resume hasil penilaian - ptise.co.id fileresume hasil penilaian verifikasi legalitas kayu pt. yujin...
Post on 07-May-2019
261 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RESUME HASIL PENILAIAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. YUJIN JAYA INDONESIA
Halaman - 1
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,
Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta
10270
d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /
intisharsadiraeshan@gmail.com
e. Direktur Utama : Ir. Lukman Noor Hakim
f. Standar : VLK Industri
g. Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan (Lead Auditor)
2. M. Romli Hernawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Saeful Ichwan
Dini Agustin A. Md.
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Yujin Jaya Indonesia
b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):
Nomor: 0034/10-23/PM/II/2015 Tanggal
04 Februari 2015, serta Izin Usaha
Industri (IUI) Izin Usaha Penanaman
Modal Asing yang diterbitkan oleh
BKPM Republik Indonesia No : 397
/1/IU/PMA/2017 Tanggal 11 April 2017.
Akta Pendirian Perusahaan (Anggaran
Dasar) Nomor: 464 tanggal 31 Juli
2013.
c. Luas : 621 M2
d. Lokasi : Jl. Karangmulya – Marikangen Blok
Situri RT. 016 RW. 007 Desa
Marikangen, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa
Barat.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -2
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
e. Alamat kantor : Jl. Karangmulya – Marikangen Blok
Situri RT. 016 RW. 007 Desa
Marikangen, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa
Barat
f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : (0231) 325944, (0231) 325945
Pengurus/Penanggung Jawab : Sri Heti (Direktur)
(3) Ringkasan Tahapan
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
1. Penunjukkan
Tim Audit
01 Juli 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Yujin
Jaya Indonesia oleh Manager VLK.
Susunan Tim Audit :
Sundaji Budi Darmawan (Lead Auditor)
M. Romli Hernawan (Auditor)
2. Penyampaian
Tertulis
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
Kementerian
Kehutanan
26 Juni 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian
Kehutanan
Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Yujin Jaya Indonesia
dilakukan pada Tanggal 09 Juli – 11 Juli 2018.
3. Penyampaian
rencana
pelaksanaan
VLK kepada
Dinas yang
membidangi
Kehutanan
26 Juni 2018
Kantor Dinas,
Kab. Cirebon
Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan
terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian
kepada Kementerian Kehutanan)
Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Lampung, BPH Kabupaten
Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon
4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa
26 Juni 2018
Kantor Desa
Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan
pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa
tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.
Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata
waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat
PT. Yujin Jaya Indonesia.
5. Pertemuan
Pembukaan
09 Juli 2018
Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh
Lead Auditor,
09:00 - 09:30
WIB
Kantor PT. Yujin
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
- Review sekilas tentang PT. Yujin Jaya Indonesia
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -3
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Jaya Indonesia. - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit
Pihak Tim Audit :
- Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta
penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :
- Maksud dan tujuan kegiatan,
- Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,
- Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK
- Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk
masing-masing bidang
- Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan
verifikasi dokumen yang diperlukan
- Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit
- Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi
lapangan (observasi lapangan)
- Rencana kegiatan audit VLK
6. Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan
09 Juli 2018
09:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
Kantor PT. Yujin
Jaya Indonesia.
13:00 - 15:00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan
Verifier :
Kantor PT. Yujin
Jaya Indonesia.
Legalitas Perusahaan
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
15:30 - 16:00 Observasi Lapangan :
Pabrik Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
18:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -4
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Mess Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005)
10 Juli 2018
09:00 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)
Kantor PT. Yujin
Jaya Indonesia. Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
13:00 - 15:00 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :
Sistem Penelusuran Kayu
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil
Produksi
Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
18:00 – selesai Pembahasan hasil verifikasi
Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005)
7. Pertemuan
Penutupan
11 Juli 2018
Kantor PT. Yujin
Jaya Indonesia.
09:00 - 12:00 Review kelengkapan dokumen
13:30 - 14:00 Pengisian LKA
14:00 - 16:00 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.005
16:30 – selesai Closing Meeting
Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan
penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit
yang diwakili oleh Lead Auditor,
Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :
Pihak Auditee :
- Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi
perusahaan ke depannya
- Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan
layanan yang diberikan kepada Tim Audit
Pihak Tim Audit :
- Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya
selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT.
