rencana kinerja - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/renja 2015.pdf · evaluasi pelaksanaan...
Post on 03-Mar-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
i
DAFTAR ISI
BAB I ................................................................................................................ 1
PENDAHULUAN ................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 1
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 2
1.3.1.Maksud ............................................................................................. 2
1.3.2.Tujuan .............................................................................................. 2
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................. 3
BAB II .............................................................................................................. 7
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................................... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD ......... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................. 18
2.2.1.Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram ...................................................... 19
2.2.2.Fungsi BPKAD Kota Mataram ............................................................... 19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................. 24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................... 26
BAB III ............................................................................................................. 34
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................. 34
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................................................. 34
3.1.1.Tujuan .............................................................................................. 34
3.1.2.Sasaran ............................................................................................. 34
3.2. Visi dan Misi ............................................................................................... 34
3.2.1.Visi ................................................................................................... 34
3.2.2.Misi ................................................................................................... 35
3.3. Program dan Kegiatan ................................................................................ 35
3.3.1.Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD ...................................... 35
BAB IV .............................................................................................................. 41
PENUTUP ......................................................................................................... 41
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD mempunyai arti
yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam
KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak
awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti
tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada landasan hukum yaitu :
1. Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
2
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ;
10. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Mataram;
11. Peraturan Walikota Mataram No. 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram 2012-2015.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui dan
mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program –
program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Mataram. Rencana Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu, dan perencanaan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
tahun yang akan datang.
1.3.2. Tujuan
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Mataram ini adalah :
1. Mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan
langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.
2. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) Tahun 2015.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
3
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya
serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja instansi.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset
DaerahKota Mataram Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/
Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja SKPD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian
tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
4
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi
Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD
dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan Pokok-pokok
materi yang disajikan :
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih
dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur
kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang
bersangkutan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai :
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
5
a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional;
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai :
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD.
3.2. Visi dan Misi SKPD
Perumusan visi dan misi didasarkan atas penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
SKPD.
3.3. Program dan Kegiatan
Berisi penjelasan mengenai :
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Tabel rencana program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian berupa:
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
6
- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaananggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempatdan
tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala
SKPD,serta cap pemerintah daerah yangbersangkutan.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram
dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentangPerubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan
Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota
Mataram yang merupakan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008.
Sedangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Mataram diatur denganPeraturan Walikota Mataram Nomor 27 Tahun
2013 tentangRincian Tugas, Fungsi Dan Tata KerjaBadan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Mataram
Pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014
dapat dilihat melalui pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Mataram, dimana pencapaian tersebut dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana realisasi dari sasaran (target setting) yang telah ditetapkan sesuai visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
BPKADKota Mataramberkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja
yang telah ditetapkan secara bertahap setiap tahunnya,sehingga capaian kinerja
program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan dan
pencapaian sasaran strategis.
BPKADKota Mataram pada tahun anggaran 2014 telah menetapkan beberapa
program yang telah ditetapkan di dalam perencanaan kinerja, program tersebut
meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
8
Realisasi keuangan seluruh kegiatan BPKAD Kota Mataram tahun anggaran
2014 mencapai 88,35%, dan realisasi fisiknya mencapai 96,03% dari target capaian
yang ditetapkan dan telah sesuai dengan sasaran dengan rincian sebagai berikut
A. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu program
pendukung administrasi dan kelancaran operasional harian. Pada tahun 2014
anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran BPKAD Kota Mataram
sebesar Rp. 1.960.006.920,-, dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar
Rp. 1.484.081.160,-atau 75,72% dan realisasi fisik mencapai 99,86%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi
Perkantoranadalah :
a. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan
e. Penyediaan makanan dan minuman
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
g. Penyusunan Dokumen Perencanaan
h. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
i. Penyediaan Administrasi Keuangan
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per
kegiatanyang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi PerkantoranBadan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan
pada tabel 1.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
9
Tabel 1.Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Program
Utama
Anggaran
Pagu Realisasi
Keu
Meningkatnya
pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100% 99,86%
Pelayanan
administrasi
perkantoran
1.960.006.920,0
0
1.484.081.160,0
0
75,72
%
1. Tersedianya jasa
administrasi keuangan 100 % 100% 27.000.000,00 8.139.000,00 30,14%
2. Tersedianya alat tulis
kantor
95 % dari
capaian
program
100% 60.000.000,00 42.135.400,00 70,23%
3. Tesedianya barang
cetakan dan
Penggandaan
100 % 100% 56.900.000,00 44.385.000,00 78,01%
4. Tersedianya Bahan
Bacaan
60
eksemplar 100% 406.600.000,00 404.970.000,00 100%
5. Tersedianya makan dan
minum rapat dan makan
minum tamu
100 % 100% 118.750.000,00 81.614.500,00 68,73%
6. Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi di dalam
daerah maupun di luar
daerah
100 % 100% 380.131.920,00 213.384.260,00 56,13%
7. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan BPKAD
4
dokumen 65,33% 8.075.000,00 4.750.000,00 58,82%
8. Tersusunnyadata
kepegawaian BPKAD 100 % 100% 70.200.000,00 59.853.000,00 85%
9. Terselenggaranya
pelayanan administrasi
keuangan
1 Tahun 100% 832.350.000,00 624.850.000,00 75%
Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-
kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai
berikut :
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
10
Grafik 1 : Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
B. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan salah satu
program tambahan dari BPKAD Kota Mataram karena lebih pada kegiatan fisik. Pada
tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
BPKAD Kota Mataram sebesar Rp. 28.796.672.000,-, dengan realisasi keuangan pada
tahun tersebut sebesar Rp. 26.149.528.850,-atau 90,81% dan realisasi fisik
mencapai 97,49%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur adalah :
a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
e. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
f. Pengadaan peralatan gedung kantor
g. Pengadaan mebeleur
h. Pengadaan tanah
i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
11
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per
kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014
dapat di uraikan pada tabel 2.
