rencana kerja kecamatan bekasi timur tahun...
Post on 03-Feb-2021
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan Nya kami dapat menyusun Rencana Awal Kerja Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Fungsi Renja SKPD adalah sebagaai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Dalam Pembangunan Daerah.
Rencana Awal Kerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2018 berisi paparan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan Kegiatan.
Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Rencana Awal Kerja Tahun Anggaran 2018 ini.
Bekasi, Desember 2017
CAMAT BEKASI TIMUR
GUTUS HERMAWAN E.P, S.IP
Pembina
NIP. 19710817 199803 1 013
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB IPENDAHULUAN1
1.1 LATAR BELAKANG1
1.2 LANDASAN HUKUM8
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN9
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU11
2.1EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD11
2.2ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD23
2.3ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD26
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL28
3.2TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD28
3.3PROGRAM DAN KEGIATAN32
BAB IVPENUTUP44
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA12
TABEL 2.2PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN24
TABEL 3.2MISI - TUJUAN29
TABEL 3.2.1TUJUAN -SASARAN30
TABEL 3.2.2TUJUAN –SASARAN- STRATEGI31
TABEL 3.2.3TUJUAN –SASARAN- STRATEGI - KEBIJAKAN32
TABEL 3.4.1REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 201833
TABEL 3.4.2RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 201834
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Di Era Otonomi Daerah ini terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah dari sistem top-down (dari atas ke bawah) menjadi bottom-up (dari bawah ke atas) artinya Kepentingan Masyarakat menjadi prioritas utama, untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance ) yaitu Penyelenggaraan Pemerintah Yang Efektif, Efisien, Partipatif, Transparan dan Akuntabel.
Dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN) telah mengatur mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang undang tersebut dijabarkan dalam penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Fungsi Renja SKPD adalah sebagaai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Dalam Pembangunan Daerah.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yaitu Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sesuai dengan peraturan tersebut.Dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang maka terbentuklah penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diselaraskan dengan rancangan renja SKPD.
Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kienerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 mencanangkan sebagai tahun infrastruktur dan perekonomian daerah yang penyusunannya berpedoman pada RENSTRA 2013-2018 memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2018 antara lain;
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berjalan.
2. Program dalam renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada Tahun berjalan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Kecamatan Bekasi Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2018.
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.Dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kota Bekasi yaitu : “ BEKASI YANG MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN “, maka Kecamatan Bekasi Timur sebagai salah satu bagian dari wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki Visi Misi untuk mendukung Visi Misi Kota Bekasi, sebagai berikut :
KECAMATAN BEKASI TIMUR “BERSINAR ”
BERSIH, INOVATIF DAN SEJAHTERA
A. Penjelasan Visi
Visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur mengandung makna :
1. BERSIH
- Mewujudkan aparatur yang “Bersih” dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. mencerminkan Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur
-Menciptakan Wilayah Kecamatan Bekasi Timur yang Bersih, Tertib dan Tertata.
2. INOVATIF
· Berinovasi dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas aparatur.
· Berinovasi dalam kegiatan fisik dan non fisik atas kebutuhan dasar masyarakat agar dapat terpenuhi baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya.
3. SEJAHTERA
· Menggambarkan masyarakat Kecamatan Bekasi Timur yang sejahtera Baik dari segi Ekonomi, Fisik, Sosial dan Religius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera :
a. Ekonomi : meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya;
b. Lingkungan fisik : meningkatnya pembangunan di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur melalui Penyampaian aspirasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bekasi Timur;
c. Sosial : Meningkatkan Jiwa Sosial Masyarakat melalui gerakan Gotong Royong, Kerja Bakti dan Sosial Kemasyarakatan;
d. Religius : Meningkatkan Keimanan dan Ketakwaan melalui kegiatan Keagamaan.
B. Penjelasan Misi
Misi Kecamatan Bekasi Timur merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur, BEKASI TIMUR BERSIH, INOVATIF DAN SEJAHTERA. Adapun misi kecamatan Bekasi Timur adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik
Misi ini bermakna bahwa Tata Kelola kepemerintahan yang baik dalam mewujudkan Visi Kecamatan Bekasi Timur dilakukan melalui pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparansi dan adanya Partisipasi dan Kepastian Hukum, seperti:
· Transparansi Informasi dan Data Pelayanan Kecamatan Bekasi Timur melalui PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN.
· Melaksanakan Monitoring & Evaluasi terhadap Kinerja Pegawai melalui PENILAIAN EVALUASI KINERJA KELURAHAN & KECAMATAN;
· Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui MUSRENBANG, KOORDINASI LINTAS SEKTOR;
· Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan dan Kelurahan melalui PELATIHAN, BIMTEK.
2. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman, Nyaman dan Sejahtera
Misi ini bermakna bahwa dinamika pembangunan dan kehidupan warga Kecamatan Bekasi Timur harus diimbangi dengan kebutuhan Masyarakat akan rasa Aman, Nyaman dan Sejahtera.
Pendekatan misi ini antara lain melalui :
· Aman : peningkatan keamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Bekasi Timur melalui Gerakan Siskamling
· Nyaman : Tertatanya Lingkungan yang Bersih dan Nyaman, misal melalui Gerakan K3 dan Penghijauan, Penertiban PKL, Bangunan Liar dan Pengelolaan Sampah.
· Sejahtera
Mewujudkan masyarakat Sejahtera baik Sejahtera Jasmani dan Rohani
a. Sejahtera Jasmani
· meningkatkan kemampuan / daya beli masyarakat dengan menyediakan ruang dan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya
· Kegiatan Olahraga, Kewanitaan da Pemuda
b. Sejahtera Rohani :
· Meningkatkan Kegiatan Keagamaan dan Seni Budaya
· Melakukan penyuluhan/ sosialisasi tentang pentingnya Kerukunan Hidup Bergama di masyarakat melalui Kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).
1.1.1 Gambaran Umum Kecamatan
Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.
Kecamatan Bekasi Timur merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Kecamatan Bekasi Timur sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Bekasi dari bagian timur. Luas wilayah Kecamatan Bekasi Timur adalah 1.278.598 Ha, terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :
•Kelurahan Bekasi Jaya dengan luas area : 350.000 Ha.
