presupuesto de egresos 2015 programa presupuestario · 2015. 2. 12. · subsecretaría de micro,...
Post on 30-Sep-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 1 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de desarrollo empresarial064
21111290
Datos Generales
Unidad Responsable:
Periodo de Ejecución:
Población Objetivo:
Inicio: Terminación:
Subsecretaría de Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas
01/01/2015 31/12/2015
Micros, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas del Estado 2,965
DescripciónClave
Objetivos del Milenio
No existe relación directa.0
Meta No. Objetivo
Objetivos del Plan Nacional
4 México Próspero.
08 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
No. ObjetivoPolítica PúblicaTemaEje
Objetivos del Plan Estatal
03 Competitividad empresarial.
3
2
Chiapas Exitoso.
Economía Sustentable.
01 Elevar la competitividad y productividad de la empresa.
320301408
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
Programa Sectorial
Clave Alineacion Programa
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 2 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de desarrollo empresarial064
21111290
Objetivo (Medios - Fines)Problema (Causa - Efecto)
Bajo nivel de competitividad de las MiPyMES
Acceso limitado al financiamiento
x
Baja cultura y formación empresarial
x
Bajo nivel de emprendimiento empresarial
Bajo nivel de competitividad de las MIPYMES
Débil sistema de calidad
x
Incipiente conformación de clusters
x
Productos y servicios con poco valor agregado
Baja generación de riqueza
Mayor nivel de competitividad de las MiPyMES
Elevar los niveles de cultura y formación empresarial
x
Fomentar e incentivar el emprendimiento empresarial
Mayor nivel de competitividad de las MIPYMES
Iimpulsar la conformación de clusters
x
Impulsar la adopción de mayores sistemas de calidad
x
Impulsar la generación de Productos y Servicios con mayor valor agregado
Mayor generación de riqueza
Mayor acceso a financiamientos
x
Diagnóstico
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 3 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de desarrollo empresarial064
21111290
Año/Valor
Línea
Base
InterpretaciónTipo y
Dimensión
Meta
IndicadorFrec.
Cantidad
Numerador/
Denominador
Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Nombre
del Indicador
Indicador
Nivel /
Resumen Narrativo
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Trimestral
I II III IVUnidade
s de
Medida
FIN
Contribuir a incrementar la
competitividad de las
MIPYMES Chiapanecas
fomentando la cultura
empresarial y de
emprendimiento.
AnualEmpresas apoyadas /
Empresas solicitantes
2,965.00 /
3,100.00
Mide el
porcentaje de
empresas
apoyadas a
través de
acciones para la
formación
empresarial,
canalización a
incubadoras,
programas de
emprendimiento,
subsidios,
asesorías y
servicios
empresariales.
Estratégico /
Eficacia
0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00
9.00
2,965.00Porcentaje de empresas
beneficiadas con acciones
de fomento empresarial
95.65
PROPÓSITO
Que las MIPYMES eleven
la competitividad y
productividad para
alcanzar su desarrollo
empresarial.
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 4 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de desarrollo empresarial064
21111290
Año/Valor
Línea
Base
InterpretaciónTipo y
Dimensión
Meta
IndicadorFrec.
Cantidad
Numerador/
Denominador
Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Nombre
del Indicador
Indicador
Nivel /
Resumen Narrativo
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Trimestral
I II III IVUnidade
s de
Medida
AnualEmpresarios y emprendedores
atendidos / Empresarios y
emprendedores solicitantes
8,375.00 /
8,375.00
Mide el
porcentaje de
empresarios y
emprendedores
atendidos a
través de la
formación
empresarial,
canalización a
incubadoras,
programas de
emprendimiento,
subsidios,
asesorías y
servicios
empresariales.
Estratégico /
Eficacia
0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00
83.00
8,375.00Porcentaje de empresarios y
emprendedores atendidos
100.00
Lic. Carlos Rodas VillarrealLic. Carlos Rodas Villarreal
Lic. Carlos Alberto Salazar Estrada
Responsable del Programa
Coordinador General del Grupo Estratégico Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 1 de 3
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas065
21111290
Datos Generales
Unidad Responsable:
Periodo de Ejecución:
Población Objetivo:
Inicio: Terminación:
Subsecretaría de Comercio
01/01/2015 31/12/2015
Empresarios 80
DescripciónClave
Objetivos del Milenio
No existe relación directa.0
Meta No. Objetivo
Objetivos del Plan Nacional
4 México Próspero.
08 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
No. ObjetivoPolítica PúblicaTemaEje
Objetivos del Plan Estatal
05 Comercio global.
3
2
Chiapas Exitoso.
Economía Sustentable.
