reportes de avance físico-financiero al primer trimestre...
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Morelos, tierra de libertad y trabajo http://www.e-morelos.gob.mx/
Abril, 2009
Secretaría de Turismo
Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2009, de las siguientes
Unidades Responsables de Ejecución:
1. Oficina del Secretario de Turismo 2. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 3. Oficina del Subsecretario de Turismo 4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y
Cinematografía 5. Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
6. Dirección General de Competitividad Turística 7. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 8. Fideicomiso Turismo 9. Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de promoción del Estado en eventos y misiones nacionales e internacionales.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Feria Internacional de Turismo, Madrid 2009Visita a Xochicalco con embajadores miembros de la unión europea Expo Morelos en el hotel María Isabel Sheraton, D.F. Presentación del programa de asesoría y calificación de proyectos a cargo de FONATUR.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. cumplimiento de acuerdos tomados 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2 reuniones con: asociación de hoteles y moteles de Morelos, 2
reuniones con Tesoros de Morelos, 2 reuniones con asociación de balnearios de Morelos, Consejo Empresarial Turístico de Morelos, CANIRAC, Consejo de Promoción Turística de México, SECTUR Federal, asociación de parques acuáticos y balnearios de Morelos.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Subfunción:
25.0%
Fecha:
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Observaciones
Secretaria Particular Secretario de Turismo
Avance programado del proyecto
25.0%
25.0%
C. Regina Salinas Sigler
25.0%
Avance real del proyecto
Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
25.0%
4to. Trimestre.2do. Trimestre 3er.Trimestre
25.0% 100.0%
Gobierno del Estado de Morelos
Total acumulado
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
Sistema de Evaluación del Desempeño
Vinculación al 222Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 22
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico
Acuerdo 100.00%
1er. TrimestreIndicadores
100.00%
Unidad de medida
Meta anual
Evento o misión
Cantidad
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de apoyo a eventos para fomentar la actividad turística.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Congreso de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología, Informática y Comunicaciones, A.C., Promoción del Estado de Morelos en el Programa "Vive La Vie", apoyo a la 8 va. Carrera del Golfo Pacífic2009, elaboración de un spot "Cine Minuto" e inauguración de obras en el centro histórico de Cuernavaca. ruedas de prensa difusión de feria de Tepalcingo, Amacuzac carnavales en Morelos, lluvia de estrellas en Xochicalco, encuentro de mariachis en Tetelcingo, Cinema Planeta.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo
Fecha:
100.0%
Lic. Marcos Manuel Suárez GerardSecretario de Turismo
Vinculación al eeePlan Estatal de Desarrollo 2007-2012 22
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoGenerar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
25.0%
Observaciones4to. Trimestre.
Avance físico en el cumplimiento de metas alSistema de Evaluación del Desempeño
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Subfunción:
Gobierno del Estado de Morelos
1er. Trimestre 2do. Trimestre
C. Regina Salinas Sigler
Evento 100.00%
Avance real del proyecto
Secretaria Particular
25.0%
25.0%
Secretaría de Turismo
25.0% 25.0%
3er.Trimestre
25.0%
Meta anualUnidad de
medidaCantidad
Dependencia/Organismo:
IndicadoresTotal acumulado
Avance programado del proyecto
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de asistencia a seminarios, congresos y eventos de capacitación de la SECTUR.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% XXV reunión nacional de funcionarios estatales de turismo en Durango, III reunión nacional de Pueblos Mágicos en Tapalpa, Jalisco y XXIV festival internacional de cine en Guadalajara, Jalisco.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Realización de sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 18 de marzo primera sesión ordinaria del COETUR.
1.00 .00 .00 .00 1.003. Realización de proyectos estratégicos en materia de turismo
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% En este trimestre no se han recibido solicitudes de proyectos estratégicos
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Unidad Responsable de Ejecución:Oficina del Secretario de Turismo
Fecha:
Desarrollo Económico Sustentable Función:
16.7%
25.0% 25.0% 100.0%25.0% 25.0%
ObservacionesTotal acumulado3er.Trimestre
16.7%
Meta anualIndicadores
100.00%
Sesión 4.00
Proyecto
Avance real del proyecto
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Promoción del desarrollo económico
CantidadUnidad de medida
4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre
Avance programado del proyecto
Evento, congreso, seminario
Subfunción:
Gobierno del Estado de Morelos
Dependencia/Organismo:
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Secretaría de Turismo
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivasVinculación al dddd
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 2222
Secretaria Particular Secretario de TurismoLic. Marcos Manuel Suárez GerardC. Regina Salinas Sigler
100.00%
Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 1. Administración de recursos humanos, materiales y financieros
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de atención de solicitudes recibidas de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Turismo
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 521 solicitudes viables en tiempo y forma.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%2. Índice de tramitación de solicitudes de liberación de recursos recibidas
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se tramitaron 13 solicitudes de liberación de recursos viables en tiempo y forma.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Solicitud 100.00%
C.P. Nelida Zully Serrano Bahena.Subdirectora de Administración y Control.
