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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio
RENDICONTO ECONOMICO 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Luglio 2019
RENDICONTO ECONOMICO 2018 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
I
INDICE
PREMESSA ............................................................................................................................. 3
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE ....................................................................... 3
LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE .................................................................................. 3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L’ANNO 2018 .................................................... 5
LE TAVOLE ............................................................................................................................ 8
RENDICONTO ECONOMICO 2018 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
3
PREMESSA
Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i
dati economici del rendiconto 2019 esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa,
relativi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Le tavole esposte nell’ultimo paragrafo riportano
i dati relativi ai costi sostenuti per l’anno 2018 e il confronto di tali costi con quelli del budget rivisto
2018 e del consuntivo 2017.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 11
febbraio 2014, n.72, è costituito dai seguenti 5 centri di responsabilità: Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari
generali ed il personale, Capitanerie di Porto; Consiglio superiore dei lavori pubblici; Gabinetto e uffici
di diretta collaborazione all’opera del Ministro, nel cui ambito opera l’Organismo Interno di
Valutazione.
I centri di costo sono 34 e includono anche le strutture periferiche dell’amministrazione, quali i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i
sistemi informativi e statistici e le Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i
trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale.
LE FINALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
- programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere
pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i
sistemi di trasporto;
- edilizia residenziale; aree urbane;
- navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della
navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni
interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
RENDICONTO ECONOMICO 2018 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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- trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.
In particolare, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici; realizzazione di interventi di edilizia statale,
di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della
pianificazione di settore per i trasporti;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra
Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie; convenzioni
uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su
enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le
convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore
aeroportuale;
- gestione operativa del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti e sulle autorità
portuali;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare e nei laghi maggiori
Le finalità dell’amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l’esposizione per
missioni e programmi e in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti persegue 5 missioni
(di cui 2 condivise da due o più centri di responsabilità) e 14 programmi secondo la distribuzione per
centri di responsabilità esposta nella tabella che segue1.
1 Cfr. Tavola “Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato”
Centri di responsabilità numero missioni numero programmi
GABINETTO 1 1DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 2 4DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE 2 7CAPITANERIE DI PORTO 1 1CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 1 1
RENDICONTO ECONOMICO 2018 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L’ANNO 2018
Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l’anno 2018 con
particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE, dando quindi una lettura dei dati per Missioni e
Programmi.
Come si evince dalle Tavole allegate, le missioni che maggiormente incidono sul totale generale
dei costi sono Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto e Infrastrutture pubbliche e
logistica.
I costi propri rappresentano il 14,51% del totale generale dei costi dell’Amministrazione e sono
attribuiti principalmente ai programmi:
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste che presenta costi propri per migl. di euro
714.469 pari al 62,41% del totale costi propri; il Programma è di pertinenza del Centro di
responsabilità Capitanerie di porto;
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, che presenta costi propri per migl. di euro 219.312
pari al 19,16% del totale costi propri; il Programma è di pertinenza del Dipartimento per i
trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, che presenta
costi propri per migl. di euro 116.653 pari al 10,19% del totale costi propri; il Programma è di
pertinenza del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.
La missione Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche ha un’incidenza sui costi
propri pari al 3%.
L’Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all’impiego diretto di risorse umane e strumentali,
trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti
programmi:
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, i cui costi dislocati incidono per il 76,50% sul totale
generale dei costi dislocati dell’amministrazione;
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, i cui costi
dislocati incidono per l’8,23% sul totale generale dei costi dislocati;
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, i cui costi dislocati incidono per il 5,79% sul totale
generale dei costi dislocati;
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Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne i cui
costi dislocati incidono per il 4,31% sul totale generale dei costi dislocati.
Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in
base alla NATURA del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti
fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell’Amministrazione, Costi dislocati,
Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola Confronto per natura dei costi propri
con il budget rivisto 2018 e il consuntivo 2017 per aggregati di costo le voci al secondo livello del
piano dei conti del rendiconto economico 2018 vengono messi a confronto con le fasi precedenti;
infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola Confronto con il Budget rivisto 2018 dei
costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa in cui gli anni persona, le retribuzioni
ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2018 vengono messi a confronto con le previsioni.
Nel confronto con il budget rivisto 2018 e con il consuntivo 2017, i costi propri, pari a migl. di
euro 1.144.736 si presentano in diminuzione rispettivamente del 6,01% e del 2,53%. In riferimento
al budget rivisto 2018 si rileva una consistente diminuzione del Costo del personale mentre la
riduzione di costi rispetto all’anno precedente è da ricondursi ai Costi di gestione.
Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:
Il Costo del personale diminuisce del 7,37% rispetto al budget rivisto 2018 per una riduzione
di 1.636 anni persona da ricondurre a uscite per quiescenza principalmente del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e delle Capitanerie di porto. Di
contro, nel confronto con il consuntivo 2017 si evidenzia un aumento delle Retribuzioni
riconducibile all’applicazione, a partire dall’anno 2018, del rinnovo del contratto Funzioni
centrali e Forze di polizia, a cui si aggiunge il riordino dei ruoli e delle carriere del personale
delle Forze armate e di polizia, disposto dal D. Lgs. n. 95 del 29/05/2017. Inoltre, diversamente
dagli anni 2016 e 2017, il contributo per le Forze armate e di polizia di 960 euro annui
(comma 972 – art. 1 della legge 208 del 2015 – legge di stabilità 2016), in applicazione del
citato D. Lgs. 95/2017, è confluito nella voce Retribuzioni invece che nella voce Altri costi del
personale. Pertanto si registra la riduzione di quest’ultima voce di circa 15 miliardi rispetto al
Consuntivo 2017 e un corrispondente aumento delle Retribuzioni.
I Costi di gestione del 2018 sono in diminuzione sia rispetto all’anno precedente (7,97%) sia
rispetto alle previsioni (5,72%). Rispetto alla fase di budget rivisto si osservano diminuzioni
consistenti per le voci Noleggi, locazioni e leasing, Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali e Servizi ausiliari anche se parzialmente compensate da un incremento dei Servizi
per trasferte. Il confronto con il consuntivo 2017 evidenzia invece una diminuzione
generalizzata di tutti gli aggregati.
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I Costi straordinari e speciali che rappresentano una quota minima dei costi
dell’amministrazione, sono in aumento rispetto alle previsioni del budget rivisto 2018 mentre
diminuiscono rispetto al consuntivo 2017. La variabilità del dato è data dalla tipologia dei costi
la cui entità non è attribuibile puntualmente in sede di previsione e che, per loro stessa natura
possono essere puntualmente rilevati solo in sede di consuntivo a seguito del passaggio in
giudicato delle sentenze in cui l’amministrazione risulta soccombente.
Gli Ammortamenti registrano una lieve diminuzione sia rispetto al budget rivisto 2018 che
rispetto al consuntivo 2017. L’analisi degli Investimenti evidenzia, invece, un aumento di circa il
26% rispetto alle previsioni e un consistente decremento rispetto al consuntivo 2017
riconducibile alle Infrastrutture idrauliche del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici.
Dall’analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rileva una
grande differenza fra il valore dei costi propri sostenuti dai centri di costo pari a 1,1 miliardi di euro e il
valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto per l’anno 2018 pari a 8,2 miliardi di euro
che dipende principalmente dall’entità dei “costi dislocati” pari a 6,7 miliardi di euro, ed in particolare:
circa 5 miliardi di euro nell’ambito del programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale;
circa 550 milioni per Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche
calamità.
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LE TAVOLE
Di seguito l’elenco delle tavole utilizzate per l’analisi dei paragrafi precedenti:
Analisi dei costi dell’anno per Missione e Programma;
Analisi dei costi dell’anno per struttura organizzativa e destinazione;
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma;
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
Riepilogo dei costi per natura;
Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per
aggregati di costo
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell’anno per struttura organizzativa;
Confronto con il Budget rivisto 2018 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura
organizzativa;
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
Missioni /Programmi
(in Euro)
TOTALE COSTI DISLOCATI
TOTALE COSTI TOTALE COSTI
PROPRI ANNI
PERSONA
% sul totale generale Anni
Persona(B = A/tot. A)
% sul totale generale
costi Propri (D=C/tot.C)
% sul totale costi
(E=C/I)
% sul totale generale
costi dislocati
(G=F/tot.F)
% sul totale costi
(H = F/I)
% sul totale generale
costi (L = I/tot.I)(A) (F) (I=C+F)(C)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
Infrastrutture pubbliche e logistica 1.103.514.913 86,81 14,20 957.962.416 13,19 12,71 145.552.497 2.292 13,99 13,35
16.411.064 390.678.252 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
1,43 4,03 5,79 95,97 315 407.089.316 5,16 1,83
7.910.386 12.319.532 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
0,69 39,10 0,18 60,90 117 20.229.918 0,26 0,68
4.578.489 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
0,40 100,00 61 4.578.489 0,06 0,36
116.652.559 554.964.632 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
10,19 17,37 8,23 82,63 1.800 671.617.190 8,51 10,48
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
