relatório da gestão 1º quadrimestre 2015 · assessoria de planejamento e gestão - apg...
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Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Relatório da gestão1º quadrimestre 2015
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSOS DA SAÚDE PROGRAMA BAHIA SAUDÁVEL:
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de
doenças e agravos
Fortalecer a atenção básica efetivando a
mudança do modelo de atenção à saúde
Avançar na política de assistência farmacêutica
assegurando e qualificando o acesso aos
medicamentos
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de
serviços que atendam às necessidades das políticas
geracionais de saúde
Promover a equidade e a humanização no cuidado à
saúde das populações historicamente excluídas,
discriminadas e/ou estigmatizadas
Implantar a rede de cuidado materno-infantil
Ampliar o acesso da população às ações e
serviços de média e alta complexidade com qualidade
e resolutividade
Promover a atenção integral às pessoas com transtornos mentais e/ou
usuários de crack, álcool e outras drogas
Expandir, qualificar e humanizar a rede de
urgência e emergência
Consolidar a rede de hematologia e hemoterapia do Estado para atender à demanda do SUS-Bahia
Fortalecer o controle social em saúde, com gestão
democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e
fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base
científica, tecnológica e produtiva
Consolidar a política de gestão do trabalho e da educação na
saúde, com vistas à qualificação e humanização das práticas de gestão e do cuidado
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de
doenças e agravos
Fortalecer a atenção básica efetivando a
mudança do modelo de atenção à saúde
Avançar na política de assistência farmacêutica
assegurando e qualificando o acesso aos
medicamentos
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de
serviços que atendam às necessidades das políticas
geracionais de saúde
Promover a equidade e a humanização no cuidado à
saúde das populações historicamente excluídas,
discriminadas e/ou estigmatizadas
Implantar a rede de cuidado materno-infantil contribuindo efetivamente para a melhoria
das condições de vida e redução da morbimortalidade
Ampliar o acesso da população às ações e
serviços de média e alta complexidade com qualidade
e resolutividade
Promover a atenção integral às pessoas com transtornos mentais e/ou
usuários de crack, álcool e outras drogas
Consolidar a rede de hematologia e hemoterapia do Estado para atender à demanda do SUS-Bahia
Fortalecer o controle social em saúde, com gestão
democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e
fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base
científica, tecnológica e produtiva
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO I:
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (SUVISA),
como principal executor.
A estratégia de ação é fomentar o desenvolvimento de políticas públicas integradas com vistas a prevenir, reduzir e controlar a morbimortalidade por
doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis.Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos:
Implementar a gestão do sistema estadual de vigilância em saúde
Implementar as ações de vigilância epidemiológica de doenças e agravos
Implementar o programa estadual de imunização
Implementar a vigilância de pós-comercialização na área de fármaco, tecno hemovigilância
Implementar as ações de vigilância em saúde ambiental
Implementar a Rede Estadual de Saúde do Trabalhador – RENAST
Implementar a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública - RELSP
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada
(%)%
2014 1ºqd
2051 Publicidade Pública Un 3 2 66,7 100
2494Apoio Institucional Municipal da Vigilância Epidemiológica de Doenças e Agravos à Saúde
(%) 70% 75,60% 108,0 111,1
2499Apoio Institucional à Município nas ações de imunização da Rede
Un 292 148 50,7 31,8
4850Funcionamento do Serviço de Controle de Risco em Vigilância Sanitária
Un 1.500 166 10,4 22,2
4852 Vigilância em Saúde Ambiental Un 150 80 53,3 --
4854Apoio Institucional a Municípios na Atenção Integral à Rede Saúde do Trabalhador
Un 150 85 56,7 23,7
4855Funcionamento da Rede de Laboratórios de Saúde Pública do Estado
Un 10 6 60,0 60,0
6162 Gestão do Sistema Estadual de Vigilância da Saúde Un 1 1 100,0 53,5
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos:
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 79,89%
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos:
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Análise da situação de saúde e diagnóstico do perfil de morbimortalidade em 2015
Mais de 6 mil publicações de materiais informativos, notas, folhetos, boletins e orientações técnicas
85% Cobertura média dos sistemas de informações em mortalidade e natalidade
Dispensação de 24.192 preservativos e 2.341 testes rápidos para HIV realizados
Cobertura de 78,65% da vacina pentavalente em menores de 01 ano nos municípios
Inspeções em 313 estabelecimentos sujeito à vigilância sanitária
Análise 71 projetos básicos de arquitetura
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos:
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Suporte a 246 municípios na atualização do sistema de abastecimento de água
409 municípios desenvolvendo alguma das ações em saúde do trabalhador
562 atendimentos ambulatoriais a trabalhadores na rede de saúde do trabalhador
Produção de 354.315 exames e insumos laboratoriais realizados
Implementação em andamento de 01 Laboratório municipal de referência regional (Luís Eduardo Magalhães)
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
130 2.729.000,00 3.883.000,00 302.893,14 7,8 0,00 0,0 0,00 0,0
138 603.000,00 603.000,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
235 0,00 637,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
281 37.860.000,00 37.860.000,00 5.941.394,70 15,7 5.126.824,29 86,3 4.916.848,34 95,9
282 37.330.000,00 37.330.000,00 2.663.087,94 7,1 1.633.032,77 61,3 1.536.821,00 94,1
635 0,00 367.100,00 367.099,68 100,0 367.099,68 100,0 367.099,68 100,0
681 0,00 256.612,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
682 0,00 16.290.638,00 3.552.084,52 21,8 267.200,53 7,5 255.289,93 95,5
TOTAL 78.522.000,00 96.590.987,00 12.826.559,98 13,3 7.394.157,27 57,6 7.076.058,95 95,7
Execução orçamentária do compromisso 01 – Vigilância em SaúdeBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Atividades
Execução orçamentária
Metas
Ampliar as ações de promoção e proteção da saúde e de prevenção de doenças e agravos:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO II:
Fortalecer a atenção básica efetivando a mudança do modelo de atenção à saúde:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Fortalecer a atenção básica efetivando a mudança do modelo de atenção à saúde:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), como principal executor.