•Kelurahan Margahayu dengan luas area : 242.174 Ha.
•Kelurahan Duren Jaya dengan luas area: 242.174 Ha.
•Kelurahan Aren Jaya dengan luas area: 444.150 Ha.
Secara administratif dibatasi oleh :
•Bagian Selatan: Kecamatan Rawa Lumbu
•Bagian Utara: Kecamatan Bekasi Utara
•Bagian Barat: Kecamatan Bekasi Selatan
•Bagian Timur: Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
1.1.1.A BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN BEKASI TIMUR
(CAMATGUTUS HERMAWAN EP, S.IP)
(SEKRETARIS CAMATFITRI WIDYATI, S.STP., M.Si)
(KASUBAG TATA USAHAHANNA MARTIYANA PUTRI, SE) ( KASUBAG KEUANGANESTU NINGSIH ANGGRAENI, SE)
(JABATANFUNGSIONAL)
(SEKSI KESSOSDJAIRIDAH, SE) (SEKSI KAPERMASTEGUH WIDODO TJ,S.SOS.M.Si) (SEKSI TRANTIBBASIRUDDIN YUSUF, SE) (SEKSI PEMERINTAHANEMIWATI, S.SOS., M.Si) (SEKSI EKBANGSUTRISNO REY, S.H., M.Si)
(LURAH AREN JAYATOTO YULIANTO, S.SOS, M.Si) (LURAH BEKASI JAYANGADINO, S.AP) (LURAH DUREN JAYAHADI PRABOWO, S.SIT.,M.Sc) (LURAH MARGAHAYUANDI WIDYO SURYONO, S.SOS)
1.2.LANDASAN HUKUM
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur Tahun 2018, memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 10 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Bekasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
8. Perwal No 57 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja SKPD Tahun 2014
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bekasi ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Sei E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2002-2050;
11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Kecamatan Kota Bekasi;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas jabatan pada Kecamatan kota Bekasi.
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari perencanaan kinerja ini adalah
1. Sebagai pedoman untuk penetapan kinerja dalam mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Rencana kinerja ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances) sasaran dan program kerja atas kegiatan-kegiatan kinerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan sejalan dan searah dengan visi misi atau tujuan akhir yang ingin dicapai Kecamatan Bekasi Timur khususnya dan umumnya oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Adapun tujuan adanya rencana kerja Kecamatan Bekasi timur adalah:
1. Untuk mensikronkan dan mensinergikan program dan Kecamatan Bekasi Timur tahun 2018 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
2. Memberikan arah sekaligus tolak ukur Pelaksanaan Pembangunan
3. Mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD sebagai bahan penyusunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun seperti yang diterakan di UU No. 25 Tahun 2004, yakni : Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program – Program dan Kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan akhir organisasi dan diwujudkan secara partisipatif, sinergi dan berkelanjutan oleh seluruh komponen steakholders Kota Bekasi.
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bekasi Timur mengacu pada panduan Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD. Sistematika penyusunan sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan – tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bekasi Timur ini menyajikan :
1. Hasil Review terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 (Penjabaran Tabel 2.1 Evaluasi Hasil pelaksanaan renja Kecamatan Bekasi Timur)
2. Perkiraan Capaian Tahun 2017 mengacu pada APBD Tahun 2018 yang sudah disahkan.
RENCANA KERJA KECAMATAN BEKASI TIMUR TAHUN 2018
74
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BEKASI TIMUR
DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BEKASI TIMUR SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
KECAMATAN BEKASI TIMUR
KODE REKENING
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM(RENSTRA SKPD)TAHUN 2013-2018
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2016
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN(RENJA SKPD TAHUN 2017)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN
CATATANPENTING
TARGET RENJA SKPD TAHUN 2016
REALISASI SKPD TAHUN 2016
TINGKAT REALISASI %
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2017
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Bekasi Timur
1
5
24
Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
Presentase Wilayah Tertib K3
100
100
100
100
100%
100
100
100%
1
5
24
1
Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Penataan Taman2. Penanganan Sampah3. Pembuatan Lubang Biopori4. Gerakan Kebersihan5. Alat Pembuatan Lubang Biopori6. Terfasilitasinya Pemeliharan Taman dan Pembelian Tanaman Hias7. Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tingkat Kelurahan8. Pembinaan Bank Sampah9. Tersedianya Lomba Hadiah K3
1. 1 Wilayah2. 12 Bulan3. 72000 Lubang biopori4. 1 Kec 4 Kel5. 14 Unit6. 30 buah7. 4 Kelurahan8. 4 Kelurahan9. 4 unit
1. 3 Wilayah2. 12 bulan3. 70.000 titik4. 12 Bulan5. 1 Paket
1. 3 Wilayah2. 12 bulan3. 70.000 titik4. 12 Bulan5. 1 Paket
1. 3 Wilayah2. 12 bulan3. 70.000 titik4. 12 Bulan5. 1 Paket
100%
1. -2. -3. 72.000 Lubang4. 1 Kec dan 4 Kel5. -6.Kecamatan & 4 Kelurahan7. 4 Kelurahan8. 4 Kelurahan9. 4 Unit
1. -2. -3. 72.000 Lubang4. 1 Kec dan 4 Kel5. -6.Kecamatan & 4 Kelurahan7. 4 Kelurahan8. 4 Kelurahan9. 4 Unit
100%
1
5
24
2
Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
1. Penertiban PKL, Reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan2. Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan3. Tersedianya Plang Tertib K34. Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Ketertiban dan Keamanan5.Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban
1. 4 Kelurahan2. 4 Kali3. 16 buah4. 2 buah Tangga5. 35 orang , 4 kali
1. 20 TitIk
1. 20 TitIk
1. 20 TitIk
100%
1. 4 Kelurahan2. 4 kali3. 16 buah4. 2 buah tangga5. 35 orang, 4 kali
1. 4 Kelurahan2. 4 kali3. 16 buah4. 2 buah tangga5. 35 orang, 4 kali
