programma annuale 2015 relazione …...2015/01/22 · _ art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009...
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CARLO DEL PRETE” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado
(CON SEDI IN CASSOLNOVO – MOLINO DEL CONTE - CILAVEGNA – GRAVELLONA LOMELLINA)
Via Tornura, C.F. 85007440184
27023 Cassolnovo - PV - E-mail: pvic80300l@istruzione.it
tel. 0381/910147 pvic80300l@pec.istruzione.it
fax 0381/92290 Sito web: www.icdelprete.gov.it
PROGRAMMA ANNUALE 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2015
COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA
PREMESSA
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2015. Esso costituisce il documento di politica
gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa.
Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’Istituto. Il POF è di fatto la "carta d’identità dell'Istituto" nei confronti dell’intera popolazione scolastica e di tutto il personale docente e non docente. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Programma Annuale dell’istituzione scolastica “Istituto Comprensivo Carlo del Prete” per l’anno 2015 è stato
predisposto secondo le indicazioni contenute in:
_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia
delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell’Offerta Formativa. Nell’ “I.C. Carlo del Prete”
_ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la
stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d’Istituto;
_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e
per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale
delle istituzioni scolastiche per il 2007;
_ Nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 che contiene le istruzioni per la redazione del programma annuale 2012;
_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l’applicazione del Cedolino
unico;
_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Nota MIUR del 17/12/2012 Prot. N. 8110 – Istruzioni predisposizione Programma Annuale 2013
- Nota MIUR del 05/12/2013 Prot. N. 9144 – Istruzioni predisposizione Programma Annuale 2014
- Nota MIUR del 16/12/2014 Prot. N. 18313 –Istruzioni per la predisposizione Programma annuale 2015.
1. ASPETTI PROCEDURALI
Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2015, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in
collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.
I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di
adozione.
2. ASPETTI GESTIONALI
La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell’istituto:
_ Piano dell’Offerta Formativa, deliberato (N. 30) dal C.D.I del 15-11-2014;
_ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.
3. LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO
L’Istituto Comprensivo «Carlo Del Prete» di Cassolnovo è stato istituito nell’anno scolastico 2000/2001 aggregando in
un solo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del territorio per migliorare e rendere
più coerente il progetto educativo della scuola del Primo Ciclo.
L’Istituto si presenta, dal punto di vista organizzativo, come una struttura complessa per l’ampia copertura territoriale e
per il suo bacino di utenza. I plessi scolastici dei tre ordini di scuola sono collocati nei centri di Cassolnovo, Cilavegna,
Gravellona Lomellina e rispondono a tre diverse amministrazioni comunali. La sede centrale dell’Istituto, con l’ufficio
di Presidenza, gli uffici di Segreteria, tre sezioni di Scuola Secondaria di primo grado, è ubicata a Cassolnovo a circa 8
Km dai plessi di Gravellona Lomellina e a circa 10 Km dai plessi di Cilavegna; a Cassolnovo vi sono altri due plessi
(uno di Infanzia ed uno di Primaria), un plesso di Infanzia è presente nella frazione di Molino del Conte, a Gravellona vi
sono due plessi (Infanzia e Primaria) e a Cilavegna tre plessi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado).
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La scuola si inserisce in una realtà sociale piuttosto variegata, caratterizzata da uno sviluppo urbanistico frammentato,
ma sostanzialmente omogeneo. Dal punto di vista demografico, negli ultimi dieci anni, il saldo della popolazione
residente è sempre stato in crescita, in virtù di una consistente immigrazione di cittadini stranieri che, tuttavia, si è
ridimensionata nell’ultimo biennio a causa della difficile situazione economica.
Il contesto territoriale, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede sempre più una scuola qualificata
che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio
proponendo strategie che favoriscano inclusione e socializzazione, alfabetizzazione e organizzazione di percorsi
didattici personalizzati. L’aumento della presenza di alunni stranieri, pur in un contesto sociale abbastanza omogeneo,
fa sì che l’utenza esprima bisogni formativi assai diversi: dalla necessità di acquisire gli strumenti di base della
comunicazione in lingua italiana o di superare le difficoltà nell’esercizio delle abilità fondamentali, alla possibilità di
arricchire ed ampliare il proprio percorso formativo.
4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la
Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:
la popolazione scolastica,
le risorse umane.
Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all’attuale assetto dell’Istituzione scolastica. L’Istituto comprende 9 plessi
con n. 1450 alunni frequentanti di cui 416 di scuola dell’infanzia, 668 di scuola primaria e 366 di scuola secondaria di
primo grado.
C.M. Comune Indirizzo
PVMM80301N CASSOLNOVO Via Tornura, 1 (SEDE CENTRALE)
PVMM80302P CILAVEGNA Via Grandi, 4
PVAA80301D CASSOLNOVO Via Delle Rimembranze, 6
PVAA80303G CILAVEGNA Via Vecchiarino
PVAA80304L MOLINO DEL CONTE Via Trieste,1
PVAA80302E GRAVELLONA Via Bellini, 31
PVEE80301P CASSOLNOVO Via Delle Rimembranze, 2
PVEE80303R CILAVEGNA Via C. Liberazione, 91
PVEE80302Q GRAVELLONA P.zza Delucca, 1
Scuola Plessi Sez./classi Alunni
Infanzia
Monumento ai Caduti sez. 6 157
A. Manzoni sez. 1 25
A. Figari sez. 3 83
C. Falzoni sez. 6 151
Primaria
De Amicis cl. 13 277
P. Delucca cl. 7 118
G. Cordone cl. 13 273
Secondaria primo
grado
P. Conti cl. 10 222
C. Del Prete cl. 8 144
La scuola dell’infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e
pomeridiano.
