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sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 17
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Gabinete do Secretário
São Paulo, 27 de abril de 2009
OF. GSEP. 1/0385/2009
Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no artigo 5º, da Lei 13.123 de 8 de julho de 2008 que institui o Plano Plurianual para o período de 2008/2011, tenho a honra de encaminhar a essa Assembléia informações sobre o acompanhamento dos programas aprovados no Plano Plurianual referentes aos resultados obtidos no exercício de 2008.
A documentação anexa apresenta a execução quantitativa das metas pretendidas para aquele ano, no âmbito dos programas finalísticos, identificados segundo o órgão responsável pela execução. Os resultados apresentados foram informados pelos gerentes, responsáveis pelos programas componentes do Plano Plurianual, no processo de monitoramento de programas e ações.
Atenciosamente
Francisco Vidal Luna
Secretário de Estado
Exelentíssimo Senhor.
JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
São Paulo - Capital
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
1000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
150
151
PROCESSO LEGISLATIVO
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
5
3
15
8.784
298
6.501,1
5
36
1.200
5
4
8.784
305
8.300
10
36
1.500
A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DE MENORNÚMERO DE SESSÕES NO MÊS DE DEZEMBRO.
O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROGRAMADO TEVEDE SER REMODELADO PARA SE ADAPTAR ASDISTRIBUIÇÕES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOINÍCIO DO ANO E NA MEDIDA DO POSSÍVEL FOIINSERIDO NOS MESES SUBSEQUENTES.SALIENTAMOS, AINDA A DIFICULDADE DECONCILIAÇÃO DAS DATAS OFERTADAS DOS CURSOSCOM A DISPONIBILIDADE DOS SERVIDORES.EM VIRTUDE DE PROBLEMAS LICITATÓRIO EREMODELAÇÃO DE CRONOGRAMA POR PARTE DASEMPRESAS NO PRIMEIRO SEMESTRE, PARTE DASATIVIDADES INICIALMENTE PLANEJADAS FICARAMPOSTERGADAS PARA O PRÓXIMO EXECÍCIO, SENDOQUE AS METAS PROGRAMADAS DEVERÃO SERCOMPLEMENTADAS POSTERIORMENTE.
META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO ATRASO DOPROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DESERVIDORES DE REDE QUE IMPOSSIBILITOU AAQUISIÇÃO ANTES DO FINAL DO ANO.
Justificativa
Justificativa
1215
1321
1343
4508
4817
4818
4819
4820
5701
Ação
Ação
PALÁCIO 9 DE JULHO -REFORMAS/INSTALAÇÕES
CONSOLIDAÇÃO DALEGISLAÇÃO PAULISTA
ESTUDOS E PESQUISAS PARASUBSIDIAR ATIVIDADESPOLÍTICAS
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOSLEGISLATIVOS
FUNCIONAMENTO DOPROCESSO LEGISLATIVO
DESENVOLVIMENTO DERECURSOS HUMANOS
QUALIDADE TOTAL
DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
OBRAS E/OU REFORMAS
TEMA LEGAL CONSOLIDADO
ESTUDOS REALIZADOS
HORAS TRANSMITIDAS
SESSÕES LEGISLATIVAS
HORAS/AULA
AUDITORIAS REALIZADAS
PROCESSOSINFORMATIZADOS
ESTAÇÕES DE TRABALHOEM REDE
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
437.326.000
3.924.509
559.490.867
10.497.842
547.293.955
6.519.599
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
2000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
200 CONTROLE EXTERNO
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
6
89.085
2
40
89.000
AGUARDANDO DEFINIÇÕES.
Justificativa
1361
1926
4821
Ação
CONSTRUÇÃO ECONSERVAÇÃO DE SEDES DOTRIBUNAL
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMADE CONTROLE EXTERNO
CONTROLE E FISCALIZAÇÃOFINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
OBRAS REALIZADAS
AÇÕES DE MODERNIZAÇÃOIMPLANTADAS
AUDITORIAS REALIZADAS
Produto
unidade
%
unidade
319.283.807 400.052.032 391.990.585
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
Ofício
18 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
3000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
8.479.248
86
6.234.916
93
17
8.800.000
100
5.500.000
95
10
META NÃO ALCANÇADA DEVIDO AO QUADROREDUZIDO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E DEREPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A AÇÃO 4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DEREPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.
META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DEREPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.
Justificativa
4567
4822
4826
4827
4828
Ação
DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
FUNCIONAMENTO DA ESCOLAPAULISTA DA MAGISTRATURA
DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA
INFORMATIZAÇÃO DOSSERVIÇOS JUDICIÁRIOS
INSTALAÇÃO DE VARASJUDICIAIS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS
EVENTOS REALIZADOS
AÇÕES JULGADAS
UNIDADESINFORMATIZADAS
VARAS INSTALADAS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
4.654.286.182 4.994.704.097 4.984.159.176
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
6000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
3.686 3.100
Justificativa
4832
Ação
DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇAMILITAR
AÇÕES JULGADAS
Produto
unidade
33.450.763 35.293.413 34.138.625
Orçamento RealizadaMetas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
801
802
PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
28.638
385.227
79
2.874.400
3.997
887.265
500
1.654.718
50.000
374.600
170
2.902.379
4.000
1.000.000
500
1.723.269
FORAM MUNICIPALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2008,28.638 ALUNOS, ATINGINDO 57,28% DO TOTAL.RESSALTAMOS QUE A META FICOU PREJUDICADA EMFUNÇÃO DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE ANOELEITORAL.
A REALIZAÇÃO DA META FOI PREJUDICADA PORCONTA DA LEI ELEITORAL E DA LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL QUE ABRANGE OSCONVÊNIOS CELEBRADOS ATÉ 03.07.08. O REPASSEDE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS ESTÁ CONDICIONADOÀ EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA, NOS TERMOS DODECRETO Nº49.507/05,QUE DISCIPLINA O ASSUNTO.
A FALTA DE 03 (TRÊS) PROFISSONAIS PREJUDICOU OALCANCE DA META.
O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DEJULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃOBASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO EM QUESTÃOOBJETIVA , PRINCIPALMENTE, O REPASSE DERECURSOS PARA O PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTODA MERENDA ESCOLAR, QUE ATENDEU EM 2008ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 22 MUNICÍPIOS.ESSES, PERTENCENTES AO SISTEMA CENTRALIZADO,OU SEJA, MUNICÍPIOS EM QUE O DEPARTAMENTO DESUPRIMENTO ESCOLAR - DSE, GERENCIADIRETAMENTE A MERENDA. O NÚMERO DE MUNICÍPIOSA SEREM GERENCIADOS DE FORMA DIRETA SÓ ÉCONHECIDO NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EMCURSO.
O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DEJULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃOBASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO 5742 É USADAPRINCIPALMENTE PARA REPASSE DE RECURSOS AOPROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO DA MERENDAESCOLAR, PROGRAMA ESTE QUE ATENDEU, NO ANODE 2008, OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE538 MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO SISTEMADECENTRALIZADO. O NÚMERO DE MUNICÍPIO A SEREMGERENCIADOS DE FORMA INDIRETA SÓ É CONHECIDONO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.
Justificativa
Justificativa
5612
5740
5810
4073
4734
5417
5741
5742
Ação
Ação
MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLASE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-MUNICÍPIO PARACONSTRUÇÕES ESCOLARES
SUPRIMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS ESERVIÇOS
CAPACITAÇÃO PROFISSIONALNA ÁREA DE ALIMENTAÇÃOESCOLAR
APOIO À ALIMENTAÇÃOESCOLAR COM RECURSOS DECONVÊNIOS ETRANSFERÊNCIAS
PROVISÃO E INSTALAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE COZINHA
SISTEMA DESCENTRALIZADODE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ALUNOS MUNICIPALIZADOS
ALUNOS TRANSPORTADOS
PRÉDIOS ESCOLARESATENDIDOS
ALUNOS ATENDIDOS
PROFISSIONAISCAPACITADOS
ALUNOS ATENDIDOS
ESCOLAS ATENDIDAS
ALUNOS ATENDIDOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
201.687.050
191.632.280
271.124.097
191.432.280
252.971.579
184.601.914
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 19
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
50.247
22
181.000
330
75.251
37.662
160.879
315.863
1.467
58.190
23
181.000
1.150
64.401
28.079
168.685
208.700
1.467
A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A EXECUTADAOCORREU EM RAZÃO DE QUE A PRIMEIRA FOIESTIMADA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULASREGISTRADAS EM 2007, QUANDO HAVIA 79 CENTROSDE ESTUDOS DE LÍNGUA. ALÉM DISSO, PREVIA-SE UMAUMENTO DE 20%, DEVIDO À EXPECTATIVA DECRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS COM NOVAS TURMAS,FATO QUE NÃO SE CONFIRMOU EM 2008, QUANDOFUNCIONARAM 77 CENTROS, UMA VEZ QUE DOISFORAM FECHADOS POR FALTA DE DEMANDA.A META ORÇADA REFLETIA O INTERESSEDEMONSTRADO PELOS MUNICÍPIOS EM PARTICIPARDO PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PEC. ADIFERENÇA DECORREU DA DESISTÊNCIA DE UMMUNICÍPIO.
OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDADESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DEEDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES,OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DESEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU AMETODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DESÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTOINSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIUDESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELASEQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DEESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM OOBJETIVO ABRANGENTE DE MELHORAR ODESEMPENHO DE LÍNGUA PORTUGUESA EMATEMÁTICA.
NO EXERCÍCIO DE 2008, TANTO NA UNIDADEORÇAMENTÁRIA - UO 8006 (COORDENADORIA DEENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃOPAULO, QUANTO NA 8007 - (COORDENADORIA DEENSINO DO INTERIOR), O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSALOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LEVANTADOPOR MEIO DE RATEIO, DIRETAMENTE, PROPORCIONALAOS VALORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, INDICAQUE NÃO OCORREU A EXPANSÃO ESPERADA EMRELAÇÃO AO CONTINGENTE DO ANO ANTERIOR. NEMMESMO O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE REPOSIÇÃODOS PROFESSORES QUE PASSARAM PARAINATIVIDADE.
Justificativa
2028
4087
5143
5144
5156
5160
5161
5743
5744
Ação
REVISÃO DE CENTROS DEESTUDOS DE LÍNGUA EPARCERIAS COM OUTRASINSTITUIÇÕES
DESENVOLVIMENTO DERECURSOS FÍSICOS ESERVIÇOS EDUCACIONAIS
INCLUSÃO DE JOVENS EADULTOS NO ENSINOFUNDAMENTAL - EJA
IMPLEMENTAÇÃO DEPROJETOSDESCENTRALIZADOS NASUNIDADES DE ENSINO
ATENDIMENTO EDUCACIONALESPECIALIZADO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS SERVIDORES - ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB
REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENS. FUND. -FUNDEB
LER E ESCREVER -INTERVENÇÃO PEDAGÓGICANOS ANOS INICIAIS DO ENS.FUNDAMENTAL
PROVISÃO DE MATERIAIS DEAPOIO PEDAGÓGICO PARA ASCLASSES DO ENSINOFUNDAMENTAL
ALUNOS ATENDIDOS
MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS
JOVENS E ADULTOSATENDIDOS
PROJETOS PEDAGÓGICOSIMPLEMENTADOS
ALUNOS COMNECESSIDADES ESPECIAISATENDIDOS
FUNCIONÁRIOS ESERVIDORESBENEFICIADOS
PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO BENEFICIADOS
ALUNOS ABRANGIDOS
ESCOLAS ATENDIDAS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
4.999.021.920 5.432.206.844 5.365.599.367
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
803
804
805
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO
PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
92
184
405.000
3.779
78.476
15.540
78,6
70
92
243
405.000
3.779
77.917
11.512
76
36
OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDADESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DEEDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES,OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DESEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU AMETODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DESÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTOINSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIUDESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELASEQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DEESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM OOBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DE LÍNGUAPORTUGUESA E MATEMÁTICA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5808
5145
5745
5746
5757
5759
5806
4655
Ação
Ação
Ação
DESENVOLVIMENTOCURRICULAR DO ENSINOFUNDAMENTAL
IMPLEMENTAÇÃO DEPROJETOSDESCENTRALIZADOS NASUNIDADES DE ENSINO
INCLUSÃO DE JOVENS EADULTOS NO ENSINO MÉDIO -EJA
PROVISÃO DE MATERIAIS DEAPOIO PEDAGÓGICO PARA ASCLASSES DE ENSINO MÉDIO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO -FUNDEB
REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS SERVIDORES - ENSINOMÉDIO - FUNDEB
DESENVOLVIMENTOCURRICULAR DO ENSINOMÉDIO
FORTALECIMENTO DAS AÇÕESDE PARCERIA E INTEGRAÇÃOESCOLA/COMUNIDADE EMPREVENÇÃO
ALUNOS APROVADOS
PROJETOS PEDAGÓGICOSIMPLEMENTADOS
JOVENS E ADULTOSATENDIDOS
ESCOLAS ATENDIDAS
PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO BENEFICIADOS
FUNCIONÁRIOS ESERVIDORESBENEFICIADOS
ALUNOS APROVADOS
PARCERIAS REALIZADAS
Produto
Produto
Produto
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
2.329.604.011
113.413.873
2.575.565.213
63.642.731
2.563.878.509
63.579.010
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
20 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
805
807
808
PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL
INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
2.334
88.973
5.250
3
11.850
5.436
92.935
2.334
35.964
5.247
3
11.850
5.436
205.000 A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉMDA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃOCONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, PRINCIPALMENTE, DOSPROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II. EM2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZ ADOTADAPELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES-DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DEENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINASPEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DEENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORESCOORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARESFORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃOPRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DEVIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃOAFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE,EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEUCAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAHORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉMDISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOSOS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEOAULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDEAPRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANARTODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃODAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5146
5606
2030
4653
5170
5919
5148
Ação
Ação
Ação
ESCOLA DA FAMÍLIA
APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICOPARA IMPLEMENTAÇÃO DASPARCERIAS
INFORMATIZAÇÃO DAEDUCAÇÃO BÁSICA
INFORMATIZAÇÃO GERENCIALDA REDE ESCOLAR
INFRA-ESTRUTURA DEINFORMÁTICA E COMUNICAÇÃONAS UNIDADES DASECRETARIA EDUCAÇÃO
INFOVIA-ESCOLA
APERFEIÇOAMENTOPROFISSIONAL DOSEDUCADORES DO ENSINOFUNDAMENTAL
ESCOLAS PÚBLICASESTADUAIS ABERTAS AOSFINAIS DE SEMANA
EDUCADORES ORIENTADOS
ESCOLAS EQUIPADAS
MÓDULOS IMPLANTADOS
TERMINAIS INTERLIGADOS
PONTOS DE COMUNICAÇÃO
PARTICIPAÇÕES EMCAPACITAÇÕES
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
96.008.606
82.834.800
149.308.984
104.775.550
138.666.318
87.415.462
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
808
813
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
8.944
3.944.760,53
1.410
120.000
8.775.000
1.980
A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉMDA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃOCONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINOMÉDIO.EM 2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZADOTADA PELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES-DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DEENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINASPEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DEENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORESCOORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARESFORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃOPRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DEVIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃOAFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE,EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEUCAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAHORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉMDISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOSOS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEOAULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDEAPRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANARTODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃODAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES.QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PPA 2008-2011, NASAÇÕES DA REDE DO SABER ERA LEVADO EM CONTA, ONÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃODEFINIDAS NAS AÇÕES 5148 E 5149 DO PROGRAMA 808- FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NAEDUCAÇÃO BÁSICA.ENTRETANTO, NOVA DIRETRIZESTABELECEU QUE APENAS AS EQUIPES DEGESTORES SERIAM CONVOCADOS PARA ATIVIDADESDE CAPACITAÇÃO NOS AMBIENTES DA REDE DOSABER. ASSIM, TODOS OS PROFESSORES PASSARAMA PARTICIPAR NAS ESCOLAS, NA HORA DE TRABALHOPEDAGÓGICO COLETIVO - HTPCS, EVITANDO OAFASTAMENTO DA ATIVIDADE DOCENTE. PARA TANTO,A REDE DO SABER DISTRIBUIU O KIT MULTIMÍDIA, NASALA DO PROFESSOR, EM TODAS AS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL. ESSE PROCEDIMENTO EXIGIUREVER OS PARÂMETROS, INICIALMENTE,ESTABELECIDOS PARA CÁLCULO DAS METAS DO PPAE, O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FERRAMENTASPARA O SEU MONITORAMENTO, PERMITINDOCOMPUTAR AS HORAS DE UTILIZAÇÃO DA REDE DOSABER NESTE NOVO MODELO, INCLUINDO TANTO ASHORAS DE UTILIZAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, COMOAQUELAS REALIZADAS NAS PRÓPRIAS ESCOLAS.O DECRETO Nº 48.298/03 BENEFICIA OS PROFISSIONAISDA EDUCAÇÃO, TITULARES DE CARGO OU, ESTÁVEISPELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A CONCESSÃODE BOLSAS DE ESTUDOS PARA CURSOS DEMESTRADO OU DOUTORADO. A META PROJETADALEVAVA EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DECONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO ATRAVÉS DEESTUDOS REALIZADOS SOBRE O HISTÓRICO DECRESCIMENTO DA DEMANDA E, DA DIMINUIÇÃO PORDESISTÊNCIA OU, CONCLUSÃO DOS ESTUDOS. EM2008, A SECRETARIA SUSPENDEU OS EFEITOS DESSEBENEFÍCIO, DURANTE SETE MESES, PARA ESTUDAR ANOVA SISTEMÁTICA A SER ADOTADA, O QUEOCORREU COM A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº53.277,DE 25/07/2008, O QUE NÃO PERMITIU OCUMPRIMENTO DA META ORÇADA.
Justificativa
5149
5151
5152
Ação
APERFEIÇOAMENTOPROFISSIONAL DOSEDUCADORES DO ENSINOMÉDIO
REDE DO SABER
CONCESSÃO DE BOLSAS AOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
PARTICIPAÇÕES EMCAPACITAÇÕES
HORAS DE UTILIZAÇÃO
EDUCADORESBENEFICIADOS
Produto
unidade
unidade
unidade
10.950.010 22.626.200 22.015.075
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 21
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
813
814
815
AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR
GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
6
2.054.694
25
167
2.390
553
5
3.163.091
30
1.457
5.600
840
ESSA AÇÃO FOI ABSORVIDA NO DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO 2031 -MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONALPAULISTA.DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES NO DESENHO EPROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DEAVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADODE SÃO PAULO - SARESP 2008, A META REGISTRADAFOI DE 1.820.000 ALUNOS DA 2ª, 4ª, 6ª, 8ª DO ENSINOFUNDAMENTAL E 3º DO ENSINO MÉDIO.
FATORES QUE IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DASMETAS INICIALMENTE PREVISTAS: AINDISPONIBILIDADE DE PROJETISTAS, DEEQUIPAMENTOS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADO,GERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVILE EXPANSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO PERÍODO;A FALTA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DENOVAS ESCOLAS NAS REGIÕES PERIFÉRICAS DACAPITAL E GRANDE SÃO PAULO; AS EXIGÊNCIAS CADAVEZ MAIS RESTRITIVAS RELATIVAS AO MEIOAMBIENTE; E, O LONGO PRAZO DE VIABILIZAÇÃO DEUMA OBRA DESDE A IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO ATÉA CONCLUSÃO DA MESMA. A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃOPERMANENTE DA REDE ESCOLAR FOI POSSÍVEL EMMEADOS DO ANO, NÃO PERMITINDO ASSIM A ATUAÇÃONA TOTALIDADE DA REDE, IMPEDINDO OCUMPRIMENTO DAS METAS INICIALMENTE PREVISTAS. AS METAS TIVERAM UMA PERFORMANCE AQUÉM DOPREVISTO NO ORÇAMENTO EM FUNÇÃO DEDIFICULDADES NO PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DASOBRAS, TAIS COMO: INDISPONIBILIDADE DEPROJETISTAS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADOGERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL,EM FUNÇÃO DA EXPANSÃO DA ATIVIDADEECONÔMICA, ALÉM DE LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOSÓRGÃOS AMBIENTAIS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2031
5749
5750
1510
2033
2034
2137
Ação
Ação
Ação
MONITORAMENTO DO SISTEMAEDUCACIONAL PAULISTA
AVALIAÇÃO DE PROJETOSEDUCACIONAIS
AVALIAÇÃO DO RENDIMENTOESCOLAR
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE PRÉDIOS DASUNIDADES DE APOIO
CONSTRUÇÃO DE NOVOSPRÉDIOS ESCOLARES
REFORMAS E MELHORIAS EMPRÉDIOS ESCOLARES
MELHORIA E SUBSTITUIÇÃO DEPRÉDIOS ESCOLARES/SALASINADEQUADAS
INDICADORESESTABELECIDOS
PROJETOS AVALIADOS
ALUNOS AVALIADOS
PRÉDIOS ADMINISTRATIVOSCONSTRUÍDOS, AMPLIADOSOU REFORMADOS
SALAS DE AULACONSTRUÍDAS
PRÉDIOS ESCOLARESREADEQUADOS
PRÉDIOS ESCOLARESADEQUADOS ESUBSTITUÍDOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
288.573.658
5.064.730.683
896.296.805
5.916.172.591
896.277.810
5.695.372.870
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
815
4407
4501
GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
4.948
101
5.246
4.003
1
20
2
5.431
5.000
101
5.397
3.951
13
16,2
2
5.430
A VARIAÇÃO DA META ENTRE O EXECUTADO E OORÇADO FOI PROVENIENTE DA VARIAÇAO SOFRIDANO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE,EM VIRTUDE DO PROCESSO DEMUNICIPALIZAÇÃO,COM A TRANSFERÊNCIA DOSALUNOS DA REDE ESTADUAL PARA A MUNICIPAL,DIMINUINDO A QUANTIDADE DE UNIDADESEXECUTORAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES -APMS QUE PASSARAM A FAZER PARTE DA RELAÇÃODE EXECUTORAS DOS MUNICÍPIOS - REX.
A VARIAÇÃO SOFRIDA PELA META EM QUESTÃOADVÉM DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO,OCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, DIMINUIÇÃO DONÚMERO DE UNIDADES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS EMESTRES - APMS,E, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA, EM AMBIENTE ESCOLAR. ESSEPROCEDIMENTO DEIXOU DE SER AUTORIZADO APARTIR DE JUNHO 2008, EM VIRTUDE DO TERMO DEAJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, ENTRE ASECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. A SECRETARIAPROCEDEU A MUDANÇA NO MODELO DE SERVIÇO,PASSANDO A SER CONTRATADO ATRAVÉS DEPROCEDIMENTO LICITATÓRIO,OU PREGÃO, PELASDIRETORIAS DE ENSINO.
A PREVISÃO ORÇADA E PROGRAMADA DE 13PROJETOS ESTAVA ALICERÇADA NO APOIO ÀEDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS ETRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE PARCERIAENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E OGOVERNO FEDERAL. NA AUSÊNCIA DESSES COUBE,SOMENTE, A GESTÃO DA SEE.
Justificativa
Justificativa
4681
5154
5159
5163
5418
5696
5811
5536
Ação
Ação
AÇÕES DO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE
ADMINISTRAÇÃO DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO EENTIDADE VINCULADA
MANUTENÇÃO DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DA REDE DEENSINO MÉDIO
APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICACOM RECURSOS DECONVÊNIOS ETRANSFERÊNCIAS
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ÀEDUCAÇÃO BÁSICA,DECORRENTE DE LEGISLAÇÃODO FUNDEB
GESTÃO ESTRATÉGICA EPOLÍTICA
INTEGRAÇÃO À REDEINTRAGOV - INFRA-ESTRUTURA
ASSOCIAÇÕES DE PAIS EMESTRES ATENDIDAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
ESCOLAS ATENDIDAS
ESCOLAS ATENDIDAS
PROJETOSIMPLEMENTADOS
RESULTADO AUFERIDO
PROJETOSIMPLEMENTADOS
UNIDADES CONECTADAS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
52.817.551 31.535.842 29.926.295
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
22 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
4501 COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
42 12
Justificativa
5576
Ação
COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DOGOVERNO
MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING
Produto
unidade
20.000.000 20.000.000 20.000.000
Orçamento RealizadaMetas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
100
910
914
SUPORTE ADMINISTRATIVO
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
13.886
36,09
12,64
1.669.751.853
17.619
4.171.662
21.000
13.532
23,5
2.450.000.000
5.000
6.452.234
21.000
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUEALGUMAS OBRAS PLANEJADAS PARA 2008 FORAMREPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTEDEVIDO A AJUSTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOSDURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS,COMO ADEQUAÇÕES PARA ATENDER A AGÊNCIANACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA.A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO AOSSEGUINTES FATORES: NÃO FUNCIONAMENTO DAUNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE; NÚMEROEXCESSIVO DE PREGÕES FRACASSADOS; ATRASOSNAS ENTREGAS DE FORNECEDORES JÁCONTRATADOS; PRODUÇÃO TERCEIRIZADACOMPROMETIDA EM VIRTUDE DE INSUMOSREPROVADOS E PROBLEMAS INTERNOS COM AMANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AODIRECIONAMENTO DAS EQUIPES DE CAMPO PARAAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS EM DETRIMENTODAS PREVISTAS NO CONTROLE.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4859
1957
1966
4838
4833
4839
4859
Ação
Ação
Ação
COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO GERAL
CONSTRUÇÃO EAPARELHAMENTO DA FÁBRICADE MEDICAMENTOS - FURPAMÉRICO BRASILIENSE
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DASINSTALAÇÕES DA FURP EMGUARULHOS
FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃODE MEDICAMENTOS
APOIO E ORIENTAÇÃO AOSMUNICÍPIOS
CONTROLE DE ENDEMIAS
COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÕES ADMINISTRATIVASREALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
MEDICAMENTOSPRODUZIDOS
MUNICÍPIOSASSESSORADOS
PESSOAS ATENDIDAS
AÇÕES ADMINISTRATIVASREALIZADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
414.697.407
180.027.470
51.046.545
678.688.934
244.278.547
56.812.953
670.174.052
219.502.996
55.215.302
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 23
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
914
926
927
PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
6.322
26
645
402
64
9.000
35
645
275
7.230
3.061.860
A META NÃO FOI ALCANÇADA EM FUNÇÃO DE: 1-DESLOCAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARAAS AÇÕES DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO DEDENGUE, DENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS; 2-FORAM PLANEJADAS CAPACITAÇÕES COM BASE EMPREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE FORÇA DETRABALHO QUE NÃO SE CONCRETIZOU DEVIDO AOANO SER ELEITORAL; 3- QUESTÕES OPERACIONAISRELACIONADAS AOS MONITORES E/OU AOSTREINANDOS QUE OCASIONOU O CANCELAMENTO OUTRANSFERÊNCIA DE CAPACITAÇÕES;4- MUDANÇAS NAGESTÃO MUNICIPAL E ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃODAS EQUIPES DE TRABALHO(IMPEDIMENTO DECONTRATAÇÃO DEVIDO A PERIODO ELEITORAL).A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO A DOISFATORES: 1. A COMISSÃO CIENTÍFICA DA SUCENPASSOU A EXIGIR PARECER DE COMISSÕES DE ÉTICAEXTERNAS À INSTITUIÇÃO, E NÃO HOUVE TEMPO PARAOS MESMOS SEREM REAPRESENTADOS À COMISSÃOCIENTÍFICA AINDA NO ANO DE 2008 E 2.OCORREU UMPROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DA ÁREA DEPESQUISA, QUE IMPLICOU EM ADIAMENTO DAAPROVAÇÃO DE PROJETOS.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4861
5419
4717
4867
5769
4106
4107
Ação
Ação
Ação
CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DEPROFISSIONAIS DE SAÚDE
PESQUISA CIENTÍFICA ETECNOLÓGICA NA ÁREA DEENDEMIAS
DOSE CERTA - PROGRAMAESTADUAL DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA
QUALIS - PROGRAMA DE SAÚDEDA FAMÍLIA
CAPACITAÇÃO DE GESTORESMUNICIPAIS E DEPROFISSIONAIS DA ATENÇÃOBÁSICA
QUALIFICAÇÃO ETREINAMENTO DE RECURSOSHUMANOS
ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR POR TERCEIROS
SERVIDORESCAPACITADOS
PESQUISAS REALIZADAS
MUNICÍPIOS ATENDIDOSCOM MEDICAMENTOS OUREPASSES FINANCEIROS
EQUIPES DE PSF/QUALISIMPLANTADAS/EXISTENTES
REGIÕES DE SAÚDECAPACITADAS
PROFISSIONAISQUALIFICADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
112.101.000
408.375.751
135.453.406
176.952.008
99.153.048
176.668.524
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
927
928
929
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO
ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
3.640
785,14
510
48
639.910
208.045
132.914
672.000
30
6.122.002
770.000
14.496
750
520
48
615.825
165.000
130.400
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26DE FEVEREIRO DE 2008.
A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE DURANTE O ANOHOUVE CANDIDATOS QUE DESISTIRAM DA BOLSA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4109
4134
4860
5420
5421
1963
4843
4855
4868
5422
5665
Ação
Ação
Ação
ASSISTÊNCIA MÉDICOAMBULATORIAL NOS CTOS. DEATENDIM. MÉDICOAMBULATORIAL-CEAMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPARA O SERVIDOR EDEPENDENTES
COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO INST.DEASSIST.MÉDICA AOSERV.PÚBLICO ESTADUAL
OBRAS DEADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃOAPARELHAMENTOHOSP.CLÍNICASFAC.MED.RIB.PRETO-USP
RESIDÊNCIA MÉDICA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO - TIC
ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO
ATENDIMENTOSREALIZADOS
SERVIÇOSINFORMATIZADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
PACIENTES ATENDIDOSCOM MEDICAMENTOS
AÇÕES ADMINISTRATIVASREALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
BOLSAS CONCEDIDAS
SISTEMASINTEGRADOS/OPERACIONALIZADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
PACIENTES ATENDIDOSCOM MEDICAMENTOS
BOLSAS DE SANGUEDISTRIBUÍDAS
Produto
Produto
Produto
unidade
%
unidade
unidade
unidade
m²
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
193.106.334
707.841.031
255.036.827
767.272.036
254.259.859
765.916.785
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
41.916.236
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
24 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
929
930
ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO
ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
7.128,02
917
25
1.720.642
3.251.394,06
47.500
10
20
2.066
14.988.462
588
7.128
917
25
2.574.032
3.410.143
47.500
1.501
20.224.597
645
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIORARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL EMUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DECASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DEURGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OSATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS.A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIORARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL EMUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DECASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DEURGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OSATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE OSEXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DOSHOSPITAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PASSARAM ASER REALIZADOS PELO CENTRO ESTADUAL DEANÁLISES CLÍNICAS - CEAC GERENCIADO PORORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ACÃO 4852 - REPASSE DERECURSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO AORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRASENTIDADES.A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AOCORRÊNCIA DE ÓBITOS DE HANSENIANOSINSCRITOS NO PROJETO DO ESTADO.
Justificativa
Justificativa
1964
4843
4845
4868
5422
1377
1958
1959
4849
4850
4851
Ação
Ação
OBRAS DEADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO EAPARELHAMENTO DOHOSP.DAS CLÍNICASFAC.MED.DA USP
RESIDÊNCIA MÉDICA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO - TIC
ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMPLIAÇÃO EAPARELHAMENTO PARASERVIÇOS DE REFERÊNCIA
AMPLIAÇÃO, REFORMA EAPARELHAMENTO DOINSTITUTO DE CARDIOLOGIADANTE PAZZANESE
REFORMA,AMPLIAÇÃO EAPARELHAMENTO DOHOSPITAL FERRAZ DEVASCONCELOS
APOIO FINANCEIRO AENTIDADES FILANTRÓPICAS EMUNICIPAIS DO ESTADO DESÃO PAULO
ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PENSÃO AOSHANSENIANOS
OBRAS REALIZADAS
BOLSAS CONCEDIDAS
SISTEMAS EEQUIPAMENTOS EMOPERAÇÃO
ATENDIMENTOSREALIZADOS
PACIENTES ATENDIDOSCOM MEDICAMENTOS
OBRAS REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
CONVÊNIOS/TERMOSADITIVOS ASSINADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
PENSIONISTASBENEFICIADOS
Produto
Produto
m²
unidade
%
unidade
unidade
m²
%
%
unidade
unidade
unidade
6.975.195.005 8.422.063.182 8.333.160.828
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
930
931
932
ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
17.067.695
280
12
18
13.151
1.046
4.515
479
21.964.801
9.803.367
828
272.673
10.660
4.553
8.924.984
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AO PACTODE GESTÃO NA SAÚDE, QUE A PARTIR DE 01/01/2008,TRANSFERIU VÁRIOS SERVIÇOS DA GESTÃOESTADUAL PARA A GESTÃO MUNICIPALO PROJETO PASSOU POR MUDANÇAS PROFUNDASNÃO RESPONDENDO MAIS AO ELABORADO NO PPA2008 2011. O HOSPITAL, HOJE, DENOMINADO COMOHOSPITAL DO CANCER E INAUGURADO EM MAIO DE2008, SERÁ ACOMPANHADO JUNTAMENTE COM OSDEMAIS HOSPITAIS DA SECRETARIA SE ESTADO DASAÚDE.
A META NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DEAFASTAMENTO E DESISTÊNCIA DE ALGUNS MÉDICOSRESIDENTES. A FORMA DE REPOSIÇÃO DAS VAGAS ÉREALIZADA, SOMENTE, ATRAVÉS DE PROCESSO DESELEÇÃO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4852
5532
5695
5775
5786
4861
4862
4863
5779
4124
Ação
Ação
Ação
REPASSE DE RECURSOS P/ATEND. MÉDICO A ORG.SOCIAISDE SAÚDE E OUTRASENTIDADES
REPASSE DE REC.FEDERAIS P/SERV. PREST.POR MUNICÍPIOSE ENTID.SOB GEST.ESTADUAL
DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DO INSTITUTODOUTOR ARNALDO
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA APOPULAÇÃO COMNECESSIDADES ESPECÍFICAS
REDUÇÃO DA MORTALIDADEMATERNA E INFANTIL
CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DEPROFISSIONAIS DE SAÚDE
PROGRAMA DEAPRIMORAMENTOPROFISSIONAL - PAP
RESIDÊNCIA MÉDICA
JOVENS ACOLHEDORES
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
ATENDIMENTOSREALIZADOS
CONTRATOS/CONVÊNIOSFIRMADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
MUNICÍPIOS COMMORTALIDADE MATERNA EINFANTIL REDUZIDA
SERVIDORESCAPACITADOS
SERVIDORES FORMADOS
BOLSAS CONCEDIDAS
UNIVERSITÁRIOSHABILITADOS
DOSES APLICADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
112.943.869
11.786.488
95.509.459
11.338.150
95.001.868
9.509.093
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 25
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
932
933
934
CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
95
1.525.151
83
75
19.926.320
80
749
201
7
100
1.090.000
81
75
15.894.920
80
777
168
167
A META DE 100% DEVERÁ SER ALCANÇADA ATÉ 2010,PORTANTO, 95% É UM ÓTIMO PERCENTUAL DEDESEMPENHO NO PROGRAMA PARA O ANO DE 2008.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE OINSTITUTO DE SAÚDE NÃO PARTICIPOU DOPROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA SECRETARIAESTADUAL DE SAÚDE, O QUE LEVOU À REDUÇÃO DONÚMERO DE TESES DEFENDIDAS. ALÉM DISSO, NOITEM TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS,HOUVE MENOR PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORESEM EVENTOS CIENTÍFICOS, POIS A SECRETARIA NÃOAUTORIZOU AS SOLICITAÇÕES DE APOIO PARAVIABILIZAR ESSA PARTICIPAÇÃO (INSCRIÇÃO,TRANSPORTES, ETC).
