proyecto camaras

2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo) 123456 SEGURIDAD

2.4 Plan de Desarrollo Municipal 123456 SEGURIDAD

ALCALDE MUNICIPAL

E-Mail mauriciocorrea201130@yahoo.esCiudad

Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa

27/02/2012

mauriciocorrea201130@yahoo.esE-Mail

CARRERA 20 N° 19 - 08

Teléfono 862 27 14 EXT 101Dirección CARRERA 20 N° 19 - 08

Persona Responsable EDISON MAURICIO CORREA RESTREPOCargo

TeléfonoIndicativo 862 27 14574SAN JOSE DE LA

Persona Responsable EDISON MAURICIO CORREA RESTREPOALCALDE MUNICIPAL862 27 14 EXT 101

Ciudad

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑANombre Entidad

Código Banco de Proyectos

1.Identificación del Proyecto

Estado del Proyecto

Nombre del Proyecto

Dirección

INSTALACIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVICION PARA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA

SAN JOSE DE LA Indicativo 574 Teléfono 862 27 14

27/02/2012

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto

Nombre Entidad1.1 Entidad Proponente del Proyecto

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA

2. Clasificación del Proyecto

2.1 Presupuestal

TeléfonoCargo

Fecha de Elaboración del Estudio Formato dd/mm/aaaa

0112 Adquisición de Infraestructura propia del sector

0104 Defensa Nacional

3.1.0.0.6 Control policial2.2 Programa del Plan Desarrollo Nacional

2.1.2 Sector

2.1.1 Tipo Específico de Gasto de Inversión 0112

República de ColombiaDepartamento Nacional de PlaneaciónDirección de Inversiones y Finanzas Públicas

Subdirección de Proyectos e información para la Inversión Pública

Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

Metodolo4

* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

6. Información Ambiental

Entidad que expide la Licencia

7. Descripción del Proyecto

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías

3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutadoras del ProyectoCódigo del FNR

CON EL FIN DE PREVENIR EL DELITO EN EL MUNICIPIO SE PRETENDEN INSTALAR CAMARAS DE SEGURIDAD EN PUNTOS ESTRATEGIGOS QUE PERMITAN EL CONTROL DEL DELITO Y LA PROTECCIÓN DE SITIOS DE INTERES, PREVENIR SITUACIONES EN EL MUNICIPIO DECONSUMO DE DROGA

No. Licencia AmbientalFecha de Aprobación

Origen Recurso* / Código Presupuestal

S/E* Entidad Región Departamento

3.2 Tipo de RegalíasDescripción / Nombre

Entidad Ejecutora 0 0 0

0/01/1900

EN LA ACTUALIDAD EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA VIVE UNA SITUACIÓN DE CAMBIO SOCIAL, URBANÍSTICO Y CULTURAL, DEBIDO A LA AFLUENCIA DE PERSONAS ORIUNDAS DE LA REGIÓN Y FORÁNEAS, DEBIDO AL IMPACTO QUE ESTÁ GENERANDO EL MEGA PROYECTO PESCADERO – ITUANGO, LO CUAL IMPONE UNAS EXIGENCIAS PROPIAS DE LA COYUNTURA, QUE HACEN NECESARIO QUE LAS INSTITUCIONES SE ENCUENTREN A LA VANGUARDIA PARA AFRONTAR EL FENÓMENO.

Descripción de la situación existente en relación con el problema4. Problema o Necesidad

PRESERVAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

¿Se requiere Licencia Ambiental?

5. Objetivo General del Proyecto

Municipio00

Valor en Miles de Pesos

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

Entidad Solicitante 0 0

ActualizacionRegistro

8. Zona o área afectada por el problema o necesidad

Región Departamento Municipio/DistritoClase del Centro de

PobladoResguardo Indígena Localización Específica Otros

Occidente AntioquiaSan José De LaMontaña

CM-Cabecera Municipal 0area urbana y rural delmunicipio

Fuente: 3.250 dane

54,56% dane

13,40% dane

$ 12.047.418 dane10,05% dane

Nro. de Personas Fuente: 0 a 14 años 1.412 dane15 a 19 años 354 dane20 a 59 años 1.649 daneMayor de 60 años 191Total Población por Edad 3.606 daneMasculino 1.642 daneFemenino 1.608Total Población por Género 3.250 dane1 1.004 dane2 2.086 dane3 143 dane4 17 dane5 0 dane6 0Total Población por Estrato 3.250 danePoblación Indígena 0 0Población Afrocolombiana 0 0Población Raizal 0 0Población ROM 0 0Población Mayoritaria 0Total Grupos Étnicos 0 0