Tabel 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM
UTAMA
ANGGARAN
PAGU REALISASI KEU
Meningkatnya
Sarana
danPrasarana SKPD
dan BPKAD
100 % 97,49%
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
28.796.672.000,00 26.149.528.850,00 90,81%
1. Tersedianya gedung
kantor pada Pemerintah
Kota Mataram
100 % 84,21% 475.000.000,00 392.332.000,00 82,60%
2. Tersedianya kendaraan
Dinas Pemerintah Kota Mataram
100 % 100% 4.547.795.000,00 4.444.621.500,00 97,73%
3. Tersedianya
perlengkapan rumah jabatan/dinas
100% 100% 70.000.000,00 69.708.000,00 99,58%
4. Tersedianya
Perlengkapan gedung
Kantor
100% 17,86% 462.324.000,00 85.702.000,00 18,54%
5. Tersedianya peralatan
rumah jabatan/dinas
100% 100% 15.000.000,00 15.000.000,00 100%
6. Tersedianya peralatan
gedung kantor
100 % 100% 296.316.000,00 288.700.000,00 97,43%
7. Tersedianya meubelur
1 Tahun 32,69% 371.500.000,00 121.450.000,00 32,69%
8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor
1 Tahun 100% 22.200.000.000,00 20.479.389.400,00 92,25%
9. Terpeliharanya Gedung
kantor
100 % 94,88% 211.000.000,00 200.200.000,00 94,88%
10. Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
85 % dari
capaian
program
100% 96.037.000,00 41.325.950,00 43,03%
11. Terpeliharanya
perlengkapan gedung
Kantor
100% 0% 8.500.000,00 0 0%
12. Terpeliharanya peralatan
gedung Kantor
100% 100% 43.200.000,00 11.100.000,00 25,69%
Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-
kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai
berikut :
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
12
Grafik 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
C. Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pada tahun 2014, Program Peningkatan Disiplin Aparatur diwujudkan dengan
pengadaanpakaian khusus pada hari-hari tertentu dengan anggaran untuk program
tersebut sebesar Rp 212.000.000,-. Realisasi keuangan yang dihasilkan sebesar Rp
210.516.000,- atau 99,30% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur
adalah pengadaan pakaian Korpri, dan hasil yang dicapai adalah meningkatnya
disiplin pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram.
Capaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram dapat digambarkan melalui grafik sebagai
berikut :
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
13
Grafik 3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur
D. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan merupakan peningkatan Penyajian Laporan Pemerintah Kota Mataram baik
laporan semesteran, prognosis realisasi keuangan, laporan akhir keuangan dan
Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Mataram.
Pada tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKAD Kota Mataram sebesar
Rp220.280.000,-, dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.
177.982.000,-atau 80,80% dan realisasi fisik mencapai 93,19%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganadalah :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota
Mataram
b. Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Kota Mataram
c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran kota Mataram
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram
e. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per
kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
14
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 3.
Tabel3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM
UTAMA
ANGGARAN
PAGU REALISASI KEU
Meningkatnya
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100 % 93,19%
Peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Rp 220.280.000,00 177.982.000,00 80,80%
1. Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
100 % 93,51% 32.500.000,00 29.900.000,00 92%
2. Tersusunnya Pelaporan
Keuangan Semesteran
Kota Mataram
2
Semester 79,64% 26.200.000,00 20.865.000,00 79,64%
3. Tersusunnya Pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran Kota Mataram
100 % 74,43% 14.000.000,00 10.420.000,00 74,43%
4. Tersusunnya Pelaporan
Keuangan AkhirTahun
Kota Mataram
1
Dokumen 98,18% 119.030.000,00 90.047.000,00 75,65%
5. Tersusunnya Neraca
Awal Kota Mataram
1
Dokumen 93,70% 28.550.000,00 26.750.000,00 93,70%
Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-
kegiatan dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan melalui grafik sebagai berikut :
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
15
Grafik3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
E. Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan
PengelolaanKeuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah
merupakan salah satu program penting dari BPKAD Kota Mataram untuk mendukung
tujuan salah satu tujuan BPKAD Kota Mataram, yaitu terselenggarannya
pemerintahan daerah yang efisien, akurat dan akuntabel.