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OSPROJETOS DE PESQUISA QUE SERIAMDESENVOLVIDOS PELO INSTITUTO DE SAÚDE NÃOFORAM CONCLUIDOS, ESTANDO COMPUTADOS NAMETA EXECUTADA SOMENTE OS PRODUTOS DOINSTITUTO BUTANTAN.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4127
4138
4722
5423
5780
5781
4856
5805
5807
Ação
Ação
Ação
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EXAMES DE LABORATÓRIO DESAÚDE PÚBLICA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PESQUISA CIENTÍFICA ETECNOLÓGICA
VACINAÇÃO DE ROTINA
CAMPANHA DE VACINAÇÃOANIMAL
ESTUDOS E PESQUISAS DEINTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DEMÉTODOS E PROCESSOS EMBIOMEDICINA/SAÚDE COLETIVA
PROPORÇÃO DEMUNICÍPIOS PRODUZINDORELATÓRIOS DO PROAGUA
EXAMES REALIZADOS
PROPORÇÃO DOS CASOSNOTIFICADOS/INVESTIGADOS
PESQUISAS EMANDAMENTO/REALIZADAS
DOSES APLICADAS
COBERTURA VACINAL
ESTUDOS E PESQUISASREALIZADOS
AÇÕES DE DIFUSÃO DOCONHECIMENTOREALIZADAS
PATENTES, PRODUTOS EMDESENVOLVIMENTO/DESENVOLVIDOS
Produto
Produto
Produto
%
unidade
%
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
981.000
8.116.727
415.635
9.102.415
228.628
8.121.186
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
934
935
936
937
DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER
PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS
DOE SANGUE, DOE VIDA
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
176
43.448
228.618
1.490
1.039
89.700.858
286.543
150
32.000
228.000
300
720
96.200.000
70
285.160
A META ORÇADA FOI BASEADA NA PRODUÇÃOEXECUTADA EM 2007. A PRODUÇÃO DO INSTITUTOBUTANTAN OBEDECE À DEMANDA DO MINISTÉRIO DASAÚDE PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMANACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, QUE NO EXERCÍCIO DE2008, FOI MENOR PARA ALGUMAS VACINAS, AEXEMPLO DA DUPLA INFANTIL. A META NÃO FOI EXECUTADA EM VIRTUDE DEPROBLEMAS COM O EDITAL DE LICITAÇÃO E COM ACONSULTORIA JURÍDICA DESTA SECRETARIA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4859
4865
5776
5777
5778
4869
4871
4192
Ação
Ação
Ação
COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO GERAL
EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃOEM CÂNCER
ANÁLISE LABORATORIALDIAGNÓSTICA CITO EANATOMOPATOLÓGICA EIMUNOISTOQUÍMICA
CAPACITAÇÃO EM ONCOLOGIA
REABILITAÇÃO PROTÉTICA DEPACIENTES COM CÂNCER DECABEÇA E PESCOÇO
PRODUÇÃO DE BIOLÓGICOS
SISTEMA DE APOIOINFORMACIONAL ÀDISTRIBUIÇÃO DESUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS
COLETA, PROCESSAMENTO EFORNECIMENTO DE SANGUE EHEMOCOMPONENTES
AÇÕES ADMINISTRATIVASREALIZADAS
CASOS NOVOS DE CÂNCERCADASTRADOS NO RHC DESÃO PAULO
EXAMES REALIZADOS
CITOTÉCNICOS EPROFISSIONAIS DE SAÚDECAPACITADOS/FORMADOS
PRÓTESES FACIAIS,OCULARES E BUCAISCONFECCIONADAS
PRODUTOS BIOLÓGICOSPRODUZIDOS
SISTEMAS DEINFORMAÇÕESTRANSACIONAISINSTALADOS
BOLSAS DE SANGUE E DEHEMOCOMPONENTESFORNECIDAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
5.544.390
49.091.832
4.078.012
59.948.096
4.078.011
56.986.122
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
26 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
937
3904
4407
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS
SANEAMENTO PARA TODOS
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
76
22
20
10
58
3
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A NÃOASSINATURA DE CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS QUENÃO CUMPRIRAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
A META DA AÇÃO NÃO FOI LANÇADA PORQUE OPRODUTO DA AÇÃO CORRESPONDE APENAS A UMDOS SUB-ITENS DO CONTRATO FIRMADO COM ACOMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOESTADO DE SÃO PAULO/PRODESP. INFORMAMOS QUEA AÇÃO 4858 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO CONTRATO DASECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO EA PRODESP COM DIVERSAS FINALIDADES TAIS COMO,FOLHA DE PAGAMENTO, DESENVOLVIMENTO DESISTEMAS ENTRE OUTROS ÍTENS, E QUE, OSRECURSOS FINANCEIROS FORAM DEVIDAMENTEUTILIZADOS NESTA AÇÃO NO ANO DE 2008.COMUNICAMOS TAMBÉM QUE PARA O ANO DE 2010 AAÇÃO ESTARÁ DEVIDAMENTE AJUSTADA NA LDO/LOAE QUE EM 2009 ESTAREMOS MONITORANDO EJUSTIFICANDO ATRAVÉS DO SISTEMA DEMONITORAMENTO/SIMPA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5801
1936
1935
2256
4858
Ação
Ação
Ação
FUNCIONAMENTO DOCONSELHO ESTADUAL DESAÚDE - CES
MELHORIA DA QUALIDADE DASÁGUAS
DESENVOLVIMENTO EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DEGESTÃO SAÚDE
DESENVOLVIMENTO DESISTEMA DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
REUNIÕES REALIZADAS
CONVÊNIOS ASSINADOS
SISTEMAS IMPLANTADOS
SISTEMA DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOSIMPLANTADO
TERMINAIS IMPLANTADOSPARA VÍDEO CONFERÊNCIA
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
%
%
unidade
10
50.000.000
8.500.000
0
26.915.990
6.520.023
0
26.915.987
6.120.022
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
100
1015
1018
SUPORTE ADMINISTRATIVO
DESENVOLVIMENTO LOCAL
COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
1
22
8
15
1
21
1
1
39
1
10
1
1
1
15
1
A META REALIZADA CONSUMIU INTEGRALMENTE OSRECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO,RESTANDO AINDA EM CARTEIRA SOLICITAÇÕES NÃOATENDIDAS.
ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DECOMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA.
ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DECOMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA.
ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DECOMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5272
5690
4394
5204
5239
5697
5207
5208
5211
5698
Ação
Ação
Ação
APOIO TÉCNICOADMINISTRATIVO
OBRIGAÇÕES DO ESTADO PELAINCORPORAÇÃO DE INST.ISOLADAS PELASUNIVERSIDADES
APOIO TECNOLÓGICO AOSMUNICÍPIOS - PATEM
FOMENTO, APOIO ECONSOLIDAÇÃO DO SISTEMAPAULISTA DE PARQUESTECNOLÓGICOS
FOMENTO E APOIO AOSARRANJOS PRODUTIVOSLOCAIS
APOIO À CRIAÇÃO DEAGÊNCIAS DEDESENVOLVIMENTO
MELHORIA DA QUALIDADE DAPAUTA DE EXPORTAÇÕES
PROMOÇÃO E SUPORTE ANEGÓCIOS INTERNACIONAIS
PROGEX - PROGRAMA DEAPOIO TECNOLÓGICO ÀEXPORTAÇÃO
ESTUDOS E INSTRUMENTOS DAPOLÍTICA DE COMÉRCIOEXTERIOR PAULISTA
UNIDADES ADMINISTRADAS
INSTITUIÇÕESINCORPORADAS
LAUDOS, PARECERES ERELATÓRIOS TÉCNICOS
NÚCLEOS DE PARQUESTECNOLÓGICOSLOCALIZADOS CRIADOS
AÇÕES DE FOMENTO ESUPORTE
PROJETOS ELABORADOS
PROJETOSDESENVOLVIDOS
PROJETOS DECAPACITAÇÃO EPROMOÇÃO
EMPRESÁRIOS ATENDIDOS
ESTUDOS REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
101.779.676
35.080.680
1.109.418
107.907.125
34.795.770
418.418
103.096.859
17.201.963
250.300
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 27
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1018
1021
1023
1024
COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL
GESTÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO
ENSINO PÚBLICO TÉCNICO
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
5
5.315
1
28.434
521
1
5
3.100
24.130
310
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2109
1515
1519
5290
5620
2114
Ação
Ação
Ação
GESTÃO INOVADORA DEAMBIENTES TECNOLÓGICOS
EXPANSÃO DO ENSINOPÚBLICO TECNOLÓGICO
MODERNIZAÇÃOORGANIZACIONAL DO CENTROPAULA SOUZA - ENS. PÚBL.TECNOLÓGICO
MANUTENÇÃO DO ENSINOPÚBLICO TECNOLÓGICO
CAPACITAÇÃO DO PESSOALDOCENTE, TÉCNICO EADMINISTRATIVO
MODERNIZAÇÃOORGANIZACIONAL DO CENTROPAULA SOUZA - ENS. PÚBL.TÉCNICO
MODELOS IMPLANTADOS
MATRÍCULAS AMPLIADAS
PLANO DEREORGANIZAÇÃO /RACIONALIZAÇÃOIMPLANTADO
MATRÍCULAS MANTIDAS
DOCENTES EFUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSCAPACITADOS
PLANO DEREORGANIZAÇÃO /RACIONALIZAÇÃOIMPLANTADO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
8.106.000
170.436.686
464.407.042
8.106.000
160.277.248
556.884.128
8.076.573
157.628.035
545.340.530
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1024
1026
1027
ENSINO PÚBLICO TÉCNICO
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
12.421
91.393
3.033
1.156
8.257
1
2
9
21.600
98.940
1.940
8.000
3
50
10
9
META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMASRELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃOPARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUEINVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADESPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO. META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMASRELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃOPARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUEINVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADESPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO.
A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DEREESTRUTURAÇÃO DA ÁREA.
NÃO FOI POSSÍVEL ATINGIR A META PROGRAMADA EMFUNÇÃO DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS EJURÍDICOS.OS FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS, O EDITAL E DEMAISDOCUMENTOS FORAM APROVADOS PELA CJ DA PASTASOMENTE EM DEZEMBRO/08, ESTANDO PROGRAMADAPARA JANEIRO/09 A REUNIÃO DO CONSELHO DEORIENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO E LANÇAMENTO DOEDITAL.A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DEREESTRUTURAÇÃO DA ÁREA, CULMINANDO NACRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DEINVESTIMENTOS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2226
5292
5620
5844
5845
5847
1929
5848
5849
Ação
Ação
Ação
EXPANSÃO DE MATRÍCULAS NOENSINO PÚBLICO TÉCNICO
MANUTENÇÃO DO ENSINOPÚBLICO TÉCNICO
CAPACITAÇÃO DO PESSOALDOCENTE, TÉCNICO EADMINISTRATIVO
ENSINO À DISTÂNCIA
FORMAÇÃO INICIAL ECONTINUADA DETRABALHADORES
APOIO À POLÍTICA DEDESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETOS DO FUNDOESTADUAL DEDESENVOLVIMENTOCIENTÍFICO E TECNOLÓGICO -FUNCET
ASSISTÊNCIA E APOIO AOINVESTIDOR
ESTUDOS NA ÁREA DEINOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
MATRÍCULAS AMPLIADAS
MATRÍCULAS MANTIDAS
DOCENTES EFUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSCAPACITADOS
ALUNOS QUALIFICADOS
PESSOAS CAPACITADAS
PROJETOS EXECUTADOS
EMPRESAS ATENDIDAS
INVESTIDORES ATENDIDOS
PROJETOSDESENVOLVIDOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
8.554.146
10.306.940
6.587.034
10.115.940
219.672
7.033.416
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
28 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1027
1035
1037
4407
INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE
ENSINO MÉDIO - CENTRO E.T. PAULA SOUZA
QUALIDADE DA ENGENHARIA E DA INFRA-ESTRUTURA PAULISTA
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
528
10.086
1
2.056
1.544
30.114
182
333
1.676
1.951
797
39.120
162
META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMASRELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃOPARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUEINVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADESPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO. ESPECIFICAMENTE PARA O ENSINO MÉDIO NÃO HÁCONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.ASCONTRATAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORESSÃO REALIZADAS PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS QUEATUARÃO NAS DUAS MODALIDADES DE ENSINOMETA NÃO ALCANÇADA, PELO FATO DE QUE MUITASESCOLAS NÃO FORAM INSTALADAS E VAGASOCIOSAS NÃO FORAM PREENCHIDAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5850
2120
2121
5620
5757
5759
5852
5840
Ação
Ação
Ação
INCENTIVO A INOVAÇÃO EDIFUSÃO TECNOLÓGICAS
EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO -CENTRO PAULA SOUZA
MODERNIZAÇÃOORGANIZACIONAL DO CENTROPAULA SOUZA - ENSINO MÉDIO
CAPACITAÇÃO DO PESSOALDOCENTE, TÉCNICO EADMINISTRATIVO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO -FUNDEB
REMUNERAÇÃO E ENCARGOSDOS SERVIDORES - ENSINOMÉDIO - FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINOMÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
PESQUISA,DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃOE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
AÇÕES DESENVOLVIDAS
MATRÍCULAS AMPLIADAS
PLANO DEREORGANIZAÇÃO /RACIONALIZAÇÃOIMPLANTADO
DOCENTES EFUNCIONÁRIOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSCAPACITADOS
PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO BENEFICIADOS
FUNCIONÁRIOS ESERVIDORESBENEFICIADOS
MATRÍCULAS MANTIDAS
ESTUDOS REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
37.638.135
108.976.559
111.913
37.355.551
135.194.919
235.713
36.236.572
132.907.603
111.741
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
4407
4501
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
1 1
12 EXECUÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL.
Justificativa
Justificativa
5892
5576
Ação
Ação
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DOGOVERNO
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING
Produto
Produto
unidade
unidade
5.000.000 0 0
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 29
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1201
1203
FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL
FORMAÇÃO ARTÍSTICA
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
422
1
210
1
82
3
740
4
13
2.273.954
100
394
100
156
5
11
1
18
1
13
2.500.000
100
7
384
DOS 05(CINCO)PROJETOS PREVISTOS PARAACONTECER EM 2008, FOI REALIZADO SOMENTE UMEM VIRTUDE DAS ADEQUAÇÕES INTERNASOCORRIDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DACULTURA.
META NÃO ATINGIDA EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADEDE REALIZAÇÃO DA AÇÃO NO MÊS DE JULHO (FÉRIASESCOLARES). A UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DEPRODUÇÃO CULTURAL TENTOU NO 2º SEMESTREINCREMENTAR AS CAMPANHAS VISANDO AOCUMPRIMENTO DA META PROPOSTA, PORÉM SEMSUCESSO. PARA O ANO DE 2009, REAVALIAM-SE ASPOSSIBILIDADES PARA CONTORNAR O PROBLEMAOCORRIDO DURANTE 2008.
META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO REDIRECIONAMENTODA DOTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DEDIRETRIZES DO GABINETE.
Justificativa
Justificativa
1986
2011
4736
5441
5450
5706
5707
5708
5709
5710
5958
2012
4779
Ação
Ação
PROGRAMA DE AÇÃOCULTURAL - PAC
SISTEMA DE BIBLIOTECASPÚBLICAS - PROJETOS DEESTÍMULO A LEITURA
ORQUESTRA SINFÔNICA DOESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DEPROJETOS CULTURAISVINCULADOS À LOTERIA DACULTURA
PRÊMIO ESTÍMULO ÀPRODUÇÃO CULTURAL
AÇÃO CULTURAL NO ESTADO
CIRCULAÇÃO DEESPETÁCULOS DE MÚSICA,ARTES CÊNICAS, DANÇA ECIRCO
CRIANDO ARTE
DIFUSÃO CULTURAL
CAMPANHA VÁ AO CINEMA E AOTEATRO
COMPANHIA DE DANÇA DOESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DEMÚSICA DE CAMPOS DOJORDÃO
PROJETO GURI
PROJETOS PATROCINADOS
PROJETOSDESENVOLVIDOS
APRESENTAÇÕESREALIZADAS
PROJETOS FINANCIADOS
PRÊMIOS CONCEDIDOS
PROJETOS REALIZADOS
APRESENTAÇÕESREALIZADAS
EXPOSIÇÕES REALIZADAS
PROJETOS REALIZADOS
INGRESSOS UTILIZADOS
COMPANHIA IMPLANTADA
OBRAS REALIZADAS
POLOS MUSICAISIMPLANTADOS E MANTIDOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
120.162.302
106.092.472
131.220.902
130.523.723
126.216.391
130.522.155
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1203
1206
1207
FORMAÇÃO ARTÍSTICA
RÁDIO E TV EDUCATIVAS
FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
6.904
3.313
514
53
18
10
25,46
1
8.294,74
15.994
1.677
3.000
4.000
541
3
29
50
1
8.305
16.048
ALÉM DO NÚMERO DE ALUNOS FORMADOS, HÁ QUE SECONSIDERAR A QUANTIDADE DE PÚBLICO NOSEVENTOS REALIZADOS AO LONGO DO ANO QUESOMOU MAIS DE 136.700 PESSOAS ATENDIDAS. A NATUREZA DESTA ATIVIDADE É A ORGANIZAÇÃO DEUMA REDE SOCIAL VINCULADA ÀS QUESTÕES DEETNIAS, ESPECIFICAMENTE DO MOVIMENTO NEGRO.ASSIM, TODA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA AO LONGODO ANO DE 2008 CULMINOU COM A REALIZAÇÃO DO 2ºFESTIVAL PAULISTA DE HIP-HOP, QUE CONTOU COM OPÚBLICO DE 5.000 PESSOAS E MAIS DE 10 ATIVIDADES(OFICINAS, PALESTRAS, SHOWS) AO LONGO DO DIA 29DE NOVEMBRO. O REFERIDO PÚBLICO, TODAVIA, NÃOPODE SER CONTEMPLADO NA CONTAGEM FINAL DOPRODUTO DESTA AÇÃO.
A META NÃO FOI ATINGIDA UMA VEZ QUE A MESMAESTAVA SUPERESTIMADA.
RECURSOS INSUFICIENTES PARA AQUISIÇÃO DOEQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA STORAGE(DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COMCAPACIDADE DE 16TB).
A PARTIR DE MAIO/08, HOUVE MUDANÇAS NA GRADEDE PROGRAMAÇÃO PARA 24 HORAS DETRANSMISSÃO/DIA.META ORÇAMENTÁRIA DEIXOU DE SER ATINGIDA EMDECORRÊNCIA DE MUDANÇAS NA PROGRAMAÇÃO ( ARÁDIO FM OPERA 24 HORAS/DIA E A AM, 19HORAS/DIA).
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5469
5691
5692
5721
5722
1028
2013
5459
5460
5461
Ação
Ação
Ação
OFICINAS CULTURAIS
CENTRO DE ESTUDOSMUSICAIS TOM JOBIM
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
FORMAÇÃO ARTÍSTICA EINCLUSÃO SOCIAL
FORTALECIMENTO DA POLÍTICADA DIVERSIDADE
IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO E TVDIGITAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃODA TV CULTURA
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃODAS RÁDIOS AM/FM
OFICINAS REALIZADAS
PESSOAS ATENDIDAS
ALUNOS FORMADOS
ATIVIDADES REALIZADAS
ATIVIDADES REALIZADAS
TECNOLOGIA DIGITALIMPLANTADA
SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS
UNIDADE ADMINISTRADA
HORAS DE TRANSMISSÃO
HORAS DE TRANSMISSÃO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
173.875.798
42.493.000
187.792.444
42.368.954
186.586.431
13.236.368
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
30 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1207
1213
1214
FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL
GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DA CULTURA
MUSEU VIVO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
3.757
8
8
16,13
462.447
41.309
2
3.500
5.000
100
7
16,13
30.000
15.000
650.000
16.000
NENHUMA UNIDADE FOI CONCLUÍDA; FORAMEXECUTADOS SOMENTE 10% DA OBRA DEVIDO AREADEQUAÇÃO DE CUSTOS E ATIVIDADES NÃOPREVISTAS (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA,REDIRECIONAMENTO DA ADUTORA DA SABESP,DEMOLIÇÕES, PROJETO E EXECUÇÃO DE MANEJOARBÓREO).
NÃO FOI POSSÍVEL A EXECUÇÃO DA AÇÃO, EMVIRTUDE DOS RECURSOS SIMBÓLICOS NOORÇAMENTO.
NO ANO DE 2008 HOUVE CAPACITAÇÃO DESERVIDORES DESENVOLVIDA PELOS PRÓPRIOSSERVIDORES DA PASTA, NÃO ONERANDO RECURSOORÇAMENTÁRIO. A SECRETARIA NÃO CONSEGUIUESTABELECER UM PLANO DE CAPACITAÇÃO PORFALTA DE SERVIDORES QUALIFICADOS PARA ESTAÁREA.
OS RECURSOS PARA ESTA AÇÃO FORAM UTILIZADOSPARA VIABILIZAR ETAPAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃODA META, QUE SERÁ CONCLUÍDA FUTURAMENTE NOSMUSEU DA HISTÓRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DEARTE CONTEMPORÂNEA. DEVIDO À ALTA COMPLEXIDADE DA IMPLANTAÇÃO E AOCORRÊNCIA DE FATORES COMO PROBLEMAS NAIMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NÃO FOI ATENDIDAA META ESTIMADA.META ORÇADA SUPERESTIMADA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1888
5714
2025
5726
5727
5728
2026
5730
5732
5733
Ação
Ação
Ação
CONSTRUÇÃO DE CENTROSFÁBRICAS DE CULTURA
INSERÇÃO SOCIAL ATRAVÉSDAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ADAPTAÇÕES DASINSTALAÇÕES DA SECRETARIADA CULTURA
CAPACITAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA DASECRETARIA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS
CATAVENTO - ESPAÇO DACRIANÇA
MUSEU DA LÍNGUAPORTUGUESA
MUSEU DE ARTE SACRA
PRÉDIOS CONSTRUÍDOS
JOVENS ATENDIDOS
OBRAS REALIZADAS
SERVIDORESCAPACITADOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
SISTEMA IMPLANTADO
OBRAS REALIZADAS
PÚBLICO INFANTO-JUVENILATENDIDO
PÚBLICO ATENDIDO
PÚBLICO ATENDIDO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
m²
unidade
unidade
%
m²
unidade
unidade
unidade
28.541.158
67.850.000
29.144.124
72.682.500
27.638.887
72.104.456
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1214
1215
MUSEU VIVO
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
551.193
541.986
9
46
1.954
883
455.788
327.765
7
20
825
604
Justificativa
Justificativa
5734
5735
5736
5737
5738
5739
Ação
Ação
VÁ AO MUSEU
PINACOTECA
PRESERVAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DOS ACERVOSDOS MUSEUS DO ESTADO
IDENTIFICAÇÃO DOPATRIMÔNIO CULTURAL
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL PAULISTA
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL PAULISTA
PÚBLICO ATENDIDO
PÚBLICO ATENDIDO
MUSEUS PRESERVADOS
BENS INVENTARIADOS
PROCESSOS ANALISADOS
PÚBLICO ATENDIDO
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
705.010 1.880.202 1.551.100
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 31
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301
1307
1308
GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO
DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL
SEGURANÇA ALIMENTAR
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
7
305.270
103
304.614
1.511
970
561
594
498
7
208.981
85
158.425
1.059
700
594
549
498
NO ANO DE 2008 FORAM ATENDIDOS 561 MUNICÍPIOSDO ESTADO, ISSO EQUIVALE A 94% DA METAESTIPULADA. O NÃO CUMPRIMENTO DA META FIXADASE DEVE A DIVERSOS FATORES, MASPRINCIPALMENTE A UMA MUDANÇA DE PERFIL NAAGRICULTURA PAULISTA, ONDE NOS ÚLTIMOS ANOSOCORREU DIMINUIÇÃO NA ÁREA PLANTADA COMCEREAIS E UM AUMENTO COM CANA-DE-AÇÚCAR,EUCALIPTO ETC. ISSO INTERFERIU DIRETAMENTE NAVENDA DE SEMENTES OFERECIDAS PELODEPARTAMENTO.
Justificativa
Justificativa
1380
4872
4874
4891
5925
1167
4435
4437
4713
Ação
Ação
REVITALIZAÇÃO DOSINSTITUTOS DE PESQUISA
ANÁLISES LABORATORIAISPARA A QUALIDADE ESEGURANÇA ALIMENTAR
INSUMOS TECNOLÓGICOSESTRATÉGICOS
TRANSFERÊNCIA DECONHECIMENTO PARA OAGRONEGÓCIO
GERAÇÃO DE CONHECIMENTOE TECNOLOGIAS PARA OAGRONEGÓCIO
IMPLEMENTAÇÃO DEMICROBACIAS HIDROGRÁFICAS
ABASTECIMENTO DESEMENTES E MUDAS NOESTADO DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOSNA IMPLEMENTAÇÃO DEPLANOS DE DESENV.SUSTENTÁVEL
GESTÃO PÚBLICA EMDESENVOLVIMENTO RURAL
NÚCLEOS DE INOVAÇÃOTECNOLÓGICAMODERNIZADOS
ANÁLISES LABORATORIAISREALIZADAS
INSUMOS PRODUZIDOS
ATENDIMENTOS TÉCNICOSEFETUADOS
PESQUISAS REALIZADAS
MICROBACIASHIDROGRÁFICASIMPLEMENTADAS
MUNICÍPIOS ATENDIDOSCOM SEMENTES E MUDASDE QUALIDADE
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
UNIDADES EM OPERAÇÃO
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
154.684.850
113.159.866
180.496.768
165.369.042
126.720.130
220.401.103
160.930.706
109.817.731
216.297.914
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
36.419.694
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1308
1309
1310
SEGURANÇA ALIMENTAR
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGÓCIO PAULISTA
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS
-
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
753.379
10.844.930
590.807
20
7.398
7.797
1.321
55
405
745.000
11.442.104
641.350
20
6.000
3.478
200
600
A META EXECUTADA ATINGIU 99,4% DA PROGRAMADA.COMO A DEMANDA PELOS RESTAURANTES ÉEXÓGENA, FATORES ALHEIOS A NOSSO CONTROLEPODEM TER OCORRIDO, COMO A SUSPENSÃO DOEXPEDIENTE EM FUNÇÃO DE FERIADOS LOCAIS OUMESMO INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (CHUVAS),QUEREDUZEM O ACESSO DE PESSOAS, IMPEDIRAM OCUMPRIMENTO TOTAL DA META.A META PARA 2008 FOI ATINGIDA EM 92%. DURANTE OPERÍODO ELEITORAL FICOU SUSPENSA ADISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, O QUECOMPROMETEU O ALCANCE DA META ESTABELECIDA.
DOS 3.478 CONTRATOS DE FINANCIAMENTOPREVISTOS, FORAM REALIZADOS 1.321 CONTRATOS, OQUE EQUIVALE A UMA LIBERAÇÃO DE R$42,71 MILHÕESDE REAIS, REFERENTES ÀS LINHAS DE CRÉDITO DOFUNDO, CUJOS FINANCIAMENTOS SÃO CONCEDIDOSAOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO BANCONOSSA CAIXA, ISSO EQUIVALE A 38% DA META INICIALPREVISTA, EM FUNÇÃO DA BAIXA DEMANDA DECRÉDITO PELOS PRODUTORES RURAIS.OS 200 ATENDIMENTOS PREVISTOS NÃO FORAMALCANÇADOS NA SUA PLENITUDE PRINCIPALMENTEEM VIRTUDE DA ESCASSEZ DE RECURSOS HUMANOS,JÁ QUE APESAR DA REALIZAÇÃO DE CONCURSOPÚBLICO EM AGOSTO DE 2006, VISANDO O INGRESSODE NOVOS SERVIDORES E ALGUMASREESTRUTURAÇÕES NO INSTITUTO, OSPROFISSIONAIS NÃO ASSUMIRAM AINDA O SEUSPOSTOS DE TRABALHO.POR SE TRATAR DE UM ANO ELEITORAL, A METAFICOU PREJUDICADA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃOPELOS MUNICÍPIOS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIAEM TEMPO HÁBIL, PARA A FORMALIZAÇÃO DE TODOSOS CONVÊNIOS PROGRAMADOS.
Justificativa
Justificativa
1309
1330
4783
4893
1327
1334
1407
4453
4770
Ação
Ação
VIVA LEITE
BOM PRATO
AÇÕES INTEGRADAS EMSEGURANÇA ALIMENTAR
OPERACIONALIZAÇÃO DOSISTEMA DE INFORMAÇÕES DOPROGRAMA SEGURANÇAALIMENTAR
SUBVENÇÃO AOSPRODUTORES RURAIS - FEAPMICROBACIAS
SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DOSEGURO NO AGRONEGÓCIOPAULISTA
CRÉDITO PARA EXPANSÃO NOAGRONEGÓCIO PAULISTA
ASSESSORIA NA CRIAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DEASSOCIAÇÕES ECOOPERATIVAS
INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOSAO SIST. EST. INTEGRADO DEAGRICULTURA EABASTECIMENTO
PESSOAS ATENDIDAS -IDOSOS E CRIANÇAS
REFEIÇÕES SERVIDAS
PESSOAS ATENDIDAS
SISTEMASINFORMATIZADOSMANTIDOS
PRODUTORES ATENDIDOS
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS
CONTRATOS DEFINANCIAMENTO
ENTIDADES ATENDIDAS
CONVÊNIOS REALIZADOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
58.176.224 59.488.070 17.683.326
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
32 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1310
1311
1313
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS
DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE
RISCO SANITÁRIO ZERO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1.030
118
170
3.392,1
250
136.237
105.597
8
1.440
160
2.700
250
129.014
106.798
8
INFORMAMOS DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTODA META ESTABELECIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2008,POR TRATAR-SE DE AÇÃO QUE ACOMPANHA ODESENVOLVIMENTO DOS DEMAIS PROJETOS EATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃOPAULO. ESTA AÇÃO CONSISTE EM DAR SUPORTE ÀSDEMAIS AÇÕES, ASSIM UMA VEZ QUE NÃO FORAMCUMPRIDAS AS METAS NOS OUTROS ELEMENTOS, OSOBJETIVOS PROPOSTOS PARA ESSA AÇÃONATURALMENTE TAMBÉM NÃO SE CONCRETIZARAM.
O INGRESSO DOS CONCURSADOS OCORREUSOMENTE NO DECORRER DO 2º SEMESTRE, SENDOOS MESMOS DIRECIONADOS PARA TREINAMENTOS DECAPACITAÇÃO. DIANTE DESTE FATO NÃO FOIPOSSÍVEL ENVOLVÊ-LOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO,FICANDO PREJUDICADA A META PREVISTA
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4455
4879
5767
1412
4388
4457
4458
1283
Ação
Ação
Ação
ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICASPÚBLICAS DOSAGRONEGÓCIOS
REPRESENTAÇÕES SETORIAISE REGIONAIS DOAGRONEGÓCIO
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DOAGRONEGÓCIO PAULISTA
INFRA-ESTRUTURA DASUNIDADES DA DEFESAAGROPECUÁRIA
GESTÃO DA DEFESAAGROPECUÁRIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIAVEGETAL
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL
MODERNIZAÇÃO ECERTIFICAÇÃO DA QUALIDADELABORATORIAL
AÇÕES IMPLEMENTADAS
EVENTOS REALIZADOS
PESSOAS CAPACITADAS
ÁREAS CONSTRUÍDAS,AMPLIADAS E/OURECUPERADAS
UNIDADES EM OPERAÇÃO
INSPEÇÕES REALIZADAS
INSPEÇÕES REALIZADAS
LABORATÓRIOS DEANÁLISE CONSOLIDADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
m²
unidade
unidade
unidade
unidade
92.625.836
57.738.194
20.777.000
141.654.562
69.407.990
17.366.200
139.364.138
61.609.617
7.592.314
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
1.870.140
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1313
1314
RISCO SANITÁRIO ZERO
INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
23
10
1
5.534
6
450.000
1.810,62
122
30
100
3
1
3.000
1
375.000
1
1
3.000
120
A META NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE EMBORA ASEMPRESAS TIVERAM INTERESSE DOS PRODUTOSSEREM CERTIFICADOS, NÃO FORAM APROVADAS NAAUDITORIA E ESTÃO FAZENDO ADAPTAÇÕES PARAALCANÇAREM A CERTIFICAÇÃO. A RESOLUÇÃO ESTADUAL REGULAMENTANDO AADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NO ESTADO DE SÃOPAULO, PRESSUPOSTO PARA O ALCANCE DA METAPREVISTA, NÃO FOI EDITADA. ENTRETANTO,ANTECIPOU-SE A EXECUÇÃO DE DIVERSASATIVIDADES PREPARATÓRIAS COM VISTAS ÀIMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NO ANO DE 2009.OS POSTOS FIXOS NÃO FORAM CONSTRUÍDOS EM2008 CONQUANTO TENHA HAVIDO ALOCAÇÃO DERECURSOS. TENDO EM VISTA QUE TAIS POSTOSESTARÃO LOCALIZADOS NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DERODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS NÃO FOIRESOLVIDA A QUESTÃO PATRIMONIAL REFERENTEAOS MESMOS, NÃO TENDO COMO LICITAR OU TOMARQUALQUER PROVIDÊNCIA PARA A CONCRETIZAÇÃODAS OBRAS NECESSÁRIAS. A QUESTÃO PATRIMONIALDOS POSTOS, CONTUDO, TEVE SEUENCAMINHAMENTO PARA QUE NO FUTURO PRÓXIMO,TAL IMPEDIMENTO NÃO REPRESENTE ÓBICE ÀREALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MESMOS.
ENTROU EM FASE DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DOPROCESSO SAA N.º 74.274/2008, PORÉM FOICANCELADO POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARAEXECUÇÃO DO PROJETO. O REFERIDO PROJETO SERÁIMPLEMENTADO EM 2009.OS TRABALHOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DAAÇÃO NÃO OCORRERAM EM TEMPO HÁBIL PARA ACONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA.
META REPROGRAMADA PELA UNIDADE PARA 1.100KM.A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO ESTÁ CONDICIONADA ACELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS.
