rencana aksi kinerja sasaran tahun 2019 dinas … · penyalahgunaan narkoba 6 paket pengadaan alat...
Post on 20-May-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 4 5 6 7 8 9 11
Meningkatnya Akses
dan mutu pelayanan
kesehatan Dasar dan
Rujukan
Persentase kepesertaan
SJSN Kesehatan
100% PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
95.065.429.816
Penyelenggaraan Layanan Jaminan
Kesehatan Krama Badung Sehat
(KBS)
Terlaksananya Jaminan
layanan Kesehatan Krama
Badung Sehat (KBS)
13 Paket Pengadaan ATK 19.819.700 Kabid SDK √
750 Lbr Pengadaan Belanja
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
4.500.000,00 √ √ √ √
1240 Ltr Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
13.640.000,00 √
1 Paket Pengadaan Jasa
Transaksi Keuangan
420.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
902.040.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Pelayanan Medik
Umum
756.014.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Pelayanan Krama
Badung Sehat
600.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Pelayanan Medik
Non Kapitasi
185.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
Krama Badung Sehat
(KBS)
69.234.209.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 orang Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
Tenaga Kerja
Adminstrasi
Pengelola KBS
27.061.200,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2019DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.)
10
Ket.Target Kinerja sasaran
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANTARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
3
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Klaim
Pelayanan Kesehatan
Krama Badung Sehat
(KBS)
23.150.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 orang Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
58.993.416,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Pengadaan Belanja
Cetak
28.762.500,00 √
70.000
Lembar
Pengadaan Belanja
Fotocopy
21.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
150 Kotak Makanan dan
Minuman Rapat
Kordinasi dan
Evaluasi KBS
2.475.000,00 √ √ √ √
350 Kotak Makanan dan
Minuman Rapat
Kordinasi JKN
6.435.000,00 √ √ √ √
1240 Kotak Makanan dan
Minuman Kegiatan
Monitoring KBS ke
Faskes
20.460.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
620 Kotak Makanan dan
Minuman Kegiatan
Monitoring KBS ke
Desa
10.230.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
260 Kotak Makanan dan
Minuman Kegiatan
Monitoring JKN ke
Puskesmas
4.290.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
48 OJ Belanja Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
19.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Indeks Keluarga Sehat - - - 0,7 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
16.976.654.228
Survey dan Intervensi Lanjutan
Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga
Jumlah Keluarga yang
disurvey dan diintervensi
Lanjutan program
Indonesia Sehat dengan
pendekatan keluarga
6 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
2.170.900,00 Kabid Yankes √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
390 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak / Gas
Sarana Mobilitas
4.290.000,00 √
12 OB Pengadaan Jasa Kerja
Non Pegawai
35.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 Orang Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
1.062.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 Orang Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
2.315.160,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
200 Buah Pengadaan Bahan
Cetak
45.000.000,00 √
41 Kotak Belanja Makanan
dan Minuman Rapat
Persiapan
615.000,00 √
234 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman
Monev
7.020.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
268 Kotak Belanja makanan dan
minuman kegiatan
pemutakhiran data
8.940.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
62 kotak Belanja makanan dan
minuman evaluasi
akhir
1.860.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelayanan Kesehatan Keliling untuk
Masyarakat Desa/Kelurahan
Seluruh masyarakat
Desa/ Kelurahan terlayani
Mobil Ambulance
15 Paket Pengadaan ATK 12.220.500,00 Kabid Yankes √
59.520 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
654.720.000,00 √ √
6 Paket Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
14.364.720.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
430.941.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
939.452.688,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
62 kotak Pengadaan bahan
Cetak
6.200.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
10032
Lembar
Pengadaan Fotocopy 2.909.280,00 √
20 Buku Pengadaan Penjilidan 2.000.000,00 √ √ √ √
318 Kotak Pengadaan Belanja
Makanan dan
Minuman Rapat
Evaluasi Kegiatan
Ambulance Desa
4.770.000,00 √ √ √ √
Sosialisasi dan Tes Urine Untuk
Penanggulangan Penyalahgunaan
Narkoba
Terlaksananya kegiatan
sosialisasi dan tes urine
untuk Penanggulangan
Penyalahgunaan
Narkoba
6 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
2.319.600,00 √
200 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
2.200.000,00 √
6 Paket Pengadaan bahan
alat kerja
410.810.000,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan Bahan
Cetak Brosur &
Leaflet
20.160.000,00 √ √ √
1000 Lembar Pengadaan Fotocopy 290.000,00 √
5 Buku Pengadaan
Penggandaan
Pelaporan
317.500,00 √
30 Kotak Pengadaan Belanja
Makanan dan
Minuman Rapat
Persiapan dan
Evaluasi kegiatan
450.000,00 √
200 Porsi Pengadaan Belanja
Makanan dan
Minuman Kegiatan
Sosialisasi dan Test
Urine
6.000.000,00 √
3 Orang Belanja jasa
narasumber/ tenaga
ahli PNS
7.500.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Persentase Puskesmas
Terakreditasi dengan
Kategori madya
100% PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
526.545.852
Pendampingan Pasca Akreditasi
Pelayanan di Puskesmas
Pendampingan Pasca
Akreditasi dan Re-
Akreditasi Pelayanan di
Puskesmas
4 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
500.000,00 Kabid Yankes √
542 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
5.962.000,00 √
2 Buah Pengadaan Dekorasi
Spanduk
500.000,00 √
2 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
71.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
40 Orang Pengadaan Jasa
Transportasi dan
Akomodasi
14.000.000,00 √
1 Paket Pengadaan Jasa
Transportasi dan
Akomodasi Tim
Surveyor
27.252.000,00 √
2 Orang Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
2.156.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Orang Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
4.700.952,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
277 Buku Pengadaan Bahan
Cetak
6.634.000,00 √
4 Buah Pengadaan
Penggandaan
Laporan
500.000,00 √
42 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
Persiapan Tim
Pendamping
630.000,00 √
700 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Pendampingan Pasca
Akreditasi (Tim dan
Puskesmas)
21.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
234 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Tim
Kab. Pendampingan
Pasca Akreditasi
7.020.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
100 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Pra Re-
Akreditasi Puskesmas
Mengwi II
3.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
1080 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
pendampingan pasca
Akreditasi (tim dan
Pusk)
32.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
1820 KOtak Pengadaan makanan
dan minuman
pendampingan pasca
akkreditasi
puskesmas
54.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
600 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman Re-
akreditasi/ Penilaian
kembali Akreditasi
puskesmas Mengwi II
18.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
72 Orang Pengadaan
Perjalanan dinas
dalam daerah
16.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √
162 orang Pengadaan Jasa
Narasumber Tim
Pendamping Prov.
dalam Rangka
Pendampingan Pasca
Akreditasi
54.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber PNS
dalam Rangka Pra Re-
Akreditasi Puskesmas
Mengwi II (Tim
Provinsi)
3.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
189 kali Pengadaan jasa
Narasumber/Tenaga
ahli PNS honor Tim
pendamping Prov.
63.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
27 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Tenaga
Ahli Non PNS dalam
Rangka Re-Akreditasi
Puskesmas
24.300.000,00 √
Monitoring dan evaluasi puskesmas
Badan Pelayanan Umum Daerah
(BLUD)
Jumlah Pendampingan
dan Monev BLUD di
Puskesmas
1 Paket Pengadaan ATK 53.143.500,00 Kabid Yankes √
53 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
572.000,00 √
45 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Persiapan Badan
Layanan Umum
Daerah (BLUD)
675.000,00 √
364 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Monev ke Puskesmas
10.920.000,00 √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Perjalanan Dinas
Luar Daerah dalam
rangka Konsultasi
Teknis tentang BLUD
ke Kemendagri
30.000.000,00 √
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
31.201.034.304,00
Penilaian Klinik Swasta berprestasi
Tingkat Provinsi Bali
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan dan Penilaian
Klinik Swasta Berprestasi
Tingkat Provinsi Bali
1 Paket Pengadaan ATK 3.034.400,00 Kabid Yankes √
100 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.100.000,00 √
1 Paket Pengadaan Aci-aci
dan Sesajen
460.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Dekorasi
dalam rangka
Penilaian Klinik
Swasta Berprestasi
Tk. Provinsi Bali
3.677.600,00 √ √
900 lembar Pengadaan Bahan
Cetak dan
Penggandaan
261.000,00 √
32 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman rapat
Tim Persiapan dan
Evaluasi
480.000,00 √ √
56 Porsi Pengadaan makanan
dan minuman
kegiatan pembinaan
klinik swasta
berprestasi tingkat
provinsi dan pusat
1.680.000,00 √ √ √ √ √ √ √
100 Kotak Pengadaaan
makanan dan
minuman kegiatan
penilaian klinik
swasta berprestasi
tingkat provinsi Bali
dan Pusat
4.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √
19 Stel Pengadaan Pakaian
Tim dalam rangka
penilaian klinik
swasta berprestasi
18.050.000,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan
Perjalanan Dinas
dalam rangka
Penerimaan Hadiah
Lomba Klinik Swasta
Berprestasi ke
Tingkat Nasional
21.700.000,00 √
Penilaian Tenaga Kesehatan
Teladan dan Puskesmas Berprestasi
Tingkat Provinsi Bali
Terlaksananya
Pembinaan, Penilaian
Tenaga Kesehatan dan
Puskesmas Berprestasi
1 Paket Pengadaan ATK 4.076.200,00 Kabid Yankes √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
510 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
5.610.000,00 √
1 Paket Pengadaan bahan Aci-
aci dan sesajen
2.050.000,00 √ √
36 Buah Pengadaan bahan
Dekorasi dalam
rangka Lomba
Tenaga Kesehatan
Teladan
19.800.000,00 √ √
4 Buah Pengadaan Bahan
Dekorasi dalam
rangka Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu
Berprestasi
2.200.000,00 √ √
180
Eksemplar
Pengadaan Bahan
Cetak dalam rangka
Lomba Tenaga
Kesehatan Teladan
16.272.000,00 √ √
146
Eksemplar
Pengadaan Cetak
Dalam Rangka Lomba
Puskesmas
Berprestasi
10.950.000,00 √ √
2040 Lembar Pengadaan Fotocopy 591.600,00 √
80 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Tim dalam rangka
Persiapan
Pembinaan Tenaga
Kesehatan Teladan
1.200.000,00 √ √ √ √
90 Kotak Pengadaan Makanan
dan minuman Rapat
Tim dalam rangka
Persiapan
Pembinaan dan
Evaluasi
Puskesmas/Puskesm
as Pembantu
Berprestasi
1.350.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
90 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman Lomba
Puskesmas/Puskesm
as Pembantu
Berprestasi
4.050.000,00 √ √ √ √
200 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Pembinaan
Puskesmas
Berprestasi
6.000.000,00 √ √ √ √
80 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman Tim
dalam Pembinaan
Puskesmas
Berprestasi
2.400.000,00 √ √ √ √
720 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Lomba
Tenaga Kesehatan
Teladan Tk.Provinsi
32.400.000,00 √ √ √ √
162 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman Tim
Pembinaan Tenaga
Kesehatan Teladan
4.860.000,00 √ √ √ √
76 stel Pengadaan Pakaian
Tim Pembina, Penilai
dan tenaga
kesehatan teladan
72.200.000,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan
Perjalanan Dinas
dalam rangka
Penerimaan Hadiah
Lomba Tenaga
Kesehatan ke Tingkat
Nasional
38.000.000,00 √ √
PengadaanPerjalana
n Dinas dalam rangka
Penerimaan Hadiah
Lomba Puskesmas
Berprestasi ke
Tingkat Nasional
22.000.000,00 √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Peningkatan Kualitas Layanan
Puskesmas
Tersedianya tambahan
tenaga kesehatan untuk
menunjang kualitas
layanan puskesmas
1 Paket Pengadaan Bahan
ATK3.166.900,00 Kabid Yankes √
592 orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
23.462.760.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
703.882.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
23 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
1.534.464.504,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5064 Lembar Pengadaan
Fotocopy
1.468.560,00 √ √ √
29016 kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Petugas Jaga Malam
UGD 24 jam
870.480.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5952 kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Petugas Jaga Malam
Puskesmas Rawat
Inap
