relatÓrio de auditoria - bureau veritas certificação...02 de agosto de 2015) na cenibra celulose...
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RELATOacuteRIO DE AUDITORIA
MANEJO FLORESTAL ndash PRINCIacutePIOS CRITEacuteRIOS E
INDICADORES PARA PLANTACcedilOtildeES FLORESTAIS
PADRAtildeO NORMATIVO NBR 147892007 - CERFLOR
EMPRESA AUDITADA CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA
ESCOPO DE CERTIFICACcedilAtildeO
ldquoMANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO NOS SEGUINTES MUNICIacutePIOS Accedilucena Alvinoacutepolis Antonio Dias Barao de Cocais
Bela Vista de Minas Belo Oriente Bom Jesus do Amparo Bom Jesus do Galho Brauacutenas Bugre Caeteacute Cantagalo Caratinga Catas Altas Coluna Coroaci Coronel Fabriciano Coacuterrego Novo Divinolandia de Minas Dores de Guanhaes Ferros Gonzaga Governador Valadares Guanhaes Iapu Ipaba Ipatinga Itabira Joanesia Mariana Marlieria Materlandia Mesquita Naque Nova Era Paulistas PeccedilanhaPeriquito Pingo dagua Rio Piracicaba Rio Vermelho Sabinopolis Santa Barbara Santa Maria de Itabira Santana do Paraiacuteso Santo Antonio do Itambeacute Sao Domingos do Prata Satildeo Goncalo do Rio Abaixo Sao Joatildeo Evangelista Sardoa Sem-Peixe Senhora do Porto Virginopolis Virgolandia
Data de 28032011 a 01042011 - AUDITORIA DE TRANSFEREcircNCIA
Data de 22082011 a 26082011 - AUDITORIA DE 1ordf MANUTENCcedilAtildeO
Data de 26032012 a 28032012 ndash AUDITORIA DE 2ordf MANUTENCcedilAtildeO
Data de 02072012 a 03072012 ndash AUDITORIA DE FOLLOW-UP
Maria Augusta Godoy
Auditor Liacuteder
Bureau Veritas Certification
Praccedila Pio X 17 ndash 8o andar
RIO DE JANEIRORJ ndash BRASIL
2
SUMAacuteRIO
SUMAacuteRIO 2
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS 7
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo 7
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo 7
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas 9
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais 10
2 Manejo Florestal 10
21 Caracteriacutesticas Regionais 17
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento 19
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO 21
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo 21
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo 23
33 Responsaacutevel pelo OCF 24
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria 24
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria 25
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria 25
35 Relatoacuterio Detalhado 28
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal 29
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria 33
36 Natildeo Conformidades Registradas 37
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas 39
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS 40
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute
favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR
147892007B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 40
3
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 41
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 41
2 Equipe de Auditoria 43
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria 44
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado 46
5 Processos Auditados 46
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria 46
7 Natildeo Conformidades Registradas 61
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas 69
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo 72
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02 72
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 73
1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 73
2 Equipe de Auditoria 74
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria 74
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo 75
5 Processos Auditados 75
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 75
7 Relatoacuterio Detalhado 85
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo 99
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo 101
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR
indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em
no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das
natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR
147892007 101
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 103
4
D1 Informaccedilotildees Gerais 103
D2 Equipe de Auditoria 103
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria 103
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas 104
5
RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) eacute um organismo de certificaccedilatildeo reconhecido
pelo INMETRO que atua como organismo acreditador e eacute atualmente responsaacutevel
por executar os procedimentos de auditorias anuais ateacute 2015 (certificado expira em
02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA Essas
auditorias satildeo feitas para avaliar as atividades relacionadas ao agrave gestatildeo florestal
de acordo com os Princiacutepios e Criteacuterios do CERFLOR NBR 147892007
A CENIBRA produz A CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira SA foi fundada em
1973 pela Companhia Vale do Rio Doce dedicada a mineraccedilatildeo e a Japan Brazil
Paper and Pulp Resources Development Co Ltd - BJP na regiatildeo do Vale do Rio
Doce leste de Minas Gerais A empresa iniciou suas operaccedilotildees em 1977 Desde o
ano de 1983 a empresa Floresta do Rio Doce era a responsaacutevel pela induacutestria de
fornecimento de madeira Deste entatildeo o fornecimento iniciou a contar com
mateacuterias-primas vindas de plantaccedilotildees da Cenibra
Para formar estas plantaccedilotildees de eucalipto a empresa usou financiamento do
Banco Mundial obtido no acircmbito do Programa de Desenvolvimento Florestal no
Estado de Minas Gerais - o Profloresta A usina foi fundada pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econocircmico e Social - BNDES
Desde 2001 a Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co Ltd
(JBP) assumiu controle acionaacuterio da empresa enquanto a Companhia Vale do Rio
Doce foi privatizada e decidiu vender sua participaccedilatildeo na silvicultura A JBP eacute
formada pelas maiores empresas de papel e celulose no Japatildeo lideradas pela Oji
Paper Co Ltd Itochu Corporation e pelo Banco Japonecircs pela Cooperaccedilatildeo
Internacional ndash (Japan Bank for International Cooperation) JBIC
A empresa eacute hoje uma das maiores produtoras mundiais de madeira de lei de
eucalipto branqueada sua produccedilatildeo anual eacute de aproximadamente 12 milhotildees de
toneladas das quais 94 estatildeo alocadas em mercados estrangeiros (Europa
Aacutesia Ameacuterica do Norte e Ameacuterica do Sul)
A sede e a usina da empresa estatildeo localizadas na CENIBRA Belo Oriente ndash MG a
236 km de Belo Horizonte As aacutereas que compotildeem a Unidade de Manejo Florestal
Forest (FMU) da CENIBRA estatildeo divididas em 54 municiacutepios de Minas Gerais
organizada em trecircs regiotildees (Rio Doce Guanhatildees e Nova Era)
A usina eacute alimentada por madeira de aacutereas proacuteprias e arrendadas e a madeira
comprada de pequenos produtores em sistema de desenvolvimento (que
representa cerca de 8 da madeira consumida na induacutestria) O consumo anual eacute
de cerca de 4775000 msup3 de madeira A madeira que eacute disposta na Faacutebrica de
Celulose eacute parte da Cadeia de Certificaccedilatildeo de Custoacutedia CERFLOR
O escopo da Certificaccedilatildeo compreende 24471909 ha distribuiacutedos nas
regiotildees de Guanhatildees Rio Doce e Nova Era
6
As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 28 de Marccedilo agrave 01 de
Abril de 2011 basearam-se na adaptaccedilatildeo do Padratildeo Normativo NBR 147892007
ndash Manejo Florestal ndashPrinciacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais
conhecido como CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de
Normas Teacutecnicas
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padratildeo e constatou que a
CENIBRA atende agraves exigecircncias em suas unidades de gestatildeo Apesar de 05 Natildeo
Conformidades Menores serem levantadas o sistema de gestatildeo estaacute sendo
implementado de forma adequada nas aacutereas cobertas pelo escopo do certificado
Este relatoacuterio apresenta as observaccedilotildees dos auditores coletadas durante as
avaliaccedilotildees de campo bem como os resultados de consultas com partes
interessadas
7
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificaccedilatildeo
O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro
de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de
madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo
Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha
devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos
Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para
construccedilatildeo de um aldeamento
A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005
e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais
foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada
O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado
primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e
reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de
transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos
Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O
escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de
terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano
A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da
transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo
Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA
Endereccedilo BR 381 km 172
CEP 35196-000
Cidade Belo Oriente Minas Gerais
Paiacutes BRASIL
Situaccedilatildeo Legal SA
8
Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
9
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
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dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
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A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
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dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
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33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
2
SUMAacuteRIO
SUMAacuteRIO 2
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS 7
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo 7
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo 7
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas 9
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais 10
2 Manejo Florestal 10
21 Caracteriacutesticas Regionais 17
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento 19
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO 21
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo 21
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo 23
33 Responsaacutevel pelo OCF 24
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria 24
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria 25
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria 25
35 Relatoacuterio Detalhado 28
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal 29
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria 33
36 Natildeo Conformidades Registradas 37
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas 39
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS 40
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute
favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR
147892007B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 40
3
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 41
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 41
2 Equipe de Auditoria 43
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria 44
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado 46
5 Processos Auditados 46
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria 46
7 Natildeo Conformidades Registradas 61
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas 69
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo 72
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02 72
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 73
1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 73
2 Equipe de Auditoria 74
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria 74
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo 75
5 Processos Auditados 75
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 75
7 Relatoacuterio Detalhado 85
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo 99
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo 101
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR
indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em
no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das
natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR
147892007 101
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 103
4
D1 Informaccedilotildees Gerais 103
D2 Equipe de Auditoria 103
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria 103
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas 104
5
RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) eacute um organismo de certificaccedilatildeo reconhecido
pelo INMETRO que atua como organismo acreditador e eacute atualmente responsaacutevel
por executar os procedimentos de auditorias anuais ateacute 2015 (certificado expira em
02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA Essas
auditorias satildeo feitas para avaliar as atividades relacionadas ao agrave gestatildeo florestal
de acordo com os Princiacutepios e Criteacuterios do CERFLOR NBR 147892007
A CENIBRA produz A CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira SA foi fundada em
1973 pela Companhia Vale do Rio Doce dedicada a mineraccedilatildeo e a Japan Brazil
Paper and Pulp Resources Development Co Ltd - BJP na regiatildeo do Vale do Rio
Doce leste de Minas Gerais A empresa iniciou suas operaccedilotildees em 1977 Desde o
ano de 1983 a empresa Floresta do Rio Doce era a responsaacutevel pela induacutestria de
fornecimento de madeira Deste entatildeo o fornecimento iniciou a contar com
mateacuterias-primas vindas de plantaccedilotildees da Cenibra
Para formar estas plantaccedilotildees de eucalipto a empresa usou financiamento do
Banco Mundial obtido no acircmbito do Programa de Desenvolvimento Florestal no
Estado de Minas Gerais - o Profloresta A usina foi fundada pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econocircmico e Social - BNDES
Desde 2001 a Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co Ltd
(JBP) assumiu controle acionaacuterio da empresa enquanto a Companhia Vale do Rio
Doce foi privatizada e decidiu vender sua participaccedilatildeo na silvicultura A JBP eacute
formada pelas maiores empresas de papel e celulose no Japatildeo lideradas pela Oji
Paper Co Ltd Itochu Corporation e pelo Banco Japonecircs pela Cooperaccedilatildeo
Internacional ndash (Japan Bank for International Cooperation) JBIC
A empresa eacute hoje uma das maiores produtoras mundiais de madeira de lei de
eucalipto branqueada sua produccedilatildeo anual eacute de aproximadamente 12 milhotildees de
toneladas das quais 94 estatildeo alocadas em mercados estrangeiros (Europa
Aacutesia Ameacuterica do Norte e Ameacuterica do Sul)
A sede e a usina da empresa estatildeo localizadas na CENIBRA Belo Oriente ndash MG a
236 km de Belo Horizonte As aacutereas que compotildeem a Unidade de Manejo Florestal
Forest (FMU) da CENIBRA estatildeo divididas em 54 municiacutepios de Minas Gerais
organizada em trecircs regiotildees (Rio Doce Guanhatildees e Nova Era)
A usina eacute alimentada por madeira de aacutereas proacuteprias e arrendadas e a madeira
comprada de pequenos produtores em sistema de desenvolvimento (que
representa cerca de 8 da madeira consumida na induacutestria) O consumo anual eacute
de cerca de 4775000 msup3 de madeira A madeira que eacute disposta na Faacutebrica de
Celulose eacute parte da Cadeia de Certificaccedilatildeo de Custoacutedia CERFLOR
O escopo da Certificaccedilatildeo compreende 24471909 ha distribuiacutedos nas
regiotildees de Guanhatildees Rio Doce e Nova Era
6
As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 28 de Marccedilo agrave 01 de
Abril de 2011 basearam-se na adaptaccedilatildeo do Padratildeo Normativo NBR 147892007
ndash Manejo Florestal ndashPrinciacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais
conhecido como CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de
Normas Teacutecnicas
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padratildeo e constatou que a
CENIBRA atende agraves exigecircncias em suas unidades de gestatildeo Apesar de 05 Natildeo
Conformidades Menores serem levantadas o sistema de gestatildeo estaacute sendo
implementado de forma adequada nas aacutereas cobertas pelo escopo do certificado
Este relatoacuterio apresenta as observaccedilotildees dos auditores coletadas durante as
avaliaccedilotildees de campo bem como os resultados de consultas com partes
interessadas
7
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificaccedilatildeo
O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro
de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de
madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo
Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha
devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos
Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para
construccedilatildeo de um aldeamento
A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005
e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais
foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada
O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado
primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e
reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de
transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos
Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O
escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de
terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano
A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da
transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo
Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA
Endereccedilo BR 381 km 172
CEP 35196-000
Cidade Belo Oriente Minas Gerais
Paiacutes BRASIL
Situaccedilatildeo Legal SA
8
Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
9
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
19
A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
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Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
3
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 41
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 41
2 Equipe de Auditoria 43
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria 44
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado 46
5 Processos Auditados 46
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria 46
7 Natildeo Conformidades Registradas 61
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas 69
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo 72
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02 72
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 73
1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 73
2 Equipe de Auditoria 74
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria 74
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo 75
5 Processos Auditados 75
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 75
7 Relatoacuterio Detalhado 85
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo 99
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo 101
