presupuesto publico misiones ejercicio 2011 mgter. c.p. josé garzón maceda expte p.e. 8956/10
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PRESUPUESTO PUBLICO MISIONESEJERCICIO 2011
Mgter. C.P. José Garzón Maceda
Expte P.E. 8956/10
EJES DE ANÁLISIS PRESUPUESTO 2011 1.- EL PRESUPUESTO COMO ESPEJO DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS.: a) Importancia Política b) Importancia Social c) Importancia económica d) Importancia Jurídica e) Importancia Administrativa
2.- EL FINANCIAMIENTO
3.-FINALIDAD – DESARROLLO DE LA ECONOMIA
4.-INSTITUCIONAL – PODER JUDICIAL
5.- PUERTAS DE ENTRADA- PUERTAS DE SALIDA
6.- LOS RECURSOS PROPIOS – ING. BRUTOS
Mgter. C.P. José Garzón Maceda
$ 71.742.000
$2.558.678.500$ 2.630.420.500
$ 7.498.726.800
$ 4.922.707.300
3
Aspectos Relevantes
RECURSOS
EROGACIONES
FINANCIAMIENTO
Aportes No Reintegrables
Uso del Crédito
$ 54.401.000 Amortización Deudas
Mgter. C.P. José Garzón Maceda
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GASTO A CLASIFICAR
DEUDA PUBLICA
DESARROLLO DE LA ECONOMIA.
CIENCIA Y TECNICA
CULTURA y EDUCACION.
BIENESTAR SOCIAL
SALUD
SEGURIDAD
ADM. GENERAL
Mg. José Garzón Maceda
Evolución de la clasificación por FINALIDAD
22%
45%
29%
29%23%
28%
23%
2011-2004
466%
Mg. José Garzón Maceda
FINALIDAD: ¿En que invierte el Estado Provincial?
Años 05 – 04 06 - 05 06-07 08 - 07 09 - 08 10 - 09 11-10 11-04
Des Economía 10,28% 19,19% 0,22% 32,74% 9,59% 59,63% 77,49 443%
Educación 24,64% 60,55% 43,32% 26,80% 54,33% 12,89% 34,80% 754%
Bienestar Social 13,05% 122,77% 40,65% 19,35% 11,39% -0,72% 50,01% 601%
Salud 13,39% 44,75% 22% 32,23% 44,54% 44,55% 44,16% 685%
Seguridad -12,21% 36,11% 32,88% 30,54% 15,50% 16,35% 36,72% 281%
Salud 11,47 %
Cultura y Educación
Desarrollo Economía
26,42%
25,92%
$ 1.981.227.400
$ 1.943.788.400
$ 860.225.400
Mg. José Garzón Maceda
Clasificación por FINALIDAD 2011
Adm. Gral.17,23%
Seguridad4,61%
Salud11,47%
Bienestar Social13,56%
Cultura y Educación
26,42%
Ciencia y Técnica0,47%
Desarrollo de la Economía
25,92%
Deuda Pública (Intereses)
0,31%
$ 7.498.726.800
Mg. José Garzón Maceda
$ 1.943 millones!!
$ 1.095millones
Finalidad: Desarrollo de la Economía
2010
2011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
10%
10%33%
0,22%19%
60%
77%
Mg. José Garzón Maceda
Finalidad: Desarrollo de la Economía
16,34%
3,65%0,03%
1,62%
72,57%
1,00%
0,02%
1,76%3,00% Agricultura, Ganadería y rec.
Naturales
Energía y Combustible
Canteras y Minas
Turismo
Transporte Vial
Transporte por Agua
Transporte Aereo
Comunicaciones
Varios
1,62%
1,00%
0,02%
3,00%
16,34%
9
¿en QUE se INVIERTE y QUIEN ADMINISTRA?
$ 1.943.788,40
DESARROLLOECONOMIA
FINALIDAD
¿En QUE se INVIERTE?
JURISDICCIÓN
¿QUIEN administra los fondos?1- Gobernación $ 32.900 1,69 %
2- Sec. Hacienda $ 131.844,80 6,78 %
3- Min. Agro y Pn $ 274.413,00 14,12 %
4- Min. Ecología $ 19.467,40 1,00 %
5- O. a cargo Tesoro $ 60.250,00 3,10 %
6- Sec. Acción Coop. $ 3.985,00 0,02 %
7- IPRODHA $ 5.071,00 0,03 %
8 -Vialidad Provincial $ 1.373.962 70,68 %
9 -IFAI $ 30.813,00 2,52 %
10. Min. De Turismo $ 11.082,00 0,06 %
(2,3 Y 8) administran el
91% Mgter. C.P. José Garzón Maceda
10
Clasificación Institucional: ¿Quién Gasta?
D.P. VIALIDAD $ 1.377.037.000 18,36 %
C.G.EDUCACION $ 1.356.565.000 18,09 %
IPRODHA $ 1.088.480.000 14,51 %
MIN. DE SALUD $ 600.394.400 8,00 %
SEC. HACIENDA $ 526.412.800 7,02 %
MIN. GOBIERNO $ 379.220,00 5,05 %
71% Presupuesto
Representan
23%de las
Instituciones
Mgter. C.P. José Garzón Maceda
11
Instituciones más vieron Incrementado su Presupuesto en el período 2011 – 2010?
Vialidad Provincial 122,82 %
Tribunal Electoral 147,70%
IMAS 88,80%
Iprodha 47,74%
Salud Pública 44,07 %
Poder Judicial 42,54 %
Mgter. C.P. José Garzón Maceda
12
Instituciones que menos incrementaron su Presupuesto 2011-2010
Sec. Acción Cooperativa -27,88 %
IPEC 3,97 %
Centro de Cómputos 5,21 %
Fiscalía de Estado 7,74 %
IFAI 11,70 %
Sec. de Trabajo 18,42 %
Mgter. C.P. José Garzón Maceda
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