100%
4
7
15
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. PKK Aktif2. Posyandu Mandiri3. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat4. Keikutsertaan Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan5. Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang Lengkap dan Terbaharui
1. 1002. 103. 404. 905. 100
1. 1002. 83. 354. 805. 100
1. 1002. 83. 354. 805. 100
1. 1002. 83. 354. 805. 100
100%
1. 1002. 103. 404. 905. 100
1. 1002. 103. 404. 905. 100
100%
4
7
15
7
Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan Bekasi Timur2. Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan3. Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders
1. 1 Dokumen2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan3. 1 Dokumen
1.1 Dokumen2. 1 Kecamatan 4 Kelurahan3.1 Dokumen
1.1 Dokumen2. 1 Kecamatan 4 Kelurahan3.1 Dokumen
1.1 Dokumen2. 1 Kecamatan 4 Kelurahan3.1 Dokumen
100%
1. 1 Dokumen2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan3. 15 Kali
1. 1 Dokumen2. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan3. 15 Kali
100%
4
7
15
10
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Kegiatan Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi Timur2. Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi3. Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi4. Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan BEkasi Timur5. Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi6. Terlaksananya Honorarium Pemimpin dan Pelayan Ibadah
1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5. 1 Kegiatan6. 2 orang x 158 rmh ibadah
1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5.-6. -
1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5.-6. -
1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5.-6. -
100%
1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5. 1 Kegiatan6. 2 orang x 158 Rumah Ibadah
1. 1 Kegiatan2. 1 Kegiatan3. 1 Kegiatan4. 1 Kegiatan5. 1 Kegiatan6. 2 orang x 158 Rumah Ibadah
100%
4
7
15
9
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan2. Tersedianya Profil Kelurahan3. Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Bekasi4. Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan
1. 1 kali 2. -4 Kelurahan3. 1 Kegiatan4. 1 Kecamatan dan 4 Kelurahan
1. 1 Kegiatan 2. 4 Kelurahan 3. -4. -
1. 1 Kegiatan 2. 4 Kelurahan 3. -4. -
1. 1 Kegiatan 2. 4 Kelurahan 3. -4. -
100%
1. 1 Kali 2. - 3. 1 Kegiatan4. 1 Kecamatan 4 Kelurahan
1. 1 Kali 2. - 3. 1 Kegiatan4. 1 Kecamatan 4 Kelurahan
100%
4
7
15
8
Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersedianya Laporan Kinerja Pengurus RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur2. Terlaksananya Pembinaan Rt dan RW
1. 83 RW, 706 RT2. -
1. 83 RW, 706 RT2. -
1. 83 RW, 706 RT2. -
1. 83 RW, 706 RT2. -
100%
1. 83 RW, 708 RT2. 4 Kali
1. 83 RW, 708 RT2. 4 Kali
100%
4
7
15
6
Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur
1. Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader {osyandu, PKK dan PKP2. Terlaksananya Pembinaan Posyandu
1. 12 Bulan2. 1 Kali
-
-
-
-
1. 12 Bulan2. 1 Kali
1. 12 Bulan2. 1 Kali
100%
4
7
15
88
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Aren jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air
1. 20 Unit2. 22 Lokasi3. 4 Lokasi
-
-
-
-
1. 10 Unit2. 12 Lokasi3. 1 Lokasi
1. 10 Unit2. 12 Lokasi3. 1 Lokasi
100%
4
7
15
85
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Margahayu
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/Bangunan5. Gedung Sekretariat RT
1. 14 Unit2. 10 Lokasi3. 6 Lokasi4. 10 Paket5. 4 Unit
-
-
-
-
1. 7 Unit2. 5 Lokasi3. 4 Lokasi4. 7 Paket5. 2 Unit
1. 7 Unit2. 5 Lokasi3. 4 Lokasi4. 7 Paket5. 2 Unit
100%
4
7
15
86
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/Bangunan5. Gedung Sekretariat RT6. Terselenggaranya Pengadaan Penunjang Kegiatan
1. 14 Unit2. 10 Lokasi3. 6 Lokasi4. 10 Paket5. 4 Unit6. 6 Unit
-
-
-
-
1. 6 Unit2. 8 Lokasi3. 4 Lokasi4. 3 Paket5. 1 Unit6. 3 Unit
1. 6 Unit2. 8 Lokasi3. 4 Lokasi4. 3 Paket5. 1 Unit6. 3 Unit
100%
4
7
15
86
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya
1. Terselenggaranya Rehab Rutilahu2. Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan/Jaringan Air4. Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/Bangunan
1. 14 Unit2. 10 Lokasi3. 6 Lokasi4. 10 Paket
-
-
-
-
1. 10 Unit2. 9 Lokasi3. 6 Lokasi4. 4 Paket
1. 10 Unit2. 9 Lokasi3. 6 Lokasi4. 4 Paket
100%
3
1
23
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
80
76
76
76
100%
80
80
100%
3
1
23
3
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perjinan di Kecamatan Bekasi Timur
1. Operasional Petugas Pelayanan2. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan3. Bimtek Petugas Pelayanan Perijinan Paten4. Sarana dan Prasarana Paten Online5. Penyelenggaraan Perijinan Paten
1. 35 Orang2. 1 Paket3. 45 Orang4. 1 Kegiatan5. 4 Kali
1. 35 Orang2. 1 Paket3. 35 Orang4. -5. -
1. 35 Orang2. 1 Paket3. 35 Orang4. -5. -
1. 35 Orang2. 1 Paket3. 35 Orang4. -5. -
100%
1. -2. -3. 45 Orang4. 1 Kegiatan5. 4 Kali
1. -2. -3. 45 Orang4. 1 Kegiatan5. 4 Kali
100%
1. Hasil Review terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017
MISI PERTAMA :
MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPERINTAHAN YANG BAIK
Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kualitas organisasi dan aparatur pemerintah, perencanaan pembangunan serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, Adapun Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indicator Kinerja sasaran strategis ini antara lain :
1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran, target, realisais dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:
SASARAN 1 : TERSEDIANYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
1. Analisis Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Metode untuk mengukur seberapa besar kualitas layanan Kecamatan Bekasi Timur yang diberikan dan dirasakan oleh masyarakat.
Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Skor Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Pertengahan semester 1 dan Pertengahan semester 2 di tahun 2017.
Capaian Target serta perbandingan indicator ini dengan capaian tahun
sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 1
No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai
80
76
79,44
104,52
78
81,74
102,17
Dari Tabel 3.3 diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini sebesar 81,74. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 102,17 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Nilai IKM Kecamatan Bekasi Timur meningkat 2,3 ( dua koma tiga) dari nilai 79,44 menjadi 81,74 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Hasil Survey
X 100 %
Target IKM
Berbagai Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Indeks Kepuasaan Masyarakat diantaranya memperbaiki sistem pelayanan yang mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan serta perbaikan loket pelayanan melalui peningkatan sarana penunjang pelayanan sehingga mempercepat waktu pelayanan.
Pada Tahun 2017, Kecamatan Bekasi Timur Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat melalui metode swakelola. Survei dilakukan terhadap 250 orang yang disurvey secara acak yang tersebar di 4 Kelurahan dan Kecamatan Bekasi Timur Oleh Tim Penyurvei yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat Nomor : 660/SK. -Kec.BT . Survei Kepuasaan Masyarakat memiliki 2 (dua) penilaian yaitu Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat dengan Quesioner yang disebar berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. Bukti Langsung: - Ruang tunggu yang bersih,
· Loket Pelayanan yang nyaman dan bersih
· Penampilan Karyawan yang rapih
· Keramahan Karyawan dalam melayani
2. Kehandalan:- Menyampaikan Jasa Secara Benar sejak Pertama Kali
· Kecepatan Pelayanan Yang Diberikan Oleh Karyawan
· Karyawan menyelesaikan pelayanan tepat waktu
3. Daya Tanggap: -Karyawan selalu menanyakan keperluan masyarakat yang datang
· Cepat Tanggap terhadap permohonan masyarakat
· Cepat dan Tanggap terhadap keluhan Masyarakat
· Cepat dan Tanggap terhadap Masalah Masyarakat
· Karyawan mampu menjawab semua pertanyaan masyarakat
· Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya kepada masyarakat
· Membuat Masyarakat Merasa Nyaman sewaktu melakukan prosedur
· Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan
4. Empaty:- Berkomunikasi baik dengan masyarakat
· Kepeduliaan kepada masalah masyarakat
Perhitungan hasil jawaban Quesioner ditentukan dengan menggunakan skala likert.Dari Penilaian pertama yaitu Kualitas Pelayanan dapat direkapitulasi skor penilaian sebagaimana data dibawah ini :
WILAYAH
SKOR
KETERANGAN
KECAMATAN BEKASI TIMUR
83,91
SANGAT BAIK
KELURAHAN MARGAHAYU
81,29
SANGAT BAIK
KELURAHAN BEKASI JAYA
81,38
SANGAT BAIK
KELURAHAN DUREN JAYA
81,50
SANGAT BAIK
KELURAHAN AREN JAYA
80,09
BAIK
TOTAL
408,18
RATA-RATA
81,64
SANGAT BAIK
IKM Unit Pelayanan : 81,64
Dengan Mutu Pelayanan : A ( Sangat baik ): 81,26 – 100,00
B ( Baik): 62,51 – 81,25
C ( Kurang Baik): 43,76 – 62,50
D ( Tidak Baik): 25,00 – 43,75
Dari Penilaian kedua yaitu Kepuasaan Masyarakat dapat direkapitulasi skor penilaian sebagaimana data dibawah ini :
WILAYAH
SKOR
KETERANGAN
KECAMATAN BEKASI TIMUR
84,50
SANGAT BAIK
KELURAHAN MARGAHAYU
81.32
SANGAT BAIK
KELURAHAN BEKASI JAYA
82,03
SANGAT BAIK
KELURAHAN DUREN JAYA
81.38
SANGAT BAIK
KELURAHAN AREN JAYA
80,03
BAIK
TOTAL
409,26
RATA-RATA
81,85
SANGAT BAIK
IKM Unit Pelayanan : 81,85
Dari Tabel diatas Hasil survey IKM tahun 2017 pada penilaian pertama dan kedua mendapatkan hasil 81,74, Dengan menggunakan perhitungan rumus = Hasil indeks Penilaian pertama + Hasi Indeks penilaian kedua / 2.
Indeks Kepuasaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang Prima yang diberikan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.1.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 1
No
Indikator Sasaran
Bidang Urusan dan Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Indeks Kepuasaan Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
1 (satu)
380.000.000
100
374.827.000
98,64
Dengan melihat table 3.3.1 tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 1 Program dan 1 Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.374.827.000 dengan capaian 98,64%. 1 Kegiatan dalam program tersebut adalah Kegiatan Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan Perijinan Paten = 1 Kegiatan, yang berupa pemberian honor kepada petugas pelayanan.