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar.Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
3er.TrimestreMeta anual
2do. TrimestreCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas alSistema de Evaluación del Desempeño
Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Fecha:
Vinculación al aaa Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 aaa
Desarrollo y Modernización Administrativa Función:
Total acumulado4to. Trimestre.
25.0%25.0%
Observaciones
25.0%
25.0%
100.0%
Avance real del proyecto 25.0%
25.0%
Unidad de medida
1er. TrimestreCantidadIndicadores
Avance programado del proyecto
Solicitud 100.00%
Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoAdministración de la hacienda pública
Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses
Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de proyectos de la oferta turística
30.00% 40.00% 15.00% 15.00% 100.00% Se mejorara el posicionamiento de Morelos y sus destinos, propiciando el desarrollo sustentable del turismo se participo en la primera reunion del Consejo Estatal de Turismo, se participo aproximadamente en 15 reuniones referentes al Centro Historico Cuernavaca.
30.00% 0.00% 0.00% 0.00% 30.00%
Función: Promoción del desarrollo económicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Subfunción:
Subsecretario de Turismo
30.00%Avance real del proyecto 30.00%
Pedro Arturo Avila NeiraJefe de Departamento de Promocion
Lic. Maria del Carmen Hernández Y Torres
Proyecto 100.00%
Unidad de medida
Cantidad
15.00% 100.00%Avance programado del proyecto 30.00% 40.00% 15.00%
Sistema de Evaluación del Desempeño
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.2do. Trimestre 3er.Trimestre
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de TurismoVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable
Gobierno del Estado de Morelos
Total acumulado1er. Trimestre
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
Fecha:
IndicadoresMeta anual
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 2. Promoción turística del Estado de Morelos
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de acciones de promoción y participación en eventos turísticos
40.00% 45.00% 10.00% 5.00% 100.00% Se promociona al estado de Morelos a nivel estatal, nacional e internacional mediante esfuerzos promocionales y publicitarios, asi como en eventos de realciones públicas para incrementar la participacion del estado en el mercado turístico nacional, se participo en la Feria Internacional de Turismo en la Ciudad de Madrid España, participando en aproximadamente 15 eventos, ruedas de prensa, reuniones, etc.
40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00%
Función:Subfunción:
40.00%
100.00%
Promoción del desarrollo económico
5.0%
Desarrollo Económico Sustentable
40.00%
40.00%
Observaciones
Fecha:Sistema de Evaluación del Desempeño
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Total acumulado
Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de TurismoSecretaría de Turismo
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Gobierno del Estado de Morelos
Pedro Arturo Avila NeiraJefe de Departamento de Promocion
IndicadoresMeta anual
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Acción y/o evento
100.00%
Unidad de medida
Cantidad
Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para losnegocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Lic. Maria del Carmen Hernández Y TorresSubsecretario de Turismo
Dependencia/Organismo:
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
45.0% 10.0%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 3. Sistema de inteligencia competitiva
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de estudios turísticos
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% Se elaboran estudios sobre expectativas de viaje y posicionamiento en los mercados emisores; y el perfil, derrama y grado de satisfacciòn de los prestadores de servicios del Estado de Morelos, se llevan a cabo aproximadamente un promedio de 90 encuestas en fines de semana y fines de semana largos.
25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
Subsecretario de TurismoLic. Maria del Carmen Hernández Y TorresPedro Arturo Avila Neira
Jefe de Departamento de Promocion
25.00%
25.00% 25.00%25.00% 25.00% 100.00%
Observaciones
Fecha:
Promoción del desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Total acumulado
Avance programado del proyecto
Avance real del proyecto
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
100.00%
25.00%
Estudio
Secretaría de Turismo
Gobierno del Estado de Morelos
Unidad Responsable de Ejecución:
1er. TrimestreMeta anual
4to. Trimestre.2do. Trimestre
Subfunción:
3er.TrimestreCantidadIndicadores Unidad de medida
Oficina del Subsecretario de Turismo
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Sistema de Evaluación del Desempeño
Función:Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico SustentableDependencia/Organismo:
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de productos turísticos competitivos en el Estado
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Gasto corriente
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Promover mercados para productos y servicios locales
100.00%
25.00%
25.00% 25.00% 25.00%
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.
Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoPromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Producto 100.00%
Total acumuladoUnidad de medida 1er. TrimestreCantidad 3er.TrimestreMeta anual
2do. Trimestre
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
1. Desarrollo de productos turísticos competitivos
Subfunción:
Sistema de Evaluación del Desempeño Gobierno del Estado de Morelos
Secretaría de Turismo
Avance real del proyecto
25.00%
25.00%
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Avance programado del proyecto
Indicadores
Director de Desarrollo de Productos TurísticosLic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaMario Jamil Lases Shu
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Entrega de catálogos de productos turísticos a las agencias del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla
.00 3,000.00 .00 .00 3,000.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .002. Índice de participación a eventos en materia de diseño y armado de productos turísticos
.00 1.00 1.00 1.00 3.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .003. Implementación de una campaña de comercialización de productos turísticos
.00 1.00 .00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .00
2. Desarrollo de Productos Turísticos
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Gobierno del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Promover mercados para productos y servicios locales
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico
Fecha:
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Avance programado del proyecto
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaUnidad Responsable de Ejecución:
Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones3er.Trimestre 4to. Trimestre.1er. Trimestre 2do. Trimestre Total acumulado
Campaña 1.00
Unidad de medida Cantidad
Evento 3.00
Catálogo 3,000.00
0.00% 77.78% 11.11% 11.11% 100.00%
Director de Desarrollo de Productos Turísticos Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Avance real del proyecto 0.00% 0.00%
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
Subfunción:
Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Realizar la tercera edición del Festival de la Memoria dirigido a realizadores en materia de creación de documentales y al público en general
.00 1.00 .00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .002. Índice de participación a eventos del medio audiovisual
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 Se participó en el 24 Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Los recursos provinieron de la oficina del C. Secretario.
1.00 .00 .00 .00 1.003. Actualización y operación del Portal de Internet de Cinematografía
.00 1.00 .00 .00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .004. Índice de viajes de familiarización realizados en materia de producciones cinematográficas
10.00 15.00 15.00 5.00 45.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre.
.00 .00 .00 .00 .005. Impartición de un taller de capacitación cinematográfica
.00 .00 1.00 .00 1.00
.00 .00 .00 .00 .006. Contar con la membresía de la AFCI
.00 1.00 .00 .00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .007. Entrega de mapas de locaciones a los gerentes de locaciones, directores y productores del Distrito Federal y Estados Unidos de América
.00 .00 1,000.00 .00 1,000.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .00
Taller 1.00
Portal de Internet 1.00
Viaje de familiarización (Búsqueda de
locaciones)
45.00
Fecha:
Unidad Responsable de Ejecución:Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico
3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Sistema de Evaluación del Desempeño
Evento 4.00
Evento 1.00
1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre.Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Unidad de medida 3er.TrimestreObservaciones
Promover mercados para productos y servicios locales
Dependencia/Organismo:
Gobierno del Estado de Morelos
Total acumuladoIndicadores
Cantidad
51.19% 36.90% 5.16%
3.57%
100.00%6.75%
Avance real del proyecto 3.57%
Avance programado del proyecto
Mario Jamil Lases ShuDirector de Desarrollo de Productos Turísticos Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Avance físico en el cumplimiento de metas alSecretaría de Turismo
Subfunción:Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado
Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Membresía 1.00
Mapa 1,000.00
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Implementación de una campaña de promoción y difusión de productos turísticos regionales
.00 .00 1.00 .00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .002. Asistencia a las reuniones de Grupo operativo
2.00 2.00 4.00 2.00 10.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .00Avance programado del proyecto 10.00%
Fecha:
Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y CinematografíaDirector de Desarrollo de Productos TurísticosMario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoUnidad Responsable de Ejecución:
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
4. "En el Corazón de México"
10.00
Unidad de medida Cantidad
Campaña 1.00
ObservacionesTotal acumulado
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
100.00%70.00% 10.00%10.00%
2do. Trimestre1er. Trimestre
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Gobierno del Estado de Morelos
0.00%0.00%
Dependencia/Organismo:
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Promover mercados para productos y servicios locales
Secretaría de Turismo
Subfunción:
3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Avance real del proyecto
Indicadores Meta anual
Reuniones de trabajo
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Ejecución de las obras de la primera etapa de proyectos ecoturísticos
.00 4.00 .00 .00 4.00
.00 .00 .00 .00 .002.Incubación de empresas ecoturísticas
.00 4.00 .00 .00 4.00
.00 .00 .00 .00 .003. Impartición de un taller de Turismo de Naturaleza
.00 .00 .00 1.00 1.00 Se modificó la meta a partir del segundo trimestre
.00 .00 .00 .00 .00
5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza
3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Obra