Justificativa
Justificativa
1288
1341
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
1195
1408
Ação
Ação
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADEDO PRODUTO DE SÃO PAULO -SELO SÃO PAULO
GESTÃO SANITÁRIA DOSRISCOS NA PRODUÇÃO DEALIMENTOS
FORÇA TAREFA NASFRONTEIRAS - CONSTRUÇÃODE POSTOS FIXOS DE FISCALIZ.SANITÁRIA
DESENVOLVIMENTO ECONSOLIDAÇÃO DE SISTEMASINFORMATIZADOS
EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARAPRODUTORES RURAIS
AVALIAÇÃO DE PRODUTOS EPROCESSOS MONITORADOSPELA DEFESA AGROPECUÁRIA
NOVOS INSUMOSESTRATÉGICOS P/DIAGNÓSTICO E CONTROLE DEPRAGAS E DOENÇAS
PROJEÇÃO ESTRATÉGICA DOSSERVIÇOS DE ATENÇÃOSANITÁRIA E DE CONTROLE DERISCOS
QUALIDADE DO CAPITALHUMANO
MELHOR CAMINHO
MODERNIZAÇÃO DOSRECURSOS PRODUTIVOS
PRODUTOS CERTIFICADOS
ESTABELECIMENTOS COMBOAS PRÁTICAS DEFABRICAÇÃO
POSTOS FIXOSCONSTRUÍDOS
SISTEMASINFORMATIZADOS
PRODUTORESCAPACITADOS
PESQUISAS REALIZADAS
INSUMOS PRODUZIDOS
ETAPAS IMPLANTADAS DOSISTEMA DE GESTÃO DAQUALIDADE
ETAPAS DESENVOLVIDASDA MATRIZ DECAPACITAÇÃO
ESTRADAS TRAFEGÁVEIS
MÁQUINAS EEQUIPAMENTOSADQUIRIDOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
unidade
80.000.010 110.500.010 109.876.730
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
12.251.000
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 33
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1314
4407
INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
63
5
568
200
10
257
200
10
Justificativa
Justificativa
1410
2057
5550
5955
5956
Ação
Ação
PONTES METÁLICAS
SISTEMAS INTERNOS DEGESTÃO
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DAREDE INTRAGOV
INFRA-ESTRUTURA DEHARDWARE E SOFTWARE
SISTEMA DE SERVIÇOS EINFORMAÇÕES À SOCIEDADEVIA PORTAL WEB
PONTES METÁLICASINSTALADAS
PROCESSOSINFORMATIZADOS
LINKS DE DADOS, VOZ EIMAGEM IMPLANTADOS
HARDWARE E SOFTWAREATUALIZADOS
SERVIÇOSDISPONIBILIZADOS VIAPORTAL WEB
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
1.298.835 1.298.835 894.066
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
100
1601
1602
1603
SUPORTE ADMINISTRATIVO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
4
500
5
2
3,5
1
4.854.390
4
6
4
500
1
4
PRINCIPAL OBRA TEVE LICITAÇÃO FRUSTRADA E SUAEXECUÇÃO ADIADA; PROJETO ESTÁ SENDO REVISADOPARA SOLUÇÃO EXEQUÍVEL. PORTANTO, ALGUMASMETAS FORAM POSTERGADAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4908
4909
5924
2245
1291
2156
4898
4910
5873
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DASUNIDADES DA SECRETARIADOS TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDE TRANSPORTE
PESQUISA, DESENVOLVIMENTOE CAPACITAÇÃO - COMITÊ DETECNOLOGIA DO DER/SP
ESTUDO DE VIABILIDADE DEIMPLANT.DO CORREDOR DEEXPORTAÇÃO E DE NOVASCONCESSÕES
AMPLIAÇÃO E PROTEÇÃO DOSVÃOS DE NAVEGAÇÃO DASPONTES NA HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ
AMPLIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DECANAIS DA HIDROVIA TIETÊ -PARANÁ (HTP)
FOMENTO AODESENVOLVIMENTO DOTRANSPORTE HIDROVIÁRIO
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃOE EQUIPAMENTOS DESEGURANÇA À NAVEGAÇÃO
OPERAÇÃO DO SISTEMAHIDROVIÁRIO
UNIDADES ADMINISTRADAS
VEÍCULOS MANTIDOS
TRABALHOS REALIZADOS EDIVULGADOS
ESTUDOS REALIZADOS
OBRAS EXECUTADAS
CANAIS AMPLIADOS OURETIFICADOS
VOLUME DE CARGA
CAMPANHA INTEGRAL DEMANUTENÇÃO REALIZADA
CAMPANHA DE INSPEÇÃOREALIZADA
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
toneladas
unidade
unidade
452.094.542
0
8.481.052
469.843.590
0
17.817.032
457.457.623
0
5.914.013
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
34 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
1603
1604
1605
1606
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS
SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
710
13
1,34
1.456
97
8
40
1
675
12
1,18
1.418
76
8
33
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4911
4912
4913
4899
4900
4901
4902
4903
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DOSSERVIÇOS DELEGADOS EMTRANSPORTE
FISCALIZAÇÃO,PLANEJ.,REGUL.SERV. PERMIT.E AUTORIZ.-TRANSP.COLETIVOPASSAGEIROS
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃOSERVIÇOS DELEGADOS EMTRANSPORTE-CONCESSÕESRODOVIÁRIAS
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDASVOLTADAS À REDUÇÃO DEACIDENTES RODOVIÁRIOS
POLICIAMENTO NAS RODOVIASESTADUAIS
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DEPOSTOS DE PESAGEM NASRODOVIAS ESTADUAIS
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DEPRAÇAS DE PEDÁGIO NASRODOVIAS ESTADUAIS
OPERAÇÃO DA MALHARODOVIÁRIA POR MEIO DEUNIDADES DE ATENDIMENTO
UNIDADE ADMINISTRADA
EMPRESAS DE ÔNIBUSFISCALIZADAS
CONTRATOS DECONCESSÃO FISCALIZADOS
ÍNDICE DE ACIDENTESREDUZIDO
NÚMERO DE OCORRÊNCIASCRIMINAIS NAS RODOVIASESTADUAIS REDUZIDO
POSTOS DE PESAGEMIMPLEMENTADOS
PRAÇAS DE PEDÁGIOIMPLEMENTADAS
UNIDADES DEATENDIMENTO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
102.369.520
97.294.701
74.295.193
113.739.520
103.085.217
91.377.480
95.894.256
96.153.652
88.915.396
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
1606
1607
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
2.154,8
1
50,57
115,93
39,05
7,29
397
28,96
16,7
35
223
73,34
156
44
1
397
396
337
INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM RODOVIA ESTADUAL.
ALGUMAS OBRAS TIVERAM SEU PRAZO DE EXECUÇÃOPROLONGADO FACE A PROBLEMAS AMBIENTAIS EFALTA DE RECURSOS NO MERCADO.
OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO CUJALIBERAÇÃO PROVOCOU PRORROGAÇÃO DOS PRAZOSDE EXECUÇÃO
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DEDIFICULDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. DIVERSOSRECURSOS FORAM IMPOSTOS PELOS PARTICIPANTES,O QUE PROVOCOU ATRASO NO CRONOGRAMA DELICITAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE NO INÍCIO DASOBRAS.OBRA EXECUTADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO COMPREFEITURA MUNICIPAL. A OBRA ESTÁ EM FASE DECONCLUSÃO
OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO. CONTRATO DEFINANCIAMENTO NÃO ASSINADO
NÃO FORAM ADQUIRIDOS OS EQUIPAMENTOS ATEMPO DE EXECUÇÃO. TAMBEM HOUVEDIFICULDADES NA MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOSEXECUTADOS FACE A PULVERIZAÇÃO DAS OBRAS DETAPA BURACOS, PEQUENOS REPAROS E CONSERTOSDE TRINCAS.
Justificativa
Justificativa
1114
1413
1418
1419
1933
1970
2097
2246
2247
4904
Ação
Ação
ESTRADAS VICINAIS
MODERNIZAÇÃO /MONITORAÇÃO DE RODOVIASESTADUAIS
DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃODE RODOVIAS ESTADUAIS
RECUPERAÇÃO DE RODOVIASESTADUAIS
RECUPERAÇÃO DE RODOVIASESTADUAIS - BID 2
IMPLANTAÇÃO ETRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS -CONVÊNIO DER/DERSA
TERMINAIS RODOVIÁRIOS
PAVIMENTAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS - BID
PAVIMENTAÇÃO ERECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS - BIRD
PATRULHA RODOVIÁRIA
ESTRADAS VICINAISRECUPERADAS/PAVIMENTADAS
EQUIPAMENTOS DECÂMARAS, CONTADORES EPAINÉIS DE MENSAGEMINSTALADOS
RODOVIA DUPLICADA E/OUIMPLANTADA
RODOVIAS ESTADUAISRECUPERADAS
RODOVIAS ESTADUAISRECUPERADAS
LIGAÇÕES RODOVIÁRIASRECUPERADAS OUADEQUADAS
TERMINAIS REFORMADOSOU CONSTRUÍDOS
ESTRADAS VICINAISPAVIMENTADAS OURECUPERADAS
ESTRADAS VICINAISPAVIMENTADAS OURECUPERADAS
RODOVIAS E/OU ESTRADASRECUPERADAS
Produto
Produto
km
unidade
km
km
km
km
unidade
km
km
km
1.529.355.423
36.478.577
2.964.762.362
39.383.763
2.691.324.555
37.019.563
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
209.587.000
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 35
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
1607
1608
1609
1611
4407
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
TRAVESSIAS LITORÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
10
32
7
15.835
50
40
2
8
32
7
15.500
31,53
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1110
4914
1421
4907
1420
2151
2153
Ação
Ação
Ação
Ação
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DEAEROPORTOS DO ESTADO DESÃO PAULO
SEGURANÇA DA REDE DEAEROPORTOS ESTADUAIS
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DEOPERAÇÃO E INSTALAÇÕESDAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS
CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃOE DEMAIS ELEMENTOS DESEGURANÇA EM RODOVIAS
OBRAS COMPLEMENTARES ECONDICIONANTES DALIC.OPERAÇÃO DO RODOANEL-TRECHO OESTE
EXECUÇÃO DAS OBRAS DORODOANEL - TRECHO SUL
EXECUÇÃO DAS OBRAS DORODOANEL - TRECHO LESTE
AEROPORTOSREFORMADOS
AEROPORTOS MANTIDOS
INSTALAÇÕESMODERNIZADAS
CONSERVAÇÃO ESINALIZAÇÃO EXECUTADA
TRECHO OESTE DORODOANEL CONCLUÍDO
OBRAS CONCLUÍDAS
ETAPA CONCLUÍDA
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
km
%
%
%
0
300.116.078
20
0
549.663.630
20
0
533.523.036
0
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
21.480.000
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
3.635.000
0
1.775.343.000
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
558
2.809
659
133
4.925
OBTIVEMOS RESULTADOS SATISFATÓRIOS EMFUNÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIASDISPONIBILIZADAS.
NÃO OCORRERAM AS IMPLANTAÇÕES PROGRAMADASNO ANO DE 2008 E POR ESSE MOTIVO NÃO HOUVE ODESENVOLVIMENTO DOS TREINAMENTOS E CURSOSNECESSÁRIOS, NO QUE DIZ RESPEITO ÀCAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOSDOS ÓRGÃOS, COMO FORMA DE INCLUSÃO DIGITALINTERNA, DA PRÓPRIA ESTRUTURA DA ST E ÓRGÃOSVINCULADOS.OBTIVEMOS RESULTADO POSITIVO DENTRO DASDISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE CADA ÓRGÃO.QUANTO AO DH E A ARTESP, AS DOTAÇÕESORÇAMENTÁRIAS NÃO FORAM UTILIZADAS, OU FOIPOUCO UTILIZADA NO CASO DO DH, TENDO EM VISTAQUE NÃO FOI AFERIDA RECEITA PREVISTA PARA 2008,TAIS SERVIÇOS FORAM TRANSFERIDOS E INCLUSOSNO EXERCÍCIO DE 2009.
Justificativa
2191
2206
5892
Ação
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DEINICIATIVAS DE INCLUSÃODIGITAL
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
RECURSOS DE TICADEQUADOS
PESSOAS INCLUÍDASDIGITALMENTE
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
unidade
unidade
unidade
9.863.376 14.328.876 8.368.212
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
893.000
36 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1701
1702
1703
1704
INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA
ASSISTÊNCIA À VÍTIMA
PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1.127.446
1.084
10
168
16
700.000
1.000
4
200
10
10
EM 2008 FORAM FEITAS AS LIBERAÇÕES DEPAGAMENTOS AUTORIZADAS PELO SENHORGOVERNADOR. OS PEDIDOS E LIBERAÇÕES DEPROCESSOS SÃO BASEADOS NO VALOR DADISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ANO, QUE EM2008 FOI DE R$ 6.650.000,00.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4151
4943
5615
5616
5898
5899
Ação
Ação
Ação
Ação
COORDENAÇÃO E OPERAÇÃODOS CENTROS DEINTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
ATENDIMENTO E ACOLHIMENTOAOS FAMILIARES DE VÍTIMASFATAIS
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOSDIREITOS HUMANOS E DACIDADANIA
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕESA EX-PRESOS POLÍTICOS - LEINº 10.726/2001
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATEAO TRÁFICO/EXPLORAÇÃO DESERES HUMANOS
MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃOPARA O ACESSO À JUSTIÇA
ATENDIMENTOSEFETUADOS
CASOS ATENDIDOS
CURSOS MINISTRADOS
INDENIZAÇÕES PAGAS
CURSOS MINISTRADOS
CURSOS MINISTRADOS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
3.013.671
300.540
4.698.238
2.405.550
2.900.897
545.232
7.482.697
4.082.514
2.640.891
17.647
7.311.674
3.393.993
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1704
1709
1710
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
222
263
3.148
2
6.380
250
700
3.500
2.060
2
NO ANO DE 2008, O PICO DE ATENDIMENTOS(PESSOAS PROTEGIDAS) FOI DE 222 PESSOAS. 308PESSOAS FORAM ATENDIDAS,PORÉM, DESTE TOTAL,86 PESSOAS NÃO PERMANECERAM NA REDE DEPROTEÇÃO. A MÉDIA DE ATENDIMENTOS FOI DE 194PESSOAS EM 2008.
ESTA AÇÃO É REALIZADA POR MEIO DE CONVÊNIOENTRE O MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO E O ITESP.A META PREVISTA NÃO FOICUMPRIDA POR PROBLEMAS DE CADASTRO DOSINTERESSADOS E PROJETOS RECUSADOS PELACOMISSÃO DE ANÁLISE E PELO BANCO DO BRASIL.FORAM ANALISADAS E ENCAMINHADAS PARA OBANCO DO BRASIL 600 SUBSTITUIÇÕES DEBENEFICIÁRIOS, 115 SOLICITAÇÕES DERENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E 491 DAPS DE PRONAF AE A/C. AS METAS ESTABELECIDAS PARA 2008 NÃO FORAMALCANÇADAS EM VIRTUDE DA FORMALIZAÇÃO DENOVAS PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, AS QUAISNECESSITARAM DE TRABALHOS DE BASE CADASTRALPARA FUTURAS REGULARIZAÇÕES DE TERRAS.DESTACA-SE AINDA QUE INÚMEROS TRABALHOSFORAM CONCLUÍDOS, MAS QUE POR FORÇA DEOBSTRUÇÕES DE ORDEM LEGAL, AGUARDAMLIBERAÇÃO PARA TEREM SEUS TÍTULOS EMITIDOS ÀPOPULAÇÃO. OUTRO FATOR RELEVANTE FOI AREDUÇÃO GRADATIVA DO QUADRO FUNCIONAL DAFUNDAÇÃO QUE PREJUDICOU AS METAS ATRIBUÍDASNO ANO.A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE A ARRECADAÇÃODE TERRAS DEPENDE DE PROCEDIMENTOS JURIDICOSE DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS QUEIMPOSSIBILITAM A AGILIDADE DESEJADA, ASSIM COMODA VONTADE DAS PARTES; EM MUITOS CASOS, EXISTERESISTÊNCIA POR PARTE DOS ATUAIS OCUPANTESDAS ÁREAS EM ACEITAR O VALOR OFERTADO PARA OPAGAMENTO DAS BENFEITORIAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4949
2210
4959
5481
5909
1044
Ação
Ação
Ação
PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
IMPLEMENTAÇÃO DOPROGRAMA NACIONAL DOCRÉDITO FUNDIÁRIO-PNCF NOESTADO
REGULARIZAÇÃO DE TERRAS
IMPLANTAÇÃO DEASSENTAMENTOS RURAIS
RECONHECIMENTO DOSTERRITÓRIOS QUILOMBOLAS
INFRA-ESTRUTURA AGRÁRIA
PESSOAS ATENDIDAS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
TÍTULOS DEDOMÍNIO/PROPRIEDADEEXPEDIDOS
ÁREA ARRECADADA
QUILOMBOSRECONHECIDOS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
ha
unidade
unidade
6.365.167
29.077.715
12.559.158
33.274.234
1.444.971
30.410.053
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 37
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1710
1711
1714
ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PERÍCIA JUDICIAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
11.037
4.303
2.912
77
4
531.116
3.705
337
90
25
11.629
8.569
2.530
5
440.000
4.600
324
3
A DIFERENÇA NO NÚMERO DE ATENDIMENTOPREVISTO E O REALIZADO, DEVE-SE AO FATO DEESTARMOS COM 4 (QUATRO) ÁREAS NOVAS EM FASEDE IMPLANTAÇÃO, DEPENDENDO DE LICENCIAMENTOAMBIENTAL (RESOLUÇÃO CONAMA Nº 289/01) E 2(DUAS) ÁREAS COM AS LICENÇAS JÁ OBTIDAS EMFASE DE SELEÇÃO DE FAMÍLIAS, ALÉM DAIMPOSSIBILIDADE DA ARRECADAÇÃO DE NOVASÁREAS.A META ORÇADA NÃO FOI CUMPRIDA EM FUNÇÃO DANÃO EXECUÇÃO DE ALGUNS PROCESSOSLICITATÓRIOS EM 2008.
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OPOUPATEMPO LAPA NÃO FOI INAUGURADO, NÃOSENDO, PORTANTO, IMPLANTADO O NOVO POSTO DEATENDIMENTO DO PROCON(NOVA UNIDADE A SERADMINISTRADA).
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DOCANCELAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DEESTABELECIMENTOS NA OPERAÇÃO NATAL, PARAADEQUAÇÃO ESTRUTURAL E TREINAMENTO DOCORPO TÉCNICO EM FUNÇÃO DA ENTRADA EM VIGOR,EM 01/12/08, DO DECRETO FEDERAL 6.523, DE31/07/2008.
Justificativa
Justificativa
4960
4963
5910
4161
4964
5486
5488
5489
5876
5903
Ação
Ação
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EEXTENSÃO RURAL PARABENEFICIÁRIOS DA REFORMAAGRÁRIA
PRODUÇÃO E RENDA NOSASSENTAMENTOS,QUILOMBOLAS E OUTROSBENEFICIÁRIOS
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃODAS FAMÍLIAS ASSENTADAS ECOMUNIDADES QUILOMBOLAS
MUNICIPALIZAÇÃO DA DEFESADO CONSUMIDOR
ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR -PROCON
ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃOAOS CONSUMIDORES
FISCALIZAÇÃO DO MERCADODE CONSUMO
PESQUISAS DE PRODUTOS ESERVIÇOS NO MERCADO DECONSUMO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA EADMINISTRATIVA DERECURSOS HUMANOS
COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRECONSUMO
FAMÍLIAS ATENDIDAS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
PESSOAS CAPACITADAS
CONVÊNIOS FIRMADOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
CONSUMIDORESATENDIDOS
ATOS FISCALIZATÓRIOS
PESQUISAS REALIZADAS
FUNCIONÁRIOSCAPACITADOS
MATERIAIS DECOMUNICAÇÃOPRODUZIDOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
25.811.201
14.355.253
41.866.263
14.358.580
23.816.784
11.820.313
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1714
1717
1719
1724
PERÍCIA JUDICIAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES FORENSES DO JUDICIÁRIO
APOIO AOS CONSELHOS
METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
13.962
1.001.639
16.111
1
5
13.546
407
16.100
462.000
12.900
1
17
12
16
A META NÃO FOI ALCANÇADA EM FUNÇÃO DEDIFICULDADES OPERACIONAIS.
O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS DA SJDCENCONTROU UMA SÉRIE DE DIFICULDADES EM 2008, OQUE DIFICULTOU O ALCANCE DAS METASESTABELECIDAS. ALGUMAS EMPRESASCONTRATADAS PELAS MUNICIPALIDADES PARA AEXECUÇÃO DAS OBRAS, RESCINDIRAM O CONTRATOPOR FALTA DE RECURSOS SENDO NECESSÁRIO AABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARAPROSSEGUIMENTO DOS EMPREENDIMENTOS.EXEMPLO DISSO FORAM OS FÓRUNS DE SÃO JOSÉDOS CAMPOS, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,FERNANDOPOLIS, BRAGANÇA PAULISTA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4135
4159
5641
5902
1430
4982
5922
Ação
Ação
Ação
GENÉTICA MOLECULAR (DNA)
INFODROGAS - SERVIÇOS DEINFORMAÇÕES SOBRE DROGAS
SERVIÇOS TÉCNICOS EPERICIAIS
ADMINISTRAÇÃO DO INST. DEMEDICINA SOCIAL E DECRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO -IMESC
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EREFORMA DE FÓRUNS
CAPACITAÇÃO DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DEENTORPECENTES/ANTIDROGAS
PROMOÇÃO DA DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS
LAUDOS EMITIDOS
ACESSOS VIA INTERNET
LAUDOS EMITIDOS
UNIDADE ADMINISTRADA
OBRAS REALIZADAS
CONSELHOS MUNICIPAISDEENTORPECENTES/ANTIDROGAS CAPACITADOS
DENÚNCIAS INVESTIGADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
50.200.000
88.876
62.842.240
46.232.573
60.626
62.842.240
45.942.483
34.104
55.756.774
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
38 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1724
1727
1728
METROLOGIA E QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS
MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
MODERNIZAÇÃO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
160.774
6.116
10
1
14
9
14
15
318
505
1
160.000
6.010
10
1
14
15
11
130
A ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE VOLUME VAISER EXECUTADA NO PERIÓDO DE 2.008 A 2011, SENDOQUE EM 2008 FOI DADO INÍCIO À AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS E TREINAMENTO DOS TÉCNICOSDESIGNADOS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2160
5669
5670
5875
2203
2204
4935
4939
5900
5901
5914
Ação
Ação
Ação
ACREDITAÇÃO DOLABORATÓRIO DE VOLUME
FISCALIZAÇÃO E CONTROLEMETROLÓGICO
PROTEÇÃO DA SOCIEDADEPELA FISCALIZAÇÃO DEPRODUTOS E SERVIÇOS
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS
REFORMA, RECUPERAÇÃO ERESTAURO DOS PRÉDIOS DASEDE E DO COMPLEXO BARRAFUNDA
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVADA FUNDAÇÃO ITESP
ADMINISTRAÇÃO DOCOMPLEXO BARRA FUNDA
ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO INSTITUTO DETERRAS - ITESP
ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DASECRETARIA DA JUSTIÇA E DADEFESA DA CIDADANIA
CAPACITAÇÃO,APERFEIÇOAMENTO EDESENVOLVIMENTOPROFISSIONAL
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃODOS PROFISSIONAIS DAFUNDAÇÃO INSTITUTO DETERRAS - ITESP
LABORATÓRIOSACREDITADOS
ESTABELECIMENTOSFISCALIZADOS
PRODUTOS VERIFICADOS
PRODUTOS CERTIFICADOS
REFORMAS CONCLUÍDAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
UNIDADE ADMINISTRADA
UNIDADE ADMINISTRADA
UNIDADES ADMINISTRADAS
SERVIDORES TREINADOS
PESSOAS CAPACITADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
76.002.794
197.819.783
100.394.793
164.772.323
96.664.937
139.384.128
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1728
1729
4407
MODERNIZAÇÃO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - CASA
ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E INTEGRAÇÃO DAS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
14
47
10.514
312.730
1.469.124
20.584
257
29
120
2.425
179.520
247.012
21.917
202
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DOSPROBLEMAS ABAIXO DETALHADOS : - NECESSIDADEDE TRATATIVAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA / ESGOTO /ENERGIA JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS; - CHUVASOCORRIDAS NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS OCASIONANDO ATRASOS DECRONOGRAMA; - FALTA DE LIBERAÇÃO DE ÁREAS PORPARTE DAS PREFEITURA MUNICIPAIS PARA ACONSTRUÇÃO DAS UNIDADES; - NECESSIDADE DAOBTENÇÃO DE APROVAÇÕES JUNTO ACETESB/DEPRN/MEIO AMBIENTE; - OCORRÊNCIA DERESCISÕES UNILATERAIS DE CONTRATO ; - NÃORENOVAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL PELAEMPRESA VENCEDORA, CULMINANDO EM ABERTURADE NOVA LICITAÇÃO; - IMPUGNAÇÕES DE EDITAL PELOTRIBUNAL DE CONTAS. A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OSATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DE IMPACTONO RESULTADO, SÃO RATIFICADOS PELA DIRETORIAEXECUTIVA DA FUNDAÇÃO ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃOOFICIAL, PARA CIÊNCIA A TODOS OS INTERESSADOS.
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE ARECONFIGURAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVASPREVÊ UMA ARTICULAÇÃO COM A REDESOCIOASSISTENCIAL PRESENTE NOS MUNICÍPIOS,PARA PROVER ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES ESEUS FAMILIARES, QUANDO O MESMO AINDA ESTÁINTERNADO E APÓS SUA DESINTERNAÇÃO. TODAAÇÃO DESENCADEADA NESTA DIREÇÃO TEM POROBJETIVO A DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIDOSNAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, ISTO SIGNIFICADIZER QUE A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADEDOS ATENDIMENTOS TEM DISTANCIADOADOLESCENTES DE ATOS INFRACIONAIS, DIMINUINDOASSIM OS ÍNDICES DE REINCIDÊNCIA DA FUNDAÇÃO.
Justificativa
Justificativa
2208
5904
5957
5905
5906
5907
5908
Ação
Ação
ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AO SISTEMANACIONAL DE ATENDIMENTOSÓCIOEDUCATIVO
VALORIZAÇÃO EFORTALECIMENTOINSTITUCIONAL
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DESERVIDORES E PARCEIROS
ATENÇÃO INTEGRAL À EDUC.DO ADOLESCENTE EMCUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDEDO ADOLESCENTE EMCUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA
RECONFIGURAÇÃO DOCUMPRIMENTO DAS MEDIDASSÓCIOEDUCATIVAS
REVITALIZAÇÃO DASPARCERIAS PARA OCUMPRIMENTO DAS MEDIDASSÓCIOEDUCATIVAS
OBRAS REALIZADAS
AÇÕES E PROCESSOSDESCENTRALIZADOS EDESCONCENTRADOS
SERVIDORES E PARCEIROSCAPACITADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
ADOLESCENTESATENDIDOS
CONVÊNIOS CELEBRADOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
411.386.553 444.460.748 413.531.186
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 39
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
51
740
18
4.000
127
O PROGRAMA ALCANÇOU AS SUAS METAS (UOS 17046,17047 E 17055). QUANTO A UO 17001 (SEDE) ADIFICULDADE PARA NÃO ALCANÇAR A META DEVEU-SEA FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARADESENVOLVER OS SISTEMAS. NO ENTANTO, FORAMREALIZADAS OUTRAS ATIVIDADES DENTRO DA AÇÃO,COMO O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ACESSO DOSLINKS DE COMUNICAÇÃO DOS CICS E O TÉRMINO DAMIGRAÇÃO PARA A INTRAGOV.
A META ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDOAOS ORÇAMENTOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA RECUSADOS EM FUNÇÃO DO ALTOCUSTO.
Justificativa
2191
2192
5892
Ação
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DEINICIATIVAS DE INCLUSÃODIGITAL
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
RECURSOS DE TICADEQUADOS
PESSOAS CAPACITADAS
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
unidade
unidade
unidade
315.165 523.810 263.384
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
100
1704
1801
SUPORTE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
222
89
91
4.636.819
11.571
327.159
548
1
250
2
93
4.500.000
14.000
330.000
260
SISTEMA DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS DOPROVITA/SP, COMPREENDE UM FLUXO DE PESSOAS JÁPROTEGIDAS E A PROTEÇÃO DE NOVAS PESSOASCONFORME DEMANDA DO MINISTÉRIOPÚBLICO,PODER JUDICIÁRIO, OU POLÍCIA CIVIL, ENTREOUTRAS. A META REALIZADA EM 2008 FOI DE 222PESSOAS PROTEGIDAS, INFERIOR A META ESTIMADADE 250, ISTO EM FUNÇÃO DA DEMANDA DASAUTORIDADES COMPETENTES AO PROGRAMA.
FORAM ATENDIDAS TODAS AS UGE´S SUBORDINADASA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA, QUE HOJETOTALIZAM 91, EM DECORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIADE DUAS UNIDADES GESTORAS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (CADEIAS 3 E 4)
META NÃO ATINGIDA EM DECORRÊNCIA DATRANSFERÊNCIA DOS PRESOS PARA OSESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADMINISTRADOSPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPENITENCIÁRIA.A DIFERENÇA ENTRE O RESULTADO PREVISTO E OEFETIVAMENTE EXECUTADO FOI INFERIOR A 1%(0,86%), O QUE ACREDITAMOS ESTAR DENTRO DE UMAMARGEM DE ERRO ADMISSÍVEL.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4985
4987
1133
4180
4195
4988
4989
5427
Ação
Ação
Ação
GESTÃO DA POLÍTICA DESEGURANÇA PÚBLICA
PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
INSTALAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL
ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL
IDENTIFICAÇÃO CIVIL ECRIMINAL
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR AOSPRESOS EM CUSTÓDIA DAPOLÍCIA CIVIL
POLÍCIA JUDICIÁRIA
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DOSPOLICIAIS CIVIS
UNIDADE ATENDIDA
PESSOAS ATENDIDAS
OBRAS REALIZADAS
UNIDADES ATENDIDAS
DOCUMENTOS EMITIDOS
PRESOS ATENDIDOS
INQUÉRITOS RELATADOS
CURSOS REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
1.843.883.390
1.100.000
2.003.078.718
467.955.678
1.100.000
1.878.102.533
465.134.622
935.000
1.852.747.400
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
40 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
1801
1804
1807
PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE
SINAL VERDE
POLICIAMENTO OSTENSIVO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
11.571
5
2
334
90
20.449.828
68
40
205
14.000
1
337
70
26.551.350
454
49
205
META NÃO ATINGIDA EM DECORRÊNCIA DATRANSFERÊNCIA DOS PRESOS PARA OSESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADMINISTRADOSPELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPENITENCIÁRIA.
A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DE ENTRAVESDE ORDEM LEGAL QUE NÃO PERMITIRAM QUE ASNOVAS UNIDADES PROGRAMADAS FOSSEMIMPLANTADAS.
A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DA REDUÇÃO DADEMANDA E PELO FATO DE QUE NA QUANTIDADEESTIMADA FORAM CONSIDERADAS PERDAS DEDOCUMENTOS, ENTRE OUTRAS RASURAS, ERROS DEDIGITAÇÃO E DE IMPRESSÃO QUE NÃO SEREALIZARAM.O NÃO ATENDIMENTO DAS METAS OCORREU EMRAZÃO DE DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS IMPREVISTAS,TAIS COMO, AS ALTERAÇÕES DAS DATAS DEMUDANÇA DO DETRAN/SP, O QUE DEMANDOU PORDIVERSAS OCASIÕES A PARALISAÇÃO DASATIVIDADES EDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS,E ADIMINUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOSDA CIDADE-MIRIM, JÁ QUE AQUELAS INSTALAÇÕESSERIAM DESATIVADAS E FUTURAMENTE DEMOLIDAS.
DAS 49 (QUARENTA E NOVE) NOVAS UNIDADESPREVISTAS, 40 (QUARENTA) FORAM CONCLUÍDAS EM2008 E 9 (NOVE) TIVERAM O TÉRMINO PRORROGADOPARA 2009.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5595
1934
2009
4196
4203
4990
4991
1090
4718
Ação
Ação
Ação
SUPRIMENTO DEMEDICAMENTOS PARA OSPRESOS EM CUSTÓDIA DAPOLÍCIA CIVIL
MODERNIZAÇÃO EINFORMATIZAÇÃO DODEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO - DETRAN
TRANSFERÊNCIA DASINSTALAÇÕES DODEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO - DETRAN
ADMINISTRAÇÃO GERAL DODEPARTAMENTO ESTADUAL DETRÂNSITO - DETRAN
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
SERVIÇOS DE TRÂNSITO
ATIVIDADES EDUCATIVAS DETRÂNSITO
ADEQUAÇÃO DE UNIDADESPOLICIAIS MILITARES
POLICIAMENTO COMUNITÁRIO
PRESOS ATENDIDOS
UNIDADES ATENDIDAS
OBRAS REALIZADAS
UNIDADES ATENDIDAS
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO
DOCUMENTOS EMITIDOS
ATIVIDADES REALIZADAS
UNIDADES POLICIAISMILITARES ADEQUADAS
BASES COMUNITÁRIASFIXAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
123.130.231
3.914.346.047
183.991.731
5.838.295.503
182.343.968
5.829.840.782
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
1807
1811
POLICIAMENTO OSTENSIVO
CORPO DE BOMBEIROS
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
102
80.889
154
3.543
5.600
630.828
4.458,3
2
26
97.028
102
83.402
3.000
4.500
5.600
560.000
4.600
1
26
98.000
TODO O EFETIVO POLICIAL-MILITAR FOI EMPREGADONO POLICIAMENTO OSTENSIVO FARDADO EM TODO OESTADO, NOS DIVERSOS PROGRAMAS INTITUÍDOSPELA CORPORAÇÃO E EXECUTADOS PELAS UNIDADESTERRITORIAIS, SEGUNDO PLANEJAMENTOOPERACIONAL, COM MONITORAMENTO DIÁRIO DOSINDICADORES CRIMINAIS. NO DECORRER DO PERÍODOACONTECEM APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES,DEMISSÕES, EXPLUSÕES E FALECIMENTOS, QUE SÃOPREENCHIDOS APÓS A INVESTIDURA DE CARGO DOSNOVOS POLICIAIS FORMADOS, MEDIANTE PROCESSOSELETIVO E POSTERIOR FORMAÇÃO, JUSTIFICANDOASSIM O DIFERENCIAL ENTRE O PREVISTO E OREALIZADO.3.107 (TRÊS MIL CENTO E SETE) NOVOS POLICIAISMILITARES INICIARAM O CURSO DE FORMAÇÃO DESOLDADOS PM, COM FORMAÇÃO PROGRAMADA DE UMANO, CUJA CONCLUSÃO OCORRERÁ EM 2009. 154NOVOS ASPIRANTES A OFICIAL CONCLUIRAM O CURSODE FORMAÇÃO DE QUATRO ANOS.A QUANTIDADE DE VOLUNTÁRIOS CONTRATADOS NOFINAL DO EXERCÍCO FOI INFERIOR AO PREVISTO,DEVIDO AOS DESLIGAMENTOS A PEDIDO E EX-OFFICIO,POR TÉRMINO DO PRAZO LEGAL DE 2 ANOS PARAPERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ABRINDOASSIM VAGAS QUE ESTÃO SENDO PREENCHIDASMEDIANTE DE PROCESSO SELETIVO. EM OUTUBRO DE2008 FOI INICIADO O 13º PROCESSO SELETIVO PARA OPREENCHIMENTO DAS 1.775 VAGAS EXISTENTES.