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR
indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em
no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das
natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR
147892007 101
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 103
4
D1 Informaccedilotildees Gerais 103
D2 Equipe de Auditoria 103
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria 103
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas 104
5
RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) eacute um organismo de certificaccedilatildeo reconhecido
pelo INMETRO que atua como organismo acreditador e eacute atualmente responsaacutevel
por executar os procedimentos de auditorias anuais ateacute 2015 (certificado expira em
02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA Essas
auditorias satildeo feitas para avaliar as atividades relacionadas ao agrave gestatildeo florestal
de acordo com os Princiacutepios e Criteacuterios do CERFLOR NBR 147892007
A CENIBRA produz A CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira SA foi fundada em
1973 pela Companhia Vale do Rio Doce dedicada a mineraccedilatildeo e a Japan Brazil
Paper and Pulp Resources Development Co Ltd - BJP na regiatildeo do Vale do Rio
Doce leste de Minas Gerais A empresa iniciou suas operaccedilotildees em 1977 Desde o
ano de 1983 a empresa Floresta do Rio Doce era a responsaacutevel pela induacutestria de
fornecimento de madeira Deste entatildeo o fornecimento iniciou a contar com
mateacuterias-primas vindas de plantaccedilotildees da Cenibra
Para formar estas plantaccedilotildees de eucalipto a empresa usou financiamento do
Banco Mundial obtido no acircmbito do Programa de Desenvolvimento Florestal no
Estado de Minas Gerais - o Profloresta A usina foi fundada pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econocircmico e Social - BNDES
Desde 2001 a Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co Ltd
(JBP) assumiu controle acionaacuterio da empresa enquanto a Companhia Vale do Rio
Doce foi privatizada e decidiu vender sua participaccedilatildeo na silvicultura A JBP eacute
formada pelas maiores empresas de papel e celulose no Japatildeo lideradas pela Oji
Paper Co Ltd Itochu Corporation e pelo Banco Japonecircs pela Cooperaccedilatildeo
Internacional ndash (Japan Bank for International Cooperation) JBIC
A empresa eacute hoje uma das maiores produtoras mundiais de madeira de lei de
eucalipto branqueada sua produccedilatildeo anual eacute de aproximadamente 12 milhotildees de
toneladas das quais 94 estatildeo alocadas em mercados estrangeiros (Europa
Aacutesia Ameacuterica do Norte e Ameacuterica do Sul)
A sede e a usina da empresa estatildeo localizadas na CENIBRA Belo Oriente ndash MG a
236 km de Belo Horizonte As aacutereas que compotildeem a Unidade de Manejo Florestal
Forest (FMU) da CENIBRA estatildeo divididas em 54 municiacutepios de Minas Gerais
organizada em trecircs regiotildees (Rio Doce Guanhatildees e Nova Era)
A usina eacute alimentada por madeira de aacutereas proacuteprias e arrendadas e a madeira
comprada de pequenos produtores em sistema de desenvolvimento (que
representa cerca de 8 da madeira consumida na induacutestria) O consumo anual eacute
de cerca de 4775000 msup3 de madeira A madeira que eacute disposta na Faacutebrica de
Celulose eacute parte da Cadeia de Certificaccedilatildeo de Custoacutedia CERFLOR
O escopo da Certificaccedilatildeo compreende 24471909 ha distribuiacutedos nas
regiotildees de Guanhatildees Rio Doce e Nova Era
6
As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 28 de Marccedilo agrave 01 de
Abril de 2011 basearam-se na adaptaccedilatildeo do Padratildeo Normativo NBR 147892007
ndash Manejo Florestal ndashPrinciacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais
conhecido como CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de
Normas Teacutecnicas
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padratildeo e constatou que a
CENIBRA atende agraves exigecircncias em suas unidades de gestatildeo Apesar de 05 Natildeo
Conformidades Menores serem levantadas o sistema de gestatildeo estaacute sendo
implementado de forma adequada nas aacutereas cobertas pelo escopo do certificado
Este relatoacuterio apresenta as observaccedilotildees dos auditores coletadas durante as
avaliaccedilotildees de campo bem como os resultados de consultas com partes
interessadas
7
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificaccedilatildeo
O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro
de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de
madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo
Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha
devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos
Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para
construccedilatildeo de um aldeamento
A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005
e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais
foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada
O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado
primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e
reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de
transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos
Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O
escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de
terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano
A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da
transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo
Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA
Endereccedilo BR 381 km 172
CEP 35196-000
Cidade Belo Oriente Minas Gerais
Paiacutes BRASIL
Situaccedilatildeo Legal SA
8
Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
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13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
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14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
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Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
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meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
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Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
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Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
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A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
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A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
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D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
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dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
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A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
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dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
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33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
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Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
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Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
4
D1 Informaccedilotildees Gerais 103
D2 Equipe de Auditoria 103
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria 103
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas 104
5
RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) eacute um organismo de certificaccedilatildeo reconhecido
pelo INMETRO que atua como organismo acreditador e eacute atualmente responsaacutevel
por executar os procedimentos de auditorias anuais ateacute 2015 (certificado expira em
02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA Essas
auditorias satildeo feitas para avaliar as atividades relacionadas ao agrave gestatildeo florestal
de acordo com os Princiacutepios e Criteacuterios do CERFLOR NBR 147892007
A CENIBRA produz A CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira SA foi fundada em
1973 pela Companhia Vale do Rio Doce dedicada a mineraccedilatildeo e a Japan Brazil
Paper and Pulp Resources Development Co Ltd - BJP na regiatildeo do Vale do Rio
Doce leste de Minas Gerais A empresa iniciou suas operaccedilotildees em 1977 Desde o
ano de 1983 a empresa Floresta do Rio Doce era a responsaacutevel pela induacutestria de
fornecimento de madeira Deste entatildeo o fornecimento iniciou a contar com
mateacuterias-primas vindas de plantaccedilotildees da Cenibra
Para formar estas plantaccedilotildees de eucalipto a empresa usou financiamento do
Banco Mundial obtido no acircmbito do Programa de Desenvolvimento Florestal no
Estado de Minas Gerais - o Profloresta A usina foi fundada pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econocircmico e Social - BNDES
Desde 2001 a Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co Ltd
(JBP) assumiu controle acionaacuterio da empresa enquanto a Companhia Vale do Rio
Doce foi privatizada e decidiu vender sua participaccedilatildeo na silvicultura A JBP eacute
formada pelas maiores empresas de papel e celulose no Japatildeo lideradas pela Oji
Paper Co Ltd Itochu Corporation e pelo Banco Japonecircs pela Cooperaccedilatildeo
Internacional ndash (Japan Bank for International Cooperation) JBIC
A empresa eacute hoje uma das maiores produtoras mundiais de madeira de lei de
eucalipto branqueada sua produccedilatildeo anual eacute de aproximadamente 12 milhotildees de
toneladas das quais 94 estatildeo alocadas em mercados estrangeiros (Europa
Aacutesia Ameacuterica do Norte e Ameacuterica do Sul)
A sede e a usina da empresa estatildeo localizadas na CENIBRA Belo Oriente ndash MG a
236 km de Belo Horizonte As aacutereas que compotildeem a Unidade de Manejo Florestal
Forest (FMU) da CENIBRA estatildeo divididas em 54 municiacutepios de Minas Gerais
organizada em trecircs regiotildees (Rio Doce Guanhatildees e Nova Era)
A usina eacute alimentada por madeira de aacutereas proacuteprias e arrendadas e a madeira
comprada de pequenos produtores em sistema de desenvolvimento (que
representa cerca de 8 da madeira consumida na induacutestria) O consumo anual eacute
de cerca de 4775000 msup3 de madeira A madeira que eacute disposta na Faacutebrica de
Celulose eacute parte da Cadeia de Certificaccedilatildeo de Custoacutedia CERFLOR
O escopo da Certificaccedilatildeo compreende 24471909 ha distribuiacutedos nas
regiotildees de Guanhatildees Rio Doce e Nova Era
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As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 28 de Marccedilo agrave 01 de
Abril de 2011 basearam-se na adaptaccedilatildeo do Padratildeo Normativo NBR 147892007
ndash Manejo Florestal ndashPrinciacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais
conhecido como CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de
Normas Teacutecnicas
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padratildeo e constatou que a
CENIBRA atende agraves exigecircncias em suas unidades de gestatildeo Apesar de 05 Natildeo
Conformidades Menores serem levantadas o sistema de gestatildeo estaacute sendo
implementado de forma adequada nas aacutereas cobertas pelo escopo do certificado
Este relatoacuterio apresenta as observaccedilotildees dos auditores coletadas durante as
avaliaccedilotildees de campo bem como os resultados de consultas com partes
interessadas
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1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificaccedilatildeo
O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro
de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de
madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo
Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha
devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos
Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para
construccedilatildeo de um aldeamento
A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005
e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais
foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada
O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado
primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e
reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de
transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos
Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O
escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de
terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano
A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da
transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo
Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA
Endereccedilo BR 381 km 172
CEP 35196-000
Cidade Belo Oriente Minas Gerais
Paiacutes BRASIL
Situaccedilatildeo Legal SA
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Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
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13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
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Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
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Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
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A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
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A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
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D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
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A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
5
RESUMO
O Bureau Veritas Certification (BVC) eacute um organismo de certificaccedilatildeo reconhecido
pelo INMETRO que atua como organismo acreditador e eacute atualmente responsaacutevel
por executar os procedimentos de auditorias anuais ateacute 2015 (certificado expira em
02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA Essas
auditorias satildeo feitas para avaliar as atividades relacionadas ao agrave gestatildeo florestal
de acordo com os Princiacutepios e Criteacuterios do CERFLOR NBR 147892007
A CENIBRA produz A CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira SA foi fundada em
1973 pela Companhia Vale do Rio Doce dedicada a mineraccedilatildeo e a Japan Brazil
Paper and Pulp Resources Development Co Ltd - BJP na regiatildeo do Vale do Rio
Doce leste de Minas Gerais A empresa iniciou suas operaccedilotildees em 1977 Desde o
ano de 1983 a empresa Floresta do Rio Doce era a responsaacutevel pela induacutestria de
fornecimento de madeira Deste entatildeo o fornecimento iniciou a contar com
mateacuterias-primas vindas de plantaccedilotildees da Cenibra
Para formar estas plantaccedilotildees de eucalipto a empresa usou financiamento do
Banco Mundial obtido no acircmbito do Programa de Desenvolvimento Florestal no
Estado de Minas Gerais - o Profloresta A usina foi fundada pelo Banco Nacional
do Desenvolvimento Econocircmico e Social - BNDES
Desde 2001 a Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co Ltd
(JBP) assumiu controle acionaacuterio da empresa enquanto a Companhia Vale do Rio
Doce foi privatizada e decidiu vender sua participaccedilatildeo na silvicultura A JBP eacute
formada pelas maiores empresas de papel e celulose no Japatildeo lideradas pela Oji
Paper Co Ltd Itochu Corporation e pelo Banco Japonecircs pela Cooperaccedilatildeo
Internacional ndash (Japan Bank for International Cooperation) JBIC
A empresa eacute hoje uma das maiores produtoras mundiais de madeira de lei de
eucalipto branqueada sua produccedilatildeo anual eacute de aproximadamente 12 milhotildees de
toneladas das quais 94 estatildeo alocadas em mercados estrangeiros (Europa
Aacutesia Ameacuterica do Norte e Ameacuterica do Sul)
A sede e a usina da empresa estatildeo localizadas na CENIBRA Belo Oriente ndash MG a
236 km de Belo Horizonte As aacutereas que compotildeem a Unidade de Manejo Florestal
Forest (FMU) da CENIBRA estatildeo divididas em 54 municiacutepios de Minas Gerais
organizada em trecircs regiotildees (Rio Doce Guanhatildees e Nova Era)
A usina eacute alimentada por madeira de aacutereas proacuteprias e arrendadas e a madeira
comprada de pequenos produtores em sistema de desenvolvimento (que
representa cerca de 8 da madeira consumida na induacutestria) O consumo anual eacute
de cerca de 4775000 msup3 de madeira A madeira que eacute disposta na Faacutebrica de
Celulose eacute parte da Cadeia de Certificaccedilatildeo de Custoacutedia CERFLOR
O escopo da Certificaccedilatildeo compreende 24471909 ha distribuiacutedos nas
regiotildees de Guanhatildees Rio Doce e Nova Era
6
As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 28 de Marccedilo agrave 01 de
Abril de 2011 basearam-se na adaptaccedilatildeo do Padratildeo Normativo NBR 147892007
ndash Manejo Florestal ndashPrinciacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais
conhecido como CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de
Normas Teacutecnicas
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padratildeo e constatou que a
CENIBRA atende agraves exigecircncias em suas unidades de gestatildeo Apesar de 05 Natildeo
Conformidades Menores serem levantadas o sistema de gestatildeo estaacute sendo
implementado de forma adequada nas aacutereas cobertas pelo escopo do certificado
Este relatoacuterio apresenta as observaccedilotildees dos auditores coletadas durante as
avaliaccedilotildees de campo bem como os resultados de consultas com partes
interessadas
7
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificaccedilatildeo
O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro
de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de
madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo
Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha
devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos
Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para
construccedilatildeo de um aldeamento
A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005
e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais
foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada
O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado
primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e
reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de
transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos
Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O
escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de
terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano
A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da
transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo
Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA
Endereccedilo BR 381 km 172
CEP 35196-000
Cidade Belo Oriente Minas Gerais
Paiacutes BRASIL
Situaccedilatildeo Legal SA
8
Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
9
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
19
A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
6
As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 28 de Marccedilo agrave 01 de
Abril de 2011 basearam-se na adaptaccedilatildeo do Padratildeo Normativo NBR 147892007
ndash Manejo Florestal ndashPrinciacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais
conhecido como CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de
Normas Teacutecnicas
A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padratildeo e constatou que a
CENIBRA atende agraves exigecircncias em suas unidades de gestatildeo Apesar de 05 Natildeo
