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EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO “BOLTUR”
La Paz - Bolivia, 2019
RENDICIÓN PÚBLICA DECUENTAS INICIAL 2019
1. INTRODUCCIÓN
El Decreto Supremo No. 2005 de 21 de mayo de 2014, crea la
Empresa Estatal Boliviana de Turismo en el marco del régimen
transitorio para la creación de empresas públicas de tipología
estatal establecido en el Decreto Supremo No. 1978 de 16 de abril de
2014.
2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL
Brindar un servicio eficiente, generando valor agregado y calidad para
nuestros clientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Gestionar pasajes aéreos nacionales e internacionales dirigidos a
viajeros internos y del exterior.
• Diseñar, organizar y comercializar servicios turísticos.
• Diseñar, organizar, promocionar y comercializar el turismo de base
comunitaria.
Gerencia
Ejecutiva
Gerencia de operaciones
y Comercialización del
mercado Receptivo
Gerencia de
Operaciones y
Comercialización del
Mercado Emisivo
Área de transparencia
Jefatura de
Operaciones y Comercialización de
Mercado Emisivo
Área de sistemas
operativos
Gerencia de
Administración y
Finanzas
Jefatura de Finanzas
Área de Recursos
Humanos
Área de Bienes y
Servicios
Área de calidad del
servicio
Área de coordinación
interinstitucional
Jefatura de
Administración de operaciones emisivas
Jefatura de Marketing y Desarrollo de Producto
Turístico
Área Legal
EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO
“BOLTUR”
ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL POR AREAS
FUNCIONALES GESTIÓN 2019
Jefatura de
Operaciones y Comercialización del mercado Receptivo
NIVEL DE STAFF O
ASESORAMIENTO
NIVEL
OPERATIVO
Jefatura de Auditoria
Interna
Área de
Contabilidad
Área de
Presupuestos y Tesorería
Jefatura de
Administración y Gestión Empresarial
Área de marketing
Área de Desarrollo
de Producto Turístico
Área de
Comunicación
Área de ventas
directas mercado receptivo
NIVEL
DESCONCENTRADO Jefatura Sucursal Santa Cruz
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4. PRESENTACIÓN POA 2019
EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)–2019
N° ÁREAOBJETIVO RELACIONADO
A BOLTUR
OBJETIVOS EMPRESARIALESGESTIÓN 2019
/POA
1
Emisivo - Emisión de Boletaje (En Millones de Bs.)
Cumpliendo el giro de la Empresa establecido
en su Decreto de Creación 2005 Art. 3 : “La Empresa Estatal Boliviana de Turismo como giro y principal actividad tendrá la
Comercialización de Pasajes y Paquetes
Turísticos”
Lograr un movimiento económico por venta de pasajes aéreos.
Bs. 80.432.432,00
Receptivo - Paquetes Turísticos (En Millones de Bs.)Lograr un movimiento económico por
venta de paquetes turísticos.Bs. 3.739.310,00
2Receptivo - Promocionar y Comercializar Paquetes turisticos en poblaciones con pobreza moderada
Objetivos relacionado al PSDI del Ministerio de Culturas y Turismo en el marco del PDES
(2016-2019)
Lograr la promoción y comercialización de paquetes
turísticos en poblaciones con pobreza moderada
13
3Receptivo - Desarrollar actividades para promover la
inversión extranjera directa
Lograr desarrollar actividades para promover la inversión extranjera
directa2
4Receptivo - Promoción de paquetes turísticos
innovadores
Lograr promocionar y comercializar paquetes turísticos innovadores en
actividades y precios 3
5Receptivo - Movimientos de Turistas Extranjeros (En
número)Lograr incrementar el número de
turistas extranjeros720
6Receptivo-Movimientos de Turistas Nacionales (En
número )Lograr Incrementar el número de
turistas nacionales .2.488
4. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
BASADA EN: CARACTERÍSTICAS
Oferta Turística Difusión y Comercialización de la oferta actual.
Nuevos Paquetes Comunitarios Trabajo en nuevas ofertas en destinos no tradicionales y comunitarios.
MarketingPlanificación del Marketing Estratégico para incursionar en mercados potenciales
ConveniosFirma de Alianzas estratégicas con Gobiernos Municipales, Comunidades , Operadoras de Turismo, Entidades.
Estadística Seguimiento a la operación de las ofertas turísticas de BOLTUR y
su proyección.
Control de Calidad Evaluación de calidad del servicio para la mejora continua.
5. PRESUPUESTO ASIGNADO PARALA GESTIÓN 2019
EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMOPROYECCIÓN DE INGRESOS
Expresado en Bolivianos
RUBRO DESCRIPCIÓN FTE ORG MONTO OBSERVACIÓN
11 INGRESO POR OPERACIONES 20 230 84.321.743,00
11300 Venta de Servicios 20 230 84.171.743,00 Movimiento Económico por Veta de Servicios
11900 Otros ingresos de operaciones 20 230 150.000,00 Ingresos por incentivos sistemas SABRE AMADEUS
35 DISMINUCIÓN Y COBRO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4.433.789,00
35110 Disminución de caja y bancos 20 230 1.500.000,00 Saldo proyectado al 31/12/2018
35210 Disminución de Cuentas por Cobrar 20 230 2.933.789,00Cuentas por cobrar por ventas generadas en el último mes de la gestión 2018
39 INCREMENTO OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 2.358.294,00
39110 Incremento cuentas por cobrar C.P. x Deudas Comerciales 20 230 1.784.044,00
Obligaciones financieras con terceros de BOLTUR, emergentes de las cuentas devengadas no pagadas en la gestión 2018 (Planilla diciembre
e incidencias, planillas contratistas, servicios básicos, consultores y otros )
39130 Incremento cuentas por cobrar C.P. Sueldos y Jornales 20 230 304.958,00
39140 Incremento cuentas por cobrar C.P. Aportes Patronales 20 230 69.292,00
39150 Incremento cuentas por cobrar C.P. Retenciones 20 230 80.000,00
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 91.113.826,00
REFERENCIA: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 APROBADO POR EL MEFP
5. PRESUPUESTO ASIGNADO PARALA GESTIÓN 2019
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE GASTOS:
ENTIDAD 592 EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO
DIRECCION ADMINISTRATIVA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA 0 ADMINISTRACION CENTRAL - BOLTUR
ACTIVIDAD O PROYECTO 1 ADMINISTRACION CENTRAL - BOLTUR
PROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2019PROGRAMACIÓN DEL GASTO
Expresado en Bolivianos GRUPO DENOMINACIÓN BS.