Pada tahun 2014 anggaran untuk Program Peningkatan dan Pengembangan
PengelolaanKeuangan Daerah BPKAD Kota Mataram sebesar Rp 4.216.750.900,00
dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp3.315.730.425,00 atau
78,63% dan realisasi fisik mencapai 84,22%.
Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan dan pengembangan
pengelolaankeuangan daerahadalah :
a. Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD
b. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
d. Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD
e. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
16
g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah
h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
i. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan daerah
j. Revaluasi/Appraisal Aset/barang daerah
k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD
l. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
m. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan
n. Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
o. Penghapusan barang Milik daerah
p. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan daerah
q. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik daerah
r. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik daerah
s. Bimbingan Teknis dan pelatihan tentang Pengelolaan barang Milik daerah
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per
kegiatanyang dilaksanakan pada program peningkatan dan pengembangan
pengelolaankeuangan daerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 4.
Tabel 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan
PengelolaanKeuangan Daerah
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
PAGU REALISASI KEU
Meningkatnya
Pengelolaan
Keuangan
Daerah dan
Barang milik
daerah
100% 84,22%
Peningkatan
Pengelolaan
keuangan daerah
dan Pengelolaan
barang Milik
daerah
4.216.750.900,00 3.315.730.425,00 78,63%
1. Tersusunnya rancangan Peraturan
daerah tentang APBD
2
Dokumen 78,77%
391.200.000,00 308.150.000,00 78,77%
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng
Penjabaran APBD
1
kegiatan 78,98% 130.100.000,00 102.750.000,00 78,98%
3. Tersusunnya Ranc.
Perda/Perda ttng Perub APBD
1
kegiatan 79,82% 304.500.000,00 243.062.000,00 79,82%
4. Tersusunnya Rancangan
peraturan KDH ttng Penjabaran
1
dokumen 95,83% 121.060.000,00 115.340.000,00 95,28%
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
17
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA
ANGGARAN
PAGU REALISASI KEU
Perubahan APBD
5. Tesusunnya Ranc
Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1
dokumen 97,30% 155.730.000,00 148.075.000,00 95,08%
6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng
Penjabaran Pertanggungjwbn
pelaksanaan APBD
1
dokumen 96,01% 45.200.000,00 43.400.000,00 96,02%
7. Terselenggaranya
Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah
1
Dokumen 81,53% 377.996.000,00 309.363.500,00 81,84%
8. Terselenggaranya Sistem informasi
Pengelolaan Keuangan daerah
1
kegiatan 56,07% 381.650.000,00 212.800.000,00 55,76%
9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket
regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah
100 % 78,87% 21.155.000,00 16.685.000,00 78,87%
10. Tercatatnya nilai aset/Barang daerah
100% 123,42% 428.100.000,00 321.022.500,00 74,99%
11. Terselenggaranya Pembahasan RKA-
SKPD dan DPA SKPD
1
kegiatan 69,34% 103.080.000,00 71.480.000,00 69,34%
12. Terselenggaranya
Pelayanan Bendahara Umum
Daerah (BUD)
1
kegiatan 94,52% 330.410.000,00 312.294.800,00 94,52%
13. Tersusunnya
Produk-produk Hkum Bidang Keuangan
2 Produk
Hukum 60,20% 161.050.000,00 73.246.000,00 45,48%
14. Terselenggaranya Tuntutan
Perbendaharan dan ganti Rugi
100 % 94,40% 133.100.000,00 125.647.500,00 94,40%
15. Terselenggaranya Penghapusan barang
Milik daerah
4 kgt 95,29% 179.850.000,00 171.375.000,00 95,29%
16. Terselenggaranya
Bimtek Teknis Penatausahaan Keu daerah
100 % 96,67% 172.969.900,00 166.840.500,00 96,46%
17. Tercapainya Peningkatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah
85 % dari
capaian
program
83,95% 497.500.000,00 417.649.400,00 83,95%
18. Tercapainya peningkatan
pendayagunaan barang Milik daerah
100 % 54,13% 269.300.000,00 145.774.225,00 54,13%
19. Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang
milik daerah
100 % 84,18% 12.800.000,00 10.775.000,00 84,18%
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
18
Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-
kegiatan dalam program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan
Daerah melalui grafik sebagai berikut :
Grafik 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan
PengelolaanKeuangan Daerah
Beberapa kendala terkait beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai
secara maksimal adalah :
1) Jumlah pengajuan dana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilakukan
hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran;
2) Rekonsiliasi terhadap seluruh SKPD sering terlambat sehingga berakibat pada
terlambatnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram dan
berakibat pula dalam pengajuan anggaran kegiatan tidak dapat terealisasi.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram merupakan
organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan
pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Mataram tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk
menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada
urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah digunakan Indikator Kinerja Kunci
(IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Mataram.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
19
Berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram,
BPKAD Kota Mataram merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kota
Mataram, dan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram nomor 27 tahun
2013tentangrincian tugas, fungsi dan tata kerjaBadan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Mataram, BPKAD Kota Mataram merupakan unsur pendukung
tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2.2.1. Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram
BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang anggaran, perbendaharaan,
akuntansi dan pelaporan serta Aset.