A ação da atenção básica visa conceber a estratégia de saúde da família como reorientação do modelo de atenção à saúde, cujas práticas do cuidado primam pela
autonomia dos sujeitos na perspectiva de promoção da saúde .
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Ampliar o incentivo financeiro estadual para as equipes de saúde da família
Apoiar institucionalmente os municípios para qualificação
Desenvolver a educação permanente para os trabalhadores
Informatizar a rede de atenção básica
Construir unidades de saúde da família / unidades satélite
Apoiar a recuperação de unidades de saúde da família / unidades satélite
Fortalecer a atenção básica efetivando a mudança do modelo de atenção à saúde:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
Fortalecer a atenção básica efetivando a mudança do modelo de atenção à saúde:
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 37%
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTOUnidade
de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada
(%)%
2014 1ºqd
2740Incentivo financeiro estadual ampliado para a Saúde da Família
Un 3409 3140 92,1 95,1
2750Municípios apoiados institucionalmente para qualificação da Atenção Básica
Un 417 2 0,5 41,0
3349 Apoio a Construção de Unidades de Saúde Un 64 15* 23,4 0,0
3350 Apoio a Recuperação de Unidades de Saúde Un 18 1* 5,6 9,5
3437 Capacitação de Trabalhadores da Atenção Básica Un 1 1* 100,0 0,0
5760 Informatizar a Rede de Atenção Básica Un 2.557 0 0,0 0,0Fonte: SESAB/DAB/SAIS*Em andamento
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Repasse retroativo à 52 municípios referente ao apoio institucional pendente
Credenciamento de 37 novas equipes de saúde da família em 17 municípios
Inclusão de 70 municípios no Programa Requalifica Unidade Básica de Saúde – UBS
3.127 Equipes de saúde da família, 2.077 Equipes de saúde bucal e 355 Núcleos de Apoio a Saúde da Família em atividades
04 web-conferências realizadas para capacitação de mais de 1.000 trabalhadores sobre Dengue, Chikungunya, Caderneta da Criança e implantação do e-SUS
Fortalecer a atenção básica efetivando a mudança do modelo de atenção à saúde:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 02 – Atenção básicaBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Fortalecer a atenção básica efetivando a mudança do modelo de atenção à saúde:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
100 213.000,00 213.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
130 63.110.000,00 63.110.000,00 10.493.058,43 16,6 10.460.224,40 99,7 10.303.854,40 98,5
281 700.000,00 700.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
325 0,00 40.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
647 0,00 1.589.557,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
TOTAL 64.023.000,00 65.652.557,00 10.493.058,43 16,0 10.460.224,40 99,7 10.303.854,40 98,5
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO III:
Avançar na política de assistência farmacêutica assegurando e qualificando o acesso aos medicamentos:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Avançar na política de assistência farmacêutica assegurando e qualificando o acesso aos medicamentos
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência Farmacêutica e Ciências e Tecnologias em Saúde (SAFTEC),
como principal executor.
Busca, em parceria com o governo federal e municípios, garantir à população baiana o acesso qualificado a medicamentos essenciais em todos os níveis de atenção,
promovendo seu uso racional e o acesso humanizado aos serviços da assistência farmacêutica.
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Expandir a rede baiana de farmácias populares do Brasil
Implantar o programa Farmácias da Bahia
Expandir a cobertura do programa medicamento em casa
Ampliar a disponibilidade de medicamentos e insumos da assistência farmacêutica
Estruturar e qualificar a gestão e a infraestrutura da assistência farmacêutica
Implantar e desenvolver o centro de informações sobre medicamentos da Bahia - Cimbahia
Avançar na política de assistência farmacêutica assegurando e qualificando o acesso aos medicamentos
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 55,34%
Avançar na política de assistência farmacêutica assegurando e qualificando o acesso aos medicamentos
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRUDUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada (%)
% 2014 1ºqd
2802 Funcionamento da Rede Baiana de Farmácia Popular Un 32 24 75,0 84,4
2807 Gestão do Serviço de Assistência Farmacêutica Ações 8 0 0,0 12,5
2808Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica municipio 417 380 91,1 38,4
4487 Serviço de Distribuição de Medicamento em Casa Usuários 40.000 6.632 16,6 89,5
4488 Dispensação de Medicamentos Especializados da Assistência Farmacêutica e Nutricêuticos. Usuários 90.000 72.301 80,3 94,8
6063 Serviço de Dispensação de Medicamentos em Caráter Especial Usuários 5.000 1.218 24,4 80,6
6072 Funcionamento do Centro de Informação sobre Medicamentos da Bahia - CIMBAHIA Un 1 1* 100 100
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
24 unidades de farmácias populares em funcionamento
Cadastro de 26.360 usuários do programa medicamento em casa
Distribuídos 46 milhões em medicamentos da atenção básica
72.301 pacientes do componente especializado atendidos
Avançar na política de assistência farmacêutica assegurando e qualificando o acesso aos medicamentos
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 03 – Assistência FarmacêuticaBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Atividades
Execução orçamentária
Metas
Avançar na política de assistência farmacêutica assegurando e qualificando o acesso aos medicamentos
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
130 95.218.000,00 94.712.467,00 12.501.625,10 13,2 5.153.620,79 41,2 4.295.950,00 83,4
249 3.754.000,00 3.754.000,00 1.240.000,00 33,0 750.000,00 60,5 750.000,00 100,0
283 62.306.000,00 62.306.000,00 8.522.663,64 13,7 519.000,00 6,1 0,00 0,0
683 0,00 7.217.295,00 3.518.371,07 48,7 1.245.272,41 35,4 1.245.272,41 100,0
TOTAL 161.278.000,00 167.989.762,00 25.782.659,81 15,3 7.667.893,20 29,7 6.291.222,41 82,0
Fonte: SEFAZ/FIPLANAcesso em 15 de maio de 2015
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO IV:
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam às
necessidades das políticas geracionais de saúde:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), como principal executor.