ATINGIDO 96,9% DA META PROGRAMADA, REFERENTEAO EMPREGO DAS AERONAVES (HELICÓPTEROS EAVIÕES) DA FROTA DA PMESP EM MISSÕES DE APOIOA OPERAÇÕES POLICIAIS EM TODO O ESTADO,OBSERVANDO QUE A ATUAÇÃO É DECORRENCIA DADEMANDA DESSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.
DEVIDO A MUDANÇA NO SISTEMA DE DADOSOPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROSREFERENTE AO CADASTRAMENTO DAS OCORRÊNCIASHOUVE UMA MIGRAÇÃO DE VALORES DESTA AÇÃOPARA A AÇÃO DE RESGATE (5000), CONFORMEPODERÁ SER VERIFICADO NA AÇÃO MENCIONADA.
Justificativa
Justificativa
4992
4993
4994
4995
4996
4997
5704
1054
4168
4998
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPOLÍCIA MILITAR
DEFESA DO CIDADÃO
FORMAÇÃO DE POLICIAISMILITARES
SERVIÇO AUXILIARVOLUNTÁRIO NA POLÍCIAMILITAR
POLICIAMENTO ESCOLAR
PREVENÇÃO ÀS DROGAS E ÀVIOLÊNCIA/ PROERD
RADIOPATRULHAMENTOAÉREO
ADEQUAÇÃO DASINSTALAÇÕES DO CORPO DEBOMBEIROS
ADMINISTRAÇÃO GERAL DOCORPO DE BOMBEIROS
DEFESA CONTRA SINISTROS EATIVIDADES DE SALVAMENTO
UNIDADES ATENDIDAS
POLICIAIS ENVOLVIDOS
POLICIAIS MILITARESFORMADOS
VOLUNTÁRIOSCONTRATADOS
ESCOLAS POLICIADAS
CRIANÇAS EADOLESCENTESORIENTADOS
HORAS DE VÔO
INSTALAÇÕES ADEQUADAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
INTERVENÇÕESOPERACIONAIS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
28.305.878 28.305.878 28.009.758
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 41
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
1811
1814
1816
1817
CORPO DE BOMBEIROS
MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
ATENDIMENTO DE SAÚDE AOS POLICIAIS MILITARES
ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
57.876
318.164
1.494
3
207
982.869
110.398
195.685
50.000
280.000
1.450
8
207
1.000.000
100.000
100.000
AS UNIDADES DE REGISTRO E TUPÃ OBTIVERAMRECEBIMENTO PROVISÓRIO.AS OBRAS DE BOTUCATUE MOGI GUAÇU NÃO FORAM INICIADAS PORPROBLEMAS DE TITULARIDADE DAS ÁREASOFERTADAS PARA AS EDIFICAÇÕES.NÃO FOIPOSSÍVEL O ANDAMENTO DA FASE INTERNA DALICITAÇÃO DAS REFORMAS DE OSASCO, TABOÃO EGUARULHOS POR PROBLEMAS DE PROJETO.
A META DO ORÇAMENTO É O LIMITE MÁXIMOPREVISTO. OS VALORES APURADOS, INFERIORES AOPREVISTO, INDICAM REDUÇÃO DE CASOS QUENECESSITARAM DO AUXILIO DA PERÍCIA TÉCNICA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4999
5000
5705
1293
4174
4178
5001
5002
Ação
Ação
Ação
SALVAMENTO MARÍTIMO
SERVIÇOS DE RESGATE
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DEBOMBEIROS
OBRAS E INSTALAÇÕES DEUNIDADES DA POLÍCIATÉCNICO-CIENTÍFICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL DAPOLÍCIA CIENTÍFICA
PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS: A CIENCIA ASERVIÇO DA JUSTIÇA
ATENDIMENTO MÉDICO EHOSPITALAR AOS POLICIAISMILITARES
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOAOS POLICIAIS MILITARES
INTERVENÇÕESOPERACIONAIS
ATENDIMENTOSEMERGENCIAIS DE VÍTIMAS
BOMBEIROS CAPACITADOS
UNIDADES CONSTRUÍDAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
LAUDOS EXPEDIDOS
POLICIAIS MILITARESATENDIDOS
POLICIAIS MILITARESATENDIDOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
186.560.678
10.502.000
94.029.321
243.007.678
10.502.000
117.056.578
242.598.942
10.323.478
116.113.794
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
18000 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
1817
1818
ASSISTÊNCIA À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
1
733.920
21.408
15
1
3.600.000
4.025
30
A QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS PREVISTOS NOORÇAMENTO DE 2008 DE 3.600.000 PACIENTES ENTREPENSIONISTAS E DEPENDENTES DE POLICIAISMILITARES, CORRESPONDE AO TOTAL DO PERÍODO DOPPA (QUATRO ANOS), PORÉM NA REALIDADE A MÉDIAMENSAL DE ATENDIMENTOS É DE 60.500,TOTALIZANDO NO PERÍODO DE UM ANO 726.000,PORTANTO A META EXECUTADA (733.920)ULTRAPASSOU A PROGRAMADA.
METAS NÃO REALIZADAS DEVIDO A ATRASOS EMEDITAIS. METAS EM ANDAMENTO. PROJETOS DASENASP FASE DE CONCLUSÃO NAQUELE ORGÃOFEDERAL
Justificativa
Justificativa
4251
4784
5004
5642
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO GERAL DACAIXA BENEFICENTE DAPOLÍCIA MILITAR
ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR E ODONTOLÓGICAAOS PENSIONISTAS DA POLÍCIAMILITAR
REAPARELHAMENTO DAPOLÍCIA PAULISTA
INTELIGÊNCIA POLICIAL
UNIDADE ADMINISTRADA
PACIENTES ATENDIDOS
EQUIPAMENTOS POLICIAIS
PROJETOS IMPLANTADOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
306.796.240 370.589.208 318.817.204
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
42 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
20000 SECRETARIA DA FAZENDA
2002
2003
2004
2007
CONTROLE E AVALIAÇÃO
CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
GESTÃO FINANCEIRA
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
3.435
115.022
100,8
56,6
105,2
3.025
125.000
200
94
100
META ORÇADA PARA ESTA AÇÃO ESTÁ FIGURADA EMDUPLICIDADE, UMA VEZ QUE A META DE 62.500 FOIATRIBUÍDA PARA AS UOS 20001 E 20007 EMBORA ESTEPROGRAMA SEJA SOMENTE EXECUTADO NA UO 20007.TENDO EM VISTA QUE A META EXECUTADA PARA 2008FOI 115.022,0, ENTENDEMOS QUE A METAPROGRAMADA PARA ESTE EXERCÍCIO (62.500HORAS/AULA) FOI SUPERADA.
A META ORÇADA FOI DUPLICADA POR UMPROCEDIMENTO EQUIVOCADO DO SISTEMAINFORMATIZADO.
A META ORÇADA FOI DUPLICADA POR UMPROCEDIMENTO EQUIVOCADO DE SISTEMAINFORMATIZADO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5599
4499
5020
5021
5748
Ação
Ação
Ação
Ação
AUDITORIA INSTITUCIONAL
EVENTOS DE CAPACITAÇÃONAS ÁREAS FAZENDÁRIAS
AMBIENTE TRIBUTÁRIO
OPERAÇÃO TRIBUTÁRIA
INOVAÇÃO TRIBUTÁRIA
RECOMENDAÇÕES
HORAS/AULA
SERVIÇOS VOLTADOS AOAMBIENTE TRIBUTÁRIOCONCLUÍDOS
ICMS ARRECADADO
PROJETOS ESTRATÉGICOSTRIBUTÁRIOS CONCLUÍDOS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
%
R$ bilhões
%
11.008.573
7.920.833
1.093.240.067
64.916.520
11.529.892
8.464.819
1.276.779.000
62.313.780
11.451.882
8.323.381
1.268.725.142
60.279.224
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
20000 SECRETARIA DA FAZENDA
2007
2009
2010
2012
GESTÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA
CARTEIRAS AUTÔNOMAS DE PREVIDÊNCIA
FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
4,2
24
67
9.450
4
23
67
8.763
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5022
5018
5023
5017
Ação
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
RECUPERAÇÃO DE AMBIENTESDE TRABALHO E DEATENDIMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA
VALOR DO RESULTADOPRIMÁRIO
UNIDADES CONSTRUÍDAS,REFORMADAS OUADAPTADAS
UNIDADE ADMINISTRADA
CONCESSÕES DEBENEFÍCIOS
Produto
Produto
Produto
Produto
R$ bilhões
unidade
unidade
unidade
598.770.018
539.754.269
30.403.500
909.213.620
612.554.269
23.403.500
892.211.244
515.988.092
5.084.094
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 43
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
20000 SECRETARIA DA FAZENDA
2012
2013
2015
FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
OPERAÇÕES DO BANCO NOSSA CAIXA
PREVIDÊNCIA ESTADUAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
7
7
59
34
7
77
PARA APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROFFIS EVIABILIZAR AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES, EMCONFORMIDADE COM AS NORMAS DO BID, DISPOSTASNO ACORDO DE EMPRÉSTIMO, A SEFAZ FIRMOUTERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O PNUD -PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ODESENVOLVIMENTO. ATUALMENTE, EXISTEM 20PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO JUNTO AOPNUD. A DIVERSIDADE E COMPLEXIDADE DOSSERVIÇOS E TAMBÉM DOS EQUIPAMENTOSDEMANDADOS, ALIADA À MUDANÇA DO SISTEMAORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO-CONTÁBIL E À REDUÇÃODO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO PNUD,PREJUDICOU A EXECUÇÃO DA META ESTABELECIDAPARA O PROGRAMA, IMPOSSIBILITANDO ACONCLUSÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS EMANDAMENTO.MESMO ASSIM ALGUMAS AÇÕESIMPORTANTES FORAM REALIZADAS COMO:IMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-E;IMPLANTAÇÃO DO BALANCED SCORECARD - BSC EMTODAS AS DIRETORIAS DA COORDENAÇÃO DAADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA; ELABORAÇÃO DOCÓDIGO DE ÉTICA DA SEFAZ, PUBLICADO POR MEIODA RESOLUÇÃO SF 51, DE 20/09/2007; CONCLUSÃO DOSISTEMA DE PREVIDÊNCIA DIGITAL, CONCLUSÃO DASESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO DOCRÉDITO TRIBUTÁRIO, INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS ECRÉDITO ACUMULADO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSTAIS COMO: MICROCOMPUTADORES, SERVIDORES,IMPRESSORAS, PROJETORES, PARA AS ÁREASTRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DA SEFAZ.
O NÃO ATINGIMENTO DAS METAS ESTABELECIDASDEU-SE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PRIORIDADEE/OU REPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES NODECORRER DO ANO. ALÉM DISSO, ALGUNSPROCESSOS DE AQUISIÇÃO NÃO SE ENCERRARAMDURANTE 2008.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1433
2218
2219
Ação
Ação
Ação
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS
INFRA-ESTRUTURA
PROCESSAMENTO DE DADOS
PROJETOS CONCLUÍDOS EIMPLANTADOS
PROJETOS REALIZADOS
PROJETOS REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
%
unidade
unidade
0
60.625.180
0
73.598.366
0
58.561.525
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
62.234.394
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
59.026.000
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
20000 SECRETARIA DA FAZENDA
2015
2016
2020
2021
PREVIDÊNCIA ESTADUAL
CONTROLE DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS E DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS
CONSCIENTIZAÇÃO FISCAL
IMPLANTAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
11.689
746
45.896
85.362
50
133.509
270.759
24.342
240
21.600
130.251
1
262.689
POR OCASIÃO DAS INFORMAÇÕES DE PESSOASATENDIDAS NA META ORÇADA E PROGRAMADA, FOIUTILIZADO INDEVIDAMENTE O NÚMERO DE CHAMADASRECEBIDAS POR TELEFONE, SENDO QUE NA METAEXECUTADA INFORMAMOS CORRETAMENTE ONÚMERO DE CHAMADAS ATENDIDAS E NÚMERO DEATENDIMENTOS NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO.
A SPPREV ESTÁ EM FASE DE IMPLANTAÇÃO, ASSIM,NÃO HOUVE META PROGRAMADA E EXECUTADA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4209
5600
5601
5751
2032
4575
5752
5753
Ação
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTODE PREVIDÊNCIA DO ESTADODE SÃO PAULO - IPESP
ACOMPANHAMENTO DAGESTÃO DAS ENTIDADESDESCENTRALIZADAS
GESTÃO DO SISTEMA BOLSAELETRÔNICA DE COMPRAS -BEC/SP
CONSCIENTIZAÇÃO FISCALPARA CONTRIBUINTES DE HOJEE DO FUTURO
REESTRUTURAÇÃO DAPREVIDÊNCIA ESTADUAL
PENSÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DA SÃOPAULO PREVIDÊNCIA
APOSENTADORIAS
PESSOAS ATENDIDAS
INFORMAÇÕESELABORADAS
VALORES NEGOCIADOS
CURSOS E EVENTOSREALIZADOS
PROJETOS CONCLUÍDOS EAPROVADOS
PENSÕES MENSAISCONCEDIDAS
UNIDADE ADMINISTRADA
APOSENTADORIASCONCEDIDAS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
16.197.032
20.000
11.673.656.964
17.564.385
20.000
13.050.969.084
17.455.880
0
13.033.174.432
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
44 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
20000 SECRETARIA DA FAZENDA
2021
2023
2024
2308
4407
IMPLANTAÇÃO DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
REGISTRO DO COMÉRCIO
COORDENAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
EMPREENDEDORISMO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
807.531
1
99,66
600.000
80
1
99
NÃO HOUVE EM 2008 NENHUM CONTRATO DE PPPCOM GARANTIA DA CPP.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4951
2262
1211
5932
Ação
Ação
Ação
Ação
GESTÃO DA MODERNIZAÇÃODO REGISTRO DO COMÉRCIO
APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DEPROJETOS DE PARCERIASPÚBLICO-PRIVADAS
REPASSE DE RECURSOS AOBANCO DO POVO
GERENCIAMENTO DE REC. DETECNOLOGIA DE INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO NASEC.FAZENDA
DOCUMENTOSPROTOCOLADOS
GARANTIAS PRESTADASPARA A CONTRAPARTIDAPECUNIÁRIA DEVIDA PELOESTADO
REPASSE ANUAL
SERVIÇOS DISPONÍVEIS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
%
unidade
%
13.311.733
0
10.000.000
66.839.117
15.291.733
0
100.000
114.951.710
14.812.521
0
100.000
88.875.340
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
18.000
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
20000 SECRETARIA DA FAZENDA
4407
4501
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
10
Justificativa
5576
Ação
COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DOGOVERNO
MATERIAIS E SERVIÇOS DEPUBLICIDADE E MARKETING
Produto
unidade
20.000.000 20.000.000 20.000.000
Orçamento RealizadaMetas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
21000 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO
2104 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - LEI 4819/58
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
43.857 35.619
Justificativa
5025
Ação
PGTO DE COMPLEM. DEAPOSENT.E PENSÕES-LEI4.819/58- EMPRESAS PRIVAT.OUEXTINTAS.
PENSIONISTAS/MÊS
Produto
unidade
600.608.497 681.608.497 681.262.565
Orçamento RealizadaMetas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 45
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
23000 SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
2302
2303
2305
FOMENTO AO EMPREGO E RENDA
LAZER DO TRABALHADOR
FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
23.910
46.227
2.447
130.605
1
14
150.000
36.000
750
122.706
1
8
A META PROGRAMADA NO PPA DE 2.008 ERA DE150.000 TRABALHADORES QUALIFICADOS, POIS NOPLANEJAMENTO DAS AÇÕES FOI ESTIMADO OATENDIMENTO DE 1% DA PEA, CONTUDO EM07/03/2008, ESTA META FOI ALTERADA PARA 30.000TRABALHADORES QUALIFICADOS, VISTO QUE A METATINHA SIDO SUPERESTIMADA EM RELAÇÃO ÀCAPACIDADE DE EXECUÇÃO E RECURSOSORÇAMENTÁRIOS PARA ATENDER A REALNECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DOSTRABALHADORES. NO FINAL DA EXECUÇÃOOBTIVEMOS UM RESULTADO DE 23.910TRABALHADORES QUALIFICADOS, NÃO ATINGINDO AMETA DA PROGRAMAÇÃO ATUAL LEVANDO-SE EMCONSIDERAÇÃO ALGUMAS VARIÁVEIS: - A GREVE DOSCORREIOS OCORRIDA NO MÊS DE JULHO,DIFICULTANDO A CONVOCAÇÃO DESSESTRABALHADORES, DE FORMA QUE OS CURSOS NÃOPUDESSEM TER INÍCIO E FIM EM 2.008, O QUE GEROUINCLUSIVE A NECESSIDADE DE ADITAMENTO DEPRAZOS DE ALGUNS CONTRATOS COM ASINSTITUIÇÕES EXECUTORAS. - ADEMAIS, EM ALGUNSMUNICÍPIOS DO ESTADO OCORREU A DIFICULDADE DEPREENCHIMENTO DAS VAGAS NOS CURSOS DEQUALIFICAÇÃO MOTIVADA PELO PERFIL DO PÚBLICOALVO DO PROGRAMA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4230
4248
5033
5044
5032
5045
Ação
Ação
Ação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDO TRABALHADOR
ORIENTAÇÃO AOTRABALHADOR
TIMES DO EMPREGO
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃOCERET
ESPORTE E RECREAÇÃO DOTRABALHADOR
TRABALHADORESQUALIFICADOS
TRABALHADORESORIENTADOS
TRABALHADORESORIENTADOS
TRABALHADORESCOLOCADOS NO MERCADODE TRABALHO
UNIDADES ADMINISTRADAS
EVENTOS REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
2.028.540
3.309.333
2.028.540
3.590.208
1.417.529
2.460.877
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
23000 SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
100
2301
2302
SUPORTE ADMINISTRATIVO
DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PARA EMPREENDEDORISMO E EMPREGABILIDADE
FOMENTO AO EMPREGO E RENDA
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
230
17.141
107
1
1
12.889
204
7.740
100
1
1
25.000 AS AÇÕES FORAM REMODELADAS, PRIORIZANDO OPROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO -PEQ,OBJETO DA AÇÃO 4230 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALDO TRABALHADOR.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5040
4227
4254
5815
5816
1087
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO EMANUTENÇÃO DA SECRETARIADO EMPREGO E RELAÇÕES DOTRABALHO
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICASSOBRE MERCADO DETRABALHO
COMISSÕES DE EMPREGO
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICASPARA A FORMAÇÃOPROFISSIONAL
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICASPARA EMPREENDEDORISMO EDESBUROCRATIZAÇÃO
FRENTES DE TRABALHO
UNIDADES MANTIDAS
RELATÓRIOS DEPESQUISAS PRODUZIDOS
PLANOS REALIZADOS
METODOLOGIASDESENVOLVIDAS
METODOLOGIASDESENVOLVIDAS
BOLSISTAS QUALIFICADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
25.803.331
3.747.698
168.651.451
40.293.293
3.747.698
154.085.014
37.273.280
3.231.263
120.339.793
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
46 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
23000 SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
2305
2308
2390
3516
FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL
EMPREENDEDORISMO
PROGRAMA ESTADUAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO - PED
FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
10.335
10.793
20.234
5
12.227
6.000
9.300
35.000
5
15.000
10.000
A PRODUÇÃO DO EXERCICIO CORRESPONDE A 58% DAMETA ORÇADA, A QUAL NÃO FOI ATINGIDA NA SUATOTALIDADE EM FACE DA BAIXA PROCURA POREMPRÉSTIMOS JUNTO AO BANCO DO POVO PAULISTA.
A META DA AÇÃO, PARA 2008 ERA ENCAMINHAR 15.000JOVENS AO MERCADO DE TRABALHO, PORÉM SÓCONSEGUIMOS CHEGAR A 12.227 INCLUSÕES. COMO ÉDE CONHECIMENTO GERAL, OS MESES FINAIS DE 2008FORAM PAUTADOS POR UMA GRAVE CRISEECONÔMICA; FATO ESTE QUE RESULTOU EM UMAGRANDE DIMINUIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO.ESTE QUADRO ACARRETOU, PORTANTO, UMADIMINUIÇÃO TAMBÉM NA OFERTA DE POSTOS DEESTÁGIO, CAUSANDO-NOS GRANDES DIFICULDADES.AGUARDANDO ELABORAÇÃO DO DECRETO QUEREGULAMENTA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMAJOVEM @PRENDIZ PAULISTA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4258
4259
4225
5874
1307
5814
Ação
Ação
Ação
Ação
DIFUSÃO E COMERCIALIZAÇÃODO ARTESANATO PAULISTA
DESENVOLVIMENTO ESUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO ARTESÃO
BANCO DO POVO PAULISTA
GESTÃO TÉCNICA EADMINISTRATIVA DOPROGRAMA ESTADUAL DEDESBUROCRATIZAÇÃO
JOVEM CIDADÃO - MEUPRIMEIRO TRABALHO
PROGRAMA @PRENDIZ -INCENTIVO AOS CONTRATOSDE APRENDIZAGEM DA LEI10.097/00
ARTESÃOS ATENDIDOS
ARTESÃOS ATENDIDOS
EMPRÉSTIMOSCONCEDIDOS
PROJETOSESTRUTURADOS EACOMPANHADOS
ESTUDANTESATENDIDOS/ANO
APRENDIZESQUALIFICADOS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
4.028.228
800.000
7.700.000
3.928.228
700.000
8.125.023
3.324.671
10.394
7.829.010
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
23000 SEC. DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
725.870 300.000
Justificativa
5892
Ação
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
unidade
661.000 1.675.659 830.710
Orçamento RealizadaMetas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 47
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
100
2505
2507
2508
SUPORTE ADMINISTRATIVO
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E SOCIAL PARA HABITAÇÃO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL
PROVISÃO DE MORADIAS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
288
25
155
83
4.070
1
250
4
98 A META ORÇADA APARENTEMENTE NÃO FOI ATINGIDAPOIS A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA É UMPROCEDIMENTO COMPLEXO, COM DIVERSAS ETAPAS,SENDO QUE A ÚLTIMA DELAS, A FASE REGISTRAL, NÃODEPENDE MAIS DA INICIATIVA DO ESTADO E MUNICÍPIOENVOLVIDO E SIM DO PODER JUDICIÁRIO E DOSCARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ASSIM,INFORMAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS DEREGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS HABITACIONAIS DOSMUNICÍPIOS VINCULADOS AO PROGRAMA CIDADELEGAL AVANÇARAM POR DIVERSAS ETAPAS, SENDOQUE, EM MUITOS CASOS, RESTA PENDENTE APENAS AFASE REGISTRAL, TENDO SIDO JÁ FINALIZADA A FASEDE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4009
1443
2000
2084
5700
5758
5702
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DASECRETARIA DA HABITAÇÃO
FOMENTO À ORGANIZAÇÃOSÓCIO-COMUNITÁRIA,CONDOMINIAL E INCLUSÃOSOCIAL
SISTEMA ESTADUAL DEHABITAÇÃO
GESTÃO DE ÁREASINSTITUCIONAIS EEQUIPAMENTOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOSMUNICÍPIOS
CONCESSÃO DE SUBSÍDIOSHABITACIONAIS
APOIO À REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA
UNIDADE ADMINISTRADA
EMPREENDIMENTOSATENDIDOS
ETAPAS CONCLUÍDAS
EMPREENDIMENTOSATENDIDOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
FAMÍLIAS SUBSIDIADAS
NÚCLEOS REGULARIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
13.355.729
985.718
5.140.105
18.318.701
985.718
12.690.105
17.365.059
0
10.453.365
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
2508
2509
2510
PROVISÃO DE MORADIAS
REQUALIFICAÇÃO DE MORADIAS
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1.093
10.644
328
569
3.000
18.900
500
2.000
400
A META ANUAL(2008) FOI PARCIALMENTE ATINGIDA E OATENDIMENTO DEVE PROSSEGUIR EM 2.009. ALÉMDOS ATENDIMENTOS REALIZADOS, OS PROGRAMASPHAI 2.007 /2.008 E SERVIDOR 2006 APRESENTAM 2.676FAMÍLIAS HABILITADAS E COM CARTAS DE CRÉDITOSCONCEDIDAS PELA SH/CDHU ATÉ DEZEMBRO DE 2008 .O CUMPRIMENTO TOTAL DA META DE ENTREGA ÀSFAMÍLIAS EM 2.008 FOI PREJUDICADO DEVIDO ÀDIFICULDADE DE OBTENÇÃO DE IMÓVEIS REGULARES.O ATENDIMENTO PROSSEGUIRÁ AO LONGO DE 2.009,COM A EFETIVAÇÃO DOS CONTRATOS QUE DEPENDEMDA FINALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE VIABILIZAÇÃODOS IMÓVEIS, SOB RESPONSABILIDADE DAS FAMÍLIAS.CABE RESSALTAR QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NASREALIZAÇÕES DE 2.008, OS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NOÂMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE MORADIASEM DEZEMBRO/08 (3.939 UNIDADES HABITACIONAIS),EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DASOBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA CAIXA EPOSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS NOANO DE 2.009.AÇÃO COM ATENDIMENTO DE 67% DA META ANUAL.HOUVE INCREMENTO SIGNIFICATIVO DAS ENTREGASNO ÚLTIMO TRIMESTRE PORÉM EXISTEMEMPREENDIMENTOS QUE AGUARDAM A EXECUÇÃO DEPEQUENAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO E OBTENÇÃO DEDOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROCESSOS DEAPROVAÇÃO, OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DOCORPO DE BOMBEIROS (AVCB), AVERBAÇÃO, ENTREOUTROS, DE FORMA A SEREM POSSÍVEIS ASENTREGAS REGULARIZADAS.
A META PREVISTA PARA O PROGRAMA SOFREUALTERAÇÕES EM FUNÇÃO DE: OCORRÊNCIA DEPRAZOS SUPERIORES AOS ESTIMADOS PARAREGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS NA CAPITAL;E ALTERAÇÃO DE DESTINAÇÃO DEEMPREENDIMENTOS ANTES PREVISTOS PARAATENDIMENTO A FAMÍLIAS REMOVIDAS DE CORTIÇOS,EM FUNÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DECRONOGRAMAS DE REMOÇÃO E REASSENTAMENTODAS FAMÍLIAS.ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO AINDA EM FASE DEESTUDO PRELIMINAR PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE.
Justificativa
Justificativa
2002
2006
1453
2003
5057
Ação
Ação
AQUISIÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS
PRODUÇÃO DE UNIDADESHABITACIONAIS
ATUAÇÃO EM CORTIÇOS
CRÉDITO PARA REFORMA DEIMÓVEIS
MELHORIAS HABITACIONAIS EURBANAS
UNIDADES HABITACIONAISENTREGUES
UNIDADES HABITACIONAISENTREGUES
UNIDADES HABITACIONAISENTREGUES
CRÉDITOS CONCEDIDOS
NÚCLEOS HABITACIONAISBENEFICIADOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
10
54.717.587
31.000.010
54.465.087
25.959.425
52.998.087
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
558.076.000
28.396.000
48 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
25000 SECRETARIA DA HABITAÇÃO
2510
3906
4407
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
5.156
6.736
264
278
1.653
20.052
4.500
8.500
2.400
250
529
1.495
5.076
A DIFERENÇA DA META EXECUTADA COM RELAÇÃO AMETA ORÇADA SERÁ DESENVOLVIDA NOS PRÓXIMOSEXERCÍCIOS.META ANUAL PARCIALMENTE ATINGIDA, EM FUNÇÃODOS PRAZOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DASOBRAS.
META ANUAL REPROGRAMADA, EM FUNÇÃO DASITUAÇÃO DE REVISÃO DOS CRONOGRAMAS DASOBRAS VIÁRIAS A CARGO DA DERSA E PREFEITURADO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
META ANUAL REPROGRAMADA, EM FUNÇÃO DAREVISÃO DOS CRONOGRAMAS DO PROGRAMA. OSEMPREENDIMENTOS ESTÃO COM OBRAS INICIADAS EOUTROS EM PROJETOS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2004
2005
2249
2250
2251
1998
2191
5892
Ação
Ação
Ação
REASSENTAMENTOHABITACIONAL
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
URBANIZAÇÃO PANTANAL
URBANIZAÇÃO PARAISÓPOLIS
OPERAÇÃO ÁGUASESPRAIADAS
RECUPERAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA SERRA DO MAR
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
UNIDADES HABITACIONAISENTREGUES
FAMÍLIAS ATENDIDAS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
RECURSOS DE TICADEQUADOS
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
150.000.000
50.000.000
324.325
144.000.000
50.000.000
324.325
35.508.022
18.977.971
200.859
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
269.645.000
0
1.951.000
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
100
2602
2604
SUPORTE ADMINISTRATIVO
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
12
8
298.683
30.704
12
3
5.855
1
12
7
165.563
40.000
25
3
70.000
A META PREVISTA - Nº DE PARTICIPANTES - NÃO FOIATINGIDA DEVIDO AO ADIAMENTO PARA 2009 DEALGUMAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, DENTRO DOSPROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO DA SERRA DO MAR,MATAS CILIARES, LIXO MÍNIMO E MUTIRÕESAMBIENTAIS.EM VIRTUDE DO ADIAMENTO PARA 2009 DE AÇÕES DECAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DERECUPERAÇÃO DA SERRA DO MAR, MATAS CILIARES,LIXO MÍNIMO E MUTIRÕES AMBIENTAIS, ALGUNSTÍTULOS TAMBÉM FORAM POSTERGADOS, PARA QUESEJAM PRODUZIDOS NO MOMENTO NECESSÁRIO.
NO QUE DIZ RESPEITO À GUARAPIRANGA, ASPARCERIAS PREVISTAS, ENVOLVENDO PARCELASIGNIFICATIVA DO PÚBLICO-ALVO, NÃOCORRESPONDERAM ÀS EXPECTATIVAS, PROVOCANDOO ADIAMENTO DE AÇÕES PARA 2009. ALÉM DISSO,HOUVE TAMBÉM O ADIAMENTO DAS AÇÕES RELATIVASÀ BILLINGS E CANTAREIRA DEVIDO À DEMORA NAAPROVAÇÃO DAS LEIS ESPECÍFICAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4276
5078
4323
4360
5647
5712
5713
1359
Ação
Ação
Ação
COORDENAÇÃO DO SISTEMAESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃODA QUALIDADE AMBIENTAL -SEAQUA
APOIO ADMINISTRATIVO
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃODO CENTRO DE REFERÊNCIASDE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃOAMBIENTAL
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DEMATERIAL DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL
MUTIRÕES AMBIENTAIS
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO ERECUPERAÇÃO DOSMANANCIAIS: GUARAPIR-BILLINGS-CANTAREIRA
FINANCIAMENTO DE PROJETOSAMBIENTAIS PELO FECOP
ENTIDADES COORDENADAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
USUÁRIOS DO ACERVOFÍSICO E DIGITAL
PARTICIPANTES
TÍTULOS ELABORADOS,PRODUZIDOS EDISTRIBUÍDOS
MUTIRÕES AMBIENTAISREALIZADOS
PARTICIPANTES
PROJETOS FINANCIADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
44.536.676
2.853.107
274.621.663
64.517.517
2.130.607
299.894.733
58.935.123
1.151.993
284.346.249
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 49
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
2604
2607
2608
GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL
GESTÃO AMBIENTAL
PESQUISA AMBIENTAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
100
100
5
100
46.122
34.216
6
19
13
95
5
160.000
25
100
5
100
42.000
42.806
6
3
13
92
5
160.000
EM FUNÇÃO DA CONJUNTURA ECONÔMICA E SOCIAL,AS SOLICITAÇÕES DE LICENÇAS EM 2008, ESTIVERAMABAIXO DO NÚMERO PREVISTO DE CONCESSÃO.
Justificativa
Justificativa
2229
5064
5065
5066
5070
5071
1859
2014
4365
5063
5677
5715
Ação
Ação
INVESTIMENTOS PARA AGESTÃO E CONTROLE DAQUALIDADE AMBIENTAL
ATENDIMENTO ÀS DEMANDASPÚBLICAS RELATIVAS ÀQUALIDADE AMBIENTAL
AVALIAÇÃO DA QUALIDADEAMBIENTAL
SUPORTE TÉCNICO EADMINISTRATIVO ÀSATIVIDADES DA CETESB
INSPEÇÃO DE FONTESPOLUIDORAS E DE ATIVIDADESDEGRADADORAS DO MEIOAMBIENTE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTO DOECOTURISMO NA REGIÃO DAMATA ATLÂNTICA
TRILHAS DE SÃO PAULO -ECOTURISMO EM UNIDADES DECONSERVAÇÃO AMBIENTAL
DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL
GESTÃO DE UNIDADES DECONSERVAÇÃO
GESTÃO DE PARQUESURBANOS
RECUPERAÇÃO DA SERRA DOMAR
NECESSIDADES ATENDIDAS
DEMANDA ATENDIDA
RELATÓRIOS
NECESSIDADES ATENDIDAS
FONTES INSPECIONADAS
LICENÇAS CONCEDIDAS
PARQUES ESTADUAISPARTICIPANTES DOPROJETO
UNIDADES DECONSERVAÇÃOINTEGRADAS AO PROJETOTRILHA DE SP
UNIDADES DEGERENCIAMENTO DERECURSOS HÍDRICOSATENDIDAS
UNIDADES DECONSERVAÇÃOGERENCIADAS
PARQUES URBANOSATENDIDOS
ÁREA CONSOLIDADA
Produto
Produto
%
%
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
ha
81.359.865
48.124.417
96.957.651
49.960.366
62.875.675
45.761.227
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
770.114
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
2608
2609
2610
PESQUISA AMBIENTAL
PLANEJAMENTO AMBIENTAL
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
38
686
103
35.343
4
8
5
332
36
5
35
120
90
20.850
5
2
5
200
20
4
AS UNIDADES A CONSERVAR POR ESTA AÇÃO SÃO4:JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO, RESERVABIOLÓGICA DO ALTO DE PARANAPIACABA, RESERVABIOLÓGICA DE MOGI-GUAÇU E NÚCLEO CABOCLOS DOPETAR.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4302
4311
5648
5678
5716
2015
2016
2017
4640
5074
Ação
Ação
Ação
AVALIAÇÃO E MAPEAMENTO DEÁREAS DE RISCO
PESQUISA AMBIENTAL EDIAGNÓSTICO DE RECURSOSNATURAIS
CAPACITAÇÃO EMBIODIVERSIDADE VEGETAL EMEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DOSHERBÁRIOS, COLEÇÕES EBIBLIOTECAS
MANUTENÇÃO DO JARDIMBOTÂNICO, RESERVASBIOLÓGICAS E NÚCLEOCABOCLOS
CENÁRIOS AMBIENTAIS 2020
LITORAL NORTE - AVALIAÇÃOAMBIENTAL INTEGRADA
MUNICÍPIO VERDE -PROTOCOLO DE CONDUTAAMBIENTAL
SISTEMATIZAÇÃO E DIFUSÃODE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
APOIO À IMPLANTAÇÃO DEPLANOS REGIONAIS DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL
MUNICÍPIOS ATENDIDOSCOM AVALIAÇÃO OUREDUÇÃO DOS RISCOSGEOLÓGICOS
TRABALHOS PUBLICADOSE/OU APRESENTADOS
DISSERTAÇÕES DEMESTRADO E TESES DEDOUTORADO
AMOSTRASINCORPORADAS EINFORMATIZADAS
UNIDADES CONSERVADAS
RELATÓRIOS EMITIDOS
RELATÓRIOS EMITIDOS
PLANOS DE AÇÃOEXECUTADOS
RELATÓRIOS
PLANOS REGIONAIS DEDESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVELIMPLANTADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
4.458.529
59.719.946
4.458.529
66.936.762
3.529.949
50.721.023
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
50 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
2610
2611
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DOS RECURSOS NATURAIS
GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
153.348,07
552
1.616.764
8.794
89.031
7.293
298
400.000
10
1.560
1.628.550
8.100
92.500
384
300
A DEMARCAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS ÁREASDEPENDE DO PRÉVIO CADASTRAMENTO POR PARTEDE SEUS PROPRIETÁRIOS. OS INSTRUMENTOS LEGAISDEFINIRAM UM CRONOGRAMA DE CADASTRAMENTODE ACORDO COM O TIPO DE EXPLORAÇÃOECONÔMICA E O TAMANHO DAS ÁREAS EM TODO OESTADO. ESTE CRONOGRAMA FOI SENDO ADAPTADODE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DE CADASETOR (SUCRO-ALCOOLEIRO, HIDRELÉTRICO,FLORESTAL E OUTROS).A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA, DEVIDO ASLICITAÇÕES SÓ TEREM SIDO CONCLUÍDAS NO FINALDE DEZEMBRO DE 2008 E AS OBRAS INICIADAS EMJANEIRO DE 2009.A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA, DEVIDO ÀREDUÇÃO NO NÚMERO DE ANIMAIS PARA ADESOCUPAÇÃO DA ÁREA DO INSTITUTO FLORESTAL,NO HORTO FLORESTAL, ONDE SE ENCONTRAVAMINSTALADOS E TRANSFERIDOS EM SETEMBRO DE 2008PARA O ZOOLÓGICO ATÉ A CONCLUSÃO DASINSTALAÇÕES DA NOVA ÁREA NA FAZENDA DAFUNDAÇÃO EM ARAÇOIABA DA SERRA. A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA, DEVIDO AOSDOIS DIAS DE ELEIÇÕES, QUANDO HOUVE UMA QUEDANO NÚMERO DE VISITANTES DE APROXIMADAMENTE80%.