2.2.2. Fungsi BPKAD Kota Mataram
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, BPKADKota
Mataram menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-
Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Pembinaan administrasi perkantoran;
e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja
sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan
yang berlaku;
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
20
i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang
berlaku;
j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2014Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram telah melaksanakan 5 (Lima) program
yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Berdasarkan uraian kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Mataram di atas, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Mataram yaitu:
1. Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD
2. Belanja modal terhadap total belanja SKPD
3. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
4. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
5. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,LRA dan CALK)
6. Adanya inventarisasi barang/asset SKPD
7. Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD
Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah
(SKPD) dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014 (tahun
berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
21
Tabel 5.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kota Mataram
N
O PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM/KEGIATAN
Target Kinerja
Capaian
Program(Renstr
a SKPD)Tahun
2014
Realisasi
capaianprogram
dan kegiatan
s/dakhir
tahun2013
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
a. Penyediaan Jasa Administrasi
Kantor
Tersedianya jasa administrasi
keuangan 100 % 30,14%
b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor 100 % 70,23%
c. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tesedianya barang cetakan
dan Penggandaan 100 % 78,01%
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan 100 % 100%
e. Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan
minum rapat dan makan
minum tamu
100 % 68,73%
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi di dalam daerah
maupun di luar daerah
100 % 56,13%
g. Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan BPKAD 100 % 58,82%
h. Pengelolaan Administrasi Umum
Kepegawaian
Tersusunnya data
kepegawaian BPKAD 100 % 85%
i. Penyediaan Administrasi
Keuangan
Terselenggaranya pelayanan
administrasi keuangan 100 % 75%
2
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
a. Pembangunan gedung kantor
Tersedianya gedung kantor
pada Pemerintah Kota
Mataram
100 % 82,60%
b. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kendaraan Dinas
Pemerintah Kota Mataram 100 % 97,73%
c. Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Tersedianya perlengkapan
rumah jabatan/dinas 100 % 99,58%
d. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya Perlengkapan
gedung Kantor 100 % 18,54%
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
22
N
O PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM/KEGIATAN
Target Kinerja
Capaian
Program(Renstr
a SKPD)Tahun
2014
Realisasi
capaianprogram
dan kegiatan
s/dakhir
tahun2013
e. Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
Tersedianya peralatan rumah
jabatan/dinas 100 % 100%
f. Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya peralatan gedung
kantor 100 % 97,43%
g. Pengadaan mebeleur
Tersedianya meubelur 100 % 32,69%
h. Pengadaan tanah
Tersedianya Tanah ruas jalan
dan Tanah kantor 100 % 92,25%
i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung kantor 100 % 94,88%
j. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional 100 % 43,03%
k. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan
gedung Kantor 100 % 0%
l. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung Kantor 100 % 25,69%
3 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
a. Pengadaan pakaian KORPRI
Meningkatnya disiplin pegawai BPKAD
100 % 99,3%
4
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
a. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kota Mataram
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
100 % 92%
b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram
Tersusunnya Pelaporan
Keuangan Semesteran Kota
Mataram
100 % 79,64%
c. Penyusunan pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran Kota Mataram
Tersusunnya Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Kota Mataram
100 % 74,43%
d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram
Tersusunnya Pelaporan
Keuangan AkhirTahun Kota
Mataram
100 % 75,65%
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
23
N
O PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM/KEGIATAN
Target Kinerja
Capaian
Program(Renstr
a SKPD)Tahun
2014
Realisasi
capaianprogram
dan kegiatan
s/dakhir
tahun2013
e. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram
Tersusunnya Neraca Awal Kota
Mataram 100 % 93,70%
5
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
a. Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD
Tersusunnya rancangan
Peraturan daerah tentang
APBD
100 % 78,77%
b. Penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya Rancangan
Peraturan KDH ttng
Penjabaran APBD
100 % 78,98%
c. Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Ranc.