La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con alcune sezioni fino a 30 ore settimanali e altre a 27 ore
settimanali.
La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.
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Attualmente risultano in servizio nell’Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:
SCUOLA DELL’INFANZIA DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE 28 a tempo indeterminato
6 a tempo determinato + 1part time a 10 ore
DOCENTI POSTO SOSTEGNO 0 a tempo indeterminato
3 a tempo determinato
DOCENTI DI RELIGIONE 2 a tempo determinato
SCUOLA PRIMARIA DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE 42 a tempo indeterminato
3 a tempo determinato
DOCENTI POSTO SOSTEGNO 1 a tempo indeterminato
7 a tempo determinato
DOCENTI POSTO DI INGLESE 0 a tempo indeterminato
1 a tempo determinato
DOCENTI DI RELIGIONE 6 a tempo determinato
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE 24 a tempo indeterminato
4 a tempo determinato
DOCENTI POSTO SOSTEGNO 4 a tempo indeterminato
4 a tempo determinato
DOCENTI DI RELIGIONE 1 a tempo indeterminato
1 a tempo determinato
PERSONALE ATA
DIRETTORE SGA 1 a tempo indeterminato
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 8 a tempo indeterminato
0 a tempo determinato
COLLABORATORI SCOLASTICI 20 a tempo indeterminato
2 a tempo determinato
SERVIZI ESTERNI PULIZIA 4 addetti alle pulizie Manutencoop
5. RISULTATI DELLA GESTIONE DELL’E. F. 2014
Vengono ora preliminarmente illustrati i risultati della gestione dell’anno finanziario 2014. Si precisa che in corso
d’anno finanziario si è registrato un avvicendamento nella direzione dell’Istituto Carlo Del Prete tra il Dirigente
reggente, dott. C. Cornalba, ed il Dirigente neo immesso in ruolo a decorrere dal 30 giugno 2014, dott. G. Raspanti; il
documento di verifica sull’attuazione del PA 2014 entro il 30 giugno 2014 è stato pertanto curato dal Dirigente
reggente, dott. Cornalba, in base a quanto predisposto dal Direttore SGA con relazione sulle entrate accertate e sulla
consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
La gestione dell’esercizio finanziario 2014 si è conclusa con un avanzo di gestione di € 2.850,27 pari alla differenza fra
il totale delle entrate accertate (€ 290.990,53) e il totale delle spese impegnate (€ 288.140,26). I residui attivi risultanti
alla chiusura dell’esercizio 2014 sono pari ad € 135.581,99 mentre i residui passivi ammontano ad € 50.687,80. Come
riportato nell’allegata situazione finanziaria al 31/12/2014 l’avanzo di amministrazione viene determinato in
complessivi € 210.833,42 di cui € 197.266,17 aventi vincolo di destinazione.
La gestione delle risorse per l’E. F. 2014 ha fatto riferimento ai seguenti aspetti:
- spese di funzionamento: nonostante l’esiguità delle risorse disponibili si è riusciti a far fronte a necessità prevedibili e
di routine i cui singoli importi non sono, di per sé, rilevanti ma costituiscono nell’insieme un totale di spesa notevole;
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- arricchimento offerta formativa: sono state realizzate numerose attività di arricchimento dell’offerta formativa
utilizzando le risorse riportate in contrattazione di Istituto per le quali è previsto il pagamento attraverso il sistema del
cedolino unico; non è, tuttavia, emerso, per lo meno al punto di vista del Dirigente subentrato in corso d’anno
finanziario, un progetto didattico e culturale chiaro e lineare a supporto delle scelte strategiche e di spesa compiute nei
primi sei mesi del 2014 né una cultura progettuale in grado di organizzare, gestire e valutare interventi efficaci con i
fondi a disposizione dell’Istituto. Ulteriori attività integrative rispetto al curricolare sono state realizzate, nel secondo
semestre del 2014, con i finanziamenti per le Aree a Forte Processo Immigratorio, erogate tramite USR Lombardia;
- spese di investimento: sono state avviate, nel secondo semestre del 2014, le procedure per l’acquisto di materiale
informatico per la didattica e la digitalizzazione progressiva di alcune aule di scuola primaria e secondaria di I° grado ai
fini dell’implementazione del registro elettronico; inoltre, si è proceduto all’acquisto di apparecchiature elettroniche per
l’ammodernamento degli uffici;
- spese per la sicurezza, la salute di alunni e lavoratori e la prevenzione del rischio: nel secondo semestre del 2014 non
solo si è fatto fronte alle spese per mettere quanto prima i plessi dell’Istituto nelle condizioni di sicurezza previste dalle
normative (anche a causa di una scarsa sensibilità in tal senso dimostrata dagli enti locali di Gravellona e Cilavegna) ma
si è anche proceduto alla stipula di contratto con il Medico Competente, figura prevista dal Dlgs 81/2008 nonché alla
stipula di contratto per la tutela della privacy (gestione dati degli alunni), per la sicurezza informatica e per la
conservazione dei dati custoditi dalla scuola.
Pur nelle accresciute difficoltà di gestione causate dai tagli ad alcune voci di finanziamento, la scuola è riuscita a
realizzare, in buona parte, quanto proposto in sede di progettazione. Nel corso degli ultimi anni vari provvedimenti
normativi hanno determinato una riduzione di risorse che interessa sia le voci di finanziamento per spese correnti sia la
determinazione degli organici. Tutt’altro che semplice appare l’adozione di misure tese ad ottimizzare ulteriormente le
risorse di organico che, anche per quanto concerne i collaboratori scolastici, sono limitate.