1.412 dane191 dane

0 00 00 0

Población DesplazadosOtros

9. Características demográficas de la Población Objetivo

Nro. Habitantes afectados por el problema.

Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %

Población Infantil

Producto Interno Bruto (PIB) Regional

PIB Percapita Regional

Participación

Tasa de Desempleo Regional

Descripción de la Población

Tercera EdadPersonas con Discapacidades

Grupos Étnicos

Género

Estrato

Región Departamento Municipio/DistritoClase del Centro de

PobladoResguardo Indígena Localización Específica Otros

CM-Cabecera Municipal

0 area rural y urbana 0

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo

Región DepartamentoMunicipio /

DistritoClase del Centro de

PobladoResguardo

IndígenaLocalización Específica

CM-Cabecera 0AREA URBANA YRURAL

Zona (Ubicación)11. Localización Geográfica del Proyecto

12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

0 0 00 $ - $ - 0

Vr de Salvamento $ -

Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

Otros BeneficiosPOBLACION BENEFICIADA

número Otros 0,8 0 $ - $ -

$ - $ - Valor Total Ingresos y Beneficios

Valor Total Beneficios

Concepto UnidadDescripción0

BeneficiosValor Total Ventas +Salvamento

Bienes Producidos

RPCConcepto UnidadDescripción

Bienes Producidos

Ventas

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

$ - $ - 0 $ - $ - 0 $ - $ - 0

$ - $ - $ -

Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad Valor Unitario Valor Total Cantidad

$ 4,00 $ 13.000,00 3.250

$ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00

TITTIT

Valor Unitario Valor Total TITTIT

$ - $ - INGTIT

$ - TIT $ - TOT

TITTIT

Valor Unitario Valor Total TITTIT

$ 4,00 $ 13.000,00 BENTIT

$ 13.000,00 TOT $ 13.000,00 TOT

2012 2013 2014 2015

0 1 2 3

Etapa de PreinversiónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoMunicipal San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 1.000,00

Total Etapa de Preinversión $ 1.000,00

Etapa de EjecuciónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoNacional 370101- MININTERIOR Y JUSTICIA - GESTION

GENERALRecursos Ordinarios

$ 22.613,00

$ - $ - $ -

Municipal

San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 3.400,00 $ - $ - $ -

Total Etapa de Ejecución $ 26.013,00 $ - $ - $ -

Etapa de Mant.y OperaciónTipo de Entidad Entidad Tipo de RecursoMunicipal San José De La Montaña Recursos Ordinarios $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00

Total Etapa de Mant.y Operación $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00

Total de la Alternativa $ 27.013,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00

13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)

TIT PRE

$ 1.000,00

ENT ENT

$ 1.000,00 TIT FIN

TIT EJE

$ - $ 22.613,00

ENT ENT

$ 3.400,00

ENT ENT

$ - $ 26.013,00 TIT FIN

TIT MAN

$ 500,00 $ 2.000,00

ENT ENT

$ 500,00 $ 2.000,00 TIT FIN

$ 500,00 $ 29.013,00

Totales

Años Calendario 2012 2013 2014 2015 2016Periodos 0 1 2 3 4Ingresos de Operación (+) $ - $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 Costos de Operación (-) $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 Intereses sobre Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - Costos de Preinversión y Ejecución (-) $ 27.013,00 $ - $ - $ - $ -

Preinversión $ 1.000,00 Ejecución $ 26.013,00 $ - $ - $ - $ -

Créditos (+) $ - $ - $ - $ - $ - Amortización a Créditos (-) $ - $ - $ - $ - $ - Flujo de Caja a Precios Constantes $ -27.013,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado

VPNF TIR CAE VPNES TIRES CAEES NAL EXT NAL EXT NAL EXT

$ 15.327,14 30,14% $ 8.475,00 $ 8.849,47 30,32% $ 7.486,45 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Maq. Y Equipo

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extrajero de las Alternativas.