Perda/Perda ttng Perub APBD 100 % 79,82%
d. Penyusunan Rancangan
Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan
peraturan KDH ttng
Penjabaran Perubahan APBD
100 % 95,28%
e. Penyusunan Rancangan
Peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tesusunnya Ranc Perda/Perda
ttng Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
100 % 95,08%
f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Ranc Peraturan
KDH ttng Penjabaran
Pertanggungjwbn pelaksanaan
APBD
100 % 96,02%
g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah
Terselenggaranya Sistem
Informasi Pengelolaan Keu
Daerah
100 % 81,84%
h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselenggaranya Sistem
informasi Pengelolaan
Keuangan daerah
100 % 55,76%
i. Sosialisasi Paket Regulasi
tentang Pengelolaan Keuangan daerah
Terselenggaranya Sosialisasi
Paket regulasi ttng
Pengelolaan Keu. Daerah
100 % 78,87%
j. Revaluasi/Appraisal Aset/barang
daerah
Tercatatnya nilai aset/Barang
daerah 100 % 74,99%
k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA
SKPD
Terselenggaranya
Pembahasan RKA-SKPD dan
100 % 69,34%
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
24
N
O PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGAM/KEGIATAN
Target Kinerja
Capaian
Program(Renstr
a SKPD)Tahun
2014
Realisasi
capaianprogram
dan kegiatan
s/dakhir
tahun2013
DPA SKPD
l. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
Terselenggaranya Pelayanan
Bendahara Umum Daerah
(BUD)
100 % 94,52%
m. Penyusunan Produk-Produk
Hukum Bidang Keuangan
Tersusunnya Produk-produk
Hkum Bidang Keuangan 100 % 45,48%
n. Penyelenggaraan tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti Rugi
Terselenggaranya Tuntutan
Perbendaharan dan ganti Rugi 100 % 94,40%
o. Penghapusan barang Milik daerah
Terselenggaranya
Penghapusan barang Milik
daerah
100 % 95,29%
p. Bimbingan Teknis
Penatausahaan Keuangan daerah
Terselenggaranya Bimtek
Teknis Penatausahaan Keu
daerah
100 % 96,46%
q. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik daerah
Tercapainya Peningkatan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah
100 % 83,95%
r. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik daerah
Tercapainya peningkatan
pendayagunaan barang Milik
daerah
100 % 54,13%
s. Bimbingan Teknis dan pelatihan
tentang Pengelolaan barang Milik daerah
Terselenggaranya Bimtek
tentang Pengelolaan barang
milik daerah
100 % 84,18%
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau
belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi
keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Mataram, ditetapkan isu-isu strategis tahun 2014 yaitu sebagai berikut :
a. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan
retribusi
b. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
25
c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan
pemerintah pusat
d. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat
sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan
e. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang
kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan
laporan keuangan secara keseluruhan
f. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan
SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk
aplikasi SIMDA
g. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA BMD yang akan
di migrasikan kedalam Aplikasi SIMDA masih kurang
h. Regulasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan saat ini
terus mengalami perubahan yang cepat dan daerah dituntut untuk cepat juga
dalam penerapannya
Isu-isu Penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus cepat
dilakukan oleh Pemerintah daerah diantaranya adalah :
a. Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian Keuangan RI
Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil
Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi,
Bank Operasional III dan Kas Daerah
c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan
dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca
untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan
d. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk
pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA.
e. Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk
pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah,
barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan
optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna
barang SKPD
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
26
f. Diterapkannya secara sistem on line terhadap Permendagri Nomor 17 tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah dengan
menggunakan Simda BMD
g. Penerapan sistem On Line terhadap pencairan pengelolaan keuangan daerah
pada setiap SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
dapat dilihat pada tabel berikut.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
27
Tabel 6 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
BPKAD 1.960.006.920 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
BPKAD 1.960.006.920
1 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1. Tercapainya pelayanan administrasi keuangan Badan Pengelola
Keuangan Daerah
100% 27.000.000
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
1. Tercapainya pelayanan administrasi
keuangan Badan Pengelola Keuangan
Daerah
100% 27.000.000
2 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
2. Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
100% 60.000.000 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
2. Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
100% 60.000.000
3 Penyediaan barang cetak
dan penggandaan
3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD
Kota Mataram
100% 56.900.000 Penyediaan barang
cetak dan penggandaan
3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD
Kota Mataram
100% 56.900.000
4 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
4. Terciptanya informasi
dan peraturan perundang-undangan
pada BPKAD
100% 406.600.000 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4. Terciptanya informasi
dan peraturan perundang-undangan
pada BPKAD
100% 406.600.000
5 Penyediaan Makanan dan
Minuman
5. Tersedianya makan dan minum rapat dan
tamu pada BPKAD 6.
