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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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Relatório de Atividades
CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA
PRESIDENTE
1º TRIMESTRE
EXERCÍCIO DE 2012
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
2
ÍNDICE SECRETARIA-GERAL Assessoria de Controle Externo...............................................................03 Assessoria de Licitação e Contratos........................................................03 - SECRETARIA DAS SESSÕES Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas...............................04 Resultado dos Julgamentos.....................................................................05 Processos Julgados..................................................................................06 Processos Julgados..................................................................................07 - CARTÓRIO Expedição/Decisão Cumprida.................................................................08 Decisões Singulares/Processos Autuados...............................................08 Processos Distribuídos à Conselheiros - Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES .....................................09 - Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS.................................10 - Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.. ....................................11 - Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO..........12 - Conselheiro RONALDO CHADID ...................................................13 - Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA......................................14
- DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados.....................................15 - ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE Contratos de Obras..................................................................................16 Coordenação Inspeção............................................................................ 16 - ASSESSORIA JURÍDICA Consulta/Denuncias/Outros................................................................... 17 - CORPO ESPECIAL – AUDITORIA Processos Recebidos/Emitidos................................................................ 18 - 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 19 - 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 20 - 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 21 - 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 22 - 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 23 - 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO Quadro Geral de Processos Analisados................................................... 24 - INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
Quadro Geral de Processos Analisados......................................................25
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SECRETARIA-GERAL
ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação. - 01 - 01
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa. - - 85 85
Certidões/Informações Expedidas 01 04 08 13
Processos com Parcelamento 39 38 41 118
Processos com Recolhimento - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 40 43 134 217
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Convite 01 - - 01
Tomada de Preços - - - - Concorrência - - - - Pregão Eletrônico - - - - Pregão Presencial - - - - Dispensa de Licitação - - - - Inexigibilidade - - 01 01 Contratos 02 01 03 06 Termo Aditivo - 03 05 08 Convênios - - - - Outros - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE / 2012 03 04 09 16
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SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2012
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS
SESSÕES JAN FEV MAR TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
Administrativa - - 01 - - - 01 - Especial - - 01 - - - 01 - Extraordinária - - - - - - - - Reservada - - - - - - - - Secreta - - - - - - - - Ordinária - - 02 - 04 06 06 06
1º TRIMESTRE/2012 - - 04 - 04 06 08 06
(PLENO + CÂMARAS) - 04 10 14
DECISÕES ELABORADAS
DECISÕES JAN FEV MAR TOTAL
PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM Acórdão - - 12 - 36 58 48 58 Acórdão Reservado - - - - - - - - Acórdão Secreto - - - - - - - - Decisão Simples - - 03 - 41 97 44 97 Decisão Simples Reservada - - - - - - - - Instrução Normativa - - - - - - - - Parecer - - 02 - 02 - 04 - Parecer Consulta - - 01 - - - 01 - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - -
1º TRIMESTRE/2012 - - 18 - 79 155 97 155
PLENO + CÂMARAS - 18 234 252
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SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2012
RESULTADOS DOS JULGAMENTOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL CONTAS APROVADAS
Câmaras Municipais - 01 03 04 Fundos Estaduais - 02 03 05 Fundos Municipais - 04 22 26 Órgãos Estaduais - 01 05 06 Órgãos Municipais - 04 04 08
CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA
Câmaras Municipais - - 04 04 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - 01 01 02 Órgãos Estaduais - - 01 01 Órgãos Municipais - - - -
CONTAS REJEITADAS
Câmaras Municipais - - 01 01 Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - 02 11 13 Órgãos Estaduais - - - - Órgãos Municipais - - 05 05
IMPUGNAÇÕES
Câmaras Municipais - - - - Fundos Estaduais - - - - Fundos Municipais - - - - Órgãos Estaduais - - - - 0rgãos Municipais - 03 - 03
PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO - 02 01 03
PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO - - 02 02
TOTAL 1º TRIMESTRE/2012 - 20 63 83
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SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2012
PROCESSOS JULGADOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
PLEN CAM
Apuração de resp. - - - - - 02 - 02 Atos de Pessoal - - - - - 04 - 04 Av. Prévia - - - - 01 - 01 - Balanço Geral - - 21 - 93 - 114 - Balanço Geral (EFP) - - - - - - - - B. Geral (Não Enc.) - - - - - - - - Balancete - - - - - - - - Balancete (EFP) - - - - - - - - Balancete (Não Enc.) - - - - - - - - Contrato - - - - 01 71 01 71 Consulta - - 01 - - - 01 - Denúncia - - - - - - - - Edital Licitatório - - - - - - - - Embargos Declaratórios - - - - 02 - 02 - Embargos Infringentes - - - - - - - - Inspeção Especial - - - - - - - - Inspeção Extraordinária - - - - - 47 - 47 Inspeção Ordinária - - - - - - - - Instrução Normativa - - - - - - - - Lei Diret. Orçamentária - - - - - - - - Lei Diret. Orç. (EFP) - - - - - - - - Lei Dir. Orç. (Ñ. Enc.) - - - - - - - - Não Cump. Acórdão - - - - - - - - Não Cump. Decisão - - 02 - - - 02 - Não Cump. Obrig. Const. - - - - 01 - 01 - Orçamento Programa - - 01 - - - 01 - Orçam. Prog. (EFP) - - - - - - - - Orcam. Prog. (Não Enc.) - - - - - - - - OUTROS - - - - - 02 - 02 Pedido de Reconsideração - - 05 - 24 - 29 - Processo licitatorio - - - - - 01 - 01 Plano Plurianual (EFP) - - - - - - - - Plano Plur. (Não Enc.) - - - - - - - - Prest. Contas Convênio - - - - - 76 - 76 Prest. Contas. - - 34 - 112 - 146 - Prest. Cont. (Aux. Finan.) - - - - - - - - Prest. Cont. Sup. Fun. (Res.) - - - - - - - - Prest. C. S. (Ter. Ajuste) - - - - - - - - Prest. C. (Sub. Social) - - - - - - - - Prest. C. (Repasse Finan.) - - - - - - - - Processos Administrativos - - - - - - - - Proposição - - - - - - - -
SUB-TOTAL - - 64 - 234 203 298 203
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SECRETARIA DAS SESSÕES
1º TRIMESTRE DE 2012
PROCESSOS JULGADOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM PLEN CAM
Proposta Orçamentária - - - - - - - - Relatório Destaque - - 01 - - - 01 - Registro Ref. Proventos - - - - - - - - Repasse Financeiro - - - - - - - - Revisão Decisão Simples - - - - - - - - Recurso Ordinário - - 01 - 03 - 04 - Recurso Revisão - - 03 - 07 - 10 - Reexame Parecer –C - - - - - - - - Relatório Auditoria - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal QD - - - - - - - - Relatório Gestão Fiscal SM - - - - - - - - Rel.Resumido Exec.Orçam. - - - - - - - - Resolução Administrativa - - - - - - - - Resolução Normativa - - - - - - - - Solicitação Funcionário - - - - - - - - Solicitação F. (Prorogação) - - - - - - - - Termo Aditivo - - - - - - - - Termo Transferência Cargo - - - - 01 - 01 - Termo Transf. C. (Não Enc.) - - - - - - - - Tomada de Contas Especial - - - - - - - -
SUB-TOTAL - - 05 - 11 - 16 -
SUB-TOTAL (fl. 01) - - 64 - 234 203 298 203
1º TRIMESTRE/2012 - - 69 - 245 203 314 203
(PLENO + CÂMARAS ) - 69 448 517
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CARTÓRIO 1º TRIMESTRE - 2012
EXPEDIÇÃO
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
INTIMAÇÃO (AR) - - - -
INTIMAÇÃO POR EDITAL - - - -
COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - - -
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
MULTA - - - - IMPUGNAÇÃO - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - - -
PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
IRAN COELHO DAS NEVES - - - - JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS - - 34 34 JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL - - 93 93 MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO - - 179 179 PAULO ROBERTO CAPIBERIPE SALDANHA - - 30 30 WALDIR NEVES BARBOSA
- -
- -
46 -
46 - RONALDO CHADID
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - 382 382
PROCESSOS AUTUADOS ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 20 54 84 158
PROCESSOS TÉCNICOS 852 1989 2176 5017
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 872 2043 2260 5175
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2012
CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Admissão - 02 04 06 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - 01 01 02 Ata de Registro de Preço - 05 03 08 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - 31 42 73 Certidão - - - - Concessão - 28 42 70 Concessão de Benefício - - - - Concursos - 01 - 01 Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo 01 437 347 785 Contrato Administrativo Derivado - 01 06 07 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - 56 50 106 Contrato de Obra – Derivado - - 01 01 Convênio - 76 67 143 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - 01 01 Doação de Bens Patrimoniais - - 01 01 Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 02 07 09 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 02 02 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 13 25 38 Processo Licitatório de Obra - 03 04 07 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - 02 02 Representação - - 01 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 01 657 606 1.264
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2012
CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Admissão - 29 03 32 Admissão por concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - 01 01 02 Ata de Registro de Preço - 08 31 39 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - 01 - 01 Balanço Geral - 07 19 26 Certidão - - - - Concessão - 01 - 01 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo - 76 207 283 Contrato Administrativo Derivado - 01 02 03 Contrato Corporativo - 01 - 01 Contrato de Obra - 13 29 42 Contrato de Obra – Derivado - 01 06 07 Convênio - 02 04 06 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - 03 01 04 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 18 18 36 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - 02 - 02 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - 01 - 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 02 04 06 Processo Licitatório de Obra - - - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - 02 - 02 Relatório de Gestão Fiscal - 01 - 01 Relatório Destaque - - - - Representação - - 01 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 170 327 497
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PROCESSOS DISTRIBUIDOS A CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2012
CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Admissão 03 35 39 77 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - 05 05 Ata de Registro de Preço - 01 17 18 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - 01 - 01 Balanço Geral - 06 26 32 Certidão - - - - Concessão - 01 39 40 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo - 39 365 404 Contrato Administrativo Derivado - - 01 01 Contrato Corporativo - - 01 01 Contrato de Obra - 06 43 49 Convênio - 16 71 87 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - 01 07 08 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 12 65 77 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - 01 01 Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 03 06 09 Processo Licitatório de Obra - - 01 01 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - 01 02 03 Relatório Destaque - - - - Representação - 01 - 01 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - 03 02 05 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 03 127 692 822
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2012
CONSELHEIRO: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Admissão - 02 08 10 Admissão por Concurso Público - - - -
Apuração de Responsabilidade - 01 02 03 Ata de Registro de Preço - 02 28 30 Auditoria - - 01 01 Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - 21 49 70 Certidão - - - - Concessão - 46 57 103 Concessão de Benefício - 01 01 02 Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo - 133 434 567 Contrato Administrativo Derivado - 01 02 03 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - 07 38 45 Contrato de Obra Derivado - - 01 01 Convênio - 05 34 39 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - - - Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 07 23 30 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - 01 01 Orçamento Programa - - 01 01 Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - 01 01 Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 07 27 34 Processo Licitatório de Obra - - 01 01 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - - - Representação - 02 01 03 Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - - Tomada de Contas - 01 - 01 Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 236 710 946
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2012
CONSELHEIRO: RONALDO CHADID ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Admissão - 01 01 02 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - 01 01 Ata de Registro de Preço - - - - Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - - 82 82 Certidão - - - - Concessão - - 34 34 Concessão de Benefício - - 01 01 Concurso - - - - Consulta - - - - Contrato Administrativo - 01 138 139 Contrato Administrativo Derivado - - 03 03 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - - 19 19 Convênio - - 02 02 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - 03 03 Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - - 06 06 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - - 01 01 Processo Licitatório de Obra - - - - Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - 01 01 Representação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 01 01 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 02 293 295
