rencana strategis (renstra) sekertariat daerah … · 2018-09-25 · agenda penyusunan dan...
Post on 31-Mar-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKERTARIAT DAERAH
KOTA MATARAM
TAHUN 2016-2021
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2016–2021 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang.
Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kota Mataram dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Mataram pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram di masa yang akan datang pada khususnya.
Mataram, 2017
Sekretaris Daerah Kota Mataram,
Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630306 199103 1 009
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyusunan RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Mataram dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui adalah sebagai berikut :
a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
c. Tahapan penetapan Renstra SKPD Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021 dan Renja SKPD. Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
1.2 Landasan Hukum
Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah; c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN); d. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
l. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
1.3 Maksud dan Tujuan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah menjamin adanya
suatu keterkaitan, kesinergisan dengan RPJMD dalam setiap perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan oleh Bagian-Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai srategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mataram.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA
MATARAM BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BAB VII PENUTUP
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM
2.1 Tugas,Fungsi,dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram
2.1.1 Struktur Organsasi Sekretariat Daerah Kota Mataram
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram, susunan Sekretariat Daerah Kota Mataram terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari: 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 1) Sub Bagian Agama dan Tata Usaha; 2) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan 3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
3. Bagian Hukum, terdiri dari: 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahi: 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
1) Sub Bagian Produksi; 2) Sub Bagian Sarana Perekonomian; dan 3) Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Teknologi.
2. Bagian Infrastruktur, terdiri dari: 1) Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
2) Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan; dan 3) Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik
dan Persandian. 3. Bagian Administrasi Permbangunan, terdiri dari:
1) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program; 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan; dan 3) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan dan Kebijakan
Pembangunan. d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Organisasi, terdiri dari: 1) Sub Bagian Kelembagaan; 2) Sub Bagian Analisis Jabatan; dan 3) Sub Bagian Tata Laksana.
2. Bagian Umum, terdiri dari: 1) Sub Bagian Rumah Tangga; 2) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; dan 3) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari: 1) Sub Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; 2) Sub Bagian Pengendalian Kerjasama; dan 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaiat Daerah Kota Mataram
Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.
Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram, untuk melaksanakan kewajibannya, Sekretariat Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada
Sekretariat Daerah Kota Mataram sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut: A. Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan visi, misi, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup sekretariat daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas asisten sekretaris daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat daerah; d. pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah; e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi
kepada seluruh perangkat daerah; f. pengkoordinasian penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD
dan perubahan APBD; g. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi pemerintah dan/atau swasta;
h. pengkoordinasian penyusunan, pengkajian dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah;
i. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota;
j. pembinaan dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah;
k. pembinaan dan pengembangan manajemen kepegawaian daerah; l. pelaporan pelaksanaan tugas sekretariat daerah kepada Walikota; dan m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi:
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang
pemerintahan, kesejahteraan sosial dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi
pemerintahan umum; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, dan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan umum;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan umum; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyatmempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan, olahraga,
pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan,
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerjadan transmigrasi;
c. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, kebudayaan, pariwisata, sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.
3. Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum; b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum Daerah baik yang
bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking); c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum bidang
perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur dalam hubungan kedinasan;
d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, penyuluhan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.
C. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian,
infra struktur dan sumber daya serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya serta pengadaan barang/jasa pemerintah daerah; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
1. Bagian Perekonomian, mempunyaifungsi:
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, sarana
perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi; b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang produksi, sarana perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi, sarana perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang produksi, sarana perekonomian, Perekonomian dan pengembangan teknologi; dan
e. pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh AsistenPerekonomian dan Pembangunan.
2. Bagian Infrastruktur mempunyaifungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan urusan pemerintahan
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahanbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidangpekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
e. pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bagian Administrasi Pembangunan
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan
barang/jasa dan administrasi pembangunan; b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk
teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang/jasa;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;
d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan AsistenPerekonomian dan
Administrasi Pembangunan.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
D. Asisten Administrasi Umum Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang hubungan
masyarakat, protokol, organisasi, kepegawaian, keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan pemeliharaan aset;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat, protokol, organisasi,kepegawaian, keuangan, administrasi aset, bidang umum, pengamanan dan pemeliharaan aset; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
1. Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi,
analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan,
c. ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatankinerja organisasi;
e. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.
2. Bagian Umum, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidangrumah tangga,
administrasi keuangan dan asetSekretariat Daerah, kepegawaian, arsip, ekspedisi sertasandi telekomunikasi;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan programkegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidangrumah tangga, administrasi keuangan dan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
asetSekretariat Daerah, kepegawaian, arsip, ekspedisi sertasandi telekomunikasi;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan di bidang rumahtangga, administrasi keuangan dan aset SekretariatDaerah, kepegawaian, arsip, ekspedisi serta sanditelekomunikasi;
d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi sertasumber daya dibidang rumah tangga, administrasikeuangan dan aset Sekretariat Daerah, kepegawaian,arsip, ekspedisi serta sandi telekomunikasi; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Asisten.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokolmempunyai fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;
c. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi, serta sumber daya di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;
d. pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD;
e. pelaksanaan Juru Bicara Walikota dan Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan kehumasan Walikota dan Wakil Walikota, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu serta administrasi kerja sama, komunikasi publik dan tata usaha pimpinan; dan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
h. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
E. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2.2 Sumber Daya SKPD
Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram memiliki pegawai sebanyak 172 orang. Rincian pegawai berdasarkanPendidikan dan Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana table di bawah ini :
Tabel 2.2.1
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Mataram
NO PANGKAT/GOLONGAN RUANG
PENDIDIKAN TOTAL SD SMP SMA DI DII DIII S1 S3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 GOLONGAN I a. Juru Muda (I/a) - - - - - - - - -
b. Juru Muda Tk.1 (I/b) - - - - - - - - - c. Juru (I/c) - 2 1 - - - - - 3 d. Juru Tk.I (I/d) - - - - - - - - - 2 GOLONGAN II a. Pengatur Muda (II/a) 1 1 11 0 - - - - 13
b. Pengatur Muda Tk. I (II/b) - 1 10 - - - - - 11
c. Pengatur (II/c) - 2 23 - - - - - 25 d. Pengatur Tk.I (II/d) - - 9 - - 3 - - 12 3 GOLONGAN III a. Penata Muda (III/a) - - 4 - - 3 31 - 38 b. Penata Muda Tk.I (III/b) - - 2 - - - 12 2 16 c. Penata (III/c) - - - - - - 10 2 12 d. Penata Tk.I (III/d) - - - - - 1 22 2 25 4 GOLONGAN IV a. Pembina (IV/a) - - - - - - 3 4 7
b. Pembina Muda TkI (IV/b) - - - - - - 4 2 6
c. Penata Utama Muda (IV/c) - - - - - - 1 2 3
d. Pembina Utama Madya (IV/d) - - - - - - - 1 1
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
e. Pembina Utama (IV/e) - - - - - - - - - TOTAL 1 6 60 0 0 7 83 15 172
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
Tabel 2.2.2
Akumulasi Pegawai Lingkup Setda Kota Mataram
No Unit Kerja Jumlah PNS CPNS Honorer PTT Total
1 2 3 4 5 6 7
1 Bagian Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 14 1 1 16
2 Bagian Hukum 12 1 3 16
3 Bagian Bina Kesejhteran Rakyat 15 1 1 3 20
4 Bagian Administrasi Pembangunan 17 1 6 24
5 Bagian Perekonomian 14 2 16 6 Bagian Infrastruktur 7 7 7 Bagian Umum 54 1 1 35 91 8 Bagian Organisasi 11 1 12 9 Bagian Humas Dan Protokol 21 2 1 12 36
10 Staf Ahli 3 3 11 Sekda Dan Asisten 4 4
172 7 3 63 245
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Berdasarkan pada Keputusan Walikota Mataram Nomor 657/Org/III/2013
tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Mataram
pada tahun 2013terdapat sebanyak 32 Sasaran Strategis dan 62 Indikator
Pencapaian Sasaran. Pencapaian indikator kinerja utama pada Sekretariat
Daerah Kota Mataram Tahun 2016 adalahsebagai berikut:
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
Tabel
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2016
No Sasaran Strategis IKU Capaian Kinerja (%) <55
55 s/d <70
70 s/d <85
85 s/d 100
1 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa
Jumlah peserta bintek yang lulus ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa
0 Tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebijakan penundaan DAU
Persentase paket-paket pengadaan yang dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Mataram dan selesai sesuai jadwal yang tertuang dalam Sistem Informasi Umum Pengadaan( SIRUP)
100 - - - Baik Sekali
2 Meningkatnya tertib administrasi pembangunan
Persentase pemantauan terhadap 11 SKPD penerima dana DAK
100 - - - Baik Sekali
Persentase SKPD dalam pengimplementasian standar satuan harga (SSH) dalam penyusunan rencana kegiatan anggran (RKA)
100 - - - Baik Sekali
Persentase ketepatan SKPD melaporkan realisasi fisik dan keuangan APBD
95 - - - Baik Sekali
3 Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah gedung kantor lurah yang direhab 100 - - - Baik Sekali
4 Terlaksananya penataan daerah otonomi baru
Jumah dokumen batas wilayah dan pal batas wilayah yang dievaluasi
100 - - - Baik Sekali
Jumlah Gedung Kantor Lurah Yang dibangun 100 - - - Baik Sekali
5 Tercapaianya peningkatan capaian kinerja yang baik
Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan/data sebagai bahan penyusunan LPPD
89.13 - - - Baik Sekali
Jumlah SKPD yang menyerahkan laporan/data sebagai bahan penyusunan LKPJ
89.13 - - - Baik Sekali
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
6 Terlaksananya pembinaan
pemerintahan Kelurahan yang baik
Jumlah Kepala Lingkungan yang dbina dan diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan kinerja
100 - - - Baik Sekali
Aparatur Kelurahan yang mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang administrasi kelurahan
50 Kurang - - -
7 Terwujudnya Organisasi yang mandiri dan mampu meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih produktif
Jumlah Kegiatan Tempat Ibadah/Kegiatan Keagamaan/Lembaga/Ponpes yang memperoleh bantuan dana
73.93 - - Baik -
Jumlah Lembaga Pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesenian yang memperoleh bantuan dana
62.71 Cukup
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan dana
59.15 Cukup
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang memperoleh bantuan dana
77.42 Baik
Jumlah Kegiatan Organisasi Pemuda dan Olahraga yang memperoleh bantuan dana
39.82 Kurang
8 Terciptanya rasa peduli terhadap bencana /musibah yang dialami oleh warga kota mataram
Tersalurkannya santunan dana kematian bagi warga kota mataram
93.64 - - - Baik Sekali
9 Tersedianya fasilitas Internet dan website Pemerintah Kota Mataram
Jumlah sewa bandwith untuk pengunaan internet LPSE, Kantor Walikota dan beberapa SKPD Kota Mataram
100 - - - Baik Sekali
Jumlah Pengadaan CCTV SKPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram
100 - - - Baik Sekali
Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi 100 - - - Baik Sekali
10 Terlaksananya penggunaan sistem aplikasi penerbitan surat rekomendasi peralatan Teknologi Informasi untuk SKP se-Kota Mataram
Prosentase pengajuan rekomendasi peralatan TIK dari SKPD Kota Mataram yang tepat waktu
100 - - - Baik Sekali
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
11 Tersedianya Sumber Daya
Manusia yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi
Jumlah SDM yang menguasai bidang TIK di Kota Mataram
100 - - - Baik Sekali
12 Tersedianya Aplikasi SMS Gateway Pemerintah Kota Mataram
Persentase pesan pengaduan masyarakat melalui SMS Gateway yang diteruskan ke SKPD
50 Kurang - - -
Persentase PNS Kota Mataram yang aktif menggunakan Gateway
50 Kurang - - -
13 Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Kota Mataram
Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Mataram yang menggunakan LPSE
100% - - - Baik Sekali
14 Terwujudnya penataan organisasi perangkat daerah yang hemat struktur kaya fungsi
Jumlah Perda tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
100 - - - Baik Sekali
Jumlah Perwal tentang distribusi urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah kota mataram ke dalam SKPD
100 - - - Baik Sekali
15 Penyempurnaan dan pengembangan pedoman bidang ketatalaksanaan
Persentase Renstra dan Renja Setda Kota Mataram yang disusun
97 - - - Baik Sekali
Jumlah Aparatur Kecamatan Lingkup Pemerintah Kota Mataram yang memiliki pemahaman dalam tertib administrasi serta penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan
0 Sudah tercapai di Tahun 2015
Jumlah Penyelenggara Pelayanan Publik Yang disurvei
100 - - - Baik Sekali
16 Tercapainya hasil anjab dan ABK yang rasional, obyektif dan siap untuk dimanfaatkan/ditindaklanjuti
Jumlah SKPD yang memiliki Analisa Jabatan 100 - - - Baik Sekali
Jumlah SKPD yang memiliki Analisis Beban Kerja
100 - - - Baik Sekali
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
Jumlah SKPD Yang dievaluasi jabatan 100 - - - Baik
Sekali
17 Terlaksananya Reformasi birokrasi Pemerintah daerah di lingkungan pemerintah kota mataram
Persenatse SKPD yang dievaluasi 100 - - - Baik Sekali
18 Tercapainya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Lingkup Sekretariat Daerah Kota Mataram
Persentase ketersediaan sarana Prasarana penunjang kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat Lingkup Sekretariat Daerah Kota Mataram
100 - - - Baik Sekali
Persentase pemenuhan pelayanan pendukung kelancaran evaluasi dan koordinasi serta kerjasama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik dengan Toga, Toma dan dengan Pemerintah Daerah Lainnya
100 - - - Baik Sekali
Persentase kegiatan pemeliharaan aset lingkup Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kota Mataram dan Rumah Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Mataram
100 - - - Baik Sekali
19 Terpenuhinya kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram
Persentase kelancaran pelayanan komunikasi, penerangan, kebersihan dan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100 - - - Baik Sekali
Persentase pemenuhan sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100 - - - Baik Sekali
20 Tercapainya tertib administrasi pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah lingkup