Fecha:Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Promover mercados para productos y servicios localesPromoción del desarrollo económico
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Subfunción:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico Sustentable Función:
Unidad Responsable de Ejecución:
Gobierno del Estado de Morelos
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
0.00%
Avance programado del proyecto 66.67% 0.00%
0.00%
0.00%
Total acumulado
Avance real del proyecto
33.33%
Mario Jamil Lases Shu Lic. David Roberto Jacinto Rodríguez
Empresa ecoturística
4.00
Unidad de medida CantidadIndicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
4.00
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Director de Desarrollo de Productos Turísticos Director General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
100.00%
Sistema de Evaluación del DesempeñoAvance físico en el cumplimiento de metas al
Observaciones
1.00Taller
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 1. Desarrollo y gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento
Meta Meta Meta Meta Meta1. Realización de proyectos y la gestión con las autoridades municipales involucradas
20.84% 21.08% 20.84% 37.24% 100.00% Actualmente se estan realizando 16 proyectos de rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, así como los trámites correspondientes para cada uno de los proyectos con autoridades de estatales y municipales; sin embargo por los tiempos políticos se han presentado retrazos en el proceso de la documentación requerida
15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%
15.0%
ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Proyecto
Unidad de medida
1er. TrimestreCantidad 3er.Trimestre
100.00%
4to. Trimestre. Total acumuladoIndicadores Meta anual
2do. Trimestre
100.0%21.1% 20.8% 37.2%
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico SustentableSubfunción:
Promoción al desarrollo económicoDesarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
Función:
Fecha:
Avance real del proyecto
20.8%
15.0%
Avance programado del proyecto
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento TurísticoDependencia/Organismo: Secretaría de Turismo Unidad Responsable de Ejecución:
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Rosa Lilia Pelayo UribeJefe de Departamento de Fomento para el Desarrollo Turístico
Arq. Pedro José Manuel Galguera VillaDirector General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 2. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la Imagen Urbana e infraestructura turística en las localidades que integran la Ruta Zapata (Ayala, Cuautla, Tlaltizapán y Chinameca)
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se esta realizando la gestión con autoridades estatales y municipalesestableciendo alcances y compromisos para la elaboración de proyectos de las 4 localidades que integran la Ruta Zapata.
15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%2. Índice de realización de obras para el fortalecimiento de Cuernavaca y Jiutepec
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% La gestión con autoridades municipales se ha retrasado derivado del cambio de administración en municipios, dicha gestión es necesaria para establecer alcances y compromisos para la ejecución de obras en los municipios de Cuernavaca y Jiutepec
15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%3. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en las localidades que integran la Ruta de Conventos (Atlatlahucan, Hueyapan, Tetela del Volcán, Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco)
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Se esta realizando la gestión con autoridades municipales para acordadar alcances y compromisos para la ejecución de obras en las 9 localidades que integran la Ruta de Conventos
15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%4. Índice de realización de obras de rescate y rehabilitaciónde la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico en Tepoztlán, Pueblo Mágico
20.00% 50.00% 20.00% 10.00% 100.00% Actualmente se esta llevanddo a cabo la gestión con autoridades municipales para determinar conjuntamente la realización de obras en el municipio de Tepoztlán dentro del Programa Pueblo Mágico, misma que se ha retrasado por el cambio de administración en la localidad
15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.00%5. Índice de coordinación y seguimiento de los proyectos y obras de infraestructura turística
13.00% 33.00% 40.00% 14.00% 100.00% Es una obra que proporciona los recursos para realizar la gestión y la correcta coordinación para darle seguimiento a los proyectos y obras de infraestructura impulsadas por la Secretaría de Turismo
13.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.00%
4to. Trimestre.
Avance programado del proyecto 18.6% 46.6%
Obra 100.00%
Total acumulado
Director General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
10.8%
Obra 100.00%
Indicadores Meta anual
Obra 100.00%
Obra 100.00%
Unidad de medida
Cantidad
Obra 100.00%
24.0%
Arq. Pedro José Manuel Galguera Villa
100.0%
14.6%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre
Dependencia/Organismo:
Jefe de Departamento de Fomento para el Desarrollo Turístico
Avance real del proyecto 14.6%
Rosa Lilia Pelayo Uribe
Unidad Responsable de Ejecución:
Observaciones
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Turismo
Gobierno del Estado de Morelos
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Fecha:
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoDesarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente
Subfunción: Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de participación en eventos de fomento a la actividad turística
3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 Se llevaron a cabo 4 reuniones con los Ayuntamientos delEstado para hacer entrega del material para el 7° Concurso deCultura Turística Infantil
4.00 .00 .00 .00 4.002. Índice de solicitudes atendidas de información turística
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se atendieron 720 solicitudes de información turisticapersonalmente, con las cuales se beneficio a 1531 personasque visitaron nuestro Estado, ademas de 374 llamadastelefonicas.
