Terrestre Internacional
1.Transporte
aéreo
KARGO IATA
1. Almacenamiento y
custodia de mercancía
pendiente de
desaduanamiento.
RECINTO FISCALIZADO
1.Lavado y
reparación de
contenedores
CAMLA
TESORERIA
COMERCIAL
1. Ventas 2. Alta de Clientes 3. Requesitos de
Clientes 4. Actualización
de requisitos de Clientes
Estrategia
Sistemas
Liderazgo
Personal
Capacidades
Estructura
Cultura Funcional
Factores que intervienen impactan en la Cultura
Organizacional
No hay Sistema
Sistema sólido
Líder Mundial
0%
50%
100%
10%
20%
30%
40%
60%
70%
80%
90%
Líder Mundial
Reactivo
Conformado
Preventivo
Evaluado
Mejorado
Aprendizaje organiz.
Innovador
En conformación
Escala de madurez organizacional
FASE 1: Formativa
FASE 2: Mejora Continua
FASE 3: Renovación Continua
P
H V
A “El plan de negocio tiene que considerar
las necesidades de los cinco integrantes de la
cadena social de valor y todos los procesos del
negocio alinearse al plan para asegurar su
cumplimiento”
V A L O R
S U P E R I O R
A L O s
C L I E N T E s
N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S
D
E
L
O
S
C
L
I
E
N
T
E
S
Plan
del
negocio
E
I
N
T
E
G
R
A
N
T
E
S
CONSULTORES CORPORATIVOS INTERNACIONALES S.C.
Información que deben contener los procesos:
Definición del
propósito del
proceso
Condiciones de
operación del
proceso
Evaluación del
desempeño del
proceso
Ciclos de
mejora del
proceso
Es una herramienta con metodología estructurada para diseñar, revisar, analizar, mejorar u optimizar los procesos con base al ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar y a estándares de operación de clase mundial que facilite el logro de los resultados esperados.
Mapeo de procesos:
CONSULTORES CORPORATIVOS INTERNACIONALES S.C.
•Propósito
•Resultados
•Clientes (I/E)
•Especificaciones
•Insumos
•Proveedores
•Especificaciones
•Medidores
•Métodos de medición
•Descripción del proceso
•Diagrama de Flujo de
operaciones (de Tarea)
•Estándares de CM
•Responsables
•Competencias
•Recursos
•Interrelaciones
•Medición y análisis
sistemático y
preventivo
detección de causas
de desviación
•Planes de
acción derivados
de la medición
•Renovación continua
•Aprendizaje
Información de los procesos a documentar en un mapa
Nombre del proceso:
Propósito del proceso:
Etapas:
ENTRADAS/INSUMOS PROVEEDOR
ESPECIFICACIONES
SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTE
ESPECIFICACIONES MEDIDIORES OBJETIVOS INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Mecanismos de Evaluación, seguimiento y mejora Medidores del proceso, Auditorias Internas de Calidad, Auditorias
Externas de Calidad, Evaluación de la Satisfacción de clientes, Juntas de Revisión de la Dirección, Evaluación de clima
Organizacional, Benchmarking
PLANEAR
Definición del ropósito
HACER Opera el proceso
¿Cuáles son los requerimientos de operación?
No. Etapa Descripción Responsable Tiempo de
ejecución
Procedi
miento Instrucción
Problemática
actual
inicio
fin
TAREA: validar la descripción actual del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes
Condiciones de operación
OPERACIÓN ACTUAL
HACER Opera el proceso
Analiza tu proceso con la ventana de valor
No. Etapa Descripción
Problemática actual Agregar Mejorar Eliminar
Combinar
¿con cuál?
Cambiar (persona,
lugar, orden)
Simplificar
u optimizar
Tiempo de
ejecución
TAREA: validar el análisis del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes
Condiciones de operación
OPTIMIZACION
Plan de Implantación Proceso:
No. Actividad a
implantar Acción Responsable P/R
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Prog
Real
2
Prog
Real
3
Prog
Real
4
Prog
Real
5
Prog
Real
6
Prog
Real
7
Prog
Real
Condiciones de operación
HACER Opera el proceso
HACER Condiciones de operación
Describe la operación del proceso con base a la siguiente tabla
No. Etapa Descripción
Responsable
Frecuencia
Conocimiento y
Habilidades Recursos
Procedi
miento
Instruc
ción
Registro
de Calidad Puesto
Organiza
cionales Técnicas
Materiales o
Infraestructu
ra
Económicos Humanos
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
OPERACIÓN OPTIMIZADA
Nombre del proceso:
Propósito del proceso:
Etapas:
ENTRADAS/INSUMOS PROVEEDOR
ESPECIFICACIONES
SALIDAS/PRODUCTOS CLIENTE
ESPECIFICACIONES MEDIDIORES OBJETIVOS INTERNO EXTERNO INTERNO EXTERNO
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Que se necesita:
Que se necesita:
Registro:
Con que frecuencia: Con que frecuencia:
Mecanismos de Evaluación, seguimiento y mejora Medidores del proceso, Auditorias Internas de Calidad, Auditorias
Externas de Calidad, Evaluación de la Satisfacción de clientes, Juntas de Revisión de la Dirección, Evaluación de clima
Organizacional, Benchmarking
PLANEAR
Definición del ropósito
HACER Opera el proceso
¿Cuáles son los requerimientos de operación?