178.560.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
31992 kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Pasien
Puskesmas Rawat
Inap
1.759.560.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Survey Kepuasan Layanan
Kesehatan Pada Fasilitas Layanan
Kesehatan
Terlaksananya Survey
Kepuasan Pelanggan
Puskesmas
1 Paket Pengadaan Belanja
Alat Tulis Kantor
1.311.700,00 Kabid Yankes √
390 kali Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai untuk uang
saku pengumpulan
data
19.500.000,00 √ √
260 Orang Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai untuk Jasa
pengumpulan data
19.500.000,00 √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
260 Paket Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai untuk Jasa
Tenaga Pengolah
data
19.500.000,00 √ √
12 Paket Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai untuk
honorarium
koordinator survey
10.200.000,00 √ √
78 Laporan Pengadaan
Penggandaan Bendel
Laporan
15.600.000,00 √ √
250 Lembar Pengadaan fotocopy
kuesioner
8.900.000,00 √
30 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
450.000,00 √
60 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
kegiatan evaluasi dan
survey
2.700.000,00 √ √
520 Porsi Pengadaan makanan
dan minuman
pengumpulan data
15.600.000,00 √ √
Pelatihan ATLS dan BTLS Terlaksananya Kegiatan
Pelatihan ATLS dan BTLS
bagi Tenaga Kesehatan di
Puskesmas
1 Paket Pengadaan ATK 2.068.600,00 Kabid Yankes √
26 Orang Pengadaan kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi dan
bimbingan teknis
PNS untuk pelatihan
ATLS
128.700.000,00 √
26 Orang Pengadaan kegiatan
kursus, pelatihan,
sosialisasi dan
bimbingan teknis
PNS untuk pelatihan
BTLS
128.700.000,00 √
Layanan Kesehatan Kerja (UKK) Jumlah Pos UKK yang
terbentuk
1 Paket Pengadaan Bahan
ATK
583.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
130 Liter Belanja Bahan bakar
Minyak Non Subsidi
(Pertamax) dalam
rangka Pembinaan
Kelompok Upaya
Kesehatan Kerja
(UKK)
1.430.000,00 √
13 Buah Pengadaan bahan
alat kerja
32.500.000,00 √ √
10 Eksemplar Pengadaan Bahan
Cetak Laporan
635.800,00 √
90 Buku Pengadaan
Penggandaan buku
Pedoman Kesehatan
Kerja
8.167.500,00 √ √
40 Kotak Pengadaan Makanan
dan minuman Rapat
Koordinasi dan
evaluasi
600.000,00 √ √
65 Porsi Pengadaan makanan
dan minuman dalam
rangka pembinaan
UKK
1.950.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
Layanan Unit Reaksi Cepat (URC) Kegiatan Layanan Unit
Reaksi Cepat
1 Paket Pengadaan Bahan
ATK
1.485.500,00 √
4800 Liter Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas sarana
mobilitas
36.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
40 Orang Belanja Jasa Tenaga
Kerja Non Pegawai
1.761.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Belanja Premi
Asuransi Kesehatan
52.848.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Belanja Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
115.208.640,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK
Reguler)
Jumlah Pengadaan 1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.511.500,00 Kabid Yankes √
4 Unit Pengadaan
Ambulance PSC
2.000.000.000,00 √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
30 Unit Pengadaan
kendaraan roda dua
600.000.000,00 √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan set
ruangan Kesehatan
Ibu, Anak, KB dan
Imunisasi
193.356.000,00 √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan set
ruangan persalinan
841.610.710,00 √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan set
ruangan pasca
persalinan
109.352.940,00 √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan set
ruangan sterilisasi
119.789.350,00 √ √ √ √ √
Rasio Penduduk
terhadap sarana
pelayanan kesehatan
8.759
Pendu
duk
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKEMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
11.572.360.400
Pengadaan Ambulance Unit Reaksi
Cepat (URC))
Jumlah Pengadaan
Ambulance
1 Paket Pengadaan ATK 1.319.800,00 √
2 Unit Pengadaan Peralatan
dan Mesin
Pengadaan
Kendaraan Bermotor
Khusus
1.889.360.000,00 √ √ √ √
Pengadaan Genset dan
Perlengkapannya
Tersedianya mobil
ambulance pusling
1 Paket Pengadaan ATK 733.900,00 √
1 Paket Pengadaan Peralatan
dan Mesin -
Pengadaan Alat Alat
Kantor Lainnya
Genset - Pengadaan
Genset dan
Perlengkapannya
450.000.000,00 √ √ √ √
Pembangunan Puskesmas
Pembantu Desa Sembung
Jumlah unit yang
dibangun
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.921.100,00 √
100 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.100.000,00 √
500 Lbr Belanja Foto Copy 145.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
5 Buku Belanja Penjilidan 247.500,00 √
75 Kotak Belanja Makanan
dan Minuman Rapat
1.125.000,00 √ √ √ √ √
40 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan
1.200.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pembangunan
Puskesmas
Pembantu Desa
Sembung
2.463.353.600,00 √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengawasan
Pembangunan
Puskesmas
Pembantu Desa
Sembung
54.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √
Pembangunan Gudang logistik,
Gudang Obat, Gudang Alat
Kebersihan dan Aula Puskesmas
Mengwi I
Jumlah unit yang
dibangun
1 Paket Pengadaan Bahan
ATK
1.921.100,00 √
100 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.100.000,00 √
500 Lbr Pengadaan Fotocopy 145.000,00 √
5 Buku Pengadaan Penjilidan 247.500,00 √
75 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
1.125.000,00 √ √ √ √ √
40 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Survey
Pembangunan
Gudang Logistik,
Gudang Obat,
Gudang Alat
Kebersihan dan Aula
Puskesmas Mengwi I
1.200.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pembangunan
Gudang Logistik,
Gudang Obat,
Gudang Alat
Kebersihan dan Aula
Puskesmas Mengwi I
1.793.400.000,00 √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengawasan
Pembangunan
Gudang Logistik,
Gudang Obat,
Gudang Alat
Kebersihan dan Aula
Puskesmas Mengwi I
45.000.000,00 √ √ √ √ √ √
Pembangunan Tembok Penyengker
dan Penataan Halaman UPT
Puskesmas Abiansemal III
Jumlah unit yang
dibangun
1 Paket Pengadaan Bahan
ATK
1.921.100,00 √
30 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
330.000,00 √
8 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Survey
Pembangunan
Tembok Penyengker
dan Penataan
Halaman UPT
Puskesmas
Abiansemal III
240.000,00 √ √
1 Paket Pembangunan
Tembok Penyengker
dan Penataan
Halaman UPT
Puskesmas
Abiansemal III
403.335.000,00 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengawasan Tembok
Penyengker dan
Penataan Halaman
UPT Puskesmas
Abiansemal III
16.133.400,00 √ √ √ √ √ √
Pembangunan Garase Ambulance
Desa
Jumlah unit yang
dibangun
1 Paket Pengadaan Bahan
ATK
1.921.100,00 √
120 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.320.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
48 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan Survey
Pembangunan
Garase Ambulance
UPT. Diskes
1.440.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pembangunan garase
Ambulance Desa
693.500.000,00 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengawasan
Pembangunan
Garase Ambulance
Desa
20.805.000,00 √ √ √ √ √ √
Rehab Lab, Pembuatan Rumah
Kaca, KM/WC dan Penataan
Halaman UPT Puskesmas Kuta I
Jumlah unit yang direhab
1 Paket
Pengadaan Bahan
ATK
1.580.900,00 √
60 Liter
Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
660.000,00 √
5 Buku Pengadaan Penjilidan 247.500,00 √
20 Porsi Survey Rehab Lab,
Pembuatan Rumah
Kaca, KM/WC dan
Penataan Halaman
UPT Puskesmas Kuta
I
600.000,00 √ √ √ √
1 Paket Rehab Lab,
Pembuatan Rumah
Kaca KM/WC dan
Penataan Halaman
UPT Puskesmas Kuta
I
526.216.000,00 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengawasan Rehab
Lab, Pembuatan
Rumah Kaca KM/WC
dan Penataan
Halaman UPT.
Puskesmas Kuta I
53.000.000,00 √ √ √ √ √ √
Pendampingan Teknis
Pembangunan Sarana Prasarana
Kesehatan
Jumlah tersedianya
tambahan tenaga Teknik
Bangunan1 Paket
Pengadaan ATK 1.381.600,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
3 Orang
Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
126.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket
Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan3.780.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket
Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
8.240.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas
Kesehatan di Kecamatan Petang
terlaksananya kegiatan
Anti Rayap
1 Paket Pengadaan ATK 1.128.500,00 √
10 Buah
Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00 √
160 Liter
Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.760.000,00 √
Pengadaan Fotocopy 128.000,00 √
24 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
Kegiatan
360.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Kantor/Gedung/
Bangunan
191.620.162,50 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Konsultasi
Pengawasan
Pekerjaan Anti Rayap
4.913.337,50 √
Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas
Kesehatan di Kecamatan
Abiansemal
terlaksananya kegiatan
Anti Rayap
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.128.500,00 √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00 √
160 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.760.000,00 √
300 Lbr Pengadaan Fotocopy 128.000,00 √
24 Kotak
Pengadaan Makan
Minum Kegiatan
Rapat
360.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Kantor/Gedung/
Bangunan
191.620.162,50 √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Konsultasi
Pengawasan
Pekerjaan Anti Rayap
4.913.337,50 √
Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas
Kesehatan di Kecamatan Mengwi
Terlaksananya kegiatan
Anti Rayap
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.128.500,00 √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00 √
160 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.760.000,00 √
300 Lbr Pengadaan Fotocopy 128.000,00 √
24 Kotak Pengadaan Makan
Minum Kegiatan
Rapat
360.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Kantor/Gedung/
Bangunan
191.620.162,50 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Konsultasi
Pengawasan
Pekerjaan Anti Rayap
4.913.337,50 √
Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas
Kesehatan di Kecamatan Kuta
Terlaksananya kegiatan
Anti Rayap
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.128.500,00 √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00 √
160 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.760.000,00 √
300 Lbr Pengadaan Fotocopy 128.000,00 √
24 Kotak Pengadaan Makan
Minum Kegiatan
Rapat
360.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Kantor/Gedung/
Bangunan
191.620.162,50 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Konsultasi
Pengawasan
Pekerjaan Anti Rayap
4.913.337,50 √
Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas
Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara
Terlaksananya kegiatan
Anti Rayap
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.128.500,00 √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00 √
160 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.760.000,00 √
300 Lbr Pengadaan Fotocopy 128.000,00 √
24 Kotak Pengadaan Makan
Minum Kegiatan
Rapat
360.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Kantor/Gedung/
Bangunan
191.620.162,50 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Konsultasi
Pengawasan
Pekerjaan Anti Rayap
4.913.337,50 √
Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas
Kesehatan di Kecamatan Kuta
Selatan
Terlaksananya kegiatan
Anti Rayap
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.128.500,00 √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00 √
160 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.760.000,00 √
300 Lbr Pengadaan Fotocopy 128.000,00 √
24 Kotak Pengadaan Makan
Minum Kegiatan
Rapat
360.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Kantor/Gedung/
Bangunan
191.620.162,50 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Konsultasi
Pengawasan
Pekerjaan Anti Rayap
4.913.337,50 √
Pengadaan Pendampingan Teknis
Pembangunan Sarana Prasarana
Kesehatan
Jumlah tersedianya
tambahan tenaga Teknik
Bangunan
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.381.600,00 √
3 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
126.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
3.780.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
8.240.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengadaan Mobil Layanan
Mangupura Woman Service
(MAWAS)
Jumlah pengadaan 1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.260.700,00 √
1 Unit Pengadaan
kendaraan dinas
operasional
Mangupura Woman
Service (MAWAS)
260.000.000,00 √ √ √
Penyusunan DED Rehab Gedung,
Tempat Suci dan Penataan
Halaman UPT.Puskesmas Kuta II
Jumlah Kegiatan Rehab
Gedung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.511.600,00 √
5 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
dan benda Pos
lainnya
45.000,00 √
140 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.540.000,00 √
10 Pcs Pengadaan Cetak
dan Penggandaan
Map Biasa Berlogo
48.000,00 √
700 Lbr Pengadaan Fotocopy 250.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
24 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
360.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Konsultasi
Perencanaan
Penyusunan DED
Rehab Gedung,
Tempat Suci dan
Penataan Halaman
Puskesmas Kuta II
250.000.000,00 √ √ √ √ √ √
Rehab Ringan Dapur UPT.