Conformidades Menores serem levantadas o sistema de gestatildeo estaacute sendo
implementado de forma adequada nas aacutereas cobertas pelo escopo do certificado
Este relatoacuterio apresenta as observaccedilotildees dos auditores coletadas durante as
avaliaccedilotildees de campo bem como os resultados de consultas com partes
interessadas
7
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificaccedilatildeo
O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro
de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de
madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo
Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha
devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos
Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para
construccedilatildeo de um aldeamento
A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005
e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais
foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada
O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado
primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e
reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de
transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos
Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O
escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de
terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano
A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da
transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo
Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA
Endereccedilo BR 381 km 172
CEP 35196-000
Cidade Belo Oriente Minas Gerais
Paiacutes BRASIL
Situaccedilatildeo Legal SA
8
Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
9
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
19
A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
7
1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS
11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da
Certificaccedilatildeo
O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro
de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de
madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo
Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha
devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos
Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para
construccedilatildeo de um aldeamento
A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005
e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais
foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada
O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado
primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e
reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de
transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos
Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O
escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de
terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano
A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da
transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011
12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo
Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA
Endereccedilo BR 381 km 172
CEP 35196-000
Cidade Belo Oriente Minas Gerais
Paiacutes BRASIL
Situaccedilatildeo Legal SA
8
Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
9
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
19
A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
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NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
8
Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99
Telefone +55 31 3829 5010
Fax +55 31 3829 526
E-mail comunicacaosocialcenibracombr
Website wwwcenibracombr
Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant
Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato
(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos
Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca
9
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
19
A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
9
13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
19
A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
115
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
10
14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais
Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais
Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada
Aacutereas produtivas 12668415 ha
Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)
Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)
Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha
2 Manejo Florestal
Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos
A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC
e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem
implementados e monitorados
Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem
permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de
gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)
O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na
demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais
como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria
empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo
do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de
terras
Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos
(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)
11
Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que
aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo
florestal
Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em
Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de
Curto Prazo satildeo usados
Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de
colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda
da faacutebrica a longo prazo
As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento
Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento
0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e
Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)
Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e
Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as
operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira
(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em
todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar
cada uma
Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de
Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute
sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de
acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a
sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os
procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401
(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)
A) Planejamento Florestal
O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar
as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21
anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18
12
meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico
econocircmico e social)
PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social
De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de
forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios
econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em
consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo
O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e
monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas
Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de
moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais
limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre
outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de
reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de
valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou
necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os
aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua
entre outros)
As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de
colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos
de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no
Manejo florestal
B) Inventaacuterio
O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem
caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua
produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios
florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as
estimativas para toda a floresta
As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo
Inventaacuterio de sobrevivecircncia
Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)
13
Inventaacuterio Florestal contiacutenuo
Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico
C) Viveiros
O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas
Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a
complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como
temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua
O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da
Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos
com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o
plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de
Eucalyptus )
D) Silvicultura
As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e
intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo
de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e
condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros
O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute
implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada
operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio
Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades
operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os
subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo
desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos
trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da
Cenibra
14
Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para
a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e
desenvolvimento florestal
Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica
Controle de formigas
Reduccedilatildeo de tocos
Herbicidas
Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio
Subsolagem
Alinhamento e marcaccedilatildeo
Lavoura
Plantio
PTEAS
Irrigaccedilatildeo
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas
Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros
Remoccedilatildeo de tocos
Apara desbaste de brotos
E) Colheita
O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de
floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo
para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A
colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais
corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados
tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)
claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais
eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo
transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees
15
A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-
mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas
satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no
campo
F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)
A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no
desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-
estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de
terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis
trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho
A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma
equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de
Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a
existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com
qualidade
Recursos Florestais
A) Florestas Plantadas
O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010
que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute
disponiacutevel no Departamento de Planejamento
B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)
No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)
participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores
que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da
Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos
financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um
cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor
16
A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes
tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade
produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar
as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o
contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de
Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a
Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e
em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita
O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o
preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas
aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo
C) Outros Fundos Geridos
Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram
determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de
setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta
accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de
celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo
comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na
como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas
de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas
comunidades
Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo
disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com
associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam
aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas
Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta
de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A
CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na
cadeia produtiva do artesanato
17
D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio
A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda
Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta
RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)
A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha
satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea
de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e
parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14
de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea
Protegida)
Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo
vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um
acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa
em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental
com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram
reabilitados nas margens do Rio Doce
A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e
apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores
auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para
atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela
interna
21 Caracteriacutesticas Regionais
As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo
2010
As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado
de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e
Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias
1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis
18
dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente
Grande
Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical
Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante
nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de
umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA
evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas
em dezembro
Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a
18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave
penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A
temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas
aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A
temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as
temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C
O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a
marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem
que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea
As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva
variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio
Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm
A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma
Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta
Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal
do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os
campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e
afloramentos rochosos
19
A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente
Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal
e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta
classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais
locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou
aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram
implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de
formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental
22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento
A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental
desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado
no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de
auditoria
- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso
da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados
comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes
interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de
Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)
Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas
(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de
accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes
Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados
pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes
Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos
Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais
locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com
o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
20
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
21
3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO
31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo
O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito
acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash
Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como
CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas
A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-
governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional
de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e
revisatildeo das normas do Programa Cerflor
As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros
(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas
por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos
delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades
laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma
Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta
Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados
A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial
Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros
representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em
consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero
do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo
anterior de 2001
O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em
que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo
Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins
lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o
objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo
22
Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que
passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio
do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras
especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem
ser obtidas pelo website wwwpefcorg
O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo
requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No
processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de
manejo objeto da certificaccedilatildeo
Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal
como indicado a seguir
Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo
Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo
prazos em busca da sua sustentabilidade
Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica
Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar
Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se
insere a atividade florestal
Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo
florestal
De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907
destacamos que
ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que
descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a
ele associadordquo
ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do
atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos
ou qualitativosrdquo
ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos
os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos
aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo
23
32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para
realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR
147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo
credenciador
O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo
este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os
requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo
Dados para Contato
Escritoacuterio Satildeo Paulo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail lucianunesbrbureauveritascom
24
33 Responsaacutevel pelo OCF
BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)
Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)
Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar
04311-000 SAtildeO PAULOSP
Fone (011) 5070-9800
Fax (011) 5070-9000
E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom
34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria
O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende
Planejamento inicial da auditoria
Definiccedilatildeo da equipe de auditoria
Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR
Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR
Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria
Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)
Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)
e demais questotildees pertinentes
Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute
mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria
inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas
25
341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria
A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria
Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica
Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder
Engenheiro Florestal
especialista em poliacuteticas
sociais ambientais e
puacuteblicas Subcontratado
Maria Augusta Godoy Auditora
Engenheira Florestal
Mestre em Ecologia
Florestal e Manejo
especialista em Impacto
Ambiental Biodiversidade
e Aacutereas Protegidas
funcionaacuteria
342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria
De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes
atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com
colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas
Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos
recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em
campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades
Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de
auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das
atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria
26
Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas
consultas formais agrave partes interessadas
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
MPG
28032011 manhatilde Viagem Belo
Oriente-MG
- Viagem do auditor
- Chegada da equipe de auditoria
ao local da empresa
- Primeira reuniatildeo interna da equipe
para preparar a Auditoria de
Vigilacircncia
- Organizaccedilatildeo da visita aos locais
(fazendas florestais vilas locais de
registro etc)
JOF
MPG
28032011 tarde Belo Oriente-
MG
- Reuniatildeo de abertura (presenccedila
dos gerentes e seu pessoal cerca
de 30 min) Apresentando a BV
apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo
do objetivo da Vigilacircncia breve
apresentaccedilatildeo da empresa
confirmaccedilatildeo de sigilo comercial
apresentaccedilatildeo do meacutetodo de
auditoria e das informaccedilotildees
solicitadas concordacircncia de
itineraacuterio e organizaccedilatildeo de
alojamento confirmaccedilatildeo da
disponibilidade de um ou dois
membros adequados do pessoal
para acompanhar a equipe
- Reuniatildeo com o pessoal de
Manejo florestal da CENIBRA
JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Conformidade Legal
MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-
MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS
27
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
JOF
29032011 manhatilde
Regiatildeo de Belo
Oriente-
MGGuanhatildees
- Revisatildeo de reclamaccedilotildees
- Programas sociais
Recursos Humanos
MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-
MG
- Revisatildeo de documentos
plano de Manejo mapas -
- Viveiro e Pesquisa) -
JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de
Guanhatildees
- Benefiacutecio da floresta e
Projetos Sociais
- Revisatildeo das accedilotildees tomadas
para a resoluccedilatildeo de NCs
MPG
29032011 Tarde
Belo Oriente-
MG
- Documentos Ambientais
(Monitoramento FAVC Fauna
Flora Recursos Hiacutedricos)
JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de
Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores
entrevista
MPG
30032011 manhatilde
Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita de transporte e
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
30032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Entrevista com
Trabalhadores
MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de
Ipaba
- Colheita e transporte
Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo
de pesticidas
JOF
31032011 manhatilde
Regiatildeo de
Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -
Silvicultura
MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de
Ipaba
- Coacutedigo Florestal (APP
Reserva legal) e Posse da Terra
- Entrevista com o liacuteder da
comunidade local (Visita e
28
Preacute- auditoria
Pessoa Data Hora Local Atividade
entrevista com os interessados
locais)
JOF
31032011 Tarde
Regiatildeo de
Guanhatildees
- Manejo de resiacuteduos
depoacutesito de pesticidas
- Documentos de
diminimuiccedilatildeo e accedilotildees
implementadas
MPG
31032011 tarde
Regiatildeo de
Ipaba
- Entrevista com o Diretor
Parque Estadual
- FAVC -
JOF
MPG 31032011 Tarde
Regiatildeo de
Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo da equipe de
auditoria redaccedilatildeo final da
solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e
outros documentos
- Reuniatildeo intermediaacuteria com o
membro da empresa responsaacutevel
pela certificaccedilatildeo
JOF
MPG
01042011 manhatilde Belo Oriente
- Reuniatildeo de
encerramentoSolicitada a presenccedila
da administraccedilatildeo e sua equipe
Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de
Accedilatildeo Corretiva Relembrando do
processo conclusatildeo da auditoria de
transferecircncia perguntas
JOF
MPG
01042011 Tarde Viagem Satildeo
Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo
Paulo)
35 Relatoacuterio Detalhado
29
Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o
processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da
organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada
processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes
conforme demonstrado abaixo
351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal
3511 Princiacutepio 1
As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas
principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais
coacutedigo florestal e registros governamentais)
A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e
identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados
os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os
procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)
Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados
Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais
3512 Princiacutepio 2
Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A
empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima
Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram
encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios
disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo
que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns
ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade
mas estes natildeo foram realizados
A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes
afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua
desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)
os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de
monitoramento variam de acordo com as atividades
As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio
semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana
O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves
diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da
empresa desenvolvidos recentemente
30
Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo
anualmente incorporadas ao plano de Manejo
Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam
rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo
prazo de planos operacionais e os orccedilamentos
3513 Princiacutepio 3
As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas
naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O
monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da
empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo
registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas
naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em
parceria com universidades e institutos de pesquisa
A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees
de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo
realizadas de maneira adequada
Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui
para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no
parque e arredores
Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente
identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado
devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de
atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram
- RPPN Fazenda Macedocircnia
- Cachoeira das Pombas
- Cachoeira de Cocais
- Vale das Borboletas
- Lagoa Teobaldo
Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de
conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e
ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu
reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no
iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos
a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras
31
aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a
Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente
A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer
definitivamente como uma FAVC
O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua
importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa
realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o
monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo
sob risco
3514 Princiacutepio 4
A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes
sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das
atividades operacionais ocorrerem
A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica
para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos
quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins
triadimenol)
Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do
produto quiacutemico
Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo
de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram
depositadas temporariamente perto das florestas nativas
O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo
usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no
escopo do Certificado
Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e
manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia
Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres
de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das
plantaccedilotildees
Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de
risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de
suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho
32
3515 Princiacutepio 5
Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos
sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa
social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola
Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a
EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras
Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da
terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato
dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional
A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade
alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo
instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias
Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente
(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)
Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as
atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores
Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis
e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento
muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees
e um relacionamento mais proacuteximo
Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A
produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma
atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades
tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato
A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para
os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses
serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)
A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos
Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa
O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados
e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados
sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo
recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco
disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso
telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos
As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao
gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo
Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as
respostas satildeo enviadas para o solicitante
33
Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de
quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por
diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei
Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades
operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades
Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de
auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos
subempreiteiros tais como
Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado
Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos
Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar
de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um
telefone de contato para ligar para a emergecircncia
Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-
empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do
Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute
esperando para recebecirc-la
As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as
refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo
agraves 11h
A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar
esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees
no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez
que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior
A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora
a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do
plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios
foram encontrados nesta questatildeo
352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
Gestor(es)
- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila
- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal
- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo
34
- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal
- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal
Funcionaacuterio(s)
- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro
- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro
- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro
- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo
- Sr Eli Candido do Bem - Especialista
- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista
- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo
- Sra Monica Isabel - Especialista Social
- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade
- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira
- Sr Dalton Junior - Estoque
- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas
- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas
- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro
- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho
- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga
- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio
- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro
- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade
- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas
- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de
Projetos
- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais
- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista
35
Subempreiteiros
- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal
- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e
Serviccedilos
- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos
- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos
- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos
- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo
- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo
- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo
- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta
- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal
- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila
- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
36
- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo
- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista
- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra
- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra
- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra
- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra
- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra
- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra
- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra
- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra
- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista
- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees
- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho
- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente
- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista
- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal
37
- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal
- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal
- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista
- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento
- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico
36 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo
conformidade
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 22032011
38
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a
resposta ainda estaacute pendente
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas
natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser
acabada por volta de outubro de 2011
Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a
construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar
Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a
CAR Menor levantada
Data 22032011
Status Pendente Data 01042011
Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido
mais 1 ano pelo oacutergatildeo
certificador anterior (SGS) ndash
Plano de Accedilatildeo anexo
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades
menores as quais estatildeo descritas abaixo
Tema MaiorMe
nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo
Data de
fechamento
Depoacutesito de
Defensivos Menor 01 43
Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia
aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de
agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Maacutequinas e
Equipamentos Menor 02 13
Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha
de Emergecircncia e especificar itens constantes
do Kit de Emergecircncia reforccedilando
treinamento de seus motoristas
Ateacute a
proacutexima
auditoria
39
Colheita Menor 03 23
Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios
eficazes que garantam que pilhas de toras de
madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de
Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Sauacutede e
Seguranccedila Menor 04 43
Garantir que todos os produtos quiacutemicos
estocados ou em transporte estejam
acompanhados com a respectiva FISPQ
Ateacute a
proacutexima
auditoria
Impactos
Sociais Menor 05 52
Disponibilizar levantamento dos impactos
sociais existentes na unidade de manejo para
a aacuterea social da empresa
Ateacute a
proacutexima
auditoria
37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para
atividades a pleno sol
OBS 02 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos
prestadores de serviccedilo
OBS 03 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem
como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos
OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de
trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos
OBS 05 Processo Defensivos
Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no
periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo
OBS 06 Processo Direito do trabalhador
Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do
precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime
40
4 CONSULTAS PUacuteBLICAS
41 Consulta agraves partes interessadas
Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes
locaisinstituiccedilotildees
- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente
- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce
- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce
- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor
- SINDEX-MG - Presidente
5 CONCLUSAtildeO
A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que
os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de
estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema
de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de
Manejo abrangidas pelo escopo do certificado
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
41
B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo
1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Site Processos
22Ago 2011
MPG
RPG PSJ
JBC ARV
Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura
PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais
ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era
MPG Tarde Cocais Colheita
JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees
23Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro
Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de
alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM
Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a
incecircndios atendimento a emergecircncias
JBC
Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio
combate a formiga)
42
RPG
Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura
Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura
24Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra
Tarde Rio Doce Silvicultura
ARV
Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)
Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)
MPG
Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees
Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex
JBC
Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no
escopo
Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao
Sindex
RPG
Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios
atendimento a emergecircncia
Tarde Guanhatildees Projetos Sociais
25Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento
Controle de pragas e doenccedilas
Tarde Rio Doce Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
ARV
Manhatilde Nova Era Silvicultura
Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba
Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara
Atividades DECOL
MPG
Manhatilde Cocais
Deslocamento Regiatildeo Cocais
Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas
comunitaacuterias
Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente
43
Silvicultura ou Colheita
JBC
Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica
(Paacutetio Virginoacutepolis)
Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)
RPG
Manhatilde Guanhatildees Projetos de
AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade
Tarde Guanhatildees APPRL
26Ago 2011
PSJ
Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Rio Doce Deslocamento p BH
ARV
Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Nova Era Deslocamento p SP
MPG
Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Cocais Deslocamento p SP
JBC
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
RPG
Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo
Encerramento Belo Oriente
Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP
2 Equipe de Auditoria
Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo
- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga
44
- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal
3 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria
- Gerentes
Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila
Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo
Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal
Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal
- Funcionaacuterios
Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos
Claacuteudio - Silvicultura
Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho
Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais
Elaine Souza ndash Nutricionista
Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura
Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor
Maria Eunice Menezes ndash Advogada
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal
Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo
Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais
Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal
Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas
Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila
Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais
Rogeacuterio Freitas ndash Advogado
45
Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester
Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester
Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural
Francisco Lopes ndash Trabalhador rural
Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural
Vagno de Matos ndash Planejamento
- Prestadores de Serviccedilo
Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais
Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais
Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais
Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais
Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais
Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais
Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais
Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo
Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia
Edmilson ndash KTM
Joseacute Gabriel ndash KTM
Jader Pereira Souza ndash KTM
Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM
Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM
46
Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM
Maria Aparecida Lima ndash KTM
4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria
Princiacutepio 1
Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a
legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)
Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de
atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos
municiacutepios
Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos
requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)
O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)
Evidenciados
- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo
COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012
47
- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida
pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012
Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO
- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo
COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013
Recursos hiacutedricos
- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as
intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009
- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de
monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise
- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro
de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015
Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em
19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal
Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas
- Fazenda Lorena em 04072008
- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011
- Fazenda Samora em 18112008
- Fazenda Figueirinha em 11112008
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo
de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008
visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal
48
Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG
em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas
fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira
- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia
- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC
IEF jaacute avaliou o processo
Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da
empresa DJ Serviccedilos Rurais
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de
herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)
Sistema de controle de medidas judiciais verificado
Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente
TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha
Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de
estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela
Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014
Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio
dia
Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)
FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)
Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos
prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA
49
No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida
por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees
estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi
constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava
Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais
(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o
volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de
pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para
a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da
frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas
estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo
relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos
Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de
topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que
dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive
exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra
satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada
Princiacutepio 2
Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava
de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e
encarregado florestal
Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que
manuseiam produtos quiacutemicos
Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o
PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos
Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010
Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda
Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS
condiziam com aqueles utilizados em campo
50
As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas
Aquiles Amarino
Maura da Silva
Patriacutecia Gomes
Lucineacuteia de Paula
Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo
CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro
foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo
da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria
Projeto cachoeira
Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para
transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista
habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado
No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise
Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e
medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a
FISPQ do produto Dinagro
Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo
de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as
atividades de campo
Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os
riscos ocupacionais da atividade
Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto
Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque
identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa
fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e
segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo
51
Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de
seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador
entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele
portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e
luva
Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees
de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo
- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico
- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso
- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador
- Coletores de resiacuteduos
- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia
Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira
Dia 158 688 mudas
Dia 168 592 mudas
Dia 178 751 mudas
Dia 188 456 mudas
No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno
de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo
convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde
se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo
demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo
O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em
preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro
consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa
os dados
52
Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina
com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo
perigosos e sucata metaacutelica
Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011
Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos
As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio
Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha
especiacutefica
Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de
Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no
Departamento de Planejamento Florestal
As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente
Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo
certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo
Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na
qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e
quantidade
Princiacutepio 3
A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado
pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra
A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e
estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio
regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de
veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta
Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09
Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a
disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo
53
recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel
verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento
Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo
adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo
permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os
trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo
dos resiacuteduos
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento
de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da
Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram
cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre
paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em
concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma
caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso
controlado cobertura e piso em concreto
A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como
plaacutestico papel e contaminados
Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto
Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs
54
danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de
herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma
central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado
para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)
No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi
evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos
(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro
municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)
A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de
julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador
destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente
Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura
Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos
Emissotildees gasosas de veiacuteculos
Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida
Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio
florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de
atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na