Yujin Jaya Indonesia.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -5
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
No Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
- Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
- Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar
penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap
verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai
(non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup
PT. Yujin Jaya Indonesia.
- Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara
keseluruhan
- Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS
- Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu
pengambilan keputusan
8. Pengambilan
Keputusan
21 Juli 2018
Kantor PT. ISE,
Jakarta
Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Yujin Jaya
Indonesia.
Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 28
verifier
Verifier yang diverifikasi sebanyak 28 verifier
Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”
(4) Ringkasan Hasil Penilaian
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen izin yang
sah berdasarkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan
Nomor: 464 tanggal 31 Juli 2013 oleh Notaris Notaris
Solichin, S.H. M. Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon. Telah
telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia melalui
surat Keputusan Nomor: AHU-66842.AH.01.01. Tahun 2013
Tanggal 19 Desember 2013, Daftar Perseroan AHU-
0122099.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013
dan ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -6
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Umum, Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM. NIP: 19581120
198810 1 001.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen
legalitas perdagangan yang sah berdasarkan
kepemilikan dokumen SIUP Nomor: 0034/10-
23/PM/II/2015 Tanggal 04 Februari 2015 dan berlaku
sampai dengan tanggal 04 Februari 2020. Sehingga
pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-
DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 terkait
pada Pasal 2 Ayat (1).
(c) Izin HO (izingangguan lingkungansekitar industri)
Not
Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
Tentang Pencabutan peraturan menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009
Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah,
menyatakan bahwa Penetapan Izin Gangguan di daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal
diundangkan.
(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor :
102213101826 tanggal 04 Februari 2015 berlaku
sampai dengan 04 Februari 2020. Dokumen TDP yang
dimiliki telah menunjukkan kesesuaian persyaratan
dimana setiap perusahaan wajib memiliki Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan
hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya.
Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku
dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum
pada dokumen TDP telah valid.
(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki kelengkapan
persyaratan dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP, serta
terdapat kesesuaian unit usaha yang dijalankan dengan
dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP. Hal tersebut dapat
terlihat pada data informasi Klasifikasi Lapangan Usaha
(KLU). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat
dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada
dokumen: TDP dan IUI yang juga mencantumkan data
informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok (pada
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -7
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dokumen TDP), dan Jenis Industri/KBLI (IUI). Selain itu
nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal
yaitu NPWP: 03.329.288.9-426.000.
(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen UKL –
UPL yang dibuat pada Bulan April 2016 dan telah disetujui
melalui Keputusan BLHD Nomor : 560-UKPL-2016 Tanggal
26 April 2016. Serta telah mendapatkan Rekomendasi BLHD
Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/336/TL tanggal 26 April
2016. PT. Yujin Jaya Indonesia telah membuat laporan /
catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/
merujuk pada catatan temuan penting dalam Rekomendasi
UKL UPL yaitu :
1. Laporan semester 2 tahun 2017 pada bulan Januari
2018, dokumen tersebut telah diterima oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tanggal 2
Juli 2018 berupa tanda terima no buku
160/VII/P2DL/2018.
2. Laporan semester 1 tahun 2018 masih dalam
proses pembuatan laporan analisa kualitas hasil
pengujian laboratorium, surat dalam proses ini
diterbitkan oleh konsultan CV Grage Sejahtera
nomor 09/EXT/BG/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen IUI yang
diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Republik Indonesia Nomor: 397/1/IU/PMA/2017
Tanggal 11 April 2017. Dokumen IUI tersebut memiliki
kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya
seperti dokumen TDP, SIUP dan NPWP.
(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Not
Applicable
PT. Yujin Jaya Indonesia merupakan Industri lanjutan,
bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban
untuk membuat dan melaporkan RPBBI, dengan
demikian untuk Verifier ini tidak/belum diterapkan (Not
Applicable).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen Identitas Importir Not
Applicable
PT. Yujin Jaya Indonesia dalam menjalankan proses
produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu
impor dan tidak memiliki dokumen identitas importir. Dengan
demikian untuk indicator 1.2.1 tidak diterapkan (Not
Applicable).