Esta trabalha na implementação de políticas públicas transversais da gestão do cuidado no âmbito de ciclo do ciclo de vida e gênero e condicionalidades de saúde
relacionadas à atenção básica da população
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam às necessidades das políticas geracionais de saúde:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Implantar a política estadual de alimentação e nutrição
Implantar linhas de cuidado para os ciclos de vida e gênero
Implantar a rede de atenção a mulheres em situação de violência sexual e/ou doméstica
Ampliar os serviços de saúde bucal do estado
Organizar a rede de atenção ao diabetes, hipertensão e obesidade
Implantar o serviço de atenção à gestante adolescente, com foco na prevenção da segunda gestação não planejada
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam às necessidades das políticas geracionais de saúde:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 50,72%
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam às necessidades das políticas geracionais de saúde:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada
(%)%
2014 1ºqd
4942 Apoio Institucional a município nas ações Transversais em Saúde Municipio 417 415 99,5 98,3
4943 Apoio Institucional a Município na Atenção Integral à Saúde nos Ciclos de Vida e Gênero
Municipio 417 14 3,4 10,3
6092 Apoio Institucional a municípios na Atenção à Saúde do Idoso
Município 97 0 0,0 39,1
6312Funcionamento do Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso - CREASI*
Unidade 1 1* 100,0 100
Desempenho do quadrimestre:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
79 Centros de Especialidades Odontológicas – CEO’s em atividades
Desenvolvido o plano de expansão para dispensação de próteses dentárias para 90 municípios em situação de extrema pobreza
23.613 atendimentos aos idosos nas diversas especialidades
Acompanhamento das condicionalidades da saúde do Programa Bolsa Família – PBF para 399.197 famílias
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam às necessidades das políticas geracionais de saúde:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 04 – Gestão do CuidadoBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Promover o cuidado integral ao ser humano, no curso da vida, considerando a implantação de serviços que atendam às necessidades das políticas geracionais de saúde:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
130 147.000,00 147.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
280 70.000,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
284 87.000,00 87.000,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
647 0,00 722.695,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -
TOTAL 304.000,00 956.695,00 0,00 - 0,00 - 0,00 -Fonte: SEFAZ: Fiplan Gerencial, posição de 15 de maio de 2015
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO V:
Promover a equidade e humanização no cuidado à saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou
estigmatizadas:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Promover a equidade e humanização no cuidado à saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), como principal executor.
A estratégia de ação é desenvolver ações e serviços para pessoas com necessidades especiais, serviços referência população negra e implantação de linhas
de cuidado para as pessoas privadas de liberdade e minorias .
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Implementar da rede estadual de atenção às pessoas com deficiência física, auditiva e visual
Descentralizar as ações ao cuidado de pessoas ostomizadas
Implantar serviços para atender às pessoas com transtorno intelectual e transtorno global do desenvolvimento
Implantar serviços de referência em atenção integral às pessoas com doença falciforme
Implantar linhas de cuidado na atenção integral às pessoas com albinismo
Implantar o programa de combate ao racismo institucional na rede SUS-Bahia
Implantar planos operativos de saúde nos municípios com população privada de liberdade
Promover a equidade e humanização no cuidado à saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 59,44%
AÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista Meta Realizada (%) % 2014 1ºqd
2779 Apoio institucional a Município na Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência Un 7 0 0,0 16,7
2795 Funcionamento dos Serviços de Saúde em Unidade do Sistema Prisional Un 18 18* 100,0 77,8
2799 Apoio Institucional a Município na Atenção Integral às Pessoas com Doença Falciforme municipio 2 1* 50,0 0,0
2983 Funcionamento do Hospital de Custódia e Tratamento e do Serviço de Saúde nas Unidades Prisionais Un 1 1* 100,0 100,0
6977 Apoio Institucional a Município na Implantação da Política Nacional de Saúde Prisional municipio 15 1 6,7 0,0
6978 Apoio Institucional a Município na Atenção Integral à Saúde das Populações em situação de maior Vulnerabilidade município 5 5 100,0 0,0
* em andamento
Promover a equidade e humanização no cuidado à saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Desenvolvido Planos de Ação Regionais, acompanhamento, monitoramento e habilitação de serviços para Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência – RCPD
Elaboração do projeto para implantação do Centro Estadual de Referência às Pessoas com Doença Falciforme – CERDF
Articulação com entidades competentes para implantação do Centro Estadual de Referência do Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA)
Apoio institucional para atenção aos povos indígenas da macrorregião norte
Apoio técnico para implantação do Ambulatório de Transexualizador e Cirurgia de Ressignificação Sexual
Promover a equidade e humanização no cuidado à saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 05 – Gestão do CuidadoBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Atividades
Execução orçamentária
Metas
Promover a equidade e humanização no cuidado à saúde das populações historicamente excluídas, discriminadas e/ou estigmatizadas:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)130 3.599.000,00 3.599.000,00 869.003,97 24,1 665.483,97 76,6 665.483,97 100,0
280 0,00 37.800,00 7.766,00 20,5 0,00 0,0 0,00 -
284 188.000,00 188.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
647 0,00 320.442,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
680 0,00 207.208,00 94.929,55 45,8 292,25 0,3 152,25 52,1
TOTAL 3.787.000,00 4.352.450,00 971.699,52 22,3 665.776,22 68,5 665.636,22 100,0Fonte: SEFAZ: Fiplan Gerencial, posição de 15 de maio de 2015
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO VI:
Ampliar o acesso da população às ações e serviços de média e alta complexidade com qualidade e resolutividade
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Ampliar o acesso da população às ações e serviços de média e alta complexidade com qualidade e resolutividade:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), Superintendência de Gestão e
Regulação da Atenção à Saúde (SUREGS), a Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física (CEIRF) e o Fundo Estadual de Saúde (FESBA) como principais
executores.