Puskesmas Abiansemal I
Jumlah unit yang direhab 1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.206.000,00 √
7 Rangkap Pengadaan Penjilidan
Kontrak
345.100,00 √
14 Kotak Makanan dan
Minuman Kegiatan
Pemeriksaan rehab
ringan
210.000,00 √ √
1 Paket Rehab ringan dapur
UPT Puskesmas
Abiansemal I
170.000.000,00 √ √ √ √ √ √
1 Paket Perencanaan rehab
ringan dapur UPT
Puskesmas
Abiansemal I
15.000.000,00 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengawasan rehab
ringan dapur UPT
Puskesmas
Abiansemal I
10.000.000,00 √ √ √ √ √ √
Pembangunan Tembok
Penyengker, Tempat Suci dan
Penataan Halaman Pustu Belok
Jumlah unit yang direhab 1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.921.500,00 √
30 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
330.000,00 √
8 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
240.000,00 √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengawasan
Pembangunan
Tembok Penyengker,
Tempat Suci dan
Penataan Halaman
Pustu Belok
27.594.000,00 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pembangunan
Tembok Penyengker,
Tempat Suci dan
Penataan Halaman
Pustu Belok
919.800.000,00 √ √ √ √ √ √
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
55.027.694.153
Pengadaan Alat Kesehatan untuk
Rumah Sakit Universitas Udayana
Terlaksananya Pengadaan
Alat Kesehatan Untuk
Rumah Sakit Universitas
Udayana
1 Paket Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
(pembayaran utang
2018)
55.027.694.152,53 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
7.164.300,00
Survey Sarana pelayanan kesehatan
masyarakat di Kabupaten Badung
Terlaksananya kegiatan
Survey Sarana Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.444.300,00 √
20 Buku Pengadaan Biaya
Penjilidan Laporan
Hasil Survey Sarana
Kesehatan dan
Bangunan
320.000,00 √
180 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan Survey
Sarana Kesehatan
(Bangunan) di
Kabupaten Badung
5.400.000,00 √
Persentase Puskesmas
yang menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
100% 100% 100% 100% PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
39.343.800
Peningkatan Promosi Bahan Obat
Tradisional
Jumlah Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu
yang di bina di
Kabupaten Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.903.800,00 Kabid Yankes √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
670 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
Pembinaan
Pemanfaatan Toga
ke Puskesmas dan
Puskesmas
Pembantu
7.370.000,00 √
2 Paket Pengadaan Jasa
Dokumentasi Biaya
Pembuatan Video
Asuhan Mandiri
16.000.000,00 √
91 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Pembinaan
ke puskesmas
2.730.000,00 √ √ √ √ √ √
378 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Pembinaan
ke puskesmas
pembantu
11.340.000,00 √ √ √ √ √ √
PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
41.132.100
Pengawasan Kesehatan
Tradisional, Rumah Sakit
Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta/
Klinik/ Laboratorium/ Optikal
Jumlah Penyehat
Tradisional dan Sarana
Kesehatan yang dibina
dan diawasi di Kabupaten
Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
3.490.100,00 Kabid SDK √
750 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
Pembinaan ke
Penyehat Tradisional
8.250.000,00 √
300 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
Pembinaan dan
Pengawasan ke
Sarana Kesehatan
3.300.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
42 Buah Pengadaan Cetak
Form Laporan Data
Penyehat Tradisional
F1, F2, F3
4.200.000,00 √
800 Lembar Pengadaan Foto
Copy Berita Acara
Binwas
232.000,00 √
20 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Persiapan dan
Evaluasi Pembinaan
dan Pengwasan
Sarana Kesehatan
300.000,00 √
44 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Koordinasi dengan
Rumah Sakit
660.000,00 √
40 Kotak Pengadaan makanan
dan Minuman
Kegiatan
Perencanaan dan
Evaluasi Pembinaan
dan Pengawasan
Kesehatan
Tradisional
1.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
450 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman Bintek
ke Penyehat
Tradisional
13.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
180 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman Bintek
ke Rumah Sakit
Pemerintah/Swasta/
Klinik/Laboratorium/
Optikal
5.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
137.941.360
Penerbitan Rekomendasi SPA,
Sarana Kesehatan dan Penerbitan
STPT
Terlaksananya Proses
Penerbitan STPT, Sarana
Kesehatan dan
Rekomendasi SPA
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
3.021.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
720 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/gas
sarana mobilitas
7.920.000,00 √
2 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
68.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
2.052.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
4.473.360,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
500 Buah Cetak Sertifikat STPT 6.000.000,00 √
260 Buah Pengadaan
Penggandaan Cetak
buku Standar
Pelayanan SPA
26.000.000,00 √
10 Buku Pengadaan Cetak
Form Laporan Visitasi
SPA 2 ply
1.000.000,00 √
10 Buku Pengadaan Cetak
Form Berita Acara
Visitasi SPA 2 ply
1.000.000,00 √
15 Buku Pengadaan Cetak
Form Ceklis SPA
1.500.000,00 √
2500 Lembar Pengadaan Fotocopy
ceklist rekomendasi
sarana kesehatan
750.000,00 √
20 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Program
300.000,00 √
25 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan dalam
rangka pembinaan
SPA
1.125.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
336 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan dalam
Rangka Visitasi ke
SPA
10.080.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
144 Porsi Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan dalam
Rangka Visitasi
Sarana Kesehatan
4.320.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Ibu (per
100.000 Kelahiran Hidup)
87,83 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.507.975.006
Pemantauan Wilayah Setempat
Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)
serta Keluarga Berencana (KB)
Menurunnya Angka
Kematian Ibu dan Bayi
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
4.575.300,00 Kabid kesmas √
60 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak Non
Subsidi (Pertamax)
Pembinaan PWS
KIA/KB
660.000,00 √
60 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak Non
Subsidi (Pertamax)
Pelacakan kematian
660.000,00 √
120 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak Non
Subsidi (Pertamax)
Monev KB
1.320.000,00 √
13 Paket Pengadaan
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT)
Pemberian paket
pada ibu hamil
dengan kegagalan
KB, komplikasi dan
efek samping KB
yang berat
6.500.000,00 √
2 Orang Pengadaan jasa
tenaga koordinator
PWS KIA
77.760.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
343 kali Pengadaan Jasa
Konsultasi Medik
Dokter Spesialis Ke
Puskesmas
77.175.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
2.332.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
5.085.504,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan bahan
Cetak
262.334.500,00 √ √ √ √ √ √ √
24.640
Lembar
Pengadaan Fotocopy
bahan AMP
7.145.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √
315 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
Teknis
4.725.000,00 √ √ √ √
144 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan AMP
Pengkajian
4.320.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
880 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan AMP
Pembelajaran
26.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
200 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Audit KB
6.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
65 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Monev PWS
1.950.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
60 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Monev KB
2.700.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
266 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
untuk narasumber
AMP
98.700.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
36 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
untuk narasumber
Audit KB
13.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
48 Kali Pengadaan
Honorarium
Narasumber AMP
Pengkajian
13.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
Pengawasan Institusi Pemberi
Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil
dalam Upaya Penurunan AKI
Jumlah Institusi yang
diawasi
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
865.600,00 Kabid kesmas √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
60.000,00 √
60 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak /Gas
Sarana Mobilitas
660.000,00 √
1 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kesehatan
38.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1824 Kali Pengadaan Uang
saku kunjungan
rumah pelaksanaan
P4K pada ibu hamil
91.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
1.166.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
2.542.752,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
571 Buku Pengadaan Cetak 35.688.000,00 √ √ √
1831 Lembar Pengadaan Fotocopy 530.990,00 √
70 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
Supervisi Fasilitatif
1.170.000,00 √
52 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Supervisi
Fasilitatif
2.340.000,00 √
104 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Sosialisasi
Percepatan
Penurunan AKI
3.120.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
8 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli Non
PNS Honorarium
Narasumber
Sosialisasi
Percepatan
Penurunan AKI
2.200.000,00 √ √
52 Kali Pengadaan
Honorarium
Narasumber
Pelaksanaan
Supervisi fasilitatif
(Sufas)
13.000.000,00 √ √
Peningkatan Kapasitas Petugas
dalam Penanganan Kesehatan
Jumlah Tenaga Kesehatan
yang Dilatih
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
4.348.100,00 Kabid kesmas √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
60.000,00 √
280 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
3.080.000,00 √
24 Lembar Pengadaan sertifikat
pelatihan PONED
1.440.000,00 √
425 Buah Pengadaan Alat alat
kerja untuk pelatihan
/pantoom
5.075.000,00 √
741 Buah Pengadaan Bahan
Pelatihan
16.174.700,00 √ √
1314 Kali Pengadaan Uang
Saku peserta
pelatihan
65.700.000,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan Belanja
Cetak
37.442.100,00 √ √ √
5854 Lembar Pengadaan Fotocopy
form pelatihan
1.697.660,00 √ √ √ √
3.134 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
Pelatihan
99.990.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
251 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
140.400.000,00 √ √ √
Jaminan Persalinan (Jampersal) Tersedianya Rumah
Tunggu Persalinan di 3
Puskesmas PONED dan
RS PONEK, Persalinan di
tolong di fasilitas
kesehatan, dan
Terlaksananya pelayanan
SHK bagi bayi baru lahir
1 Paket Pengadaan Air 12.000.000,00 Kabid kesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Listrik 19.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Paket
/pengiriman
10.764.100,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9456 Kali Pengadaan Jasa
Transportasi petugas
pengambilan SHK
dan transpotasi
pasien ke dan dari
rumah tunggu
472.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9060 Paket Pengadaan
Pemeriksaan
Laboratorium
627.000.000,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan jasa
Perawatan
kehamilan risiko
tinggi, abortus,
Pertolongan
persalinan,
perawatan nifas
serta Bayi baru lahir
1.320.645.900,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Sewa
rumah tunggu
kelahiran
360.000.000,00 √
10260 Kotak Belanja Makanan
dan Minuman
Kegiatan
374.490.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
556 Kali Pengadaan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
125.100.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
8.905.000.000
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Penyelenggaraan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Dinas