5.924.670.748 95,83 84,18 5.677.508.648 4,17 21,59 247.162.100 3.048 75,10 17,75
219.312.209 4.518.308 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
19,16 97,98 0,07 2,02 2.641 223.830.516 2,84 15,38
3.750.081 32.393.517 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
0,33 10,38 0,48 89,62 52 36.143.598 0,46 0,30
8.695.709 179.229.396 Autotrasporto ed intermodalita'
0,76 4,63 2,66 95,37 91 187.925.105 2,38 0,53
3.999.598 10.976.131 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
0,35 26,71 0,16 73,29 58 14.975.729 0,19 0,34
7.489.690 290.864.492 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
0,65 2,51 4,31 97,49 136 298.354.182 3,78 0,79
3.914.813 5.159.526.804 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale
0,34 0,08 76,50 99,92 70 5.163.441.617 65,45 0,41
Casa e assetto urbanistico 110.138.870 97,12 1,59 106.962.664 2,88 0,28 3.176.206 64 1,40 0,37
3.176.206 106.962.664 Politiche abitative, urbane e territoriali
0,28 2,88 1,59 97,12 64 110.138.870 1,40 0,37
Ordine pubblico e sicurezza 714.510.566 0,01 0,00 41.317 99,99 62,41 714.469.249 11.143 9,06 64,91
714.469.249 41.317 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
62,41 99,99 0,00 0,01 11.143 714.510.566 9,06 64,91
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
Missioni /Programmi
(in Euro)
TOTALE COSTI DISLOCATI
TOTALE COSTI TOTALE COSTI
PROPRI ANNI
PERSONA
% sul totale generale Anni
Persona(B = A/tot. A)
% sul totale generale
costi Propri (D=C/tot.C)
% sul totale costi
(E=C/I)
% sul totale generale
costi dislocati
(G=F/tot.F)
% sul totale costi
(H = F/I)
% sul totale generale
costi (L = I/tot.I)(A) (F) (I=C+F)(C)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
36.042.467 4,62 0,02 1.666.361 95,38 3,00 34.376.106 619 0,46 3,60
10.359.258 Indirizzo politico
0,90 100,00 148 10.359.258 0,13 0,86
24.016.849 1.666.361 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
2,10 93,51 0,02 6,49 471 25.683.210 0,33 2,74
TOTALE GENERALE (*) 1.144.736.157 6.744.141.407 17.166 100,00 14,51 85,49
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
7.888.877.564 100,00 100,00 100,00
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CdR/Missioni Programmi
% sul totale
Costi
(H=F/I)
Totale Costi
(I=C+F)
% sul totale
generale
Costi
Dislocati
(G=
F/tot.F)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
costi
(E=C/I)
% sul totale
generale
costi propri
(D=C/tot.C)
Totale Costi
PROPRI
(C)
ANNI
PERSONA
(A)
% sul
totale
generale
costi
(L= I/tot l)
% sul totale
generale
Anni
Persona
(B=
A/tot.A)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIAnalisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)
0,90 10.359.258 0,13100,00 148 0,86 10.359.258GABINETTO
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 10.359.258 0,90 10.359.258 0,13100,00 148 0,86
10.359.258 0,90 10.359.258 0,13100,00 148 0,86Indirizzo politico
12,59 1.064.925.081 1.209.075.29415,79 88,08 15,3311,92 2.295 13,37 144.150.214DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICIInfrastrutture pubbliche e logistica
140.974.008 12,31 957.962.416 1.098.936.42414,20 87,17 13,9312,83 2.231 13,00
16.411.064 1,43 390.678.252 407.089.3165,79 95,97 5,164,03 315 1,83Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
7.910.386 0,69 12.319.532 20.229.9180,18 60,90 0,2639,10 117 0,68Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
116.652.559 10,19 554.964.632 671.617.1908,23 82,63 8,5117,37 1.800 10,48Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Casa e assetto urbanistico 3.176.206 0,28 106.962.664 110.138.8701,59 97,12 1,402,88 64 0,37
3.176.206 0,28 106.962.664 110.138.8701,59 97,12 1,402,88 64 0,37Politiche abitative, urbane e territoriali
23,69 5.679.175.009 5.950.353.95784,21 95,44 75,434,56 3.519 20,50 271.178.948DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALEDiritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 247.162.100 21,59 5.677.508.648 5.924.670.74884,18 95,83 75,104,17 3.048 17,75
219.312.209 19,16 4.518.308 223.830.5160,07 2,02 2,8497,98 2.641 15,38Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
3.750.081 0,33 32.393.517 36.143.5980,48 89,62 0,4610,38 52 0,30Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
8.695.709 0,76 179.229.396 187.925.1052,66 95,37 2,384,63 91 0,53Autotrasporto ed intermodalita'
3.999.598 0,35 10.976.131 14.975.7290,16 73,29 0,1926,71 58 0,34Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
7.489.690 0,65 290.864.492 298.354.1824,31 97,49 3,782,51 136 0,79Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
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CdR/Missioni Programmi
% sul totale
Costi
(H=F/I)
Totale Costi
(I=C+F)
% sul totale
generale
Costi
Dislocati
(G=
F/tot.F)
TOTALE COSTI
DISLOCATI
(F)
% sul totale
costi
(E=C/I)
% sul totale
generale
costi propri
(D=C/tot.C)
Totale Costi
PROPRI
(C)
ANNI
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(A)
% sul
totale
generale
costi
(L= I/tot l)
% sul totale
generale
Anni
Persona
(B=
