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presupuesto Ciudadano
2019
CONTENIDO
¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?Ciclo Presupuestario. Etapa presupuestaria.Información relevante. Entorno económico 2019. ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? ¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia? ¿En qué gasta Nuevo León sus recursos? Clasificación económica.¿Para qué se gasta? Clasificación funcional.¿Quién gasta? Clasificación administrativa.
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2
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6
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8
9
la
¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?
1
El presente documento tiene como objetivo principal informar a la ciudadanía de una manera clara, sencilla y transparente de dónde obtiene el Gobierno sus recursos y en qué se gastan.
PRESUPUESTO
Conjunto de los ingresos y gastos previstos para un determinado periodo de
tiempo.
Comprometido con la transparencia y
la rendición de cuentas, el Gobierno
del Estado de Nuevo León publica el
Presupuesto Ciudadano1 2019.
1 Artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_17_001.pdf
la
Ciclo Presupuestario
2
Planeación / ENERO-ABRIL 2018
En esta etapa se plantean los objetivos y metas de los programas presupuestarios en apego a la visión del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
Programación / MAYO-AGOSTO 2018
Se definen las estructuras programáticas, así como los recursos necesarios para el logro de los objetivos.
Etapa de Presupuestación / SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018
Se asigna la cantidad, forma de distribución y el destino de los recursos.SE DEFINE LA ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.
Ejercicio y control / ENERO-DICIEMBRE 2019
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos se ejecutan las acciones para las que fueron asignados los recursos. Durante este periodo se pueden realizar adecuaciones.
El Presupuesto de Egresos se elabora con ayuda de un proceso llamado Ciclo Presupuestario y sirve para conocer de cuánto dinero dispone el Gobierno, en qué se gasta y cómo se rinden cuentas de ese gasto.
Seguimiento / ABRIL, JULIO, OCTUBRE 2019,
ENERO 2020
Seguimiento puntual del avance en las metas y los indicadores y del ejercicio de los recursos asignados a los programas.
Evaluación / ENERO-DICIEMBRE 2019
Análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios a fin de determinar la pertinencia y el logro de objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.
Rendición de cuentas / ABRIL 2020
Dar cuentas de los resultados del gasto, corregir deficiencias en la ejecución y reorientar los recursos.
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7
5
PASO
Ciclo Presupuestarioetapa de presupuestación
Elaboración del Paquete Fiscal
El Ejecutivo elabora el Paquete Fiscal con la propuesta de ingresos y la distribución de gasto. Además, incluye la justificación
de dicha propuesta, así como de diversos formatos que especifica la normativa de
Disciplina Financiera.
Entrega de anteproyectos
Las dependencias y organismos entregan a la SFyTGE un reporte detallado de los ingresos y egresos estimados para el ejercicio, las metas de sus programas
presupuestarios y proyectos de inversión a ejecutar.
PASO 01
PASO 02
PASO 03
PASO
Publicación Ley de Ingresos 2019
Presupuesto de Egresos 2019
El Ejecutivo publica en el Periódico
Oficial del Estado (POE) la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos
y se inicia el ejercicio del gasto del
año en cuestión.
Aprobación Ley de Ingresos Presupuesto de Egresos
El Congreso del Estado analiza el paquete fiscal y se realizan los ajustes y las
modificaciones necesarias. Este proceso puede prolongarse hasta el 31 de
diciembre y culmina con la aprobación del Paquete.
Artículo 24, Segunda Sección de la Ley de Administración Financiera del Estado de
Nuevo León
Entrega de Paquete Fiscal
El Poder Ejecutivo tiene como fecha límite el 20 de noviembre del ejercicio fiscal
del año anterior para hacer la entrega del Paquete Fiscal del año siguiente ante el
Congreso del Estado.
Fracción XXI, Artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León
Esta etapa del Ciclo Presupuestario la lleva a cabo la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE), encargada de gestionar, coordinar y analizar la información referente a los ingresos y egresos estimados de
las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal (APE); y, por último, integrar y presentar ante el Congreso del Estado la propuesta del Paquete Fiscal del siguiente año, para su aprobación.