Kesehatan
Terlaksanannya kegiatan
promotif dan preventif,
Terselenggaranya
pembinaan , monitoring
dan evaluasi upaya
kesehatan masyarakat
4 Soroh Pengadaan aci aci
sesajen
300.000,00 √
1 Paket Pengadaan dekorasi 9.771.950,00 √
836 Paket Pengadaan Jasa
Transportasi dan
Akomodasi
287.800.000,00 √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Publikasi
lewat media
elektronik
1.000.000,00 √
498 Kali Pengadaan Uang
Saku
24.900.000,00 √ √ √ √
125 Buah Pengadaan Cetak
buku SHK, Piagam,
Brosur,Banner, dan
Lembar Balik Kelas
Ibu
32.673.000,00 √ √ √
1445 Lembar Pengadaan Cetak
buku Brosur
8.670.000,00 √ √ √
1945 Lembar Pengadaan Fotocopy 564.050,00 √ √ √
1 Bus Pengadaan Sewa
Sarana Mobilitas
Darat
20.000.000,00 √ √ √
100 Buah Belanja Sewa
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
1.100.000,00 √
5 Stel Pengadaan sewa
pakaian tari
penyambutan
1.500.000,00 √
2179 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
62.240.000,00 √ √ √ √
283 Buah Pengadaan Pakaian
khusus dan hari-hari
tertentu ( pakaian
olah raga)
43.661.000,00 √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
566 Kali Pengadaan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
Pembinaan Program
UKM ke Puskesmas
127.350.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
154.670.000,00 √
1 Paket Pengadaan Kursus-
kursus singkat
workshop
peningkatan
kapasitas petugas
dalam pelayanan
publik
37.500.000,00 √ √
151 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
53.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √
71 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli Non
PNS
18.500.000,00 √ √ √ √ √
Penyelenggaraan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas
Terselenggaranya
pelayanan promotif dan
preventif utamanya
diluar Puskesmas,
Terselenggaranya
pemberdayaan
masyarakat di wilayah
kerja Puskesmas, dan
Terselenggaranya fungsi
manajemen Puskesmas
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor Administrasi
Puskesmas
178.235.150,00 √ √
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor Refresing
Kader Puskesmas
155.612.600,00 √ √
4695 Lembar Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
21.621.000,00 √ √ √
128.412 Liter Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas sarana
mobiitas Kegiatan
1.412.532.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Bahan
Alat Kerja dalam
rangka Surveilance
131.864.000,00 √ √ √ √ √
25.627 Buah Pengadaan Bahan
Alat Kerja dalam
rangka Promosi
Kesehatan
175.904.000,00 √ √ √ √ √
13 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Non Pegawai
Tenaga Promosi
Kesehatan
505.440.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
170.007
RespondenPengadaan Jasa
Tenaga Non Pegawai
Jasa Survey
340.014.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
249.208
Lembar
Pengadaan Jasa
Tenaga Non Pegawai
Jasa Entry Data
124.604.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 Puskes Pengadaan Uang
Saku Peningkatan
Peran serta
Masyarakat
277.150.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
tenaga promosi
kesehatan
15.163.200,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Cetak
dalam rangka
Surveilance
180.187.060,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan Cetak
dalam rangka
Promosi Kesehatan
103.554.000,00 √ √ √
33.6771
Lembar
Pengadaan Fotocopy
13 Puskesmas
97.663.590,00 √ √ √ √
46 Buah Pengadaan
Penjilidan
926.400,00 √ √ √ √ √ √
13.126 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
Puskesmas
216.579.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 Paket Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Puskesmas
3.550.950.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Dukungan Manajemen
Penyelenggaraan Bantuan
Operasional Kesehatan dan
jampersal
Terselenggaranya
kegiatan dukungan
administrasi pengelolaan,
Terselenggaranya
verifikasi pengelolaan
keuangan
13 Orang Pengadaan
Honorarium
Pelaksana Kegiatan
209.400.000,00 Kabid Kesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 Orang Pengadaan
Honorarium Direksi
Kegiatan di
Puskesmas
58.320.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 Orang Pengadaan
Honorarium
Pembantu
Bendahara
Pengeluaran BOK
102.960.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
13.161.000,00 √ √
101 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
459.000,00 √
200 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
evaluasi BOK
3.300.000,00 √ √ √ √
2 Orang Pengadaan
Perjalanan Dinas
Dalam Daerah
5.400.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
138.000.000,00 √ √ √
Angka Kematian Balita
(1.000 Kelahiran Hidup)
2,99 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
Pengadaan Alat Permainan Edukatif
pada Puskesmas Ramah Anak
Terlaksananya kegiatan
Pengadaan Alat
Permainan Edukatif
untuk Puskesmas Ramah
Anak
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.603.100,00 Kabid Kesmas √
13 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak Non
Subsidi (Pertamax)
1.430.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
13 paket Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Alat Permainan
Edukatif untuk
Puskesmas
196.131.000,00 √ √ √
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Lanjut Usia
100% 100% 100% 100% PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
976.032.700
Pelayanan Kesehatan Lansia Terlaksananya
Pembinaan dan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
1 Paket Pengadaan alat tulis
kantor
1.426.900,00 Kabid Kesmas √
360 Liter Pengadaan bahan
bakar minyak/gas
sarana mobilitas
pembinaan tim ke
posyandu
3.600.000,00 √
1 Paket Pengadaan Aci-aci
dan sesajen
2.340.000,00 √
1 Paket Pengadaan
Pemberian makanan
tambahan (PMT)
penyuluhan
posyandu
terintegrasi
151.200.000,00 √ √ √ √ √
972 Box Pengadaan obat-
obatan Vitamin
penambah darah
43.740.000,00 √ √ √ √ √
18 Buah Pengadaan dekorasi
pembelian spanduk
7.200.000,00 √
18 Buah Pengadaan
perlengkapan kantor
USB materi senam
lansia
2.610.000,00 √
1 Paket Pengadaan bahan uji
laboratorium
pengadaan pakaian
olahraga
500.000,00 √
2 Orang Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai anggota Tim
Pembina Posyandu
28.800.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan
dokumentasi
787.200,00 √
2 Paket Pengadaan jasa uji
laboratorium Jasa uji
laboratorium contoh
pakaian olagraga
9.000.000,00 √ √
5980 Lembar Pengadaan cetak
KMS Lansia
47.840.000,00 √ √ √ √
536 Buku Pengadaan Cetak
Kohort lansia dan
Blangko F1
27.872.000,00 √ √ √ √
2280 Llbr Pengadaan Foto
Copy
661.200,00 √
28 Buah Pengadaan penjilidan 540.400,00 √
40 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
pemegang program
lansia
600.000,00 √ √
86 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
persiapan
pelaksanaan
posyandu
terintegrasi
1.290.000,00 √ √
1225 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
pemeriksaan
kesehatan lansia
55.125.000,00 √
360 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
pembukaan
posyandu
terintegrasi
5.400.000,00 √
360 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
penutupan posyandu
terintegrasi
5.400.000,00 √
1170 Stel
Pengadaan pakaian
kerja lapangan
526.500.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
2 Paket Pengadaan
Perjalanan dinas
pegawai ke luar
daerah dalam rangka
pemeriksaan lab.
contoh pakaian
32.000.000,00 √ √
216 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli Non
PNS
21.600.000,00 √
Meningkatnya Status
Gizi Masyarakat
Prevalensi Kekurangan
Gizi pada Balita
4,40% PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
1.438.186.162
Penanggulangan kurang energin
protein (KEP), anemia gizi besi,
Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium (GAKY), kurang Vit A dan
kurang zat gizi mikro lainnya
Jumlah balita kurang gizi
mendapat Pemberian
Makanan Tambahan
(PMT) dan Jumlah balita
yang dipantau status gizi
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.550.900,00 Kabid Kesmas √
650 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/gas
Sarana Mobilitas
7.150.000,00 √
1 Paket Pengadaan PMT
untuk balita kurang
gizi dan anak balita 6-
24 bulan dari
keluarga miskin
185.130.000,00 √ √ √
195 Buah Pengadaan Alat ukur
panjang badan
(Mikrotoa)
15.600.000,00 √ √ √
84 Paket Pengadaan KIT
Konseling asi
109.200.000,00 √ √ √
14350 Kg Pengadaan Garam
Beryodium dalam
rangka Sosialisasi di
Posyandu
189.420.000,00 √ √ √
2 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga kerja
Surveilans Gizi
71.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
2.156.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
2 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
4.700.952,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7.824 Lbr Belanja Cetak Balok
SKDN, Cetak KMS
untuk laki-laki, Cetak
KMS untuk
perempuan, &
Leaflet
95.434.460,00 √ √ √
305 Buku Pengadaan Cetak
Buku grafik
pertumbuhan anak
(GPA), dan Buku
standar
antropometri
penilaian status gizi
anak
31.437.500,00 √ √ √
210 set Pengadaan Cetak
Kohort Balita Giz
Buruk dan Kurang
Gizi
12.705.000,00 √ √ √
10.600 Lbr Pengadaan foto copy 3.074.000,00 √
90 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Tenaga Pelaksana
Gizi (TPG)
1.350.000,00 √ √ √
1.773 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
52.740.000,00 √ √ √ √ √
Penurunan Stunting (DAK)
Penugasan)
Jumlah bayi 6-11 bulan
yang mendapat vitamin
A, Prosentase ibu nifas
mendapatkan vitamin A,
Jumlah remaja putri yang
mendapat tablet tambah
darah, Jumlah ibu hamil
yang mendapat tablet
tambah darah, dan
Jumlah Balita 12-59 bulan
yang mendapat vitamin A
124.250
kapsul
Pengadaan obat -
obatan Vitamin A
72.185.350,00 Kabid Kesmas √ √ √ √
1.645.400
Tablet
Pengadaan Obat-
obaan Tablet
Tambah Darah
582.471.600,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Kemandirian
Masyarakat Untuk
Hidup Sehat
Presentase Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
84% PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
4.033.401.600,00
Pembinaan Kader PHBS Desa Terlaksananya
pembinaan kader PHBS
desa
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
768.000,00 Kabid Kesmas √
1240 Liter Pengadaan BBM Non
Subsidi (Pertamax)
untuk pembinaan
dan pemantauan
PHBS Rumah Tangga
13.640.000,00 √
248 Buah Pengadaan Bahan
Pelatihan
2.504.800,00 √
248 Kali Uang Saku Peserta
Workshop PHBS
Rumah Tangga
12.400.000,00 √
124 Buah Pengadaan Cetak
Buku Pembinaan dan
Penilaian PHBS di
Rumah Tangga
4.960.000,00 √
20 Kotak Pengadaan Konsumsi
Rapat Petugas
Pengelola Program
PHBS Puskesmas
300.000,00 √
263 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Workshop
PHBS
11.835.000,00 √ √
3 Orang Pengadaan Jasa
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Naras
umber Workshop
PHBS
4.000.000,00 √
Peningkatan Pelayanan Posyandu Terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar di
posyandu
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
951.000,00 Kabid Kesmas √
130 Liter Pengadaan BBM non
subsidi (Pertamax)
kegiatan monev
1.300.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Bahan
PMT di Posyandu
1.942.500.000,00 √ √ √
2.750 Orang Pengadaan Jasa
kader posyandu
1.980.000.000,00 √ √ √ √
550 Buku Pengadaan Cetak
Buku SIP
16.500.000,00 √ √
36 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
pengelola program
540.000,00 √
65 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Posyandu
1.950.000,00 √
Pameran Promosi Kesehatan
Masyarakat
Terselenggaranya
Pameran Promosi
Kesehatan
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
kantor
637.800,00 Kabid Kesmas √
300 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
Sarana Mobilitas
3.300.000,00 √
1 Paket Pengadaan dekorasi 18.000.000,00 √ √
308 Lembar Pengadaan cetak 6.500.000,00 √
40 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
Persiapan
600.000,00 √
227 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
10.215.000,00 √
Persentase Siswa sehat 94% PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
149.211.400
Lomba Sekolah Sehat Tingkat
Provinsi
Terselenggaranya
pembinaan Sekolah Sehat
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
kantor
1.376.800,00 √
