presupuesto olacefs 2014...3. gestión financiera, contable, administrativa y logística de la...
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EFS OLACEFS OTROS TOTAL
PRES. 18.000 0 0 18.000
S.E. 590.000 28.600 36.000 654.600
CCC 668.263 168.500 196.200 1.032.963
CER 40.000 3.000 0 43.000
CTPBG 32.200 42.500 26.000 100.700
CEDEIR 35.550 30.900 46.270 112.720
COMTEMA 27.000 5.000 71.190 103.190
CTIC 54.840 28.780 20.000 103.620
CTPC 88.000 107.020 91.000 286.020
GTOP 54.395 32.500 47.400 134.295
0 15.000 0 15.000
1.608.248 461.800 534.060 2.604.108
TOTAL INGRESO ESTIMADOS OLACEFS 2018 228.800
TOTAL GASTOS ESTIMADOS OLACEFS 2018 461.800
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS -233.000
SALDO DISPONIBLE EN BANCO AL 07/12/2017 1.012.094
PRESUPUESTO OLACEFS 2018
TOTAL
COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO
FONDO DE APOYO A LAS EFS CON MAYORES NECESIDADES
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Proporción de los gastos del Presupuesto
de la OLACEFS respecto de los ingresos
estimados
202%
54%Proyección de aportes solitados a la
cooperación internacional respecto del
presupuesto OLACEFS
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
DEPENDENCIA
PRESIDENCIA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES
COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA Página 1 de 12
ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
FONDOS AÑO ANTERIOR 1.012.094,45 779.094,45 546.094,45 313.094,45
INGRESO POR MEMBRESIA 228.800,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00
FONDOS TOTALES 1.240.894,45 1.007.894,45 774.894,45 541.894,45
GASTOS 2015 461.800,00 461.800,00 461.800,00 461.800,00
SALDO PRESUPUESTARIO 779.094,45 546.094,45 313.094,45 80.094,45
- Ingresos Anuales por Membresías 228.800
- Gastos Proyectados 461.800
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS
Supuestos
228.800 228.800 228.800 228.800
1.240.894
1.007.894
774.894
541.894
779.094
546.094
313.094
80.094
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
INGRESO POR MEMBRESIA FONDOS TOTALES SALDO PRESUPUESTARIO
SECRETARÍA EJECUTIVA Página 2 de 12
EFS OLACEFS OTROS
Promoción y difusión de iniciativas de mayor relevancia o prioridad regional de las
contribuciones en especie.2.000 0 0 2.000
Emisión anual de criterios para la priorización de las EFS con mayores necesidades. 0 0 0 0
Plan piloto de actividades para generación de recursos propios. 2.000 0 0 2.000
Diseño de instrumento para el monitoreo de la implementación del Plan Táctico 2017-
20192.000 0 0 2.000
Actualización de la guía editorial para la Revista y el Boletín Informativo de OLACEFS. 0 0 0 0
Publicación semestral de la Revista de OLACEFS. 2.000 0 0 2.000
Publicación trimestral del Boletín de OLACEFS. 2.000 0 0 2.000
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Introducción (nueva edición) 2.000 0 0
Impartición del Curso Normativa Internacional de las EFS: Parte general (nueva edición) 2.000 0 0
Promoción y difusión de las principales iniciativas de OLACEFS a terceros interesados
internacionales.2.000 0 0 2.000
Seminarios virtuales sobre experiencias de implementación de ISSAI en las EFS de
OLACEFS.2.000 0 0 2.000
TOTALES 18.000 0 0 14.000
PRESIDENCIA OLACEFS
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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EFS OLACEFS OTROS
1. Realizar un diagnóstico para determinar si la estructura actual permitirá
cumplir el nuevo Plan Estratégico0 0 0 0
2. Estudio comparativo sobre modelos de organización aplicables a la
OLACEFS y presentación de propuesta0 0 0 0
3. Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría
Ejecutiva500.000 17.600 0 517.600
4. Estrategia de comunicación de la OLACEFS 90.000 8.000 0 98.000
5. Apoyo a la organización de la Asamblea General 0 3.000 0 3.000
6. Seguimiento al POA 2018 y Elaboración del POA 2019 0 0 36.000 36.000
TOTALES 590.000 28.600 36.000 654.600
ITEM
Gastos Financiero-Contables
Gastos para Traducción de nuevos Contenidos del portal OLACEFS
Gastos para Traducción de documentos de la OLACEFS
Gastos para participación en actividades presenciales*
TOTAL
MONTO ESTIMADO
Detalle de los recursos OLACEFS para la “Gestión financiera, contable, administrativa y logística de la Secretaría
Ejecutiva”:
SECRETARÍA EJECUTIVA OLACEFS
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
*Considera la participación de un representante de la SE en 3 eventos presenciales. Se calculó en base a los costos
promedios históricos de la OLACEFS.