Prosentase Tingkat ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan aset bagian-bagian di Lingkup Setda Kota Mataram
100 - - - Baik Sekali
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
Sekretariat Daerah Kota Mataram
Prosentase Tingkat Kesesuaian Data Laporan Aset dengan Fisik Aset di Lapangan
100 - - - Baik Sekali
21 Tercapainya tertib administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah Kota Mataram
Prosentase tingkat kesesuaian Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pegawai Setda dengan SKP yang ada
100 - - - Baik Sekali
22 Tersusunnya berbagai produk Hukum Daerah Kota Mataram
Terbentuknya produk Hukum Daerah Kota Mataram yang sesuai denagan kebutuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga menunjang peleksanaan tugas aparatur dalam mendukung pembangunan daerah serta terlaksanananya pendidikan hukum bagi masyarakat
100 - - - Baik Sekali
Terkoordinasikannya Rancangan peraturan daerah baik dengan instansi terkait maupun masyarakat
100 - - - Baik Sekali
Terpublikasikannya berbagai produk hukum daerah
100 - - - Baik Sekali
23 Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur dan Masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM
Tersusunnya Rencana Aksi Nasional HAM di kKota Mataram yang menjadi dasar pelaksanaan pengharmonisasian nilai-nilai HAM kedalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram
100 - - - Baik Sekali
24 Tersedianya Dokumentasi dan Informasi Hukum, dalam menunjang pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah Kota Mataram dan terpenuhinya akses informasi hukum bagi masyarakat serta terlaksananya kegiatan penyuluhan Hukum
Diadakannya sistem pendokumentasian serta sarana sosialisasi produk peraturan daerah serta produk peraturan perundang-undangan lainnya secara elektronik
100 - - - Baik Sekali
Tersosialisasikannya produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan tingkat atasan langsung menyentuh masyarakat
100 - - - Baik Sekali
Tercetaknya beberapa produk hukum daerah dan produk peraturan peraturan perundang-undangan tingkat atasan
100 - - - Baik Sekali
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
25 Terselesaikannya berbagai
kasus dan sengketa hukum yang melibatkan Pemerintah daerah Kota Mataram dan Aparatur Pemda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terselenggaranya kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) antara Pemerintah Kota Mataram dengan Kejaksaan Negeri Mataram
Pemberian kajian hukum, layanan konseling dan bantuan hukum terhadap kasus dan sengketa hukum yang dihadapi oleh aparatur dan Pemerintah Kota Mataram, khususnya dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)
100 - - - Baik Sekali
26 Kelompok usaha yang ada di Kota Mataram
Jumlah kelompok usaha produktif yang memperoleh bantuan permodalan
100 - - - Baik Sekali
27 Masyarakat perekonomian lemah
Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang memperoleh beras raskin
100 - - - Baik Sekali
28 Pemilik Usaha yang ada di Kota Mataram
Jumlah izin-izin HO yang telah habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin usaha yang dipantau dan diawasi
100 - - - Baik Sekali
29 Peningkatan Promosi terhadap produk unggulan kota mataram
Pameran produk unggulan kota matarm yang diikuti
100 - - - Baik Sekali
30 Meningkatnya pelayanan dalam penyebaran informasi pembangunan Kota Mataram melalui Media Massa
Jumlah Lingkungan dan Rumah Ibadah yang mendapat pengadaan Koran
100 - - - Baik Sekali
Jumlah media cetak, elektronik dan media online yang melaksanakan kerjasama
100 - - - Baik Sekali
Terlaksananya kegiatan Talk Show di Radio 0 Terkendala perijinan Terselesaikannya pencetakan Booklet dan Tabloid Mentaram
100 - - - Baik Sekali
31 Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi untuk publik
Terlaksananya bimbingan teknis PPID 100 - - - Baik Sekali
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 1
32 Meningkatnya potensi SDM
di bidang kehumasan, keprotokolan dan persandian
Jumlah tenaga peliputan dan penyiaran 100 - - - Baik Sekali
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 36
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mataram sebagaimana tabel berikut :
Tabel Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Tahun 2016
Uraian Anggaran Realisasi %
Belanja Rp48.958.849.072 Rp 47.349.163.160 97%
Belanja Langsung Rp 13.039.920.757 Rp 12.900.357.526 99%
Belanja tidak langsung Rp 35.918.973.315 Rp 34.448.805.000 96%
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi antara lain : 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan.
2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Mataram akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 37
BAB III
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat Daerah Kota Mataram
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional. Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota tahun 2015 sebesar 58,72 dengan kategori CC = Cukup Baik. Pada Tahun 2016 meningkat kurang signifikan dengan nilai 58,88 kategori CC = Cukup Baik.
2. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dengan adanya penilaian Ombudsman terhadap 15 (lima belas) Perangkat Daerah berada dalam zona kuning (sedang).
3. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan produk hukum. 4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan
masyarakat. 5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah. 6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah. 7. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan
kesejahteraan sosial masyarakat kota.
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian /Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
1. Belum optimlanya perencanaan strategis tingkat Perangkat Daerah. 2. Tidak adanya regulasi atau produk hukum yang mengatur hal-hal
tertentu, sehingga dapat berdampak pada sulitnya ditemukan solusi hukum yang tepat.
3. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah. 4. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 38
5. Pemahaman dan implementasi HAM masih lemah. 6. Tingkat koordinasi antar SKPD dalam penanganan kebencanaan
masih rendah. 7. Pemahaman SKPD terhadap PBJ (metode swakelola) masih rendaH 8. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa
yang dinamis. 9. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi
daerah yang terbaru. 10. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan 11. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan
tugas di lingkungan Sekretariat Daerah
Permasalahan teknis operasional yang dapat diidWentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut: 1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan
dokumen perencanaan di atasnya. 2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaaan
pemerintahan daerah. 3. Kurangnya kapasitas SDM sehingga berdampak pada minimnya
kreativitas dan inovasi. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyaman dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.
4. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
5. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal.
6. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah.
7. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan aparatur bidang komunikasi dan informasi.
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi.
9. Minimnya apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan
informasi yang membangun.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 39
Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Mataram antara lain :
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.
5. Belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik mewujudkan masyarakat ”melek” informasi.
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kota Mataram adalah :
1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.
Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut: A. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 40
tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan denganperkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
B. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.
C. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat‟.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 41
Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguhsungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalahjuga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnyamerupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasandan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap danberkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintahkota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkahpembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalamrangka mewujudkan good governance.
D. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-egineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi‟. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
E. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 42
Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang disampaikan pada Pilkada serentak yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Mataram yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021 adalah:
“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”
Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:
1. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 43
2. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
3. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
4. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.
Visi Kota Mataram Tahun 2016-2021 tersebut selaras dan sinkron dengan keadaan yang ingin dicapai Kota Mataram tahun 2025 sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 yang menjabarkan Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 yaitu:
“Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025”.
Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa Tahun 2025 dimaksudkan untuk percepatan dan pemantapan pembangunan dengan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan sarana prasaranasebagai pusat pemerintahan di NTB serta terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.
Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 44
implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021, yaitu:
Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.
Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.
Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
Misi 4, Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.
Misi 5, Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 2015Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu:“KementerianDalam Negeri mampu menjadi poros jalannya pemerintahan danpolitikdalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa”
Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu: 1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat
pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 45
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berfungsi sebagai :
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.
Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Mataram sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 46
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kota Mataram dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalammenghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikanisu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan olehmasyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebihtepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yangmatang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengantujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yangdihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menujugood governance and clean government sehingga akan berdampak padakualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalahpembangunan yang akan dihadapi Kota Mataram pada tahun 2014 -2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunanprovinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yangdihadapi antara lain : i. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. ii. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan. iii. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangatSDM
untuk meningkatkan kemampuannya. iv. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai
dengankebutuhan masyarakat. v. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah. vi. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakanTUPOKSI
untuk mewujudkan komitmen. vii. Meningkatkan komitmen aparatur dalam
menyelenggarakanPemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secarakomprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalamRTRW Kota Mataram yang mencakup arahan pemanfaatan ruang,indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaanprogram pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugaspokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram, sebagai berikut :
i. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,efisien, dan transparan.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 47
ii. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam
melaksanakanTUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas. iii. Meningkatkan komitmen aparatur dalam
penyelenggaraanPemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
iv. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkanpenyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
v. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuaidengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepadaPemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yangstrategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisiyang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPDdimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategisadalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkankerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepadamasyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis SekretariatDaerah Kota Mataram dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :
Tabel 3.3 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Mataram dan Dinamika Lingkungan Strategis
Tupoksi Isu Strategis
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 48
1. Penyusunan kebijakan
Pemerintah Daerah. 2. Pengkoordinasian
pelaksanaan tugas perangkat daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
2. Penataan Produk Hukum dan meningkatkan budaya taat hukum.
3. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
4. Efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri.
5. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.
6. Optimalisasi kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 49
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM
4.1 Visi
Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.
Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.
Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Mataram sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Sekretariat Daerah Kota Mataram yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harusdidukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kota Mataram yaitu :
“TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGIUS DAN BERBUDAYA”
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 50
Dalam visi tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci, yaitu:
5. Kota Mataram, adalah sasaran pembangunan yaitu wilayah Kota Mataram termasuk didalamnya warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota Mataram. Artinya Kota Mataram dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu dengan segala konsekuensi keberadaannya sebagai warga kota.
6. Maju, ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram.
7. Religius, diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani.
8. Berbudaya, diartikan sebagai kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktifitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat yang menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat. Perilaku berbudaya juga ditunjukan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan nenek moyang dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan dimasa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.
4.2 Misi
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 51
dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masamendatang. Berdasarkan gambaran Misi dari pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih, kemudian ditelaah dan diselaraskan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan kemudian diterjemahkan menjadi 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016-2021, yaitu: Misi 1, Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat melalui
Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai.
Misi 2, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka Mewujudkan Daerah yang Berdaya Saing.
Misi 3, Mendorong Kemajuan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
Misi 4, Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat Melalui Penanganan Sarana Dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan.
Misi 5, Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).
Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Mataram merumuskan dari 3 (tiga) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing
Ekonomi berbasis Kearifan Lokal serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan.
3. Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 52
Tabel 4.2. Kesinambungan RPJM dan Renstra Sekretariat Daerah 2017-2021
Misi Kota Mataram Misi Sekretariat Daerah Kota Mataram
(1) (2) Misi 1 : Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan
Masyarakat melalui Penerapan Nilai-nilai Agama dan Kearifan Lokal dalam rangka Mewujudkan Masyarakat yang Aman, Rukun dan Damai
Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Sosial serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi melalui
Pemberdayaaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Lokal dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera
Misi 4 : Meningkatkan Kelayakan Hidup Masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam rangka mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
Misi 5 : Meningkatkan Keandalan Pelayanan Publik melalui Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Misi 3 : Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
4.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Mataram telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Mataram merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 53
untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.
Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 3 (tiga) misi Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebanyak 5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut : 1. Tujuan Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good
Governance), meliputi: a) Meningkatkan Penyelenggaraan TUP Umum Pemerintahan
danOtonomi Daerah Sasaran : - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan otonomi daerah
b) Memaksimalkan Pembangunan Hukum Daerah dan meningkatkan Ketaatan Hukum Sasaran : - Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah,
Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham
c) Meningkatkan efektivitaspenyelenggaraan tugas dan fungsiperangkat daerah Sasaran : - Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Tujuan Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui
Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Kearifan Lokal serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan, meliputi : a) Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan
Sosial, perekonomian dan Pembangunan Sasaran : - Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran - Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER - Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan
barang/jasa
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 54
- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan
3. Tujuan Misi 3 : Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi
Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, meliputi : a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan
dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah Sasaran : - Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan - Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Tabel 4.3.1 Misi, Tujuan dan Sasaran
MISI TUJUAN SASARAN (1) (2) (3)
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah
2. Memaksimalkan Pembangunan Hukum Daerah dan meningkatkan Ketaatan Hukum
2 Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham
3. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pelayanan Sosial serta Penanganan Berkelanjutan Infrastruktur Perkotaan
4. Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan Sosial, perekonomian dan Pembangunan
5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran
6 Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER
7 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa
8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan
3. Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Administrasi
5. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan
9 Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 55
Pemerintahan dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah
10 Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram adalah sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 4.3.2
Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Mataram
SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2) 1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan otonomi daerah Nilai LPPD
2 Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham
Persentse Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah Nilai SAKIP Setda
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah
dengan pelayanan bernilai baik 5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang
tepat sasaran Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran
6 Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER
Persentase Pemberian Bansos Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran
7 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa
Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien
8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan
Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
9 Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan
Persentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 56
10 Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 57
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal danterukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Darah Kota Mataram sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mataram pada periode Tahun 2017-2021, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 58
Tabel 4.3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal
Renstra
Target Kinerja Pada Tahun Kondisi Akhir
Renstra 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Meningkatkan
Penyelenggaraan TUP Umum Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah
Nilai LPPD Nilai 2,9642 2,9700 2,9800 2,9900 3,0000 3,0100 3,0100
2 Memaksimalkan Pembangunan Hukum Daerah dan meningkatkan Ketaatan Hukum
Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham
Persentse Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
% 99 98 98 98 98 98 98
3 Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah Nilai SAKIP Setda Nilai 30,39 70 80 80 90 90 90
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan bernilai baik
% - 50 60 70 80 90 90
4 Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan Sosial, perekonomian dan Pembangunan
Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran
Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran % 85 90 90 90 95 95 95
Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER
Persentase Pemberian Bansos Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran
% 95 95 95 95 95 95 95
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa
Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien
% 100 100 100 100 100 100 100
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 59
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan
Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
% - 100 100 100 100 100 100
5 Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah
Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan
Prosentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan
% 100 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah % - B B B B B B
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 60
Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahPelayanan Setda Kota Mataram 2017-2021 tersebut diatas dapatmenunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh SekretariatDaerah Kota Mataram sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerjaterukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannyamelalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima)tahun. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebutdiperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentukstrategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkunganinternal dan eksternal yang mendukung dan menghambatpencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal daneksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepatdi lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mataram.
4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebutdiatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh olehSekretariat Daerah Kota Mataram. Untuk memperoleh rumusan strategidan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada babsebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagaiberikut :
4.4.1 Analisis SWOT Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi SekretariatDaerah Kota Mataram, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisislingkungan strategis melalui pendekatan SWOT Analysis yang terdiri darianalisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan/Strenght (S) 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kota Mataram secarakuantitas
cukup memadai. 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasidalam
mewujudkan tujuan organisasi. 3) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsetiap
tahunnya. 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
yangmenunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 61
5) Adanya konsitensi dan kreatifitas anggota organisasi
dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab organisasi Setda Kota Mataram.
b. Kelemahan/Weakness (W) 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalampelaksanaan
pelayanan publik yang ditandai dengan masihbanyaknya keluhan masyarakat yang berdampak padapenyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektifdan efisien.
2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasaranaperkotaan yang berdampak pada terjadinya berbagaipermasalahan kota
3) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasikebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang/Opportunity (O)
1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasiyang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemenpenyelenggaraan pemerintahan daerah.
2) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat KotaMataram yang berdampak pada peningkatan perolehanPendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.
3) Kota Mataram dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, religiusdengan penduduk yang ramah tamah.
4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerahyang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraanpemerintahan daerah.
5) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagaipotensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraanpemerintahan daerah.
b. Ancaman/Treaths (T) 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yangdemikian
bebas dan cenderung mengutamakan kepentinganpribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yangmenjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatanmenjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkankonflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggustabilitas politik dan ekonomi, hal
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 62
ini mengancam terhadappertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.
2) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisisperekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi,penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhistabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkanpenurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usahajasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomiandi Kota Mataram sebagai kota jasa.
3) Populasi tidak terkendali sebagai dampak tingginnya lajuurbanisasi yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosialdi Kota Mataram.
4) Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yangmemadai untuk mendanai proposal-proposal investasi yangdiajukan, terutama oleh sektor riil dan sektor usaha kecil danmenengah (UKM).
5) Penurunan luas lahan terbuka hijau di Kota Mataram,merupakan akibat langsung konsep pembangunan yang tidak terkendali, disatu sisi pembangunan kota begitu pesat dengantingginya minat investasi, tetapi disisi lain terjadi penurunanlahan terbuka hijau yang akan berakibat pada pemanasan global(global warming).
4.4.2 Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi
Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian visi Sekretariat Daerah Kota Mataramdalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut : 1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)
a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
b. Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
d. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 63
e. Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. f. Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota
organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
g. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T) a. Menekan dampak permasalahan sosial kota dan mengurangi akibat
krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
b. Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan. 3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)
a. Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
b. Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.
4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T) a. Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi
birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (action plan) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
b. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dlam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.
Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum di atas, maka dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota Mataram, dapat diuraikan pada tabel berikut ini.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 36
Tabel 4.4.2
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram
SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
(2) (3) (4)
Penyelenggaraan TUP Umum Pemerintahan
aerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah
Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelengaraan urusan pemerintah daerah
Pembangunan Hukum
meningkatkan Ketaatan
Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum dan Tegaknya HAM
Melaksanakan penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum
Fasilitasi pendampingan penanganan perkara dan sosialisasi produk hukum
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 36
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja
Seluruh SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra, PK dan Laporan Kinerja)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 1. Perbaikan manajemen pelayanan publik 2. Upaya peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan melalui penyusunan Standar Pelayanan
Penyempurnaan regulasi bidang ketatalaksanaan serta peningkatan pemahaman melalui sosialisasi/ asistensi/ pendampingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasikan bidang Pelayanan Sosial, perekonomian dan Pembangunan
Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran
Menekan dampak permasalahan sosial Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial
Meningkatnya Pembinaan &Pemantauan Pelaksanaan PER
Meningkatkan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi untuk penyusunan bahan kebijakan.
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaanpemberdayaan ekonomi masyarakat
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa
Efektifitas pengelolaan keuangan dan barang/jasa
Penerapan konsep e-app
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan
Pengembangan infrastruktur kota yang berbasis lingkungan
Penyempurnaan regulasi terkait pembangunan
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah
Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan dan pelayanan KDH
1.Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai PP nomor 8 Tahun 2006
1.Penyusunan laporan keuangan dan aset 9 bagian Sekretariat Darah
Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan tamu luar daerah dan tamu KDH
Survey kepuasan tamu KDH
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 36
BAB V
RENCANA PROGRAM, RENCANA INDIKATOR KEGIATAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Peran strategis Kota Mataram menuntut adanyapeningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal,regional maupun nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perludilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukanupaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearahorganisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah prosespemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yanglebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkunganstrategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukansejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan proseduryang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publikyang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsungmaupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan denganpelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasikebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publikdalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakanstrategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkanprogram yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan,sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategioperasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasarandiwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadapsistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai carauntuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Programakan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan,terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimanapenyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakananggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untukpencapainnya dalam tahun tertentu.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 37
Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakanprogram pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaiankinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalamRencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2017-2021. Dalamimplementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang danpenghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviurencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secaraberkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan danperbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaiantarget kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kota Mataram. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2014–2018 terbagi pada 9 (Sembilan) Bagian di lingkungan Setda Kota Mataram sebagaimana tabel berikut :
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 38
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 39
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Mataram 2017-2021
1. BAGIAN ORGANISASI
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Mewujudkan ektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Skretariat Daerah
Nilai SAKIP Setda 4.01.
4.01.03.27
Program penataan Ketatalaksanaan
% Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu
50% 60% Rp 80.700.000
70% Rp 88.770.000
75% Rp 97.647.000
80% Rp 106.524.000
85% Rp 117.176.400
90% Rp 490.817.400
Bagian Organisasi
Kota Matar
am
4.01.4.01.03.27.1
Review SOP Jumlah dokumen Reviu SOP
20 SOP Rp 22.925.000
20 SOP Rp 25.217.500
20 SOP Rp 27.739.250
20 SOP Rp 30.261.000
20 SOP Rp 33.287.100
100 SOP
Rp 139.429.850
4.01.4.01.03.27.2
Penyusunan LKIP dan Rencana Kerja
Jumlah dokumen LKIP dan Rencana Kerja
2 dokume
n
2 dokum
en
Rp 27.000.000
2 dokum
en
Rp 29.700.000
2 dokum
en
Rp 32.670.000
2 dokum
en
Rp 35.640.000
2 dokum
en
Rp 39.204.000
2 dokum
en
Rp 164.214.000
4.01.4.01.03.27.3
Penyusunan Perjanjian Kinerja
Jumlah dokumen PK
2 dokume
n
2 dokum
en
Rp 30.775.000
2 dokum
en
Rp 33.852.500
2 dokum
en
Rp 37.237.750
2 dokum
en
Rp 40.623.000
2 dokum
en
Rp 44.685.300
2 dokum
en
Rp 187.173.550
Terwujudnya
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
% Perangkat Daerah dengan
Pelayanan bernilai
4.01.4.01.03.28
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Persentase OPD yang menyusun standar pelayanan
_ 50%
Rp 248.041.000
60%
Rp 272.845.100
70% Rp 300.129.610
80% Rp 327.414.120
90% Rp 360.155.532
90%
Rp 1.508.585.362
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 40
Baik 4.01.