120 Liter Pengadaan BBM non
subsidi (Pertamax )
Pembinaan Sekolah
Sehat
1.320.000,00 √
3 Paket Pengadaan Obat-
obatan UKS
600.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
12 Buah Pengadaan Dekorasi 10.200.000,00 √
3 Paket Pengadaan bahan
alat peraga
penyuluhan gizi
4.500.000,00 √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja kantin
sekolah sehat
5.000.000,00 √
2 Orang Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai
6.000.000,00 √
1 Paket Pengadaan Jasa
Dokumentasi
30.334.400,00 √ √
24 Sampel Pengadaan
emeriksaan hygiene
sanitasi kantin
2.178.000,00 √
310 Buah Pengadaan Sewa
Meja Kursi
1.815.000,00 √
12 Buah Pengadaan Sewa
tenda
1.560.000,00 √
40 Kotak Makanan Dan
Minuman Rapat
Konsumsi rapat UKS
Tingkat Kabupaten
600.000,00 √ √
760 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
18.000.000,00 √ √ √ √
72 Buah Pengadaan Pakaian
Lomba
15.336.000,00 √ √ √
Penjaringan Kesehatan Anak
Sekolah
Terlaksananya Pejaringan
Siswa kelas I SD dan kelas
I SMP
1 Kotak Pengadaan Alat Tulis
Kantor
802.000,00 Kabid Kesmas √
52998
Lembar
Pengadaan Cetak
blangko penjaringan
21.199.200,00 √ √
334 Buah Pengadaan Petunjuk
Teknis Penjaringan
Kesehatan dan
Pemeriksaan berkala
anak usia sekolah
28.390.000,00 √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya Kualitas
Sanitasi Dasar
Persentase Rumah Sehat 93% 93% 93% 93% PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
207.331.252
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat Terselenggaranya
Kabupaten Sehat di
Kabupaten Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor Kegiatan
2.007.100,00 √
1 Paket Pengadaan ATK
untuk 6 (enam)
Forum Komunikasi
Kecamatan
1.027.200,00 √
1 Paket Pengadaan ATK
untuk 18 Pokja
Desa/Kelurahan
2.061.000,00 √
720 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
7.920.000,00 √
5 Soroh Pengadaan Aci-aci
dan Sesajen
250.000,00 √
1 Paket Pengadaan Dekorasi 8.550.000,00 √ √
1 Paket Pengadaan bahan
pelatihan
1.210.400,00 √
1 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
38.880.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Dokumentasi
30.324.400,00 √ √
113 Orang Pengadaan Uang
Saku
26.400.000,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
1.166.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
2.542.752,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
500 Buah Pengadaan Cetak
Leaflet Kabupaten
Badung Sehat
3.600.000,00 √
108 Buku Pengadaan
Penggandaan Buku
Pedoman
Penyelenggaraan
Kabupaten Kota
Sehat
6.642.000,00 √ √
5000 Lbr Pengadaan Fotocopy 1.450.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
10 Buah Pengadaan Penjilidan 700.000,00 √
700 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
10.500.000,00 √ √ √ √
1.610 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
58.900.000,00 √ √ √ √ √ √
2 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
3.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Persentase Tempat -
Tempat Umun Sehat
95,5% 95,5% 95,5% 95,5% PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
487.891.200
Pengawasan Tempat-tempat
Umum, Pengawasan Kualitas Air
Bersih, Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Pemukiman
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan
pengawasan lingkungan
sehat
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
kantor
3.012.300,00 Kabid P2P √
260 Liter Pengadaan bahan
bakar minyak/gas
sarana mobilitas
2.860.000,00 √
650 kg Pengadaan bahan
kimia pembasmi
kuman dan bakteri
42.250.000,00 √ √ √
5 Orang Pengadaan Jasa
Petugas
pengumpulan data
Verifikasi STBM
50.000.000,00 √
755 Sampel Pengadaan jasa
pemeriksaan
laboratorium
156.437.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
1500 Lembar Pengadaan Cetak
blangko sertifikat
pengawasan hygiene
sanitasi hotel &
restoran
18.000.000,00 √ √
1600 Lembar Pengadaan foto copy 464.000,00 √ √
42 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman rapat
Program
630.000,00 √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
130 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
Pengambilan sampel
3.900.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dab Beracun (B3)
Puskesmas dan Pustu
Terkelolanya limbah B3
Puskesmas dan Pustu
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
337.900,00 Kabid P2P √
1 Paket Jasa Pengelolaan
Limbah B3
Puskesmas
210.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PROGRAM PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
107.662.900
Pengawasan dan Pengendalian
Makanan dan Kesehatan makanan
Hasil Produksi RT
Jumlah Tempat
Pengelolaan
Makanan(TPM) dan
makanan hasil produksi
rumah tangga dibina dan
diawasi
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
2.212.900,00 Kabid P2P √
190 Liter Pengadaan Bahan
bakar minyak/gas
sarana mobilitas
2.090.000,00 √
800 Sampel Pengadaan jasa
pemeriksaan
laboratorium sampel
jasa boga, warung
makan, pedagang
kaki lima dan PIRT
74.250.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
3250 Lembar Pengadaan cetak 20.250.000,00 √ √
5000 Lembar Pengadaan Fotocopy 580.000,00 √
42 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman rapat
630.000,00 √ √
95 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
2.850.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
4.800.000,00 √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Terkendalinya Penyakit
Menular dan Tidak
Menular
Persentase bayi umur 0-
11 bulan yang mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap
100% 100% 100% 100% PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENULARAN PENYAKIT MENULAR
11.256.310.248
Pencegahan Penyakit Dengan
Imunisasi
Jumlah bayi yang
mendapat imunisasi
dasar lengkap dan
Terlaksananya imunisasi
kanker serviks bagi anak
sekolah
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
2.298.900,00 Kabid P2P √
1180 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
Sarana Mobilitas
Imunisasi Rutin
12.980.000,00 √
2660 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
Sarana Mobilitas
Imunisasi Khusus
29.260.000,00 √
2 Paket Pengadaan Bahan
Alat Kerja Imunisasi
358.200.000,00 √ √ √
8000 Buah Pengadaan Vaksin
Ca.Serviks
4.920.000.000,00 √ √ √
17 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
650.520.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
19.515.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
42.544.008,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan cetak
imunisasi
81.144.000,00 √ √ √
1500 Lembar Pengadaan Foto
Copy
435.000,00 √
1374 Kotak Makanan Dan
Minuman Rapat
20.670.000,00 √ √ √ √ √
636 Porsi Makanan dan
Minuman Kegiatan
19.830.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
26 Buah Pengadaan
Pemeliharaan Kulkas
Vaksin
39.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Coldroom
9.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Evaluasi Pasca Imunisasi Jumlah KK Yang Di Survey 1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
3.917.200,00 Kabid P2P √
1 Paket Pengadaan Jasa
Publikasi
Dokumentasi
152.500,00 √
1 Paket Pengadaan Fotocopy
dan Jilid Kegiatan
5.157.540,00 √
60 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
2.700.000,00 √
305 Kotak Makanan dan
Minuman Kegiatan
11.385.000,00 √ √
4 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
untuk Jasa
Penunjang Penelitian
16.500.000,00 √
866 Lembar Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli Non
PNS Honor petugas
entry data
952.600,00 √
13 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli Non
PNS untuk Surveyor
19.500.000,00 √
Introduksi Imunisasi Pneumococcal
Vaccine
Jumlah bayi yang
mendapat imunisasi
Pneumococcal Vaccine
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
875.400,00 Kabid P2P √
1 Paket Pengadaan Bahan
Alat Kerja Imunisasi
Khusus
42.900.000,00 √ √ √
9045 Buah Pengadaan Vaksin
Pneumococcal
Vaccine
4.839.075.000,00 √ √ √
2 Paket Pengadaan Jasa
Publikasi Peliputan
Media Elektronik
3.600.000,00 √
1 Paket Pengadaan Cetak
Imunisasi Khusus
49.462.500,00 √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1500 Lembar Pengadaan bahan
alat kerja
435.000,00 √
160 Kotak Pengadaan makan
minum rapat
program
2.400.000,00 √ √ √
450 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
20.250.000,00 √
1 Paket Pengadaan
Perjalanan Dinas
Luar Daerah
23.250.000,00 √
2 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
untuk Honor
Narasumber
8.400.000,00 √
Rata-rata waktu
penyelidikan
epidemiologi KLB/Wabah
7 Jam 7 Jam 7 Jam 7 Jam PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENULARAN PENYAKIT MENULAR
94.077.600,00
Pengamatan dan Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit
yang berpotensi wabah
Terlaksananya
Pengamatan dan
Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) Penyakit
yang berpotensi wabah
1 Paket Alat Tulis Kantor
Kegiatan
1.502.800,00 Kabid P2P √
860 Liter Pengadaan bahan
bakar minyak non
subsidi (Pertamax)
kegiatan
9.460.000,00 √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja kegiatan
pengamatan dan
penanggulangan KLB
Penyakit yang
berpotensi wabah
25.050.000,00 √ √ √
1300 Buah Pengadaan
Pemeriksaan
Laboratorium untuk
sterilisasi bahan dan
alat kerja dalam
rangka pengambilan
sampel KLB di 13
puskesmas
8.320.000,00 √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan bahan
cetak Surveilans
Penyakit Yang
Berpotensi Wabah
31.344.800,00 √ √ √
500 Lembar Pengadaan Fotocopy
kegiatan
145.000,00 √
205 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
3.075.000,00 √ √ √ √ √
506 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
15.180.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Cakupan pelayanan
kesehatan penderita
penyakit tidak menular
sesuai standar
100% PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
4.704.661.368,00
Pengamatan dan Penanggulangan
Kanker Terpadu Paripurna
Terlaksananya sosialisasi
dan penanganan sosial
kepada penderita kanker
dan Terlaksananya
pembinaan dan evaluasi
pelaksanaan
Penanggulangan Kanker
Terpadu Paripurna
sebagai duta Kabupaten
Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
4.333.800,00 √
1460 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
non subsidi
16.060.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Aci-aci
dan Sesajen
410.000,00 √
100 Paket Pemberian Makanan
Tambahan (PMT)
50.000.000,00 √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Dekorasi 7.600.000,00 √
4 Paket Pengadaan Bahan
alat kerja membuat
poster
4.500.000,00 √
1 Paket Jasa Dokumentasi 680.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Jasa publikasi
evaluasi tingkat
provinsi
1.000.000,00 √
1 Paket Pengadaan jasa
kesenian
1.000.000,00 √
12 Buah Pengadaan Cetak
laporan kegiatan dan
peraga simulasi
6.000.000,00 √ √ √
3500 Lembar Pengadaan Cetak
brosur
25.200.000,00 √ √ √
2000 Lembar Pengadaan Fotocopy
materi pembinaan
580.000,00 √
10 Buah Pengadaan penjilidan
laporan PKTP
300.000,00 √
8 Buah Pengadaan Sewa
Sarana Mobilitas
Darat
18.000.000,00 √
616 Buah Pengadaan Sewa
Meja Kursi
3.660.000,00 √
20 Buah Pengadaan Sewa
tenda VIP
5.600.000,00 √
3 Paket Pengadaan Sewa
Pakaian
Adat/Tradisional
8.500.000,00 √
2 Paket Pengadaan Sewa
Sound System Dalam
Rangka gladi dan
evaluasi
600.000,00 √
1 Paket Pengadaan Sewa
Panggung
5.000.000,00 √
1 Paket Pengadaan sewa
alat kesenian
1.000.000,00 √
170 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
2.550.000,00 √ √
9.050 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
159.350.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
142 Kali Pengadaan jasa
narasumber non PNS
32.800.000,00 √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Deteksi Dini faktor Risiko Penyakit
Tidak Menular (PTM)
Terlaksananya Deteksi
Dini Faktor Risiko
Penyakit Tidak Menular
(PTM)
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
5.801.600,00 Kabid P2P √ √
1 Paket ATK Rekam Medik
Pasien
9.759.400,00 √ √
12.240 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
Non subsidi
(Pertamax)
134.640.000,00 √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja kegiatan
deteksi dini faktor
resiko penyakit tidak
menular (PTM) di
masyarakat
497.700.000,00 √ √ √ √ √ √ √
80 Box Pengadaan alat kerja