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PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS
1º TRIMESTRE DE 2012
CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Admissão - 02 04 06 Admissão por Concurso Público - - - - Apuração de Responsabilidade - - 01 01 Ata de Registro de Preço - 02 02 04 Auditoria - - - - Averiguação Prévia - - - - Balanço Geral - 15 36 51 Certidão - - - - Concessão - 20 37 57 Concessão de Benefício - - - - Concurso - - - - Consulta - 01 - 01 Contrato Administrativo - 102 294 396 Contrato Administrativo Derivado - - 06 06 Contrato Corporativo - - - - Contrato de Obra - 22 38 60 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Convênio - 11 18 29 Deliberação Administrativa - - - - Denúncia - - - - Doação de Bens Patrimoniais - - - - Empenho Prévio por Estimativa - - - - Inspeção Ordinária - 04 20 24 Instrução Normativa - - - - Licença - - - - Não Cumprimento de Acórdão - - - - Não Cumprimento de Decisão - - - - Não Cumprimento de Obrigações Constitucionais - - - - Orçamento Programa - - - - Pedido de Informação - - - - Prestação de Contas de Gestão - - - - Prest. De Contas de Gestão - Sem Movimento . - - - - Processo Administrativo - - - - Processo Licitatório Administrativo - 09 27 36 Processo Licitatório de Obra - - 02 02 Projeto de Alteração de Dispositivo - - - - Projeto de Lei - - - - Recurso - - - - Reembolso de Despesa - - - - Rel. Resumido de Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - 04 04 Representação - - - - Resolução Administrativa - - - - Resolução Normativa - - - - Sindicância - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 06 06 Tomada de Contas - - - - Vacância - - - - TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 189 495 684
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15
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
Processos Devolvidos à Origem - - - -
Processos Incinerados - - - -
Processos Digitalizados - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - - -
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16
ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
1º TRIMESTRE 2012
PROCESSOS DISTRIBUIDOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL Contrato Administrativo - 05 08 13 Contrato de Obra - 116 105 221 Contrato de Obra Derivado - 01 - 01 Inspeção Ordinária - 01 - 01 Processo Licitatório Obra - 08 05 13
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 131 118 249
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
PARECER TÉCNICO
.Contrato de Obras - 190 133 323
.Inspeção “In Loco” - - - -
.Outros
- - - -
INSPEÇÕES COORDENAÇÃO
.Especiais - - 01 01 .Extraordinárias - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 190 134 324
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
17
ASSESSORIA JURÍDICA
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL PARECER JURÍDICO
.Consulta - - - -
.Denúncia/Representações - - - -
.Outros - 43 52 95
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 43 52 95
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
18
CORPO ESPECIAL – AUDITORIA
1º TRIMESTRE DE 2012
EMISSÃO
ASSUNTO PARECER DESPACHO
JAN FEV MAR JAN FEV MAR
- Balanço Geral - 12 22 - - 03
- Apensados: - 01 18 - - - . Balancete - - - - - - . Balancete (EFP) - - - - - - . Balanço Geral (EFP) - - - - - - . Não Cumprim. Obrigações Constitucionais - - - - - - . Orçamento Programa - - - - - -
- Inspeção Extraordinária - - - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 13 40 - - 03
PROCESSOS
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
RECEBIMENTOS - 19 41 60
EMISSÃO DE PARECER/DESPACHO - 13 43 56
PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS) - 135 133 268
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 167 217 384
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
19
1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1° TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral - 01 04 05 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 02 02 04 Contrato/Termo Aditivo - 95 123 218 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 16 33 49 Relatório de Gestão Fiscal - 08 14 22 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral - 01 03 04 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 27 14 41 Contrato/Termo Aditivo - 45 99 144 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - 56 47 103
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 12 12
TOTAL GERAL 1° TRIMESTRE/2012 - 251 351 602
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20