O escopo de ações desse compromisso compreendem o gerenciamento da rede especializada, ambulatorial e hospitalar direta, indireta e contratualizada, a
implementação do sistema de transplantes e dos complexos reguladores a ampliação da infraestrutura de leitos e unidades da rede física.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Regular, controlar e avaliar a rede SUS
Garantir o acesso da população ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD
Contratualizar e credenciar unidades de serviço de saúde
Gerir unidades da rede própria estadual
Implementar complexos reguladores
Organizar a atenção domiciliar
Implementar ações do sistema estadual de regulação de transplante de tecidos
e órgãos
Construir novos hospitais
Ampliar leito de UTI
Conceder órteses, próteses meios de locomoção auxiliares e bolsas de
ostomias
Ampliar o acesso da população às ações e serviços de média e alta complexidade com qualidade e resolutividade:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
Ampliar o acesso da população às ações e serviços de média e alta complexidade com qualidade e resolutividade:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida Meta Prevista Meta
Realizada (%)%
2014 1ºqd
1099 Ampliação da Frota de Ambulâncias Veiculo 187 19 10,2 0,0
2640 Funcionamento de unidades Ambulatoriais e Hospitalares sob Administração Indireta
Un 21 20 95,2 76,9
2641 Funcionamento de unidade Ambulatoriais e Hospitalares sob Administração Direta
Un 34 31 91,2 96,9
2642 Funcionamento do Sistema Estadual de Transplantes paciente 450 137 30,4 41,5
2676 Apoio Institucional a Município na Gestão do Sistema de Regulação da Saúde
Município 34 9 26,5 0,0
2875 Funcionamento da Rede de Serviços de Saúde Credenciada ao SUS
Unidade 1.300 3.554 273,4 2,8
3351 Apoio ao Aparelhamento de unidades de Saúde Unidade 31 4* 12,9 11,8
3354 Apoio à Melhoria da Assistência à Saúde Unidade 8 0 0,0 0,0
3443 Reforma das Unidades de Saúde Unidade 31 22* 71,0 5,2
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 62,99%
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 (continuação) Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 62,99%
Ampliar o acesso da população às ações e serviços de média e alta complexidade com qualidade e resolutividade:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada (%)
% 2014 1ºqd
3996 Ampliação de Unidades de Saúde Unidade 12 11* 91,6 1,7
4139 Funcionamento da Rede Complementar de Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade
Unidade 161 161 100,0 53,3
4178 Gestão de Parceria Público - Privada - PPP unidade 2 2* 100,0 100,0
4378 Funcionamento do Serviço de Internação Domiciliar nos Municípios
Un 17 16 94,1 80,0
4382 Concessão de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção e bolsas de ostomias.
Prótese 180.000 60.955 33,9 63,5
6103 Organização das Redes de Atenção à Saúde Un 6 1 16,7 20,0
6108 Assistência Financeira a Usuário no Tratamento Fora do Domicílio
Usuário 2.200 1.338 60,8 47,8
6447 Capacitação de Técnico Municipal em Regulação, Controle e Avaliação
Eventos 440 160 36,4 15,0
6448 Apoio Institucional a Município na Contratualização dos Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade
Município 417 64 15,3 0,0
Desempenho do quadrimestre:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
5.650 leitos SUS, 583 leitos de UTI em 23 municípios
Obras do Hospital da Chapada e da Costa do Cacau em andamento
Reforma em 19 unidades hospitalares da rede própria
88 hospitais contratualizados de pequeno porte ou filantrópicos
22 crianças deixaram UTI’s com o Programa de Assistência Ventilatória Domiciliar –
48 municípios com atenção domiciliar organizada
12 municípios com estratégia itinerante de rastreamento de câncer de mama
137 transplantes de fígado, córnea, medula e rim
127 doadores de órgãos captados
Ampliar o acesso da população às ações e serviços de média e alta complexidade com qualidade e resolutividade:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 01 – Média e alta complexidadeBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Atividades
Execução orçamentária
Metas
Ampliar o acesso da população às ações e serviços de média e alta complexidade com qualidade e resolutividade:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)100 16.322.000,00 16.922.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -121 0,00 1.808.486,00 1.808.485,00 100,0 1.808.485,00 100,0 0,00 0,0130 651.454.973,00 650.931.696,00 334.336.724,52 51,4 319.710.035,54 95,6 312.818.837,33 97,8247 13.710.000,00 13.710.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -280 1.027.000,00 2.446.508,00 1.843.620,59 75,4 1.843.620,59 100,0 1.843.620,59 100,0281 1.234.863.000,00 1.234.863.000,00 421.895.914,67 34,2 410.470.577,65 97,3 408.105.006,79 99,4282 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -284 0,00 45.000,00 14.762,20 32,8 14.762,20 100,0 14.762,20 100,0285 26.238.000,00 26.238.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -321 0,00 7.108.000,00 7.108.000,00 100,0 7.108.000,00 100,0 7.108.000,00 100,0647 0,00 10.972.562,00 2.680.601,34 24,4 1.286.072,34 48,0 1.101.862,34 85,7680 0,00 1.735.139,00 1.735.139,00 100,0 1.735.139,00 100,0 1.735.139,00 100,0681 0,00 14.797.106,00 14.797.105,88 100,0 14.797.105,88 100,0 14.797.105,88 100,0682 0,00 900.000,00 871.836,76 96,9 214.122,25 24,6 214.122,25 100,0685 0,00 28.945.094,00 1.435.947,69 5,0 167.000,00 11,6 167.000,00 100,0
TOTAL 1.945.614.973,00 2.013.422.591,00 788.528.137,65 39,2 759.154.920,45 96,3 747.905.456,38 98,5Fonte: SEFAZ: Fiplan Gerencial, posição de 15 de maio de 2015
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO VII:
Implantar a rede de serviços para o cuidado materno-infantil contribuindo efetivamente para a melhoria das condições de vida
da morbimortalidade
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), a Superintendência de Gestão e
Regulação da Atenção à Saúde (SUREGS), a Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física (CEIRF) e aa Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH) como
principal executores.
As ações da SESAB são para ampliação do número de hospitais, leitos, casas de apoio, bancos de leite e transportes para atenção materno-infantil e implantação da
rede de atenção integral à gravidez e ao recém-nascido .