2. Sarana prasarana paten online = 1 Unit computer, 1 unit printer dan 1 unit scanner.
3. Sosialisasi Pelayanan Perijinan = 89 orang, sosialisasi tersebut di laksanakan di Lembang.
3 (tiga) Indikator kegiatan diatas sudah dilaksanakan 100 % tetapi dalam realisasi anggaran 98,64% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
Hasil Pencapaian Program dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Program
X 100 %
Target yang ditentukan
Hasil Pencapaian Kegiatan dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
Realisasi Indikator Kegiatan
X 100 %
Target yang ditentukan
MISI KEDUA :
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT AMAN, NYAMAN DAN SEJAHTERA
Dinamika Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat Kecamatan Bekasi Timur harus diimbangi dengan Upaya Meningkatnya Pasrtisipati Masyarakat dalam Program Pemberdayaan serta dalam kegiatan pembangunan dan Pengendalian terhadap potensi Kerawanan Sosial, Gangguan Ketertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana serta Kesatuan dan Ketahanan Bangsa, Keurukunan Hidup dan Umat Beragama, Adapun Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator Kinerja sasaran strategis ini antara lain :
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
Keberhasilan pencapaian Misi ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Sasaran, target, realisais dan Analisa setiap Indikatornya dapat dilihat pada uraian berikut:
SASARAN KEDUA: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. Analisis Indikator pertama: Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat
Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 2
No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persen
30
35
35
100
40
40
100
Dari Tabel 3.3.2.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dari 35 persen menjadi 40 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Swadaya Masyarakat
X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 2
No
Indikator Sasaran
Bidang Urusan dan Program
Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
5 (lima)
9
(sembilan)
22.258.880.000
100
21.887.279.169.000
98,33
Dengan melihat tabel 3.3.2.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 1 (satu) Program dari 5 (lima) Indikator Program dan 9 (sembilan) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 21.887.279.999 dengan capaian 98,33 %. 5 (lima) Indikator Program dari 9 (Sembilan) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Analisis Indikator Program Kesatu = Persentase PKK Aktif
Persentase PKK Aktif adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan Anggota PKK Kecamatan Bekasi Timur untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang diadakan oleh TP. PKK Kecamatan Bekasi Timur serta seberapa tertibnya anggota PKK terhadap administrasi dalam menyusun laporan setiap bulan. Ukuran Keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah Keaktifan PKK Kecamatan Bekasi Timur. Dari data yang diterima Jumlah PKK Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 50 orang Kelurahan dan Kecamatan. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.1a
Analisis Pencapaian Indikator Program 1
No
Indikator Program
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase PKK Aktif
Persen
80
80
80
100
100
100
100
Dari Tabel 3.3.2.1.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Persentase PKK Aktif ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase PKK Aktif dari 80 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada keaktifan PKK di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah PKK aktif
X 100 %
Target PKK Aktif
Persentasi PKK Aktif terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase PKK Aktif pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 1
No
Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Persentase PKK Aktif
2 (dua)
8.578.980.000
100
8.320.510.000
97,06
Dengan melihat table 3.3.2.1.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.8.578.960.000 dengan capaian 97,06%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
· Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan PKP = 12 Bulan.
Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk dalam sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator kegiatan yaitu tersusunnya laporan pertriwulan dan tahunan kader posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 96,95% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, pemuda, olah raga dan kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan Rincian sebagai berikut:
· Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan
Kegiatan Tersebut memiliki beberapa indikator tetapi yang masuk dalam sasaran indikator Persentase PKK Aktif hanya 1(satu) indikator kegiatan yaitu Terlaksananya Kegiatan Bina Wilayah 10 Program TP.PKK Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan dan Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 97,17% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Silpa dalam penyerapan anggaran.
2. Analisis Indikator Program Kedua:Persentase Posyandu Mandiri
Persentase Posyandu Mandiri adalah Metode untuk mengukur seberapa besar keaktifan Posyandu yang mandiri yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Dari Data tersebut Total Posyandu yang ada di Kecamatan Bekasi Timur berjumlah 193 dan 20 posyandu yang Mandiri. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.2a
Analisis Pencapaian Indikator Program 2
No
Indikator Program
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase Posyandu Mandiri
Persen
N/A
8
8
100
10
10
100
Dari Tabel 3.3.2.1.2a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Persentase Posyandu Mandiri ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keaktifan Posyandu Mandiri dari 8 persen menjadi 10 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada keaktifan Posyandu Mandiri di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Posyandu Mandiri
X 100 %
Jumlah Posyandu Aktif
Persentasi Posyandu Mandiri terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Posyandu Mandiri pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.2b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 2
No
Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Persentase Posyandu Mandiri
1 (satu)
7.162.020.000
100
6.943.629.999
96,95
Dengan melihat table 3.3.2.1.2b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 6.943.629.999 dengan capaian 96,95%. 1(satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
· Tersusunnya Laporan Pertriwulan dan Tahunan Kader Posyandu, PKK dan PKP = 12 Bulan.
· Terselenggaranya Pembinaan Posyandu = 1 kali
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 96,95% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
3. Analisis Indikator Program Ketiga:Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah Metode untuk mengukur seberapa besar swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.3a
Analisis Pencapaian Indikator Program 3
No
Indikator Program
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persen
30
35
35
100
40
40
100
Dari Tabel 3.3.2.1.3a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dari 35 persen menjadi 40 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Swadaya Masyarakat
X 100 %
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Persentasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.3b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 3
No
Indikator Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
5 (lima)
4.416.900.000
100
4.376.125.110
99,96
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.3b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 5 (lima) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 4.376.125.110 dengan capaian 99,96 %. 5 (lima) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur. Degan Rincian Indikator Kegiatan Sebagai Berikut :
· Terlaksananya Kegiatan Lomba Volley antar Unit Kerja di Kecamatan Bekasi Timur = 1 kegiatan
· Terfasilitasinya Kegiatan Pawai Budaya Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan
· Terfasilitasinya Kegiatan MTQ Tingkat Kota Bekasi = 1 Kegiatan
· Terlaksananya MTQ Tk. Kecamatan BEkasi Timur = 1 Kegiatan
· Terlaksananya Honorarium Pemimpin dan Pelayan Ibadah = 2 orang x 158 rumah ibadah
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 97,17% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
2. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya. Degan Rincian Indikator Kegiatan Sebagai Berikut :
· Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 6 Unit
· Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 8 Lokasi
· Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 4 Lokasi
· Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 3 Paket
· Gedung Sekretariat RT = 1 Unit
· Terselenggaranya Pengadaan Penunjang Kegiatan = 3 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 99,94% tidak mencapai 100% dikarenakan ada Silpa dalam penyerapan anggaran.
3. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Margahayu. Degan Rincian Indikator Kegiatan Sebagai Berikut:
· Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 7 Unit
· Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 5 Lokasi
· Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 4 Lokasi
· Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 7 Paket
· Gedung Sekretariat RT = 2 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 99,94% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
4. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Duren Jaya. Degan Rincian Indikator Kegiatan Sebagai Berikut:
· Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 10 Unit
· Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 9 Lokasi
· Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 6 Lokasi
· Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung/bangunan = 4 Paket
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. dan realisasi anggaran mencapai 100%.
