rendición de cuentas junio 30 de 2014
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ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADAPLAN DE DESARROLLO 2012-2015
INFORME DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2014
Departamento Administrativo de Planeación
AVANCE GENERAL DEL PLAN
Avance de metas 99,5%Avance financiero: 75,7%Efectividad: 1,31Inversión: $9.733.082 Millones
Avance de metas : 120%Avance financiero: 69%Efectividad: 1,74Inversión: $ 7.372.899 Millones
FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN DE DESARROLLO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCIÓN TOTAL % EJEC DIC /12
EJEC DIC /13
EJEC JUNIO /14
EJEC ACUMULADA
% EJEC SOBRE PD
Plan cuatrienal deinversiones gbno central 7.991.227 82% 2.092.338 2.350.192 1.129.956 5.572.486 69,73%
Recursos de Gestión 1.122.425 12% 265.966 1.095.841 133.806 1.495.613 133,25%
Regalías 619.429 6% 33.895 193.313 77.593 304.800 49,21%
TOTAL9.733.081 100% 2.392.199 3.639.346 1.341.355 7.372.899 75,75%
PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 POR LÍNEAS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
TOTAL POR LINEA P.D
% P.DTOTAL EJECUTADO
2012TOTAL EJECUTADO
2013EJECUTADO A
JUNIO 2014
EJECUCIÓN ACUMULADAA JUNIO 2014
% EJEC CON RELACIÓN P.D.
Línea 1 Antioquia Legal 406.527 4,2% 118.428 119.641 54.956 293.025 72,08%
Línea 2La Educación como Motor de Transformación
4.509.798 46,3% 1.095.902 1.306.822 551.427 2.954.151 65,51%
Línea 3Antioquia es Segura y Previene la Violencia
132.017 1,4% 21.723 28.863 11.834 62.420 47,28%
Línea 4 Inclusión Social 3.041.603 31,3% 847.391 913.121 422.339 2.182.851 71,77%
Línea 5Antioquia es Verde y Sostenible
1.625.399 16,7% 303.046 1.258.208 299.854 1.861.108 114,50%
Línea 6Proyecto Integral y Regional para el Desarrollo de URABA
6.310 0,1% 0 4.425 821 5.246 83,14%
Línea 7 Antioquia sin Fronteras 11.427 0,1% 5.709 8.272 124 14.105 123,43%
9.733.081 100% 2.392.199 3.639.352 1.341.355 7.372.899 75,75%
LINEA PLAN DE DESARROLLO
PRESUPUESTADO P.D
TOTAL PLAN DE DESARROLLO CUATRIENIO
EJECUTADO
Dependencia Presupuesto
Dic 31 /13EjecuciónDic 31 /13
Presupuesto 2014
Ejecución Jun /14
Ejecución Acumulada
2013 a Jun /14
% Ejecución Jun /14
1715 SGR- SECRETARIA EDUCACIÓN
65.326 63.896 0 0 63.896 98%
1716 SGR- SECRETARIA DESALUD
8.000 8.000 0 0 8.000 100%
1717 SGR- SECRETARIA DE MINAS
832 832 0 0 832 100%
1718 SGR- SECRETARIADE AGRICULTURA
75.297 59.901 0 0 59.901 80%
1720 SGR- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
147.435 69.225 0 55.252 124.477 84%
1734 SGR- SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
1.378 1.378 0 0 1.378 100%
1735 SGR- SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD
11.106 9.002 0 150 9.152 82%
1739 SGR- MANA 50.142 14.974 0 22.191 37.165 74%Vigencia 2012 (33.895)TOTAL GENERAL 359.515 193.313 0 77.593 304.801 85%
REGALÍAS ( INCORPORADAS EN PRESUPUESTO)(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA JUNIO 2014
CUMPLIMIENTO FISICO A JUNIO 2014LINEAS ESTRATEGICAS
CUMPLIMIENTO FINANCIERO A JUNIO 2014LINEAS ESTRATEGICAS
CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO A JUNIO 2014LINEAS ESTRATEGICAS
Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal
Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local
Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal
LINEA ESTRATEGICAANTIOQUIA LEGAL
CUMPLIMIENTO FISICO - FINANCIERO
COMPONENTE 1EN ANTIOQUIA NO SE PIERDE UN PESO.
Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local
Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal
COMPONENTE 2GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EFICIENTE Y EFICAZ
Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local
Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal
COMPONENTE 3LA LEGALIDAD EN LA ESCUELA
Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local
Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal
COMPONENTE 4PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD EN CAMPOS ESTRATÉGICOS
Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local
Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal
COMPONENTE 5 ANTIOQUIA ENTIENDE LA LEGALIDAD
Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local
Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal
EducaciónEducación
LÍNEA 2LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA
CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIEROJunio 2014
Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo
Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo
COMPONENTE 1EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL SIGLO XXI
Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo
COMPONENTE 2CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo
COMPONENTE 3CULTURA ANTIOQUIA
Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo
COMPONENTE 4ANTIOQUIA EN UN MISMO EQUIPO
SeguridadSeguridadLínea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia
LÍNEA 3 ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA
CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIEROJunio 2014
Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia
COMPONENTE 1LA SEGURIDAD ES UN ASUNTO DE TODOS
Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia
COMPONENTE 2ENTORNOS PROTECTORES PREVIENEN LA VIOLENCIA
Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia
COMPONENTE 3UNA JUSTICIA CERCANA Y OPORTUNA
Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia
COMPONENTE 4DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VICTIMAS CON HORIZONTES DE RECONCILIACIÓN
Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia
Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social
LÍNEA INCLUSIÓN SOCIAL
CUMPLIMIENTO FÍSICO – FINANCIEROJunio 2014
Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social
COMPONENTE 1CONDICIONES BÁSICAS DE BIENESTAR
Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social
COMPONENTE 2PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO
Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social
COMPONENTE 3GENERACIÓN CON GARANTIA DE DERECHOS
Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social
COMPONENTE 4MUJERES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO
Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social
COMPONENTE 5POBLACIÓN INCLUIDA
Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social
Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible
LÍNEA 5ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLECUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO
Junio 2014
Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible
COMPONENTE 1GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO
Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible
COMPONENTE 2PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible
COMPONENTE 3INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE
Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible
Este componente de infraestructura sostenible, es uno por los cuales la ciudadanía ha reconocido más nuestro trabajo y se ha dado cuenta de los resultados de Antioquia la más educada referente a vías. Tenemos para destacar:
•Vías nuevas, mejoradas y/o rehabilitadas financiadas por el Gobierno Nacional, de 38 km planeados se han logrado 489 km.•Proyectos de infraestructura supra departamentales coordinados y ejecutados, la meta era uno y llevamos 30. •Vías mantenidas por año de la RVS, de 824 km planeadas, van ejecutados 5,197 kms. •Vías de la RVS pavimentadas, de 12 planeadas llevamos 280 kms ejecutados. •En dos años llevamos rehabilitado el xx % de las vías de Antioquia.
Línea 6. Proyecto Integral regional UrabáLínea 6. Proyecto Integral regional Urabá
COMPONENTE 4ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y MECANISMOS PARA LA INTEGRACIÓN
Línea 6. Proyecto Integral regional UrabáLínea 6. Proyecto Integral regional Urabá
Línea 6. Proyecto Integral regional UrabáLínea 6. Proyecto Integral regional Urabá
Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras
Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras
Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras
COMPONENTE 1ANTIOQUIA INTERNACIONAL
Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras
COMPONENTE 2ACUERDOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL
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