1.500
3.500
6.600
17.600
6.000
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EFS OLACEFS OTROS
MOOC ODS (2017)* 0 26.000 0 26.000
MOOC Auditoría de Desempeño 0 25.000 50.000 75.000
MOOC Áreas Protegidas 0 0 72.000 72.000
Curso Virtual Auditoría Financiera 0 40.000 0 40.000
Curso Relaciones profesionales - comunicación asertiva (Comp. Personales) 0 40.000 0 40.000
Curso Subsede Cuba La prevención de la corrupción y la lucha por la
eficiencia en la gestión pública0 7.000 0 7.000
Seminario Internacional de Análisis de Datos y Taller sobre Geotecnología
del Control0 0 74.200 74.200
Desarrollar instrumentos de evaluación de resultado 0 10.000 0 10.000
Ejecutar las auditorias coordinadas previstas 0 0 0 0
Desarrollar un programa de posgrado en control externo 10.000 20.500 0 30.500
Divulgar costeo y contraprestaciones de la gestión del CCC 658.263 0 0 658.263
TOTALES 668.263 168.500 196.200 1.032.963
PRODUCTOFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES - CCC
* La adjudicación del servicio de desarrollo del MOOC sobre ODS se realizó en el año 2017, pero gran parte de sus
actividades se desarrollarán durante el año 2018, por lo tanto, los recursos aprobados para el año 2017 se trasladaron
para ser ejecutados durante el año 2018.
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EFS OLACEFS OTROS
Revisión y actualización de normativa OLACEFS, de Comisiones,
Comités y Grupos de Trabajo14.000 0 0 14.000
Recopilación de buenas prácticas en materia de control de S.A.
propiedad del Estado 8.000 0 0 8.000
Recopilación de buenas prácticas en materia de Control
jurisdiccional de EFS8.000 0 0 8.000
Concurso de investigación 2018 0 3.000 3.000Información técnica derivada de evento organizado por el CER Año
2015: informe final 1.000 0 0 1.000
Información técnica derivada de eventos organizados por el CER
Año 2016: informe final 1.000 0 0 1.000
Redacción Tema Técnico II Asamblea XXVIII 8.000 0 0 8.000
TOTALES 40.000 3.000 0 43.000
COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS -
CER
PRODUCTOFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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EFS OLACEFS OTROS
1. Promover y facilitar la aplicación de la herramienta MMD a nivel regional - - - -1.1 Difusión de las actividades y sensibilización a las EFS de la región a través de la
herramienta MMD EFS y buenas prácticas internacionales.
1 EFS
Pasajes aéreos $1000*3=$ 3 000
Viáticos x 6 días $250*3=$ 4 500
4.500 0 7.500 12.000
1.2 Facilitar la aplicación del MMD EFS en la región. 3.000 0 22.050 25.0501.3 Seguimiento a las EFS de la OLACEFS que aplicaron el MMD EFS. 3.000 0 0 3.0001.4 Facilitar la asistencia técnica a las EFS que aplicaron el MMD, respecto a las
brechas resultantes de la implementación (2 EFS).