regiatildeo de Santa Baacuterbara
Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de
segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos
contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
55
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Evidenciados
- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de
projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna
silvestre durante as atividades
- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio
conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre
Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe
pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de
espeacutecies ameaccediladas e raras
A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS
(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita
florestal
Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento
evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP
e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)
No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As
atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da
propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento
espacial
Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores
florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos
mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas
Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da
empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca
56
Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e
pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer
aacuterea propiacutecia para pesca
No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca
Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e
divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal
Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas
de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal
Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas
- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies
nativas
- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada
de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal
Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida
onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios
A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em
2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de
20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas
Evidenciados
- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de
pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)
Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave
renovaccedilatildeo do mesmo
57
- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de
Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010
- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de
2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando
reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80
na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011
Documentos verificados
- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida
- PO 437 V12 Combate a formigas
- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)
- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida
- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de
2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15
- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas
- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo
(herbicida)
Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e
impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia
Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada
Padratildeo e no viveiro florestal
No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de
resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela
era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e
caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de
contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas
A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)
segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade
pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra
58
Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos
florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos
talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles
provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi
verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da
sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo
O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi
entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais
necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos
mesmos na etapa de transporte)
Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado
conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida
ateacute 10122013
Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a
segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde
havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente
Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e
reutilizados no proacuteprio viveiro
O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-
se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute
existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio
Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e
2010 evidenciadas
- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011
- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle
quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)
Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a
retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007
59
Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16
Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas
em agosto2011
Evidenciados
- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em
2010
- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos
(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)
- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008
- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e
monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra
Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o
Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados
Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do
Solo
Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio
cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila
classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita
Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas
medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de
solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo
Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social
faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia
destas accedilotildees
Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada
em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011
Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta
ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas
60
Princiacutepio 4
Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da
regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009
Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em
ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel
- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011
indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre
20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo
- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do
biomonitoramento de aacutegua superficiais
- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao
biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra
Princiacutepio 5
Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG
Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem
desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com
as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda
escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou
o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o
aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador
Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de
atividades do projeto de 22072011
Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru
atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal
Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade
de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos
No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do
PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as
medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o
61
transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de
Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de
Santa Baacuterbara entre outras
Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal
Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira
Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase
todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de
transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a
partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas
de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte
com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos
caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a
auditoria
Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco
principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e
posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas
da Cenibra
Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas
provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde
essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com
psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias
7 Natildeo Conformidades Registradas
Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e
seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio
O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador
anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo
62
Natildeo Conformidades Anteriores
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e
seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais
Anaacutelise de Causa
Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o
monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de
preparo das refeiccedilotildees
A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees
mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e
Guanhatildees
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada
para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria
Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi
verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos
alojamentos foram acabados (adequados para 422
trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra
estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos
abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo
de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em
processo de encerramento com mais de 90 das obras
completadas
Data 26082011
Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim
63
Menor
NC Ndeg Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterio
Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos
alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo
Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em
campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80
finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo
de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)
Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios
Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela
Cenibra a ser publicado
Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da
CENIBRA
Alimentaccedilatildeo
Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na
regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema
de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em
temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios
mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista
que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees
referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC
encerrada
Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades
maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo
64
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
65
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e
definir accedilotildees de melhorias
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
66
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
67
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
68
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
69
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria
(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa
quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas
com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do
CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas
70
OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas
OBS 02 Processo Partes Interessadas
Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece
claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo
OBS 03 Processo Plano de Manejo
Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar
como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos
OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas
Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas
exoacuteticas
OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila
Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade
de colheita no momento da auditoria
OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia
Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do
simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema
OBS 07 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto
aos prestadores de serviccedilo
OBS 08 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca
OBS 09 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos
quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos
OBS 10 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para
trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares
OBS 11 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de
trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado
71
OBS 12 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que
durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo
e os banheiros
OBS 13 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do
PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho
OBS 14 Processo Meio Ambiente
Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da
flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas
OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila
Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em
Cocais das Estrelas
OM 2 Processo Meio Ambiente
Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro
OM 3 Processo Meio Ambiente
Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo
72
9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN
101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02
73
C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
Programa da Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
26Marccedilo2012
RPG
Manhatilde
Ipatinga ndash Belo
Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)
Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente
Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)
Tarde Belo Oriente
Princiacutepio 3 (Biodiversidade)
Deslocamento para a Regional de Nova Era
27Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para
Voluntariado)
Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios
Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara
28Marccedilo2012
RPG
Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4
Silvicultura ndash P2
Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4
Deslocamento para a Regional de Belo Oriente
29Marccedilo2012
MPG
Manhatilde
Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de
denuacutencia realizada pelo mesmo
RPG
MPG Belo Oriente
Pendecircncias
Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo
Oriente
74
2 Equipe de Auditoria
Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal
Auditores
- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal
Especialista
- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho
3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria
Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental
Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista
Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos
Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master
Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno
Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal
Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro
Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)
Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades
Voluntaacuteriasrdquo
Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais
75
Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais
Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos
Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo
Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)
Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)
4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo
Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo
5 Processos Auditados
Processos Auditados
Colheita Carregamento Transporte
Meio ambiente
Inventaacuterio
Silvicultura
Viveiro
6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Plano de
Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de
responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do
plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento
de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo
76
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)
De forma inerente e normal ao processo foram identificadas
oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu
que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de
forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos
da norma
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta
Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e
seguranccedila
Accedilatildeo Proposta
Elaborar resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do
resumo puacuteblico do PMF
Accedilatildeo Proposta
Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas
Data26082011
77
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC01 acima
- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D
- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes
No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas
Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Sauacutede e
Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo
com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais
Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de
serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo
as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)
Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das
informaccedilotildees de sauacutede ocupacional
Data 26082011
78
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas
atividades
Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras
de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o
monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir
accedilotildees de melhorias
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC02 acima
Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Sauacutede e
Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso
de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois
utilizam oacuteculos de grau
79
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)
Natildeo foi disponibilizado pela EPS
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade
de correccedilatildeo visual