La scuola ha realizzato i seguenti Progetti:
a) progetti di arricchimento dell’offerta formativa;
b) progetti di potenziamento di inglese e di francese con esperti madrelingua per gli alunni della scuola secondaria;
c) progetti di teatro con esperto esterno;
d) laboratorio di italiano L2;
e) progetti di accoglienza, continuità ed orientamento sia all’interno del Primo ciclo sia in ingresso ed in uscita dal
Primo Ciclo;
f) progetti di educazione stradale con esperto esterno;
g) progetti di educazione alla salute e al rispetto dell’ambiente;
h) progetto piscina e progetto di attività motoria di base all’Infanzia e alla Primaria;
i) progetto di formazione dei docenti per il miglioramento delle competenze informatiche (che proseguirà nel 2015;
l) progetto di formazione del personale sulla sicurezza ex Dlgs 81/2008 (che proseguirà nel 2015).
In merito all’esercizio finanziario 2014 si precisa che:
- gli impegni di spesa sono stati assunti nella piena osservanza del divieto di gestioni fuori bilancio e dell’obbligo di
utilizzazione delle risorse economiche nel rispetto dei vincoli di destinazione;
- la programmazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità e dei criteri di necessità, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa;
- la procedura seguita per l’assunzione di ogni impegno di spesa è stata sempre rigorosa e puntuale, anche per importi di
modesta entità;
- la verifica di ogni iniziativa del POF è stata svolta dagli organi collegiali.
Riguardo l’attuazione della dematerializzazione va chiarito che l’obiettivo dell’Amministrazione “carta zero” presenta
sia difficoltà di tipo organizzativo-gestionale (sostanzialmente riconducibili alla non adeguata preparazione nell’uso
delle TIC da parte del personale dell’Istituto) sia costi notevoli, solo parzialmente coperti da specifiche assegnazioni del
MIUR o degli enti locali (né, in aggiunta, sono state implementate, negli anni precedenti, iniziative di fund raising), per
sostenere le spese per:
- collegamenti adsl o altra forma di internet veloce;
- rinnovo postazioni informatiche degli uffici e dei nove plessi;
- abbonamenti a software specifici;
- acquisizione di servizi specifici.
Le situazioni sopra illustrate rappresentano chiari esempi di come sia stato difficile gestire le poche risorse disponibili
utilizzate prioritariamente per garantire il regolare funzionamento della scuola.
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6. FINALITA’ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA’, PROGETTI ED INIZIATIVE
DIDATTICHE
La finalità generale che l’Istituto Comprensivo Del Prete intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico
e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nelle
promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento
attivo degli studenti e delle famiglie.
In uno scenario sempre più complesso, l’I.C. C. Del Prete si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona
sviluppi un’identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell’unicità e della singolarità
dell’identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in
modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.
L’I.C. Del Prete sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e
dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le
pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce,
mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del
fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.
Particolare cura è riservata dall’I.C. C. Del Prete agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso
adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell’offerta formativa.
L’I.C. C. Del Prete modella la propria azione educativa con l’obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e
di costruire uno specifico “Curriculum di Istituto” all’interno del Piano dell’Offerta Formativa sulla base delle
Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi
e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste
nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno
esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per
l’apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 1)
comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito
di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.
I docenti sono impegnati a fornire all’utenza un’offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un
curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da
un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di
riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.
Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte
le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.
Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non
sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e
didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno.
La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l’opportunità di mettere in relazione nuovi
modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-
dimensionale.
7. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE
Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:
Favorire l’inclusione in tutte le sue forme ed il soddisfacimento di tutti i bisogni educativi, soprattutto quelli speciali,
mediante una didattica individualizzata e personalizzata.
Assicurare il raggiungimento, da parte degli alunni, delle conoscenze e delle competenze previste nel Profilo dello
studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
cittadinanza
Favorire la formazione di un atteggiamento educativo e didattico interculturale nelle scuole dell’Istituto Comprensivo,
attraverso un migliore inserimento degli alunni stranieri nella scuola e nelle classi ed il potenziamento
dell’insegnamento delle lingue straniere.
Proporre agli alunni un’offerta formativa qualificata ed articolata, favorendo la flessibilità didattica, le esperienze
concrete di scuola dei laboratori e la possibilità di personalizzare i tempi ed i percorsi di studio.
Dare impulso ad una scuola dell’ “agire”, alternando a momenti e ad attività didattiche ed a carattere tematico, attività
di tipo ludico, manipolativo e creativo.
Sviluppare una prassi didattica che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio ed alle sue ricchezze ambientali,
culturali ed artistiche.
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Educare tutti gli alunni all’attività motoria e fisico-sportiva, puntando alla più vasta partecipazione alle iniziative di
pratica sportiva.
Garantire il funzionamento amministrativo dell’ufficio. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, limitando al massimo il pregiudizio per gli alunni,
mediante:
- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che
il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in relazione alla particolare organizzazione oraria, e per certe
classi al numero di alunni iscritti).
Avviare l’utilizzo obbligatorio dei registri on-line per gli insegnanti, soprattutto nelle scuole secondarie di 1° grado,
processo che comporta l’acquisto di software specifici e strumentazione informatica adeguata.
Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato che l’innovazione non possa realizzarsi
appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento.
Tutelare l’utenza ed il personale in materia di sicurezza attraverso attività di formazione specifiche previste dal Decreto
Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP –
Referenti).
8. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.2, comma 4, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all’art.30 del D.I .44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.