dalam rangka
secrening
pengendalian
dampak tembakau
81.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja kegiatan
IVA
83.530.000,00 √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja kegiatan
servical scan
490.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja dalam
rangka layanan
pemeriksaan kanker
payudara
729.187.000,00 √ √ √ √ √ √ √
27 Orang Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai mobil
layanan kesehatan
perempuan (Mawas)
1.088.160.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
3360 Pasien Belanja jasa tenaga
kerja non pegawai
mobil layanan
kesehatan
perempuan (Mawas)
untuk Jasa baca
spesialis radiologi
504.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
32.644.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Pengadaan Asuransi
Ketenagakerjaan
71.165.664,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket pengadaan Bahan
Cetak
199.501.500,00 √ √
2000 Lembar Pengadaan Fotocopy 580.000,00 √
180 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
2.700.000,00 √ √ √ √
3.816 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
91.080.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan
pemeliharaan
peralatan dan mesin
30.000.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
pemeliharaan alat-
alat kesehatan
50.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penanggulangan Kesehatan Jiwa
Masyarakat
Terlaksananya
Penanggulangan
Gangguan Kesehatan
Jiwa Masyarakat
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
3.087.700,00 Kabid P2P √
130 Liter Pengadaan Bahan
bakar minyak non
subsidi dalam rangka
srening kesehatan
jiwa
1.430.000,00 √
60 Liter Pengadaan bahan
bakar minyak non
subsidi dalam rangka
sosialisasi TP-KJM
660.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
2 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
77.760.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
2.332.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
asuransi
Ketenagakerjaan
5.085.504,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Cetak 30.670.000,00 √ √ √
5 Buku Pengadaan Biaya
penggandaan
laporan
317.500,00 √
500 Lembar Pengadaan Fotocopy 145.000,00 √
155 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
5.475.000,00 √ √ √ √
794 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
20.370.000,00 √ √ √ √
7 Orang Pengadaan
Perjalanan Dinas
Daerah Petugas
Rujukan pasien jiwa
ke RSJ Provinsi Bali
17.500.000,00 √ √ √ √ √
3 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
asa Narasumber
Screening Kesehatan
Jiwa Masyarakat
39.000.000,00 √
1 Orang Belanja Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli Non
PNS Sosialisasi
kesehatan jiwa
masyarakat
3.000.000,00 √
Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa
Masyarakat
Terlaksananya pelatihan
bagi petugas kesehatan
jiwa masyarakat
1 Paket Pengadaan alat tulis
kantor
847.100,00 Kabid P2P √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan ATK
pelatihan
peningkatan tenaga
kesehatan
6.582.000,00 √
150 Kali Pengadaan Uang
saku peserta
pelatihan
peningkatan tenaga
kesehatan
7.500.000,00 √
1 Paket Pengadaan cetak 1.435.000,00 √
1000 Lembar Pengadaan foto copy 290.000,00 √
400 Kotak Makanan dan
Minuman Kegiatan
Pelatihan
Peningkatan Tenaga
Kesehatan
12.000.000,00 √
3 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
Pelatihan
Peningkatan Tenaga
Kesehatan
13.000.000,00 √
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
1.072.314.684,00
Pengendalian Penyakit (DAK) Meningkatnya kualitas
layanan kesehatan
masyarakat
3 Rim Pengadaan Alat Tulis
Kantor (ATK)
170.100,00 Kabid P2P √
57 Kit Pengadaan Bahan
Alat Kerja Posbindu
KIT
1.012.013.796,00 √ √ √ √ √
154 Lembar Pengadaan Fotocopy 44.660,00 √
4 Unit Pengadaan Peralatan
dan Mesin -
Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
60.086.128,00 √ √ √ √
Cakupan pelayanan
kesehatan penderita
penyakit menular
langsung dan bersumber
binatang sesuai standar
100% 100% 100% 100% PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENULARAN PENYAKIT MENULAR
12.839.254.052,00
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Pemberantasan Penyakit Menular
(P2M)
Tertanggulanginya
penyakit Menular
(TBC,IMS/AIDS dan Kusta)
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
kantor program P2M
4.323.600,00 Kabid P2P √
110 Buah Pengadaan Materai
dan Benda Pos
Lainnya
570.000,00 √
500 Liter Belanja bahan bakar
minyak/gas sarana
mobilisasi
5.500.000,00 √
1 Paket Pengadaan
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT )
bagi Program
Rumatan Metadon di
Puskesmas Kuta I
36.372.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 Box Pengadaan obat-
obatan Vitamin
Untuk Kegiatan
Surveilance sentinel
HIV
3.575.000,00 √
3 Paket Belanja Bahan
Penunjang Medis
430.350.000,00 √ √ √
2 Paket Pengadaan
Bahan/Material
(Bahan Reagen)
640.000.000,00 √ √
48 Buah Pengadaan bahan
pelatihan
Penyegaran Petugas
Pencatatan dan
Pelaporan Program
Penanggulangan HIV
AIDS dan IMS
283.200,00 √
31 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
994.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1950 Sampel Pengadaan
Pemeriksaan
Laboratorium
Kegiatan surveilans
sentinal HIV
205.205.000,00 √
4 Orang Pengadaan Uang
saku penderita
positif TB MDR
32.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Jasa
Pelayanan Kesehatan
Pemeriksaan Pra/On
ART
25.410.000,00 √ √ √ √
2 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
29.772.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Belanja Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
64.902.960,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Pengadaan bahan
Cetak
81.530.000,00 √ √
10 Buku Pengadaan Penjilidan
laporan surveilans
sentinel HIV
193.000,00
1000 Lembar Pengadaan Fotocopy 290.000,00 √
480 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman rapat
program P2M
7.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
1560 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
25.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Orang Pengadaan Jasa
Narasumber /Tenaga
Ahli PNS sebagai Jasa
Narasumber
8.400.000,00 √ √
Penyuluhan, Pendampingan dan
Pengobatan Tuberculosis
Jumlah masyarakat yang
mendapatkan
penyuluhan Tuberkulosis,
Jumlah penderita
Tuberkulosis yang
mendapatkan layanan
pendampingan, dan
Jumlah penderita
Tuberkulosis yang
mendapatkan bantuan
PMT
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
4.700.600,00 Kabid P2P √
170 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
810.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
3080 Liter Pengadaan bahan
bakar minyak/gas
sarana mobilisasi
33.880.000,00 √ √ √
108 Paket Pengadaan
Pemberian Makanan
Tambahan (PMT)
64.800.000,00 √ √ √ √
84 Orang Pengadaan jasa
tenaga kerja non
pegawai
2.785.080.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
83.552.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
182.144.232,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Cetak 13.391.000,00 √ √
5000 Lembar Pengadaan Foto copy 1.450.000,00 √ √
7740 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
141.750.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
48 Kegiatan Jasa Narasumber
Penyuluhan TB
36.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pencegahan HIV AIDS dan
Pendampingan ODHA
Jumlah Desa yang
dijangkau oleh Petugas
lapangan HIV AIDS
di Kabupaten Badung &
Jumlah ODHA yang
mendapat layanan
pendampingan
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
8.953.000,00 Kabid P2P √
55 Buah Pengadaan
Perangko, Materai,
dan Benda Pos
270.000,00 √
2400 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
Sarana Mobilitas
26.400.000,00 √ √ √ √ √ √
10 Buah Pengadaan Aci-aci
dan Sesajen
600.000,00 √ √ √ √ √
479 Buah Pengadaan Dekorasi 20.103.300,00 √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Bahan
Kegiatan Pelatihan
1.697.100,00 √
201 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
3.266.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
185 Kali Pengadaan Jasa Uang
saku
9.250.000,00 √ √
8 Paket Pengadaan jasa
kesenian
80.000.000,00 √ √ √ √ √
5 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
93.042.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
202.831.560,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan belanja
Cetak
49.803.000,00 √ √
25000
Lembar
Pengadaan Fotocopy 6.250.000,00 √
5752 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
9.630.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
5020 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman
Kegiatan
93.590.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
2.000.000,00 √
245 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli Non
PNS
61.250.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Saluran Pencernaan
Tertanggulanginya
penyakit saluran
pencernaan
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.209.100,00 Kabid P2P √
11.814 pouch Bahan/Material
Vaksin
2.953.500.000,00 √ √ √
1000 Lembar Pengadaan Cetak
dan Penggandaan
290.000,00 √
300 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman
Kegiatan
6.750.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
6 Kali Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
2.400.000,00 √
Angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (DBD)
(100.000 Penduduk)
225 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
30.139.754.700,00
Pemberantasan dan Pencegahan
Penyakit Bersumber Binatang
(P2B2)
Terlaksananya kegiatan
pencegahan dan
pengendalian penyakit
DBD
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor Kegiatan
3.455.500,00 Kabid P2P √
4.081 Buah Pengadaan Alat
Listrik Dan Elektronik
65.179.400,00 √ √
60 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
300.000,00 √
47.400 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
521.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Pembelian Makanan
Tambahan (PMT)
bagi Petugas Fogging
99.600.000,00 √ √
1 Paket Pengadaan Bahan
Penunjang Medis
DBD
500.000.000,00 √ √
2 Paket Bahan Obat-Obatan
kimia untuk
penyemprotan
(fogging/ULV)
2.250.000.000,00 √ √
4.453 Buah Pengadaan Bahan
Alat Kerja Jumantik
34.880.000,00 √ √
1 Paket Pengadaan Bahan
alat kerja
Laboratorium
Malaria
8.115.000,00 √ √
1 Paket Pengadaan
pembelian vaksin
anti rabies (VAR)
2.000.000.000,00 √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan
Pembelian serum
anti rabies (SAR)
48.000.000,00 √ √
661 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
22.322.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
643.860.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
1.403.614.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Bahan
Cetak
195.480.000,00 √ √
7.300 Lembar Pengadaan Fotocopy
kegiatan
2.117.000,00 √
10 Buku Pengadaan Penjilidan 193.000,00 √
80 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
pemegang program
DBD dan Malaria
1.200.000,00 √ √ √ √
40 Paket Pengadaan Belanja
Pakaian kerja
lapangan tenaga
fogging
24.000.000,00 √ √
2 Paket Pengadaan
Pemeliharan
Peralatan dan Mesin
16.360.000,00 √ √ √ √ √
Meningkatnya
Manajemen Pelayanan
Kesehatan yang
Akuntabel, Berkinerja
didukung Sistem
Informasi yang Andal
dan Mudah Diakses
Persentase laporan
Keuangan tepat waktu
dan berkuaitas sesuai SAP
100% PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
684.130.700,00
Peyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersedianya Honorarium
Pengelola Kegiatan
1 Orang Pengadaan
Honorarium
Pengguna Anggaran
75.000.000,00 √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Orang Pengadaan
Honorarium Pejabat
Penatausahaan
Keuangan Perangkat
Daerah
36.000.000,00 √ √ √ √ √
10 Orang Pengadaan
Honorarium PPK
207.660.000,00 √ √ √ √ √
19 Orang Pengadaan
Honorarium PPTK
327.140.000,00 √ √ √ √ √
5 Orang Pengadaan
Honorarium
Penerima Hasil
Pekerjaan
21.240.000,00 √
1 Orang Honorarium Pejabat
Pengadaan
Barang/Jasa (PPBJ)
9.360.000,00 √
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.250.200,00 √
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Terlaksananya kegiatan
Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan oleh Panitia