4.01.03.28.1
Pengukuran kualitas pelayanan publik
Jumlah unit layanan yang di survey
6 Unit 6 Unit Rp 44.027.500
6 Unit Rp 48.430.250
6 Unit Rp 53.273.275
6 Unit Rp 58.116.300
6 Unit Rp 63.927.930
6 Unit Rp 267.775.255
4.01.4.01.03.28.2
Pembinaan Assistensi pelayanan publik
Jumlah dokumen laporan asistensi pelayanan publik
1 dokume
n
1 dokum
en
Rp 115.886.000
1 dokum
en
Rp 127.474.600
1 dokum
en
Rp 140.222.060
1 dokum
en
Rp 152.969.520
1 dokum
en
Rp 168.266.472
1 dokum
en
Rp 704.818.652
4.01.4.01.03.28.3
Peningkatan kualitas Bussines Proses
Jumlah proposal inovasi pelayanan publik yang ditangani
3 proposa
l
5 propos
al
Rp 42.120.000
6 propos
al
Rp 46.332.000
7 propos
al
Rp 50.965.200
8 propos
al
Rp 55.598.400
9 propos
al
Rp 61.158.240
10 propos
al
Rp 256.173.840
4.01.4.01.03.28.4
Desk Pengelolaan Pengaduan pelayanan publik
Jumlah dokumen pengaduan pelayanan publik
1 dokume
n
1 dokum
en
Rp 46.007.500
1 dokum
en
Rp 50.608.250
1 dokum
en
Rp 55.669.075
1 dokum
en
Rp 60.729.900
1 dokum
en
Rp 66.802.890
1 dokum
en
Rp 279.817.615
Meningkatnya ASN
yang sesuai kompetensi
Persentase ASN yang
sesuai kompete
nsi
4.01.4.01.03.29
Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN
Persentase Kelembagaan yang memiliki analisis pengkajian
0 20%
Rp 262.285.000
40%
Rp 288.513.500
60% Rp 317.364.850
80% Rp 346.216.200
100% Rp 380.837.820
100%
Rp 1.595.217.370
4.01.4.01.03.29.1
Pengkajian dan Penyempurnaan Penataan Kelembangaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perda/perwal kelembagaan Perangkat Daerah
36 dokume
n
5 dokum
en
Rp 133.655.000
5 dokum
en
Rp 147.020.500
5 dokum
en
Rp 161.722.550
5 dokum
en
Rp 176.424.600
5 dokum
en
Rp 194.067.060
35 dokum
en
Rp 812.889.710
4.01.4.01.03.29.2
Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi
Jumlah dokumen/Perwal Perangkat Daerah
3 dokume
n
5 dokum
en
Rp 68.355.000
5 dokum
en
Rp 75.190.500
5 dokum
en
Rp 82.709.550
5 dokum
en
Rp 90.228.600
5 dokum
en
Rp 99.251.460
35 dokum
en
Rp 415.735.110
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 41
Perangkat Daerah
yang diselaraskan
4.01.4.01.03.29.3
Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi
Jumlah dokumen laporan peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi
1 dokume
n
1 dokum
en
Rp 60.275.000
1 dokum
en
Rp 66.302.500
1 dokum
en
Rp 72.932.750
1 dokum
en
Rp 79.563.000
1 dokum
en
Rp 87.519.300
5 dokum
en
Rp 366.592.550
4.01.4.01.03.30
Program Penguatan SDM ASN
Persentase ASN yang mempedomani hasil anjab
0 50%
Rp 289.464.000
60%
Rp 318.410.400
70% Rp 350.251.440
80% Rp 382.092.480
90% Rp 420.301.728
90%
Rp 1.760.520.048
4.01.4.01.03.30.1
Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja yang disusun
7 dokume
n
7 dokum
en
Rp 75.553.000
7 dokum
en
Rp 83.108.300
7 dokum
en
Rp 91.419.130
8 dokum
en
Rp 99.729.960
8 dokum
en
Rp 109.702.956
38 dokum
en
Rp 459.513.346
4.01.4.01.03.30.2
Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Analisis Jabatan yang disusun
7 dokume
n
7 dokum
en
Rp 126.758.000
7 dokum
en
Rp 139.433.800
8 dokum
en
Rp 153.377.180
8 dokum
en
Rp 167.320.560
8 dokum
en
Rp 184.052.616
38 dokum
en
Rp 770.942.156
4.01.4.01.03.30.3
Penyusunan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan yang disusun
7 dokume
n
7 dokum
en
Rp 87.153.000
7 dokum
en
Rp 95.868.300
7 dokum
en
Rp 105.455.130
8 dokum
en
Rp 115.041.960
8 dokum
en
Rp 126.546.156
38 dokum
en
Rp 530.064.546
Meningkatnya
pemenuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Cakupan pemenuhan sarana
dan prasaran
a perkanto
ran
4.01.4.01.03.1
Program pelayanan administrasi perkantoran
Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 1
Tahun
Rp 68.862.549
1 Tahun
Rp 75.748.804
1 Tahun
Rp 83.323.684
1 Tahun
Rp 90.898.565
1 Tahun
Rp 99.988.421
1 Tahun
Rp 418.822.023
4.01.4.01.03.1.10
Penyediaan alat tulis kantor
Cakupan ketersediaan alat tulis kantor
1 Tahun 1
Tahun
Rp 4.212.549
1 Tahun
Rp 4.633.804
1 Tahun
Rp 5.097.184
1 Tahun
Rp 5.560.565
1 Tahun
Rp 6.116.621
1 Tahun
Rp 25.620.723
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 42
4.01.4.01.03.1.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 1
Tahun
Rp 5.450.000
1 Tahun
Rp 5.995.000
1 Tahun
Rp 6.594.500
1 Tahun
Rp 7.194.000
1 Tahun
Rp 7.913.400
1 Tahun
Rp 33.146.900
4.01.4.01.03.1.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Cakupan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 1
Tahun
Rp 26.000.000
1 Tahun
Rp 28.600.000
1 Tahun
Rp 31.460.000
1 Tahun
Rp 34.320.000
1 Tahun
Rp 37.752.000
1 Tahun
Rp 158.132.000
4.01.4.01.03.1.26
Penyediaan administrasi keuangan
Cakupan ketersediaan administrasi keuangan
1 Tahun 1
Tahun
Rp 33.200.000
1 Tahun
Rp 36.520.000
1 Tahun
Rp 40.172.000
1 Tahun
Rp 43.824.000
1 Tahun
Rp 48.206.400
1 Tahun
Rp 201.922.400
4.01.4.01.03.2
Program peningkatan Sarana dan prasarana
Cakupan Sarana dan Prasarana
1 Tahun 1
Tahun
Rp 20.560.000
1 Tahun
Rp 22.616.000
1 Tahun
Rp 24.877.600
1 Tahun
Rp 27.139.200
1 Tahun
Rp 29.853.120
1 Tahun
Rp 125.045.920
4.01.4.01.03.2.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
Cakupan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 1
Tahun
Rp 20.560.000
1 Tahun
Rp 22.616.000
1 Tahun
Rp 24.877.600
1 Tahun
Rp 27.139.200
1 Tahun
Rp 29.853.120
1 Tahun
Rp 125.045.920
2.18.4.01.03.3.16
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Cakupan Penyelamatan dan pelestarian Arsip
100% 100% Rp 14.910.000
100% Rp 16.401.000
100% Rp 18.041.100
100% Rp 19.681.200
100% Rp 21.649.320
100% Rp 90.682.620
2.18.4.01.03.3.16.2
Pendataan dan penataan dokumen/ arsip
Jumlah dokumen/arsip yang didata dan ditata
2000 berkas
2000 berkas
Rp 14.910.000
2000 berkas
Rp 16.401.000
2000 berkas
Rp 18.041.100
2000 berkas
Rp 19.681.200
2000 berkas
Rp 21.649.320
2000 berkas
Rp 90.682.620
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 43
daerah
2. BAGIAN HUKUM
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Memaksimalkan
Pembangunan Hukum
Daerah dan meningkatkan Ketaatan
Hukum
Meningkatnya
Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah,
Dalam Bentuk
Optimalisasi Sistem
Hukum Dan Tegaknya
Ham
Persentase
Produk Hukum Daerah Sesuai
Peraturan
Perundang-
Undangan
4.01.4.01.03.26
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan dan Penataan Hukum dan HAM
1. Prosentase Raperda sesuai Propemperda
99% 98% 1.211.138.000
98% 1.410.638.000
98% 1.551.701.80
0 98%
1.706.871.98
0 98%
1.887.559.17
8 99%
7.757.908.95
8
Bagian Hukum
Kota Matar
am
4.01.4.01.03.26.1
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah penyusunan rencana kerja Raperda
15 Ranper
da
15 Ranper
da
252.181.40
0
15 Ranper
da
250.700.00
0
15 Ranper
da
275.770.000
15 Ranper
da
303.304.000
15 Ranper
da
333.681.700
75 Ranper
da
1.415.680.10
0
2. Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis
1 keg 1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg
3. Jumlah kegiatan Konsultasi Publik
4 keg 4 keg
4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 20 keg
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 44
2.Prosentase Pendampingan, penanganan pelanggaran hukum dan HAM
97% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
4.01.4.01.03.26.02
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDIH dan H57Penyuluhan Hukum
1.Jumlah kegiatan Penyuluhan Hukum
1 keg
1 keg
218.555.00
0
1 keg
215100000
1 keg
236.610.000
1 keg
260.271.000
1 keg
286.298.100
5 keg
998.279.100
2. Jumlah Pengunjung yang mengakses SJDIH
1000 pengunj
ung 1000 pengunjung
1000 pengunjung
1000 pengunjung
1000 pengunjung
1000 pengunjung
5000 pengunjung
3. Jumlah Peraturan Perun dang-undangan yang dicetak
600 buku
600 buku
600 buku
600 buku
600 buku
600 buku
3000 buku
4.01.4.01.03.26.03
3. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Pemda
1. Jumlah Kasus Hukum yang didampingi
10 kasus
10 kasus
629.641.60
0
10 kasus
702.748.00
0
10 kasus
773.022.800
10 kasus
850.325.080
10 kasus
935.357.588
50 kasus
3.891.095.06
8
2. Jumlah Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Hukum
1 keg
1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg
4.01.4.01.03.26.04
4. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1. Jumlah kegiatan RAKOR
1 keg 1 keg
110.760.00
0
1 keg
242.090.00
0
1 keg
266.299.000
1 keg
292.928.900
1 keg
322.221.790
5 keg
1.123.539.69
0 2. Jumlah kegiatan KADARKUM
1 keg 1 keg
1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 5 keg
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 45
3. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
4.01 Urusan wajib Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
6.981.580.0
00
7.863.738.0
00
9.263.611.80
0
10.476.972.9
80
11.224.145.2
78
45.810.048.058
Bagian Tapem
Kota Matar
am
Meningkatkan
Penyelenggaraan Tugas
Umum Pemerintaha
n dan Otonomi Daerah
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas
umum pemerintah
an dan otonomi daerah
Persentase
Kecamatan/
Kelurahan yang
berkinerja baik
4.01.4.01.03.0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan sarana dan prasarana aparatur
78% 85% 700.000.000
89% 500.000.000
93% 550.000.000
96% 550.000.000
100% 600.000.000
100% 2.900.000.000
4.01.4.01.03.02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor lurah yang
11 kantor lurah
3 kantor Lurah
700.000.000
2 kantor Lurah
500.000.000
2 kantor Lurah
550.000.000
2 kantor Lurah
550.000.000
2 kantor Lurah
600.000.000
11 kantor Lurah
2.900.000.000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 46
direhab
4.01.4.01.03.1
8
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Persentase penataan daerah otonomi baru dengan baik
88% 92% 310.000.000
95% 800.000.00
0
97% 1.500.000.000
99% 2.000.000.000
100% 2.000.000.000
100% 6.610.000.000
4.01.4.01.03.18.01
Pembangunan Gedung kantor Baru
Jumlah gedung kantor baru yang dbangun
0 gedung
2 ged 310.000.000
1 ged 800.000.00
0
2 ged 1.500.000.000
2 ged 2.000.000.000
2 ged 2.000.000.000
9 ged 6.610.000.00
0
4.01.4.01.03.2
0
Program Pembinaan Pemerintahan Desa/kelurahan
Persentase pembinaan pemerintahan kelurahan yang baik
50% 60% 4.656.580.000
70% 5.122.238.000
80% 5.634.461.800
90% 6.197.907.980
100% 6.817.698.778
50 Kelura
han 321
Lingkungan
28.428.886.558
4.01.4.01.03.20.01
Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lingkungan dan Kepala Lingkungan
Jumlah Lingkungan yang aktif kelembagaannya dan terevaluasi kinerjanya
50% 60% 4.607.710.000
70% 5.068.481.000
80% 5.575.329.100
90% 6.132.862.010
100% 6.746.148.211
28.130.530.3
21
4.01.4.01.03.20.02
Pembinaan Administrasi Pemerintahan kelurahan
Jumlah Kelurahan yang terbina dan terevaluasi kinerjanya
50% 60% 48.870.000
70% 53.757.000
80% 59.132.700
90% 65.045.970
100% 71.550.567
298.356.237
Nilai LPPD
4.01.4.01.03.1
9
Program peningkatan Capaian Kinerja
Meningkatnya capaian kinerja pemerintah daerah
2 Dokum
en
2 Dokum
en
190.000.000
2 Dokum
en
209.000.000
2 Dokum
en
229.900.000
2 Dokum
en
252.890.000
2 Dokum
en
278.179.000
10 Dokum
en
1.159.969.000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 47
4.01.4.01.03.19.01
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD)
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD)
1 Dokum
en
Sangat Tinggi
120.000.000
Sangat Tinggi
132.000.000
Sangat Tinggi
145.200.000
Sangat Tinggi
159.720.000
Sangat Tinggi
175.692.000
5 Dokum
en
732.612.000
4.01.4.01.03.19.02
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram
Jumlah Ddokumen LKPJ
1 Dokum
en
Tepat waktu
70.000.000
Tepat waktu
77.000.000
Tepat waktu
84.700.000
Tepat waktu
93.170.000
Tepat waktu
102.487.000
5 Dokum
en
427.357.000
4.01.4.01.03.17
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan baik
0 50 x kunker, 2 keg apeksi,
4 PK/MO
U
465.000.000
50 x kunker, 2 keg apeksi,
4 PK/MO
U
511.500.000
50 x kunker, 2 keg apeksi,
5 PK/MO
U
562.650.000
50 x kunker, 2 keg apeksi,
5 PK/MO
U
618.915.000
50 x kunker, 2 keg apeksi,
5 PK/MO
U
604.781.500
250 x kunker
, 10 keg
apeksi, 23
PK/MOU
2.762.846.500
4.01.4.01.03.17.01
Penerimaan Kunjungan Kerja luar Daerah
Jumlah kunjungan kerja yang diterima
0 kunker
50 x kunker
250.000.000
50 x kunker
275.000.000
50 x kunker
302.500.000
50 x kunker
332.750.000
50 x kunker
290.000.000
250 x kunker
1.450.250.00
0
.