100% 118.750.000 Penyediaan Makanan
dan Minuman
5. Tersedianya makan dan minum rapat dan
tamu pada BPKAD
100% 118.750.000
6 Rapat-rapat Koordinasi
dan konsultasi ke Luar
Daerah
7. Terwujudnya pelaksanaan konsultasi
dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat
100% 380.131.920 Rapat-rapat Koordinasi
dan konsultasi ke Luar
Daerah
6. Terwujudnya pelaksanaan
konsultasi dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah
pusat
100% 380.131.920
7 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
8. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan BPKAD
100% 8.075.000 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
7. Tersusunnya
Dokumen Perencanaan BPKAD
100% 8.075.000
8 Pengelolaan Administrasi 9. Terselenggaranya pelayanan kepada
100% 70.200.000 Pengelolaan Administrasi 8. Terselenggaranya pelayanan kepada
100% 70.200.000
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
28
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF
Umum Kepegawaian pegawai BPKAD Umum Kepegawaian pegawai BPKAD
9 Penyediaan Administrasi
Keuangan
10. Teselenggaranya
administrasi keuangan
100% 832.350.000 Penyediaan Administrasi
Keuangan
9. Teselenggaranya
administrasi keuangan
100% 832.350.000
B PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
BPKAD 28.796.672.000 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
BPKAD 28.796.672.000
10 Pembangunan Gedung
Kantor
1. Tersedianya gedung kantor pada
Pemerintah Kota Mataram
100% 475.000.000 Pembangunan Gedung
Kantor
1. Tersedianya gedung kantor pada
Pemerintah Kota Mataram
100% 475.000.000
11 Pengadaan Kendaraan
dinas/Operasional
2. Tersedianya kendaraan Dinas
Pemerintah Kota Mataram
100% 4.547.795.000 Pengadaan Kendaraan
dinas/Operasional
2. Tersedianya kendaraan Dinas
Pemerintah Kota Mataram
100% 4.547.795.000
12 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
100% 70.000.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
100% 70.000.000
13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
4. Tersedianya Perlengkapan gedung
Kantor
100% 462.324.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
4. Tersedianya Perlengkapan gedung
Kantor
100% 462.324.000
14 Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
5. Tersedianya peralatan
rumah jabatan/dinas
100% 15.000.000 Pengadaan Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas
5. Tersedianya
peralatan rumah jabatan/dinas
100% 15.000.000
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Tersedianya peralatan gedung kantor
100% 462.324.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Tersedianya peralatan gedung
kantor
100% 462.324.000
16 Pengadaan Mebeleur 7. Tersedianya meubelur 100% 15.000.000 Pengadaan Mebeleur 7. Tersedianya
meubelur
100% 15.000.000
17 Pengadaan Tanah 8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor
100% 296.316.000 Pengadaan Tanah 8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor
100% 296.316.000
18 Pemeliharaan
Rutin/Berkala gedung
Kantor
9. Terpeliharanya Gedung kantor
100% 371.500.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala gedung
Kantor
9. Terpeliharanya Gedung kantor
100% 371.500.000
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
29
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF
19 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
10. Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
100% 22.200.000.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional
10. Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
100% 22.200.000.000
20 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
PerlengkapanGedung
Kantor
11. Terpeliharanya
perlengkapan gedung Kantor
100% 211.000.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
PerlengkapanGedung
Kantor
11. Terpeliharanya
perlengkapan gedung Kantor
100% 211.000.000
21 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
12. Terpeliharanya peralatan gedung
Kantor
100% 96.037.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
12. Terpeliharanya peralatan gedung
Kantor
100% 96.037.000
C PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
BPKAD 212.000.000 PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
BPKAD 212.000.000
22 Pengadaan pakaian
KORPRI
Tersedianya Pakaian
KORPRI bagi Pegawai BPKAD
100% 212.000.000 Pengadaan pakaian
KORPRI
Tersedianya Pakaian
KORPRI bagi Pegawai BPKAD
100% 212.000.000
D PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
BPKAD 220.280.000 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
BPKAD 220.280.000
23 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1. Tersusunnya laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
100% 32.500.000 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1. Tersusunnya laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
100% 32.500.000
24 Penyusunan Pelaporan
keuangan semesteran
Kota Mataram
2. Tersusunnya laporan keuangan
semesteran Kota Mataram
100% 26.200.000 Penyusunan Pelaporan
keuangan semesteran
Kota Mataram
2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Kota Mataram
100% 26.200.000
25 Penyusunan pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran Kota Mataram
3. Tersusunnya laporan
Prognosis Realisasi Anggaran Kota
Mataram
100% 14.000.000 Penyusunan pelaporan
Prognosis Realisasi
Anggaran Kota Mataram
3. Tersusunnya laporan
Prognosis Realisasi Anggaran Kota
Mataram
100% 14.000.000
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
30
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF
26 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Kota Mataram
4. Tersusunnya laporan Keuangan Akhir
tahun Kota mataram
100% 119.030.000 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Kota Mataram
4. Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun
Kota mataram
100% 119.030.000
27 Penyusunan Neraca Awal
Kota Mataram
5. Tersusunnya Neraca
Awal Kota Mataram
100% 28.550.000 Penyusunan Neraca
Awal Kota Mataram
5. Tersusunnya Neraca
Awal Kota Mataram
100% 28.550.000
E PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Kota mataram
4.216.750.900 PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Kota mataram
4.216.750.900
28 Penyusunan rancangan
Peraturan daerah tentang
APBD
1. Tersusunnya
rancangan Peraturan daerah tentang APBD
100% 391.200.000 Penyusunan rancangan
Peraturan daerah
tentang APBD
1. Tersusunnya
rancangan Peraturan daerah tentang APBD
100% 391.200.000
29 Penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran
APBD
100% 130.100.000 Penyusunan rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran
APBD
100% 130.100.000
30 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD
3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng
Perub APBD
100% 304.500.000 Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD
3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng
Perub APBD
100% 304.500.000
31 Penyusunan Rancangan
Perubahan tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
4. Tersusunnya
Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran
Perubahan APBD
100% 121.060.000 Penyusunan Rancangan
Perubahan tentang
Penjabaran Perubahan
APBD
4. Tersusunnya
Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran
Perubahan APBD
100% 121.060.000
32 Penyusunan Rancangan
Peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
100% 155.730.000 Penyusunan Rancangan
Peraturan daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
100% 155.730.000
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
31
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF
33 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng
Penjabaran Pertanggungjwbn
pelaksanaan APBD
100% 45.200.000 Penyusunan Rancangan
Peraturan KDH tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng
Penjabaran Pertanggungjwbn
pelaksanaan APBD
100% 45.200.000
34 Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan
Aset daerah
7. Terselenggaranya
Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah
100% 377.996.000 Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan
Aset daerah
7. Terselenggaranya
Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah
100% 377.996.000
35 Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan
daerah
100% 381.650.000 Penyusunan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan
Keuangan daerah
100% 381.650.000
36 Sosialisasi Paket Regulasi
tentang Pengelolaan
Keuangan daerah
9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket
regulasi ttng Pengelolaan Keu.