5. Kegiatan Program P3BK di Kelurahan Aren Jaya. Degan Rincian Indikator Kegiatan Sebagai Berikut:
· Terselenggaranya Rehab Rutilahu = 10 Unit
· Terselenggaranya Pemeliharaan Jalan Lingkungan = 12 Lokasi
· Terselenggaranya Pemeliharaan Saluran Jalan Air/Jaringan Air = 1 Lokasi
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 99,99% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
4. Analisis Indikator Program Keempat: Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Keikutsertaan masyarakat proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.4a
Analisis Pencapaian Indikator Program 4
No
Indikator Program
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Persen
60
80
80
100
90
90
100
Dari Tabel 3.3.2.1.4a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan dari 80 persen menjadi 90 persen. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan pada Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Keikutsertaan Masyarakat
X 100 %
Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.4b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 4
No
Indikator Sasaran
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
1 (satu)
330.000.000
100
258.390.000
88,08
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.4b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 1 (satu) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp. 258.390.000 dengan capaian 78,70%. 1 (satu) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
· Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan TK. Kecamatan Bekasi Timur = 1 Dokumen
· Terlaksananya Musrembang Kecamatan dan Kelurahan
· Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders =4 Kali
Indikator Kegiatan tersebut tidak mencapai 100% Karena Tidak melaksanakan Sinergitas Lintas Sektor dan Stakeholders 1(satu) kali pada triwulan ke IV, sehingga hanya terealisasi 97,5 % dan Realisasi Penyerapan Anggaranya hanya 78,70 %.
5. Analisis Indikator Program Kelima: Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Kecamatan dan Kelurahan memperbaharui Data Monografi yang Lengkap Setiap Tahunnya. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.5a
Analisis Pencapaian Indikator Program 5
No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Dari Tabel 3.3.2.1.5a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya Kestabilan pada Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Monografi yang diperbaharui
X 100 %
Jumlah Monografi
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui terhadap Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur mengalami Kestabilan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.2.1.5b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Program 5
No
Indikator Sasaran
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
2 (dua)
10.349.900.000
100
10.308.030.169
93,29
Dengan melihat tabel 3.3.2.1.5b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.10.308.030.169,- dengan capaian 93,29%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
· Terlaksananya Lomba Kinerja Tingkat Kecamatan = 1 kali
· Terfasilitasinya Lomba Kinerja Kecamatan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur = 1 Kegiatan
· Tersosialisasinya Monografi Kelurahan dan Kecamatan = 1 Kecamatan & 4 Kelurahan.
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 86,65% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran dan tidak diserapnya Honorarium Panitia Kegiatan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
· Tersedianya Laporan Kependudukan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 708 RT dan 83 RW.
· Terlaksananya Pembinaan RT dan RW = 4 Kali
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 99,93 % tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
SASARAN KETIGA: TERPELIHARANYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN MASYARAKAT
1. Analisis Indikator pertama: Persentase Wilayah Tertib K3
Persentase Wilayah Tertib K3 adalah Metode untuk mengukur seberapa besar Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan diLingkungan Kecamatan Bekasi Timur. Capaian Target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.3.1a
Analisis Pencapaian Indikator 1 dari Sasaran 3
No
Indikator Kinerja Sasaran
Satuan
Capaian Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Target
Realisasi
Capaian
Target
Realisasi
Capaian
1.
Persentase Wilayah Tertib K3
Persen
100
100
100
100
100
100
100
Dari Tabel 3.3.3.1a diatas maka realisasi kinerja Kecamatan Bekasi Timur pada Persentase Wilayah Tertib K3 ini sebesar 100 persen. Hasil ini termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik” . Adapun Capaian Kinerja untuk indikator ini sebesar 100 persen. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 Persentase Wilayah Tertib K3 dari 100 persen menjadi 100 persen. Hal ini menggambarkan adanya Kestabilan pada Persentase Wilayah Tertib K3 di Kecamatan Bekasi Timur.
Hasil Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan perhitungan dengan rumus :
= Jumlah Wilayah Tertib K3
X 100 %
Jumlah Wilayah
Persentase Wilayah Tertib K3 terhadap Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban Dan Kebersihan Masyarakat mengalami Kestabilan setiap tahunnya. Faktor lain yang mempengaruhi indikator Persentase Wilayah Tertib K3 pada sasaran Terpeliharanya Ketentraman, Ketertiban Dan Kebersihan Masyarakat adalah Alokasi anggaran yang telah ditetapkan serta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk melihat alokasi dan realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:
TABEL 3.3.3.1b
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator 1 dari Sasaran 3
·
No
Indikator Sasaran
Bidang Urusan dan Program
Jumlah Kegiatan
Pagu Anggaran
% Pagu atas target
Realisasi anggaran
RP
%
1
Persentase Wilayah Tertib K3
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 (dua)
760.000.000
100
736.958.000
96,97
Dengan melihat tabel 3.3.3.1b tersebut diatas, terlihat bahwa realisasi anggaran dari 1 (satu) Program dari 2 (dua) Kegiatan tahun 2017 sebesar Rp.736.958.000,- dengan capaian 96,97%. 2 (dua) Kegiatan dalam program tersebut adalah
1. Kegiatan Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
· Pembuatan Lubang Biopori = 72.000
· Gerakan Kebersihan = 1 Kec & 4 Kel
· Terfasilitasinya Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias
= 1 Kec & 4 Kel
· Terlaksananya Kegiatan Lomba K3 Tungkat Kecamatan = 4 Kelurahan
· Pembinaan Bank Sampah = 4 Kelurahan
· Tersedianya Lomba Hadiah K3 = 4 Unit
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 96,50% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
2. Kegiatan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur. Dengan rincian indikator kegiatan sebagai berikut:
· Penertiban PKL, Reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan = 4 Kelurahan
· Terselenggaranya Pembinaan Linmas Kelurahan = 4 Kali
· Tersedianya Plang Tertib K3 = 16 Buah
· Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan = 2 Buah Tangga
· Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban = 35 orang, 4 kali
Indikator Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. tetapi dalam realisasi anggaran 97,86% tidak mencapai 100% dikarenakan ada silpa dalam penyerapan anggaran.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan Bekasi Timur dalam Menjalankan atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat belum memiliki SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) tetapi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bekasi timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dalam Hal pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur yang disertai pendanaan APBD Kota Bekasi, dapat disimpulkan tingkat kinerja yang cukup baik. Demikian halnya pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan yang tidak disertai pendanaan, dinilai sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari kondusifitas penyelenggaran pemerintah Kecamatan Bekasi Timur dalam upaya memberikan pelayanan terbaik.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Bekasi Timur
Kota Bekasi
NO
Indikator *)
SPM/
IKK
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis
Standar Nasional
Tahun 2015
Tahun
2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun
2019
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
1.