Implantar a rede de serviços para o cuidado materno-infantil contribuindo efetivamente para a melhoria das condições de vida da morbimortalidade:
:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Implantar de leitos “canguru” em hospitais e maternidades da rede
Implantar leitos de UTI e UCI neonatal e UTI materno
Implantar bancos de leite humano
Implantar serviço de referência para gestação de alto risco
Estruturar e qualificar a rede de atenção pré-natal
Implantar casas de apoio à gestante e ao recém-nascido
Implantar o transporte inter-hospitalar para atenção materno-infantil
Implantar a rede de serviços para o cuidado materno-infantil contribuindo efetivamente para a melhoria das condições de vida da morbimortalidade:
:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 55,00%
Implantar a rede de serviços para o cuidado materno-infantil contribuindo efetivamente para a melhoria das condições de vida da morbimortalidade:
:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada
(%)%
2014 1ºqd
1589 Construção de Unidade da Rede Materno-Infantil Un 1 1* 100,0 0,0
3472 Formação de Profissional da Atenção à Saúde Materno-Infantil- Rede Cegonha Eventos 443 0 0,0 3,3
4954 Apoio Institucional à Rede Materno - Infantil - Rede Cegonha
Un 5 5* 100,0 0,0
5609 Aparelhamento das Unidades de Saúde da Rede Cegonha Un 200 -- 0,0 0,0
7749 Ampliação das unidades da Rede Materno-Infantil Un 4 1* 25,0 0,0
Fonte: SESAB* Em andamento
Desempenho do quadrimestre:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Elaboração do Plano de Ação para a atenção neonatal em Cruz das Almas
Implementação de ações do projeto SWAp nas maternidades estaduais
67 profissionais de saúde qualificados na atenção materno-infantil
Capacitação de 30 profissionais que atuam na atenção a criança e a mulher em 10 unidades
Implantar a rede de serviços para o cuidado materno-infantil contribuindo efetivamente para a melhoria das condições de vida da morbimortalidade:
:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 01 – Rede materno infantilBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Implantar a rede de serviços para o cuidado materno-infantil contribuindo efetivamente para a melhoria das condições de vida da morbimortalidade:
:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
125 8.534.000,00 8.534.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
130 1.462.000,00 1.508.299,00 322,00 0,0 0,00 0,0 0,00 -
247 818.000,00 818.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
284 2.316.000,00 1.676.000,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
325 0,00 2.764.569,00 0,00 0,0 0,00 - 0,00 -
685 0,00 996.263,00 311.740,00 31,3 0,00 0,0 0,00 -
TOTAL 13.130.000,00 16.297.131,00 312.062,00 1,9 0,00 0,0 0,00 -Fonte: SEFAZ: Fiplan Gerencial, posição de 15 de maio de 2015
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO VIII:
Promover a atenção integral às pessoas com transtorno mental e/ou usuários de crack, álcool e de outras drogas
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Promover a atenção integral às pessoas com transtorno mental e/ou usuários de crack, álcool e de outras drogas:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) e a Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física (CEIRF) como principais executores.
Esses órgãos intervêm para organização e ampliação da rede de atenção à saúde mental para dar suporte às Equipe de Saúde da Família, além de realizar campanhas
que favoreçam a reintegração social.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Organizar a rede de atenção à saúde mental
Implantar serviços hospitalares de referência para atenção dos usuários de álcool e outras drogas
Implantar CAPS AD e CAPS IA (infância e adolescência)
Implantar casas de acolhimento transitório regionais
Ampliar leitos de atenção integral em saúde mental em hospitais gerais
Realizar diagnóstico de residências terapêuticas
Promover a atenção integral às pessoas com transtorno mental e/ou usuários de crack, álcool e de outras drogas:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 para o quadrimestre Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 22,5%
Promover a atenção integral às pessoas com transtorno mental e/ou usuários de crack, álcool e de outras drogas:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada (%)
% 2014 1ºqd
2788 Apoio Institucional a Município na Atenção à Saúde Mental município 8 2 25,0 70
6017Apoio Institucional a Município na Atenção aos Usuários de Crack, Álcool e Outras Drogas município 5 1 20,0 120
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Aprovada a implantação de CAPS em 03 municípios
Implantação de 01 Serviço Residencial Terapêutico (SRT Tipo II)
Desinstitucionalização de 05 moradores do Hospital Especializado Lopes Rodrigues
217 CAPS em funcionamento no estado
Aprovada a implantação de Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil em Porto Seguro
Promover a atenção integral às pessoas com transtorno mental e/ou usuários de crack, álcool e de outras drogas:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 08 – Atenção psicossocialBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Promover a atenção integral às pessoas com transtorno mental e/ou usuários de crack, álcool e de outras drogas:
Ações
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
130 2.570.000,00 2.570.000,00 69,00 - 0 - 0 -
TOTAL 2.570.000,00 2.570.000,00 69,00 - 0 - 0 -
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO IX:
Expandir, qualificar e humanizar a rede de urgência e emergência
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Expandir, qualificar e humanizar a rede de urgência e emergência:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS), a Coordenação Executiva de
Infraestrutura da Rede Física (CEIRF) e a Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH) como principais executores.
Esses órgãos intervêm para a implementação do SAMU-192, das Unidades de Pronto Atendimento - UPA, dos serviços hospitalares com porta aberta para urgência e emergência regionalizada em todo o Estado, além da implantação de Núcleos de
Educação em Urgências - NEU .
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Ampliar e regionalizar o SAMU 192
Implantar Unidades de Pronto Atendimento – UPA’s
Reformar e ampliar as unidades de urgência e emergência da rede própria
Ampliar a estratégia do PermanecerSUS
Expandir, qualificar e humanizar a rede de urgência e emergência:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 74,59%
Expandir, qualificar e humanizar a rede de urgência e emergência:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada (%)
% 2014 1ºqd
1839 Organização da Rede de Atenção às Urgências Rede 1 2 200,0 100,0
2631 Funcionamento do Serviço de Assistência Pré-Hospitalar Móvel do SAMU 192
Município 329 268 81,5 78,7
3997 Construção de Unidades de Saúde Unidade 26 11* 40,7 36,4
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
19 centrais de regulação de urgências e emergências em atividade
26 UPA’s em funcionamento
Aprovação de 02 Planos de Ação Regional as urgências no valor de 320 mil
Expandir, qualificar e humanizar a rede de urgência e emergência:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 09 – Urgência e EmergênciaBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Expandir, qualificar e humanizar a rede de urgência e emergência:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
100 2.930.000,00 2.930.000,00 0 0 0 - 0 -
121 59.000.000,00 59.000.000,00 0 0 0 - 0 -
130 36.970.000,00 37.796.192,00 6.498.302,93 17,2 6.233.553,78 95,9 3.548.706,82 56,9
321 0 953.056,00 953.056,00 100 0 0 0 -
647 0 2.121,00 0 0 0 - 0 -
685 0 425.956,00 419.757,00 98,5 0 0 0 -
TOTAL 98.900.000,00 101.107.325,00 7.871.115,93 7,8 6.233.553,78 79,2 3.548.706,82 56,9
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO X:
Consolidar a rede de Hemoterapia e Hematologia no estado.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Consolidar a rede de Hemoterapia e Hematologia no estado:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia - HEMOBA como principal órgão
executor.