No. Etapa Descripción Responsable Tiempo de
ejecución
Procedi
miento Instrucción
Problemática
actual
inicio
fin
TAREA: validar la descripción actual del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes
Condiciones de operación
OPERACIÓN ACTUAL
HACER Opera el proceso
Analiza tu proceso con la ventana de valor
No. Etapa Descripción
Problemática actual Agregar Mejorar Eliminar
Combinar
¿con cuál?
Cambiar (persona,
lugar, orden)
Simplificar
u optimizar
Tiempo de
ejecución
TAREA: validar el análisis del sistema, proceso o sub-proceso con el Gerente del área responsable y los participantes
Condiciones de operación
OPTIMIZACION
Plan de Implantación Proceso:
No. Actividad a
implantar Acción Responsable P/R
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Prog
Real
2
Prog
Real
3
Prog
Real
4
Prog
Real
5
Prog
Real
6
Prog
Real
7
Prog
Real
Condiciones de operación
HACER Opera el proceso
HACER Condiciones de operación
Describe la operación del proceso con base a la siguiente tabla
No. Etapa Descripción
Responsable
Frecuencia
Conocimiento y
Habilidades Recursos
Procedi
miento
Instruc
ción
Registro
de Calidad Puesto
Organiza
cionales Técnicas
Materiales o
Infraestructu
ra
Económicos Humanos
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
Que se hace:
Para que se hace:
Cómo se hace:
OPERACIÓN OPTIMIZADA
HACER
Diagrama tu proceso optimizado. Identifica los responsables directos en su
operación de cada una de las etapas
No. Etapa Responsables
PC #
Paso de acción (tarea y/o actividad) •Que empiece con un verbo de acción
Paso de decisión •Que formule una pregunta que se pueda responder con SI o NO Paso de interrelación •Que relacione a un paso de acción de otro proceso necesario para lograr el resultado esperado Paso de punto de control •Que permita identificar el tipo de control a realizar durante una etapa del proceso
Incio y fin del proceso •Se utiliza para indicar el inicio y fin del proceso
Condiciones de operación
CONSULTORES CORPORATIVOS INTERNACIONALES S.C.
Proceso de Ingeniería Básica
Re
ce
pc
ión
de
in
ge
nie
ría
co
nc
ep
tua
lD
ime
ns
ion
am
ien
to d
e e
qu
ipo
s y
tu
be
ría
sL
ev
an
tam
ien
to d
e c
am
po
Vis
ita
de
ob
ra
Ing. MecánicoCadistaDiseñador de
tuberías
Jefatura de
IngenieríaCliente externoIng. Proceso
Inicio
Recibir ingeniería
conceptual por parte
del cliente
Aprobar
Diseñar equipos
y tuberías
Realizar visita de
obra
Realizar
levantamientos
de campo
SI
NO
Revisión de diagramas
de flujo
Entrega a Ing. De
proceso ingeniería
conceptual
DIAGRAMA
DE FLUJO
HACER Opera tu Sistema o Proceso
Indica los puntos de interrelación del proceso con los demás procesos de la empresa
La indicación de la interrelación hacerla con números consecutivos
Etapas del proceso
que se está mapeando
Procesos
Etapa Núm. de
interrela
ción
¿que
salidas
proporcion
a este
proceso a
cada
procesos
con los
que se
interrelaci
ona?
¿Qué
insumos
recibe este
proceso de
cada
proceso con
el que se
interrelacion
a?
INTERRELACION Condiciones de operación
Monitorea y analiza el sistema o proceso y registra las áreas de oportunidad detectadas y las acciones
Mecanismo de
evaluación Frecuencia
Hallazgo
detectado
Tipo de
hallazgo
detectado
Fecha (en la que
se detectó
el hallazgo)
MM/AA
Herramien
ta de
análisis
utilizada
Tipo de acción Acción
realizada
Origen de la
acción Beneficios
PR PP OM AC AP AM Interna BMK Esperados Logrados
Medidores del proceso mensual
Auditorias Internas de Calidad
semestral
Auditorias Externas de Calidad
anual
Evaluación de la Satisfaccion de clientes
Bianual
Juntas de Revisión de la Dirección
semestral
Benchmarking por evento
VERIFICAR ACTUAR
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