9. LE ATTIVITÀ
Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:
1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell’attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell’attività didattica e servizi di pulizia);
3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale " (fondo per le competenze dovute al personale scolastico). 4. scheda di attività “A04” – Spese di Investimento” (acquisto di beni inventariabili)
10. I PROGETTI
L’attività progettuale espressa dal POF, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.
11. PARTE I – ENTRATE
Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione
La situazione amministrativa al 31.12.2014 ha rilevato un avanzo complessivo di € 210.833,42 di cui €
197.266,17 vincolato ed € 13.567,25 non vincolato.
Le somme vincolate sono state così suddivise:
Importo in € Descrizione
1941,11 Finanziamenti MIUR per spese visite fiscali 2012/13
49,75 Contributo volontario genitori per materiale didattico a.s. 2013/14
8065,00 Contributo volontario genitori per materiale didattico a.s. 2014/15
30,50 Contributo genitori per acquisto materiale Scuola Primaria Gravellona
21,00 Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2012/13
857,90 Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2013/14
970,90 Contributo genitori per assicurazione alunni a.s. 2014/15
24,18 Comune Cassolnovo per stampa libro “Un sogno nel cassetto”
118,10 Finanziamento MIUR 2014 per orientamento
40,00 Comune Cassolnovo contributo uscita didattica del 06/05/2013
352,93 Contributo genitori per uscite e visite di istruzione
890,00 Contributo genitori per progetto Adolescere classe 1A Sec. Cassolnovo
8
1176,00 Contributo genitori per progetto Adolescere classe 1B Sec. Cassolnovo
166,20 Contributo genitori per uscita didattica del 08/05/2014 Scuola Primaria Cassolnovo
1725,46 Finanziamento Miur per legge 440/97 anno 2013
4545,86 Finanziamento Miur per la realizzazione incremento offerta formativa compreso la
sicurezza
34,72 Eco progetto lingue straniere
976,50 Contributo genitori per progetto “Lettorato Lingua Inglese” Sec. I grado Cassolnovo
2014/15
320,00 Contributo genitori per progetto “Potenziamento Lingua Inglese e conseguimento
Ket” Sec. I grado Cassolnovo 2013/14
630,00 Contributo genitori per progetto “Creiamo insieme” Scuola Primaria Cassolnovo
1540,00 Contributo genitori per spettacolo teatrale Compagnia del Novecento Sec. I grado
Cilavegna
161,37 Funzionamento 2013 fondi per sostegno
472,86 Finanziamento Miur per attrezzature tecniche per alunni h. 2013
140,00 Funzionamento fondi per sostegno settembre-dicembre 2013
280,00 Funzionamento 2014 fondi per sostegno
156,00 Funzionamento fondi per sostegno settembre-dicembre 2013
15,22 Eco progetto Ed. Motoria
36.332,96 Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici
15.524,36 Finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici anno 2013
196,87 Finanziamento per servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari anno 2014
117.262,77 Avanzo vincolato
361,28 Finanziamento Rete Generalista IC Garlasco per innovazione tecnologica anno 2014
1502,31 Finanziamento Rete Generalista IC Garlasco per successo formativo anno 2014
378,14 Finanziamento Rete Generalista IC Garlasco per dispersione scolastica anno 2014
5,92 Finanziamento Comune Cilavegna a.s. 2013/14 per funzionamento Scuola
Le somme non vincolate sono state così suddivise:
Importo in € Descrizione
8.605,78 Funzionamento 2014
2.005,64 Integrazione MIUR per funz. amm.vo didattico DM 351 art. 2 del 21/05/14
200,00 Avanzo non vincolato
381,84 Recupero imposta Irap e.f. 2008 non dovuta
63,99 Contributo per macchine erogatrici bevande anno 2014
2110,00 Contributo per macchine erogatrici bevande anno 2015
200,00 Contributo Banca Cariparma anni 2011 e 2012
Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato
La nota prot. n 18313 del 16-12-2014 con oggetto: “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per
l’e.f. 2015” indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il
periodo gennaio-agosto 2015.
Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo
tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2015 per:
- per la remunerazione dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari da acquistare a copertura di quelli non
assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell’organico di diritto dei
collaboratori scolastici, per il periodo settembre – dicembre 2015;
- l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla
base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014:
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per
altre esigenze (es. PON, ecc…).
Inoltre, la Direzione generale comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria per le
supplenze brevi e saltuarie che non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate.
9
In base alla nota sopracitata, la risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio-agosto 2015 è di € 68.606,39
deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01
Dotazione Ordinaria":
€ 59.129,06 per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie- con organico di diritto accantonato di collaboratori
scolastici;
€ 9.477,33 per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/07)
CEDOLINO UNICO
All’Istituto Comprensivo vengono assegnate le ulteriori risorse finanziaria di:
€ 32.091,18, al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente) per il
pagamento delle spese supplenze brevi e saltuarie in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
€ 36.415,17 al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente) per il
Miglioramento offerta formativa (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti per
sostituzione colleghi docenti assenti)
Le somme non devono essere previste in bilancio, come da disposizioni ministeriali.
Aggregato 04/05 Il Finanziamento da Enti Locali (Comune) Vincolato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali.