As ações visam, através de sua rede, disponibilizar, hemocomponentes, ampliar a infraestrutura física e tecnológica e as agências transfusionais nas unidades
hospitalares.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Estruturar e ampliar as agências transfusionais nas unidades hospitalares
Descentralizar a distribuição de hemoderivados
Construir, reestruturar e/ou equipar unidades hematológicas e hemoterápicas
Adquirir unidades móveis de coleta (hemóvel)
Implementar ações de educação continuada para os servidores do HEMOBA
Consolidar a rede de Hemoterapia e Hematologia no estado:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 para o quadrimestre Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 85,84%
Consolidar a rede de Hemoterapia e Hematologia no estado:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista Meta Realizada
(%) % 2014 1ºqd
1821 Construção das Unidades Hematológicas e Hemoterápicas Unidade 4 0 0,0 100
1851 Aparelhamento de Unidades Hemoterápicas e Hematológicas Unidade 17 17 100,0 0,0
2634 Produção de Bolsas de Hemocomponentes Bolsa 220.000 71.320 32,4 29,9
2635 Capacitação de Profissional da Rede de Unidades Hematológicas e Hemoterápicas
Evento 20 20 100,0 43,8
2639 Assistência Hematológica para Usuários do SUS-Bahia Atendimento 110.000 33.631 30,6 29,9
4800 Funcionamento de unidade da Rede Hematológica e Hemoterápica Unidade 26 26 100,0 100,0
5597 Requalificação da Rede Física das Unidades Hematológica e Hemoterápica
Unidade 4 1 25,0 0,0
5927 Aquisição de unidade Móvel de Coleta unidade 1 1* 100,0 0,0
6954 Disseminação da Cultura de Doação Voluntária de Sangue Doador 140.000 44.058 31,5 80,2
7850 Ampliação e Renovação da Frota de Veículos Veiculo 2 2* 100,0 0,0
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
26 unidades hematológicas e hemoterápicas em atividades
Aquisição de 01 unidade de coleta móvel
Realizadas ações para implantação de unidades do HEMOBA no SAC Cajazeiras e Shopping Bela Vista
Consolidar a rede de Hemoterapia e Hematologia no estado:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 10 – Hemoterapia e HematologiaBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Consolidar a rede de Hemoterapia e Hematologia no estado:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
100 75.000,00 75.000,00 0 0 0 - 0 -
130 7.676.000,00 7.676.000,00 1.070.414,23 14 1.069.551,73 99,9 1.068.377,65 100
213 15.320.000,00 15.320.000,00 7.580.545,74 0 7.423.315,74 97,9 7.420.047,16 100
231 167.000,00 417.000,00 0 0 0 0 0 0
631 0 3.027.195,00 951.498,79 17 931.156,80 97,9 931.156,80 100
TOTAL 23.238.000,00 26.515.195,00 9.602.458,76 36 9.424.024,27 98,1 9.419.581,61 99.9
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO XI:
Fortalecer o controle social em saúde com gestão democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Fortalecer o controle social em saúde com gestão democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH) e a Coordenação de Ouvidoria
como principais executores.
Estas intervêm para a implementação de projetos e ações que visem fortalecimento da participação popular nas políticas de saúde e qualificação de conselheiros
estaduais e municipais de saúde
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Formar redes solidárias para o fortalecimento da participação popular nas políticas de saúde
Implementar estratégias do projeto MobilizaSUS
Qualificar os conselheiros estaduais e municipais de saúde
Implementar e qualificar as ouvidorias da rede
Realizar plenárias territoriais de conselheiros de saúde
Fortalecer o controle social em saúde com gestão democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 para o quadrimestre Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 54,05%
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista Meta Realizada
(%)%
2014 1ºqd
4492 Funcionamento do Conselho Estadual de Saúde Unidade 1 1* 100,0 100
6068 Mobilização e Participação Social - Mobiliza-SUS Ações 5 0 0,0 0,0
6069 Funcionamento da Rede de Ouvidoria em Saúde do SUS - Bahia
Serviço 74 46* 62,2 60,8
Fortalecer o controle social em saúde com gestão democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas46 Ouvidorias da Rede SUS – Bahia em funcionamento
Fortalecer o controle social em saúde com gestão democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 11 – Gestão democrática e participativaBAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Atividades
Execução orçamentária
Metas
Fortalecer o controle social em saúde com gestão democrática e participativa e ampliação dos canais de diálogo com a sociedade:
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
130 31.000,00 31.000,00 0 0 0 - 0 -
284 673.000,00 673.000,00 0 0 0 - 0 -
330 0 21.287,00 0 0 0 - 0 -
647 0 128.724,00 0 0 0 - 0 -
684 0 100.000,00 16.950,80 17 80 0,5 0 0
TOTAL 704.000,00 954.011,00 16.950,80 1,8 80 0,5 0 0
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO XII:
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base científica,
tecnológica e produtiva.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base científica, tecnológica e produtiva :
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Diretoria de Auditoria do SUS, a Diretoria Geral (DGE), a Coordenação de Projetos
Especiais (COPE) e a SUREGS, como principal executor.