01 Impulsar el posicionamiento de los productos chiapanecos en los mercados más rentables.
320501408
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
Programa Sectorial
Clave Alineacion Programa
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 2 de 3
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas065
21111290
Objetivo (Medios - Fines)Problema (Causa - Efecto)
Insuficientes productos chiapanecos posicionados en el mercado global
Bajo Posicionamiento de productos chiapanecos en el mercado local, nacional e internacional
Bajos ingresos de las MIPYMES
Deficientes estrategias de comercialización
Débil cartera de clientes
Difícil acceso a programas financieros
Pocos productos chiapanecos posicionados en los mercados
Limitada capacidad productiva
Pocas fuentes de empleo
Mala calidad de los productos
Baja demanda de productos chiapanecos
Pocos productos certificados
Pocos productos de calidad en el mercado
Productos y servicios con poco valor agregado
Productos limitados al comercio local
Incrementar el posicionamiento de productos chiapanecos de calidad en el mercado global
Alto posicionamiento de productos chiapanecos en el mercado nacional e internacional
Altos ingresos en las MIPyMES
Buena calidad de los productos chiapanecos
Alta demanda de productos chiapanecos
Fácil acceso a programas financieros
Suficientes productos chiapanecos posicionados en el mercado
Muchos productos chiapanecos certificados
Suficientes productos de calidad en el mercado global
Productos y servicios con alto valor agregado
Productos con capacidad comercial
Suficiente capacidad productiva
Suficientes fuentes de empleo
Suficientes estrategias de comercialización
Fuerte cartera de clientes
Diagnóstico
Año/Valor
Línea
Base
InterpretaciónTipo y
Dimensión
Meta
IndicadorFrec.
Cantidad
Numerador/
Denominador
Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Nombre
del Indicador
Indicador
Nivel /
Resumen Narrativo
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Trimestral
I II III IVUnidade
s de
Medida
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 3 de 3
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas065
21111290
Lic. Carlos Rodas VillarrealLic. Carlos Rodas Villarreal
MBA. Esperanza Zepeda Coutiño
Responsable del Programa
Coordinador General del Grupo Estratégico Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 1 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de infraestructura para industrialización067
21111290
Datos Generales
Unidad Responsable:
Periodo de Ejecución:
Población Objetivo:
Inicio: Terminación:
Subsecretaría de Industrialización y Promoción de Inversiones
01/01/2015 31/12/2015
Inversionistas 42
DescripciónClave
Objetivos del Milenio
No existe relación directa.0
Meta No. Objetivo
Objetivos del Plan Nacional
4 México Próspero.
08 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
No. ObjetivoPolítica PúblicaTemaEje
Objetivos del Plan Estatal
02 Fomento y desarrollo industrial.
3
2
Chiapas Exitoso.
Economía Sustentable.
01 Impulsar la industrialización sustentable en el estado.
320201408
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
Programa Sectorial
Clave Alineacion Programa
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 2 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de infraestructura para industrialización067
21111290
Objetivo (Medios - Fines)Problema (Causa - Efecto)
Bajo nivel de Industrialización en el estado
Deficiente infraestructura industrial y logística
Escasa generación de empleos e ingresos para la población
Difícil acceso crediticio para proyectos de inversión
Altos costos de suelo industrial y agroindustrial
Escasa inversión Pública en infraestructura industrial
x
Falta de empresas industriales en el estado
x
Falta de continuidad en la implementación de proyectos estratégicos
Decremento del crecimiento económico del estado
Falta de incentivos fiscales y financiamiento
x
Incipiente vinculación entre productores y empresarios
x
Ineficientes encadenamientos productivos
Limitada oferta de mano de obra calificada
Insuficientes Parques Industriales
Baja productividad empresarial
Alto nivel de Industrialización en el estado
Continuidad en la implementación de proyectos estratégicos
Incremento del crecimiento económico del estado
Eficiente infraestructura industrial y logística
Aumento en la generación de empleos e ingresos para la población
Eficientes encadenamientos productivos
Ilimitada oferta de mano de obra calificada
Existe vinculación entre productores y empresarios
x
Fácil acceso crediticio para proyectos de inversión
Bajos costos de suelo industrial y agroindustrial
Incentivos fiscales y financiamiento oportuno
x
Suficiente inversión Pública en infraestructura industrial
x
Suficientes empresas industriales en el estado
x
Suficientes Parques Industriales
Alta productividad empresarial
Diagnóstico
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 3 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de infraestructura para industrialización067
21111290
Año/Valor
Línea
Base
InterpretaciónTipo y
Dimensión
Meta
IndicadorFrec.
Cantidad
Numerador/
Denominador
Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Nombre
del Indicador
Indicador
Nivel /
Resumen Narrativo
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Trimestral
I II III IVUnidade
s de
Medida
FIN
Coadyuvar en la
consolidación de
proyectos de
industrialización mediante
el análisis de las
vocaciones productivas del
Estado.