EFS 1 (Honduras) (3 viajes, 3 profesionales por viaje)
EFS 2 (El Salvador)
Pasajes aéreos $900*6=$ 5 400 (2 viajes, 3 profesionales)
Viáticos x 5 días $190*6=$ 5 700
22.050 11.100 0 33.150
1.5 Capacitación en MMD en la región.
Pasajes aéreos $ 900*22=$ 19 800
Viáticos x 4 días $190*22=$20 900
3.000 19.800 16.720 39.520
TOTALES 35.550 30.900 46.270 112.720
COMISIÓN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INDICADORES RENDIMIENTO - CEDEIR
PRODUCTOPRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
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EFS OLACEFS OTROS
4.1 Fortalecimiento del control interno de las EFS y sus
órganos fiscalizados. Aplicación de la herramienta ICI en las
EFS que participen y en los órganos fiscalizados que cada EFS
participante seleccione por medio de muestra
15.000 0 0 15.000
4.2 Implementación regional del Modelo de Integridad de la
INTOSAI (IntoSAINT y SAINT).3.200 26.000 0 29.200
1. Talleres de Autoevaluación de la Integridad 12.000
2. Fase presencial curso moderadores 10.000
3. Publicación de integridad 4.000
4.3 Desarrollo de proyectos pilotos para incrementar el IDIGI-
EFS, con miras a la medición de 2019*3.500 12.000 11.000 26.500
4.4 Identificación y análisis del proceso de implementación y
fiscalización de los ODS*5.000 0 13.000 18.000
4.5 Construcción de marco de resultados para la fiscalización
y promoción de la buena gobernanza de los ODS*3.000 0 2.000 5.000
4.6 Concurso Regional 2.500 4.500 0 7.000
TOTALES 32.200 42.500 26.000 100.700
COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA - CTPBG
PRODUCTOPRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
* Para las actividades 4.3, 4.4 y 4.5 se considera un aporte de AC-Colombia, el que se encuentra registrado
en la columna "Otros".
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EFS OLACEFS OTROS
1. Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA. 2.000 5.000 0 7.000
2. Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos* 25.000 0 71.190 96.190
TOTALES 27.000 5.000 71.190 103.190
* Corresponde al desarrollo de dos talleres presenciales:
- Taller de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Áreas de Fronteras
- Taller de Planificación de la D23Auditoría Coordinada sobre Recursos Naturales Transfronterizos
COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO AMBIENTE - COMTEMA
PRODUCTOSPRESUPUESTO
ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
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EFS OLACEFS OTROS
4.1 Mejora del Sistema de Gestión del Conocimiento 0 0 0 0
4.2 Aplicativo web para el seguimiento de las recomendaciones
vinculadas a los ODS12.720 15.720 15.000 43.440
4.3 Capacitación en el aplicativo web para el seguimiento de
recomendaciones12.400 12.280 5.000 29.680
4.4 Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn 5.960 280 0 6.240
4.5 Realización de encuestas en la plataforma online de la OLACEFS 6.000 0 0 6.000
4.6 Implementación de una App para Asambleas Generales de la
OLACEFS17.760 500 0 18.260
TOTALES 54.840 28.780 20.000 103.620
PRODUCTOS
COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES -
CTIC
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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EFS OLACEFS OTROS
1. Auditoría Coordinada sobre Equidad de Género. 26.000 71.000 71.000 168.000
2. Segundo Relevamiento de información del seguimiento a la
Declaración de Punta Cana.6.000 0 0 6.000
3. Segunda edición del curso virtual de Estrategias de participación
ciudadana en las EFS para el seguimiento de los ODS.15.000 15.000 0 30.000
4. Producción de materiales de difusión de los productos 2018 de la
CPC.3.000 5.000 0 8.000
5. Fase presencial de la primera edición del curso virtual de
Estrategias de participación ciudadana en las EFS para el seguimiento
de los ODS.
8.000 15.000 0 23.000
6. Identificar las comunidades de práctica en la INTOSAI en materia de
participación ciudadana.12.000 1.000 0 13.000
7. Mantenimiento del dominio web: www.efsyciudadania.org 0 20 0 20
8. Estrategias de comunicación que permita articular a grupos de
interés de OLACEFS en temas relativos a medio ambiente.18.000 0 20.000 38.000
TOTALES 88.000 107.020 91.000 286.020
COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACION CIUDADANA - CTPC
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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EFS OLACEFS OTROS
Gestión GTOP 25.200 0 0 25.200
Taller de Planificación de la Auditoría 29.195 8.000 47.400 84.595
Curso presencial de capacitación en energías
renovables0 22.500 0 22.500
Traducción material curso presencial 0 2.000 0 2.000
TOTALES 54.395 32.500 47.400 134.295
GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS - GTOP
PRODUCTOSFINANCIAMIENTO PRESUPUESTO
ESTIMADO
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