Esses órgãos intervêm para a intensificação das ações de fiscalização e controle,
implementação da tecnologia da informação e informática, melhoria dos mecanismos de planejamento e gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Implementar o sistema estadual de planejamento
Implementar a política estadual de regulação das ações e serviços de saúde
Intensificar e qualifica as auditorias do SUS
Implantar a política estadual de gestão de equipamentos e produtos médicos
Fomento à pesquisa e produção de conhecimento em saúde
Modernizar os instrumentos e mecanismos de gestão e controle administrativo
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base científica, tecnológica e produtiva :
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 55,00%
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base científica, tecnológica e produtiva :
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada (%)
% 2014 1ºqd
1979 Implantação de Centro de Custo na Gestão da Economia da Saúde
Unidade 4 2 50,0 88,9
2050 Publicidade Institucional Evento 1 1* 100,0 100
2838 Auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS-Bahia 1 1* 100,0 49,7
3006 Fomento à Pesquisa e Produção de Conhecimento Científico Pesquisa 7 --- 0,0 25
5926 Implantação da Política Estadual de Gerenciamento de Equipamentos e Produtos Médicos
Unidade 1 1* 100,0 100
6146 Gestão da Regulação no Sistema de Saúde Estadual Unidade 3 3* 100,0 0,0
6301 Gestão do Sistema Estadual de Planejamento em Saúde Ações 5 5* 100,0 100,0
6625 Apoio Institucional a Município na Qualificação e Restruturação da Gestão Regional de Saúde município 28 28* 100,0 100,0
7852 Ampliação de Edifício Público Unidade 1 0 0,0 0,0
7950 Modernização Institucional de Órgão Público Unidade 1 0 0,0 0,0
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Gestão e regulação dos leitos de retaguarda e UTI em 03 municípios
Operacionalização da regulação de cirurgias eletivas e procedimentos contratados em Itabuna
Realização de 1.182 auditorias no estado
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base científica, tecnológica e produtiva :
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 12 – Qualificação da gestão, fiscalização e controle
BAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Atividades
Execução orçamentária
Metas
Ampliar a qualidade do SUS-Bahia, modernizando e fortalecendo os mecanismos de gestão e expandindo sua base científica, tecnológica e produtiva :
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
125 56.150.000,00 56.150.000,00 0 0 0 - 0 -
130 2.476.000,00 2.476.000,00 446.706,35 18 439.496,41 98,4 439.496,41 100
284 2.881.000,00 3.526.000,00 600.653,66 17 580.949,86 96,7 580.834,86 100
325 0 150.000,00 0 0 0 - 0 -
684 0 567.356,00 99.683,24 17,6 64.643,29 64,8 53.637,89 83
TOTAL 61.507.000,00 62.869.356,00 1.147.043,25 1,8 1.085.089,56 94,6 1.073.969,16 98,9
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
COMPROMISSO XIII:
Consolidar a política de gestão do trabalho e da educação na saúde, com vistas à qualificação e humanização das práticas de
gestão e do cuidado.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
Consolidar a política de gestão do trabalho e da educação na saúde, com vistas à qualificação e humanização das práticas de gestão e do cuidado:
:
Este compromisso tem no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB), a Superintendência de Recursos Humanos (SUPERH), como principal executor.
A estratégia de ação visa a qualificação dos trabalhadores, dos programas de residência médica e multiprofissional da saúde no estado, além da implementação da
gestão do trabalho e educação permanente, e humanização nas unidades da rede de saúde estadual.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Implementar a política nacional de humanização no estado
Implementar o plano de cargos, carreiras e vencimentos para os trabalhadores da saúde
Implementar a mesa de negociação permanente
Modernização administrativa da gestão do trabalho
Dimensionar a força de trabalho para definição do quadro funcional
Qualificar trabalhadores com ênfase na formação especializada técnica, latu e stricto sensu
Ampliar e qualificar o programa de residência em saúde
Ordenar o processo de formação técnica e qualificação dos trabalhadores
Consolidar a política de gestão do trabalho e da educação na saúde, com vistas à qualificação e humanização das práticas de gestão e do cuidado:
:
Ações
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução das metas físicas da Programação Anual de Saúde - PAS 2015 Bahia, Janeiro – Abril 2015.
FAIXA:
Vermelho 25,00%Amarelo 50,00%Azul 75,00%Verde 100,00%
REALIZADO: 56,39%
Consolidar a política de gestão do trabalho e da educação na saúde, com vistas à qualificação e humanização das práticas de gestão e do cuidado:
:
AÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO DA META / PRODUTO
Unidade de Medida
Meta Prevista
Meta Realizada
(%) % 2014 1ºqd
2560 Funcionamento das Residências em Saúde Residente 1.011 1.011 100,0 90,7
3054 Formação na Área de Saúde Evento 20 6 30,0 16,3
3107 Formação de Nível Médio e Pós - Médio na área da saúde Evento 300 15 5,0 383,5
4341 Administração de pessoal e encargos do Grupo Ocupacional de Saúde Ação 1 1* 100,0 100
4381 Implementação da Gestão do Trabalho e da Educação Permanente em Saúde
Ações 8 2* 25,0 100
4477 Reordenamento da formação profissional em saúde Unidade 40 19 47,5 3,1
4484 Apoio Institucional a unidade de Saúde na implantação dos dispositivos da Política de Humanização do SUS
Unidade 5 5 100,0 0,0
5191 Construção da Instituição de Educação Permanente em Saúde Unidade 1 1* 100,0 100
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Ações
Execução orçamentária
Metas
04 cursos de especialização em saúde em andamento
1.011 residentes em formação pela SESAB
876 vagas em residência médica ofertadas
Consolidar a política de gestão do trabalho e da educação na saúde, com vistas à qualificação e humanização das práticas de gestão e do cuidado:
:
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Execução orçamentária do compromisso 13 – Gestão do trabalho, educação e humanização
BAHIA, Janeiro – Abril 2015
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Consolidar a política de gestão do trabalho e da educação na saúde, com vistas à qualificação e humanização das práticas de gestão e do cuidado:
:
Ações
Fonte Orçado Inicial Orçado Atual Empenhado (%) Liquidado (%) Pago (%)
130 1.038.106.000,00 1.037.046.000,00 392.271.053,68 37,8 392.265.821,81 100 299.781.627,49 76,4
284 8.837.000,00 8.787.000,00 96.003,56 1,1 82.136,89 85,6 75.050,69 91,4
330 0 66.263,00 0 0 0 - 0 -
647 0 4.244.639,00 0 0 0 - 0 -
685 0 605.000,00 0 0 0 - 0 -
TOTAL 1.046.943.000,00 1.050.748.902,00 392.367.057,24 37,3 392.347.958,70 100 299.856.678,18 76,4
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
INDICADORES DE SAÚDE COM RESULTADOS PASSÍVEIS DE APURAÇÃO QUADRIMESTRAL PELOS SISTEMAS NACIONAIS DE INFORMAÇÃO:
Indicadores3º
Quadrimestre 2014
1º Quadrimestre
20151. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. 73,26% 78%
4. Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal. 56,19% 59%
12. Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado.