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan Dinas
Kesehatan
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.800.500,00 √
180 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.980.000,00 √
90 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
2.700.000,00 √ √ √ √ √
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terselenggaranya
administrasi keuangan
1 Paket Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya untuk Dinas
Kesehatan
17.388.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
4300 Lembar Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya untuk UPT
Puskesmas dan
Instalasi Farmasi
Kesehatan (IFK)
17.640.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Jasa
Transaksi Keuangan
4.952.492.473,73 √ √ √ √ √ √
Persentase Sarana
Kesehatan dengan akses
data secara real time
Pengelolaan Sistem Informasi
Komunikasi Badung Sehat
Jumlah lokasi pemakaian
aplikasi sistem kesehatan
berbasis web dan Jumlah
peserta pertemuan
monitoring dan evaluasi
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
2.165.600,00 √
130 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
1.430.000,00 √
12 Bulan Pengadaan Aplikasi
Sistem Informasi
Dinas Kesehatan
6.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
168 Paket Pengadaan Layanan
Sistem Informasi
Puskesmas
457.296.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
660 Paket Pengadaan Layanan
Sistem Informasi
Puskesmas
Pembantu (PUSTU)
907.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
420.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Paket Pengadaan Jasa
Transportasi dan
Akomodasi
33.800.000,00 √
5 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
12.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
27.468.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
95 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
Pemantauan SIK ke
Puskesmas
2.850.000,00 √ √
220 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Evaluasi e-
puskesmas bagi
petugas Puskesmas
& Pustu
4.950.000,00 √ √
2 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Perangkat Lunak
58.000.000,00 √
Nilai Evaluasi LKjIP A PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
22.644.200,00
Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Terlaksananya kegiatan
penyusunan Buku Profil
Kesehatan
1 Paket Pengdaan Alat Tulis
Kantor
2.963.000,00 Ka.Subag PIH √
50 BUku Pengadaan Cetak
Buku Profil
Kesehatan
13.750.000,00 √
Penyusunan Akuntabiitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Terlaksananya
penyusunan Dokumen
SAKIP Dinas Kesehatan
1 Paket Alat Tulis Kantor 631.200,00 Ka.Subag PIH √
52 Buku Belanja Cetak dan
Penggandaan
5.300.000,00 √
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
92.930.000,00
Penyusunan dokumen perencanaan
SKPD (Renstra, Renja & RKA)
Jumlah Dokumen
Perencanaan (Renstra,
Renja dan RKA)
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
3.197.300,00 Ka.Subag PIH √
40 Buku Pengadaan Cetak
Dokumen
Perencanaan
5.472.500,00 √
1000 Lembar Pengadaan Fotocopy 290.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Kesehatan Pusat dan
Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK)
Jumlah kegiatan asistensi
perencanaan program
dan kegiatan kesehatan
bersumber APBN
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.250.200,00 Ka.Subag PIH √
45 Kotak Makanan dan
Minuman Kegiatan
Pertemuan
Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Kesehatan
Dana Alokasi Dak
(DAK)
675.000,00 √
1 Paket Perjalanan Dinas
Luar Daerah
Konsultasi Asistensi
Perencanaan
Program dan
Kegiatan Kesehatan
Dana Alokasi Khusus
(DAK)
82.045.000,00 √ √
Persentase KInerja
Pegawai dengan Nilai Baik
100% PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
479.306.938,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis
kantor
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor Dinas
Kesehatan
52.000.000,00 √ √ √
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor UPT
Puskesmas dan
Instalasi Farmasi
Kabupaten (IFK)
427.306.938,00 √ √ √
PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN PELAYANAN
KESEHATAN
33.678.700,00
Pengabdian Masyarakat dan
peningkatan Kompetensi Tenaga
Medis di Kabupaten Badung
Terlaksananya
pengabdian masyarakat
dan peningkatan
kompetensi Tenaga
Medis di Kabupaten
Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.682.500,00 √
30 Liter Pengadaan bahan
bakar minyak/gas
dan sarana mobilitas
330.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
4 Buah Pengadaan Aci-aci
dan sesajen
200.000,00 √
1 Paket Pengadaan Obat dan
Penunjang
5.000.000,00 √
8 Buah Pengadaan Dekorasi 1.758.200,00 √ √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja
1.580.000,00 √
1 Paket Pengadaan bahan
pelatihan
3.820.000,00 √
1 Paket Pengadaan Jasa
Dokumentasi
638.000,00 √ √
400 Lembar Pengadaan Cetak 4.000.000,00 √
3000 Lembar Pengadaan Fotocopy 870.000,00 √
100 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
1.875.000,00 √ √ √
250 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
10.125.000,00 √ √
6 Kali Pengadaan Jasa
Narasumber Non
PNS
1.800.000,00 √
Meningkatkan Kuantitas
dan Kuaitas Sumber
Daya Kesehatan
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin esensial
di Puskesmas
100% 100% 100% 100% PROGRAM PENGADAAN OBAT
DAN PERBEKALAN KESEHATAN
3.818.810.012,00
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat -
obatan untuk pelayanan
kesehatan dasar
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
4.736.700,00 Kabid SDK √
60 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
360.000,00 √
150 Liter Pengadaan Bakar
minyak Non Subsidi
(Pertamax)
1.500.000,00 √
1 Paket Pengadaan Obat-
obatan Pelayanan
Kesehatan Dasar
(PKD)
3.268.131.200,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
12.250
Lembar
Pengadaan Fotocopy 3.552.500,00 √ √ √ √ √ √
210 Buku Pengadaan Penjilidan
Kontrak
10.395.000,00 √ √ √
240 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
persiapan dan
evaluasi pengadaan
obat PKD
3.600.000,00 √ √ √ √
100 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
Pemeriksaan obat
3.000.000,00 √ √
Pengelolaan dan Distribusi Obat Terlaksananya
pengelolaan Obat secara
optimal
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
2.873.800,00 Kabid SDK √
480 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
Sarana Mobilitas
5.280.000,00 √ √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja Repacking
Obat-obatan
10.046.500 √ √ √
4 Orang Jasa Tenaga Kerja
Non Pegawai
140.280.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
4.208.400,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketehagakerjaan
9.174.312,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5.050 Buah Pengadaan Cetak
dan Penggandaan
11.225.000,00 √ √ √
120 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Tim Perencanaan
Distribusi Obat
1.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
312 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
Pendistribusian Obat
ke Puskesmas
9.360.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Pembangunan Aplikasi e-Barcode
Obat
Terbangunnya Aplikasi e-
Barcode Obat
1 Paket Pengadaan Fotocopy 2.021.300,00 √
1 Paket Pengadaan Jasa
Konsultansi
Teknologi Informasi
pembangunan
aplikasi e-barcode
243.000.000,00 √ √ √ √
15 Unit Pengadaan Belanja
Modal Peralatan dan
Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal
Komputer
54.000.000,00 √ √ √
Workshop Pengelola Obat
Puskesmas dan IFK
Terlaksananya Workshop
Pengelolaan Obat di
Puskesmas
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.408.700,00 √
10 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
60.000,00 √
40 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
Sarana Mobilitas
440.000,00 √
126 Buah Pengadaan
Bahan/Material
Pelatihan
2.969.400,00 √
126 kali Pengadaan uang
saku
6.300.000,00 √
1680 Lembar Pengadaan Fotocopi
Materi Workshop
487.200,00 √
450 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman
Kegiatan Workshop
9.000.000,00 √
24 kali Pengadaan Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli PNS
9.600.000,00 √
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
377.426.400,00
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Penyelenggaraan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Kefarmasian
Terlaksananya Kegiatan
Pengelolaan Obat dan
Kefarmasian di
Kabupaten Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
9.640.400,00 Kabid SDK √ √ √
1 Paket Alat Listrik dan
Elektronik
3.140.000,00 √
1 Paket Pengadaan bahan
alat kerja
20.250.000,00 √ √ √ √ √
4.158 Buah Cetak dan
Penggandaan
8.289.600,00 √ √
Pelayanan Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan (DAK)
Terlaksananya pelayanan
kefarmasian dan
perbekalan kesehatan
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.341.400,00 Kabid SDK √
1 Unit Pengadaan Peralatan
dan Mesin -
Pengadaan
Kendaraan Bermotor
Angkutan Barang
334.765.000,00 √ √ √ √
PROGRAM PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
189.515.840,00
Pengawasan Tenaga Kesehatan,
Apotik dan Toko Obat di Wilayah
Kabupaten Badung
Terlaksananya
Pengawasan Obat di
Apotek dan Toko Obat
Swasta di Wilayah
Kabupaten Badung
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
4.983.200,00 √
265 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
1.340.000,00 √
1280 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak / Gas
sarana Mobilitas
14.080.000,00 √ √ √
756 Buah Pengadaan Bahan
Pelatihan Rapat
Dengan Tenaga
Kefarmasian Apotek
swasta
6.325.200,00 √
2 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
68.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
2.052.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
4.473.360,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
500 Buku Pengadaan Cetak
Buku Peraturan
Menteri Kesehatan
35.000.000,00 √ √ √
14.352
Lembar
Pengadaan Fotocopy
A4/F4
4.162.080,00 √
625 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
13.500.000,00 √ √ √ √ √ √
640 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
19.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
40 Kali Jasa
Narasumber/Instrukt
ur/Tenaga Ahli
Dalam Rangka Rapat
Dengan Tenaga
Kefarmasian Apotek
Swasta
16.000.000,00 √
Rata - rata Waktu
Penyelesaian Perijinan
3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
258.227.864,00
Penertiban Ijin Kerja dan Ijin
Praktek Tenaga Kesehatan
Terlaksananya proses
penerbitan Ijin kerja dan
Ijin Praktek Tenaga
Kesehatan
1 Paket Pengadaan Alat tulis
kantor
2.077.400,00 Kabid SDK √
960 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/gas
sarana mobilitas
10.560.000,00 √
5 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
188.160.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
Tenaga kerja Non
Pegawai
5.644.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Premi Asuransi
Ketenagakerjaan
Tenaga kerja Non
Pegawai
12.305.664,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1.650 Lembar Pengadaan Cetak
sertifikat Ijin kerja
dan Ijin praktek
tenaga kesehatan
19.800.000,00 √ √
16.500
Lembar
Pengadaan Fotocopy 4.785.000,00 √
30 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman rapat
Tim perijinan
495.000,00 √ √
480 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
14.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Persentase Kuantitas dan
Kualitas Sarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan sesuai Standar
75% 75% 75% 75% PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKEMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
12.541.814.500,00
Pengadaan Alat Kesehatan untuk
Puskesmas
Terlaksananya kegiatan
Pengadaan Alat
Kesehatan untuk
Puskesmas
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
4.343.100,00 √
54 Buah Pengadaan
Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
312.000,00 √
280 Liter Bahan Bakar
Minyak/Gas sarana
mobilitas
3.080.000,00 √
1010 Lembar Pengadaan Fotocopy 292.900,00 √
68 Kotak Pengadaan Makanan
Dan Minuman Rapat
1.020.000,00 √ √
1 Paket Pengadaan Alat
Kedokteran Umum
12.532.766.500,00 √ √ √ √ √ √ √
PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT
KESEHATAN