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
Fecha:Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Competitividad Turística
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción al desarrollo económicoImpulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Dependencia/Organismo:
Unidad de medidaEvento 12.00
Cantidad
Solicitud
3er.Trimestre
100%
Director General de Competitividad Turística
Secretaría de Turismo
Indicadores Meta anual
29%Avance real del proyecto
1er. Trimestre 2do. Trimestre
25%
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.
Héctor Hernández Martínez
Gobierno del Estado de Morelos
25%
100.00%
25% 25%
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Subfunción:
Luis Enrique Ramírez Román
Avance programado del proyecto
Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística
Total acumuladoObservaciones
29%
Sistema de Evaluación del Desempeño
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 2. Calidad y competitividad turística
Meta Meta Meta Meta Meta1. Atención de empresas prestadoras de servicios turísticos
60.00 30.00 10.00 .00 100.00 No se ha llevado a cabo actividad alguna debido a que aunestan en tramites administrativos
.00 .00 .00 .00 .002. Capacitación del personal que labora en las empresas turísticas
100.00 700.00 .00 .00 800.00 No se ha llevado a cabo actividad alguna debido a que aunestan en tramites administrativos
.00 .00 .00 .00 .00
Promoción al desarrollo económicoVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Desarrollo Económico Sustentable
0%
Héctor Hernández Martínez
Total acumuladoObservaciones
Función:
3er.Trimestre
Dirección General de Competitividad Turística
Gobierno del Estado de Morelos
Fecha:
Impulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
Secretaría de Turismo
Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Dependencia/Organismo:
4to. Trimestre.
Subfunción:
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Meta anual
100%0%
Jefe de Departamento de Información y Cultura Turística
Avance real del proyecto
Luis Enrique Ramírez Román
0%
36%
800.00
59%
100.00
Unidad de medida
Cantidad
Persona
Empresa
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Promover la capacitación y el empleo
Sistema de Evaluación del Desempeño
Director General de Competitividad Turística
5%Avance programado del proyecto
Unidad Responsable de Ejecución:
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 3. Cultura turística
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de realización de eventos para el fomento y desarrollo de la cultura turística
.00 2.00 .00 .00 2.00 Se estan llevando a cabo las reuniones con los Ayuntamientospara la entrega del material y convocatorias para el 7°Concurso de Cultura Turística Infantil
.00 .00 .00 .00 .00100%
Dirección General de Competitividad TurísticaFecha:
Promoción al desarrollo económicoFomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Total acumuladoObservaciones
Luis Enrique Ramírez RománJefe de Departamento de Información y Cultura Turística
Función:Subfunción:
Unidad Responsable de Ejecución:
Unidad de medida
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)2do. Trimestre 4to. Trimestre.
IndicadoresCantidad
Meta anual
Secretaría de TurismoDependencia/Organismo:Vinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableImpulsar la competitividad de las personas, las empresa y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva
1er. Trimestre 3er.Trimestre
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Gobierno del Estado de Morelos
0%0%Avance real del proyecto
0%
Héctor Hernández Martínez Director General de Competitividad Turística
2.00
0% 0%Avance programado del proyecto
Evento
100%
Sistema de Evaluación del Desempeño
Morelos Tierra y Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1.Recepción de ingresos por la regularización del patrimonio fideicomitido
12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00 En un solo trimestre rebasamos la meta establecida en el año.
54,424.32 .00 .00 .00 54,424.32
Observaciones
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Indicadores Meta anual2do. Trimestre
Peso 50,000.00
Gobierno del Estado de Morelos
Secretaría de Turismo
Avance real del proyecto
25.00%
108.85%
Avance físico en el cumplimiento de metas alDependencia/Organismo:
Avance programado del proyecto
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Subfunción:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)4to. Trimestre.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012
1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Fecha:Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económico
Total acumuladoUnidad de medida 1er. TrimestreCantidad 3er.Trimestre
25.00% 25.00%
0.00% 0.00% 0.00%
25.00% 100.00%
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
108.85%
DIRECTOR GENERAL
Sistema de Evaluación del Desempeño
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Recepción de ingresos por la venta del patrimonio fideicomitido
900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00 Se obtuvieron dichos ingresos a pesar de que se han aprobado las solicitudes de compra por el subcomite de comercialización, pero los compradores no han efectuado el pago de los predios.