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas(due diligence)
Not
Applicable
PT. Yujin Jaya Indonesia dalam menjalankan proses
produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -8
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
impor dan tidak memiliki panduan atau bukti pelaksanaan
system uji tuntas importir. Dengan demikian untuk indicator
1.2.2 tidak diterapkan (Not Applicable).
K1.3. Importir kayu dan produk kayu
1.3.1. Akte pembentukan kelompok di notaris
Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris
Not
Applicable
PT. Yujin Jaya Indonesia adalah perusahaan tunggal tidak
tergabung dalam perusahaan berkelompok sehingga tidak
memiliki dokumen pembentukan kelompok. Dengan
demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan
(Not Applicable).
Internal audit anggota kelompok Not
Applicable
PT. Yujin Jaya Indonesia adalah perusahaan tunggal tidak
tergabung dalam perusahaan berkelompok sehingga tidak
memiliki dokumen pembentukan kelompok. Dengan
demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan
(Not Applicable).
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Seluruh pembelian bahan baku PT. Yujin Jaya Indonesia
dilengkapi dengan konrak suplly dan/atau nota pembelian.
Terdapat 3 (tiga) pemasok bahan baku kepada PT. Yujin
Jaya Indonesia yaitu PD. Jujur Jaya, PD. Rizky Jati dan PD.
Sumber Utama Ciperna.
PT. Yujin Jaya Indonesia memiliki kontrak supply dengan 2
(pemasok) yaitu :
1. Kontrak Supply nomor 001/SPK/YJI/2018 tanggal 8
Januari 2018 dengan supplyer PD. Jujur Jaya.
2. Kontrak Supply nomor 003/SPK/YJI/2018 tanggal 9
Januari 2018 dengan supplyer PD. Rizky Jati.
Adapun dengan pemasok PD. Sumber Utama Ciperna
proses pembelian bahan baku secara langsung dengan
dokumen jual beli.
Selama periode bulan audit yaitu Juli 2017 – Juni 2018 PT.
Yujin Jaya Indonesia telah membeli bahan baku kayu
sebanyak 45.217 keping 196.8016 m3.
(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Not Bahwa Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh PT.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -9
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(DPKB) Applicable Yujin Jaya Indonesia tidak terdapat penerimaan kayu bulat
tetapi berupa kayu olahan. Dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan (Not Aplicable).
(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia dapat memperlihatkan Bukti serah
terima dalam setiap pengiriman bahan bakunya, dalam surat
jalan sekaligus sebagai bukti serah terima barang yang
dipesan dan telah dilengkapi dokumen SLK.
(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT. Yujin Jaya
Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupa Nota Angkutan Lanjutan dilampiri
dokumen SLK pemasok. Selama periode audit terdapat
dokumen Nota Angkutan yang menyertai bahan baku
dengan volume sebanyak 45.217 keping 196.8016 m3.
Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukan
bahwa telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)
dengan dokumen, serta sesuai dengan dokumen laporan
mutasi pada periode yang sama.
Seluruh bahan baku kayu olahan bukan dari hasil lelang
sehingga tidak terdapat Risalah Lelang, serta tidak
melakukan pemisahan terhadap bahan baku.
(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Not
Applicable
PT. Yujin Jaya Indonesia tidak melakukan pembelian bahan
baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran,
sehingga tidak memiliki dokumen Nota dan keterangan
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau
dari aparat desa/kelurahan). Dengan demikian verifier ini
tidak diterapkan (Not Applicable).
(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limba industri
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa PT. Yujin Jaya
Indonesia tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari
limbah industri, tidak terdapat dokumen nota angkutan kayu
limbah. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not
Applicable).
(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Memenuhi Selama periode audit (Juli 2017 - Juni 2018) terdapat 3
pemasok bahan baku kepada PT. Yujin Jaya
Indonesia,dimana seluruh pemasok tersebut telah memiliki
dokumen SLK sebagai berikut :
1. PD. Jujur Jaya, Nomor SLK 35-ISE-VLK-I/16
berlaku sampai dengan 26 Januari 2019.