04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 20.110,25
05 Comune vincolati 20.110,25
Conto Importo in € Descrizione
4.5.1 4.000,00 Comune di Cassolnovo per funzioni miste a.s. 2014/15
4.5.2 4.000,00 Comune di Cassolnovo per acquisto di attrezzature e materiale di consumo
4.5.3 1.802,00 Comune di Cassolnovo per progetti
4.5.4 300,00 Comune di Cilavegna per funzioni miste a.s. 2014/15
4.5.5 6.008,25 Comune di Cilavegna per progetti
4.5.9 4.000,00 Comune di Cilavegna per acquisto materiale didattico
4.5.1 il contributo confluisce nella seguente attività:
ATTIVITA’ IMPORTO
A03 – SPESE DI PERSONALE € 4000,00
4.5.2 il contributo confluisce nei seguenti progetti:
PROGETTO PLESSO IMPORTO
P20 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE
DEL PLESSO
SEC. I° DI CASSOLNOVO € 723,00
P21 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE
DEL PLESSO
PRIMARIA CASSOLNOVO € 1370,00
P22 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE
DEL PLESSO
INFANZIA CASSOLNOVO € 782,00
P23 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE
DEL PLESSO
INFANZIA MOLINO DEL CONTE € 125,00
e nella seguente attività:
ATTIVITA’ IMPORTO
A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE € 1000,00
10
4.5.3 il contributo confluisce nei seguenti progetti:
PROGETTO PLESSO IMPORTO
P04 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SEC. I° DI CASSOLNOVO € 813,75
P04 - POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE SEC. I DI CASSOLNOVO € 488,25
A02 - CONOSCIAMO IL MONDO DELL’ARTIGIANATO INFANZIA DI CASSOLNOVO € 500,00
4.5.4 il contributo confluisce nella seguente attività:
ATTIVITA’ IMPORTO
A03 – SPESE DI PERSONALE € 300,00
4.5.5 il contributo confluisce nei seguenti progetti:
PROGETTO PLESSO IMPORTO
A02 - PROGETTO MUSICA SCUOLA PRIMARIA DI CILAVEGNA €
1.580,00
P04 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SEC. I° DI CILAVEGNA € 450,00
P04 - LETTORATO LINGUA FRANCESE SEC. I° DI CILAVEGNA € 488,25
P04 - LINGUA INGLESE SC. INFANZIA DI CILAVEGNA € 590,00
P05 - ED. STRADALE SC. INFANZIA, PRIMARIA SECONDARIA
DI CILAVEGNA
€ 2.900,00
4.5.9 il contributo confluisce nei seguenti progetti:
PROGETTO PLESSO IMPORTO
P24 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE
DEL PLESSO
SEC. I° DI CILAVEGNA € 1386,00
P25 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE
DEL PLESSO
PRIMARIA CILAVEGNA € 1686,00
P26 - MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO GENERALE
DEL PLESSO
INFANZIA CILAVEGNA € 928,00
Aggregato 04/06 Altre Istituzioni
Al momento non si prevedono finanziamenti
Aggregato 05/03 Contributi da Privati – Famiglie vincolato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate
sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo per progetti, viaggi d’istruzione.
05 Contributi da Privati 66.201,35
02 Famiglie vincolati 65.195,35
04 Altri vincolati 1.006,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto Importo in € Descrizione
5.2.1 50.000,00 Versamenti per viaggi d'istruzione e uscite didattiche
5.2.3 10.000,00 Versamenti per assicurazione
5.2.4 5.195,35 Contributo Progetti e attività
Attività motoria Infanzia Gravellona € 732,00
La bottega delle emozioni Infanzia Molino € 976,50
Artisti in erba Primaria Cassolnovo € 992,00
On parle francais Sec. Cassolnovo € 878,85
Progetto per ampliamento e potenziamento offerta formativa Secondaria di
primo grado Cassolnovo € 378,00
Progetto per ampliamento e potenziamento offerta formativa Infanzia
Cassolnovo € 488,00
Progetto per ampliamento e potenziamento offerta formativa Infanzia
Molino € 180,00
Progetto per ampliamento e potenziamento offerta formativa Infanzia
Cilavegna € 570,00
11
5.4.0 1.006,00 Progetto Frutta nelle Scuole a.s. 2014/15
5.2.1 il contributo confluisce per l’intero ammontare nel P01 Viaggi di Istruzione
5.2.3 il contributo confluisce per l’intero ammontare nell’A02 Funzionamento Didattico generale
5.2.4 il contributo confluisce per € 1.968,50 nell’A02 Funzionamento Didattico generale, € 878,85 nel P04
Lingue Straniere, € 732,00 nel P06 Ed. Motoria, € 378,00 nel P27 per Ampliamento e potenziamento offerta
formativa Scuola Secondaria di primo grado Cassolnovo € 488,00 nel P28 per Ampliamento e potenziamento
offerta formativa Scuola Infanzia Cassolnovo, € 180,00 per Ampliamento e potenziamento offerta formativa
Scuola Infanzia Molino del Conte, € 570,00 per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola
Infanzia Cilavegna;
5.4.0 il contributo confluisce per l’intero ammontare nell’A03 Spese di personale
Aggregato 07/01 Altre Entrate
Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari relativi al Conto Corrente bancario
gestito dall’Istituto Cassiere e dalla Tesoreria dello Stato.
07 Altre Entrate 9,27
01 Interessi 9,27
Il totale complessivo dell’aggregato è pari € 9,27 e confluisce per intero nell’A01 Funzionamento amm.vo generale.