162.11 .00 .00 .00 162.11
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
Subfunción:
0.00%
3,600.00
Avance real del proyecto 4.50%
2do. Trimestre
0.00% 0.00%
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
Gobierno del Estado de Morelos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012 Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de TequesquitengoDesarrollo Económico Sustentable
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
Observaciones
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS DIRECTOR GENERAL
2. Comercialización del patrimonio fideicomitido
Total acumulado
Avance programado del proyecto 100.00%
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3er.Trimestre
4.50%
25.00% 25.00%
Sistema de Evaluación del DesempeñoFecha:
Función: Promoción del desarrollo económico
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Indicadores
25.00%
Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 4to. Trimestre.Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
25.00%
Peso
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta Meta1. Gestión de proyectos de empresas turísticas
.00 .00 1.00 1.00 2.00 Este se llevará a cabo en el tercer y cuarto trimestre.
.00 .00 .00 .00 .00
Promoción del desarrollo económico
3.-Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos fideicomitidos.
0.00%
1er. Trimestre
Avance real del proyecto 0.00%0.00%
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Avance programado del proyecto 0.00% 50.00%
Total acumulado3er.TrimestreUnidad de medida
0.00%
Unidad Responsable de Ejecución:
4to. Trimestre.
Función:
100.00%
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
0.00%
DIRECTOR GENERAL
Observaciones
Gobierno del Estado de Morelos
Subfunción:
Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2008-2012
Fecha:
Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
Proyecto
Cantidad
2.00
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Desarrollo Económico Sustentable
Indicadores Meta anual2do. Trimestre
0.00%
Sistema de Evaluación del Desempeño
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
50.00%
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto:
Meta Meta Meta Meta MetaElaboración de guía turística .00 .00 1.00 .00 1.00 Esto se debe a que en el mes de Abril
se implemento la creación de este nuevo proyecto.
.00 .00 .00 .00 .001.-. Elaboración de trípticos para fomentar el turismo en la región
.00 5,000.00 .00 5,000.00 10,000.00 Esto se debe a que en el mes de Abril se implemento la creación de este nuevo proyecto.
.00 .00 .00 .00 .00
Indicadores Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Gobierno del Estado de Morelos
Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado.
4.- Promoción del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo.
Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas
DIRECTOR GENERAL
2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre.
Promoción del desarrollo económico
Avance programado del proyecto
C. VÍCTOR JESÚS GONZÁLEZ FRANZONI
Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Avance real del proyecto 0.00%
25.00%0.00%
0.00%
Desarrollo Económico Sustentable
C.P. JOSÉ ANTONIO MORALES VILLEGAS
25.00%50.00%
1.00
Unidad de medida 1er. Trimestre
Fecha:
Cantidad Total acumulado
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Guía turística
100.00%
Secretaría de TurismoFunción:Vinculación al Plan
Estatal de Desarrollo 2008-2012
Tríptico 10,000.00
Meta anual
Subfunción:
Sistema de Evaluación del Desempeño
Observaciones
Dependencia/Organismo:
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp:www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 Fecha: 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística
Meta Meta Meta Meta Meta1. Eficiencia publicitaria a través de un medio promocional elaborado para mercados nacionales e internacionales
175,000.00 250,000.00 225,000.00 50,000.00 700,000.00 Se amplió la meta de 259,740 a 700,000 impresos. Calendario 2009, Carnavales, Cinema Planeta, Cooperativo Tlayacapan, Mapa Tepoztlán
192,500.00 .00 .00 .00 192,500.002. Realización de campañas publicitarias para promocionar el Estado
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 La medición será a través de los Pay per clicks (PPC) visitas web 10,437
1.00 .00 .00 .00 1.003. Participación en ferias, exposiciones yseminarios
4.00 5.00 3.00 6.00 18.00 Feria Internacional de Turismo, Expo Tu Boda, Congreso Rec.Humanos
3.00 .00 .00 .00 3.004. Atención de apoyos para congresos y convenciones