199 191
25. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados. 7,40% 14,20%26. Proporção de óbitos maternos investigados. 6,25% 6,67%27. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados. 17,13% 21,82%51. Número absoluto de óbitos por dengue. 1 2
Fonte: SESAB
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM SAÚDELeis que autorizam a execução do Orçamento Anual - 2015
•LDO / 2014LEI Nº 13.190 DE 11 DE JULHO DE 2014Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de2015, e dá outras providências.
•LOA / 2015LEI Nº 13.225 DE 23 DE JANEIRO DE 2015Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício
financeiro de 2015.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Execução da Receita X Recursos aplicados em Saúde (recursos vinculados)
Ações
ANORECEITA
LIQUIDA DE IMPOSTO - RLI
APLICAÇÃO MÍNIMA
%RECURSOS APLICADOS (R$1.000,00)
%
2007 10.642.092 1.277.051 12 1.352.936 12,71
2008 12.247.925 1.469.751 12 1.572.385 12,84
2009 12.155.265 1.458.632 12 1.687.967 13,89
2010 14.024.226 1.682.907 12 1.931.511 13,77
2011 16.026.201 1.923.144 12 2.154.555 13,44
2012 17.592.511 2.111.101 12 2.216.047 12,60
2013 19.774.147 2.372.898 12 2.428.809 12,28
2014 21.459.306 2.575.117 12 2.851.554 13,29
2015* 7.676.579 921.189 12 878.408 11,44
*Receita arrecadada até abril de 2015. Cerca de R$ 7,7 bilhões
Recursos próprios
aplicados de Jan-Abr
R$ 878,4 milhões
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
SESAB – Aplicação do Recursos Orçamentários e Financeiros / 2015
Ações
O aporte de R$ 110,1
milhões no orçamento, refere-se a
recursos destinados à quitação
de DEA
31,6% do total orçado para o exercício
DE 2015 foram
empenhados no período
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Comparativo da Execução da Despesa Empenhada por Categoria e Grupo, 1º Quadrimestre: 2014-2015
:
AçõesAplicados:
- Pessoal 34,2%- Corrente 64,2%- Investimento 1,6%
Foi aplicado entre Jan-abr/
2015, cerca de R$ 1,42 bilhão.
Destes 65% foram recursos próprios
– Fonte 130
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Distribuição da despesa empenhada por Fonte de Recurso, Jan-Abr/2015
Ações
Os recursos do Tesouro Estadual representam 64%
do gasto no referido período.
Cerca de R$ 925 milhões
Gastos com Pessoal e encargos
da folha – R$ 485,5 milhões, ou seja, 49% dos recursos próprios
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Execução da Despesa por Grupo nas Unidades Orçamentárias -1º Quadrimestre / 2015
:
Ações
TIPO DE DESPESA VALORES EMPENHADOS
HEMOBA FESBA TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.006.988,44 479.525.947,02 485.532.935,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.411.204,51 899.052.504,38 910.463.708,89
INVESTIMENTOS 887.064,82 22.184.355,03 23.071.419,85
TOTAL 18.305.257,77 1.400.762.806,43 1.419.068.064,20
Do total empenhado R$ 1,42 bilhão, 98,7% foi executado pelo FESBA e 1,3%
pela Fundação HEMOBA.
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Comparativo da Execução da Despesa por Unidade Orçamentária, 1º Quadrimestre / 2015
:
Ações
TIPO DE DESPESA VALORES EMPENHADOS
HEMOBA FESBA TOTAL
ORÇADA INICIAL 50.069.000,00 4.334.871.973,00 4.384.940.973,00
ORÇADA ATUAL 53.753.221,00 4.441.320.825,00 4.495.074.046,00
EMPENHADA 18.305.257,77 1.400.762.806,43 1.419.068.064,20
LIQUIDADA 18.025.363,40 1.338.845.124,97 1.356.870.488,37
PAGA 17.986.162,72 1.198.136.910,89 1.216.123.073,61
SALDO DE DOTAÇÃO 35.447.963,23 3.040.558.018,57 3.076.005.981,80
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Descrição
Iniciativas
Execução orçamentária
Metas
Execução da Despesa Empenhada por Subfunção-1º Quadrimestre: 2014/2015:
Ações
SUB-FUNÇÃO EMPENHADO %
Planejamento e Orçamento 8.602,75 0,001Administração Geral 138.143.292,64 9,735Normatização e Fiscalização 3.701.430,27 0,261Tecnologia da Informação 2.104.049,11 0,148Formação de Recursos Humanos 13.245.219,00 0,933Comunicação Social 281.001,68 0,020Assistência ao Idoso 33.477,36 0,002Assistência ao Portador de Deficiência 3.600.661,17 0,254Atenção Básica 389.902.376,26 27,476Assistência Hospitalar e Ambulatorial 814.750.621,34 57,414Suporte Profilático e Terapêutico 36.499.705,45 2,572Vigilância Sanitária 234.289,93 0,017Vigilância Epidemiológica 5.324.323,90 0,375Proteção e Benefícios ao Trabalhador 11.152.300,85 0,786Relações de Trabalho 24.260,41 0,002Difusão do Conhecimento Cientifico e tec. 0,00 0,000Outras encargos Especiais 50.133,69 0,004Outras Transferências 12.318,39 0,001
TOTAL 1.419.068.064,20 100,000
A despesa com MAC representa
57,4% do dispêndio no primeiro
quadrimestre do ano, seguido pela
Subfunção da Atenção Básica
com 27,5%. Juntas representam 85,9% de todo
gasto no período
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
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