2. PD. Rizky Jati, Nomor SLK LVLK-003/MUTU/LK-
319 berlaku sampai dengan 20 Mei 2021.
3. PD. Sumber Utama Ciperna, Nomor SLK 002-ISE-
VLK-I/2018 berlaku sampai dengan 29 Januari
2021.
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -10
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
Selama periode audit terdapat dokumen Nota Angkutan
Lanjutan dilampiri dokumen SLK yang menyertai bahan
baku dengan volume sebanyak 45.217 keping 196.8016 m3.
(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL/DKP.
Not
Applicable
Seluruh Pemasok PT. Yujin Jaya Indonesia telah dilengkapi
dengan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Dengan
demikian untuk verifier tersebut tidak diterapkan (Not
Applicable).
(i) Dokumen pendukung RPBBI Not
Applicable
PT. Yujin Jaya Indonesia merupakan Industri lanjutan, bukan
Industri Primer sehingga tidak memiliki kewajiban untuk
membuat dan melaporkan RPBBI, Dengan demikian untuk
Verifier ini tidak/belum diterapkan (Not Applicable).
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Impor PIB. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not
Applicable).
(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Impor Bill of Lading ( B/L). Dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan (Not Applicable).
(c) Packing List (P/L) Not Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Impor Packing List. Dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan (Not Applicable).
(d) Invoice Not Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Impor Invoice. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
(Not Applicable).
(e) Deklarasi Not Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Deklarasi Impor. Dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan (Not Applicable).
(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
Not Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Impor dengan Bukti pembayaran bea masuk ( bila terkena
bea masuk). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -11
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(Not Applicable).
(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Impor untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not
Applicable).
(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Not
Applicable
Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,
PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan
pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen
Impor untuk Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not
Applicable).
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Memenuhi Hasil verifikasi Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi pada PT. Yujin Jaya Indonesia diperoleh bukti
bahwa guna mengetahui dokumen tersebut dilakukan
dengan penelusuran terhadap proses produksi yaitu Bahan
baku – Pemotongan – Pembelahan – Dowel – Amplas –
Finishing.
Tally sheet pencatatan proses berupa buku catatan yang
diisi oleh mandor, informasi yang tertera pada buku tersebut
adalah :
- Tanggal
- Jumlah Bahan Baku
- Jumlah keping masing-masing proses
(Potong-Belah-Dowel-Amplas-Finishing)
Data pada buku catatan dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia pada periode Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 telah melakukan proses produksi dengan produk-produk Handle of Door, Foothold, Box dan Wood Step dengan hasil produksi sebagai berikut :
1. Handle : 43.422 Kpg 42.7860 m3
2. Foothold : 6.082 Kpg 34.7027 m3
3. Box : 2.798 Kpg 12.9948 m3
4. Wood Step : 2.141 Kpg 6.4800 m3
Jumlah 54.443 Kpg 96.9636 m3
Laporan Hasil Produksi yang memuat informasi pemakaian
bahan baku dan Hasil Produksi.
Selama periode audit (Juli 2017 – Juni 2018) PT. Yujin Jaya
Indonesia telah menggunakan bahan baku sebanyak 43.297
pcs dengan volume 159,8428 m3 menghasilkan 54.443 pcs
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -12
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
berbagai produk dengan volume 96.9636 m3, Terdapat
hubungan yang cukup logis antara input (bahan baku) –
output, rendemen rata-rata seluruh produk adalah sebesar
61%.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia pada periode Juli 2017 – Juni 2018 telah memproduksi produk berupa Handle of Door, Foothold, Box dan Wood Step, dengan jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 54.443 Pcs (Setara dengan 96.9636 m3) atau baru 6,72% saja dari kapasitas yang dimiliki sebesar 810.000 pcs / tahun masih sesuai dengan izin dalam IUI (Izin Usaha Industri) nomor 397/I/IU/PMA/2017. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yaitu furniture dari kayu.