Daerah
100% 21.155.000 Sosialisasi Paket
Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan
daerah
9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket
regulasi ttng Pengelolaan Keu.
Daerah
100% 21.155.000
37 Revaluasi/Appraisal
Aset/barang daerah
10. Tercatatnya nilai
aset/Barang daerah
100% 428.100.000 Revaluasi/Appraisal
Aset/barang daerah
10. Tercatatnya nilai
aset/Barang daerah
100% 428.100.000
38 Pembahasan RKA-SKPD
dan DPA SKPD
11. Terselenggaranya Pembahasan RKA-
SKPD dan DPA SKPD
100% 103.080.000 Pembahasan RKA-SKPD
dan DPA SKPD
11. Terselenggaranya Pembahasan RKA-
SKPD dan DPA SKPD
100% 103.080.000
39 Penyelenggaraan
Pelayanan Bendahara
Umum Daerah (BUD)
12. Terselenggaranya
Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
100% 330.410.000 Penyelenggaraan
Pelayanan Bendahara
Umum Daerah (BUD)
12. Terselenggaranya
Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)
100% 330.410.000
40 Penyusunan Produk-
Produk Hukum Bidang
Keuangan
13. Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang
Keuangan
100% 161.050.000 Penyusunan Produk-
Produk Hukum Bidang
Keuangan
13. Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang
Keuangan
100% 161.050.000
41 Penyelenggaraan tuntutan
Perbendaharaan dan Ganti
Rugi
14. Terselenggaranya
Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi
100% 133.100.000 Penyelenggaraan
tuntutan
Perbendaharaan dan
14. Terselenggaranya
Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi
100% 133.100.000
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015
32
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF
Ganti Rugi
42 Penghapusan barang Milik
daerah
15. Terselenggaranya
Penghapusan barang Milik daerah
100% 179.850.000 Penghapusan barang
Milik daerah
15. Terselenggaranya
Penghapusan barang Milik daerah
100% 179.850.000
43 Bimbingan Teknis
Penatausahaan Keuangan
daerah
16. Terselenggaranya Bimtek Teknis
Penatausahaan Keu daerah
100% 172.969.900 Bimbingan Teknis
Penatausahaan
Keuangan daerah
16. Terselenggaranya Bimtek Teknis
Penatausahaan Keu daerah
100% 172.969.900
44 Peningkatan
Penatausahaan Barang
Milik daerah
17. Tercapainya
Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
100% 497.500.000 Peningkatan
Penatausahaan Barang
Milik daerah
17. Tercapainya
Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
100% 497.500.000
45 Peningkatan
Pendayagunaan Barang
Milik daerah
18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan
barang Milik daerah
100% 269.300.000 Peningkatan
Pendayagunaan Barang
Milik daerah
18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan
barang Milik daerah
100% 269.300.000
46 Bimbingan Teknis dan
pelatihan tentang
Pengelolaan barang Milik
daerah
19. Terselenggaranya Bimtek tentang
Pengelolaan barang milik daerah
100% 12.800.000 Bimbingan Teknis dan
pelatihan tentang
Pengelolaan barang Milik
daerah
19. Terselenggaranya Bimtek tentang
Pengelolaan barang milik daerah
100% 12.800.000
JUMLAH 35.405.709.820 JUMLAH 35.405.709.82
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
33
Dari tabel tersebut terlihat tidak adanya perbedaan hasil analisis kebutuhan
dengan rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan kebutuhan pagu indikatif, target
capaian, serta indikator kinerja pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan.
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
34
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan Perda Nomor 8Tahun 2013, terbentuknya Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Mataram memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai
dengan tugas pokok pembinaan, penyusunan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan
administrasi berikutini.
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.1.1. Tujuan
a. Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan
Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di
Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
b. Meningkatnya kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota
Mataram;
c. Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan,
Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien.
3.1.1. Sasaran
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran
sebagai berikut :
a. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas,
transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan
daerah.
b. Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta
proses penyelenggaraan APBD Kota Mataram.
c. Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah.
d. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan good
governance.