Totale delle Entrate €_365.760,68__
Il riepilogo delle entrate è il seguente:
Aggr. Voce ENTRATE Importi Euro
01 Avanzo di amministrazione 210.833,42
01 Non vincolato 13.567,25
02 Vincolato 197.266,17
02 Finanziamenti dello Stato 68.606,39
01 Dotazione ordinaria 68.606,39
02 Dotazione perequativa 0
03 Altri finanziamenti non vincolati 0
04 Altri finanziamenti vincolati 0
03 Finanziamenti dalla Regione 0
01 Dotazione ordinaria 0
02 Dotazione perequativa 0
03 Altri finanziamenti non vincolati 0
04 Altri finanziamenti vincolati 0
04 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 20.110,25
01 Unione Europea 0
02 Provincia non vincolati 0
03 Provincia vincolati 0
04 Comune non vincolati 0
05 Comune vincolati 20.110,85
06 Altre Istituzioni 0
05 Contributi da privati 66.201,35
01 Famiglie non vincolati 0
02 Famiglie vincolati 65.195,35
03 Altri non vincolati 0
04 Altri vincolati 1.006,00
06 Proventi da gestioni economiche 0
07 Altre Entrate 9,27
08 Mutui 0
TOTALE ENTRATE € 365.760,68
12
12. PARTE SECONDA – SPESE
Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:
- del piano dell'offerta formativa,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale,
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:
ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
o A01 funzionamento amministrativo generale;
o A02 funzionamento didattico generale;
o A03 spese di personale;
o A04 spese di investimento;
PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
FONDO DI RISERVA;
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE DA PROGRAMMARE
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr. Voce Descrizione Importo
A Attività 105.148,00
A01 Funzionamento amministrativo generale 17.891,94
A02 Funzionamento didattico generale 78.394,23
A03 Spese di personale 5.687,84
A04 Spese d'investimento 3.173,99
P Progetti 86.061,84
P01 Viaggi d'istruzione. 52.703,23
P02 Sicurezza D.Lgs.81/2008 (ex 626) 3.545,86
P04 Lingue Straniere 5.040,32
P05 Ed. Stradale 2.900,00
P06 Ed. Motoria 747,22
P07 Alunni diversamente abili 1.522,23
P09 TIC Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 961,28
P10
No alla dispersione. Azioni di recupero e sostegno delle conoscenze, abilità e competenze di
base 1.880,45
P11 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete” 816,00
P12 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “P. Conti” 964,05
P13 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “E. De Amicis” 1.767,69
P14 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “G. Cordone” 1.334,10
P15 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “P. De Lucca” 670,78
P16 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ Monumento ai Caduti” 1.041,84
P17 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ C. Falzoni” 797,39
P18 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ C. Figari” 560,07
P19 Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “ A. Manzoni” 193,33
P20
Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Secondaria di primo grado “C.
Del Prete” 723,00
P21 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Primaria “E. De Amicis” 1.370,00
P22 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Infanzia “Monumento ai Caduti” 782,00
P23 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Infanzia “A. Manzoni” 125,00
P24
Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Secondaria di primo grado “P.
Conti” 1.386,00
13
P25 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Primaria “G. Cordone” 1.686,00
P26 Materiale per il funzionamento generale del plesso Scuola Infanzia “C. Falzoni” 928,00
P27
Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Secondaria di primo grado
“C. Del Prete” 378,00
P28
Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “ Monumento ai
Caduti” 488,00
P29 Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “ A. Manzoni” 180,00
P30 Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “ C. Falzoni” 570,00
P31 Progetto Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Primaria “ E. De Amicis” 0,00
G Gestioni economiche 0,00
G01 Azienda agraria 0,00
G02 Azienda speciale 0,00
G03 Attività per conto terzi 0,00
G04 Attività convittuale 0,00
R Fondo di riserva 300,00
R98 Fondo di riserva 300,00
Per un totale spese di € 191.509,84
Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 174.250,84
Totale a pareggio € 365.760,68
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A A01 Funzionamento amministrativo generale 17.891,94
Funzionamento amministrativo generale
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione non vincolato 9.611,42 02 Beni di consumo 10.991,94
02 Avanzo di amministrazione vincolato 5,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
4.600,00
02 Finanziamenti dello Stato 7.265,33 04 Altre spese 1.500,00
07 Altre Entrate 9,27 07 Oneri Finanziari 800,00
In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria) e
materiale di pulizia per lo svolgimento dell’attività quotidiana, nonché le spese postali, telefoniche, l’assistenza informatica (software e
licenze), il noleggio del fotocopiatore, l’assistenza fax, l’abbonamenti a riviste.
Partite di giro
A01 Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A. 400,00
Obiettivi: Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all’attuazione dei
contenuti del P.O.F.
A A02 Funzionamento didattico generale 78.394,23
Funzionamento didattico generale
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 4.216,67 02 Beni di consumo 1.000,00
02 Finanziamenti dello Stato 60.129,06 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
77.394,23
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 2.080,00
05 Contributi da Privati 11.968,50
In tale aggregato sono indicate le spese per l’acquisto di materiale didattico e di consumo (carta, cancelleria, stampati), materiale informatico,
attività teatrale, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell’Istituto.
Acquisto di servizi di pulizia e ausiliari non assicurabili con il personale interno.
Obiettivi: raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.O.F.
Assicurare la sorveglianza degli alunni e la pulizia degli ambienti e dell'Istituto
14
A A03 Spese di personale 5.687,34
Spese di personale
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione non vincolato 381,84 01 Personale 5.687,84
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 4.300,00
05 Contributi da Privati 1.006,00
L’attività prevede la spesa per:
Funzioni Miste al personale Collaboratore Scolastico
Progetto Frutta nelle Scuole
Obiettivi: assicurare la regolarità e l’efficienza dell’erogazione del servizio.
A A04 Spese d'investimento 3.173,99
Spese d'investimento
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione non vincolato 3.173,99 06 Beni d’investimento 3.173,99
In tale aggregato sono inserite le spese previste per l’acquisto di beni non ascrivibili a un progetto specifico. Acquisto di beni mobili da
inventariare, acquisto di hardware.