Indeks Kepuasan Masyarakat
70
Indeks Kepuasan Masyarakat
72
76
78
80
79,44
81,36
80
82
Hasil survey
x 100 %
Target IKM
2.
LPM Berprestasi
-
Tingkat Keaktifan PKK
-
6 LPM
6 LPM
6 LPM
-
-
6 LPM
6 LPM
Jumlah LPM berprestasi
x 100 %
Jumlah LPM
3
Persentase PKK Aktif
80 %
Tingkat Keaktifan PKK
-
80 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
100 %
Jumlah PKK Aktif
x 100 %
Jumlah PKK
3.
Persentase Posyandu Mandiri
N/A
Tingkat Keaktifan Posyandu mandiri
N/A
8%
10%
12%
8%
10%
12%
15%
Jumlah Posy Mandiri
x 100 %
Jumlah Posyandu
4.
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
30 %
Tingkat Keaktifan Masyarakat
30%
35%
40%
45%
35%
40%
45%
50%
Jumlah Swadaya Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat
x 100 %
Jumlah Program Pemberdayaan Masayarakat
5.
Persentase Keikutsertaan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
60
Tingkat Keaktifan Masyarakat
60%
80%
90%
100%
80%
90%
100%
100%
Jumlah Elemen Masyarakat yang diundang dalam Proses Perencanaan Pembangunan
x 100 %
Jumlah Elemen Masyarakat
6.
Persentase Tersedianya Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dan terbaharui
50%
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan yang lengkap dn terbaharui
x 100 %
Jumlah Kelurahan dan Kecamatan
7.
Persentase Wilayah Tertib K3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Titik K3 yang telah ditertibkan
x 100 %
Jumlah Titik K3
Kinerja Kecamatan Bekasi Timur diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 7 Tahun 2008, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas pemerintahan umum lainnya sesuai wilayah kerjanya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan;
b. Pelaksanaan penanganan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
g. Pengoordinasian UPTD dan UPTB;
h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
Kecamatan Bekasi Timur terdiri dari 4 Kelurahan dengan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam sangat memungkinkan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, Seksi Ketentraman dan ketertiban semakin berperan aktif dan profesional dalam menjalankan tugas selalu tampil terdepan sebagai motivator.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bekasi Timur bahwa ditemukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:
1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka adanya keterbukaan dan persaingan dalam dunia kerja Pemerintahan sehingga menuntut Aparatur Sipil Negara untuk dapat lebih meningkatkan Profesionalitas dalam melaksanakan tugas.
2. Adanya Program Penghargaan Piala Adipura, sehingga memacu Pemerintah Kota Bekasi dalam Hal ini Kecamatan bekasi Timur untuk terus meningkatkan Kebersihan, ketertiban dan Kenyamanan lingkungan.
3. Sehubungan dengan adanya Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018, maka diperlukan pengamanan untuk mensukseskan Pelaksanaan Kegiatan tersebut.
4. Antisipisasi terhadap maraknya tindakan Terorisme maka perlu dilakukan pendataan terhadap pendatang dan penghuni Rumah Sewa.
5. PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bekasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan Prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Umum Nasional bagi Kecamatan yaitu merupakan keselarasan antara kebijakan Umum Nasional dengan Kebijakan Umum Pemerintah Kota Bekasi, antara lain :
1. Urusan Otonomi Daerah & Pemerintahan Umum
· Menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Kecamatan Bekasi Timur dengan memegang teguh 10 Prinsip Good Governance secara Konsisten;
· Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Publik
2. Pemberdayaan Masyarakat dan kelurahan
· Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perncanaan pembangunan;
· Meningkatkan Keswadayaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
· Mendorong partisipasi kelembagaaan dan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian
· Mendorong partisipasi kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Kecamatan Bekasi Timur
Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor lingkungan strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Bekasi Timur. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.
Adapun tujuan dan sasaran dari dari 2 (dua) Misi Kecamatan Bekasi Timur adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2.1
Misi – Tujuan
MISI
TUJUAN
Misi Kesatu :
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Misi Kedua :
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Aman, Nyaman dan Sejahtera
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dengan mengacu kepada indicator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2013 – 2018 tersebut, maka indicator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan Bekasi Timur periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut.
Dengan mengacu kepada indicator kinerja dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2013 – 2018 tersebut, maka indicator kinerja (ukuran keberhasilan) yang menjadi sasaran strategis untuk mencapai tujuan Rencana strategis Kecamatan Bekasi Timur periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut
Tabel 3.2.2
Tujuan - Sasaran
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
Persentase Wilayah Tertib K3
3.2.1 Strategi Dan Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagamana OPD Kecamatan Bekasi Timur mencapai tujuan dan sasaran Rentra dengan efektif dan efisien. Seain itu Renstra juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.
Berdasarkan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi.. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan diapai yang diperjelas dengan arah kebijakan.Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
Untuk mencapai visi dan misi Walikota Bekasi dan organisasi, Kecamatan Bekasi Timur menetapkan strategi yang diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.2.2
Tujuan - Sasaran - Strategi
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan
3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Ketentraman dan Ketertiban umum
Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
-Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan
-Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan strategi - strategi yang diuraikan di atas, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka disusun kebijakan. Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk dan prinsip-prinsip dasar dalam menyusun program dan kegiatan.
Kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi merupakan penjabaran dari Kebijakan yang ada dalam Dokumen RPJMD Tahun 2013 – 2018. Kebijakan - kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi antara lain :
Tabel 3.2.3
Tujuan – Sasaran – Strategi - Kebijakan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kinerja/Kompetensi Aparatur, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Semua Sektor Pelayanan
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban umum
-Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Melalui Peningkatan Gerakan Kebersihan Dan Pelestarian Lingkungan
-Meningkatkan dan Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan Kebersihan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Tujuan
Sasaran
Indikator
Sasaran
Program Dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal
Target Kinerja Pada Tahun Ke -
Data Capaian Pada Tahun Akhir
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
1.