A REDUÇÃO DO NÚMERO DE VISTORIAS DEVE-SE AOSSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DEEMPREENDIMENTOS MAIS COMPLEXOS,INTENSIFICAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVASDIRIGIDAS À POPULAÇÃO E À MOBILIZAÇÃO DOEFETIVO NOS BAIRROS COTA, NA SERRA DO MAR.
DEVIDO ÀS RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL, QUEIMPEDIU A ASSINATURA DE CONTRATOS ENTRE OFEHIDRO E ENTIDADES MUNICIPAIS DAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA EM 2008, OCONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO PRORROGOUO PRAZO PARA A ASSINATURA DOS CONTRATOSRESTANTES ATÉ 28/02/2009.
Justificativa
Justificativa
1858
2018
5060
5315
5718
5719
5720
1153
Ação
Ação
PROMOÇÃO À RECUPERAÇÃODAS MATAS CILIARES EM TODOO ESTADO
MODERNIZAÇÃO DOZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
PROTEÇÃO À FAUNASILVESTRE
ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO -LAZER E EDUCAÇÃOAMBIENTAL PARA TODOS
DESMATAMENTO ZERO-CONTROLE, FISCALIZAÇÃO EMONITORAMENTO DAVEGETAÇÃO DO ESTADO
FISCALIZAÇÃO EMONITORAMENTO DOSRECURSOS NATURAIS
SÃO PAULO AMIGO DAAMAZÔNIA
SUPORTE AO FUNCIONAMENTODO FUNDO ESTADUAL DERECURSOS HÍDRICOS -FEHIDRO
ÁREA DEMARCADA
INFRA-ESTRUTURAMODERNIZADA
ANIMAIS MANEJADOS E RE-INTRODUZIDOS NO HABITATNATURAL
VISITANTES
RELATÓRIOS DEFISCALIZAÇÃO DEVEGETAÇÃO
VISTORIAS DEFISCALIZAÇÃO
BLOQUEIOS NAS ÁREAS DEFRONTEIRA
CONTRATOS ASSINADOS
Produto
Produto
ha
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
118.899.084 118.899.084 65.373.703
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
2611
2821
4407
4501
GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
ECOPEFI - ECO-DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DAS FONTES DO IPIRANGA
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
21
2
5
26
100
25
39,82
120
2
5
100
25
30
A META ORÇADA PARA A ELABORAÇÃO DECONTRATOS COM RECURSOS DA COBRANÇA PELOUSO DA ÁGUA CONSIDEROU QUE ALÉM DOS02(DOIS)COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS QUE JÁHAVIAM IMPLANTADO O INSTRUMENTO DA COBRANÇAEM 2007 (CBH-PCJ E CBH-PS), OUTROS COMITÊSTAMBÉM IMPLANTARIAM EM 2008. TODAVIA, NÃOHOUVE NOVAS IMPLANTAÇÕES DA COBRANÇA PELOUSO DA ÁGUA EM 2008, PERMANECENDO EMATIVIDADE DE COBRANÇA APENAS OS COMITÊS DEBACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOSPIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ (CBH-PCJ) E RIOPARAÍBA DO SUL (CBH-PS).
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1989
5946
5960
1883
5602
5603
5624
Ação
Ação
Ação
FINANCIAMENTO DE AÇÕESCOM RECURSOS DACOBRANÇA PELO USO DAÁGUA - LEI 12.183/05
IMPLEMENTAÇÃO DOSINSTRUMENTOS DA POLÍTICAESTADUAL DE RECURSOSHÍDRICOS
PROTEÇÃO E GESTÃO DOSAQUÍFEROS DO ESTADO DESÃO PAULO
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕESDO PLANO DE MANEJO DO PQ.EST. FONTES DO IPIRANGA -PEFI
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIONATURAL DO PARQUE EST.DASFONTES DO IPIRANGA-PEFI
PROGRAMAÇÃO INTEGRADA DEATIV. DE ECO-DESENV. NOPARQUE EST.FONT.IPIRANGA -PEFI
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃODA INFRA-ESTRUTURATECNOLÓGICA
CONTRATOS ASSINADOS
RELATÓRIOS PRODUZIDOS
RELATÓRIOS,DELIBERAÇÕES ERESOLUÇÕESELABORADOS
ATIVIDADESIMPLEMENTADAS
ÁREAS NATURAISPROTEGIDAS
ATIVIDADESDESENVOLVIDAS
INFRA-ESTRUTURAATUALIZADA
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
ha
unidade
%
850.000
185.349
850.000
185.349
722.498
85.018
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 51
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
26000 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SMA
4501 COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
6 6
Justificativa
5943
Ação
COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DASECRETARIA DO MEIOAMBIENTE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADEE MARKETING
Produto
unidade
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Orçamento RealizadaMetas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
27000 MINISTÉRIO PÚBLICO
2701 DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS E DA ORDEM JURÍDICA
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
3
416
416
1
110
416
5
4
408
408
1
50
7
408
6
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008 FORAM REALIZADAS:1. FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EMAMERICANA 2. REFORMA DE IMÓVEL EM JUNDIAÍADQUIRIDO EM 2007 3. AQUISIÇÃO, ATRAVÉS DEDESAPROPRIAÇÃO, DE IMÓVEL NA CIDADE DE SÃOPAULO. QUANTO À CONSTRUÇÃO DAS SEDESPRÓPRIAS NAS CIDADES DE CAMPINAS E PIRACICABA,AS OBRAS FORAM INICIADAS, PORÉM NÃOCONCLUÍDAS, EM RAZÃO DA RESCISÃO UNILATERALDO CONTRATO POR ABANDONO DAS OBRAS PELAEMPRESA CONTRATADA.
NÃO FORAM EXECUTADAS METAS NESTA AÇÃO, UMAVEZ QUE SE AGUARDAVA A APROVAÇÃO DO PL 205/01QUE REVOGAVA A LEI 6536/89 E DAVA NOVADISCIPLINA AO FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DEREPARAÇÃO DE INTERESSE DIFUSOS LESADOS. EMOUTUBRO DE 2008 FOI ENCAMINHADO PELOGOVERNADOR À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA O PL660/08, QUE ALTERA A LEI 6536/89, PASSANDO ARESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOEM QUESTÃO PARA SECRETARIA DA JUSTIÇA E DADEFESA DA CIDADANIA COM A DENOMINAÇÃO DEFUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSESDIFUSOS.
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2008 FORAM REALIZADASDIVERSAS TAREFAS ASSOCIADAS À 05 INICIATIVAS:APERFEIÇOAMENTO DE MEMBROS,APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES,DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS INTERNOS,APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃOE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEIXAMOS DEADQUIRIR POR ESTE FUNDO EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, COMO INICIALMENTE PREVISTO, DADOO APORTE DE RECURSOS DE R$ 4.244.030,00,PROVENIENTE DE CRÉDITO SUPLEMENTAR,POSSIBILITANDO COM QUE OS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA FOSSEM ADQUIRIDOS EM SUATOTALIDADE COM RECURSOS DO TESOURO, ATRAVÉSDO PROJETO DE INFORMATIZAÇÃO DO MINISTÉRIOPÚBLICO.
Justificativa
1222
1233
4595
4609
4610
4611
4614
4615
Ação
MINISTÉRIO PÚBLICO -AQUISIÇÕES, OBRAS EINSTALAÇÕES
INFORMATIZAÇÃO DOMINISTÉRIO PÚBLICO
DEFESA DOS INTERESSESSOCIAIS
INGRESSO À CARREIRA DOMINISTÉRIO PÚBLICO
CENTRO DE ESTUDOS EAPERFEIÇOAMENTO
REPARAÇÃO DE INTERESSESDIFUSOS LESADOS
INFORMÁTICA - MINISTÉRIOPÚBLICO
APERFEIÇOAMENTO DASATIVIDADES DO MINISTÉRIOPÚBLICO
AQUISIÇÕES,CONSTRUÇÕES EINSTALAÇÕES DE IMÓVEIS
UNIDADESINFORMATIZADAS
PROCURADORIAS DEJUSTIÇA,PROMOTORIAS DEJUSTIÇA E GRUPOS DEATUAÇÃO ESPECIAL
CONCURSOS REALIZADOS
CURSOS MINISTRADOS
INTERESSES DIFUSOSLESADOS REPARADOS
UNIDADESINFORMATIZADAS
NOVAS INICIATIVAS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
1.191.484.580 1.219.553.114 1.208.281.379
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
52 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
28000 CASA CIVIL
100
2801
SUPORTE ADMINISTRATIVO
PREVINE SÃO PAULO - DEFESA CIVIL
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
9
12
12
8
5
2
320,23
1
6
2
21
11
12
12
7
5
2
832
1
6
3
22
A OBRA "REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃOELÉTRICA" , AINDA NÃO FOI CONCLUÍDA FACE AOCRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA, QUE PELA SUANATUREZA EXIGE DISPONIBILIDADE DE TEMPO EHORÁRIOS A SEREM EXECUTADOS PARA QUE NÃOHAJA PREJUÍZO NAS ATIVIDADES DO PB. NÃO FOIREALIZADO A OBRA REFERENTE A "SALA DASITUAÇÃO" TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE, EMTEMPO HÁBIL, A DEFINIÇÃO QUANTO AO PROJETOEXECUTIVO, NECESSÁRIO PARA A LICITAÇÃO EEXECUÇÃO DA OBRA.
O CUMPRIMENTO DE 39% DA META PROGRAMADARESULTOU EM ECONOMIA PARA O ESTADO, SENDOCERTO ACRESCENTAR QUE NÃO HOUVE AREALIZAÇÃO DA DESPESA ESTIMADA INICIALMENTE.
HOUVE A EXTINÇÃO DO COETEL-CONSELHOESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES, PELO DECRETONº. 52.178, DE 20/09/2007. EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO DO COETEL - CONSELHOESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORMEDECRETO Nº 52.178, DE 20/09/2007 FICOU REDUZIDAPARA 21(VINTE E UMA) UNIDADES ATENDIDAS.
Justificativa
Justificativa
2220
4004
4005
4208
4322
4636
4637
5342
5344
5345
5346
Ação
Ação
OBRAS E REFORMAS DOSPALÁCIOS DO GOVERNO EANEXOS
DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃOSUPERIOR - GOVERNADOR
DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃOSUPERIOR - VICE-GOVERNADOR
MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOSDO GOVERNO E ANEXOS
FUNCIONAMENTO DO FUNDODE SOLIDARIEDADE EDESENVOLV.SOCIAL ECULTURAL DO EST.S.P
ADMINISTRAÇÃO DOTRANSPORTE AÉREO
SUPORTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE AÉREO
ASSESSORAMENTO ECOORDENAÇÃO POLÍTICA EADMINISTRATIVAGOVERNAMENTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDA CASA CIVIL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDA CASA MILITAR
SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES NOSPALÁCIOS DO GOVERNO EANEXOS
SERVIÇOS REALIZADOS
REPRESENTAÇÕES
REPRESENTAÇÕES
IMÓVEIS MANTIDOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
AERONAVES MANTIDAS
HORAS DE VÔO
UNIDADE ADMINISTRADA
UNIDADES ADMINISTRADAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
UNIDADES ATENDIDAS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
87.156.767
13.213.660
114.606.014
12.409.099
110.789.244
12.359.336
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
28000 CASA CIVIL
2801
2803
PREVINE SÃO PAULO - DEFESA CIVIL
GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
46
13.784
100
1.470
2
17
50
6.000
50
2.000
100
2
17
A META PROGRAMADA NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDEDAS FORTES CHUVAS QUE CAÍRAM NA REGIÃO DEPRESIDENTE PRUDENTE, ARAÇATUBA, SÃO JOSÉ DORIO PRETO, AS PREFEITURAS MUNICIPAISENCAMINHARAM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DERECURSOS PARA OBRAS DE MAIOR PORTE,PORTANTO MAIOR CUSTO. A MÉDIA HISTÓRICA DECUSTO POR OBRA ATÉ 2007 FOI DA ORDEM DE R$150.000,00, E NO ANO DE 2008 HOUVE REPASSE PARAOBRAS DA ORDEM DE R$ 300.000,00. HÁ QUE SECONSIDERAR QUE O ANO DE 2008 FOI UM ANO DEPERÍODO ELEITORAL SENDO QUE OS CONVÊNIOSFORAM CELEBRADOS ATÉ O DIA 05 DE JULHO DE 2008,PORTANTO HOUVE UM PERÍODO PARA CELEBRAÇÃODE CONVÊNIOS DE APROXIMADAMENTE 06 MESES. HISTORICAMENTE , O NÚMERO DE PESSOASATENDIDAS POR ESTE PROGRAMA GIRA NA CASA DOS6000, CONTUDO ANO DE 2008 FOI ATÍPICO EM VIRTUDEDO MAIOR NÚMERO DE DESASTRES OCORRIDOS NOESTADO, ESPECIALMENTE EM LOCAIS COM MAIORCONCENTRAÇÃO DE PESSOAS, AUMENTANDO ASSIMO NÚMERO DE VITIMADOS.
A CEDEC DISPONIBILIZOU 2000 VAGAS NOS DIVERSOSCURSOS DISTRIBUÍDOS ENTRE OS MESES DE ABRIL ANOVEMBRO, PORÉM AS METAS DE CAPACITAÇÃO NÃOFORAM ATINGIDAS EM VIRTUDE DOS SEGUINTESFATORES: 1. A CEDEC NÃO TEM PODER COERCITIVOPARA OBRIGAR OS MUNICÍPIOS A INSCREVEREM SEUSAGENTES MUNICIPAIS NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO;2. O ANO DE 2008 FOI ATÍPICO DEVIDO AOENGAJAMENTO DAS AUTORIDADES MUNICIPAIS NASELEIÇÕES DE SUAS LOCALIDADES COM OSINTERESSES LOCAIS CANALIZADOS PARA OATENDIMENTO DO PLEITO; 3. A META ESTABELECIDATEVE POR BASE OS ÍNDICES HISTÓRICOS E ACAPACIDADE DE INSTRUÇÃO DO CORPO DOCENTE DADEFESA CIVIL ESTADUAL.O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE -SERRA DO MAR NECESSITA DE DEFINIÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS DASFAMÍLIAS QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM ACOMPENSAÇÃO SOCIAL, E AINDA NÃO HÁ DEFINIÇÃOQUANTO À FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DESSACOMPENSAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OASSENTAMENTO AINDA SEQUER FOI INICIADO.
Justificativa
Justificativa
1152
4418
5347
5348
5350
5352
5353
Ação
Ação
RECONSTRUINDO A VIDA -RECUPERANDO ÁREASAFETADAS
S.O.S. DESASTRE -ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA EEMERGENCIAL
CONHECENDO O PERIGO -PREVENINDO AMEAÇASMÚLTIPLAS
COLMÉIA DO SABER -ENSINANDO DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL EREVITALIZAÇÃO DO MEIOAMBIENTE - SERRA DO MAR
INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DOESTADO
ACOMPANHAMENTO EMONITORAMENTO DE AÇÕESDE GOVERNO
CONVÊNIOS CELEBRADOS
PESSOAS ASSISTIDAS
ÁREAS DE RISCOMAPEADAS
PESSOAS CAPACITADAS
PESSOAS ASSISTIDAS
PROJETOSDESENVOLVIDOS
SECRETARIASMONITORADAS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
2.525.700 378.855 0
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 53
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
28000 CASA CIVIL
2803
2822
2823
GESTÃO ESTRATÉGICA DE GOVERNO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL
SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
2
318
70
302
1.657
612
2
500
288
70
390
2.000
750
1
O PROCESSO DE SELEÇÃO DAS ENTIDADESCONVENIADAS NÃO FORAM CONCLUÍDOS,CONSEQUENTEMENTE NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR ACAPACITAÇÃO DOS GESTORES SOCIAIS. O PROCESSODE CONVENIO COM AS ENTIDADES ESTÁ EMANDAMENTO E TÃO LOGO HAJA O PARECER DAASSESSORIA JURIDICA DO GOVERNO O PROGRAMASERÁ INICIADO.
DOS 302 (TREZENTOS E DOIS) CONVÊNIOS FIRMADOSEM 2008, 180 CORRESPONDEM AO ANO DE 2007. AMETA PROPOSTA DE 390 CONVÊNIOS A SEREMFIRMADOS PARA 2008, NÃO FOI CUMPRIDA EM RAZÃODO PERÍODO ELEITORAL, PORÉM FOI PRORROGADO OPRAZO DE AUTORIZAÇÃO ATÉ 31 DE JULHO DE 2009,CONFORME O DECRETO 53.814 DE 12/12/2008.EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE, LOAS-LEIORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL O FUNDO DESOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO ATENDEUSOMENTE AS ENTIDADES FORMALIZADAS E COMINSCRIÇÕES ATUALIZADAS NO CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SP , RAZÃO PELA QUAL DAS2.000 INSTITUIÇÕES PROVISIONADAS PARAATENDIMENTO EM 2.008, SOMENTE DISPONIBILIZAMOSREPASSE PARA 1.657 EM 2008 NÃO HOUVE A CAPACITAÇÃO DOS AGENTESMULTIPLICADORES EM INFORMÁTICA, EM RAZÃO DOCONVÊNIO COM O SENAI NÃO TER SIDO ASSINADO.
NÃO HOUVE A EXECUÇÃO DA META ORÇADA, DEVIDOA NÃO FORMAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS PARA OMONITORAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO DESOLIDARIEDADE.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5355
2098
2099
2100
4325
4328
5331
5818
Ação
Ação
Ação
DESENVOLVIMENTO DEPROJETOS ESPECIAIS
CAPACITAÇÃO PARAFORMAÇÃO DE GESTORESSOCIAIS
PEDALANDO E APRENDENDO
ALIMENTAÇÃO PARA A SAÚDE
APOIO TÉCNICO E FINANCEIROA PROJETOS SOCIAIS DOSFUNDOS MUNICIPAIS
DISTRIBUIÇÃO DE BENSSERVÍVEIS AOS FUNDOSMUNICIPAIS E ENTIDADESSOCIAIS
CAPACITAÇÃO PARAATIVIDADES GERADORAS DERENDA
ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOFUNDO DE SOLIDARIEDADE
PROJETOSDESENVOLVIDOS
PROFISSIONAIS FORMADOS
JOVENS CAPACITADOS
PROJETO IMPLANTADO
CONVÊNIOS FIRMADOS
INSTITUIÇÕES ATENDIDAS
PESSOAS CAPACITADAS
AÇÕES MONITORADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
4.875.538
3.030.020
5.575.538
556.120
3.991.982
419.615
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
28000 CASA CIVIL
2823
2824
SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO
ARQUIVO DO ESTADO - MEMÓRIA E GESTÃO DOCUMENTAL
-
-
-
20
13,1
14
1
100
20
100
70
1
POR DECISÃO DO GOVERNO, O PRESENTE PROJETO,QUE VISA À UNIFICAÇÃO DAS UNIDADESPROCESSANTES PERMANENTES, NÃO SERÁ LEVADOADIANTE NO ÂMBITO DA CASA CIVIL, PASSANDO ARESPONSABILIDADE PELA REFERIDA UNIFICAÇÃO ÀPROCURADORIA GERAL DO ESTADO. VALERESSALTAR QUE NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE2008, AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS 6 (SEIS)UNIDADES PROCESSANTES INTEGRADAS NO ESPAÇOFÍSICO DO 1º ANDAR DO EDIFÍCIO CIDADE III, ONDEESTÁ INSTALADA A CORREGEDORIA GERAL DAADMINISTRAÇÃO, FORAM CUSTEADAS COMRECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PROVENIENTES DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CASA CIVIL. ALÉMDISSO, DE ACORDO COM O PREVISTO NO PROJETO,FOI INICIADO O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMAINFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS, MEDIANTE SERVIÇOS CONTRATADOSJUNTO A PRODESP, ONERANDO CONTRATO VIGENTE,FIRMADO COM A CASA CIVIL. O SISTEMA ATENDERÁTANTO ÀS NECESSIDADES DA CORREGEDORIA GERALDA ADMINISTRAÇÃO, QUANTO DAS UNIDADESPROCESSANTES.A CONCEPÇÃO DO PROJETO DEMANDOU UM TEMPOMAIOR DO INICIALMENTE PROGRAMADO, BEM COMOFOI REALIZADA AMPLA PESQUISA NO ÂMBITO DACORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AORGANIZAÇÕES COM POTENCIAL PARA O ODESENVOLVIMENTO DESTE PROJETO. ASSIM, NOFINAL DO EXERCÍCIO DE 2008 FOI FIRMADO UMCONTRATO COM A FUNDAÇÃO CEPAM QUE INICIOU OSTRABALHOS NO MÊS DE DEZEMBRO. DOS ESTUDOSPRELIMINARES CITADOS CONCLUIU-SE QUE OSISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕESESTRATÉGICAS ABSORVERÁ OS SISTEMASPREVISTOS NO ÂMBITO DOS PROJETOS 2232-SISTEMADE PARÂMETROS PARA CONTROLE DO ABSENTEÍSMOE 2233-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AUDITORIAELETRÔNICA. DESTE MODO, A CONCEPÇÃO TÉCNICA EMODELAGEM ALCANÇADOS NO ANO DE 2008,PERFAZEM UM AVANÇO NO PROJETO EM QUESTÃO DAORDEM DE 13,1%. ASSIM, O SALDO DA META NÃOATINGIDA FOI REPROGRAMADA PARA 2009.CONCLUIU-SE, APÓS ESTUDOS REALIZADOS DURANTEO EXERCÍCIO DE 2008, QUE ESTE PROJETO SERÁ UMPRODUTO DO PROJETO 2231-SITEMA INTEGRADO DEINFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS, INICIADO NESTEEXERCÍCIO E REPROGRAMADO PARA 2009.A METAALCANÇADA DE 14% REFERE-SE AO AVANÇO DOSESTUDOS PARA A CONCEPÇÃO DO MODELO DESISTEMA PARA O CONTROLE DO ABSENTEÍSMO.APÓS ESTUDOS REALIZADOS NO ÂMBITO DACORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO,CONCLUIU-SE QUE O PROJETO "SISTEMA DEAUDITORIA ELETRÔNICA" DE FATO, SERÁ UM DOSPRODUTOS DO PROJETO "2231 - SISTEMA INTEGRADODE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS" DESTE MESMOPROGRAMA, QUE TEVE INÍCIO NO FINAL DO EXERCÍCIODE 2008.DESTA FORMA, OS RECURSOS ALOCADOS NOORÇAMENTO INICIAL DE 2008 FORAMREPROGRAMADOS E OFERECIDOS PARA COBRIRDESPESAS DE OUTRAS AÇÕES DA CASA CIVIL EMATENÇÃO A DETERMINAÇÃO SUPERIOR.
Justificativa
2230
2231
2232
2233
5944
Ação
CRIAÇÃO DA UNIDADECENTRAL DE PROCESSAMENTODISCIPLINAR
SISTEMA INTEGRADO DEINFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
SISTEMA DE PARÂMETROSPARA CONTROLE DOABSENTEÍSMO
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DEAUDITORIA ELETRÔNICA
APOIO ADMINISTRATIVO ÀSAÇÕES DA CORREGEDORIAGERAL DA ADMINISTRAÇÃO
SISTEMA IMPLANTADO
SISTEMA INTEGRADO DEINFORMAÇÕESESTRATÉGICASIMPLANTADO
SISTEMA IMPLEMENTADO
SISTEMA DE AUDITORIAELETRÔNICAIMPLEMENTADO
UNIDADE ADMINISTRADA
Produto
%
%
%
%
unidade
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
Unidade Medida 2008
54 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
28000 CASA CIVIL
2824
3513
4407
ARQUIVO DO ESTADO - MEMÓRIA E GESTÃO DOCUMENTAL
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
72
81
238
595
5.100
160
74
238
660
5.100
A META DE MUNICÍPIOS ASSISTIDOS NÃO FOICUMPRIDA, POIS, CONSIDERANDO A AUTONOMIAADMINISTRATIVA MUNICIPAL, A PARTICIPAÇÃO NAAÇÃO TORNA-SE VOLUNTÁRIA E NÃO OBRIGATÓRIA.NO ANO DE 2008, 72 MUNICÍPIOS FORAM ATENDIDOS,TOTALIZANDO 123 ATENDIMENTOS.A META FOI SUPERADA DEVIDO AO ACRÉSCIMO DEQUATRO COMISSÕES DE AVALIAÇÃO DEDOCUMENTOS DE ARQUIVO CRIADAS NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP(PORTARIA GR N. 10/2008, DE 31/03/2008); NAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO PAULO (PORTARIAUNESP N. 283/2008, DE 18/06/2008); NA FUNDAÇÃOPARA O REMÉDIO POPULAR-FURP(PORTARIA FURP-9,DE 04/10/2008); E NA SECRETARIA DE ESTADO DOSDIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (OFÍCIO GS124/08, DE 04/11/2008).
A PARTIR DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTEFUSSESP E O INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ - ICC, EM31/07/2007, O NÚMERO DE ATENDIMENTO DECRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS CASAS DASOLIDARIDADE FOI REVISADO PARA SE ADEQUAR ÀNOVA DIREÇÃO E À FORMA DE ATENDIMENTO, NOSREGIMES CONTÍNUO E INTERMITENTE, COM AINTRODUÇAO DE NOVOS PROJETOS EDESENVOLVIMENTO DE NOVAS ATIVIDADESCULTURAIS E EDUCATIVAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5723
5724
5725
4333
5892
Ação
Ação
Ação
ASSISTÊNCIA AOS ARQUIVOSMUNICIPAIS
GESTÃO DO SISTEMA DEARQUIVOS DO ESTADO DE SÃOPAULO
MEMÓRIA PAULISTA:PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL
CASA DA SOLIDARIEDADE -ATIVIDADES DE APOIO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
MUNICÍPIOS ASSISTIDOS
UNIDADE ATENDIDA
ACERVOS PRESERVADOS
CRIANÇAS EADOLESCENTESASSISTIDOS
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
m
unidade
unidade
1.392.000
1.181.952
11.469.569
2.148.115
1.181.952
9.714.569
1.622.901
1.102.404
8.980.137
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
2901
2903
2906
PROCESSO ORÇAMENTÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS
SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
12
2
582
146
8.625
1
15
200
74
12
2
388
75
4.400
1
200
50
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4485
5465
4488
5464
5466
5512
1811
4483
5668
Ação
Ação
Ação
ESTUDOS E PESQUISAS PARAO ACOMPANHAMENTOORÇAMENTÁRIO
ELABORAÇÃO EACOMPANHAMENTO DOSORÇAMENTOS DO ESTADO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOSMUNICÍPIOS
SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃODAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOSMUNICÍPIOS
CAPACITAÇÃO INSTITUCIONALDOS MUNICÍPIOS
ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO PREFEITO FARIALIMA - CEPAM
REESTRUTURAÇÃO DOPROCESSO DE PLANEJAMENTO
MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EAÇÕES DO PPA - PLANOPLURIANUAL
GERENCIAMENTO INTENSIVODE PROGRAMAS OU AÇÕESPRIORITÁRIOS
RELATÓRIOS EMITIDOS
LDO E ORÇAMENTOSELABORADOS EACOMPANHADOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
CONSULTORIASREALIZADAS
AGENTES PÚBLICOSCAPACITADOS
UNIDADE ADMINISTRADA
PROCESSO DEPLANEJAMENTOREESTRUTURADO
PROGRAMASMONITORADOS
AÇÕES PRIORITÁRIASGERENCIADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
3.991.470
31.178.649
2.372.426
3.641.470
32.678.649
2.422.426
2.539.856
29.724.987
1.161.665
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 55
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
2909
2913
2914
GESTÃO EM ECONOMIA E PLANEJAMENTO
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO REGIONAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
21
9
753
6
15
15
1
67
2.000
7
18
9
320
6
24
15
7
67
160
NO ORÇAMENTO DE 2008 HOUVE DUPLICIDADE DASMETAS A SEREM EXECUTADAS, CONSTANDO 12PROJETOS EM CADA UO, QUANDO DEVERIA SERSOMENTE 12 COM A PARTICIPAÇÃO DAS DUAS UOS.
FUNDO INICIOU OPERAÇÕES EM 2008. APENAS 1PROJETO FOI APRESENTADO PELO CONSELHO DEDESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5515
5516
5533
5933
1107
1815
1885
4102
4477
2225
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DASECRETARIA DE ECONOMIA EPLANEJAMENTO
INFORMATIZAÇÃO DOPROCESSO DEPLANEJAMENTO E ORÇAMENTODO ESTADO
ADMINISTRAÇÃO DOPATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
APOIO À ADMINISTRAÇÃO DOSEDIFÍCIOS CIDADE-CENTROINTEGRADO DEADMINISTRAÇÃO
PROJETOS DO FUNDO DEDESENVOLVIMENTOMETROPOLITANO DA BAIXADASANTISTA
PROJETOS DO FUNDOMETROPOLITANO DEFINANCIAMENTO EINVESTIMENTO
PROJETOS DO FUNDO DEDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA DE CAMPINAS
PROJETOS DO FUNDO DEMELHORIA DAS ESTÂNCIAS
ARTICULAÇÃO MUNICIPAL ECONSÓRCIOS DE MUNICÍPIOS
DESENVOLVIMENTO DEPROJETOS DE INTERESSEMETROPOLITANO DA BAIXADASANTISTA
UNIDADES ADMINISTRADAS
SISTEMAS ATUALIZADOS
RELATÓRIOS EMITIDOS
UNIDADES MANTIDAS
PROJETOS ELABORADOS
MUNICÍPIOS BENEFICIADOS
PROJETOS ELABORADOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
CONVÊNIOS FIRMADOS
PROJETOSESTABELECIDOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
55.363.707
654.242.400
34.812.519
72.351.103
604.183.901
63.360.382
66.514.989
591.865.262
58.314.544
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
2914
2915
2916
PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO REGIONAL
GESTÃO DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS PRIORITÁRIOS DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLV.
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS, GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
1
1
1
1
1
4
75
25
1
1
1
1
1
1
3
175
25
1
A PRESENTE AÇÃO TINHA COMO METAORÇAMENTÁRIA 175 MAPAS TOPOGRÁFICOS ETEMÁTICOS. NO ENTANTO, A META REALIZADA FOI DEAPENAS 75 MAPAS, EM RAZÃO DE MUDANÇASMETODOLÓGICAS NOS PROCEDIMENTOS DEELABORAÇÃO DOS MAPAS TOPOGRÁFICOS NAESCALA 1:10 000. O MAPAS RESTANTES (TOTAL DE 100)SERÃO EXECUTADOS, SEGUNDO NOVAMETODOLOGIA, NO ANO DE 2010.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4297
4474
5473
5577
5935
5936
5637
5509
5510
5513
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DA AGEM -AGÊNCIA METROPOLITANA DABAIXADA SANTISTA
ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃOREGIONAL
PLANEJAMENTO PARA ODESENVOLVIMENTO DASREGIÕES METROPOLITANAS
ADMINISTRAÇÃO DAAGEMCAMP - AGÊNCIAMETROPOLITANA DE CAMPINAS
ADMINISTRAÇÃO DA EMPLASA -EMPRESA PAULISTA DEPLANEJAMENTOMETROPOLITANO
MONITORAMENTO DODESENVOLVIMENTO DASREGIÕES METROPOLITANAS
ESTUDOS DE MODELAGEM DEPARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASPARA PROJETOS PRIORITÁRIOS
PLANO CARTOGRÁFICO DOESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTOMETODOLÓGICO ETECNOLÓGICO EMGEOPROCESSAMENTO
ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO SEADE - SISTEMAESTADUAL DE ANÁLISE DEDADOS
UNIDADE ADMINISTRADA
AÇÕES DESENVOLVIDAS
ESTUDOS REALIZADOS
UNIDADE ADMINISTRADA
UNIDADE ADMINISTRADA
RELATÓRIOS EMITIDOS
PROJETOS DE PARCERIAPÚBLICO-PRIVADAAVALIADOS
MAPAS TOPOGRÁFICOS ETEMÁTICOS
ESTUDOSMETODOLÓGICOSDESENVOLVIDOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
1.255.000
49.156.952
1.255.000
54.777.082
0
41.171.798
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
56 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
29000 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
2916
3929
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS, GEOGRÁFICOS E CARTOGRÁFICOS
EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
61
755.327
22
42
4
18
62
850.000
22
42
4
107
A MENSURAÇÃO DA META ORÇADA É CUMULATIVA, OUSEJA, COMPÕEM-SE DE 41% REALIZADA ATÉ 2007 E 21% PROGRAMADA PARA 2008. HOUVE EXECUÇÃO DE20%,E 1% FOI TRANSFERIDO PARA 2009 EM VIRTUDEDA NECESSIDADE DE ADITAMENTO DO PRAZO DOCONTRATO 054/2008-CPA, DADA A DEMORA DASENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARTÍCIPES (METRÔ,CPTM, EMTU E SABESP), NA ENTREGA, À SEP, DESUAS INFORMAÇÕES SOBRE AS REDES DETRANSPORTE E SANEAMENTO BÁSICO.DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SEP - 4 DE 09/09/2008QUE DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DASATIVIDADES DO SIGPLAM - SISTEMA DE INFORMAÇÕESGEOGRÁFICAS PARA O PLANEJAMENTOMETROPOLITANO, PARA A EMPRESA PAULISTA DEPLANEJAMENTO S/A - EMPLASA.O SISTEMA QUE REGISTRAVA OS ACESSOS AO SÍTIODA FUNDAÇÃO SEADE FOI SUBSTUÍDO EM JANEIRO DE2008 POR OUTRO MAIS AVANÇADO QUE PERMITEMEDIDAS MAIS PRECISAS, SEPARANDO OS VISITANTESINTERNOS E OS DE OUTROS SÍTIOS HOSPEDADOS NONOSSO SERVIDOR DE INTERNET. DESTA FORMA, AMETA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE ANTERIORMENTEOS NÚMEROS ESTAVAM SUPERESTIMADOS E AGORAENCONTRAM-SE NOS PATAMARES REALISTAS.