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC03 acima
Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem
providecircncias
Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima
Conclusatildeo EFICAZ
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de
manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no
ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do
Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas
teacutermicas
80
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)
Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da
bateria para receber o hot box com resistecircncia
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA
para definir accedilotildees a serem tomadas
Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box
para adequaccedilatildeo dos pedidos
Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a
utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias
Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero
adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no
miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus
Data26082011
81
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC04 acima
Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
82
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura
em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso
dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou
fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque
permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando
riscos de acidentes aos trabalhadores florestais
Data 26082011
83
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em
especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo
Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco
Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees
Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo
diferenciado
Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito
desenvolvido
Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para
reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees
Accedilatildeo Proposta
6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de
melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais
Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos
especiais e EPIacutes
Data26082011
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC05 acima
Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ
84
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de
reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos
leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome
Anaacutelise de Causa
Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes
Ferramenta de Anaacutelise utilizada
Diagrama de IshiKawa
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Causa(s) Fundamental(is)
O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a
ligaccedilatildeo indevidamente
Gerar Plano
Data 26082011
Accedilatildeo Corretiva
Accedilatildeo Proposta
Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do
0800 na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para
receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C
Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de
semana e feriado
Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade
com os novos meacutetodos adotados para a mesma
Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e
externo
Data26082011
85
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Comentaacuterios
Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)
Fechamento da NC06 acima
Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado
A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas
Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas
Conclusatildeo EFICAZ
7 Relatoacuterio Detalhado
Princiacutepio 1
Criteacuterio 11 (indicadores a e b)
Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento
Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa
Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico
Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos
Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo
Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012
Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011
Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental
seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade
legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013
Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas
Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra
- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo
- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011
86
- ABNT ndash NBR 9843 de 30042004
- Portaria MS nordm 2914 de 12122011
Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas
consideraccedilotildees
- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas
Integrados BH de 12032009
- Aditivo do TCA 21072010
- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011
- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4
- Nordm do SIGED 53618-1501-2011
Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima
Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm
4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados
Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto
Gaspar I
Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de
referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais
ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho
Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das
intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo
estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais
Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de
8 anos
Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio
Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra
Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente
ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as
limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental
O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de
realizar a colheita
Criteacuterio 13 (indicadore c)
87
Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas
- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra
Municipal
Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada
sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de
controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233
Federal
DJ Serviccedilos Rurais
Municipal
Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm
052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam
pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute
10042012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos
KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
262799350002-23 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias
e a mesma foi tirada em 26032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000086128019 para a empresa acima citada com validade ateacute
24052012 Natildeo constam deacutebitos
88
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 20062012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos
EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
195042400001-51 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90 dias
e a mesma foi tirada em 23032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088326985 para a empresa acima citada com validade ateacute
19062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal
BBM Serviccedilos e Transportes LTDA
Municipal
A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm
0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90
dias e a mesma foi tirada em 28032012
Estadual
Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000088972488 para a empresa acima citada com validade ateacute
16062012 Natildeo constam deacutebitos
Federal
Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e
agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 22052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo
4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos
Princiacutepio 2
Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)
89
PLANO DE MANEJO
Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como
um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre
outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo
contidas no plano de manejo
Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter
- Condiccedilotildees do manejo
- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS
- Viabilidade econocircmica
- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA
natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa
apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas
conforme a empresa necessita
- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio
- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60
mecanizada e 40 semi-mecanizada
- Levantamento topograacuteficos realizados
- Programa plurianual realizado
- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de
riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo
- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426
v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia
- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo
- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de
madeira na faacutebrica
- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados
- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria
- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema
Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios
90
Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9
Vigecircncia ateacute 03032012
Incecircndios em 2011
Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade
Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era
Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio
Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio
em aacuterea re reserva
Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento
A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone
Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados
Simulado para brigadas de incecircndio
No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Virginoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico
Regional Guanhatildees
Regional Sabinoacutepolis
Data 20072011
Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23
Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos
O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente
91
Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa
A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas
Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o
periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas
Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em
09082011 cerca de 28 pessoas treinadas
Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao
procedimento P0341 acima
- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era
Incecircndio no lote 318
Municiacutepio Ferros
Sub-regiatildeo das estrelas
Aacuterea total ndash 66308ha
- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos
Reservas 25123ha
APP 6120ha
Outros 2645ha
Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)
Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para
ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas
queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute
ser elaborado
Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)
Silvicultura
Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida
Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida
Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o
procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute
92
aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a
seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio
Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012
Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012
Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26
colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida
Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes
realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H
Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH
do motorista
- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012
- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm
04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte
de passageiros e habilitado para guiar coletivos
Atividade Subsolagem
Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012
Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem
Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim
diaacuterio de maacutequinas)
Atividade Ataque a formiga
Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais
Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento
para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas
da isca em cada formigueiro
O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h
as 1630h
Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de
trabalho haviam 30 pessoas
Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca
formicida Dinagro-s
93
Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com
agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento
realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal
de Colatina
Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos
ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu
Domingos Alves de Saacute Considerado apto
Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos
avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX
do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em
19072011
ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e
aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados
Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011
Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011
Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011
Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011
Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses
hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas
Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas
frentes de trabalho
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e
suco de morango
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1100h
Data 07032012
94
Cozinha DJ
Empresa Planejar
Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1040h
Data 29022012
Cozinha Santa Baacuterbara
Empresa DJ Santa Baacuterbara
Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada
maccedilatilde suco de caju
Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom
Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo
Horaacuterio da visita 1110h
Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012
Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo
preparados e acondicionados para envio ao campo
Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram
temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes
Criteacuterio 23 (indicador e f)
Colheita semi-mecanizada
Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012
Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta
trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade
O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute
maior que 20ordm
95
A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para
realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado
da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe
Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na
atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos
epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da
aacutervore a ser derrubada
Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo
descritos
- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra
8 meses de empresa
Data 15082011
Considerado Apto
O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em
terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames
laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax
Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra
equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo
Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto
Comercial de Motores e Peccedilas Ltda
Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram
de outra empresa prestadora de serviccedilo
96
Princiacutepio 3
Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35
Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna
Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de
Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis
Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o
monitoramento sistemaacutetico
Periodicidade do monitoramento mensal
Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa
IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra
Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio
Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos
Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise
da equipe que realizadas campanhas de monitoramento
Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no
relatoacuterio acima citado
A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria
Ambiental
Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do
monitoramento
Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha
Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de
reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de
Investigaccedilotildees Florestais
Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio
- Onde estatildeo as aacutereas preservadas
- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra
97
Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva
legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees
Florestais
Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose
Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Evidecircncias de recuperaccedilatildeo
Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto
70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento
Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo
Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais
Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG
Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)
Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas
Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012
Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas
foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio
Ambiente Licenciamento Ambiental
Princiacutepio 4
Criteacuterio 43 e 44
Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda
Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos
Proacutexima revisatildeo em 16072012
Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l
de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012
Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e
nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais
evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de
31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012
Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de
embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012
Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos
agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP
98
Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos
- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de
formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de
herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)
Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das
Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e
validade de 4 anos a partir dessa data
Depoacutesito de Adubo
Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)
Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta
adaptado a FISPQ
Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480
SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s
Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima
revisatildeo em 16012014
O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado
vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final
Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu
bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)
Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )
Princiacutepio 5
Criteacuterio 51 52
Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para
comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre
outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a
realizaccedilatildeo do evento
A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros
No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012
Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim
como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades
abrangidas pela accedilatildeo
99
Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico
interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo
A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais
seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute
formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico
Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o
que precisa ser melhorado
Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por
esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio
Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar
dentre outros
A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro
Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da
sauacutede
A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a
ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a
possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas
para as mesmas
A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais
apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos
A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as
peccedilas
Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas
Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio
8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
100
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data28032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
101
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para
a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de
preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN
ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Data
Accedilatildeo Corretiva Data
Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na
proacutexima auditoria
9 Conclusatildeo da 2ordf Manutenccedilatildeo
O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007
10 Anexo
- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash
Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)
102
- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)
- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em
PDF)
103
D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais
Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para
veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de
manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal
D2 Equipe de Auditoria
Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy
D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria
Programa de Auditoria
Auditor Periacuteodo Local Atividade
02 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente
Reuniatildeo de Abertura
Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo
Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees
tarde Guanhatildees Region
Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal
Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios
Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo
Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados
03 Julho 2012
MPG
manhatilde
Belo Oriente Revisatildeo de documentos
tarde Belo Oriente
Documentos teacutecnicos e registros
Reuniatildeo de Encerramento
104
D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de
silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise
Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos
passageiros
Anaacutelise de Causa
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro
Matildeo de Obra
Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes
Meacutetodo
Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este
erro (uso de veiacuteculo sem o selo)
Data 02072012
105
Accedilatildeo Corretiva
Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e
definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com
uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-
ADECOL-M
Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo
veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo
Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a
EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo
transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela
INSPESERV
Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo
Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em
anexo)
SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO
EM ANEXO)
Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo
- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226
- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o
supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro
da empresa DJ
- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses
- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os
funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de
cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de
seguranccedila para transporte
- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de
riscos
- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em
cumprimento do item 611 do procedimento PO 708
Data 02072012
106
Accedilatildeo Corretiva
CONTINUACcedilAtildeO NC01
Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de
trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de
serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para
constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo
veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina
da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme
modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos
os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o
procedimento de inspeccedilatildeo veicular
Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a
ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre
inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos
empregados quanto ao direito de recusa de embarque em
ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo
0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas
orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a
seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios
conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir
4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover
a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na
prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417
sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e
operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos
Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no
predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e
documentos assinados disponiacuteveis na Asjur
Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila
Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular
Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS
Enviado check-list aos prepostos das empresas
Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS
no treinamento sobre chec-list
Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de
junho de 2012
A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no
Campo para verificar o uso do check-list
a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621
REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE
TRANSPORTE DE PESSOAL
Data 02072012
107
Status Encerrado Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa
KND1951 em boas condiccedilotildees de
uso Avaiado tambeacutem check-list
diaacuterio elaborado pelo motorista
entrevistado Funcionaacuterios estccedilao
cientes das novas condiccedilotildees de
trafegabilidade e devem recusar a
entrada em qualquer veiacuteculo que
natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo
Evidenciado treinamento agrave todos os
funcionaacuterios e gerentes de projetos
durante workshop realizado no dia
11052012
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo
Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho
sendo utilizados
Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute
03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-
10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012
108
Anaacutelise de Causa
Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos
procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido
pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF
Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos
procedimentos
Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema
se torne recorrente
Data
109
Accedilatildeo Corretiva
Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as
atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas
ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta
ocorrecircncia
Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados
para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees
gerenciais
Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais
2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o
elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento
complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30
dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do
revisor o qual o procedimento estaacute parado para
revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do
procedimento a vencer melhorando o acompanhamento
OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente
quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de
item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de
procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento
da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar
aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos
para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos
anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise
criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata
de reuniatildeo arquivada no
caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e
SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado
treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631
- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente
onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste
assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes
no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta
Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial
Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e
impressatildeo de procedimentos controlados do processo
florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do
procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los
atualizados nas frentes operacionais
Data02072012
110
Status Encerrada Data 2072012
Eficaacutecia Sim Verificado
procedimentos em campo
documentos atualizados e
disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de
colheita florestal Evidecircncias
- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de
Combate a Incecircndio Val 1942014
P0713 v3 - Procedimento de
Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de
atividades de colheita semi-
mecanizada Val 19102012
- Procedimento de Inspeccedilatildeo de
seguranccedila veicular e emissatildeo de gases
no processo florestal v 6 Val
31052014
Verificado estrutura do Grupo teacutecnico
de Trabalho que organiza os
procedimentos da empresa Sistema
DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de
procedimentos e envia aos gestores de
cada processo para providecircncias
Evidenciada planilha de controle de
procedimentos da aacuterea florestal
As reuniotildees do GTF satildeo mensais e
quando necessaacuterio satildeo realizadas
reuniotildees extraordinaacuterias
Evidenciada lista de presenccedila para
gestores das aacutereas a fim de se evitar a
recorrecircncia da natildeo conformidade
levantada ndash 29062012 Evidenciado
conteuacutedo do treinamento e
responsaacuteveis por atualizar os
procedimentos e enviar aos
subcontratados
Em alguns casos o sistema soacute poderaacute
liberar o documento quando o
treinamento for passado aos
interessados
As revisotildees devem ser realizadas com
pelo menos 15 dias de antecedecircncia
para que decirc tempo de se distribuir o
documento aos interessados
111
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores
inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade
Anaacutelise de Causa
O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada
sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores
Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente
Data 02072012
Accedilatildeo Corretiva
A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam
disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para
realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada
Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao
DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam
disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de
serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela
CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema
Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com
Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605
CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que
maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da
madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de
Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e
9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser
utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para
escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees
anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado
para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras
Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-
G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no
processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na
estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)
Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)
com empresas de mercado que teriam interesse de
trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em
fase de negociaccedilatildeo
Data 02072012
112
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciada nova tecnologia para
traccedilamento de aacutervores do corte em
talha O uso de motoserras foi
banido para traccedilar aacutervores sobre a
pilha de madeira e equipamento
ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua
substituiccedilatildeo Verificados novos
procedimentos de colheita (P0713
v3 - Procedimento de Seguranccedila
para a realizaccedilatildeo de atividades de
colheita semi-mecanizada Val
19102012) Com este novo
procedimento os riscos foram
minimizados ao seu maacuteximo
NC Ndeg
Processo Criteacuterio
Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
04 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de
sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta
Anaacutelise de Causa
Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se
uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta
anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos
envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)
Data
113
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de
representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede
(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade
de derrubada sobre cabos deslizantes)
Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho
(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de
derrubada na talha Estiveram presentes representantes da
CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes
de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da
Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de
Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente
representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto
Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e
representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e
discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de
derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que
deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos
Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o
estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os
aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave
equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo
Oriente
Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Evidenciado novo estudo
ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)
que considera peso dos cabos
utilizados para as atividades de
corte em talha O estudo apresenta
tambeacutem necessidades de
treinamentos (evidenciado por
entrevista com trabalhadores e
registros de maio de 2012) e uma
pausa adicional apoacutes a montagem
do equipamento
Como resultado foi diminuiacutedo em
50 o peso do equipamento novas
regras de manipulaccedilatildeo e
carregamento estabelecidas e a
necessidade de ginaacutestica laboral
perioacutedica diariamente
114
NC Ndeg Processo
Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade
Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas
Auditor
05 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG
Descriccedilatildeo da Natildeo
Conformidade
Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do
Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual
de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e
Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999
Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do
trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012
Accedilatildeo Corretiva
Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir
criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT
pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do
trabalho
Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo
proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo
florestal com devido protocolo de recebimento carta
comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos
de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do
prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e
acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato
Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA
quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das
obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre
aplicaccedilatildeo de penalidades previstas
Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais
profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo
florestal
Data02072012
Status Encerrada Data 02072012
Eficaacutecia Sim
Registros de treinamento
evidenciados para funcionaacuterios e
subcontratados Uma multa foi
estabelecida caso as empresas natildeo
cumpram com o periacuteodo
estabelecido par abertura de CATs
Registros de treinamento dos dias
20 e 25 de junho 2012 evidenciado
contemplando aspectos de sauacutede e
seguranccedila CATs acidentes PPRA
e PCMSO entre outros
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O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria
do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo
com o padratildeo normativo NBR 147892007
Belo Oriente 10 de Julho de 2012
Auditor Liacuteder
Maria Augusta Godoy
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