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not
Applicable
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, bahwa PT. Yujin Jaya Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4 verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiki dan membuat
Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil
Produk, dokumen tersebut dapat menunjukan
kesesuaian dengan laporan Stock Awal Bahan Baku,
penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, dan
hasil produksi.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu
Not
Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi PT. Yujin Jaya Indonesia dalam
menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa
dengan pihak lain. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4
verifier (a) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi PT. Yujin Jaya Indonesia dalam
menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa
dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (b)
adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Not Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi PT. Yujin Jaya Indonesia dalam
menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa
dengan pihak lain. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4
verifier (c) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Ada pemisahan produk yang Not Berdasarkan hasil verifikasi PT. Yujin Jaya Indonesia dalam
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -13
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan jasa Applicable menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa
dengan pihak lain. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4
verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa
Not
Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi PT. Yujin Jaya Indonesia dalam
menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa
dengan pihak lain dan sampai saat ini belum melakukan
kegiatan ekspor. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4
verifier (e) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia selama periode Juli 2017 –
Juni 2018 telah melakukan penjualan lokal produk Box
sebanyak 2 (dua) kali yang dilampiri dengan dokumen
angkutan yang sah (commercial invoice dan surat jalan)
dengan tujuan PT. Junjio Global yaitu tanggal 12
Januari 2018 sebanyak 1.000 pcs dan tanggal 19
Januari 2018 sebanyak 600 pcs.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Berdasarkan data realisasi ekspor dan Data Mutasi Kayu
PT. Yujin Jaya Indonesia menunjukkan bahwa volume
pemakaian bahan baku dengan volume hasil produk yang
dihasilkan telah proporsional atau menunjukkan bahwa
produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri
dan ada kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan
produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor
yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Memenuhi Seluruh ekspor produk PT. Yujin Jaya Indonesia dilampiri dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen PEB ini telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu dokumen V Legal, Packing List (P/L), Invoice, didalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -14
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List.
(c) Packing List (P/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Packing List PT. Yujin Jaya Indonesia terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean.
Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).
(d) Invoice Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, dalam dokumen
Invoice terdapat informasi yang memuat identitas Nomor
Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode
dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian
terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan
bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen PEB.
Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan
Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean
berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8
Ayat (3) huruf (a).
(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, Dalam dokumen
Invoice dan Packing List terdapat informasi yang memuat
identitas Bill of Lading sehingga untuk penelusuran terhadap
kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB
dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean
(nomor invoice dan packing list) yang terdapat dalam
dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian terhadap
dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut
menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai
dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen
pelengkap pabean.
Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan
Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean
berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8
Ayat (3) huruf (a)
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -15
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
(f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
Memenuhi Selama periode audit (Juli 2017 – Juni 2018) PT. Yujin Jaya
Indonesia telah melakukan ekspor produknya sebanyak 6
(enam) kali ekspor dan seluruhnya telah dilampiri dengan
dokumen V legal. Terdapat kesesuaian data antara di
dokumen V-legal dan Invoice serta PEB.
(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis
Not
Applicable
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara
dengan PT. Yujin Jaya Indonesia, Produk yang diekspor
oleh auditee adalah produk produk yang tidak wajib
dilakukan pemeriksaan teknis. Dengan demikian verifier ini
tidak diterapkan.
(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Not
Applicable
Produk yang di ekspor PT. Yujin Jaya Indonesia tidak
termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif
bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
84/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang
Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan
Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak
diterapkan.
(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not
Applicable
Jenis bahan baku Kayu yang digunakan Auditee bahan
baku yang tidak termasuk yang dibatasi perdagangan
nya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan
III.
3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah membubuhkan tanda V Legal
pada kemasan yang akan dijual dan belum dibubuhkan pada
dokumen Invoice dan Packing List. Tanda V Legal yang
dibubuhkan sesuai dengan SLK yang dimiliki oleh PT. Yujin
Jaya Indonesia dengan mencantumkan kode LVLK PT.