AÇÃO TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESANEAMENTO E ENERGIA - SSE PARA A SECRETARIADE ECONOMIA E PLANEJAMENTO - SEP, PELODECRETO Nº 53.357, DE 29/08/08. O MONITORAMENTODE JANEIRO A SETEMBROI OCORREU NA UO 39000,SENDO REALIZADOS 70 SERVIÇOS PRESTADOS, E DEOUTUBRO A DEZEMBRO OCORREU NA UO 29000,SENDO REALIZADOS MAIS 18 SERVIÇOS, TOTALIZANDO88 NO ANO, QUE CORRESPONDE A 82,24% DA METAESTABELECIDA DE 107 SERVIÇOS. O NÃOCUMPRIMENTO DA META PODE SER EXPLICADO PELASMUDANÇAS ADMINISTRATIVAS OCORRIDAS DEPOIS DASUA PROGRAMAÇÃO, TAIS COMO, MUDANÇAS NADIREÇÃO DA EMPRESA, NAS POLÍTICAS E DIRETRIZES,NO QUADRO DE PESSOAL E NA ESTRUTURAORGANIZACIONAL, ASSIM COMO NA VINCULAÇÃO DACPOS PASSANDO DA SSE PARA A SEP.
Justificativa
Justificativa
5578
5939
5940
5941
5942
5931
Ação
Ação
SISTEMA DE INFORMAÇÕESGEOGRÁFICAS PARA OPLANEJAMENTOMETROPOLITANO - SIGPLAM
DISSEMINAÇÃO DEINFORMAÇÕES E ESTATÍSTICASSOCIOECONÔMICAS EDEMOGRÁFICAS
PRODUÇÃO DE INDICADORES EESTATÍSTICASSOCIOECONÔMICAS EDEMOGRÁFICAS
REALIZAÇÃO DE PESQUISASPRIMÁRIAS DE NATUREZASOCIOECONÔMICA
ORGANIZAÇÃO DE BASES EBANCOS DE DADOSSECUNDÁRIOS E REGISTROSADMINISTRATIVOS
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVADA CPOS
UNIDADES OPERACIONAISIMPLANTADAS
INFORMAÇÕESDISSEMINADAS
INDICADORESSOCIOECONÔMICOS EDEMOGRÁFICOSPRODUZIDOS
BASES DE DADOS
BANCOS DE DADOSORGANIZADOS
SERVIÇOS DE ENGENHARIAPRESTADOS
Produto
Produto
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
0 0 0
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
803.000
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
35000 SEC. EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL
100
3511
3512
3513
SUPORTE ADMINISTRATIVO
CAPACITAÇÃO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SOCIAIS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
29
1.366
51
2
15
31
4.837
645
51
2
15
POR UM LAPSO CONSIDEROU-SE A COORDENADORIADE GESTÃO ESTRATÉGICA - CGE E ACOORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CDS COMO UNIDADES EXECUTANTES. ENTRETANTO,AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SÃO: GABINETE DOSECRETÁRIO E ASSESSORIA, DEPARTAMENTO DEADMINISTRAÇÃO, CONSELHO ESTADUAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSEAS E AS 26 DIRETORIASREGIONAIS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOSOCIAL - DRADS, PERFAZENDO O TOTAL DE 29UNIDADES ADMINSTRATIVAS E NÃO 31 COMOCONSTOU.
EXECUÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE 1.299 SERVIDORESPÚBLICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DOS PLANOSMUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMAS (VERSÃO2009) E CAPACITAÇÃO DE 67 SERVIDORES PÚBLICOSESTADUAIS JUNTO A FUNDAP.A AÇÃO NÃO FOI EXECUTADA NESTE EXERCÍCIO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5078
5079
5823
1703
5076
5824
Ação
Ação
Ação
APOIO ADMINISTRATIVO
CAPACITAÇÃO DE ATORES DAASSISTÊNCIA SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PERFILDOS ATORES DA ASSISTÊNCIASOCIAL
PROJETO AVALIAÇÃO EAPRIMORAMENTO DA POLÍTICASOCIAL NO ESTADO DE SÃOPAULO
MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO
DESENVOLVIMENTO EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DEINFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS-PRÓ-SOCIAL
UNIDADES ADMINISTRADAS
ATORES CAPACITADOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
MÓDULOS DESENVOLVIDOS
RELATÓRIOS DEAVALIAÇÃO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃODESENVOLVIDOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
49.800.562
726.873
5.146.333
52.571.984
726.873
5.146.333
48.359.524
495.387
2.414.688
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 57
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
35000 SEC. EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL
3513
3514
3515
3516
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
REDE SOCIAL SÃO PAULO
FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
594
302.836
9.940
61.538
2.500
500
329.878
11.880
67.993
2.500
500
FORAM ATENDIDAS 302.471 PESSOAS COM RECURSOSDO TESOURO DO ESTADO E 95 COM RECURSOS DAUNIÃO.META REALIZADA DENTRO DAS POSSIBILIDADES DEATENDIMENTO DA PASTA.
DENTRO DAS POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO DAPASTA FORAM ATENDIDAS 61.212 PESSOAS COMRECURSOS DO TESOURO DO ESTADO E 149 COMRECURSOS DA UNIÃO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1825
5530
5825
5529
5827
5952
Ação
Ação
Ação
Ação
IMPLANTAÇÃO DEEQUIPAMENTOS SOCIAIS
ATENÇÃO BÁSICA
ATIVIDADES DE PREVENÇÃO ASITUAÇÕES DE RISCOPESSOAL E SOCIAL
ATENÇÃO ESPECIAL
APRIMORAMENTO DOSSISTEMAS DE GARANTIA DEDIREITOS HUMANOS
PORTAL DA REDE SOCIAL SÃOPAULO
EQUIPAMENTOSIMPLANTADOS
PESSOAS ATENDIDAS
PESSOAS ATENDIDAS
PESSOAS ATENDIDAS
ATORES CAPACITADOS
ATORES SOCIAISCADASTRADOS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
64.447.340
75.881.678
1.070.863
207.998.000
105.468.910
65.180.887
939.113
206.126.889
103.308.215
64.188.148
800.519
172.041.031
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
60.272
287.209
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
35000 SEC. EST. DE ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL
3516
4407
FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
137.772
94.803
25
162.000
116.500
200.000
2.500
25
O PROGRAMA RENDA CIDADÃ ESTÁ SENDOREFORMULADO EM SEU CONTEÚDO TÉCNICO EOPERACIONAL, PRINCIPALMENTE, NA REVISÃO DARENDA PER CAPITA QUE, ATUALMENTE É DER$100,00/MÊS/FAMÍLIA, O QUE LIMITA O ACESSO DE UMNÚMERO MAIOR DE FAMÍLIAS NO PROGRAMA FRENTEA REALIDADE ATUAL.
COM A CRIAÇÃO DA SECRETARIA DIREITOS DAPESSOA COM DEFICIÊNCIA, FOI DETERMINADA ATRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE ORIENTAÇÃO EENCAMINHAMENTO, QUE SE PROCESSARÁ POR MEIODE DECRETO GOVERNAMENTAL.CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA DE GERAÇÃO DERENDA REQUER UM ESTUDO CUIDADOSO(LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES, PERFIL DOBENEFICIÁRIO, TENDÊNCIA DO MERCADO,DIAGNÓSTICO LOCAL E REGIONAL, DENTRE OUTROS),O PLANEJAMENTO DESTAS AÇÕES ESTÃODEMANDANDO MAIS TEMPO DO INICIALMENTEPREVISTO. POR ESTE MOTIVO, NÃO SE INICIOU AEXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2008.
Justificativa
Justificativa
5579
5604
5828
5945
5949
Ação
Ação
RENDA CIDADÃ
AÇÃO JOVEM
CENTRO DE ORIENTAÇÃO EENCAMINHAMENTO DEPESSOAS COM NECESSIDADESESPECIAIS
GERAÇÃO DE TRABALHO ERENDA
GERENCIAMENTO EMODERNIZAÇÃO DE REC. DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
FAMÍLIAS ATENDIDAS
JOVENS ATENDIDOS
PESSOAS ENCAMINHADAS
BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS
RECURSOS DE TICATUALIZADOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
%
393.984 275.734 163.100
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
58 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
3703
3706
3707
GESTÃO ESTRATÉGICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO - PITU VIVO
EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE - PITU EM MARCHA
EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
2
6
10
1
0,07
0,89
544.106.271
80,98
0
6
6
13
1
539.000.000
REALIZADO 01 CONTRATO VIGENTE, ASSINADO NOANO ANTERIOR; MAIS 01 CONTRATO DO ANO ATUAL,ASSINADO EM 28/05/2008. O TERCEIRO CONTRATOPLANEJADO FOI ADIADO PARA 2009 POR RAZÕESTÉCNICAS.
O NÃO CUMPRIMENTO DA META ORÇADA DEVEU-SE ÀREAVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES, REUNINDO O ESCOPODOS TRÊS CONTRATOS NÃO CELEBRADOS A OUTROSCONTRATOS EXECUTADOS EM 2008. ESSA DECISÃOBUSCOU SIMPLIFICAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS EEVITAR A DIVISÃO DE ESCOPOS CORRELATOS EMCONTRATOS DISTINTOS.
MUDANÇA NA MODELAGEM DE CONTRATAÇÃO, DEPPP PRECEDIDA DE OBRAS PÚBLICAS PARA PPPINTEGRAL.
DEMORA NA DEFINIÇÃO DO PROPRIETÁRIO DA REDEAÉREA EXISTENTE - 22 KM (ELETROPAULO - ESTADO)
ENTRAVES BUROCRÁTICOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DELICENCIAMENTO AMBIENTAL E ÓRGÃOS MUNICIPAIS(REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS) NASQUESTÕES DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE CADAMUNICÍPIODEMORA NA DEFINIÇÃO DO EDITAL PARA ACONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, EMFUNÇÃO DE SER ÁREA CONCEDIDA, COM PREVISÃODE INTEGRAÇÃO COM LINHAS DO METRÔ.
Justificativa
Justificativa
4286
4288
5089
5090
1469
1505
1827
1938
1939
Ação
Ação
MONITORAÇÃO DE QUALIDADEE CUSTOS DOS SERVIÇOS DETRANSPORTE METROPOLITANO
PLANEJAMENTO E GESTÃO DOSISTEMA DE TRANSPORTEMETROPOLITANO
COMUNICAÇÃO EARTICULAÇÃO INSTITUCIONALSOBRE TRANSPORTESMETROPOLITANOS
COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO GERAL DASECRETARIA DOSTRANSPORTESMETROPOLITANOS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMAINTEGRADO METROPOLITANO -SIM DA BAIXADA SANTISTA
CORREDOR SÃO MATEUS-JABAQUARA DA RMSP -ELETRIFICAÇÃO EMELHORAMENTO
TRANSPORTE PÚBLICOMETROPOLITANO VINCULADO ÀEMTU - GERENCIAMENTO
CORREDOR METROPOLITANONOROESTE DA REGIÃOMETROPOLITANA DECAMPINAS- IMPLANTAÇÃO
CORREDOR METROPOLITANOGUARULHOS-TUCURUVI DAREG.METROP.DE S.PAULO -IMPLANTAÇÃO
CONTRATOS VIGENTES
CONTRATOS VIGENTES
CONTRATOS VIGENTES
UNIDADE ATENDIDA
SISTEMA IMPLANTADO
CORREDOR ELETRIFICADOE MELHORADO
PASSAGEIROSTRANSPORTADOS
CORREDOR IMPLANTADO
CORREDOR IMPLANTADO
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
%
%
41.663.088
0
1.818.282.992
639.114.649
0
1.529.150.307
541.833.789
0
1.523.935.807
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
76.399.469
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
87.840.000
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
3707 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA
-
-
0,4
0,1
2
14,8
4,5
0,36
2,96
13,44
A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERMITIU A CONCLUSÃODAS OBRAS/PROJETOS REMANESCENTES E O INÍCIODE NOVAS INTERVENÇÕES. EM 2008 FORAMCONTRATADAS, E ESTÃO EM ANDAMENTO, AS OBRASDE ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTAÇÕES DALINHA 9. EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO AADAPTAÇÃO DOS TRENS ATRAVÉS DA INSTALAÇÃO DEESTRIBOS DE PORTAS, O QUE PERMITIRÁ REDUZIR OVÃO ENTRE TRENS E PLATAFORMAS E CONFERIRMAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO DURANTEEMBARQUE E DESEMBARQUE. EM PROCESSO DECONTRATAÇÃO AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DEESTAÇÕES DA LINHA 11. OS PROJETOS PARA ASADAPTAÇÕES DAS ESTAÇÕES BARRA FUNDA, BRÁS EJÚLIO PRESTES FORAM ELABORADOS. A ADAPTAÇÃODA ESTAÇÃO LUZ ESTÁ SENDO TRATADASEPARADAMENTE EM VIRTUDE DE SEU ASPECTOHISTÓRICO E CULTURAL; SEU PROJETO ESTÁ EM FASEDE APROVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DEPRESERVAÇÃO. MAS O PLANO DE AÇÃO PARA 2008ERA MAIS AMPLO: COM PREVISÃO DE RECURSOSMAJORITARIAMENTE PRIVADOS, VIA PPP, PRETENDIA-SE INICIAR AS INTERVENÇÕES EM ESTAÇÕES COM AEXECUÇÃO DE OBRAS (EM 18 ESTAÇÕES),ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE (EM 15) E UMCONJUNTO DE PROJETOS EXECUTIVOS. ASRESTRIÇÕES DOS ENDIVIDAMENTOS IMPOSTAS PELALEGISLAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS VIABILIZAÇÕESDE PPP´S DO ESTADO IMPLICARAM EM REVISÕESSUCESSIVAS DAS MODELAGENS ECONÔMICO-FINANCEIRAS, O QUE PROVOCOU O ADIAMENTO DOINÍCIO DAS INTERVENÇÕES PREVISTAS EM 2008 E,FINALMENTE O SEU COMPROMETIMENTO, VISTO QUEESSA MODALIDADE NÃO FOI APROVADA.
ESTIVERAM EM ANDAMENTO EM 2008: A AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS PARAREAPARELHAMENTO DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, ACONCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO DE PARTE DA FROTAPATRIMONIAL, A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DECAMPO NO TRAVESSÃO DE PERUS E OS ESTUDOSPARA OBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTALNECESSÁRIO DA LINHA PARA AS INTERVENÇÕES EMINFRA-ESTRUTURA, TENDO SIDO OBTIDA A LICENÇAPRÉVIA. CONTRATADAS, E EM EXECUÇÃO, ASAQUISIÇÕES DE 20 NOVOS TRENS E DE SISTEMAS(SUBESTAÇÕES DE ENERGIA, CABINESSECCIONADORAS E SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ECONTROLE) QUE CONTAM COM RECURSOS DO BIRD EDEIXARAM DE INTEGRAR O ORÇAMENTO DA CPTM(TRANSFERÊNCIA PARA A STM). NA PROPOSIÇÃO DOPPA PREVIU-SE PARA 2008 INTERVENÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA (ESTAÇÕES, VIAS, SISTEMAS ELÉTRICOS),CONTANDO COM RECURSOS DE FONTE PRIVADA DER$ 112,2 MILHÕES PARA O ANO, MAS O SEU INÍCIOFICOU COMPROMETIDO DEVIDO À NÃO APROVAÇÃODA MODALIDADE PPP. COLABOROU TAMBÉM PARA OCOMPROMETIMENTO DA META ATRASO NOSPROCESSOS DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E DECONTRATAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DOS NOVOSTRENS E DE SISTEMAS VIA BIRD.
Justificativa
1466
1467
1479
2091
2092
Ação
INTEGRAÇÃO CENTRO -IMPLANTAÇÃO
TREM DE GUARULHOS EEXPRESSO AEROPORTO -IMPLANTAÇÃO
LINHAS DA CPTM - ADAPTAÇÃOPARA ACESSIBILIDADE
ESTUDOS E PROJETOS PARAEXPANSÃO E NOVOS SERVIÇOSSOBRE TRILHOS
LINHA A - LUZ - JUNDIAÍ -MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃODA OFERTA
INTEGRAÇÃO CENTROIMPLANTADA
TREM DE GUARULHOS EEXPRESSO AEROPORTOIMPLANTADOS
ESTAÇÕES E TRENS EMCONFORMIDADE COM ASEXIGÊNCIAS DEACESSIBILIDADE
ESTUDOS E PROJETOSREALIZADOS
LINHA A MODERNIZADA
Produto
%
%
%
%
%
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
Unidade Medida 2008
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 59
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
3707 EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA
-
-
0,2
0,3
9
23
15
554.039.408
15.360.577
0,66
3,95
23,04
24,22
518.989.718
EM 2008 OCORRERAM A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA REAPARELHAMENTO DASÁREAS DE MANUTENÇÃO E OS ESTUDOS PARAOBTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA LINHA,TENDO SIDO ELABORADO O RAP - RELATÓRIOAMBIENTAL PRELIMINAR. AS INTERVENÇÕES EMINFRA-ESTRUTURA (ESTAÇÕES, VIAS, SISTEMASELÉTRICOS) PREVISTAS PARA 2008, E QUE CONTAVAMCOM RECURSOS DE FONTE PRIVADA VIA PPP,TIVERAM O INÍCIO RETARDADO EM VIRTUDE DASREVISÕES SUCESSIVAS DAS MODELAGENSECONÔMICO-FINANCEIRAS. A NÃO APROVAÇÃO DESSAMODALIDADE COMPROMETEU DEFINITIVAMENTE AREALIZAÇÃO DESSAS ATIVIDADES NESSE ANO.
DOS RECURSOS PREVISTOS PARA 2008, QUASE ATOTALIDADE ESTAVA VOLTADA PARA: 1) ACONCLUSÃO DAS INTERVENÇÕES DO TRECHO DEEXPANSÃO ATÉ GRAJAÚ, O QUE FOI FEITO; 2) ACONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE NOVOS TRENS,QUE FOI CONCLUÍDA; E 3) O INÍCIO DO NOVOFORNECIMENTO DE TRENS VIA FINANCIAMENTO, QUEESTÁ EM ANDAMENTO. A REALIZAÇÃO DOORÇAMENTO FOI PRATICAMENTE PLENA, CONFORMEEXPRESSA A META ORÇADA X REALIZADA. COMPROVAISSO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ANO QUEINDICOU A QUASE TOTALIDADE DE REALIZAÇÃO DASDOTAÇÕES INICIAL E REVISTA.REALIZAÇÕES HAVIDAS EM 2008: CONCLUSÃO DA 1ªFASE DE RECUPERAÇÃO DA LINHA; IMPLANTAÇÃODOS ATS'S DE VIA E DE BORDO, DA SONORIZAÇÃO DETRENS E DA RECAPACITAÇÃO DO SISTEMA DEENERGIA DE TRAÇÃO; CONTINUIDADE DARECUPERAÇÃO DA FROTA; AQUISIÇÃO DE VEÍCULOSAUXILIARES E EQUIPAMENTOS PARAREAPARELHAMENTO DAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO.CONTRATADAS, E EM EXECUÇÃO, AS AQUISIÇÕES DE20 NOVOS TRENS E DE SISTEMAS (SUBESTAÇÕES DEENERGIA, CABINES SECCIONADORAS E SISTEMA DESINALIZAÇÃO E CONTROLE), QUE CONTAM COMRECURSOS DO BIRD E DEIXARAM DE INTEGRAR OORÇAMENTO DA CPTM (TRANSFERÊNCIA PARA A STM).NA PROPOSIÇÃO DO PPA PREVIU-SE PARA 2008INTERVENÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA (ESTAÇÕES,VIAS, SISTEMAS ELÉTRICOS), CONTANDO COMRECURSOS DE FONTE PRIVADA DE R$ 80,1 MILHÕESPARA O ANO, MAS O SEU INÍCIO FICOUCOMPROMETIDO, DEVIDO À NÃO APROVAÇÃO DAMODALIDADE DE PPP. POR OUTRO LADO, O INÍCIO DAAQUISIÇÃO DOS NOVOS TRENS E DE SISTEMAS VIABIRD FOI POSTERGADO DEVIDO A ATRASOS NOSPROCESSOS DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO E DECONTRATAÇÃO, O QUE PREJUDICOU A REALIZAÇÃOESTIMADA INICIALMENTE.
Justificativa
2093
2094
2095
2172
2173
4627
5928
Ação
LINHA B - JÚLIO PRESTES -AMADOR BUENO -MODERNIZAÇÃO
LINHA D - LUZ - RIO GRANDE DASERRA - MODERNIZAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DO EXPRESSOABC
LINHA E - LUZ - ESTUDANTES -MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃODO EXPRESSO LESTE
LINHA C - OSASCO -JURUBATUBA -MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO
LINHA F - BRÁS - CALMON VIANA- MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃODA OFERTA
LINHAS FERROVIÁRIAS-OPERAÇÃO DA COMPANHIAPAULISTA DE TRENSMETROPOLITANOS-CPTM
RESSARCIMENTO DO SUBSÍDIOCONCEDIDO A USUÁRIOSESTUDANTES DE LINHASFERROVIÁRIAS
LINHA B MODERNIZADA
LINHA D MODERNIZADA EEXPRESSO ABCIMPLANTADO
LINHA E MODERNIZADA EEXPRESSO LESTEEXPANDIDO
LINHA C MODERNIZADA EEXPANDIDA
LINHA F MODERNIZADA
PASSAGEIROSTRANSPORTADOS
ESTUDANTESTRANSPORTADOS COMSUBSIDIO
Produto
%
%
%
%
%
unidade
unidade
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
-
-
Unidade Medida 2008
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
3707
3708
EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO - PITU EM MARCHA
EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
123.567.484
2,88
20,35
2
15,2
10,63
13,48
18,46
8,05
4,23
2,21
684.367.156
59.342.353
50.549.987
47,07
9,6
30
1
2,35
1,68
3,81
628.800.000
55.780.000
40.870.000
O PERCENTUAL FÍSICO REALIZADO FOI MENOR QUE OPERCENTUAL DA META ORÇAMENTÁRIA DEVIDO AADEQUAÇÃO DA AÇÃO AO CRONOGRAMA DEIMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
O PERCENTUAL FÍSICO REALIZADO FOI MENOR QUE OPERCENTUAL DA META ORÇAMENTÁRIA DEVIDO AATRASOS NO PROCESSO DESAPROPRIATÓRIO BEMCOMO A ADEQUAÇÃO DA META AO CRONOGRAMA DEIMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
O PERCENTUAL FÍSICO REALIZADO FOI MENOR QUE OPERCENTUAL DA META ORÇAMENTÁRIA DEVIDO AADEQUAÇÃO A NOVAS ATIVIDADES BEM COMO AOCRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS.
Justificativa
Justificativa
5929
1483
1490
1491
1503
1946
2131
2132
2133
2134
2135
2171
4624
5565
Ação
Ação
RESSARCIMENTO DEGRATUIDADES CONCEDIDAS AUSUÁRIOS DE LINHASFERROVIÁRIAS
LINHA 5 - LILÁS - IMPLANTAÇÃOOPERACIONAL DO LARGO 13 -CHÁCARA KLABIN
LINHA 4 - AMARELA - TABOÃODA SERRA - LUZ - FASE I
ELABORAÇÃO DE PROJETOSPARA EXPANSÃO DA REDEMETROVIÁRIA
LINHAS METROVIÁRIAS -ADAPTAÇÃO PARAACESSIBILIDADE
LINHA 2-VERDE-IMPLANTAÇÃOTRECHO ALTO DO IPIRANGA -VILA PRUDENTE / TATUAPÉ.
LINHA 1- AZUL -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO
LINHA 2 - VERDE -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO
LINHA 3 - VERMELHA -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO
LINHA 4 - AMARELA - TABOÃODA SERRA - LUZ - FASE II
LINHA 5 - LILÁS -RECAPACITAÇÃO EMODERNIZAÇÃO
OPERAÇÃO DAS LINHASMETROVIÁRIAS
LINHAS METROVIÁRIAS -RESSARCIMENTO DEGRATUIDADES A USUÁRIOS
LINHAS METROVIÁRIAS -RESSARCIMENTO DE SUBSÍDIOAOS USUÁRIOS ESTUDANTES
PASSAGEIROSTRANSPORTADOSGRATUITAMENTE
TRECHO IMPLANTADO
TRECHO IMPLANTADO
PROJETOS E PESQUISASELABORADOS
ADAPTAÇÕESIMPLANTADAS
TRECHO ALTOIPIRANGA/VILA PRUDENTEIMPLANTADO
LINHA 1 MODERNIZADA
LINHA 2 MODERNIZADA
LINHA 3 MODERNIZADA
TRECHO IMPLANTADO
LINHA 5 MODERNIZADA
PASSAGEIROSTRANSPORTADOS
PASSAGEIROSTRANSPORTADOSGRATUITAMENTE
ESTUDANTESTRANSPORTADOS COMSUBSIDIO
Produto
Produto
unidade
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
unidade
unidade
unidade
175.294.500 175.294.500 175.294.500
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
1.030.027.000
Invest. Empresasnão Dependentes
1.367.061.000
60 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
37000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
610
7.207
610
7.207
Justificativa
2191
5892
Ação
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
RECURSOS DE TICADEQUADOS
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
unidade
unidade
11.577.353 11.710.553 10.599.350
Orçamento RealizadaMetas
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
38000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
3801
3805
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO/INTERNADO E EGRESSO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
2.032
32
12.566 A META INICIALMENTE PROGRAMADA EM 12.566 VAGASABRANGE OBRAS DE 19 UNIDADES PRISIONAIS. EM2008 FORAM CONCLUÍDAS OBRAS EM TRÊS UNIDADES,GERANDO 2.032 VAGAS E MAIS 1162 VAGASPROVENIENTES DE REFORMAS EXECUTADAS EM TRÊSUNIDADES, TOTALIZANDO A CRIAÇÃO DE 3194 VAGASPARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO DE SÃO PAULO. AS DEMAIS OBRAS FORAM REPROGRAMADAS PARA OANO DE 2009 ENVOLVENDO A CRIAÇÃO DE 10.534VAGAS.ESSA REPROGRAMAÇÃO SE DEVE A OCORRÊNCIASDE DIVERSOS PROBLEMAS NO TOCANTE ALEGALIZAÇÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO, TAIS COMODECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA, COM POSTERIORREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, SENDO NA MAIORIA DOSCASOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO, QUEENVOLVEM LAUDOS DE AVALIAÇÃO DOS TERRENOS,EMISSÃO DE POSSE, NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DOLICENCIAMENTO AMBIENTAL, POSSIBILIDADE DEINVIABILIDADE E COMO CONSEQÜÊNCIA, REALIZAÇÃODE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA OUTROSTERRENOS, SENDO QUE SOMENTE DEPOIS DESUPERADAS TODAS ESSAS ETAPAS É QUE SE DARÁINÍCIO AS LICITAÇÕES PARA EXECUÇÃO DASUNIDADES PRISIONAIS.HÁ 18 (DEZOITO) PROJETOS DE UNIDADES QUE SEENCONTRAM EM ANÁLISE NA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE, SENDO QUE 09 (NOVE) UNIDADES JÁCONTAM COM LICENÇAS PRÉVIAS POSSIBILITANDOASSIM O INÍCIO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO E 02(DUAS) UNIDADES POSSUEM A LICENÇA DEINSTALAÇÃO QUE PERMITE O INÍCIO DA EXECUÇÃODAS OBRAS.DENTRE AS UNIDADES RESTANTES, 02 (DUAS) ESTÃOCOM AS OBRAS EM ANDAMENTO, DEVIDO APRORROGAÇÃO DO INÍCIO DE EXECUÇÃO, EM FUNÇÃODA INVIABILIDADE NA APROVAÇÃO DOS ÓRGÃOSAMBIENTAIS E 02 (DUAS) UNIDADES COM A OBRAEMBARGADA DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL, COMPROCESSO DE LICITAÇÃO A SER EFETUADO.ALGUMAS REFORMAS, AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕESDE UNIDADES PRISIONAIS CRIAM NOVAS VAGAS AOSISTEMAS:- REFORMA DO CDP DE PINHEIROS IIIOBRA CONCLUÍDA EM 13/11/2008, GERANDO 512(QUINHENTOS E DOZE) NOVAS VAGAS.- REFORMA DO CDP DE PINHEIROS IVOBRA CONCLUÍDA EM 02/12/2008, GERANDO 512(QUINHENTOS E DOZE) NOVAS VAGAS.- REFORMA DA PENITENCIÁRIA DE PRESIDENTEBERNARDESA LICITAÇÃO FOI REABERTA EM JANEIRO DE 2009.- REFORMA EMERGENCIAL NA PENITENCIÁRIA DEIARASOBRA EM ANDAMENTO COM PREVISÃO PARA TÉRMINOEM MARÇO/2009.- REFORMA EMERGENCIAL NO CDP DE RIBEIRÃOPRETOOBRA CONCLUÍDA EM SETEMBRO/2008, GERANDO 138(CENTO E TRINTA E OITO) NOVAS VAGAS.
Justificativa
1897
1898
Ação
AMPLIAÇÃO DO SISTEMAPRISIONAL
ADEQUAÇÃO DO SISTEMAPRISIONAL
VAGAS CRIADAS
REFORMAS EFETUADAS
Produto
unidade
unidade
375.302.250 346.352.250 92.674.890
Orçamento RealizadaMetas
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 61
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
38000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
3805
3806
3810
REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO PRESO/INTERNADO E EGRESSO
GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL
RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
893
33.350
11.118
905.005
1
52.796.077
173.842
158
941
29.400
967.000
1
53.390.560
173.736
171
TRATA-SE DE PRESOS EM OFICINAS DE PRODUÇÃO. AOCUPAÇÃO DESSAS OFICINAS VINCULA-SE ÀDEMANDA DO MERCADO CONSUMIDOR. EM 2008CONSTATOU-SE REDUÇÃO DA DEMANDA PORPRODUTOS ELABORADOS PELOS PRESOS.
EMBORA A META REALIZADA ESTEJA PRÓXIMA ÀPROGRAMAÇÃO, O QUADRO DE PESSOAL FOIINSUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOSPREVISTOS.
NÃO FORAM CRIADAS AS VAGAS PROGRAMADASDEVIDO A NÃO CONCLUSÃO DAS OBRASNECESSÁRIAS. EM CONSEGUENCIA A EXECUÇÃO DASMETAS RELACIONADAS À POPULAÇÃO CARCERÁRIAFICARAM COMPROMETIDAS.
AS OBRAS PROGRAMADAS NÃO FORA CONCLUÍDAS.EM CONSEQUENCIA A EXECUÇÃO DAS METASRELACIONADAS AO GERENCIAMENTO DAS UNIDADESPRISIONAIS FICARAM COMPROMETIDAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4296
4298
5323
5324
5327
5325
5326
5328
Ação
Ação
Ação
CAPACITAÇÃO PROFISSIONALDA POPULAÇÃO PRISIONAL
ATIVIDADES CULTURAIS EENSINO FUNDAMENTAL EMÉDIO À POPULAÇÃOPRISIONAL.
APOIO PSICOSSOCIAL AOEGRESSO
ATENDIMENTO JURÍDICO ÀPOPULAÇÃO PRISIONAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA DAFUNAP
FORNECIMENTO DEALIMENTAÇÃO À POPULAÇÃOPRISIONAL
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
GERENCIAMENTO DASUNIDADES DO SISTEMAPRISIONAL
PESSOAS CAPACITADAS
PRESOS/INTERNADOSATENDIDOS
EGRESSOS ATENDIDOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
UNIDADE ADMINISTRADA
DIÁRIAS FORNECIDAS
NÚMERO DEATENDIMENTOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
41.654.721
1.474.816.366
27.753.383
52.681.681
1.560.177.540
22.919.255
42.837.310
1.529.350.732
21.873.799
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
38000 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
3810 RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
-
-
11.110
156
16
13
24.319
171
66
22
O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAMDOS CURSOS/EVENTOS REALIZADOS PELA EAP, NOBIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO/08 É 2.534,TOTALIZANDO 11.110 EM 2008. A META DA EAP (PPA DE2008) DEIXOU DE SER ALCANÇADA EM RAZÃO DE NÃOTER SIDO REALIZADO O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃOTÉCNICO-PROFISSIONAL DE AGENTE DE SEGURANÇAPENITENCIÁRIA - ASP (APERFEIÇOAMENTO), PREVISTOPARA O 2º SEMESTRE/2008, COM PÚBLICO ALVO DEMAIS DE 20.000 SERVIDORES. O CURSO NÃO FOIREALIZADO PELOS SEGUINTES MOTIVOS: · NOMEAÇÃODE MUITOS SERVIDORES (ASPS) E RESPECTIVADEMANDA (URGENTE) DOS CURSOS DE FORMAÇÃOTÉCNICO-PROFISSIONAL; · MUDANÇA DA SEDE DA EAPPARA REFORMA DO PRÉDIO.O GERENCIAMENTO DO TIC OCORRE CONFORMEUNIDADES CONSTRUIDAS
DEVIDO AO QUESTIONAMENTO DA LEGALIDADE DOSISTEMA NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DA INFRA-ESTRUTURA NO EXERCÍCIO.DIVERSOS CONVÊNIOS FORAM ENCERRADOS DEVIDOAO ESGOTAMENTO PRAZO DE VIGÊNCIA E NÃO FORAMPRORROGADOS. FOI ABERTO UM EDITAL DECONTRATAÇÃO, ENTRETANTO NENHUMA ONG SECADASTROU.
Justificativa
5628
5770
5772
5773
Ação
FORMAÇÃO E RECICLAGEM DEFUNCIONÁRIOS DO SISTEMAPENITENCIÁRIO
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TIC
SISTEMA DE TELEAUDIÊNCIACRIMINAL
VIABILIZAÇÃO DE PARCERIASCOM A SOCIEDADE CIVIL
SERVIDORESCAPACITADOS
UNIDADES GERENCIADAS
SALAS IMPLANTADAS
PARCERIAS FIRMADAS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
Unidade Medida 2008
62 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
3904
3906
3907
SANEAMENTO PARA TODOS
SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL
INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
22
12
8
24
1
29
12
17
11
3
10
FORAM CELEBRADOS CONVÊNIOS EM QUANTIDADECOMPATÍVEL COM O ORÇAMENTO PROVENIENTE DOTESOURO DO ESTADO. UM NÚMERO MAIOR DEACORDOS E CONTRATOS DEPENDE DE EMPRÉSTIMOCOM O BANCO MUNDIAL, CUJO AGENDAMENTO FOIESTABELECIDO, PELO GOVERNO FEDERAL, PARA OMÊS DE JANEIRO DE 2009.