Obiettivi: Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell’attività didattica come l’informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo
scopo sostituendoli con macchine all’avanguardia e all’acquisto di beni per segreteria.
P P01 Visite e viaggi d'istruzione. 52.703,23
Visite e viaggi d'istruzione.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 2.703,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
52.703,23
05 Contributi da Privati 50.000,00
In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione da corrispondere alle agenzie di viaggio e alle ditte di trasporto.
Obiettivi: Il progetto intende perseguire le finalità indicate nel POF: socializzazione, consolidamento di apprendimenti storico-geografico-
scientifici.
P P02 SICUREZZA D.LGS. 81/2008 (EX 626) 3.545,86
Progetto: Sicurezza D.Lgs. 81/2008 (EX 626)
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 3.545,86 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
3.545,86
In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alla sicurezza DPR 81/2008, consulenza tecnico-scientifica da terzi (ingegnere esperto
sicurezza), medico competente e per l'acquisto di medicinali.
Obiettivi: salvaguardare e migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro.
15
P P04 Lingue straniere 5.040,32
Progetto: Lingue Straniere
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 1.331,32 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
5.040,32
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 2.830,25
05 Contributi da Privati 878,85
Il progetto si prefigge di dare la possibilità agli studenti di veder riconosciuta a livello europeo la competenza linguistica, determinando la
crescita personale nel confronto con la madrelingua.
Obiettivi: Potenziamento della lingua straniera nelle classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto
P P05 Educazione stradale 2.900,00
Progetto: Ed. Stradale
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. 2.900,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
2.900,00
Il progetto contiene le spese per il pagamento di esperti esterni.
Obiettivi: Fornire agli alunni nozioni chiare, concrete e operative che li educhino ad adottare sulla strada e in tutti gli altri contesti della vita
comune, attraverso le competenze acquisite, adeguati e consapevoli comportamenti.
P P06 ED. MOTORIA 747,77
Progetto: Ed. Motoria
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 15,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
742,77
05 Privati 732,00
Il progetto rivolto agli alunni di scuola primaria e dell’infanzia contiene le spese per il pagamento di esperti esterni in ed. motoria e corso di
nuoto.
Obiettivi: Miglioramento delle competenze motorie attraverso il gioco individuale o di gruppo, con semplici attività propedeutiche all'avvio
alla pratica sportiva.
P P07 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 1.522,23
Progetto Alunni diversamente abili
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.210,23 02 Beni di consumo 1.522,23
02 Finanziamenti dello Stato 312,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale a sostegno degli alunni diversamente abili.
Obiettivi: Attività di intervento a favore degli alunni diversamente abili e potenziamento delle strutture atte a facilitare tale compito.
16
P P09 TIC (TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
E DELLE COMUNICAZIONI)
961,28
Progetto TIC Tecnologie dell’informazione e delle Comunicazioni
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione vincolato 361,28 06 Beni di investimento 961,28
02 Finanziamenti dello Stato 600,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di attrezzature informatiche.
Obiettivi: Informatizzazione dei plessi dell'I.C. Carlo del Prete per l'uso del registro elettronico; Finalità: informatizzazione e digitalizzazione
P.A. e Scuola - sito web in chiaro.
P P10 NO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA.
AZIONI DI RECUPERO E SOSTEGNO DELLE
CONOSCENZE
1.880,45
Progetto No alla dispersione scolastica. Azioni di recupero e sostegno delle conoscenze, abilità e competenze di base
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione vincolato 1.880,45 01 Personale 1.880,45
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale a sostegno degli alunni diversamente abili.
Obiettivi: Attività di intervento a favore degli alunni diversamente abili e potenziamento delle strutture atte a facilitare tale compito.
P P11 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA SECONDARIA PRIMO
GRADO “C. DEL PRETE”
816,00
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 816 02 Beni di consumo 816,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
P P12 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA SECONDARIA PRIMO
GRADO “P.CONTI”
964,05
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Secondaria primo grado “P. Conti”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 964,05 02 Beni di consumo 816,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
17
P P13 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA PRIMARIA “ E. DE
AMICIS”
1767,69
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “E. De Amicis”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 1767,69 02 Beni di consumo 1767,69
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
P P14 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA PRIMARIA “ G.
CORDONE”
1334,10
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “G. Cordone”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 1334,10 02 Beni di consumo 1334,10
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
P P15 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA PRIMARIA “ P.
DELUCCA”
670,78
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Primaria “P. Delucca”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 670,78 02 Beni di consumo 670,78
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
P P16 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “
MONUMENTO AI CADUTI”
1041,84
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “Monumento ai caduti”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 1041,84 02 Beni di consumo 1041,84
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
18
P P17 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “ C.
FALZONI”
797,39
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “C. Falzoni”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 797,39 02 Beni di consumo 797,39
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
P P18 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “ C. FIGARI”
560,07
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “C. Figari”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
02 Avanzo di amministrazione vincolato 560,07 02 Beni di consumo 560,07
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
P P19 MATERIALE DIDATTICO PER L’USO
QUOTIDIANO SCUOLA INFANZIA “ A.
MANZONI”
193,33
Progetto: Materiale didattico per l’uso quotidiano Scuola Infanzia “A. Manzoni”
Obiettivi: Svolgimento dell'azione didattica quotidiana, supporto al processo di apprendimento e valorizzazione delle abilità degli studenti.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune vincolati 193,33 02 Beni di consumo 193,33
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e facile consumo.