AnualEmpresas industriales
instaladas / Empresas
promovidas
5.00 / 10.00 Mide el
porcentaje de
instalación de
empresas
derivado del
desarrollo de la
infraestructura
industrial y
logística.
Estratégico /
Eficacia
0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00
50.00
5.00Porcentaje de instalación de
la planta industrial
50.00
PROPÓSITO
Impulsar la
industrialización
sustentable en el Estado a
través de la
implementación de
proyectos estratégicos que
detonen la actividad
económica.
AnualProyectos estratégicos
impulsados / Proyectos
estratégicos programados
3.00 / 3.00 Muestra la
cantidad de
proyectos
estratégicos
implementados
para impulsar la
industrialización
sustentable y la
productividad en
el Estado.
Estratégico /
Eficacia
0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00
100.00
3.00Porcentaje de proyectos
estratégicos implementados
100.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 4 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de infraestructura para industrialización067
21111290
Lic. Carlos Rodas VillarrealLic. Carlos Rodas Villarreal
Mtro. Gabriel José Beltrán Rodríguez
Responsable del Programa
Coordinador General del Grupo Estratégico Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 1 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado075
21111290
Datos Generales
Unidad Responsable:
Periodo de Ejecución:
Población Objetivo:
Inicio: Terminación:
Subsecretaría de Industrialización y Promoción de Inversiones
01/01/2015 31/12/2015
Inversionistas 200
DescripciónClave
Objetivos del Milenio
No existe relación directa.0
Meta No. Objetivo
Objetivos del Plan Nacional
4 México Próspero.
07 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
No. ObjetivoPolítica PúblicaTemaEje
Objetivos del Plan Estatal
01 Fomento y atracción de inversiones.
3
2
Chiapas Exitoso.
Economía Sustentable.
01 Generar empleos e inversiones en el estado.
320101407
D Programa Sectorial de Desarrollo Económico.
Programa Sectorial
Clave Alineacion Programa
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 2 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado075
21111290
Objetivo (Medios - Fines)Problema (Causa - Efecto)
Baja instalación de empresas en el estado
Bajo interés de empresarios para invertir en el estado
Insuficiente generación de empleos
Inadecuada vinculación y seguimiento a inversionistas potenciales
Bajos ingresos en la población
Incertidumbre económica y social en el estado
Bajo crecimiento económico
Insuficiente infraestructura logística, comercial e industrial
Desaprovechamiento del potencial competitivo y de inversión de la entidad
Limitada información de las ventajas competitivas y comparativas del estado
Empleos mal remunerados
Suficiente instalación de empresas en el estado
Adecuada vinculación y seguimiento a inversionistas potenciales
Incremento de ingresos en la población
Certeza económica y social en el estado
Crecimiento económico sostenible
Información de las ventajas competitivas y comparativas del estado
Empleos mejor remunerados
Mayor interés de empresarios para invertir en el estado
Incremento en la generación de empleos
Suficiente infraestructura logística, comercial e industrial
Aprovechamiento del potencial competitivo y de inversión de la entidad
Diagnóstico
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 3 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado075
21111290
Año/Valor
Línea
Base
InterpretaciónTipo y
Dimensión
Meta
IndicadorFrec.
Cantidad
Numerador/
Denominador
Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Nombre
del Indicador
Indicador
Nivel /
Resumen Narrativo
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Trimestral
I II III IVUnidade
s de
Medida
FIN
Coadyuvar a la instalación
y expansión de empresas
en el estado a través de la
inteligencia y promoción
de las oportunidades de
inversión.
AnualInversiones consolidadas
(MDP) / Inversiones
proyectadas (MDP)
2,000.00 /
2,000.00
Muestra el
porcentaje de las
inversiones
consolidadas con
respecto a las
inversiones
programadas
derivado de la
instalación y/o
expansión de
empresas en el
Estado.
Estratégico /
Eficacia
0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00
58.00
2,000.00Porcentaje de inversiones
consolidadas
100.00
PROPÓSITO
Empresas instaladas que
logran la generación de
empleos.
AnualEmpleos generados / Empleos
proyectados
3,000.00 /
3,000.00
Muestra el
porcentaje de
empleos
generados
derivado de la
instalación y/o
expansión de
empresas en el
Estado.
Estratégico /
Eficacia
0.00 Porcentaje 2014 0.00 0.00
67.00
3,000.00Porcentaje de empleos
generados
100.00
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PTO2015_52
Página 4 de 4
05-febrero-2015
Organismo Público:
Programa Presupuestario:
Secretaría de Economía
Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado075
21111290
Lic. Carlos Rodas VillarrealLic. Carlos Rodas Villarreal
Mtro. Gabriel José Beltrán Rodríguez
Responsable del Programa
Coordinador General del Grupo Estratégico Jefe de la Unidad de Planeación o equivalente
top related