Tersedianya Pelayanan Publik Yang Prima
1
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM )
I
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
70%
72%
74%
76%
78%
80%
80%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
1.
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Persentase Partisipasi Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
IV
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
LPM Berprestasi
Persentase PKK Aktif
Persentase Posyandu Mandiri
-
100%
N/A
-
100%
6%
%
-
100%
7 %
6 LPM
100%
8 %
6 LPM
100%
9%
6 LPM
100%
10%
6 LPM
100%
10%
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
30 %
35 %
35%
40%
40%
45%
45%
Persentase Keikutsertaan Masyarakat dlm proses Perencanaan Pembangunan
60%
75%
85%
90%
90%
90%
90%
Persentase Tersedianya monografi kelurahan dan kecamatan yang lengkap dan terbaharui
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatkan Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.
Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
Persentase Wilayah Tertib K3
VII
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Persentase Wilayah Tertib K3
100%
-
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
Optimaslisasi Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
I.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Optimaslisasi Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Optimalisasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Optimalisasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur
III
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3.3 Program dan Kegiatan
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Bekasi Timur tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan
2. Pencapaian MDGS, yaitu berdasarkan dengan :
· Misi I Pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan Common Goals kedelapan yaitu Modernisasi Pemerintahan.
· Misi V Pemerintah Kota Bekasi, sesuai dengan Common Goals Keenam yaitu meningkatkan Pengelolaan Seni, Budaya, Wisata serta Kepemudaan. Dan Common Goals ketujuh yaitu meningkatkan Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Sosial dan Keamanan Ketertiban Masyarakat.
3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4.1
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
NO
BLPU/BLU
PROGRAM
KEGIATAN
PAGU 2017
KET
1.
BLU
3
13
20.391.020.000
2.
BLPU
5
19
7.418.175.000
TOTAL
8
32
27.809.195.000
Uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif akan dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
Wajib
1
5
Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
1
5
24
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Presentase Wilayah Tertib K3
100%
0
1
5
24
1
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tersedianya Hadiah Lomba K3 Gerakan Kebersihan Lingkungan Terfasilitasinya Pemeliharaan Taman dan Pembelian Tanaman Hias Tersedianya Alat Penutup Lubang Biopori Sarana Prasarana penunjang Kegiatan Kebersihan Lingkungan
3 unit0 Kec dan Kel0 Kec dan Kel72.000 Unit5 unit
200,000,000
Pendapatan Daerah
0 unit0 Kec dan Kel0 Kec dan Kel0 Unit0 unit
200,000,000
1
5
24
2
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Kecamatan Bekasi Timur
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Terselenggaranya Rapat Kordinasi Keamanan dan Ketertiban Terlaksananya Pendataan PKl, Bangli dan Tempat Hiburan Terfasilitasinya Pemilihan Pilkada Tahun 2018
4 kali4 Kelurahan1 Kegiatan
200,000,000
Pendapatan Daerah
0 kali0 Kelurahan0 Kegiatan
200,000,000
3
3
8
Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3
8
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi Perkantoran
100%
0
3
8
1
31
Penataan Arsip
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tertatanya Arsip Kecamatan Bekasi Timur
12 Bulan
45,000,000
Pendapatan Daerah
0 Bulan
60,000,000
3
8
1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tersedianya Rekening Listrik Tersedianya Rekening Telepon Tersedianya Bandwith Online
5 line1 line5 line
250,000,000
Pendapatan Daerah
0 line0 line0 line
300,000,000
3
8
1
22
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Terfasilitasinya Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah
1 kegiatan
100,000,000
Pendapatan Daerah
0 kegiatan
0
3
8
1
1
Penyediaan jasa surat menyurat
Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
Terlaksananya jasa pengiriman surat di kecamatan dan kelurahan
6 Orang
0
Pendapatan Daerah
0 Orang
0
3
8
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu, Aren Jaya
Tersedianya alat kebersihan Tersedianya jasa kebersihan
15 Jenis8 Orang
100,000,000
Pendapatan Daerah
0 Jenis0 Orang
120,000,000
3
8
1
9
Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tersedianya perbaikan printer Tersedianya perbaikan komputer Tersedianya perbaikan mesin tik
20 Unit20 Unit2 Unit
0
Pendapatan Daerah
0 Unit0 Unit0 Unit
0
3
8
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tersedianya Atk Kecamatan dan Kelurahan
3.500 Unit
120,000,000
Pendapatan Daerah
0 Unit
150,000,000
3
8
1
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tersedianya Cetakan Kecamatan dan Cetakan Kelurahan
18 Jenis
102,000,000
Pendapatan Daerah
0 Jenis
135,000,000
3
8
1
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Duren Jaya, Aren Jaya, Margahayu, Bekasi Jaya
Tersedianya komponen alat listrik
13 Jenis
15,000,000
Pendapatan Daerah
0 Jenis
20,000,000
3
8
1
15
Penyediaan Bahan Bacaan perundang-undangan
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tersedianya koran
9 Exampler
25,000,000
Pendapatan Daerah
0 Exampler
35,000,000
3
8
1
17
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya, Margahayu
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat kordinasi dan konsultasi
320 Orang/hari
60,000,000
Pendapatan Daerah
0 Orang/hari
75,000,000
3
8
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Duren Jaya, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya
Tersedianya snak dan makan
65 Kali
80,000,000
Pendapatan Daerah
0 Kali
100,000,000
3
8
1
19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi /teknis erkantoran
Kecamatan Bekasi Timur, Duren Jaya, Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya
Tersedianya Honorarium bagi tenaga kontrak kerja
70 Orang
4,748,100,000
Pendapatan Daerah
0 Orang
4,748,100,000
3
8
1
27
Penyediaan jasa keamanan kantor
Margahayu, Aren Jaya, Bekasi Jaya, Duren Jaya
Tersedianya jasa keamanan kantor
30 Orang
250,000,000
Pendapatan Daerah
0 Orang
250,000,000
3
8
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasara
top related