Mano de Obra MaterialesA tasa de oportunidad de mercado Descontada a tasa económica y social del 12%

Evaluación

Financiera Económica o SocialPonderación de Factores

Número0

Título Autor Entidad Fecha Se Pueden Consultar en Observaciones0 0 0 00/01/1900 0 0

Descripción Estado Fecha solicitud Fecha aprobación Entidad emisora Observaciones0

00/01/1900 00/01/1900 0 0

Estado del Proyecto Nro. de AñosPreinversión 1

Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.

Licencias y Permisos

Nombre

16. Datos Complementarios del ProyectoDatos Guia Sectorial de la Metodología Utilizada

00/01/1900Fecha

GUIA #¿NOMBRE? #¿NOMBRE?TITTIT

INGTITTIT

17. Programación Físico Financiera

Meta Física %

Meta Física Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada

Estudios FORMULACION PROYECTO número 1,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 3,45% P 3,45% 3,45% $ 1.000,00 $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00

$ 1.000,00 3,45% 3,45% 3,45% $ 1.000,00 $ 1.000,00 0,00% 3,45% -$ 1.000,00$

Obra Física

INSTALACION DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA LA

VIGILANCIA DE PUNTOS número 1,00 $ 26.013,00 $ 26.013,00 89,66% P 89,66% 89,66% $ 26.013,00 $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00

0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - $ 26.013,00 89,66% 89,66% 89,66% 26.013,00$ 26.013,00$ 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$

MantenimientoMANTENIMIENTO DEL CIRCUITO

CERRADO DE TELEVISIONnúmero 4,00 $ 500,00 $ 2.000,00 6,89% P 1,72% 1,72% $ 500,00 $ 500,00

$ 2.000,00 6,89% 1,72% 1,72% 500,00$ 500,00$ $ 29.013,00 100,00% 93,11% 93,11% $ 27.013,00 $ 27.013,00 1,72% 94,83% $ 500,00 $ 27.513,00

Etapa de Preinversión

UnidadesComponente o Categoría del

GastoDescripción de la Actividad Cantidad Participación

(%) del total

2012 20131

Etapa Mantenimiento y Operación

I. Total Mantenimiento y Operación ProgramadoK. Total Programado (E+G+I)

E. Total Preinversión Programado

Etapa Inversión

G. Total Inversión Programado

Valor Unitario Valor Total

17. Programación Físico Financiera

Meta Física % Meta Física Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada Meta Física % Meta Física Acum. %

Vr. Total Meta Financiera Meta Financiera Acumulada

3,45% $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00 3,45% $ 1.000,00 PE-12 8

0,00% 3,45% -$ 1.000,00$ 0,00% 3,45% -$ 1.000,00$ 0,00% 3,45% -$ 1.000,00$

0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 0,00% 89,66% $ - $ 26.013,00 PE-12 29

0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - 0,00 $ - $ - $ - 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$ 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$ 0,00% 89,66% -$ 26.013,00$

1,72% 3,45% $ 500,00 $ 1.000,00 1,72% 5,17% $ 500,00 $ 1.500,00 1,72% 6,89% $ 500,00 $ 2.000,00 PE-12 50

1,72% 3,45% 500,00$ 1.000,00$ 1,72% 5,17% 500,00$ 1.500,00$ 1,72% 6,89% 500,00$ 2.000,00$ 1,72% 96,55% $ 500,00 $ 28.013,00 1,72% 98,28% $ 500,00 $ 28.513,00 1,72% 100,00% $ 500,00 $ 29.013,00

100,00 100,00

1,00 1,00

Criterio Código

18. Programación de Metas de Indicadores

Obligatorio 0100I018 Delitos De Mayor ImpactoDmi, Ocurrencia De Delitos De Mayor Impacto Presentados En Un Per N; Dmip,Delitos De Mayor Impacto Presentados; Td. Total De Delitos Presentados En El MismoPer.