PASO 04
PASO 05
Información relevante
3
61
3
2
Impuestos
El presupuesto no contempla
nuevos impuestos ni aumento de los
existentes
4
5
Salarios
El salario del Gobernador será de $106,000 pesos
mensuales, sueldo inferior al del
Presidente
Comunicación Social
Segundo estado que ejerce menos recursos en
Comunicación Social ($113 mdp)
Seguridad
Recursos a seguridad pública crecen 10.6%,
300 mdp para contratación de 500 nuevos elementos
y equipamiento policiaco
Medio ambiente
Incremento de 135% en los recursos destinados
al medio ambiente
Sector agropecuario
Aumento del 26% en los recursos del sector agropecuario. $50 mdp
para construcción de Tecnoparque
caprino
Aspectos relevantes del Paquete Fiscal 2019, http://www.nl.gob.mx/publicaciones/aspectos-relevantes-del-paquete-fiscal-2019
127
9
8
Hospitales
Asignación de$288 mdp para infraestructura
hospitalaria; destacan $155 mdp para el
Hospital Psiquiátrico
10
11Organizaciones
de la Sociedad Civil
Aumento del 33% de recursos para apoyar las actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil
Metro
Asignación de$719 mdp para la compra de 22 vagones para las
líneas 1 y 2 del Metro
Patrullaje
Se destinan $312 mdp para la adquisición
de más de 200 patrullas
Penales
Se destinan $159 mdp para el
equipamientodel Penal de
Apodaca
Municipios
Los fondos federales y estatales para los
municipios del Estado aumentaron en
$669 mdp
Entorno económico 2019
4
2
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1
La estimación de los ingresos y egresos para 2019 se realiza considerando las principales variables macroeconómicas proyectadas por instituciones y organismos especializados en economía. Por lo tanto, la planificación de las finanzas públicas del estado toma en cuenta la situación económica local, nacional e internacional.
Variablesmacroeconómicas
2019
PIBCrecimiento real del 2.2%
Inflación Crecimiento
dic/dic 3.8%
Tipo de cambioPesos por dólar promedio
19.07
PIBECrecimiento real del 2.4%
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado; Octubre de 2018:http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B50B17716-0CD1-935E-D8DC-17B8DBE3CFCA%7D.pdf
Ingresos totales
$ 101,459
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?
5
La Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León establece anualmente los ingresos del Gobierno, se estima cuánto dinero espera obtener por el pago de los impuestos y otras contribuciones de la sociedad. Este documento es enviado por el Gobernador al Congreso del Estado para que los diputados discutan, modifiquen y, en su momento, aprueben.
Ingresos totales
$ 101,459
Son ingresos federales y constituyen la mayor fuente de ingresos del Estado.
Aportaciones yparticipaciones
$ 63,069
Convenios ysubsidios
$ 11,040
Financiamiento
$ 9,903
Incentivos
$ 2,667
Cifras en millones de pesos
Las Aportaciones (Ramo 33) corresponden a recursos federales etiquetados, es decir, tienen un objetivo especifico. Las Participaciones (Ramo 28), por otro lado, son recursos federales libres que pueden gastarse de acuerdo a las necesidades del Estado.
Se consideran las disposiciones de crédito futuras, así como los pagos pendientes del ejercicio previo.
Se obtienen mediante convenios de colaboración entre la Federación y el Estado.
Corresponden a la suma de contribuciones que realizan los ciudadanos por concepto de Impuestos, Derechos, Aprovechamientos y Productos.
Ingresos estatales
$ 14,780
Acuerdos que las dependencias del Gobierno Federal establecen con las entidades federativas para otorgarles recursos presupuestales a través de diversos ramos.
¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su importancia?
6
El Presupuesto de Egresos del Estado de Nuevo León es el documento jurídico que establece anualmente cuánto dinero va utilizar el Gobierno para cubrir las necesidades de la población en el próximo ejercicio. Se conoce como Proyecto de Presupuesto de Egresos y detalla la cantidad y el destino de los recursos públicos. Es enviado por el Gobernador al Congreso del Estado para que los diputados discutan, modifiquen y, en su momento, aprueben.
Ley de Egresos
$ 101,459
PoderLegislativo
1% PoderJudicial
2%
PoderEjecutivo
81%Municipios
16%
Cifras en millones de pesos
Clasificación económicaEl presupuesto se clasifica, según el tipo de erogaciones, en Gasto de Capital o Patrimonio, Gasto Corriente que constituye actos de consumo, como pago de servicios o entrega de subsidios, Pensión y Jubilación, Servicio de la Deuda y Participaciones.