A/tot.A)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIAnalisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)
3.914.813 0,34 5.159.526.804 5.163.441.61776,50 99,92 65,450,08 70 0,41Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 24.016.849 2,10 1.666.361 25.683.2100,02 6,49 0,3393,51 471 2,74
24.016.849 2,10 1.666.361 25.683.2100,02 6,49 0,3393,51 471 2,74Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
62,41 41.317 714.510.566 0,01 9,0699,99 11.143 64,91 714.469.249CAPITANERIE DI PORTO
Ordine pubblico e sicurezza 714.469.249 62,41 41.317 714.510.566 0,01 9,0699,99 11.143 64,91
714.469.249 62,41 41.317 714.510.566 0,01 9,0699,99 11.143 64,91Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
0,40 4.578.489 0,06100,00 61 0,36 4.578.489CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICIInfrastrutture pubbliche e logistica
4.578.489 0,40 4.578.489 0,06100,00 61 0,36
4.578.489 0,40 4.578.489 0,06100,00 61 0,36Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
TOTALE GENERALE(*) 7.888.877.564 17.166 100,00 100,00 6.744.141.407 100,00 100,0085,49 1.144.736.157
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
14,51
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0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Altri Programmi
Indirizzo politico
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
62,41
19,16
10,19
5,23
0,90
2,10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Incidenza dei Programmi in % sui costi propri
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Missione / Programma
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma(in Euro)
Consuntivo
2018
(A)
Budget Rivisto
(B)
Variazione Variazione %
(A - B) (A - B)/ (B)
2018
Infrastrutture pubbliche e logistica(4,80)(7.338.518) 152.891.014 145.552.497
16.411.064 18.866.869 (2.455.806) (13,02)Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
7.910.386 9.156.916 (1.246.530) (13,61)Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
4.578.489 6.678.545 (2.100.057) (31,44)Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
116.652.559 118.188.684 (1.536.125) (1,30)Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto(15,11)(43.994.811) 291.156.911 247.162.100
219.312.209 257.669.920 (38.357.712) (14,89)Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale
3.750.081 3.146.252 603.829 19,19 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
8.695.709 13.966.502 (5.270.793) (37,74)Autotrasporto ed intermodalita'
3.999.598 4.180.449 (180.851) (4,33)Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
7.489.690 8.385.877 (896.188) (10,69)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
3.914.813 3.807.910 106.902 2,81 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale
Casa e assetto urbanistico(17,74)(684.950) 3.861.155 3.176.206
3.176.206 3.861.155 (684.950) (17,74)Politiche abitative, urbane e territoriali
Ordine pubblico e sicurezza(2,19)(16.023.312) 730.492.561 714.469.249
714.469.249 730.492.561 (16.023.312) (2,19)Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
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Missione / Programma
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma(in Euro)
Consuntivo
2018
(A)
Budget Rivisto
(B)
Variazione Variazione %
(A - B) (A - B)/ (B)
2018
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(13,10)(5.184.072) 39.560.179 34.376.106
10.359.258 13.255.029 (2.895.771) (21,85)Indirizzo politico
24.016.849 26.305.150 (2.288.301) (8,70)Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
TOTALE GENERALE 1.144.736.157 1.217.961.821 (73.225.663) (6,01)
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RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione
Programma
Incidenza % costi di gestione su costi propri
Incidenza % costi propri
periferie /costi propri
Incidenza % costo
Retribuzioni sui costi propri
Costo proprio medio per
aa/p
Incidenza % aa/p del
Programma su tot aa/p
Incidenza % aa/p
personale dirigenti sul
tot aa/p
Incidenza % aa/p
periferie/ aa/p totali
Costo medio del
personale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
13,27 81,38 52.175 64,91 93,48 5,13 007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
64.117 91,17
47,00 48,94 40.642 15,38 91,56 1,74 013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 83.052 87,83
44,84 51,56 49.358 0,53 8,54 013.002 Autotrasporto ed intermodalita' 95.736
26,71 70,41 50.638 0,30 11,03 013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 71.923
15,31 80,12 55.114 0,34 13,76 013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
68.793
7,98 88,84 50.020 0,41 8,63 013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 56.304
12,00 83,18 45.670 0,79 5,45 013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
54.906
17,01 80,50 54.532 0,68 11,13 014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 67.743
12,56 86,05 64.586 0,36 22,95 014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
75.057
14,44 65,80 42.647 10,48 89,01 3,24 014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
64.812 88,20