ALÉM DAS OITO AÇÕES, O ORÇAMENTO PREVIU APOSSIBILIDADE DE INICIAR AS CANALIZAÇÕES DOSCÓRREGOS: DO ORATÓRIO, DO PIRAJUSSARA E, DORIBEIRÃO VERMELHO. MAS, ESSAS INICIATIVAS FORAMREPROGRAMADOS PARA 2009, TENDO EM VISTA ABUSCA DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS EMINSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS OU PROGRAMASNACIONAIS COMO, POR EXEMPLO, O PROGRAMA DEACELAREÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.
FORAM CONCLUÍDOS OS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DO AT-3/PETROBRÁS, EM MAUÁ. OSRECURSOS FORAM UTILIZADOS PARA MANTER OS 5PISCINÕES EM ANDAMENTO (AT-3/PETROBRÁS; RPI-6/SHARP; RC-5/TABOÃO; RVVE - 02 ANHANGÜERA;E RC-4A/FORD FÁBRICA). MAIS 2 PISCINÕES: RPI-8/OLARIA ERM-7/JABOTICABAL. TIVERAM SEUS PROJETOSEXECUTIVOS CONCLUÍDOS NO FINAL DO EXERCÍCIODE 2008, E A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS ESTÁPROGRAMADA PARA 2009.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1597
1599
1021
1572
1573
1596
4029
Ação
Ação
Ação
ÁGUA LIMPA
RECUPERAÇÃO ECONSERVAÇÃO DOSMANANCIAIS DO ALTO TIETÊ
SERVIÇOS E OBRASCOMPLEMENTARES NA BACIADO ALTO TIETÊ
RENOVAÇÃO E RECUPERAÇÃODO PARQUE DE MÁQUINAS
IMPLANTAÇÃO DERESERVATÓRIOS DERETENÇÃO - PISCINÕES
ATENDIMENTO AOSMUNICÍPIOS
PRESERVAÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VÁRZEAS
ATENDIMENTOS
INTERVENÇÕESREALIZADAS
INTERVENÇÕES
ATENDIMENTOS
RESERVATÓRIOSCONCLUÍDOS
ATENDIMENTOS
INTERVENÇÕES
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
80.010
173.654.000
101.195.254
26.000.010
170.640.413
120.528.325
5.381.643
52.447.502
107.448.565
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
3907
3913
3921
INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA DE SANEAMENTO E COMBATE ÀS ENCHENTES
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA ESTADUAL DE ENERGIA E MINERAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
660.904
1
6
4.873
8
4
170
1
1.500.000
2
2
170
2
15
A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E EXECUTADA,FICA POR CONTA DO DESASSOREAMENTO DO RIOTIETÊ. INICIALMENTE ESTAVA PREVISTO ODESASSOREAMENTO DA CALHA DO RIO TIETÊ ENTREA BARRAGEM DA PENHA E EDAGARD DE SOUZA,TRECHO DE APROXIMADAMENTE 41 KM., E TAMBÉM DOLAGO CANAL DO RIO, A MONTANTE DA BARRAGEM DAPENHA. MAS, LOGO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO,DECIDIU-SE EXECUTAR O DESASSOREAMENTO NA CALHA DOTIETÊ.A DIFERENÇA DEVE-SE A EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVISE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOSELETROMECÂNICOS DO VALO GRANDE, MUNICÍPIO DEIGUAPE, QUE FORAM POSTERGADAS PARA 2009.
A META ORÇADA FOI, PARCIALMENTE, EXECUTADADADO OS PRAZOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOSENVOLVIDOS.A META ORÇADA NÃO FOI EXECUTADA, EMDECORRÊNCIA DA CONSULTA DE PREÇOS NOMERCADO QUE SUBSIDIARIA A ELABORAÇÃO DOEDITAL DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO TERSIDO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL. ASSIM, A META FOIREPROGRAMADA PARA 2009.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4030
4033
5376
1624
1625
5399
5416
2035
5403
Ação
Ação
Ação
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DECANAIS E CORPOS D'ÁGUA
MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO EIMPLANTAÇÃO DEESTRUTURAS HIDRÁULICAS
ESTUDOS DEMACRODRENAGEM
CONTROLE DO USO DASÁGUAS SUPERFICIAIS ESUBTERRÂNEAS
PLANEJAMENTO DE RECURSOSHÍDRICOS
DESENVOLVIMENTOTECNOLÓGICO E CAPACITAÇÃOPARA O USO RACIONAL DOSREC. HÍDRICOS
MONITORAMENTO DOSRECURSOS HÍDRICOS
INVENTÁRIO GEOLÓGICO
SISTEMA DE INFORMAÇÕESENERGÉTICAS E MINERÁRIAS
VOLUME DE MATERIALRETIRADO
ESTRUTURAS HIDRÁULICASATENDIDAS
ESTUDOS
AUTORIZAÇÕES DE USO
RELATÓRIOS
EVENTOS
POSTOS DEMONITORAMENTOADQUIRIDOS OUMODERNIZADOS
RELATÓRIOS
SISTEMA IMPLANTADO
Produto
Produto
Produto
m³
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
5.705.020
482.030
6.451.185
482.030
4.298.441
193.623
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 63
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
3921
3925
3929
3930
PROGRAMA ESTADUAL DE ENERGIA E MINERAÇÃO
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO EM SANEAMENTO E ENERGIA
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
14
7
37
8,1
1
70
1
8,1
100
10,9
107
A META ORÇADA DEFINE O ÍNDICE MÁXIMO QUE AEMPRESA PODE TER DE INDISPONIBILIDADE DE SUASMÁQUINAS, PORTANTO, ESTAR ABAIXO DESTE ÍNDICESIGNIFICA, UMA EXCELENTE PERFORMANCE DAEMPRESA.A EXECUÇÃO ABAIXO DA META ORÇADA FOIDECORRENTE DO NÃO REPASSE DE RECURSOS PORPARTE DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DODEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA -DNIT, CONFORME ESTABELECIDO NO CRONOGRAMADO CONVÊNIO, ASSINADO ENTRE, A CIA. ENERGÉTICADE SÃO PAULO - CESP, O GOVERNO ESTADUAL E, OGOVERNO FEDERAL. A META ORÇADA DEFINE O ÍNDICE MÁXIMO QUE AEMPRESA PODE TER DE INDISPONIBILIDADE DE SUASMÁQUINAS, PORTANTO, ESTAR ABAIXO DESTE ÍNDICESIGNIFICA, UMA EXCELENTE PERFORMANCE DAEMPRESA.
AÇÃO TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESANEAMENTO E ENERGIA PARA A SECRETARIA DEECONOMIA E PLANEJAMENTO PELO DECRETO 53.357DE 29 DE AGOSTO DE 2008.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5859
1618
1937
2263
2152
5931
Ação
Ação
Ação
Ação
PLANEJAMENTO EINFORMAÇÕES ENERGÉTICASPARA A POLÍTICA ESTADUAL DEENERGIA
MANUTENÇÃO DOFUNCIONAMENTO DASUNIDADES GERADORAS DEENERGIA ELÉTRICA - CESP
OBRAS COMPLEMENTARESCOMPENSATÓRIAS
MANUTENÇÃO DOFUNCIONAMENTO DASUNIDADES GERADORAS DEENERGIA ELÉTRICA - EMAE
INFRA-ESTRUTURA DEINTERESSE SOCIAL
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVADA CPOS
RELATÓRIOS
INDICE DE DISPONIBILIDADE
PONTE CONSTRUÍDA
ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE
INTERVENÇÕES
SERVIÇOS DE ENGENHARIAPRESTADOS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
%
%
%
unidade
unidade
3.800.010
10
21.169.668
3.483.855
200.010
21.669.668
3.483.854
0
7.360.154
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
9.087.743
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
160.114.000
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
3930
3931
3932
FORTALECIMENTO DAS COMPETÊNCIAS REGULADORAS DO ESTADO EM SANEAMENTO E ENERGIA
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E ENERGIA
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
131
100
120
622
3
22
5
610
264
3
1
19
33
A META ORÇADA DE 610 SOBREPÔS O NÚMERO REALDE RELATÓRIOS, QUE DEVERIA SER DE 210. NA ÉPOCAAS METAS FORAM INVERTIDAS ENTRE AS AÇÕES 5755E 5872, QUE AGORA ESTÃO CORRIGIDAS. NO MÊS DEAGOSTO OCORRERAM AS ALTERAÇÕESNECESSÁRIAS: DA META ANUAL DE 210 PARA 128,DEVIDO REPROGRAMAÇÃO JUNTO A AGÊNCIANACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL E,REDISTRIBUIÇÃO DAS METAS MENSAIS DE SETEMBROA DEZEMBRO DE 2008.
A PROGRAMAÇÃO INICIAL FOI REVISTA EM FUNÇÃO DAPRIORIDADE DADA AO ATENDIMENTO A MUNICÍPIOSPARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ÁGUAE ESGOTOS - SANEBASE.O PROJETO ENCONTRA-SE, AINDA, EM FASE DEPREPARAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COM O BANCOMUNDIAL.À META ORÇADA DE 33 FORAM ACRESCIDAS QUATROEMENDAS PARLAMENTARES, TOTALIZANDO 37ATENDIMENTOS. ENTRETANTO, DEVIDO ADISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA FOI NECESSÁRIAUMA REPROGRAMAÇÃO RESULTANDO NOS 22CONVÊNIOS FORMALIZADOS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5755
5793
5794
5872
5871
1595
2081
2145
2146
Ação
Ação
Ação
FISCALIZAÇÃO DASCONCESSIONÁRIAS DEENERGIA ELÉTRICA EATENDIMENTO DOS USUÁRIOS
INSTALAÇÃO DA AGÊNCIAREGULADORA DESANEAMENTO E ENERGIA DOESTADO DE SÃO PAULO
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃODELEGADAS DOS SERVIÇOSPÚBLICOS DE SANEAMENTOBÁSICO
FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃODO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃODE GÁS E ATEND. DOSUSUÁRIOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA
COLETA E DISPOSIÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS
RECUPERAÇÃO DAS ÁGUASPAULISTAS
APOIO AOS MUNICÍPIOS PARAAMPLIAÇÃO E MELHORIA DESISTEMAS DE ÁGUA EESGOTOS
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DEFLOTAÇÃO NO RIO PINHEIROS
RELATÓRIOS
AGÊNCIA
CONVÊNIOS
RELATÓRIOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
ATENDIMENTOS
INTERVENÇÕES
ATENDIMENTOS
LICENÇAS OBTIDAS
Produto
Produto
Produto
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
209.094.016
20.701.000
255.461.994
18.420.200
231.529.766
5.688.481
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
64 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
39000 SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
3933 UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
189.380
72,4
154.731
16
167.000
71,5
164.400
42
A META DE ORÇADA FOI REVISADA NOPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL DE2008/2012 PARA 154,0 MIL LIGAÇÕES ADICIONAIS DEESGOTO.A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DASDIFICULDADES ENFRENTADAS PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA REMOÇÃO DEFAVELAS E, AS ÁREAS INVADIDAS NAS MARGENS DOSCÓRREGOS. TAMBÉM, OCORRERAM ATRASOS EMALGUNS PROCESSOS LICITATÓRIOS.
Justificativa
1602
1603
2147
2148
Ação
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
TRATAMENTO DOS ESGOTOSCOLETADOS.
COLETA DE ESGOTOS
CÓRREGO LIMPO
LIGAÇÕES ADICIONAIS
TRATAMENTO DOSESGOTOS COLETADOS
LIGAÇÕES ADICIONAIS
CÓRREGOS DESPOLUÍDOS
Produto
unidade
%
unidade
unidade
0 0 0
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
841.450.000
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4001
4004
4006
4407
ADVOCACIA DO ESTADO
APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E DIVULGAÇÃO
GESTÃO DA PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
25
22
57
2.060
1
3
188.496
23
25
22
19
1.156
1
480.000
23
COM A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA DEPARCELAMENTO INCENTIVADO DO ICMS E TAMBÉMPELA NOVA SISTEMÁTICA DA DÍVIDA ATIVA, HOUVEUMA NATURAL DIMINUIÇÃO NO NÚMERO DEEXECUÇÕES FISCAIS E CONSEQUENTEMENTE NONÚMERO DE DILIGÊNCIAS A SEREM EFETUADAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5832
5099
5834
5836
5839
1951
4462
5843
Ação
Ação
Ação
MAPEAMENTO DE ÁREAS DEINTERESSE DO ESTADO
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DAPROCURADORIA GERAL DOESTADO
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃODO ACERVO E DOS SERVIÇOSDA BIBLIOTECA
SERVIÇO DEAPERFEIÇOAMENTOPRESTADO PELO CENTRO DEESTUDOS
SUPORTE TÉCNICO AOCENTRO DE ESTUDOS
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DEPROCURADORIAS ECOORDENADORIAS
ENCARGOS JUDICIAIS
MANUTENÇÃO EREESTRUTURAÇÃO DAPROCURADORIA GERAL DOESTADO
ÁREAS MAPEADAS
PUBLICAÇÕES EDITADAS
BIBLIOTECASORGANIZADAS
SERVIDORESCAPACITADOS
UNIDADES MANTIDAS
PROCURADORIAS ECOORDENADORIASIMPLANTADAS
DILIGÊNCIAS EFETUADAS
UNIDADES ATENDIDAS
Produto
Produto
Produto
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
2.281.250
7.959.288
438.417.558
2.041.250
11.059.288
508.790.855
1.412.216
5.383.139
463.071.577
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
40000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
1.172
651
136
11
275
8
Justificativa
2192
5829
5831
5892
Ação
DESENVOLVIMENTO DEINICIATIVAS DE INCLUSÃODIGITAL
EXPANSÃO E RENOVAÇÃO DOPARQUE DE INFORMÁTICA DAPROCURADORIA GERAL DOESTADO
MODERNIZAÇÃO DE RECURSOSDE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
PESSOAS CAPACITADAS
EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS
SERVIÇOS ADQUIRIDOS
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
3.445.227 16.020.643 13.081.962
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 65
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
4105
4106
4107
4108
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
FAZENDO A DIFERENÇA
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
NOVOS RUMOS, NOS VELHOS TRILHOS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
170
85
18
16.120
4
77
159.099
139
60
9
23
7.800
4
76
147.596
A AÇÃO NÃO FOI EXECUTADA NESTE EXERCÍCIO. OSRECURSOS ALOCADOS FORAM REMANEJADOS PARA AOUTRA AÇÃO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4136
4739
5502
5121
5123
5482
5854
5784
Ação
Ação
Ação
Ação
CONSOLIDANDO O TURISMOPAULISTA
CAPACITAÇÃO EQUALIFICAÇÃO PARA A ÁREADO TURISMO
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOTURISMO DO ESTADO DE SÃOPAULO
ÍDOLOS QUE MARCARAMÉPOCA, MARCAM O PRESENTE
ESPORTE SOCIAL
MANUTENÇÃO E MELHORIASEM BENS IMÓVEIS
GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAE SUPRIMENTOS
PÓLOS TURÍSTICOS,CULTURAIS E DE LAZER
PRODUTO TURÍSTICOFORMATADO
AGENTES CAPACITADOS
PROMOÇÕES REALIZADAS
EVENTOS REALIZADOS
PESSOAS ATENDIDAS
IMÓVEL ATENDIDO
UNIDADE ADMINISTRADA
USUÁRIOS ATENDIDOS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
4.785.532
4.096.290
44.192.619
6.720.401
5.137.630
3.308.368
46.433.341
9.474.401
4.434.572
3.252.240
41.733.173
6.240.122
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
4108
4109
4110
NOVOS RUMOS, NOS VELHOS TRILHOS
SÃO PAULO: DO LAZER E DO ESPORTE TOTAL
AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRÁTICA DO ESPORTE, LAZER E TURISMO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
112.410
25.059
70
4
4.330
46
510.500
1.861
1.750
2
63.425
9.340
13
1
2.950
7
471.000
2.970
1.863
FORAM ATENDIDOS 1861 CURSISTAS PARARECICLAGEM E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE ESPORTEE LAZER, EM DIFERENTES MUNICIPIOS DO ESTADO DESP, EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS TAISCOMO FUTEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL, DENTRE OUTRAS,PARA ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS DAS MODALIDADESCONTRIBUINDO NO APRIMORAMENTO DEPROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ARBITROS EMGERAL. A META PROPOSTA DEIXOU DE SERALCANÇADA POIS ALGUNS DOS CURSOS AGENDADOSEM PARCERIA COM A MUNICIPALIDADE FORAMCANCELADOS.A META EXECUTADA FICOU ABAIXO DA META ORÇADATENDO EM VISTA QUE NÃO FOI REALIZADO OCAMPEONATO ESTADUAL INDÍGENA, QUE ESTAVAPROGRAMADO COM A DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DEIGUAPE QUE SEDIARIA O EVENTO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5785
5819
4110
5115
5116
5117
5124
5131
5132
5139
Ação
Ação
Ação
GESTÃO ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE COLETIVOURBANO E DE TURISMO
ATIVIDADE NA MELHOR IDADE
CAMPANHAS E CAPTAÇÃO DEEVENTOS ESPORTIVOS PARASÃO PAULO
CENTROS DE EXCELÊNCIAESPORTIVA DO ESTADO DESÃO PAULO
ESPORTE E LAZER PARAPESSOAS PORTADORAS DEDEFICIÊNCIA
VIDA MELHOR COM LAZER EESPORTE
CAMPEONATOS REGIONAIS EESTADUAIS DE ESPORTES
CAPACITAÇÃO EM ESPORTE ELAZER
JOGOS COM IDENTIDADECULTURAL
UNIDADE ADMINISTRADA
PASSAGEIROS ATENDIDOS.
PESSOA ATENDIDA
EVENTOS CAPTADOS
PÓLOS IMPLANTADOS
PPD ATENDIDO
EVENTOS REALIZADOS
ATLETA SELECIONADO
AGENTES PUBLICOSCAPACITADOS
PESSOA ATENDIDA
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
29.518.425
9.504.177
51.170.869
15.558.627
49.770.796
14.007.688
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
66 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
41000 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
4110
4407
AMPLIAÇÃO DO ACESSO À PRÁTICA DO ESPORTE, LAZER E TURISMO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
70
8.631 47.833
9
POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS E POR CONTA DOPERÍODO ELEITORAL HOUVE RESTRIÇÕES AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS AS PREFEITURAS,SENDO ASSIM ,NÃO FOI ALCANÇADA A METAORÇAMENTÁRIA PROPOSTA.
NÃO HOUVE PROJETO NESTE PROGRAMA
Justificativa
Justificativa
1040
4072
5892
Ação
Ação
REFORMA, MODERNIZAÇÃO ECONSTRUÇÃO EQUIPAMENTOSESPORTIVOS, LAZER ETURISMO
SUSTENTABILIDADE PARA APRÁTICA DE ESPORTE E LAZER
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
OBRAS, REFORMAS EAMPLIAÇÕES REALIZADAS
MATERIAIS EEQUIPAMENTOSESPORTIVOS E DE LAZERPRODUZIDOS/ADQUIRIDOS.
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
25.000 25.000 0
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
42000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
4200 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
4
986
975.608
823
51
31
6
3
60
764.000
750
29
29
A META MÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DEPROLONGAMENTO DO PERÍODO DE TESTE DOSISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO - SIA, A FIM DEGARANTIR SUA PLENA OPERACIONALIDADE.A META NÃO FOI ATINGIDA, VISTO QUE AS OBRAS EREFORMAS PROJETADAS NÃO FORAM CONTRATADASEM RAZÃO DE ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DEPROPOSTA TÉCNICO-FINANCEIRA PELA COMPANHIAPAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS CPOS, ESSERECURSO FOI REMANEJADO PARA SUPRIR A FOLHADE PAGAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
Justificativa
2085
2087
5795
5796
5797
5798
5799
Ação
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DEQUALIDADE TOTAL NOATENDIMENTO
INSTALAÇÃO DE NOVOSPOSTOS DE ATENDIMENTO
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO EEDUCAÇÃO EM DIREITOS
ATENDIMENTOCOMPLEMENTAR E/OUESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA JURÍDICA
FORMAÇÃO CONTINUADA DOSSERVIDORES, ESTAGIÁRIOS EMEMBROS DA DEFENSORIA
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃODA INFRA-ESTRUTURA EADMINISTRAÇÃO DADEFENSORIA PÚBLICA
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃODA INFORMATIZAÇÃO DADEFENSORIA PÚBLICA
POSTOS PADRONIZADOS
POSTOS INSTALADOS
AÇÕES REALIZADAS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
SERVIDORES, ESTAGIÁRIOSE MEMBROS CAPACITADOS
POSTOS DEATENDIMENTOS MANTIDOS
POSTOS INFORMATIZADOS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
354.469.072 435.256.167 424.942.654
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
43000 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR
100
1024
4300
4301
SUPORTE ADMINISTRATIVO
ENSINO PÚBLICO TÉCNICO
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
6
6.641
1
310
6
4.620
10
1
850
13.000
A DECISÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DESTA AÇÃOFOI TRANSFERIDA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO.
DEVIDO AO ATRASO NAS OBRAS DO NOVO CAMPUS DAUNICAMP NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA, AS NOVAS VAGASPREVISTAS PARA 2008 FORAM TRANSFERIDAS PARA2009.O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE VIRTUALDO ESTADO DE SÃO PAULO FOI PROGRAMADO PARA2009.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5272
5938
2071
2072
2074
2076
Ação
Ação
Ação
Ação
APOIO TÉCNICOADMINISTRATIVO
ENSINO TÉCNICO
ADOÇÃO DE ESCOLASPÚBLICAS ESTADUAIS EMUNICIPAIS
BANCO DE DADOS DO ENSINOSUPERIOR DO ESTADO DE SÃOPAULO
EXPANSÃO E INCLUSÃO NOENSINO SUPERIOR
UNIVERSIDADE VIRTUAL DOESTADO DE SÃO PAULO -UNIVESP
UNIDADES ADMINISTRADAS
ALUNOS MATRICULADOS
PROJETOSIMPLEMENTADOS
BANCO DE DADOSMANTIDO/MÊS
NOVAS VAGAS DEGRADUAÇÃO
ALUNOSMATRICULADOS/ANO
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
1.401.649.950
29.153.051
85.499.990
488.273.328
1.776.423.759
35.249.641
85.499.990
689.098.709
1.759.789.661
34.449.635
84.846.631
668.463.220
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 67
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
43000 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR
4301
4302
ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
ENSINO PÚBLICO SUPERIOR
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
1.500.100
81.136
9.319
17
78.565
1
177
502.119
6
101.565
2.040.000
100.700
8.500
35
60.675
760
177
520.000
6
101.979
A FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA CUMPRIU100% DA META ORÇADA. A FACULDADE DE SÃO JOSEDO RIO PRETO NÃO EXECUTOU ESSA AÇÃO EM 2008,TRANSFERINDO OS RECURSOS PARA OUTRAS AÇÕESPRIORITÁRIAS.O NÚMERO DE INTERNAÇÕES PREVISTO NOORÇAMENTO TEVE COMO BASE O COMPORTAMENTODE 2007. NO ENTANTO, EM 2008, HOUVE DIMINUIÇÃODA DEMANDA POR SERVIÇOS HOSPITALARES NAREGIÃO.
O NÚMERO DE CONVÊNIOS EXECUTADOS EM 2008 FOIIGUAL A 17. POR MOTIVOS ADMINISTRATIVOS, OS 18CONVÊNIOS ORÇADOS, INICIALMENTE, NÃO SECONCRETIZARAM.
A NÃO CONCESSÃO DE EXPANSÕES PROPOSTASPREJUDICOU A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO. 0SRECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM REMANEJADOSPARA OUTRA AÇÃO.
O PÚBLICO NAS EXPOSIÇÕES E, MOSTRAS DO ACERVONOS MUSEUS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USPFICOU ABAIXO DO PREVISTO, EM RAZÃO DA QUEDA DONÚMERO DE VISITANTES ESPONTÂNEOS, EM VIRTUDEDO NÚMERO DE FERIADOS NO ANO DE 2008.
O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS FICOU ABAIXODA META PREVISTA EM FUNÇÃO DOS CURSOS DEFORMAÇÃO DE PROFESSORES DA FACULDADE DEEDUCAÇÃO, DA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS -UNICAMP ENCONTRAREM-SE EM PROCESSO DEEXTINÇÃO, O QUE GERA A DIMINUIÇÃO DE ALUNOSANO A ANO.
Justificativa
Justificativa
5273
5274
5276
5424
1151
1524
2070
4402
5297
5298
5304
Ação
Ação
APERFEIÇOAMENTO DASAÇÕES DE SAÚDEPROMOVIDAS PELOSHOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
ASSISTÊNCIA MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROCEDIMENTOS DE ALTACOMPLEXIDADE/ÁREAS DEANOMALIAS CRANIOFACIAIS-DEFIC.AUDIT.
PROMOÇÃO E COOPERAÇÃOTÉCNICA GERENCIAL COMÓRGÃOS DO SISTEMA DESAÚDE
ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURAFÍSICA DAS UNIVERSIDADES EFACULDADES PÚBLICAS
EXPANSÃO DO ENSINOPÚBLICO SUPERIOR
CONCLUSÃO DO PLANO DEINVESTIMENTOS - EXPANSÃODE VAGAS
BOLSAS DE ESTUDOS PARAPESQUISA EDESENVOLVIMENTO
ATIVIDADES EM MUSEUS
CONGRESSOS DEESPECIALIDADES
ENSINO DE GRADUAÇÃO NASUNIVERSIDADES EFACULDADES ESTADUAIS
PROCEDIMENTOSAMBULATORIAIS E DEINTERNAÇÕES
INTERNAÇÕES
PROCEDIMENTOSCIRÚRGICOS DE ALTACOMPLEXIDADEREALIZADOS
CONVÊNIOS DECOOPERAÇÃO TÉCNICA
INSTALAÇÕES ADEQUADAS
NOVAS VAGAS DEGRADUAÇÃO
ÁREA CONSTRUÍDA
BOLSAS PARA PROJETOSDE PESQUISA
VISITANTES EMEXPOSIÇÕES E MOSTRASDO ACERVO
CONGRESSOS TÉCNICOS /CIENTÍFICOS E JORNADASMÉDICAS
ALUNOS MATRICULADOSNOS CURSOS DEGRADUAÇÃO
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
m²
unidade
m²
unidade
unidade
unidade
unidade
3.111.372.089 3.447.744.584 3.413.362.200
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
43000 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR
4302
4304
ENSINO PÚBLICO SUPERIOR
DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
9.348
71.059
5.848.778
53.474
5.740
9.332
309
2.907
358
1
9.885
94.170
5.205.806
52.693
5.000
8.500
330
3.000
515
1
A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A EXECUTADAÉ PROVENIENTE DE QUE, NA UNIVERSIDADE DECAMPINAS-UNICAMP, A QUANTIDADE ESTIMADA DEDISSERTAÇÕES E TESES DEFENDIDAS NO ANO,DEPENDE DE VARIÁVEIS DIVERSAS LIGADAS ÀORIENTAÇÃO E, AO ANDAMENTO DOS PROJETOS DEPESQUISA. ASSIM, O ATRASO NA OBTENÇÃO DOSRESULTADOS ADIARAM AS DEFESAS DE TESES PARAO PRÓXIMO ANO. JÁ NA FACULDADE DE MEDICINA DESÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP, A CONCESSÃO DEEXPANSÕES PROPOSTAS PARA OUTRAS AÇÕESPREJUDICOU A EXECUÇÃO DESTA.MUITO EMBORA, NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -USP TENHA SE OBSERVADO UM AUMENTO NONÚMERO DE PARTICIPANTES DOS CURSOS DEDIFUSÃO E, EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 2008, COMUM CRESCIMENTO EM TORNO DE 7,5%, EM RELAÇÃOAO ANO ANTERIOR, A DEMANDA POR ESSES CURSOSFOI AQUEM DO ESPERADO. JÁ NA FACULDADE DEMEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP, ACONCESSÃO DE EXPANSÕES PROPOSTAS PARADIVERSAS AÇÕES PREJUDICOU A EXECUÇÃO DAMETA.
FOI EXECUTADA 93,6% DA META PLANEJADA,CONFORME A DEMANDA DE PROJETOS DE PESQUISANA MODALIDADE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, NOANO DE 2008.FOI EXECUTADA 96,9% DA META PLANEJADA,CONFORME DEMANDA POR AUXÍLIOS À PESQUISA, NOANO DE 2008.
FOI EXECUTADA 69,5% DA META PLANEJADA,CONFORME A DEMANDA DE PROJETOS DE PESQUISANA MODALIDADE DE PROGRAMAS ESPECIAIS, NO ANODE 2008.
Justificativa
Justificativa
5305
5306
5312
5313
5787
4688
4699
5286
5287
5699
Ação
Ação
ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO EPESQUISA NASUNIVERSIDADES EFACULDADES ESTADUAIS
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA,DIFUSÃO CULTURAL EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÀCOMUNIDADE
RESTAURANTESUNIVERSITÁRIOS
SERVIÇOS DEINFORMATIZAÇÃO DASINSTITUIÇÕES DE ENSINOSUPERIOR
POLÍTICAS DE PERMANÊNCIA EFORMAÇÃO ESTUDANTIL
CONCESSÃO DE BOLSAS DEESTUDO
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÀPESQUISA
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
ADMINISTRAÇÃO DAFUNDAÇÃO DE AMPARO ÀPESQUISA DO ESTADO DE SÃOPAULO - FAPESP
TÍTULOS OUTORGADOS
ALUNOS MATRICULADOS
REFEIÇÕES SERVIDAS
MICROCOMPUTADORESMANTIDOS
ALUNOS ATENDIDOS
BOLSAS DE ESTUDOSMANTIDAS
AUXÍLIOS À PESQUISAMANTIDOS
AUXÍLIOS À PESQUISAMANTIDOS
AUXÍLIOS À PESQUISAMANTIDOS
UNIDADE ADMINISTRADA
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
653.724.211 802.640.709 674.295.174
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
68 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
927 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
8.025
3.161.624
643.312
30
5.603.404
671.613
12.922
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008. À PARTIR DO SEGUNDOSEMESTRE DE 2008, TODOS OS FUNCIONÁRIOSCONTRATADOS EM CARÁTER EMERGENCIAL ENTREMÉDICOS E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, FORAMDISPENSADOS, CAUSANDO ASSIM UMA REDUÇÃO DEATENDIMENTOS A PARTIR DESTE PERÍODO.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008.ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008. A META NÃO FOI ATINGIDADURANTE O EXERCÍCIO DE 2008 DEVIDO AOSSEGUINTES FATORES:- INFORMATIZAÇÃO IMPLANTADA OCASIONANDO SUBREGISTRO DE PRODUÇÃO, - MUDANÇA DE GESTÃO, - DÉFICIT DE RECURSOS HUMANOS, EM ANDAMENTOCONCURSOS PARA MÉDICOS E ENFERMAGEM- INFRA-ESTRUTURA PREDIAL.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DESAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 27DE FEVEREIRO DE 2008. DEVIDO ADESCENTRALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, OSPACIENTES PASSARAM A RETIRAR OS MEDICAMENTOSEM SEU MUNICÍPIO DE ORIGEM, E PELO FATO DE NÃOTEREM QUE DIRIGIR-SE AO POSTO DO IAMSPE, OSMESMOS ACABAM RETIRANDO OUTRAS MEDICAÇÕESQUE NÃO FAZEM PARTE DO PROGRAMA NOS POSTOSDE SAÚDE DA REGIÃO ONDE MORAM.NO EXERCÍCIO DE 2008 HOUVE UMA REVISÃO DAPADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DISPENSADOS NAFARMÁCIA AMBULATORIAL E NAS UNIDADES DEENFERMAGEM, O QUE CAUSOU DIMINUIÇÃO NADISPENSAÇÃO DE ALGUNS ITENS.ESTAS OCORRÊNCIAS CAUSARAM O ATENDIMENTOABAIXO DA META PREVISTA.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DASAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747, DE27/02/08. NO SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE2008, HOUVE UMA ALTERAÇÃO NA METODOLOGIA DEAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE BAIXOCUSTO, PASSANDO DE ENTREGA MENSAL PARAENTREGA PARCELADA EM QUATRO MESES,DIMINUINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOSAUTUADOS.
Justificativa
4106
4107
4109
4134
4860
5420
5421
Ação
QUALIFICAÇÃO ETREINAMENTO DE RECURSOSHUMANOS
ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR POR TERCEIROS
ASSISTÊNCIA MÉDICOAMBULATORIAL NOS CTOS. DEATENDIM. MÉDICOAMBULATORIAL-CEAMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
ATENDIMENTO MÉDICO,AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPARA O SERVIDOR EDEPENDENTES
COORDENAÇÃO EADMINISTRAÇÃO DO INST.DEASSIST.MÉDICA AOSERV.PÚBLICO ESTADUAL
PROFISSIONAISQUALIFICADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
SERVIÇOSINFORMATIZADOS
ATENDIMENTOSREALIZADOS
PACIENTES ATENDIDOSCOM MEDICAMENTOS
AÇÕES ADMINISTRATIVASREALIZADAS
Produto
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
0 338.025.101 312.828.184
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
4401
4402
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
7
3
100
1
1
5
3
A EXPECTATIVA DE COMPOR O QUADRO DASECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA CRIADA NO FINALDE 2006 SÓ FOI EFETIVAMENTE CONCRETIZADA EMMEADOS DE 2008 QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DECARGOS EFETIVOS DE OFICIAL ADMINISTRATIVO EEXECUTIVOS PÚBLICOS. NESSE PERÍODO ASECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA CONTAVA COM UMQUADRO DE PESSOAL TRANSFERIDO DA CASA CIVIL,SENDO QUE A MAIORIA DOS SERVIDORES ERAMOCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO, SENDOVINCULADOS A OUTRAS PASTAS. ASSIM, ENTENDEU-SE INVIÁVEL A AVALIAÇÃO ATÉ DEFINITIVAIMPLANTAÇÃO DO QUADRO. EFETUAMOS UM PROJETO EM CONJUNTO COMOUTRAS SECRETARIAS QUE SE ENCONTRAM NESTEPRÉDIO A FIM DE DESENVOLVER AMBIENTES DETRABALHO SAÚDAVEIS, BEM COMO PREVENÇÃO DEDOENÇAS. OCORRE QUE COM A TRANSFERÊNCIA DODEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA ESTASECRETARIA ATRAVÉS DO DECRETO Nº 52.724/2008,TIVEMOS QUE DESPENDER ESFOÇOS PARA ATENDERA NECESSIDADE DAQUELE DEPARTAMENTO EPROCEDER COM AS APOSENTADORIA QUE ESTAVAMEM ANDAMENTO BEM COMO COM NOVOS PEDIDOS DEAPOSENTADORIA PELOS SERVIDORES DAQUELAUNIDADE. OBSERVO QUE ATÉ ENTÃO CUIDAVAMOS DEAPROXIMADAMENTE 80 SERVIDORES E PASSAMOS ACUIDAR DE MAIS 430 SERVIDORES DO DPME,TOTALIZANDO 510 SERVIDORES, ALÉM DO QUE, PARAATENDER A NECESSIDADE E O VOLUME ORAAPRESENTADO PROCEDEMOS A NOMEAÇÃO DE 91OFICIAIS ADMINISTRATIVOS TOTALIZANDO ASSIMAPROXIMADAMENTE 600 SERVIDORES. ASSIM SENDO,O PROJETO SERÁ REALIZADO EM DE 2009 VISANDO ODESENVOLVIMENTO DE AMBIENTES MAIS SAUDAVEIS,A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOSSERVIDORES DA SGP. FORAM PRIORIZADAS OUTRAS AÇÕES,NÃO HAVENDOTEMPO HÁBIL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSOEM 2008.