4.01.4.01.03.17.02
Apeksi Nasional dan Regional
Jumlah kegiatan yang diikuti
0 kegiata
n
2 x keg apeksi
85.000.000
2 x keg apeksi
93.500.000
2 x keg apeksi
102.850.000
2 x keg apeksi
113.135.000
2 x keg apeksi
124.448.500
10 x keg
apeksi
518.933.500
Pembentukan kerjasama Daerah Dalam pelayanan publik
Jumlah MoU/kerjasama yang disepakati
0 PK/MO
U
4 perjanj
ian kerjasama(PK/MOU)
130.000.000
4 perjanj
ian kerjasama(PK/MOU)
143.000.000
5 perjanj
ian kerjasama(PK/MOU)
157.300.000
5 perjanj
ian kerjasama(PK/MOU)
173.030.000
5 perjanj
ian kerjasama(PK/MOU)
190.333.000
23 perjanj
ian kerjasama(PK/MOU)
793.663.000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 48
4.01.
4.01.03.1
6
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Terwujudnya informasi pertanahan yang akurat
6 Buku pilar yang akan
dievalusi
1 Buku pilar hasil
evalusi
200.000.000
1 Buku pilar hasil
evalusi
215.000.000
1 Buku pilar hasil
evalusi
230.000.000 1 Buku
pilar hasil
evalusi
245.000.000 1 Buku
pilar hasil
evalusi
250.000.000
6 Buku pilar yang
sudah dievalu
si
1.140.000.000
4.01.4.01.03.16.01
Penegasan Tapal batas Wilayah Kota Mataram
Jumlah tapal batas yang ditegaskan/ dievaluasi
0
60 pal batas
200.000.000
60 pal batas
215.000.000
60 pal batas
230.000.000
60 pal batas
245.000.000
60 pal batas
250.000.000
300 pal batas
1.140.000.000
4.01.4.01.03.2
1
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Terselenggaranya tugas pemerintahan umum
0 Dokum
en
2 Dokum
en
460.000.000
2 Dokum
en
506.000.000
2 Dokum
en
556.600.000
2 Dokum
en
612.260.000
2 Dokum
en
673.486.000
10 Dokum
en
2.808.346.000
4.01.4.01.03.21.01
Penyelenggaraan Refleksi Kepemimpinan Kepala Daerah
Jumlah dokumen laporan
0 Dokum
en
1 Dokum
en
110.000.00
0
1 Dokum
en
121.000.000
1 Dokum
en
133.100.000
1 Dokum
en
146.410.000
1 Dokum
en
161.051.000
5 Dokum
en
671.561.000
4.01.4.01.03.21.02
Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan
Jumlah dokumen laporan
0 Dokum
en
1 Dokum
en
350.000.00
0
1 Dokum
en
385.000.000
1 Dokum
en
423.500.000
1 Dokum
en
465.850.000
1 Dokum
en
512.435.000
5 Dokum
en
2.136.785.00
0
4. BAGIAN PEREKONOMIAN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 49
Meningkatka
n Pengendalia
n dan pengkoordin
asikan bidang
Pelayanan Sosial,
perekonomian dan
Pembangunan
Peningkatan Promosi
& Kerjasama Investasi
% Jumlah Data
Usaha yang
Memiliki Ijin
Usaha HO
4.01.03.3
1
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
% Jumlah data usaha
yang memiliki ijin usaha
1200 ijin
usaha
56.922 usaha ekono
mi
162.720.00
0
56.922 usaha ekono
mi
170.856.00
0
56.922 usaha ekono
mi
179.398.800
56.922 usaha ekono
mi
188.368.740
56.922 usaha ekono
mi
197.787.177
56.922 usaha ekono
mi
197.787.177
Bagian Ekonomi
Kota Matar
am
4.01.03.31.01
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan & pengawasan pelaksanaan penanaman modal
% Jumlah data usaha
yang memiliki ijin HO &
yang tidak memiliki ijin HO
1200 ijin
Usaha
56.922 usaha ekono
mi
162.720.00
0
56.922 usaha ekono
mi
170.856.00
0
56.922 usaha ekono
mi
179.398.800
56.922 usaha ekono
mi
188.368.740
56.922 usaha ekono
mi
197.787.177
56.922 usaha ekono
mi
197.787.177
Meningkatnya
Pembinaan &
Pemantauan
Pelaksanaan PER
% Pemberian Bansos Kelompo
k Ekonomi
Tepat Sasaran
4.01.03.3
2
Program Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Jumlah Data Pembinaan & Pelaksanaan PER
1925 Klp
Usaha, 1000 Klp
penerima
bansos & 100
buku/CD
2000 Klp
Usaha, 1500 Klp
Penerima
Bansos, 100
Buku & 513
Koperasi
478.158.00
0
2500 Klp
Usaha, 2000 Klp
Penerima
Bansos, 100
Buku/CD & 513
Kop/UKM
502.065.90
0
3000 Klp
Usaha, 2500 Klp
Penerima
Bansos, 150
Buku/CD &
UMB/BUMD
527.169.438
3500 Klp
Usaha, 3000 Klp
Penerima
Bansos, 100
Majalah &
UKM/UMD/BUMD
553.528.284
4000 Klp
Usaha, 3500 Klp
Penerima
Bansos, 150
Majalah/ CD & 4
BUMD
581.204.699
4000 Klp
Usaha, 3500 Klp
Penerima
Bansos, 200
Majalah/
Tabloid & 4
BUMD
581.204.698
4.01.03.32.01
Penyusunan Database Ekonomi Produktif
Jumlah Data Kelompok Usaha
1925 Klp
Usaha
2000 Klp
Usaha
160.383.00
0
2500 Klp
Usaha
168.402.15
0
3000 Klp
Usaha
176.822.500
3500 Klp
Usaha
185.664.000
4000 Klp
Usaha
194.947.200
4000 Klp
Usaha
194.947.200
4.01.03.32.-02
Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Jumlah Penerima Bantuan PER
1000 Klp
Usaha
1500 Klp
Usaha
155.775.00
0
2000 Klp
Usaha
163.563.75
0
2500 Klp
Usaha
171.741.938
3000 Klp
Usaha
180.329.034
3500 Klp
Usaha
189.345.486
3500 Klp
Usaha
189.345.486
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 50
4.01.03.32.03
Peningkatan Usaha Pengembangan Produksi Daerah
Jumlah Data Produk Unggulan
100 Buku &
CD
100 Buku
83.825.000
100 Buku &
CD
88.016.250
150 Buku &
CD
92.417.063
100 Majala
h
97.037
.916
150 Majalah & CD
101.889.811
200 Majala
h & Tabloi
d
101.889.811
4.01.03.32.05
Pendataan Kelembagaan Perekonomian
Jumlah Data Koperasi
0 513
Koperasi
78.175.000
513 Kopera
si & UKM
82.083.750
Data UMB & BUMD
86.187
.938
Data UKM,UMB & BUMD
90.497
.334
4 BUMD
95.022
.201
4 BUMD
95.022
.201
Terwujudnya
Pelayanan Administras
i Perkantora
n
Pelayana
n Administr
asi Perkanto
ran
4.01.03.0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 1
Tahun 95.415.000
1 Tahun
100.185.75
0
1 Tahun
105.195.038
1 Tahun
110.454.790
1 Tahun
115.977.530
1 Tahun
115.977.530
Bagian Ekonomi
Kota Matar
am
4.01.03.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Cakupan Jasa surat menyurat
1 Tahun 1
Tahun
402.0
00
1 Tahun
603.0
00
1 Tahun
648.00
0
1 Tahun
693.00
0
1 Tahun
738.00
0
1 Tahun
738.00
0
4.01.03.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Cakupan jasa peralatan dan perllengkapan kantor
1 Tahun 1
Tahun
2.500.
000
1 Tahun
3.000.
000
1 Tahun
3.500.
000
1 Tahun
4.000.
000
1 Tahun
4.500.
000
1 Tahun
4.500.
000
4.01.03.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
1 Tahun 1
Tahun
15.410.000
1 Tahun
17.250.000
1 Tahun
19.260
.000
1 Tahun
21.305
.000
1 Tahun
24.700
.000
1 Tahun
24.700
.000
4.01.03.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Cakupan jasa alat tulis kantor
1 Tahun 1
Tahun
3.933.
000
1 Tahun
4.522.
950
1 Tahun
4.749.
098
1 Tahun
4.986.
552
1 Tahun
5.235.
880
1 Tahun
5.235.
880
4.01.03.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Cakupan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 1
Tahun
4.450.
000
1 Tahun
4.672.
500
1 Tahun
4.906.
125
1 Tahun
5.151.
431
1 Tahun
5.409.
003
1 Tahun
5.409.
003
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 51
4.01.03.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 1
Tahun
6.000.
000
1 Tahun
7.000.
000
1 Tahun
8.000.
000
1 Tahun
9.000.