11,00 87,41 45.563 1,83 7,00 014.011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali 52.128
5,84 90,74 45.035 0,37 4,69 019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali 49.628
9,56 87,98 61.733 0,86 6,10 032.002 Indirizzo politico 70.166
19,01 76,13 38.818 2,74 1,06 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
50.991
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)
% sul totale costi % sul totale generale Piano dei Conti
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
CONSUNTIVO 2018
COSTO DEL PERSONALE 74,93 10,87 857.789.682
Retribuzioni 73,42 10,65 840.450.651
Altri costi del personale 1,51 0,22 17.339.031
COSTI DI GESTIONE 20,17 2,93 230.936.628
Beni di consumo 2,89 0,42 33.029.997
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 16,25 2,36 186.074.555
Altri costi 1,03 0,15 11.832.077
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0,95 0,14 10.852.164
Costi straordinari 0,34 0,05 3.857.306
Esborso da contenzioso 0,61 0,09 6.994.534
Servizi finanziari 0,00 0,00 323
AMMORTAMENTI 3,94 0,57 45.157.684
Totale Costi 100,00 14,51 1.144.736.157
ONERI FINANZIARI 0,00 0,00 42.118
Oneri finanziari 0,00 0,00 42.118
COSTI DISLOCATI 100,00 85,49 6.744.141.407
Trasferimenti correnti 80,66 68,95 5.439.747.995
Contributi agli investimenti 13,78 11,78 929.400.615
Altri trasferimenti in c/capitale 5,56 4,75 374.992.796
Totale costi comuni dello Stato 100,00 85,49 6.744.183.524
7.888.919.682 100,00TOTALE GENERALE
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Piano dei contiBudget rivisto
2018(B)
Consuntivo2017(C)
Variazione (A - B)
Variazione (A - C)
Variazione % (A - C) / C
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIConfronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)
Consuntivo 2018
(A)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
Variazione % (A - B) / B
COSTO DEL PERSONALE 857.789.682 926.001.055 857.228.756 (68.211.373) 560.925 (7,37) 0,07
Retribuzioni 840.450.651 (5,99) 894.000.910 825.213.039 (53.550.259) 15.237.611 1,85
Altri costi del personale 17.339.031 (45,82) 32.000.145 32.015.717 (14.661.114) (14.676.686) (45,84)
COSTI DI GESTIONE 230.936.628 244.958.886 250.938.736 (14.022.258) (20.002.107)(5,72) (7,97)
Beni di Consumo 33.029.997 29.104.623 34.216.245 3.925.374 13,49 (1.186.248) (3,47)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa (100,00) 12.000 (12.000)
Carta, cancelleria e stampati 11.808.151 35,74 8.699.284 11.416.174 3.108.867 391.977 3,43
Giornali e pubblicazioni 94.467 20,55 78.361 89.452 16.106 5.015 5,61
Materiali e accessori 21.127.379 4,00 20.314.978 22.710.619 812.401 (1.583.241) (6,97)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 186.074.555 204.721.729 202.189.456 (18.647.174) (9,11) (16.114.901) (7,97)
Assicurazioni 467.336 (64,20) 1.305.352 600.824 (838.016) (133.489) (22,22)
Consulenza 7.313.402 (24,29) 9.659.649 2.587.100 (2.346.247) 4.726.302 182,69
Formazione e addestramento 3.735.336 62,21 2.302.791 2.379.328 1.432.545 1.356.007 56,99
Manutenzione 37.830.127 2,87 36.775.593 47.592.674 1.054.534 (9.762.547) (20,51)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa
20.885 (20.885) (100,00)
Noleggi, locazioni e leasing 12.355.804 (57,72) 29.223.746 28.560.017 (16.867.942) (16.204.214) (56,74)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali
25.001.276 (15,83) 29.703.795 38.984.813 (4.702.519) (13.983.536) (35,87)
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Piano dei contiBudget rivisto
2018(B)
Consuntivo2017(C)
Variazione (A - B)
Variazione (A - C)
Variazione % (A - C) / C
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIConfronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)
Consuntivo 2018
(A)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
Variazione % (A - B) / B
Promozione 140.567 (89,26) 1.308.486 1.854.512 (1.167.919) (1.713.944) (92,42)
Servizi ausiliari 38.106.345 (11,48) 43.048.979 34.390.439 (4.942.634) 3.715.905 10,81
Servizi per trasferte 31.985.641 81,09 17.662.854 17.487.505 14.322.787 14.498.136 82,91
Servizi ristorazione 3.614.984 20,34 3.004.000 3.248.228 610.984 366.756 11,29
Utenze e canoni 25.523.737 (16,93) 30.726.484 24.483.130 (5.202.747) 1.040.607 4,25
Altri costi 11.832.077 11.132.534 14.533.035 699.543 6,28 (2.700.958) (18,58)
Amministrativi 7.389.027 24,65 5.927.749 10.167.456 1.461.278 (2.778.429) (27,33)
Imposte 1.345 1.413 1.345 (68) (4,83)
Incarichi istituzionali 464 (99,75) 185.000 55.648 (184.537) (55.184) (99,17)
Partecipazione ad organizzazioni 34.086 23,17 27.675 11.279 6.411 22.808 202,22
Tasse 4.407.155 (11,72) 4.992.110 4.297.240 (584.955) 109.915 2,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 10.852.164 1.075.526 20.299.217 9.776.638 (9.447.053) 909,01 (46,54)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 323 4.619 323 (4.296) (93,00)
Servizi finanziari 323 4.619 323 (4.296) (93,00)
Oneri straordinari e da contenzioso 10.851.840 1.075.526 20.294.598 9.776.314 908,98 (9.442.758) (46,53)
Costi straordinari 3.857.306 1.746,48 208.900 2.474.199 3.648.406 1.383.108 55,90