AS UNIDADES ORÇADAS ERAM 05, SENDO:GABINETE;DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO;UNIDADE DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DASORGANIZAÇÕES - UDEMO;UNIDADE CENTRAL DERECURSOS HUMANOS - UCRH;UNIDADE DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -UTIC;HOUVE UMA REPROGRAMAÇÃO DA META,AUMENTANDO 02 UNIDADES, TENDO EM VISTA ATRANSFERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE PERICÍASMÉDICAS DO ESTADO - DPME PARA ESTA PASTA, ETAMBÉM A UNIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DEAPOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DOPLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DODISTRITO FEDERAL - PNAGE
Justificativa
5877
5879
5890
5948
5950
Ação
ADEQUAÇÃO E DESENV.DEPESSOAS E COMPETÊNCIASNECESSÁRIAS À SEC.DEGESTÃO PÚBLICA
DESENVOLVIMENTO DEAMBIENTES DE TRABALHOSAUDÁVEIS NA SEC. DEGESTÃO PÚBLICA
DESENVOLV.IMPLEM.METODOLOGIA, ESTRUTURASPROC.TRABALHO PARA ASEC.GESTÃO PÚBLICA
APOIO TÉCNICOADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE GESTÃOPÚBLICA
AMPLIAÇÃO E INTENSIF.DAUTILIZ.DE TECNOL.DAINFORM.COMUNIC.NA SECGESTÃO PÚBLICA
SERVIDORES AVALIADOS
PESQUISAS ELABORADAS
PROCESSOS DELINEADOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
PROCESSOSINFORMATIZADOS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
12.937.812 16.259.681 12.129.281
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 69
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
4402
4403
MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
MELHORIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
10
1
2
5
50
20
1
1
2
8
100
A EXECUÇÃO PLANEJADA INICIALMENTE FICOUCOMPROMETIDA, PRINCIPALMENTE EM VIRTUDE DAIMPOSSIBILIDADE DE RECEBERMOS OS REPASSESPROGRAMADOS PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTOEM FUNÇÃO DE PROBLEMAS VERIFICADOS DIANTE OCADASTRO ÚNICO DE CONVÊINIOS.PORÉM FOIELABORADO A REVISÃO DO PROJETO DO QUAL FOIAPROVADO PELO BID, A OBTENÇÃO DE NÃO OBJEÇÃODO BID PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARAATENDER AÇÃO PROPOSTA NO COMPONENTE 1 DOPROJETO, FOI ELABORADO TERMOS DE REFERÊNCIA,DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DEPROPOSTA E AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARASEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE DE COORDENAÇÃOESTADUAL - PNAGE-SP.O PRÊMIO MÁRIO COVAS 2008 TERÁ SUA CERIMÔNIADE PREMIAÇÃO REALIZADA EM ABRIL DE 2009, PORÉMNO ANO DE 2008, FOI FEITA A DIVULGAÇÃO DOPRÊMIO, AS INSCRIÇÕES, CONTRATAÇÃO DECONSULTORIA DA FUNDAP QUE ALÉM DE TODAOPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIASPARA CONCECÇÃO DO PRÊMIO SERÁ RESPONSÁVELPELA ANALISE E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOSAPRESENTADOS.
O PROJETO PILOTO DO CENTRO DE SERVIÇOSCOMPARTILHADOS, A REVISÃO DA ESTRUTURA DODAESP E O PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DODETRAM, NÃO SERÃO MAIS EXECUTADOS. OS DEMAISPROJETOS PROGRAMADOS PARA SEREMEXECUTADOS EM 2008 FORAM CONCLUÍDOS COMSUCESSO.A PRIMEIRA FASE DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃODAS OUVIDORIAS, QUE CONSISTE NOFORTALECIMENTO DO SISTEMA DE DEFESA DOSUSUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS TEM PREVISÃODE CONCLUSÃO PARA ABRIL DE 2009, A CONSULTORIAQUE SUBSIDIARÁ A UDEMO NESTE PROCESSO FOICONTRATADA SOMENTE EM OUTUBRO,COMPROMETENDO DESTA FORMA O CRONOGRAMAPROPOSTO INICIALMENTE. PORÉM, OUTROS DOISPROJETOS FORAM ELABORADOS DENTRO DESTAAÇÃO EM 2008: A PESQUISA QUE AVALIOU AQUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAVÉS DOSE-SERVIÇOS E O PERFIL DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOSPÚBLICOS, O OUTRO PROJETO FOI O DE SERVIÇOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DEINFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DOPORTAL DO CIDADÃO.
Justificativa
2136
5880
5881
5882
5883
5891
Ação
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETODE MODERNIZAÇÃO DAGESTÃO E DO PLANEJAMENTO-PNAGE/SP
CONSOLIDAÇÃO E REALIZAÇÃODO PRÊMIO MÁRIO COVAS -INOVAÇÃO DA GESTÃO
CONTRATUALIZAÇÃO ETERCEIRIZAÇÃO NA GESTÃOPÚBLICA
GESTÃO DE CONHECIMENTO EINOVAÇÃO
MODERNIZAÇÃO DASESTRUTURASORGANIZACIONAIS E DEPROCESSOS DE TRABALHO
MELHORIA DA QUALIDADE DOSSERVIÇOS PÚBLICOS
PNAGE IMPLEMENTADO
PRÊMIO MARIO COVASCONSOLIDADO
NÚCLEO DE APOIOMANTIDO
RELATÓRIOS DE PESQUISA
PROJETOS MODERNIZADOS
SISTEMA DE DEFESA DOSUSUÁRIOS DOS SERVIÇOSPÚBLICOS FORTALECIDO
Produto
%
unidade
unidade
unidade
unidade
%
12.302.840
10.725.010
11.102.839
11.442.931
2.037.899
7.891.868
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
4403
4404
MELHORIA DOS RECURSOS HUMANOS DO ESTADO
QUALIDADE EM GESTÃO PÚBLICA
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
2
16
10
296.800
5.135
24
4
1.000.000
1
10
4.000
20
8
META NÃO ATINGIDA, CONTUDO OUTRA AÇÃO FOICOLOCADA EM ANDAMENTO VISANDO AMPLIAR ADISPONIBILIDADE DE CURSOS. EM 2008 A SECRETARIADE GESTÃO PÚBLICA OFERECEU 296.800 HORAS/AULA,INCLUÍDO O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTOGERENCIAL - PDG E O PROGRAMA NA ÁREA DEGESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS. PARTE DOSRECURSOS FOI UTILIZADO PARA INVESTIMENTOS, NOVALOR DE R$ 2.482.080,00, QUE VISAM A IMPLANTAÇÃODOS EQUIPAMENTOS DESCONTINUADOS DA REDE DOSABER DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃOQUE IRÃO ESTRUTURAR TECNOLOGICAMENTE A REDEDAS ESCOLAS DE GOVERNO. PARTE DO ACERVO DECURSOS DA FUNDAP E DAS ESCOLAS DE DIVERSASPASTAS DEVERÃO SER TRANSFORMADOS EADAPTADOS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. OOBJETIVO É ATENDER MELHOR OS SERVIDORES DOINTERIOR E OTIMIZAR A DISPONIBILIDADE DOSRECURSOS, ALÉM DE GANHAR MAIOR CAPILARIDADEDAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO.TENDO EM VISTA A DIFICULDADE EM CONTRATARCONSULTORIA ESPECIALIZADA VISANDO ACONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS, ESTA ETAPA CONSOLIDAÇÃO DALEGISLAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NÃO FOICONCLUÍDA. PARTE DOS RECURSOS DA AÇÃO FOIDESTINADA NA PROMOÇÃO DA MELHORIA DA GESTÃOPOR INTERMÉDIO DE SISTEMAS DE APOIO AOSÓRGÃOS SETORIAIS DE RECURSOS HUMANOS DASSECRETARIAS DE ESTADO, PROCURADORIA GERALDO ESTADO E AUTARQUIAS.
A DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃOPÚBLICA, POR MEIO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃODO PREMIO MÁRIO COVAS, DETERMINOU QUE A METAPROGRAMADA SERÁ REALIZADA EM ABRIL DE 2009.
O NÃO CUMPRIMENTO DA META DE 4 PUBLICAÇÕES(REVISTA SP-GOV)SE DEU, TENDO EM VISTA QUE, ASECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, DECIDIUDESCONTINUAR A PRODUÇÃO DA MESMA PELAFUNDAP.
Justificativa
Justificativa
2237
2238
2239
5357
5884
5335
5360
5361
5362
Ação
Ação
QUALIDADE DE VIDA PARA OSSERVIDORES DAADMINISTRAÇÃO DIRETA EAUTARQUIAS
RESPONSABILIZAÇÃO EVALORIZAÇÃO DA FORÇA DETRABALHO
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMAÚNICO DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOS
CAPACITAÇÃO EREQUALIFICAÇÃO DOSSERVIDORES PÚBLICOS
APERFEIÇOAMENTO DAGESTÃO DOS ÓRGÃOS DERECURSOS HUMANOS
PRÊMIO MÁRIO COVAS
ADMINISTRAÇÃO DOSESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA
ASSESSORIA TÉCNICA EMGESTÃO
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DEINFORMAÇÕES TÉCNICASGERENCIAIS PARA AADMINIS.PÚBLICA
PLANOS DE AÇÃO DEQUALIDADE DE VIDAALINHADOS À POLÍTICA DASEC. GESTÃO PÚBLICA
CLASSES RESTRUTURADAS
SISTEMA IMPLEMENTADO
HORAS/AULA
ETAPAS CONCLUÍDAS
PRÊMIOS CONCEDIDOS
ESTAGIÁRIOS COLOCADOS
ASSESSORIAS REALIZADAS
PUBLICAÇÕES
Produto
Produto
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
55.055.394 72.739.665 65.709.588
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
70 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
4404
4405
4406
QUALIDADE EM GESTÃO PÚBLICA
CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL DA PRODESP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
11.218
1
400
7
6
6
2
22
11,9
23
12.000
1
3.125
6
6
6
6
25
25
25
A META NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DA NÃOFORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICASELABORADAS A DIVERSOS ÓRGÃOS DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONTRATOSASSINADOS.
HOUVE MUDANÇA NO CRITÉRIO DE MENSURAÇÃO DAMETA. O CRITÉRIO ANTIGO CORRESPONDIA A 260PROFISSIONAIS MULTIPLICADOS POR TODOS OSMESES DO ANO (260X12=3.120). EM 2008 FORAMCAPACITADOS 400 PROFISSIONAIS SUPERANDO AMETA DE 260.
A META PROPOSTA SE DEU ANTERIORMENTE ACOBERTURA DO PORTAL DE DEBATES FUNDAP. COM AINSTALAÇÃO DESSE PORTAL, OS TRABALHOSREALIZADOS FORAM DIRECIONADOSPREFERECIALMENTE A ESSA VIA DE DIVULGAÇÃO,FASE AO SEU CUSTO REDUZIDO, RESTANDOPREJUDICADA O CUMPRIMENTO TOTAL DAQUELASINICALMENTE PREVISTAS.
EM VIRTUDE DA NÃO MODERNIZAÇÃO DO SISTEMAERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING), A METAORÇAMENTÁRIA NÃO FOI REALIZADA CONFORME OPREVISTO.A META ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI REALIZADACONFORME O PREVISTO, DEVIDO AO ATRASO DOSSERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA QUE DEVERÃOOCORRER EM 2009. META ORÇAMENTÁRIA NÃO FOI REALIZADACONFORME O PREVISTO, DEVIDO AOS PROJETOS DOSISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA O DATA CENTERE AMBIENTE CORPORATIVO, A SEREM EXECUTADOSSOMENTE EM 2009.
Justificativa
Justificativa
5363
5472
5887
5888
5889
5923
5951
1548
1549
2178
Ação
Ação
FORMAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTO DESERVIDORES
APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARAFORTALECIMENTOINSTITUCIONAL
APRIMORAMENTOPROFISSIONAL
MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DA ECONOMIAPAULISTA E POLÍTICAS DEDESENVOLIMENTO
MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DE POLÍTICASPÚBLICAS
AVALIAÇÃO DE CUSTOSADMINISTRATIVOS E DASPOLÍTICAS GOVERNAMENTAIS
ESTUDOS SOBRE ECONOMIA ESOCIEDADE DO ESTADO DESÃO PAULO
IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO DEQUALIDADE DE SERVIÇOS ESISTEMAS DE INFORMAÇÃO
MODERNIZAÇÃOADMINISTRATIVA DA PRODESP
CAPACITAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DECONHECIMENTOS DE TIC
HORAS TÉCNICAS DECAPACITAÇÃO
UNIDADE ADMINISTRADA
PROFISSIONAISCAPACITADOS
ESTUDOS REALIZADOS
ESTUDOS REALIZADOS
ESTUDOS REALIZADOS
PUBLICAÇÕES
SISTEMA IMPLANTADO
PLANO IMPLEMENTADO
PARQUE DE TICCOMPATÍVEL COM ASNECESSIDADES DAEMPRESA
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
%
0
374.000.000
0
374.000.000
0
317.851.386
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
33.413.000
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
4406
4407
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
47.543
181.588
70.456
77.379
77
49.830
185.790
75.340
101.450
120
A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOSA DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOSA DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOS.A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A METAEXECUTADA É JUSTIFICADA PELOS SEGUINTESFATORES: 1) EM 2008 FOI CONSIDERADO UMACRÉSCIMO DE 4,3% DA VARIAÇÃO DO VALOR DAUFESP(2007/2008); 2) EXISTÊNCIA DE SERVIDORESCOM RETRIBUIÇÃO GLOBAL SUPERIOR Á 141 UFESP,FIXADA EM R$14,88 EM 1º DE JANEIRO DE 2008,TOTALIZANDO PORTANTO R$2.098,08. TODOS OSSERVIDORES QUE FAZIAM JUS AO BENEFÍCIO FORAMPLENAMENTE ATENDIDOS
EMBORA OS INFOCENTROS PREVISTOS TENHAM SIDOEQUIPADOS, NÃO FOI POSSIVEL COLOCAR TODOS EMOPERAÇÃO ATÉ 31/12/2008 POR ATRASO NAINSTALAÇÃO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO.AINAUGURAÇÃO FOI ADIADA PARA 2009.
Justificativa
Justificativa
4769
5426
5428
5429
2180
Ação
Ação
GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - ADMINISTRAÇÃOGERAL
GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - EDUCAÇÃO
GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - SAÚDE
GERENCIAMENTO DOBENEFÍCIO - SEGURANÇAPÚBLICA
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODO ACESSA SÃO PAULO
SERVIDORESBENEFICIADOS
SERVIDORESBENEFICIADOS
SERVIDORESBENEFICIADOS
SERVIDORESBENEFICIADOS
INFOCENTROS ADEQUADOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
179.153.090 179.153.090 171.222.303
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
11.215.000
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 71
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
2
13
214
3
38
70
25
QUANTIDADE DA META ORÇADA FOI DUPLICADASOMANDO INDEVIDAMENTE AS UO´S 44.001 E 44.091 EDEVERIA CONSTAR SOMENTE 19 POSTOS DA UO44091. EM 2008 FORAM EXECUTADOS 2 POSTOSPOUPATEMPO: SANTOS E OSASCO. A IMPLANTAÇÃODOS 19 POSTOS FOI UMA PREVISÃO ANTERIOR AOESTUDO TÉCNICO PARA IDENTIFICAÇÃO DASLOCALIDADES. A PRIMEIRA FASE DO PROGRAMA DEEXPANSÃO DOS POSTOS POUPATEMPO, APÓS ACONCLUSÃO DOS ESTUDOS, AVALIAÇÃO EAPROVAÇÃO, RESULTOU EM 15 LOCALIDADES (NÃO EM19 COMO PREVÍAMOS) QUE ENCONTRAM-SE NASEGUINTE SITUAÇÃO: OSASCO E SANTOS -INAUGURADOS EM 2008. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -HOUVE PEQUENO ATRASO NO CRONOGRAMA, APÓS OCERTAME. ATUALMENTE EM FASE DE IMPLANTAÇÃO,COM PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO EM FEVEREIRO/09.TAUBATÉ / JUNDIAÍ / PIRACICABA - HOUVE ATRASOSIGNIFICATIVO POR PARTE DE UM DOSFORNECEDORES NA APRESENTAÇÃO DE PROJETOSQUE CONSTITUEM-SE COMO PARTE FUNDAMENTAL ÀIMPLANTAÇÃO DOS POSTOS, MOTIVO PELO QUALTIVEMOS QUE REVER O CRONOGRAMA E NÃOPUDEMOS IMPLANTÁ-LOS EM 2008. ATUALMENTE EMFASE DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO EOPERAÇÃO, A SER REALIZADA NO PRIMEIROSEMESTRE DE 2009. CIDADE ADEMAR (CAPITAL) /MARÍLIA / PRESIDENTE PRUDENTE / ARAÇATUBA -TAMBÉM HOUVE ATRASO SIGNIFICATIVO POR PARTEDO MESMO FORNECEDOR (ENTRE 5 E 8 MESES) NAAPRESENTAÇÃO DE PROJETOS QUE CONSTITUEM-SECOMO PARTE FUNDAMENTAL À IMPLANTAÇÃO DOSPOSTOS, MOTIVO PELO QUAL TIVEMOS QUE REVER OCRONOGRAMA E NÃO PUDEMOS IMPLANTÁ-LOS EM2008. CONTINUAMOS NO AGUARDO DO MATERIAL EMATRASO, COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO DESTESPOSTOS EM 2009. SOROCABA / SÃO CARLOS / RIOCLARO / ARARAQUARA / FRANCA - EM FUNÇÃO DOSATRASOS JÁ MENCIONADOS, CONTRATAREMOS NOVOFORNECEDOR PARA A REALIZAÇÃO DOS PROJETOSNECESSÁRIOS, COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO EM 2009.
META ORÇADA SUPERESTIMADA. AS METAS DO PPAPARA ESTA AÇÃO COMPREENDEM 3 PROJETOS AOANO, TOTALIZANDO 12 PROJETOS NO PERÍODO 2008-2011.ASSIM SENDO A META FOI EXECUTADACONFORME O PREVISTO NO PLANO.
Justificativa
2182
2199
2201
2257
Ação
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODO POUPATEMPO
DESENVOLVIMENTO DESOFTWARE
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIADE INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
PROJETOS DE INCLUSÃODIGITAL, TRANSAÇÕESINTERNAS E PARA ASOCIEDADE
POSTOS POUPATEMPOADEQUADOS
SOFTWARESDESENVOLVIDOS
PARQUE DE TICATUALIZADO
PROJETOS IMPLANTADOS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
Unidade Medida 2008
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
44000 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
20
484
1.225
13.564
34
1.258
41
626
1.225
13.000
34
1.250
AS QUANT. INFORMADAS NO PPA/2008 FORAM: 19EXISTENTES(INCLUÍDO SANTOS EM DEZ/07) 03OSASCO, SJRP E LAPA 19 NOVOS POSTOS TOTAL 41POSTOS QUANT. EXEC./2008 = 02(SANTOS E OSASCO)O POSTO POUPATEMPO LAPA SERIA INSTALADO EMÁREA CEDIDA PELA PREFEITURA DE SÃO PAULO,CONFORME DECRETO 46.978 DE 06/02/2006, PORÉM, APREFEITURA TEVE ALGUNS IMPEDIMENTOS PARA AEFETIVA CESSÃO DO IMÓVEL, MOTIVO PELO QUALESTA IMPLANTAÇÃO NÃO OCORREU. EM 15 DEJANEIRO DE 2008 A PREFEITURA, ATRAVÉS DODECRETO 49.142, REVOGOU A CESSÃO FEITAANTERIORMENTE. A IMPLANT. DOS 19 POSTOS FOIUMA PREVISÃO ANTERIOR AO ESTUDO TÉCNICO PARAIDENTIFICAÇÃO DAS LOCALIDADES. A PRIMEIRA FASEDO PROGRAMA DE EXPANSÃO DOS POSTOSPOUPATEMPO, APÓS A CONCLUSÃO DOS ESTUDOS,AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO, RESULTOU EM 15LOCALIDADES (NÃO EM 19 COMO PREVÍAMOS) QUEENCONTRAM-SE NA SITUAÇÃO INFORMADA NAJUSTIFICATIVA DA AÇÃO 2182 - AMPLIAÇÃO EMODERNIZAÇÃO DO POUPATEMPO.A META NÃO FOI ALCANÇADA POR CONTA DOS NOVOSINFOCENTROS QUE TINHAM PREVISÃO DEIMPLANTAÇÃO ATÉ 31/12/2008, NÃO TEREM SIDOINAUGURADOS. EMBORA TENHAM SIDO EQUIPADOS,NÃO FOI POSSIVEL COLOCAR TODOS EM OPERAÇÃOPOR ATRASO NA INSTALAÇÃO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO.
Justificativa
5372
5636
5892
5893
5896
5897
Ação
GERENCIAMENTO DOPOUPATEMPO
GERENCIAMENTO DO ACESSASÃO PAULO
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
GERENCIAMENTO DOAMBIENTE INTRAGOV
GERENCIAMENTO DO STIC -SISTEMA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GERENCIAMENTO DODATACENTER DO ESTADO
POSTOS POUPATEMPOMANTIDOS
INFOCENTROS MANTIDOS
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
AMBIENTE INTRAGOVMANTIDO
APLICATIVOS EMFUNCIONAMENTO
DATACENTER EMFUNCIONAMENTO
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
-
-
-
Unidade Medida 2008
72 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
45000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
4407
4501
4502
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
2.055
9.017
31.253
1
1.042
13
3.285.081
511
200.000
1
360
7
HAVÍAMOS PREVISTO COMO META PARA 2008 AQUANTIDADE DE 200.000 EMISSÕES DE CERTIFICADOSDIGITAIS. ESSA AÇÃO FOI REPROGRAMADA NO INÍCIODO EXERCÍCIO DE 2008 PARA 30.000 CERTIFICADOSDIGITAIS EMITIDOS EM FUNÇÃO DA PREVISÃOATUALIZADA DE CRESCIMENTO PARA 2008.ENCERRANDO O EXERCÍCIO DE 2008, APURAMOS UMTOTAL DE 31.253 CERTIFICADOS DIGITAIS EMITIDOS.NÃO HOUVE O CRESCIMENTO ESPERADO DOMERCADO NO ÂMBITO FEDERAL, POIS AS AÇÕES DEMASSIFICAÇÃO DO USO DO CERTIFICADO FICARAMABAIXO DO ESPERADO, COMO POR EXEMPLO, A NÃOOBRIGATORIEDADE,EM 2008, DO USO E-CPF.SIMPLES,ALÉM DO MODESTO AVANÇO NO SENTIDO DE INSERIRO CERTIFICADO NO REGISTRO DE IDENTIDADE CIVIL -RIC.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2191
5892
5920
5358
5359
1561
2213
Ação
Ação
Ação
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃODE RECURSOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO
GERENCIAMENTO DERECURSOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO
AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DECERTIFICAÇÃO DIGITAL
APOIO TÉCNICOADMINISTRATIVO
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃODAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃODO GOVERNO DO ESTADO
MODERNIZAÇÃO DOSSISTEMAS DA IMPRENSAOFICIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEDIGITALIZAÇÃO PARA A ÁREAPÚBLICA
RECURSOS DE TICADEQUADOS
RECURSOS DE TIC EMFUNCIONAMENTO
CERTIFICADOS DIGITAISEMITIDOS
UNIDADE ADMINISTRADA
SERVIÇOS REALIZADOS
EQUIPAMENTOSADQUIRIDOS
DOCUMENTOSDIGITALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
0
89.830.735
0
0
90.363.654
0
0
88.182.496
0
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
5.242.084
0
2.131.524
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
1.982.000
0
13.153.000
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
45000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
4502
4503
MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL
INTERNET E NOVAS TECNOLOGIAS
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
145.305,84
43.661
293.333
100
COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE IMPLEMENTAR OAPRIMORAMENTO E A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕESVISANDO À OTIMIZAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS,FORAM REALIZADOS ESTUDOS PORMENORIZADOSDOS PRODUTOS, PROCESSOS, FLUXOS EINSTALAÇÕES, IDENTIFICANDO SITUAÇÕES QUEDEMANDAVAM INTERVENÇÕES OBJETIVANDO OINCREMENTO EM QUALIDADE, MODERNIDADE,RENTABILIDADE E CARTEIRA DE PRODUTOS. FOILEVANTADO UM ROL DE ATIVIDADES INDICADAS PARACADA SITUAÇÃO, AS QUAIS COMPUSERAM O PLANODE AÇÃO DA PROGRAMAÇÃO INICIAL 2008 (388.666M²).EM 2008 REALIZAMOS OBRAS EXPRESSIVAS COMO ACOBERTURA DOS PÁTIOS E AS REFORMAS PARAIMPLANTAÇÃO DE NOVO LAYOUT DO 3º ANDAR DOBLOCO B E DE PARTE DO PAVIMENTO TÉRREO DOBLOCO E PARA A IMPLANTAÇÃO DAS IMPRESSORASDIGITAIS. ALGUNS SERVIÇOS PERIÓDICOS, DEACORDO COM PARECER DAS ÁREAS TÉCNICASPERTINENTES, FORAM REALIZADOS COMPERIODICIDADE SUPERIOR À ORIGINALMENTEPREVISTA, REDUZINDO A ÁREA TOTAL BENEFICIADANO ANO. ESSA SITUAÇÃO E OUTRAS DECORRENTESDE MUDANÇA DE PLANEJAMENTO NO CURSO DO ANOE, ATÉ MESMO, ALGUNS IMPREVISTOS, REDUZIRAMSIGNIFICATIVAMENTE A ÁREA EFETIVAMENTEBENEFICIADA DURANTE 2008. ESSAS INTERVENÇÕES EVÁRIAS OUTRAS, COMO FORNECIMENTO E MONTAGEMDE MOBILIÁRIO, COINCIDIRAM COM O PLANEJAMENTODA AÇÃO, TOTALIZANDO 145.305,84M², OU SEJA, 49,50%DOS 293.333,00M² PREVISTOS. O FOCO DA PROJEÇÃOORIGINAL CONTINUA MANTIDO. PARTES DASINTERVENÇÕES PENDENTES ESTÃOREPROGRAMADAS PARA 2009 E OUTRAS FORAMPOSTERGADAS POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU DEINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DA INSERÇÃODE OUTRAS ATIVIDADES ORA PRIORITÁRIAS. NOSSAATUAÇÃO FOI NORTEADA, INVARIAVELMENTE, PELAIMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES QUE TRARIAMMAIOR BENEFÍCIO PARA A EMPRESA, DE ACORDO COMO PLANEJAMENTO GLOBAL. OS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA E OS DE EXECUÇÃO PERIÓDICACONTINUAM SENDO CONCRETIZADOS, SEMPREVISANDO À PRESERVAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOIMÓVEL PROCURANDO IMPLANTAR A MODERNIZAÇÃONAS INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA PREDIAL EINDUSTRIAL.
META TRANSFERIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.
Justificativa
Justificativa
2214
5921
2217
Ação
Ação
ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA IMPRENSAOFICIAL
CAPACITAÇÃO EAPERFEIÇOAMENTOPROFISSIONAL
CRIAÇÃO DE UM PORTAL PARAA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO
ÁREA ADEQUADA
HOMEM - HORA DETREINAMENTO
PORTAL IMPLANTADO
Produto
Produto
m²
unidade
%
2.120.000 2.120.000 0
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 73
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
45000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
4503
4504
INTERNET E NOVAS TECNOLOGIAS
MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DO SICOM - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
51.885 200.000
10
5
1
3
A DIMINUIÇÃO NA QUANTIDADE DE E-MAIL RECEBIDO,DEVE-SE À DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS DEUTILIDADE NO SITE, COMPLEMENTANDO A POLÍTICADE AUTONOMIA AOS CLIENTES/CIDADÃOS DABIBLIOTECA VIRTUAL. ISTO TAMBÉM FACILITA A VIDADO CLIENTE/CIDADÃO, QUE NÃO NECESSITA MAISPREENCHER O "FALE CONOSCO" E ENVIARSOLICITAÇÃO, POIS JÁ ENCONTRA A INFORMAÇÃO OUA INDICAÇÃO DO QUE BUSCAVA NO SITE,ECONOMIZANDO TEMPO NA SOLUÇÃO DE SEUPROBLEMA.META TRANSFERIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.
META TRANSFERIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.
META TRANSFERIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.
META TRANSFERIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2009.
Justificativa
Justificativa
5915
5916
5917
5918
5930
Ação
Ação
BIBLIOTECA VIRTUAL
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DESÍTIOS NA INTERNET
PORTAIS DE GOVERNO
SUPORTE AO SICOM-SISTEMADE COMUNICAÇÃO DOGOVERNO DO ESTADO DE SÃOPAULO
MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA
MENSAGENS RECEBIDAS
SÍTIOS NA INTERNET
PORTAIS DISPONIBILIZADOS
RELATÓRIOS
SOLUÇÕESAUTOMATIZADAS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
450.000 450.000 0
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
46000 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
4601
4602
4603
4604
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÕES VULNERÁVEIS
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SÃO PAULO - DINÂMICA JOVEM
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
70
2
5
6
25
111
173.262
2
5
6
25
170
100.000
A META NÃO FOI ATINGIDA, POIS DEPENDE DAPRECISA FORMULAÇÃO DOS PROJETOS POR PARTEDAS ENTIDADES E PREFEITURAS E DA CONSEQUENTEAPROVAÇÃO DO PROJETO PELA PLENÁRIA DOCONDECA, QUE CONSIDEROU APENAS 111 PROJETOSEM CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2143
5860
5861
4213
4007
4008
5867
Ação
Ação
Ação
Ação
MODERNIZAÇÃO DE RECURSOSADMINISTRATIVOS
RELACIONAMENTOINSTITUCIONAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDA SECRETARIA DE RELAÇÕESINSTITUCIONAIS
APOIO AOS CONSELHOS
FUNCIONAMENTO EDIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOCONDECA-CONSELHOEST.DIR.CRIANÇA ADOLESC
APOIO A PROJETOS DEGARANTIA DE DIREITOS DASCRIANÇAS E DOSADOLESCENTES
CIDADANIA JOVEM
RECURSOSMODERNIZADOS
INICIATIVAS PROMOVIDAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
CONSELHOS APOIADOS
EVENTOS REALIZADOS
PROJETOS ATENDIDOS
JOVENS ACESSADOS
Produto
Produto
Produto
Produto
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
2.575.820
1.276.365
5.460.593
1.386.600
3.651.068
860.765
6.755.892
1.237.123
3.176.182
833.379
4.922.616
1.174.498
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
0
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
Invest. Empresasnão Dependentes
0
0
0
0
74 – São Paulo, 119 (85) Diário Ofi cial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
46000 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
4604
4606
SÃO PAULO - DINÂMICA JOVEM
INTEGRAÇÃO DAS CULTURAS LATINO-AMERICANAS
-
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
670
5
2
11.845
1.350.416
1
2.064
44.914
80
4
2
745.000
1
3.000
30.000
A PREVISÃO DA META DE 3.000 FREQUENTADORESPARA OS EVENTOS DA CÁTEDRA, NÃO FOI ATINGIDA,NO EXERCÍCIO, POR FALTA DE DEMANDA.
Justificativa
Justificativa
5868
5869
5870
2077
4043
5470
5790
5791
Ação
Ação
JORNADAS DEDESENVOLVIMENTO DEPOLÍTICAS PÚBLICAS DEJUVENTUDE
JUVENTUDE EM AÇÃO
OBSERVATÓRIO DAJUVENTUDE PAULISTA
FESTIVAL DE CINEMA LATINO-AMERICANO
PROMOÇÃO DE ATIVIDADESCULTURAIS
APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
CÁTEDRA MEMORIAL DAAMÉRICA LATINA
CENTRO DE ESTUDOS DAAMÉRICA LATINA
GESTORES CAPACITADOS
CONVÊNIOS FIRMADOS
PESQUISAS REALIZADAS
POPULAÇÃO ATENDIDA
FREQUENTADORES
UNIDADE ADMINISTRADA
POPULAÇÃO ATENDIDA
POPULAÇÃO ATENDIDA
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
12.932.430 13.613.634 13.254.871
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
103.765
Invest. Empresasnão Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
47000 SEC. EST. DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
4700 GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
-
-
Executado até 31/12/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
1
12
7
A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA FOI CRIADA PELA LEICOMPLEMENTAR N.1038, DE 06/06/2008, APÓS AENTREGA DO PPA 2008/2011 A ASSEMBLÉIALEGISLATIVA. POR ESSE MOTIVO NÃO ESTAVACONTEMPLADA NA LDO/2008.
A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA FOI CRIADA ATRAVÉS DA LEICOMPLEMENTAR Nº1038, DE 06/03/2008, APÓS AENTREGA DO PPA 2008/2011 À ASSEMBLÉIALEGISLATIVA. POR ESSE MOTIVO NÃO ESTAVACONTEMPLADO NA LDO_2008.
A SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA FOI CRIADA ATRAVÉS DA LEICOMPLEMENTAR Nº1038,DE 06/03/2008, APÓS AENTREGA DO PPA 2008/2011 À ASSEMBLÉIALEGISLATIVA . POR ESSE MOTIVO NÃO ESTAVACONTEMPLADA NA LDO_2008.
Justificativa
2269
5962
5963
Ação
IMPLEMENTAÇÃO DASECRETARIA DE ESTADO DOSDIREITOS DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
PROMOÇÃO E ARTICUL.DEAÇÕES INTEGRADASP/INCLUSÃO SOCIAL DAPESSOA C/DEFICIÊNCIA
FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DEPROGRAMAS E PROJETOSPARA A PESSOA COMDEFICIÊNCIA
UNIDADE ADMINISTRADA
AÇÕES INCLUSIVASIMPLEMENTADAS
PROJETOSIMPLEMENTADOS
Produto
unidade
unidade
unidade
0 10.228.050 9.021.114
Orçamento RealizadaMetas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresasnão Dependentes
0
Visite as livrarias da Imprensa OficialCom obras que difundem o melhor do nosso patrimônio cultural, a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo apresenta uma diversidade de títulos que você vai adorar. As edições retratam a memória viva do cotidiano brasileiro e já conquistaram, entre outros, 37 Prêmios Jabuti, a mais tradicional e importante premiação do segmento literário no Brasil. Conheça também a Coleção Aplauso, são mais de 150 títulos para você apreciar o melhor do cinema, teatro e televisão brasileiros.
Espaço Imprensa OficialMuseu da Língua PortuguesaPraça da Luz, s/n°Luz
Livraria Casa das Rosas Av. Paulista, 37Bela Vista
Livraria XV de NovembroRua XV de Novembro, 318Centro
Livraria Virtualwww.imprensaoficial.com.br/livraria
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