000
1 Tahun
10.000
.000
1 Tahun
10.000
.000
4.01.03.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Cakupan makanan dan minuman pegawai
1 Tahun 1
Tahun
720.0
00
1 Tahun
756.0
00
1 Tahun
793.80
0
1 Tahun
833.49
0
1 Tahun
875.16
5
1 Tahun
875.16
5
4.01.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Cakupan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun 1
Tahun
30.000.000
1 Tahun
40.000.000
1 Tahun
50.000
.000
1 Tahun
60.000
.000
1 Tahun
70.000
.000
1 Tahun
70.000
.000
4.01.03.01.20
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Cakupan Pengelolaan administrasi umum
1 Tahun 1
Tahun
32.000.000
1 Tahun
34.400.000
1 Tahun
36.800
.000
1 Tahun
39.200
.000
1 Tahun
41.600
.000
1 Tahun
41.600
.000
5. BAGIAN BINA KESRA
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Meningkatkan
Pengendalian dan
pengkoordinasikan bidang
Pelayanan Sosial,
perekonomian dan
Pembangunan
Terwujudnya
Penyaluran Bantuan
Sosial yang tepat
sasaran
Persentase
Bantuan Sosial yang tepat
sasaran
4.01.03.2
3
Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Keagamaan
% Proposal yang di proses
85% 90%
435.200.00
0
90%
478.720.00
0
90%
513.898.000
95%
551.959.100
95%
593.159.835
95%
593.159.835
Bagian Bina Kesra
Kota Matar
am % Kecepatan Pelayanan Santunan Kematian
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
4.01.03.23.01
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial
Jumlah Proposal masuk yang diproses
724 proposa
l
472 Propos
al
230.800.00
0
496
253.880.00
0
520
266.574.000
546
279.902.700
574
293.897.835
574 293.897.835
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 52
4.01.03.23.02
Survey Kepuasan Pelayanan Santunan Kematian
Jumlah penerima Pelayanan Santunan Kematian
2.060 org
2.100 Org
204.400.00
0
2.150 Org
224.840.00
0
2.200 Org
247.324.000
2.225 Org
272.056.400
2.250 Org
299.262.000
2.250 Org
299.262.000
Terwujudnya
Kesetaraan Gender dan Kepemudaa
n
% Cakupan Aktivitas Gender
dan Kepemud
aan
4.01.03.2
4
Program Peningkata
n Kesetaraan
Gender dan
Kepemudaan
% Sekolah Peserta Lomba Sekolah Sehat
67% 70%
663.088.50
0
75%
729.397.35
0
80%
765.867.218
85%
804.160.578
85%
844.368.607
85%
844.368.607 %
Pembinaan Organisasi Perempuan
90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
4.01.03.24.01
Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Jumlah Sekolah Peserta Lomba Sekolah Sehat
6 TK/RA,
6 SD/MI,
6 SMP/M
Ts, 6 SMA/SMK/MA
6 TK/RA,
6 SD/MI,
6 SMP/
MTs, 6 SMA/SMK/M
A
322.987.50
0
6 TK/RA,
6 SD/MI,
6 SMP/
MTs, 6 SMA/SMK/M
A
355.286.25
0
6 TK/RA,
6 SD/MI,
6 SMP/
MTs, 6 SMA/SMK/M
A
373.050.563
6 TK/RA,
6 SD/MI,
6 SMP/
MTs, 6 SMA/SMK/M
A
391.703.091
6 TK/RA,
6 SD/MI,
6 SMP/
MTs, 6 SMA/SMK/M
A
411.288.245
6 TK/RA,
6 SD/MI,
6 SMP/
MTs, 6 SMA/SMK/M
A
411.288.245
4.01.03.24.02
Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina
3 Organis
asi Peremp
uan
3 Organi
sasi Perempuan
340.101.00
0
3 Organi
sasi Perempuan
374.111.10
0
3 Organi
sasi Perempuan
392.816.655
3 Organi
sasi Perempuan
412.457.488
3 Organi
sasi Perempuan
433.080.362
3 Organi
sasi Perempuan
433.080.362
Terwujudnya
Pelayanan Administras
i Perkantoran yang baik
Cakupan Pelayana
n Administr
asi Perkanto
ran
4.01.03.0
1
Program Pelayanan Administra
si Perkantora
n
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
1 thn 1 thn
327.562.50
0
1 thn
346.366.87
5
1 thn
363.685.219
1 thn
381.869.480
1 thn
400.962.954
1 thn
4.01.03.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Jasa surat menyurat
1 thn 1 thn
1.350.000
1 thn
1.417.500
1 thn
1.488.375
1 thn
1.562.794
1 thn
1.640.933
1 thn
1.640.933
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 53
4.01.03.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perllengkapan kantor
1 thn 1 thn
6.000.000
1 thn
6.300.000
1 thn
6.615.000
1 thn
6.945.750
1 thn
7.293.038
1 thn
7.293.038
4.01.03.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
1 thn 1 thn
36.390.000
1 thn
38.209.500
1 thn
40.119.975
1 thn
42.125.974
1 thn
44.232.272
1 thn
44.232.272
4.01.03.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya jasa alat tulis kantor
1 thn 1 thn
40.047.500
1 thn
42.049.875
1 thn
44.152.369
1 thn
46.359.987
1 thn
48.677.987
1 thn
48.677.987
4.01.03.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersediaanya barang cetakan dan penggandaan
1 thn 1 thn
38.100.000
1 thn
40.005.000
1 thn
42.005.250
1 thn
44.105.513
1 thn
46.310.788
1 thn
46.310.788
4.01.03.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 thn 1 thn
19.450.000
1 thn
20.422.500
1 thn
21.443.625
1 thn
22.515.806
1 thn
23.641.597
1 thn
23.641.597
4.01.03.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai
1 thn 1 thn
90.250.000
1 thn
94.762.500
1 thn
99.500.625
1 thn
104.475.656
1 thn
109.699.439
1 thn
109.699.439
4.01.03.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 thn 1 thn
48.525.000
1 thn
53.377.500
1 thn
56.046.375
1 thn
58.848.694
1 thn
61.791.128
1 thn
61.791.128
4.01.03.01.20
Pengelolaan Administrasi Umum
Tersedianya Pengelolaan
1 thn 1 thn
47.450.000
1 thn
49.822.500
1 thn
52.313.625
1 thn
54.929.306
1 thn
57.675.772
1 thn
57.675.772
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 54
Kepegawaian
administrasi umum
6. BAGIAN INFRASTRUKTUR
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Meningkatkan
Pengendalian dan
pengkoordinasikan bidang
Pelayanan Sosial,
perekonomian dan
Pembangunan
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
4.01.4.01.03.33
Pembinaan dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur
Jumlah Informasi tentang infrastruktur yang tersedia
_ 3 bidang
800.000.00
0
3 bidang
800.000.00
0
3 bidang
800.000.000
3 bidang
800.000.000
3 bidang
800.000.000
3 bidang
Rp4.000.000
.000
Bagian Infrastruktur
Kota Matar
am
Tersedianya analisa kebutuhan infrastruktur publik
Persentase kebutuhan infrastruktur publik
4.01.4.01.03.33.1
Monitoring dan Evaluasi penanganan kawasan kumuh perkotaan
Jumlah dokumen pendataan infrastruktur publik
_ 1 dokum
en
304.900.00
0
1 dokum
en
304.900.00
0
1 dokum
en
304.900.000
1 dokum
en
304.900.000
1 dokum
en
304.900.000
5 dokum
en
Rp1.524.500
.000
4.01.4.01.03.33.2
Penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur
Jumlah dokumen arahan pembangunan infrastruktur publik
_ 1 dokum
en
2.860.500.0
00
1 dokum
en
2.860.500.0
00
1 dokum
en
2.860.500.00
0
1 dokum
en
2.860.500.00
0
1 dokum
en
2.860.500.00
0
5 dokum
en
Rp14.302.50
0.000
4.01.4.01.03.33.3
Peningkatan kualitas pembangunan bidang perhubungan,
Jumlah dokumen evaluasi pembangunan infrastruktu
_ 1 dokum
en
209.050.00
0
1 dokum
en
209.050.00
0
1 dokum
en
209.050.000
1 dokum
en
209.050.000
1 dokum
en
209.050.000
5 dokum
en
Rp1.045.250
.000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 55
komunikasi dan informatika
r
7. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Meningkatkan intensitas kerja sama dengan media informasi dan komunikasi serta publikasi pembangunan
Meningkatnya
penyebarluasan
informasi pembangunan kepada masyarakat
Rasio jumlah berita
positif di media
18 Program Kerjasama informasi dengan mas media
Persentase sosialisasi dan publikasi melalui media massa
90% 91,50% 771.975.00
0 92%
856.000.00
0 93%
898.800.000
93% 961.716.000
95% 1.009.801.80
0 95%
1.060.291.00
0
Bagian Humas dan
protokol
Kota Matar
am
Persentase informasi melalui media luar ruang
90% 90% 247.162.50
0 90%
255.000.00
0 92%
267.750.000
95% 286.500.000
95% 306.550.000
100% 321.300.000
Persentase berita/informasi positif yang termuat di media cetak
55% 55% 7.200.
000 55%
7.200.000
60% 7.600.
000 60%
7.900.000
65% 8.300.
000 65%
8.750.000
18.02
Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah sosialisasi dan publikasi melalui media massa
120 96 771.975.00
0 100
856.000.00
0 105
898.800.000
110 961.716.000
120 1.009.801.80
0 125
1.060.291.00
0
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 56
Jumlah informasi media luar ruang
96 110 247.162.50
0 115
255.000.00
0 120
267.750.000
125 286.500.000
130 306.550.000
140 321.300.000
Jumlah berita/informasi positif di media cetak
2.400 2.400 7.200.
000 2.400
7.200.000
2.400 7.600.
000 2.400
7.900.000
2.400 8.300.
000 2.400
8.750.000
17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Persentase liputan KDH/WKDH dan bahan publikasi
75% 75% 185.750.00
0 80%
169.760.00
0 80%
186.736.000
90% 196.000.000
90% 205.000.000
90% 216.000.000
17.02
Peningkatan Kwalitas bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah liputan kegiatan KDH/WKDH dan terbitan majalah pemerintah daerah
180 180 185.750.00
0 204
169.760.00
0 216
186.736.000
220 196.000.000
228 205.000.000
230 216.000.000
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan tamu luar daerah
Meningkatnya pelayanan tamu KDH/WKDH
Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah
22 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Persentase tamu yang puas terhadap pelayanan keprotokolan
0 75% 123.560.00
0 75%
235.940.00
0 75%
585.940.000
75% 615.237.000
75% 645.998.000
75% 710.596.000
22.06
Pendampingan dan Pelayanan KDH dan WKDH bidang keprotokal
Jumlah acara kedinasan yang dilayani
180 180 123.560.00
0 190
235.940.00
0 190
585.940.000
200 615.237.000
200 645.998.000
200 710.596.000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 57
8. BAGIAN UMUM
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan
administrasi pemerintaha
n dalam memberikan
pelayanan yang baik
pada Pimpinan
Daerah dan perangkat
daerah Pimpinan
Daerah dan perangkat
daerah
Terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran dan
penunjang perkantora
n
Prosentase
terpenuhinya
kebutuhan
administrasi
perkantoran dan
penunjang
perkantoran
4.01.03.0
1
Pelayanan administrasi perkantoran
% Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi
90% 90% 6.504.260.0
00 90%
7.154.685.5
00 90%
7.870.154.60
0 90%
8.657.169.86
0 90%
9.522.886.94
7 90%
12.799.097.9
46
Bagian Umum
Kota Matar
am
Penyediaan jasa surat menyurat
surat dan dokumen yang ditangani
1 Tahun 1
Tahun 13.200.000
1 Tahun
14.520.000
1 Tahun
15.972.000
1 Tahun
17.569.000
1 Tahun
19.326.000
1 Tahun
80.587.320
Penyediaan jasa komuni-kasi, sumber daya air, dan listrik
Jalur telepon, pdam, listrik rumah dan jabatan yang disediakan
1 Tahun 1
Tahun
798.000.00
0
1 Tahun
877.800.00
0
1 Tahun
965.580.000
1 Tahun
1.062.138.00
0
1 Tahun
1.168.351.80
0
1 Tahun
4,871,869,80
0
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
1 Tahun 1
Tahun
1.209.500.0
00
1 Tahun
1.330.450.0
00
1 Tahun
1.463.495.00
0
1 Tahun
1.609.844.50
0
1 Tahun
1.770.828.95
0
1 Tahun
7,384,118,45
0
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah ruangan yang difasilitasi jasa kebersihan
8 ruangan
8 ruanga
n
153.000.00
0
8 ruanga
n
168.300.00
0
8 ruanga
n
185.130.000
8 ruanga
n
203.643.000
8 ruanga
n
224.007.300
8 ruanga
n
934,080,300
Penyediaan Alat tulis Kantor
ATK yang disiapkan 1 Tahun
1 Tahun
61.535.000
1 Tahun
67.688.500
1 Tahun
74.457.350
1 Tahun
81.903.085
1 Tahun
90.093.394
1 Tahun
375,677,329
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 58
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
dokumen yang dicwtak dan digandakan
1 Tahun 1
Tahun 74.500.000
1 Tahun
81.950.000
1 Tahun
90.145.000
1 Tahun
99.159.500
1 Tahun
109.075.450
1 Tahun
454,829,950
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik yang disediakan 1 Tahun
1 Tahun
95.400.000
1 Tahun
104.940.00
0
1 Tahun