Esborso da contenzioso 6.994.534 707,10 866.626 17.820.400 6.127.908 (10.825.866) (60,75)
AMMORTAMENTI 45.157.684 45.926.354 45.999.055 (768.670) (841.372)(1,67) (1,83)
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Piano dei contiBudget rivisto
2018(B)
Consuntivo2017(C)
Variazione (A - B)
Variazione (A - C)
Variazione % (A - C) / C
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIConfronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)
Consuntivo 2018
(A)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
Variazione % (A - B) / B
Beni immateriali 318.084 51,84 209.492 275.862 108.592 42.223 15,31
Beni immobili 12.008.564 0,19 11.985.341 11.985.321 23.223 23.244 0,19
Beni mobili 31.827.144 (2,57) 32.667.242 32.755.800 (840.098) (928.656) (2,84)
Manutenzioni straordinarie 1.003.891 (5,67) 1.064.279 982.073 (60.388) 21.818 2,22
1.144.736.157 1.217.961.821 1.174.465.765 (73.225.663)TOTALE GENERALE (6,01) (2,53)(29.729.607)
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo(in Euro)
CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE
COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi
COSTI STRAORDINARI
E SPECIALI
% sul totale costi
AMMORTAMENTI % sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
0,15 0,63 65.508 0,43 9,56 990.069 89,81 1,08 9.303.681 10.359.258 0,90
GABINETTO
9.914.204 8.866.717 983.060 64.427 1,03 0,65 0,14
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
89,43 0,87 9,92 0,43
445.054 436.964 7.008 1.081 0,05 0,24 0,00
Organismo indipendente di valutazione della performance
98,18 0,04 1,57 0,00
27,15 86,40 8,50 12.259.866 6,50 9.376.399 8,74 14,00 20.180.990 70,99 11,93 102.332.958 144.150.214 12,59
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
9.385.658 7.029.326 2.216.653 58.132 81.547 0,82 0,87 0,18
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali
74,89 0,82 23,62 0,96 0,62 0,54
2.991.839 2.513.244 466.504 9.055 3.036 0,29 0,10 0,01
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
84,00 0,26 15,59 0,20 0,30 0,08
3.176.206 2.929.653 185.485 38.812 22.256 0,34 0,70 0,05
Direzione generale per la condizione abitativa
92,24 0,28 5,84 0,08 1,22 0,36
4.385.653 3.824.030 531.283 27.920 2.421 0,45 0,06 0,01
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
87,19 0,38 12,11 0,23 0,64 0,26
1.389.834 1.351.023 35.618 729 2.463 0,16 0,18 0,01
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici
97,21 0,12 2,56 0,02 0,05 0,01
7.910.386 6.440.092 1.345.451 3.662 121.181 0,75 1,53 0,27
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
81,41 0,69 17,01 0,58 0,05 0,03
7.937.519 6.955.562 970.290 5.876 5.791 0,81 0,07 0,01
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
87,63 0,69 12,22 0,42 0,07 0,05
4.087.891 3.757.967 304.205 2.595 23.124 0,44 0,57 0,05
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici
91,93 0,36 7,44 0,13 0,06 0,02
6.431.492 3.974.146 2.199.167 245.992 12.188 0,46 0,19 0,03
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
61,79 0,56 34,19 0,95 3,82 2,27
7.703.331 6.576.443 783.933 327.237 15.717 0,77 0,20 0,03
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna
85,37 0,67 10,18 0,34 4,25 3,02
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo(in Euro)
CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE
COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi
COSTI STRAORDINARI
E SPECIALI
% sul totale costi
AMMORTAMENTI % sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
22.882.038 8.117.195 1.998.506 970.626 11.795.711 0,95 51,55 26,12
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia
35,47 2,00 8,73 0,87 4,24 8,94
10.214.253 7.040.601 2.490.355 619.931 63.366 0,82 0,62 0,14
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria
68,93 0,89 24,38 1,08 6,07 5,71
16.759.627 11.996.373 1.457.104 3.289.101 17.049 1,40 0,10 0,04
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna
71,58 1,46 8,69 0,63 19,63 30,31
23.783.907 17.481.965 3.917.555 2.320.547 63.841 2,04 0,27 0,14
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
73,50 2,08 16,47 1,70 9,76 21,38
15.110.579 12.345.339 1.278.881 1.456.183 30.176 1,44 0,20 0,07
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria
81,70 1,32 8,46 0,55 9,64 13,42
3,53 4,78 0,59 1.594.503 0,19 519.044 49,53 42,18 114.375.820 57,04 18,03 154.689.583 271.178.948 23,69
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
24.016.849 19.242.070 4.566.784 128.100 79.895 2,24 0,33 0,18
Direzione generale del personale e degli affari generali
80,12 2,10 19,01 1,98 0,53 1,18
17.274.911 8.717.670 8.017.664 18.902 520.675 1,02 3,01 1,15
Direzione generale per la motorizzazione
50,46 1,51 46,41 3,47 0,11 0,17
9.404.630 2.640.372 6.750.877 5.203 8.177 0,31 0,09 0,02
Direzione generale per la sicurezza stradale
28,08 0,82 71,78 2,92 0,06 0,05
4.819.805 3.946.620 856.685 8.070 8.430 0,46 0,17 0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
81,88 0,42 17,77 0,37 0,17 0,07
3.088.564 2.649.954 427.912 5.628 5.069 0,31 0,16 0,01