0100I018

Unidad de Medida

Periodicidad de Medición Progr. MetaDescripción Formula

18.2. Indicadores de Producto

Formula

Dmi = Dmip * 100 / Td % Anual

18.3 Indicadores de Gestión

Criterio

Obligatorio 0100P010 Seccionales Y Puestos Dotados Con Hardware Y Software 0

0100G006

Nombre

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología

Obligatorio 0100G006 Equipos De Radiocomunicacion Digital Adquiridos 0

Código

Progr. MetaPeriodicidad de Medición

ObligatorioCYT000 EL PROYECTO NO REALIZARA NINGUNA ACTIVIDADDECIENCIA, TECNOLOGIA O INNOVACION

CYT000

Criterio

Progr. Meta

Periodicidad de Medición

Descripción

Unidad de Medida

Descripción

Progr. MetaUnidad de

Medida

18.1. Indicadores de Impacto

Nombre

Criterio

Nombre

0100P010

Código

Formula Periodicidad de MediciónUnidad de

Medida

Formula

0 Número

1,00 1,00

100,00 100,00

Obligatorio

Código

GEI001

GEI001 IMPACTO LABORAL DEL SECTOR

Criterio Nombre

ILS=PL*100/MAL

18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)

Formula

Progr. Meta

Descripción Progr. Meta

Unidad de Medida

7. Otros Indicadores

Obligatorio FIC001 CGP = RE * 100 / RPCumplimiento del gasto público Cumplimiento del gasto público

Nombre CódigoCriterio

IMS: IMPACTO LABORAL DEL SECTOR; PL: PLAZAS LABORALES; MAL: MANO DE OBRA LABORAL

% Anual

Descripción FormulaUnidad de

Medida

18.5 Indicadores de Generación de Empleo

FormulaUnidad de

MedidaPeriodicidad de Medición Progr. MetaCriterio Nombre DescripciónCódigo

2014 2015 2016

100,00 100,00 100,00

2014 2015 2016

1,00 1,00 1,00

2014 2015 2016

1,00 1,00 1,00

2014 2015 2016

1,00 1,00 1,00

2014 2015 2016

1,00 1,00 1,00

2014 2015 2016

100,00 100,00 100,00

2014 2015 2016

Aspectos a Conceptuar (Estudios) Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la NaciónLegalMercadoLocalizaciónTécnicoInstitucional – OrganizacionalAmbientalDesastresComunitariosFinanciero

Concepto Análisis del Municipio Análisis del Departamento Análisis de la Nación1. El Problema está bien Definido2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el ProblemaDefinido.3. Los Costos Estimados son Razonables4. Es función de la Entidad Responsable delProyecto solucionar este problema.5. La Ficha está Correctamente Diligenciada6. El Proyecto es consistente con los Planes,Política y Programas.7. El Proyecto es Sostenible8. El proyecto es Viable

19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad

19.5 Criterios de Priorización de Proyectos Calificación

19. Concepto de Viabilidad

19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto

1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de lacomunidad por la ejecución del proyecto, el cuál está plasmado en la metodología en el estudio de aspectoscomunitarios)

19.3 Concepto y Observaciones

19.1 En relación con los componentes del Proyectos

3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio demercado de la metodología y los resultados de las evaluaciones económica y social del proyecto).

Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:

2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con baseen el diagnóstico presentado y el número de beneficiarios frente al total de habitantes de la localidad del proyecto.Define la importancia relativa en términos de cantidad de beneficiarios)

Puntaje total = 0

19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad

Funcionario ResponsableCargoInstituciónE-MailCiudad y FechaTelefono

19.7 Control Posterior de Viabilidad

Funcionario Responsable

Subdirección o Grupo Dirección

Teléfono Fecha

Previo Concepto DNP

4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del

5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales

6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI

7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0

8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a larespuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)

C. Nación

A. Municipio

B. Departamento

Cumple SiCumple ParcialmenteNoNo Cumple

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