P P20 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
“C. DEL PRETE”
723,00
Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete”
Obiettivi: Supporto alle attività didattiche quotidiane del plesso, supporto all'attività amministrativa del plesso e della scuola e
sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune vincolati 723,00 02 Beni di investimento 723,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.
19
P P21 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PLESSO SCUOLA PRIMARIA “ E. DE AMICIS”
1370,00
Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Primaria “E. De Amicis”
Obiettivi: Supporto alle attività didattiche quotidiane del plesso, supporto all'attività amministrativa del plesso e della scuola e
sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune Vincolati 1370,00 02 Beni di investimento 1370,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.
P P22 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PLESSO SCUOLA INFANZIA “MONUMENTO AI
CADUTI”
782,00
Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Infanzia “Monumento ai Caduti”
Obiettivi: Sviluppare ed arricchire la propria creatività. Partecipare alla preparazione dell'ambiente scolastico per le feste. Capacità di realizzare
prodotti grafici, pittori e plastici.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune Vincolati 782,00 02 Beni di investimento 782,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.
P P23 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PLESSO SCUOLA INFANZIA “A. MANZONI”
125,00
Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Infanzia “A. Manzoni”
Obiettivi: Capacità di realizzare prodotti grafici pittorici e plastici. Capacità di partecipare alla preparazione dell'ambiente scolastico per le
feste.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune Vincolati 125,00 02 Beni di investimento 125,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.
P P24 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PLESSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
“P. CONTI”
1386,00
Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Secondaria primo grado “P. CONTI”
Obiettivi: Supporto alle attività didattiche quotidiane del plesso, supporto all'attività amministrativa del plesso e della scuola e
sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune vincolati 1386,00 02 Beni di investimento 1386,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.
20
P P25 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PLESSO SCUOLA PRIMARIA “ G. CORDONE”
1686,00
Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Primaria “G. Cordone”
Obiettivi: Supporto alle attività didattiche quotidiane del plesso, supporto all'attività amministrativa del plesso e della scuola e
sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune Vincolati 1686,00 02 Beni di investimento 1686,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.
P P26 MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
PLESSO SCUOLA INFANZIA “C. FALZONI”
928,00
Progetto: Materiale per il funzionamento del plesso Scuola Infanzia “C. Falzoni”
Obiettivi: Supporto alle attività didattiche quotidiane del plesso, supporto all'attività amministrativa del plesso e della scuola e
sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
04 Comune Vincolati 928,00 02 Beni di investimento 928,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico.
P P27 PROGETTO PER AMPLIAMENTO E
POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “C. DEL
PRETE”
378,00
Progetto: Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Secondaria primo grado “C. Del Prete”
Obiettivi: Arricchimento mediante plurime forme di progettualità delle attività formative degli alunni, svolgimento di attività educative
integrative con esperti esterni, sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Contributo privati 378,00 02 Beni di consumo 378,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale informatico e spese per pagamento esperti esterni.
P P28 PROGETTO PER AMPLIAMENTO E
POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA INFANZIA “MONUMENTO AI CADUTI”
488,00
Progetto: per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “Monumento ai Caduti”
Obiettivi: Arricchimento mediante plurime forme di progettualità delle attività formative degli alunni, svolgimento di attività educative
integrative con esperti esterni, sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Contributo privati 488,00 02 Beni di consumo 200,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
288,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e spese per pagamento esperti esterni.
21
P P29 PROGETTO PER AMPLIAMENTO E
POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA INFANZIA “A. MANZONI”
180,00
Progetto: per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “A. Manzoni”
Obiettivi: Arricchimento mediante plurime forme di progettualità delle attività formative degli alunni, svolgimento di attività educative
integrative con esperti esterni, sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Contributo privati 180,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
180,00
Il progetto contiene le spese per pagamento ditta noleggio bus per uscita didattica.
P P30 PROGETTO PER AMPLIAMENTO E
POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SCUOLA INFANZIA “C. FALZONI”
570,00
Progetto: per Ampliamento e potenziamento offerta formativa Scuola Infanzia “C. Falzoni”
Obiettivi: Arricchimento mediante plurime forme di progettualità delle attività formative degli alunni, svolgimento di attività educative
integrative con esperti esterni, sviluppo della didattica attraverso le tecnologie informatiche.
Entrate Spese
Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo
05 Contributo privati 570,00 02 Beni di consumo 150,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di
terzi
420,00
Il progetto contiene le spese per l’acquisto di materiale didattico e spese per pagamento esperti esterni.
R R98 Fondo di Riserva 300,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è
pari al 2,00% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 02 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del
progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 174.250,84
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo
stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:
Conto Importo in € Descrizione
1.1.0 200,00 Contributo banca Cariparma anni 2011 e 2012
1.1.0 200,00 Avanzo non vincolato
1.2.0 1.000,00 Finanziamento MIUR per realizzazione incremento offerta formativa compreso la
sicurezza
1.2.0 15.524,36 Finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici 2013
1.2.0 36.332,96 Eco finanziamento per servizi di pulizia ex appalti storici
1.2.0 1.725,46 Finanziamento MIUR per legge 440/97 2013
1.2.0 117.262,77 Vincolato
1.2.0 1.941,11 Finanziamento MIUR visite fiscali a.s. 2012/13
1.2.0 24,18 Comune di Cassolnovo contributo per stampa libro “Un sogno nel cassetto”
1.2.0 40,00 Comune di Cassolnovo contributo per uscita didattica del 06/05/2013
22
Conclusioni
Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l’anno 2015.
Cassolnovo, 16/01/2015
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Massimiliano Vetro
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Raspanti
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