¿En qué gasta Nuevo León sus recursos?
7
68%GASTO
CORRIENTE
9%GASTO DE
CAPITAL
8%PARTICIPA-
CIONES
4%PENSIÓN Y
JUBILACIÓN
11%SERVICIO DE
LA DEUDA
Gasto total
$ 101,459Cifras en millones
de pesos
Clasificación económica GASTO
CORRIENTE
$ 69,315
$ 16,933
$ 2,894
$ 1,767
1000
2000
3000
4000
7000
8000
$ 964
$ 17,036
$ 29,721
Servicios Personales
Materiales y suministros
Participaciones y aportaciones
Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas.
Servicios Generales
Inversiones financieras y otras provisiones
Cifras en millones de pesos
C A P Í T U L O
GASTO DECAPITAL
$ 8,624
$ 14
$ 2,651
$ 1,275
$ 2,357
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
$ 23
$ 1,893
$ 411
Materiales y suministros
Servicios Generales
Bienes muebles, inmuebles e
intangibles
Inversiones financieras y otras
provisiones
Cifras en millones de pesos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Inversión Pública
Participaciones y aportaciones
C A P Í T U L O
8 Clasificación funcionalEs una forma de agrupar el gasto según la naturaleza de los bienes y servicios.
¿Para qué se gasta?
JusticiaLegislación
$ 578 $ 6,888
Cifras en millones de pesos
Ley de Egresos
$ 101,459
Gobierno
$ 18,483
Educación
Combustibles y energía
Transferencias, participaciones y
aportaciones entre diferentes niveles y
órdenes de gobierno
Protección social
Otras industrias y otros asuntos
económicos
Transacciones de la Deuda
Pública / Costo financiero de la
deuda
$ 36,353
$ 4
$ 16,136
$ 7,679
$ 21
$ 10,187
Desarrollo Social
$ 52,730
Desarrollo Económico
$ 2,926
Otras
$ 27,321
Coordinación de la política de
Gobierno
Asuntos financieros y hacendarios
Asuntos de orden público y de
seguridad
Otros servicios generales
$ 948 $ 1,497 $ 6,336 $ 2,236
Salud
Ciencia, tecnología e innovación
Adeudos a ejercicios fiscales
anteriores
Recreación, cultura y otras
manifestaciones sociales
Turismo
Vivienda y servicios de la
comunidad
Agropecuario, silvicultura, pesca
y caza
Protección ambiental
Asuntos económicos, comerciales y laborales en
general
Otros asuntos sociales
Transporte
$ 6,386
$ 30
$ 998
$ 999
$ 225
$ 922
$ 473
$ 383
$ 795
$ 9
$ 1,378
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Cifras en millones de pesos
$ 38,662
¿Quién gasta?clasificación administrativa
9Determina el gasto de cada una de las dependencias y entidades públicas para facilitar el manejo y control de los recursos.
SECRETARÍAS
14,252
693 11,156
392
5,795
347
1,504
1,387
1,159
1,495
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y TRABAJO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
74
SECRETARÍA DE SALUD 44
27
335OTRAS DEPENDENCIAS
Cifras en millones de pesos
Cifras en millones de pesos
$ 16,136 $ 2,698
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
OTROS PODERES
¿Quién gasta?clasificación administrativa
Cifras en millones de pesos
$ 43,963 ORGANISMOS
UNIDAD DE INTEGRACIÓN
EDUCATIVA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
NUEVO LEÓN
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA (DIF)
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRORREY
ISSSTELEÓN
SERVICIOS DE SALUD
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
16,285
7,264
924
905
905
5,550
4,498
581
2,187
379
366
357
308
286
254
2,964
HOSPITAL UNIVERSITARIO
OTROS
COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE
INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE N.L.
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE
NUEVO LEÓN (CONALEP)
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DE NUEVO LEÓN
FIDEICOMISO PROMOTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
URBANOS (FIDEPROES)
Esta publicación es un esfuerzo del Gobierno Estatal para que los ciudadanos conozcan, de manera
clara y transparente, cómo se usan y a quiénes se destinan los recursos del Estado.
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