2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral - - - - Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 06 06 Contrato Administrativo - 11 62 73 Orçamento Programa - - 04 04 Relatório Resumido Execução Orçamentária - 13 - 13 Relatório de Gestão Fiscal - 06 - 06 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral - 13 06 19 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 11 76 87 Contrato Administrativo - 38 187 225 Orçamento Programa - - 04 04 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 23 23 Relatório de Gestão Fiscal - - 12 12 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - 03 02 05
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -
TOTAL GERAL 1° TRIMESTRE /2012 - 95 382 477
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21
3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral - 02 04 06 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - - - Contrato/Termo Aditivo - 125 141 266 Orçamento Programa - - - - Relatório Destaque - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral - 07 02 09 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - - - Contrato/Termo Aditivo - 117 183 300 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 14 08 22 Relatório de Gestão Fiscal - 03 20 23 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Relatório Destaque - - 01 01 Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - 02 21 23
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 02 02
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 270 382 652
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22
4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral - 01 - 01 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 08 09 17 Contrato/Termo Aditivo - 44 14 58 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 05 05 Relatório de Gestão Fiscal - - 03 03 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral - 02 04 06 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - 03 10 13 Contrato/Termo Aditivo - 49 53 102 Orçamento Programa - - - - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - - 01 01 Relatório Destaque - - - -
Relatório de Gestão Fiscal - - 01 01 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - -
Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 01 01
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - 03 02 05
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - 02 02
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 110 105 215
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23
5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral - - 01 01 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 01 01 Contrato/Termo Aditivo - - 33 33 Inspeção Ordinária - - 02 02 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral - - - - Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 01 01 Contrato/Termo Aditivo - - 16 16 Inspeção Ordinária - - 05 05 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - 19 19 Relatório de Gestão Fiscal - - 24 24 Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - 02 02
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - - 09 09
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - 115 115
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
24
6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL
Balanço Geral - 02 - 02 Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - 02 02 Contrato/Termo Aditivo - 135 74 209 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçam. - 28 19 47 Relatório de Gestão Fiscal - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA
Balanço Geral - - - - Balancete Mensal - - - - Convênio e Similares - - - - Contrato/Termo Aditivo - 117 154 271 Orçamento Programa - - 01 01 Relatório Resumido da Execução Orçamentária - - - - Relatório de Gestão Fiscal - - - - Relatório Destaque - - - - Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro - - - - Subvenção Social - - - - Termo de Transferência de Cargo - - - -
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4 – MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS - 165 146 311
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - 447 397 844
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
25
INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
1º TRIMESTRE DE 2012
ASSUNTO JAN FEV MAR TOTAL
1. ANÁLISE PROCESSUAL Aposentadorias - - - - Concursos Públicos - - - - Atos de Admissão Processos Físicos - - - - Atos de Admissão Processos Eletrônicos - - - - Pensões - - - - Incorporação/Revisão - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixacão Proventos - - - -
2. ANÁLISE CONCLUSIVA Aposentadorias - - - - Apuração de Responsabilidade - - 01 01 Concursos Públicos - - - - Concessões - - 219 219 Atos de Admissão Processos Físicos - - 12 12 Atos de Admissão Processos Eletrônicos - - 247 247 Pensões - - - - Proventos - - - - Reformas - - - - Transferência p/ Reserva Remunerada - - - - Revisão/Re-fixação Proventos - - - - Incorporação - - - - Relatório de Inspeção - - - - Reserva Remunerada - - - -
3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS - - - -
4. REGISTROS Aposentadorias - - - - Atos de Admissão - - - - Incorporação - - - Pensão - - - -
5. INSPEÇÕES REALIZADAS - - - -
TOTAL GERAL 1º TRIMESTRE/2012 - - 479 479
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