37.00 41.00 41.00 41.00 160.00 VI Congreso Interamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil, Grupo de Trabajo de la empresa Qualamex, Premio Estatal de la Juventud, Asamblea Nacional de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, 8a. Junta Magna de la Asociación Nacional de Distribuidores de Tecnología e Informática y Comunicación, Fam TripAgencias MTY, Reunión Nacional de Servidores Públicos del ISSSTE, 13 Congreso de Investigación en Salud Pública, 3er. Congreso Internacional de Recursos Humanos, The World Associations of Industrial and tecnological Resarch Organizations Waitro
35.00 .00 .00 .00 35.005. Realización de viajes de familiarización con agentes de ventas
7.00 6.00 6.00 4.00 23.00 Se amplió la meta de 12 a 23 viajes de familiarización. Revista Gourmet, México Desconocido, Revista Dónde ir de Viaje
5.00 .00 .00 .00 5.006. Realización de ruedas de prensa con medios de comunicación
5.00 2.00 1.00 1.00 9.00 Lluvia de Estrellas Xochicalco, Carnavales, Lo nuevo en Morelos, Cinema Planeta
7.00 .00 .00 .00 7.00
18.00Feria, exposición y/o
seminario
Indicadores Meta anual2do. Trimestre
Impreso 700,000.00
Total acumulado
Campaña 4.00
Unidad de medida
1er. TrimestreCantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre.ObservacionesCumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Gobierno del Estado de Morelos
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Dependencia/Organismo:
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Turismo
Subfunción:
Unidad Responsable de Ejecución: Fideicomiso Turismo MorelosVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Apoyo 160.00
9.00Rueda de prensa
23.00Viaje de familiarización
100.0%
Lic. Eleonora García FerrellDirectora General del Fideicomiso Turismo Morelos
31.8%
Enlace InstitucionalMaría Isabel Gómez Gómez
Avance real del proyecto
27.1% 22.8% 19.9%
Desarrollo Económico Sustentable Función: Promoción del desarrollo económicoPromover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Promover mercados para productos y servicios locales
30.2%
31.8%
Avance programado del proyecto
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-1
1er. trimestre de 2009 Fecha: 13/04/2009
Gabinete:Objetivo:
Proyecto: 1. Reparación, restauración y mantenimiento continúo en el Balneario Agua Hedionda
Meta Meta Meta Meta Meta1. Índice de conclusión de obras de mejora en la imagen del Balneario
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, ejecutó en sus instalaciones durante el primer trimestre de este año en curso, 102 obras de mantenimiento, reparación y restauración, representando el 25.25% de la meta prgramada en el ejercicio.
25.25% 0.00% 0.00% 0.00% 25.25%2. Índice de afluencia de visitantes que ingresan al Balneario.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% El Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, durante el primer trimestre del año en curso, recibió la cantidad de 82,582 turistas representando el 78.65% en razón de que el balneario tiene una capacida promedio diario de 1,151.3157, bañistas que elevados al trimestre la capacidad es de105,000 bañistas.
78.65% 0.00% 0.00% 0.00% 78.65%3. Índice de calidad en el servicio que ofrece el Balneario.
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 95.00%
Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)
Avance programado del proyecto
Gobierno del Estado de Morelos
CantidadIndicadores
Dependencia/Organismo:Función: Promoción del desarrollo económico
Subfunción:
Observaciones
Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Turismo
Avance físico en el cumplimiento de metas al
Fideicomiso Balneario Agua HediondaVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012Desarrollo Económico SustentableGenerar empleo suficiente y mejor renumerado en el campo y la ciudad para mejorar las Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas
Unidad Responsable de Ejecución:
25.00%
Punto
Unidad de medida
100.00%
3er.Trimestre2do. Trimestre1er. Trimestre Total acumulado
Visitante
100.00%25.00% 25.00%
100.00%
4to. Trimestre.
25.00%
Obra 100.00%
Avance real del proyecto 22.89% 22.89%
SUBDIRECTORL.R.P. JOSÉ ALFREDO CAMACHO BARRIENTOS
DIRECTOR GENERALC. RAYMUNDO NIEVES RUEDA
Morelos, Tierra de Libertad y Trabajohttp://www.e-morelos.gob.mx
IGG-2
Función:Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Atención, coordinación, y promoción del sector turístico 4,005$ 4,005$ 1,035.42$ 1,035$ 1,035$ -$ 1,035$ 2,970$
2. Apoyo a eventos que fomentan la actividad turística 2,300$ 2,300$ 230.35$ 230$ -$ 230$ 230$ 2,070$
3. Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos 400$ 400$ 64.72$ 65$ -$ 65$ 65$ 335$
4,005$ 2,700$ -$ 6,705$ 1,035.42$ 295.07$ -$ 1,330$ 1,035$ 295$ -$ 1,330$ 5,375$
Dir. Gral. de Coordinación y Desarrollo Administrativo
1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros 1,796$ 1,796$ 405.47$ 405$ 405$ -$ 405$ 1,391$
1. Promoción, desarrollo, fomento y apoyo a la oferta turística 1,356$ 1,356$ 460.22$ 460$ 460$ -$ 460$ 896$
2. Promoción Turística del Estado de Morelos 500$ -$ 500$ 383.74$ 384$ -$ 384$ 384$ 116$
3. Sistema de Inteligencia Competitiva. 500$ 500$ -$ -$ -$ -$ 500$ 1,356.4$ 1,000.0$ -$ 2,356.4$ 460.22$ 383.74$ -$ 844.0$ 460.2$ 383.7$ -$ 844.0$ 1,512.5$
1. Desarrollo de productos turísticos competitivos 1,451$ 1,451$ 438.40$ 438$ 438$ -$ 438$ 1,012$
2. Desarrollo de productos turísticos 120$ 120$ -$ -$ -$ -$ 120$
3. Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado
500$ 500$ -$ -$ -$ -$ 500$
4. “Fideicomiso para el Desarrollo Regional Centro País” 36$ 36$
5. Programa para el Desarrollo del Turismo de Naturaleza 224$ 3,500$ 3,724$
1,451$ 880$ 3,500$ 5,831$ 438.40$ -$ -$ 438$ 438$ -$ -$ 438$ 1,632$
1. Desarrollo y gestión de proyectos de imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico
913$ 913$ 333.92$ 334$ 334$ -$ 334$ 579$
2. Rescate y rehabilitación de la imagen urbana, infraestructura y equipamiento turístico
150$ 10,363$ 10,513$ -$ -$ -$ -$ 10,513$
913$ 150$ 10,363$ 11,426$ 333.92$ -$ -$ 334$ 334$ -$ -$ 334$ 11,092$
1. Competitividad empresarial y desarrollo de la cultura turística 1,357$ 1,357$ 472.90$ 473$ 473$ -$ 473$ 885$
2. Calidad y competitividad turística 2,050$ 2,050$ -$ -$ -$ -$ 2,050$ 3. Cultura turística 20$ 20$ -$ -$ -$ -$ 20$
1,357$ 2,070$ -$ 3,427$ 472.90$ -$ -$ 473$ 473$ -$ -$ 473$ 2,955$
10,879$ 6,800$ 13,863$ 31,542$ 3,146.33$ 678.81$ -$ 3,825$ 3,146$ 679$ -$ 3,825$ 23,957$
Promoción del Desarrollo Económico24/04/2009
Gasto Corriente
Ejercido en el Trimestre
Total Oficina del Secretario
Oficina del Subsecretario de Turismo
Dependencia/Organismo: Secretaría de TurismoVinculación al
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable
Observaciones
Oficina del Secretario
Gasto Corriente
Ejercido acumuladoProyecto Autorizado anualCantidadGasto
CorrienteTotalTotal InversiónTotalInversión Inversión
Dirección General de Competitividad Turística
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Total Secretaría de Turismo
4. Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Gobierno del Estado de MorelosSistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 1er. Trimestre de 2009 (miles de pesos)
Total Oficina del Subsecretario de Turismo
Total Dirección General de Competitividad Turística
Total Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
IGG-2
Función:Fecha:
Por ejercer
Estatal Federal Estatal Federal Estatal Federal1. Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fé
1,000$ -$ 1,000$ 250$ 250$ 250$ -$ -$ 250$ 750$
2. Comercialización del patrimonio fideicomitido
1,000$ 1,000$ 250$ 250$ 250$ -$ -$ 250$ 750$
3.- Establecer empresas turísticas y negocios conexos en los terrenos
1,874$ 1,874$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,874$
4.-Promover del desarrollo turístico en la Región del Lago de Tequesquitengo.
1,210$ 1,210$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,210$
5,084$ -$ -$ 5,084$ 500$ -$ -$ 500$ 500$ -$ -$ 500$ 4,584$
Fideicomiso Turismo 1. Promoción, publicidad, difusión y comercialización turística
9,217$ 9,217$ -$ -$ -$ -$ -$ 9,217$
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
1. Reparación, restauración y mantenimiento continuo en el Balneario Agua Hedionda
10,522$ 10,522$ 2,009$ 2,009$ 2,009$ -$ -$ 2,009$ 8,513$
24,823$ -$ -$ 24,823$ 2,509$ -$ -$ 2,509$ 2,509$ -$ -$ 2,509$ 22,314$
Dependencia/Organismo: Secretaría de Turismo
Sistema de Evaluación del Desempeño
Total Organismos:
Proyecto Autorizado anual Ejercido en el TrimestreTotal ObservacionesGasto
CorrienteInversión
Desarrollo Económico SustentableVinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:
Gabinete:
Gasto Corriente
Total
Promoción del Desarrollo Económico24/04/2009
Gobierno del Estado de Morelos
Total Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Ejercido acumuladoTotalInversión CantidadGasto
CorrienteInversión
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Estos proyectos se ejecutan
con recursos propios del Fideicomiso.
Avance financiero al 1er. Trimestre de 2009 (miles de pesos)
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