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
85,80 0,27 13,85 0,19 0,18 0,05
3.914.813 3.588.000 312.563 7.444 6.805 0,42 0,17 0,02
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
91,65 0,34 7,98 0,14 0,19 0,07
7.489.690 6.559.236 898.434 19.724 12.296 0,76 0,16 0,03
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
87,58 0,65 12,00 0,39 0,26 0,18
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo(in Euro)
CdR / CdC COSTO DEL PERSONALE
COSTI DI GESTIONE TOTALE COSTI% sul totale costi
COSTI STRAORDINARI
E SPECIALI
% sul totale costi
AMMORTAMENTI % sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale costi
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
% sul totale
generale
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
3.750.081 2.739.947 1.001.760 7.158 1.216 0,32 0,03 0,00
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo
73,06 0,33 26,71 0,43 0,19 0,07
57.240.204 30.011.295 26.927.808 91.751 209.350 3,50 0,37 0,46
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest
52,43 5,00 47,04 11,66 0,16 0,85
41.460.185 22.184.794 19.032.661 72.669 170.061 2,59 0,41 0,38
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est
53,51 3,62 45,91 8,24 0,18 0,67
48.004.702 25.133.603 22.527.100 81.534 262.465 2,93 0,55 0,58
Direzione Generale Territoriale del Centro
52,36 4,19 46,93 9,75 0,17 0,75
45.927.577 25.821.793 19.828.241 71.117 206.427 3,01 0,45 0,46
Direzione Generale Territoriale del Sud
56,22 4,01 43,17 8,59 0,15 0,66
911.035 709.392 184.503 2 17.138 0,08 1,88 0,04
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime
77,87 0,08 20,25 0,08 0,00 0,00
3.875.905 744.837 3.042.828 1.740 86.500 0,09 2,23 0,19
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori
19,22 0,34 78,51 1,32 0,04 0,02
69,15 8,82 4,37 31.227.971 0,13 956.721 41,06 13,27 94.814.573 82,22 68,49 587.469.984 714.469.249 62,41
CAPITANERIE DI PORTO
63.098.444 45.075.699 17.050.817 106.932 864.996 5,25 1,37 1,92
Comando generale delle Capitanerie di Porto
71,44 5,51 27,02 7,38 0,17 0,99
651.370.806 542.394.285 77.763.756 849.789 30.362.975 63,23 4,66 67,24
Capitanerie di Porto - Uffici periferici
83,27 56,90 11,94 33,67 0,13 7,83
0,02 0,21 9.836 0,25 12,56 575.176 87,22 0,47 3.993.477 4.578.489 0,40
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
4.578.489 3.993.477 575.176 9.836 0,47 0,21 0,02
Consiglio superiore dei lavori pubblici
87,22 0,40 12,56 0,25
1.144.736.157 100,00 857.789.682 74,93 100,00 230.936.628 20,17 100,00 10.852.164 0,95 100,00 45.157.684 3,94 100,00 TOTALE GENERALE
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RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa(in Euro)
Personale TotaleAmmortamentiCdR
Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Variazione %
Costi di gestione e
costi straordinari
(a+b)
Personale Costi di gestione e
costi straordinari
(a+b)
TotaleAmmortamenti TotaleAmmortamentiCosti di gestione e
costi straordinari
(a+b)
Personale
GABINETTO 9.303.681 990.069 65.508 9.995.672 1.283.120 90.382 10.359.258 11.369.174 (6,92) (22,84) (27,52) (8,88)
990.069 di cui Costi di gestione (a) 1.279.431 (22,62)
di cui Costi Straordinari (b) 3.689 (100,00)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
102.332.958 29.557.389 12.259.866 107.101.345 33.639.015 12.302.594 144.150.214 153.042.953 (4,45) (12,13) (0,35) (5,81)
20.180.990 di cui Costi di gestione (a) 23.255.159 (13,22)
di cui Costi Straordinari (b) 9.376.399 10.383.856 (9,70)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
154.689.583 114.894.863 1.594.503 185.116.782 133.267.998 1.627.085 271.178.948 320.011.865 (16,44) (13,79) (2,00) (15,26)
114.375.820 di cui Costi di gestione (a) 123.899.050 (7,69)
di cui Costi Straordinari (b) 519.044 9.368.948 (94,46)
CAPITANERIE DI PORTO 587.469.984 95.771.295 31.227.971 550.824.000 102.679.940 31.960.984 714.469.249 685.464.924 6,65 (6,73) (2,29) 4,23
94.814.573 di cui Costi di gestione (a) 102.138.556 (7,17)
di cui Costi Straordinari (b) 956.721 541.383 76,72
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RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa(in Euro)
Personale TotaleAmmortamentiCdR
Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Variazione %
Costi di gestione e
costi straordinari
(a+b)
Personale Costi di gestione e
costi straordinari
(a+b)
TotaleAmmortamenti TotaleAmmortamentiCosti di gestione e
costi straordinari
(a+b)
Personale
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
3.993.477 575.176 9.836 4.190.957 367.881 18.010 4.578.489 4.576.848 (4,71) 56,35 (45,39) 0,04
575.176 di cui Costi di gestione (a) 366.539 56,92
di cui Costi Straordinari (b) 1.341 (100,00)
TOTALE GENERALE 857.789.682 241.788.792 45.157.684 1.144.736.157 857.228.756 271.237.953 45.999.055 1.174.465.765 0,07 (10,86) (1,83) (2,53)
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Anni PersonaCdR
% sul totalegenerale Anni
Persona
Costo delleRetribuzioni dellavoro ordinario
Costo delleRetribuzioni del
lavoro straordinario
Totale Costodelle