115.434.000
1 Tahun
126.977.400
1 Tahun
139.675.140
1 Tahun
582,426,540
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
media cetak dan buku yang disediakan
1 Tahun 1
Tahun 74.840.000
1 Tahun
82.324.000
1 Tahun
90.556.400
1 Tahun
99.612.040
1 Tahun
109.573.244
1 Tahun
456,905,684
Penyediaan bahan logistik kantor
bahan logistik yang disediakan
1 Tahun 1
Tahun
311.325.00
0
1 Tahun
342.457.00
0
1 Tahun
376.703.250
1 Tahun
414.373.575
1 Tahun
455.810.933
1 Tahun
1,900,670,25
8
Penyediaan makanan dan minuman
bahan makanan dan minuman yang disediakan
1 Tahun 1
Tahun
811.000.00
0
1 Tahun
892.100.00
0
1 Tahun
981.310.000
1 Tahun
1.079.441.00
0
1 Tahun
1.187.385.10
0
1 Tahun
4,951,236,10
0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
kegiatan dinas luar daerah
1 Tahun 1
Tahun
773.500.00
0
1 Tahun
850.850.00
0
1 Tahun
935.935.000
1 Tahun
1.029.528.50
0
1 Tahun
1.132.481.35
0
1 Tahun
4,722,294,85
0
Penyusunan dokumen perencanaan
Jumlah dokumen yang disusun
4 dokume
n
4 dokum
en
32.000.000
4 dokum
en
35.200.000
4 dokum
en
38.720.000
4 dokum
en
42.592.000
4 dokum
en
46.851.200
4 dokum
en
195,363,200
Penyediaan adminis-trasi keuangan
tenaga administrasi keuangan yang disediakan
1 tahun 1
tahun
2.096.460.0
00
1 tahun
2.306.106.0
00
1 tahun
2.536.716.60
0
1 tahun
2.790.388.26
0
1 tahun
3.069.427.08
6
1 tahun
12.799.097.9
46
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 59
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
% bagian gedung kantor yang layak digunakan
90% 90% 5.695.115.0
00 90%
5.580.234.0
00 90%
6.138.745.00
0 90%
6.752.083.14
0 90%
7.427.291.45
4 90%
2.373.117.68
0
Pembangunan rumah Jabatan
Jumlah rumah yang di rehab
1 gedung rumah dinas
walikota
1 gedun
g rumah dinas
walikota
622.175.00
0
1 gedun
g rumah dinas
walikota
0
1 gedun
g rumah dinas
walikota
0
1 gedun
g rumah dinas
walikota
0
1 gedun
g rumah dinas
walikota
0
1 gedun
g rumah dinas
walikota
622.175.000
Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan dinas/ perasional yang diadakan
4 unit roda 2, 1 unit roda 4
1 unit roda 2, 1 unit roda 4
481.500.00
0
1 unit roda 2, 1 unit roda 4
529.650.00
0
1 unit roda 2, 1 unit roda 4
582.615.000
1 unit roda 2, 1 unit roda 4
640.876.500
1 unit roda 2, 1 unit roda 4
704.964.150
5 unit roda 2, 5 unit roda 4
2,939,605,65
0
Pengadaan perleng- kapan rumah jabatan/dinas
perlengkapan rumah jabatan yang disediakan
1 Tahun 1
Tahun
261.800.00
0
1 Tahun
287.980.00
0
1 Tahun
316.778.000
1 Tahun
348.455.800
1 Tahun
383.301.380
1 Tahun
1.598.315.18
0
Pengadaan perleng-kapan gedung kantor
perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1 Tahun 1
Tahun
947.150.00
0
1 Tahun
1.041.865.0
00
1 Tahun
1.146.051.50
0
1 Tahun
1.260.656.65
0
1 Tahun
1.386.722.31
5
1 Tahun
5,782,445,46
5
Pengadaan peralatan rumah jabatan
peralatan rumah jabatan yang disediakan
2 Paket 2
Paket 59.500.000
2 Paket
65.450.000
2 Paket
71.995.000
2 Paket
79.194.500
2 Paket
87.113.950
2 Paket
363,253,450
Pengadaan peralatan gedung kantor
peralatan gedung yang disediakan
1 Tahun 1
Tahun
160.500.00
0
1 Tahun
176.550.00
0
1 Tahun
194.205.000
1 Tahun
213.625.500
1 Tahun
234.988.050
1 Tahun
979,868,550
Pengadaan mebeleur
mebeleur yang disediakan
1set 1set 200.750.00
0 1set
220.825.00
0 1set
242.907.500
1set 267.198.250
1set 293.918.075
1set 1,225,598,82
5
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 60
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan
pemeliharaan penunjang/ dekorasi rumah dinas
100% 100% 643.000.00
0 100%
707.300.00
0 100%
778.300.000
100% 855.833.000
100% 941.416.300
100% 3,925,579,30
0
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Tahun 1
Tahun
745.600.00
0
1 Tahun
820.160.00
0
1 Tahun
902.393.600
1 Tahun
992.393.600
1 Tahun
1.091.632.96
0
1 Tahun
4,551,962,56
0
Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
Jumlah kendaraan dinas KDH yang difasilitas
10 unit roda 4, 5 unit roda 2
10 unit roda 4, 5 unit roda 2
375.000.00
0
10 unit roda 4, 5 unit roda 2
412.500.00
0
10 unit roda 4, 5 unit roda 2
453.750.000
10 unit roda 4, 5 unit roda 2
499.125.000
10 unit roda 4, 5 unit roda 2
549.037.500
10 unit roda 4, 5 unit roda 2
2,289,412,50
0
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kedaraan dinas roda 2 dan roda 4
31 unt roda 4, 98 unit roda 2
31 unt roda 4, 98 unit roda 2
933.140.00
0
31 unt roda 4, 98 unit roda 2
1.026.454.0
00
31 unt roda 4, 98 unit roda 2
1.129.099.40
0
31 unt roda 4, 98 unit roda 2
1.242.009.34
0
31 unt roda 4, 98 unit roda 2
1.366.210.27
4
31 unt roda 4, 98 unit roda 2
5,696,913,01
4
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan rumah jabatan/dinas
Jumlah rumah jabatan yang dirawat
2 paket 2
paket 25.000.000
2 paket
27.500.000
2 paket
30.250.000
2 paket
33.275.000
2 paket
36.602.500
2 paket
152.627.500
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung Kantor
pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Tahun
1 Tahun
240.000.00
0
1 Tahun
264.000.00
0
1 Tahun
290.400.000
1 Tahun
319.440.000
1 Tahun
351.384.000
1 Tahun
1,465,224,00
0
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung Kantor
Pemeliharaan rutin gedung kantor
1 Tahun 1
Tahun 30.000.000
1 Tahun
33.000.000
1 Tahun
36.300.000
1 Tahun
39.930.000
1 Tahun
43.923.000
1 Tahun
183,153,000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 61
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
pemeliharaan rutin mebelur
1 Tahun 1
Tahun 30.000.000
1 Tahun
33.000.000
1 Tahun
36.300.000
1 Tahun
39.930.000
1 Tahun
43.923.000
1 Tahun
183,153,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
ruang indoor dan outdoor gedung kantor, pendopo dan guest house
15 Paket
15 Paket
2.572.300.0
00
13 Paket
2.829.530.0
00
11 Paket
3.112.483.00
0
9 Paket
3.423.731.30
0
7 Paket
3.766.104.43
0
7 Paket
15,704,148,7
30
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
% Data pegawai dan dokumen arsip yang tercatat
90% 90% 10.008.495.
000 90%
28.032.747.
500 90%
17.641.185.6
50 90%
120.454.465.
875 90%
21.339.579.3
23 90%
15.913.553.6
60
Penataan administrasi kepegawaian
jumlah dokumen yang ditata
170 dokume
n
170 dokum
en
103.250.00
0
180 dokum
en
113.575.00
0
190 dokum
en
124.932.500
200 dokum
en
137.425.750
210 dokum
en
151.168.325
210 dokum
en
630,351,575
Pengklasifikasian arsip pola baru
Jumlah arsip yang ditangani
3000 arsip
3000 arsip
33.375.000
3000 arsip
36.712.500
3000 arsip
40.383.750
3000 arsip
44.422.125
3000 arsip
48.864.338
3000 arsip
203,757,713
Prosentase PNS Setda yang
memenuhi aturan kepegaw
aian
Program peningkatan Disiplin Aparatur
% kepatuhan PNS memakai pakaian dinas
90% 90% 5.024.035.0
00 90%
14.038.140.
000 90%
8.844.535.70
0 90%
60.253.570.0
00 90%
10.698.760.5
40 90%
8.470.215.74
0
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
jumlah pakaian yang diadakan
7 paket 7
paket 2.347.
000 7
paket 0
7 paket
2.581.700
7 paket
7
paket
7 paket
4,928,700,00
0
Prosentase
terpenuhinya
kebutuhan peme-
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
% pemenuhan kebutuhan rumah tangga
90% 90% 2.586.944.0
00 90%
7.102.780.0
00 90%
4.513.058.00
0 90%
30.228.074.0
00 90%
5.460.798.28
0 90%
4.699.705.98
0
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 62
nuhan
Logistik Kepala/ Wakil
Kepala Daerah
dan tamu
Daerah/Wakil Kepala Daerah
kepala/Wakil kepala daerah
Dialog/auidensi dengan Tokoh masyarakat, pimp / anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan
Dialog/ undangan audiensi masyarakat/ ormas
1 Tahun 1
Tahun
1.410.000.0
00
1 Tahun
1.551.000.0
00
1 Tahun
1.706.100.00
0
1 Tahun
1.876.710.00
0
1 Tahun
2.064.381.00
0
1 Tahun
8,608,191,00
0
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negeri/departemen/lembaga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
undangan kunjungan kerja pejabat
1 Tahun 1
Tahun
330.000.00
0
1 Tahun
3.363.000.0
00
1 Tahun
399.300.000
1 Tahun
439.230.000
1 Tahun
483.153.000
1 Tahun
2,014,683,00
0
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
rapat koordinasi
1 Tahun 1
Tahun 50.000.000
1 Tahun
55.000.000
1 Tahun
60.500.000
1 Tahun
66.550.000
1 Tahun
73.205.000
1 Tahun
305,255,000
Peningkatan pelayanan kesehatan Kepala/Wakil Kepala Daerah
pelayanan kesehatan Kepala/Wakil Kepala Daerah
1 tahun 1
tahun 10.000.000
1 tahun
11.000.000
1 tahun
12.100.000
1 tahun
13.310.000
1 tahun
14.641.000
1 tahun
61,051,000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 63
Peningkatan pelayanan rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
pelayanan rumah tangga Kepala/ Wakil Kepala Daerah
1 Tahun 1
Tahun 1.144.
000 1
Tahun
1.258.400.0
00
1 Tahun
1.384.240.00
0
1 Tahun
1.522.664.00
0
1 Tahun
1.674.930.40
0
1 Tahun
6,984,234,40
0
Prosentase
pengelolaan
keuangan dan aset
Setda sesuai aturan
Peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% Laporan capaian kinerja dan keuangan
90% 90% 392.900.00
0 90%
432.190.00
0 90%
475.409.000
90% 13.154.805.0
00 90%
575.243.940
90% 2.349.852.99
0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja realisasi SKPD
12 Dokum
en
12 Dokum
en
55.000.000
12 Dokum
en
60.500.000
12 Dokum
en
66.550.000
12 Dokum
en
73.205.000
12 Dokum
en
80.525.500
12 Dokum
en
335.780.500
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 9 bagian
1 dokume
n
1 dokum
en
9.500.000
1 dokum
en
10.450.000
1 dokum
en
11.495.000
1 dokum
en
12.644.500.0
00
1 dokum
en
13.908.000
1 dokum
en
57.998.450
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir
1 dokume
n
1 dokum
en
16.000.000
1 dokum
en
17.600.000
1 dokum
en
19.360.000
1 dokum
en
21.296.000
1 dokum
en
23.425.600
1 dokum
en
97.681.600
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran
1 dokume
n
1 dokum
en
8.000.000
1 dokum
en
8.800.000
1 dokum
en
9.680.000
1 dokum
en
10.648.000
1 dokum
en
11.712.800
1 dokum
en
78.840.800-
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 64
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
% Pencatatan Aset Setda
90% 90% 152.200.00
0 90%
167.420.00
0 90%
184.162.000
90% 202.578.000
90% 222.836.020
90% 929.196.220
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Jumlah dokumen laporan aset daerah
1 dokume
n
1 dokum
en
152.200.00
0
1 dokum
en
167.420.00
0
1 dokum
en
184.162.000
1 dokum
en
202.578.000
1 dokum
en
222.836.020
1 dokum
en
929.196.220
9. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
kode Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggung jawab
Lokasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
Meningkatnya kualitas pelaksanaa
n pembangu
nan
% pelaksanaan PBJ
yang akuntabel efektif
dan efisien
4.01.03.1
5
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
% PBJ yang difasilitasi ULP tepat waktu
100% 100%
1.872.398.0
00
100%
2.059.637.8
00
100%
2.162.619.69
0
100%
2.270.750.67
5
100%
2.384.288.20
8
100%
2.384.288.20
8
Bagian Administasi Pembangun
an
Kota Matar
am
4.01.03.07.15.
02
Penyusunan Standar Satuan Harga
Jumlah Buku Standar Satuan Harga Kota Mataram
250 Bku 200
Buku
225.100.00
0
200 Buku
247.610.00
0
200 Buku
259.990.500
200 Buku
272.990.025
200 Buku
286.639.526
200 Buku
286.639.526
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 65
4.01.03.07.15.
67
Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Peserta Pelatihan Teknis PBJ
30 Orang
30 Orang
350.350.00
0
30 Orang
385.385.00
0
30 Orang
404.654.250
30 Orang
424.886.963
30 Orang
446.131.311
30 Orang
446.131.311
4.01.03.07.15.