10000 SERVICIOS PERSONALES 4.491.002,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 79.545.429,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 516.000,00
40000 ACTIVOS REALES 205.500,00
60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 2.388.295,00
80000 IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS 1.451.000,00
90000 OTROS GASTOS 1.016.600,00
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000,00
TOTAL 91.113.826,00
REFERENCIA: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 APROBADO POR EL MEFP
6. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
1 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/001/2019 30.000,00 ENERO ENERO
2 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA
SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA CONTABILIDAD INTEGRADA “COI” GESTION - 2019 CD/002/2019 19.042,56 ENERO ENERO
3 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/003/2019 74.649,60 ENERO ENERO
4 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/004/2019 36.720,00 ENERO ENERO
5 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/005/2019 49.848,00 ENERO ENERO
6 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTION 2019 CD/006/2019 102.000,00 ENERO ENERO
7 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA
ALQUILER DE AMBIENTES PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTION 2019 CD/007/2019 209.052,00 ENERO ENERO
8 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOTORES DE BOLTUR CD/008/2019 3.819,62 ENERO ENERO
9 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATACIÓN DE PÓLIZA MULTIRIESGOS PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR CD/009/2019 9.120,08 ENERO ENERO
10 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BOLTUR CD/010/2019 30.000,00 FEBREROFEBRERO
11 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BOLTUR CD/011/2019 10.000,00 MAYO MAYO
12 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BOLTUR CD/012/2019 10.000,00 AGOSTO AGOSTO
13 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/001/2019 2.500,00 MARZO MARZO
14 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/002/2019 2.500,00 MARZO MARZO
15 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/003/2019 2.500,00 JUNIO JUNIO
16 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/004/2019 2.500,00 JUNIO JUNIO
17 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/005/2019 2.500,00 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
18 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/006/2019 2.500,00 OCTUBRE OCTUBRE
19 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/007/2019 2.500,00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE
20 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/008/2019 2.500,00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE
6. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
6. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
21 20 230 CONTRATACIÓN MENOR
CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA UN PROGRAMA DE CONTROL DE BOLETAJE Y PAGOS DEE BLTUR CM/009/2019 20.000,00 FEBRERO FEBRERO
22 20 230LICITACIÓN PÚBLICA AUDITORÍA EXTERNA PARA LOS ERSTADOS FINANCIEROS 2018 LP/001/2019 30.000,00 MARZO MARZO
23 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN GESTIÓN 2017-2018 CD/013/2019 30.000,00 JUNIO JUNIO
24 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA BOND 75 GRS CM/010/2019 20.000,00 ENERO ENERO
25 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA BOND 75 GRS CM/011/2019 20.000,00 JUNIO JUNIO
26 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CM/012/2019 15.000,00 AGOSTO AGOSTO
27 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE BOLTUR CM/013/2019 4.000,00 ABRIL ABRIL
28 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE BOLTUR CM/014/2019 4.000,00 AGOSTO AGOSTO
29 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE BOLTUR CM/015/2019 4.000,00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE
30 20 230 CONTRATACIÓN MENOR
ADQUISICIÓN GUILLOTINA, PERFORADORA Y MATERIAL PARA ANILLADO CM/016/2019 6.000,00 ENERO ENERO
31 20 230 CONTRATACIÓN MENOR
ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO PARA EL AREA EMISIVO DE BOLTUR CM/017/2019 5.400,00 ENERO ENERO
32 20 230 CONTRATACIÓN MENOR
ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO PARA EL AREA EMISIVO DE BOLTUR CM/018/2019 5.400,00 ENERO ENERO
33 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA GESTION 2019 CD/014/2019 20.000,00 MARZO ABRIL
34 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION MUEBLES PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE BOLTUR CD/015/2019 22.500,00 MARZO MARZO
35 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION MUEBLES PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE BOLTUR CD/016/2019 22.500,00 JULIO JULIO
36 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUIUSICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION CD/017/2019 35.500,00 FEBRERO FEBRERO
37 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUIUSICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION CD/018/2019 35.500,00 JULIO JULIO
38 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE ESQUIPOS DE COMUNICACIÓN CD/019/2019 17.500,00 FEBRERO FEBRERO
39 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION DE ESQUIPOS DE COMUNICACIÓN CD/020/2019 17.500,00 JULIO JULIO
40 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION DE SOFTWARE CD/021/2019 15.000,00 MARZO MARZO
6. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES
POR SU ATENCIÓN
GRACIAS
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