Retribuzioni
% Costo del lavoro
straordinario
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
GABINETTO 148 0,86 9.108.971 5.333 9.114.305 0,06
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
2.295 13,37 99.316.689 1.036.196 100.352.885 1,03
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
3.519 20,50 143.909.529 1.730.453 145.639.981 1,19
CAPITANERIE DI PORTO 11.143 64,91 573.781.244 7.622.486 581.403.730 1,31
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 61 0,36 3.892.516 47.234 3.939.750 1,20
17.166 100,00 830.008.949 10.441.702 840.450.651TOTALE GENERALE 1,24
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RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa(in Euro)
Costo delleretribuzioni ordinarie (E)
Anni Persona
(A)
Costo delleretribuzioni ordinarie (B)
Costo retribuzioni
lavoro ordinario [H=(B-E)/E]
Anni Persona
[G=(A-D)/D]
Costo medioper A/P(F=E/D)
Anni Persona
(D)
Costo medioper A/P(C=B/A)
CdR
Consuntivo 2018 Budget Rivisto 2018 Variazione %
Costo medio per A/P
[I=(C-F)/F]
GABINETTO 9.108.971 61.697 172 10.603.122 61.646 (14,16) (14,09) 0,08 148
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
99.316.689 43.267 2.375 102.626.550 43.202 (3,37) (3,23) 0,15 2.295
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
143.909.529 40.898 4.223 169.353.079 40.102 (16,68) (15,02) 1,99 3.519
CAPITANERIE DI PORTO 573.781.244 51.491 12.075 590.530.263 48.904 (7,72) (2,84) 5,29 11.143
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 3.892.516 63.812 64 4.113.519 64.274 (4,69) (5,37) (0,72) 61
TOTALE GENERALE 830.008.949 17.166 18.910 877.226.533 48.352 46.390 (9,22) (5,38) 4,23
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Centri di Responsabilità
Incidenza % costi propri
su costi totali
Numero Missioni
Costo proprio medio per
aa/p
Numero Programmi
Incidenza % costi di
gestione su costi propri
Incidenza % costo
retribuzioni sui costi propri
Incidenza % aa/p
personale dirigenti su
tot aa/p
Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
0001 GABINETTO100,00 1 70.166 9,5687,98 6,10 1
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
11,92 2 62.798 14,0069,62 69,794,19 4
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
4,56 2 77.067 42,1853,71 68,712,44 7
0004 CAPITANERIE DI PORTO99,99 1 64.117 13,2781,38 93,485,13 1
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 100,00 1 75.057 12,5686,05 22,95 1
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MISSIONI/PROGRAMMI COSTI SOSTENUTI (+) ONERI FINANZIARI
(+) COSTIDISLOCATI
(+) FONDI DA ASSEGNARE
(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI
(+) RIMBORSI EPOSTE
RETTIFICATIVEDI BILANCIO
PAGATO IN C/COMPETENZA SUL
RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato(in Euro)
957.962.416 Infrastrutture pubbliche e logistica
112.940.892 1.216.455.805 145.552.497
7.910.386 12.319.532 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 4.191.389 24.421.308
4.578.489 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
335.258 4.913.747
116.652.559 554.964.632 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
105.850.978 777.468.168
16.411.064 390.678.252 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali 2.563.267 409.652.583
504.218 5.677.508.648 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto 49.718.262 5.974.893.227 247.162.100
219.312.209 4.518.308 500.813 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 20.428.838 244.760.167
8.695.709 179.229.396 3.405 Autotrasporto ed intermodalita'
(1.322.662) 186.605.848
3.750.081 32.393.517 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (802.226) 35.341.372
3.999.598 10.976.131 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
637.523 15.613.253
3.914.813 5.159.526.804 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale 225.824 5.163.667.441
7.489.690 290.864.492 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
30.550.964 328.905.146
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MISSIONI/PROGRAMMI COSTI SOSTENUTI (+) ONERI FINANZIARI
(+) COSTIDISLOCATI
(+) FONDI DA ASSEGNARE
(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI
(+) RIMBORSI EPOSTE
RETTIFICATIVEDI BILANCIO
PAGATO IN C/COMPETENZA SUL
RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato(in Euro)
106.962.664 Casa e assetto urbanistico
138.152.667 248.291.537 3.176.206
3.176.206 106.962.664 Politiche abitative, urbane e territoriali 138.152.667 248.291.537
4.969.343 41.317 Ordine pubblico e sicurezza
16.388.510 735.868.419 714.469.249
714.469.249 41.317 4.969.343 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 16.388.510 735.868.419
42.118 1.666.361 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 18.234.878 54.319.463 34.376.106
10.359.258 Indirizzo politico
797.624 11.156.882
24.016.849 42.118 1.666.361 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 17.437.254 43.162.582
42.118 1.144.736.157 6.744.141.407 5.473.560 TOTALE GENERALE 335.435.209 8.229.828.452
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