68
Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Paket Kegiatan PBJ
100 paket
100 paket
1.296.948.0
00
100 paket
1.426.642.8
00
100 paket
1.497.974.94
0
100 paket
1.572.873.68
7
100 paket
1.651.517.37
1
100 paket
1.651.517.37
1
Meningkatnya SKPD berkinerja baik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
% SKPD berkinerj
a baik dalam
pelaksanaan
kegiatan pembang
unan
4.01.03.0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% SKPD mengisi dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan
100% 100%
303.275.00
0
100%
333.602.50
0
100%
350.282.625
100%
367.796.756
100%
301.354.732
100%
301.354.732
4.01.03.07.06.
10
Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Laporan Pelaksanaan APBD
4 dokume
n
4 dokum
en
233.325.00
0
4 dokum
en
256.657.50
0
4 dokum
en
269.490.375
4 dokum
en
282.964.894
4 dokum
en
297.113.138
4 dokum
en
297.113.138
4.01.03.07.06.
18
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Pemantauan Jumlah Fisik SKPD
10 SKPD 10
SKPD
69.950.000
10 SKPD
76.945.000
10 SKPD
80.792
.250
10 SKPD
84.831
.863
10 SKPD
4.241.
593
10 SKPD
4.241.
593
Terwujudnya
Pelayanan Administra
si Perkantoran yang baik
Terwujudnya
Administrasi
Perkantoran
4.01.03.0
1
Program Pelayanan Administra
si Perkantora
n
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tahun 1
Tahun
237.996.00
0
1 Tahun
254.552.00
0
1 Tahun
267.279.600
1 Tahun
280.643.580
1 Tahun
294.675.759
1 Tahun
294.675.759
4.01.03.07.01.
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Jasa surat menyurat
1 Tahun 1
Tahun
2.400.
000 100%
2.520.
000 100%
2.646.
000 100%
2.778.
300 100%
2.917.
215 100%
2.917.
215
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 66
4.01.03.07.01.
03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perllengkapan kantor
1 Tahun 1
Tahun
10.000.000
100%
10.500.000
100%
11.025.000
100%
11.576.250
100%
12.155.063
100%
12.155.063
4.01.03.07.01.
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
1 Tahun 1
Tahun
4.500.
000 100%
4.725.
000 100%
4.961.
250 100%
5.209.
313 100%
5.469.
778 100%
5.469.
778
4.01.03.07.01.
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya jasa alat tulis kantor
1 Tahun 1
Tahun
32.100.000
100%
33.705.000
100%
35.390.250
100%
37.159.763
100%
39.017.751
100%
39.017.751
4.01.03.07.01.
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersediaanya barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun 1
Tahun
12.500.000
100%
13.125.000
100%
13.781.250
100%
14.470.313
100%
15.193.828
100%
15.193.828
4.01.03.07.01.
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 1
Tahun
24.072.000
100%
25.275.600
100%
26.539.380
100%
27.866.349
100%
29.259.666
100%
29.259.666
4.01.03.07.01.
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman pegawai
1 Tahun 1
Tahun
12.500.000
100%
13.125.000
100%
13.781.250
100%
14.470.313
100%
15.193.828
100%
15.193.828
4.01.03.07.01.
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun 1
Tahun
88.124.000
100%
96.936.400
100%
101.783.220
100%
106.872.381
100%
112.216.000
100%
112.216.000
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 67
4.01.03.07.01.
19
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Terlaksananya Penyediaan Cetakan Dokumen Perencanaan
1 Tahun 1
Tahun
5.000.
000 100%
5.500.
000 100%
5.775.
000 100%
6.063.
750 100%
6.366.
938 100%
6.366.
938
4.01.03.07.01.
20
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
Tersedianya Pengelolaan administrasi umum
1 Tahun 1
Tahun
46.800.000
100%
49.140.000
100%
51.597.000
100%
54.176.850
100%
56.885.693
100%
56.885.693
Terwujudnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
4.01.03.0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Cakupan peningkata
n sarana dan
prasarana 1 Tahun
1 Tahun
28.581.000
1 Tahun
31.439.100
1 Tahun
33.011
.055
1 Tahun
34.661
.608
1 Tahun
36.394
.688
1 Tahun
36.394.688
4.01.03.07.02.
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
1 Tahun 1
Tahun
28.581.000
1 Tahun
31.439.100
1 Tahun
33.011
.055
1 Tahun
34.661
.608
1 Tahun
36.394
.688
1 Tahun
36.394.688
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 69
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang mendukung terhadap pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Mataram berdasarkan 10 (Sepuluh) sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 11 Ssebelas) program dan 31 (Tiga puluh satu) kegiatan indikatif, sebagai berikut :
Tabel 5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN (1) (2) (3)
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah
1. Program peningkatan Capaian Kinerja
1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD)
2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram
2. Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham
2. Program Penataan Peraturan Perundang Undangan dan Penataan Hukum dan HAM
3. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDIH dan H57Penyuluhan Hukum
5. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Pemda
6. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah
3. Program penataan Ketatalaksanaan
7. Review SOP 8. Penyusunan LKIP dan Rencana
Kerja 9. Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10. Pengukuran kualitas pelayanan publik
11. Pembinaan Assistensi pelayanan publik
12. Peningkatan kualitas Bussines Proses
13. Desk Pengelolaan Pengaduan pelayanan publik
5. Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Keagamaan
14. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial
15. Survey Kepuasan Pelayanan Santunan Kematian
6. Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER
6. Program Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
16. Penyusunan Database Ekonomi Produktif
17. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
18. Peningkatan Usaha Pengembangan Produksi Daerah
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 70
19. Pendataan Kelembagaan
Perekonomian
7. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem pengadaan barang/jasa
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Penyusunan Standar Satuan Harga
21. Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
22. Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
8. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan
9. Program Pembinaan dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur
23. Monitoring dan Evaluasi penanganan kawasan kumuh perkotaan
24. Penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur
25. Peningkatan kualitas pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
10. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset sesuai peraturan
9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
27. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
28. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
29. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
10.Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
30. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
11.Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11.Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
31. Pendampingan dan Pelayanan KDH dan WKDH bidang keprotokal
BAB VI
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 71
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MATARAM
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, SekretariatDaerah Kota Mataram menetapkan beberapa indikator kinerja yang akandicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari IndikatorKinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaiankinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentukkontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannyakepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.
6.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD
Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 , terdapat indikator yang harus diacu dalam Renstra Sekretariat Daerah, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Rasio Penduduk Miskin 2. Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan 3. Tingkat Penilaian Pepatuhan Pelayanan Publik 4. Nilai Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah 5. Hasil Evaluasi AKIP 6. Hasil EKPPD 7. Indeks Reformasi Birokrasi
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram yang mengacupada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 72
Tabel 6.1 Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021
NO INDIKATOR
RPJMD INDIKATOR RENSTRA
SATUAN TARGET
2017 2018 2019 2020 2021 1
Rasio Penduduk Miskin
Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran
% 60 70 80 90 95
Persentase Pemberian Bansos Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran
% 60 70 80 90 95
2 Persentase Permukiman Kumuh Perkotaan
Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
% 80 85 90 95 100
3 Tingkat Penilaian Pepatuhan Pelayanan Publik
Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan bernilai baik
% 60 70 80 90 95
Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah
% 75 75 75 75 75
4 Nilai Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah
Prosentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan
% 90 90 90 95 95
Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien
% 98 98 98 98 98
5 Hasil Evaluasi AKIP Nilai SAKIP Setda Nilai 70 80 80 90 90
6 Hasil EKPPD Nilai LPPD Nilai 2,9700 2,9800 2,9900 3,000 3,0100
7 Indeks Reformasi Birokrasi
Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
% 99 98 98 98 98
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 73
6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Mataram Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkanadalah alat untuk mengukur (tools) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam mencapai tujua/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Sekretariat Daerah sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) indiKator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2021, sebagaimana tabel dibawah ini.
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
KONDISI AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1 Nilai LPPD Nilai 2,9642 2,9700 2,9800 2,9900 3,000 3,0100
2
Persentase Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
% 99 98 98 98 98 98
3 Nilai SAKIP Setda Nilai 30,39 70 80 80 90 90
4 Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan bernilai baik
% 50 60 70 80 90 95
5 Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran % 50 60 70 80 90 95
6 Persentase Pemberian Bansos Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran
% 50 60 70 80 90 95
7 Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien
% 98 98 98 98 98 98
8 Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
% 75 80 85 90 95 100
9 Prosentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan
% 90 90 90 90 95 95
10 Persentase Pemenuhan logistik Kepala/Wakil Kepala Daerah
% 90 90 90 90 95 95
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 74
11
Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah
% 0 75 75 75 75 75
6.3 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) RencanaStrategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021
Dalam kerangka akuntabilitas kinerja maka setiap tahun dilakukanpengukuran capaian indicator kinerja Sekretariat Daerah Kota Mataram,sebagai alat ukur capaian indikator kinerja tersebut, maka disusun formulasi penghitungan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 75
Tabel 6.3
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
PENJELASAN PROGRAM KEGIATAN KET
ALASAN FORMULASI/
RUMUS PERHITUNGAN
SUMBER DATA
1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah
Nilai LPPD Nilai Berdasarkan PP 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Mataram berkewajiban Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sesuai dengan PP 6 Tahun 2008 tentangEvaluasi LPPD
Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
Program peningkatan Capaian Kinerja
2 Meningkatnya Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Dalam Bentuk Optimalisasi Sistem Hukum Dan Tegaknya Ham
Persentse Tersusunnya Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bentuk Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
% Upaya penegakan hukum yang konsisten yang berdampak secara tidak langsung akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan lain seperti ekonomi, politik, sosial budaya dan ketertiban di masayrakat
Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bentuk Produk Hukum Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang Undangan dan Penataan Hukum dan HAM
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Skretariat Daerah
Nilai SAKIP Setda Nilai Pada Nawacita ke 2, Pemerintah ingin membangun pemerintahan yang besih, efektif dan
Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Mataram
Bagian Organisasi
Program penataan Ketata laksanaan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 76
terpercaya yang dapat ditunjukkan dengan ukuran-ukuran akuntabilitas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Persentase Perangkat Daerah dengan pelayanan bernilai baik
% Berhubungan langsung dengan masyarakat. Baik pada level Presiden/ Kementerian / Gubernur sampai dengan Walikota, Pelayanan Publik adalah merupakan muara dari keberhasilan pemerintahan.
Berdasarkan penilaian Ombudsman dan KemenPANRB
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran
Persentase Bantuan Sosial yang tepat sasaran
% Penyaluran Bantuan Sosial merupakan program prioritas sehingga diupayakan agar penyaluran tersebut tepat sasaran.
Monitoring dan Evaluasi penerima Bantuan Sosial
Bagian Kesra Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Keagamaan
6 Meningkatnya Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan PER
Persentase Pemberian Bansos Kelompok Ekonomi Tepat Sasaran
% Penyaluran Bantuan Sosial pada Kelompok Ekonomi merupakan program prioritas sehingga diupayakan agar penyaluran tersebut tepat sasaran.
Monitoring dan Evaluasi penerima Bantuan Sosial Kelompok Ekonomi
Bagian Perekonomian
Program Pembinaan & Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
7 Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas sistem
Persentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel efektif dan efisien
% Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas sistem
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 77
pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa
8 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur publik sesuai kebutuhan
Persentase infrastruktur publik yang sesuai kebutuhan
% Peningkatan Infrastruktur publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Pendataan ketersediaan infrtasturktur publik
Bagian Infrastruktur
Program Pembinaan dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur
9 Terwujudnyapengelolaankeuangandanasetsesuaiperaturan dan pelayanan KDH
Persentase pengelolaan keuangan dan aset Setda sesuai aturan
% Sesuai amanat PP nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah
Jumlah dokumen keuangan dan aset yang memenuhi aturan : Jumlah dokumen keuangan dan aset X 100
Bagian Umum Program Peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Pemenuhan logistik Kepala/Wakil Kepala Daerah
% Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan mengakibatkan terganggunya pelayanan pada Kepala Daerah
Jumlah logistik yang dipenuhi : jumlah logistik X 100
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10 Meningkatnya pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Indeks Kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah
Nilai Pelayanan tamu luar daerah merupakan salah satu cerminan pelayanan Sekretariat Daerah
Berdasarkan Survey Kepuasan Tamu Luar Daerah
Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 78
BAB VII
PENUTUP
Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sekretariat daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kota Mataram. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kota Mataram. Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijkan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2021, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political will pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Mataram sampai dengan tahun 2021 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah.
Mataram, 2017
Sekretaris Daerah Kota Mataram,
TTD
Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19630306 199103 1 009
Renstra Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2017-2021 79
top related