3.2. Visi dan Misi
3.2.1. Visi
Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok, maka Visi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram adalah :
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
35
“BPKAD Kota Mataram sebagai Pembina, Penyusun Pelaksanaan Keuangan yang
Akuntabel Tahun ”
3.2.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan
dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan
memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung
terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:
a. Penataan Pelayanan Kebendaharawanan.
b. Peningkatan koordinasi dalam Rangka Penyusunan APBD Kota Mataram.
c. Peningkatan Pelaporan Keuangan Kota Mataram.
3.3. Program dan Kegiatan
3.3.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan
kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari
program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang
sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang
daerah.
Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan
pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana
sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan dari program
pelayanan administrasi perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
mataram tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
b. Penyediaan alat tulis kantor;
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
e. Penyediaan makanan dan minuman;
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
g. Penyusunan dokumen perencanaan;
h. Pengeloaan administrtasi umum kepegawaian;
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
36
i. Penyediaan administrasi keuangan.
2. Program Peningkatkan Sarana Prasarana Aparatur
Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan
sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran,
maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya
kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan
administrasi perkantoran.
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakanadalah:
a. Pembangunan gedung kantor;
b. Pengadaan mobil jabatan;
c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional ;
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
e. Pengadaan peralatan gedung kantor;
f. Pengadaan tanah;
g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
j. Pembangunan gedung kantor (DAK).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji
dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan
dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah
tersusunnya laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang
terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator
indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan dari program ini terdiri dari:
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
37
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
e. Penyusunan neraca awal SKPD;
f. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram;
g. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Mataram;
h. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram;
i. Penyusunan neraca awal Kota Mataram;
j. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota
Mataram.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan
pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan
arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu
terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan
transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan
sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan.
Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD,
kegiatannya terdiri dari:
a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
b. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD;
c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;
e. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
f. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
g. Penyusunan sistem informasi pengelolaan aset daerah;
h. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
38
j. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah;
k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD;
l. Penyelenggaraan pelayan Bendahara Umum Daerah (BUD);
m. Penyusunan produk-produk hukum bidang keuangan;
n. Penyelenggaraan tuntutan bendahara dan ganti rugi;
o. Penatausahaan pendapatan daerah;
p. Penghapusan barang milik daerah;
q. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;
r. Peningkatan penatausahaan barang milik daerah;
s. Peningkatan pendayagunaan barang milik daerah;
t. Bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah.
Berikut Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015.
Tabel 7 : Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD
BPKAD Kota Mataram 2015
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(Rp)
SUMBER
PENDANAAN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1.666.535.000 APBD
a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
96.180.000
b. Penyediaan alat tulis kantor
41.300.000
c. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 208.640.000
d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 155.500.000
e. Penyediaan makanan dan minuman
250.000.000
f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah 9.025.000
g. Penyusunan dokumen perencanaan
93.640.000
h. Pengeloaan administrtasi umum kepegawaian
812.250.000
i. Penyediaan administrasi keuangan
96.180.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 56.278.449.475
APBD
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
39
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(Rp)
SUMBER
PENDANAAN
a. Pembangunan gedung kantor 851.281.000
b. Pengadaan mobil jabatan -
c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.417.992.820
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor -
e. Pengadaan peralatan gedung kantor 173.750.000
f. Pengadaan tanah 47.668.815.655
g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.500.000
h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 97.500.000
i. Pemeliharaan rutin/berkala kedaraan
dinas/operasional 39.600.000
j. Pembangunan gedung kantor (DAK) 5.021.010.000
4
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 372.450.000 APBD
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
b. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran 5.850.000
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran -
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
-
e. Penyusunan neraca awal SKPD -
f. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran Kota Mataram 25.000.000
g. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran Kota Mataram 12.500.000
h. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram
72.550.000
i. Penyusunan neraca awal Kota Mataram 31.050.000
j. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Kota Mataram. 225.500.000
5
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
4.017.975.000 APBD
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015
40
NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF
(Rp)
SUMBER
PENDANAAN
a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
368.100.000
b. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran APBD 199.750.000
c. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD 141.875.000
d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
117.850.000
e. Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
120.785.000
f. Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
77.330.000
g. Penyusunan sistem informasi pengelolaan aset daerah
367.600.000
h. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
275.400.000
i. Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah 47.885.000
j. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
362.100.000
k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD
100.730.000
l. Penyelenggaraan pelayan Bendahara Umum Daerah (BUD)
519.650.000
m. Penyusunan produk-produk hukum bidang
keuangan 124.325.000
n. Penyelenggaraan tuntutan bendahara dan
ganti rugi 166.700.000
o. Penatausahaan pendapatan daerah
64.000.000
p. Penghapusan barang milik daerah
127.350.000
q. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan
daerah 68.520.000
r. Peningkatan penatausahaan barang milik daerah
552.700.000
s. Peningkatan pendayagunaan barang milik
daerah 201.700.000
t. Bimbingan teknis dan pelatihan tentang
pengelolaan barang milik daerah. 13.625.000
top related