1.032.683.300,00
Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat
Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan Alat
Kesehatan di Puskesmas
dan Pustu
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.602.300,00 Kabid SDK √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
300 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
3.300.000,00 √
4 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai untuk
tenaga Kalibrasi
240.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
7.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
15.696.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
500 Lembar Pengadaan Fotocopy 145.000,00 √
70 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Program
2.940.000,00 √
60 Porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan Monev
1.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
pemeliharaan alat-
alat kesehatan
760.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
PROGRAM PENGADAAN BAHAN
PENUNJANG MEDIS
5.507.017.600,00
Penyediaan bahan-bahan
penunjang medis
Tersedianya Bahan
Penunjang Medis di
Puskesmas dan Pustu
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
2.567.600,00 Kabid SDK √
96 Buah Perangko, Materai
Dan Benda Pos
Lainnya
564.000,00 √
280 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
3.080.000,00 √
1 Paket Pengadaan Pengisian
Tabung Oksigen
195.000.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Bahan
Penunjang Medis
3.304.136.000,00 √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan
Bahan/Material
reagen laboratorium
2.000.000.000,00 √ √ √ √
1.000 Lembar Pengadaan Fotocopy
Dokumen Kontrak
290.000,00 √
46 Kotak Pengadaan Makanan
dan Minuman Rapat
Program
1.380.000,00 √ √ √ √
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
16.334.236.939,88
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
24 Unit Pengadaan belanja
telepon
634.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 Unit Pengadaan belanja
Air
392.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
35 Unit Pengadaan belanja
Listrik
1.954.917.220,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/opersional
Terselenggaranya
administrasi perizinan
kendaraan
dinas/operasional
16 Kali Pengadaan Jasa KIR 1.200.000,00 √ √
62 Unit Pengadaan Samsat
Kendaraan Dinas
Kesehatan
44.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
217 Unit Pengadaan Samsat
Kendaraan UPT
Puskesmas dan
Instalasi Farmasi
Kesehatan (IFK)
231.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Unit Pengadaan Samsat
Kendaraan
Operasional TB
Badung
3.400.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Unit Pengadaan Samsat
Kendaraan
Operasional HIV AIDS
Kab.Badung
1.250.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan
2 Paket Pengadaan Cetak 195.075.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
171.820
Lembar
Pengadaan Fotocopy 118.618.700,00 √ √ √ √ √ √
Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
1 Unit Pengadaan Alat
Listrik dan Elektronik
Dinas Kesehatan
12.500.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Unit Pengadaan Alat
Listrik dan Elektronik
UPT
Puskesmas,Instalasi
Farmasi Kabupaten
(IFK)
170.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan
dan Perundang-
Undangan yang dibeli
Diskes dan UPT
1620 EksemplarPengadaan Surat
Kabar/Majalah
148.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman harian
pegawai dan tamu
1590 Kotak &
60 Dus
Pengadaan Makanan
Dan Minuman Tamu
Dinas Kesehatan
25.866.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
378 Kotak &
42 Dus
Pengadaan Belanja
Makanan dan
Minuman Kegiatan
8.946.000,00 √ √ √ √ √ √ √
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terselenggaraanya
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
1 Paket Perjalanan Dinas
Luar Daerah
250.000.000,00 √ √ √
Penyediaan bahan bakar kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya bahan bakar
kendaraan
dinas/operasional
51.960 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
untuk Dinas
Kesehatan
571.560.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
118.860 Liter Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
untuk UPT
Puskesmas dan
Instalasi Farmasi
Kesehatan (IFK)
1.307.460.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyediaan Upacara Keagamaan Tersedianya sarana
upacara keagamaan
6470 tanding
& 58 paket
Pengadaan Aci-aci
dan Piodalan Dinas
Kesehatan
25.670.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
63840
tanding &
928 paket
Pengadaan Aci-aci
dan Piodalan UPT
Puskesmas
479.040.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
4100 tanding
& 35 paket
Pengadaan Aci-aci
dan Piodalan
Instalasi Farmasi
27.050.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
139.800
tanding &
3.360 paket
Pengadaan Aci-aci
dan Piodalan
Pustu/BKIA
1.366.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3660 tanding
& 60 paket
Pengadaan Aci-aci
dan Piodalan pada
Sekretariat
Penanggulangan TB
26.610.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3660 tanding
& 60 paket
Pengadaan Aci-aci
dan Piodalan pada
Sekretariat
Penanggulangan HIV
/ AIDS
26.610.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyedianya dekorasi Tersedianya sarana
dekorasi untuk kegiatan
hari-hari besar
1 Paket Pengadaan Dekorasi
Dinas Kesehatan
10.600.000,00 √ √ √ √ √
290 buah Pengadaan Dekorasi
UPT Puskesmas dan
IFK
74.000.000,00 √ √ √ √ √
Penyediaan jasa pegawai tidak
tetap
Tersedianya jasa pegawai
tidak tetap
1 Paket Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap
88.012.200,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Belanja Alat Tulis
Kantor
120.000,00 √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
2.359.566,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
5.143.853,88 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Mecaru dan melaspas Gedung UPT
Dinas Kesehatan
Jumlah Pelaksanaan
Mecaru dan Melaspas
1 Paket Pengadaan Mecaru
dan Melaspas
Pembangunan
Gudang Logistik,
Gudang Obat dan
Gudang Alat
Kebersihan
Puskesmas Mengwi I
60.000.000,00 √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Pengadaan Mecaru
dan Melaspas Rehab
Lab, Pembuatan
Rumah Kaca, KM/WC
dan Penataan
Halaman UPT
Puskesmas Kuta I
7.000.000,00 √ √ √ √ √
Pengadaan Mecaru
dan Melaspas
Pembangunan
Tembok Penyengker
dan Penataan
Halaman UPT
Puskesmas
Abiansemal III
10.000.000,00 √ √ √ √ √
Pengadaan Mecaru
dan Melaspas Rehab
Ringan Gedung
Puskesmas
Pembantu Abianbase
(Kapal)
10.000.000,00 √ √ √ √ √
Mecaru dan
Melaspas
Pembangunan
Garase Ambulance
UPT Diskes
75.000.000,00 √ √ √ √ √
Mecaru dan
Melaspas Rehab
Gedung Puskesmas
Pembantu Sembung
60.000.000,00 √ √ √ √ √
Mecaru dan
Melaspas
Pembangunan
Tembok Penyengker,
Tempat Suci dan
Penataan Halaman
Pustu Belok
35.000.000,00 √ √ √ √ √
Pengelolaan Kebersihan Kantor Terlaksananya kegiatan
pengelolaan kebersihan
kantor
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
580.500,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 Paket Pengadaan Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Kantor UPT Dinas
Kesehatan
272.600.000,00 √
183 orang Jasa Tenaga Kerja
Non Pegawai Petugas
Pembersih Kantor
UPT Dinas Kesehatan
6.039.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi Kesehatan
181.170.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan Premi
Asuransi
Ketenagakerjaan
394.950.600,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Penyusunan dokumen amdal RS
Abiansemal
Tersusunnya dokumen
Amdal Rumah Sakit
Abiansemal
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.107.300,00 √
120 Liter Pengadaan bahan
bakar minyak/gas
sarana mobilitas
1.320.000,00 √
140 Kotak Pengadaan makanan
dan minuman rapat
perizinan Rumah
Sakit Tipe C
Abiansemal I
2.100.000,00 √ √ √
60 porsi Pengadaan makanan
dan minuman
kegiatanvisitasi
perizinan Rumah
Sakit Tipe C
Abiansemal I
1.800.000,00 √ √ √ √
1 Paket Pengadaan jasa
konsultasi
penyusunan
dokumen AMDAL
850.000.000,00 √ √ √
Penganyaran dan persembahan ke
Pura Kahyangan jagat
Terlaksananya Upakara
Penganyaran ke Pura
Pura Kahyangan Jagat
1 Paket Pengadaan Aci-aci
dan Sesajen
1.000.000,00 √
1 Paket Pengadaan Jasa
Transportasi dan
Akomodasi
128.000.000,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
7.869.600.740,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
Kantor
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
7.187.640,00 √
1 Paket Pengadaan
Pemeliharan
Kantor/Gedung/
Bangunan Dinas
Kesehatan
10.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √
77 Paket Pengadaan
Pemeliharan
Kantor/Gedung/
Bangunan UPT. Dinas
Kesehatan
1.653.200.000,00 √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pengadaan
Pemeliharan
Kantor/Gedung/
Bangunan Sekretariat
HIV/AIDS
10.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
Kendaraan
Dinas/Operasional
66 Unit Pengadaan
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
Dinas Operasional
Dinas Kesehatan
518.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
217 Unit Pengadaan
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
Dinas Operasional
UPT. Puskesmas
2.463.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Unit Pengadaan
Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan
Dinas Operasional
Sekretariat
Penanggulangan
Tuberkulosis dan HIV
/ AIDS
48.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
1 Paket Pemeliharaan
Insidentil Kendaraan
Operasional Dinas
Kesehatan dan UPT
1.125.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Pemeliharaan perlengkapan kantor Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan kantor
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
342.620,00 √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
2 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan
16.483.180,00 √ √ √ √ √ √ √ √
350 Unit & 30
paket
Pengadaan
Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
UPT Dinas Kesehatan
782.000.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √
Pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
kantor
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.319.200,00 √
6 Paket Pengadaan
Pemeliharaan
peralatan kantor
432.754.700,00 √ √ √ √
Pemindahan semestinya peralatan
dan perelengkapan gedung kantor
UPT Dinas Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
pemindahan Sementara
Peralatan dan
Perlengkapan kantor
16 Orang Pengadaan Jasa
Tenaga Kerja Non
Pegawai
6.400.000,00 √
8 Unit Pengadaan Sewa
Sarana Mobilitas
Darat
12.000.000,00 √
Penyediaan peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga
1 Paket Alat Tulis Kantor 855.500,00 Kabid SDK √
1 Paket Alat Kebersihan dan
Bahan Pembersih
88.386.600,00 √ √ √ √
186 Tabung Pengisian Tabung
Gas
34.744.800,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
15 Unit Pengadaan Alat
Pemadam Kebakaran
105.000.000,00 √ √ √
Pemeliharaan mesin incinerator
dan instalasi pengolahan air limbah
Terlaksananya
pemeliharaan Incinerator
dan Mesin IPAL
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
1.476.900,00 Kabid SDK √
130 Liter /
216 tabung
Pengadaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
39.230.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
444 Paket Pengadaan
Pemeliharaan Mesin
Incinerator
128.040.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
36 Buah Pengadaan
Penggantian suku
cadang
84.600.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
JADWAL KEGIATANTR 1 TR 2 TR 3 TR 4ANGGARAN (RP.) Ket.
Target Kinerja sasaranSASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
Pemeliharaan mesin genzet Jumlah Mesin Genset
yang dipelihara
1 Paket Pengadaan Alat Tulis
Kantor
949.600,00 Kabid SDK √
9.840 Liter Pengadaaan Bahan
Bakar Minyak/Gas
sarana mobilitas
118.800.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
30 porsi Pengadaan Makanan
dan Minuman
Kegiatan
900.000,00 √ √
1 Paket Pengadaan
Pemeliharaan Mesin
Genset
180.930.000,00 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
dr. I Gede Putra Suteja
Mangupura, 31 Januari 2019Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung
Pembina Utama Muda
NIP. 19600407 198710 1 001
top related