Intishar Sadira Eshan yaitu : 101-LVLK-016-IDN. Tidak
terdapat kayu lelang pada produksi auditi.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
(a) Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen dan surat
penunjukan penanggungjawab dalam Implementasi
Pedoman/Prosedur K3. Dalam prosedur ini meliputi,
panduan Pencegahan (papan peringatan), tehnik dan
prosedur kerja yang aman, penanganan kecelakaan kerja
dan evakuasi dari kecelakaan kerja yang ada serta langkah
pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.
Seluruh penjabaran dalam dokumen Operasional K3 dan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -16
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
implementasi kerja dilingkungan PT. Yujin Jaya Indonesia
menunjukan adanya kesesuaian dari tiap Substansi dalam
dokumen dengan realisasi kegiatan operasional. PT. Yujin
Jaya Indonesia telah menujuk Personil Penanggungjawab
K3 berdasarkan surat penugasan yang dikeluarkan pada
tanggal 25 April 2017 Nomor. 006/SK-YJI/IV/2017 masih
belum ada perubahan Penanggung jawab K3 yaitu sesuai
dengan surat penugasan penanggung jawab K3 yaitu
saudari Siti Khoeriyah
(b) Implementasi K3 Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah melakukan persiapan
penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap
pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap
penanggulangan kebakaran, penempatan APAR telah
sesuai dan mudah dijangkau serta belum kedaluarsa,
adanya jalur evakuasi dan tempat berkumpul serta tersedia
alat P3K.
(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dan membuat
catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Selama 12 bulan periode audit yaitu mulai bulan Juli 2017
sampai dengan Juni 2018 auditi telah membuat laporan
kecelakaan kerja selama kurun waktu 12 bulan tersebut
terdapat kecelakaan kerja sebanyak 6 kali dan terhadap
kecelakaan tersebut semua dilakukan penangannya baik
didalam pabrik sampai dengan penangan medis semua
biaya terhadap kecelakaan kerja tersebut di tanggung oleh
perusahaan dan PT. Yujin Jaya Indonesia tercatat dalam
program keikut sertaan dalan program BPJS sesuai dengan
sertifikat keputusan NO. 1400000054912. baru sebatas
karyawan bulanan saja yang terdaftar dalam kepesertaan
BPJS, Namun Perusahaan Juga Berkomitmen Mana kala
terjadi kecelakaan kerja yang berada diareal kerja dan
dalam waktu jam kerja semua pengobatannya ditanggung
oleh perusahaan.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja
4.2.1. Kebebasab Berserikat
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia belum memiliki Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, akan tetapi melalui Surat Pernyataan
yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2017 nomor Surat :
005/SP-YJI/IV/2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan
Perusahaan, menyatakan bahwa di PT. Yujin Jaya
Indonesia memberikan kebebasan dalam menentukan
Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017
Halaman -17
P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u
Kriteria / Indikator / Verifier
Memenuhi
/ Tidak
Memenuhi
/ Not
Applicable
Ringkasan Justifikasi
serikat kerja/bebas berserikat. Berdasarkan hasil wawancara
dengan pekerja dilingkup PT. Yujin Jaya Indonesia
menunjukkan bahwa semua pekerja di PT. Yujin Jaya
Indonesia bebas memilih serikat pekerja yang ada di PT.
Yujin Jaya Indonesia.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan dokumen KKB atau PP
yang mengatur Hak hak pekerja
Memenuhi Dari hasil verifikasi mengenai ketersediaan dokumen
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
telah dibuat dan telah didaftarkan ke instansi yang
berwenang serta terdapat bukti pengesahan dari Dinas
Tenaga Kerja Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon
melalui Surat Nomor :
Kep.560/63/Disnakertrans/PP/VII/2018 Ditetapkan di
Cirebon pada tanggal 05 Juli 2018.
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di
bawah umur
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia berkomitmen tidak
mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan
dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar
karyawan terakhir yaitu karyawan usia termuda adalah
kelahiran 31 Januari 1997 atas nama : Umbara, dengan
demikian pekerja dengan usia termuda adalah 20 tahun 4
bulan. Untuk Mendukung komitmen tersebut PT. Yujin Telah
membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa “kami
tidak akan mempekerjakan karyawan dibawah umur 18
Tahun”.
top related