resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil penilikan ke-1... · yang berasal dari kayu lelang. 5....
Post on 30-Mar-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-1
Sasaran : IUI CV Batu Jajar
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan
2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Batu Jajar
b. Alamat Kantor : Jl. Brantas No. 99B RT. 003 RW.004 Kel. Pilang
Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)
d. Produk & Kap. Izin : Barecore (18.000 m3/Tahun)
e. Lokasi Industri : Jl. Brantas No. 99B RT. 003 RW.004 Kel. Pilang
Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Jawa Timur
f. Email : batujajarprob@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Abdul Rakhman Sanyoto, S.Sos
h. Management Representatif : Farchani Isnaini Nurdiana
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
7 Januari 2019
Kantor CV Batu Jajar
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
7 – 8 Januari 2019
Kantor dan Areal Industri
CV Batu Jajar
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
8 Januari 2019
Kantor CV Batu Jajar
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-1
Bogor,
26 Januari 2019
a. CV Batu Jajar dinilai MEMENUHI
standar VLK pada IUI > Rp. 500 Juta
sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL
No. P.14/ HPL/ SET/4/2016.
b. Status S-LK CV Batu Jajar dapat
dipertahankan sesuai dengan masa
berlaku dan lingkup sertifikasi.
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M Akta pendirian perusahaan CV Batu
Jajar No. 20 tanggal 11 Maret 2003 oleh
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta
Tanah atas nama Justina Judiwati
Sutandi, S.H. yang telah mendapatkan
pengesahan dari Pengadilan Negeri
Probolinggo
No.30/CV/III/2003/Leg.PN.Prob pada
Senin tanggal 24 Maret 2003.
Akta perubahan terakhir akta No. 02
tanggal 02 Oktober 2017 terkait
Pernyataan Masuk dan Keluar sebagai
Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Komanditer CV Batu Jajar
oleh Notaris atas nama Justina Judywati
Sutandi,S.H. Akta tersebut telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Probolinggo No. 96/BH/10/2017/PN.Pbl
pada Rabu tanggal 11 Oktober 2017.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri.
M Pada saat dilakukan kegiatan audit
Penilikan – 1, dokumen SIUP Kecil CV
Batu Jajar mengalami perubahan
menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Menengah No.
517.1/043/425.117/2018 tanggal 28
Agustus 2018 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n.)
Walikota Probolinggo. Masa berlaku
selama perusahaan masih menjalankan
usahanya. Kegiatan usaha yang
dijalankan sesuai dengan ruang lingkup
Barang/Jasa Dagangan Utama yang
tercantum di dalam dokumen SIUP.
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun
2009.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M Pada saat dilakukan kegiatan audit
Penilikan – 1, dokumen TDP CV Batu
Jajar mengalami perubahan menjadi
TDP No. 13.10.3.16.00411 tanggal 24
Agustus 2018 yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan
Kota Probolinggo selaku Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (a.n. Walikota
Probolinggo). Masa berlaku sampai
dengan 12 April 2023. Kegiatan usaha
yang dijalankan sesuai dengan ruang
lingkup usaha yang tercantum di dalam
TDP.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
M a. NPWP 02.265.595.5-625.000 atas
nama CV batu Jajar.
b. SKT No. PEM-83/WPJ.12/KP.
0903/2003 tanggal 20 Maret 2003
yang diterbitkan oleh KPP Pratama
Probolinggo.
c. SPPKP No. S-25PKP/WPJ.12/
KP.0603/2018 tanggal 06 Februari
2018 yang diterbitkan oleh KPP
Pratama Probolinggo.
NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan
Terdaftar (SKT), dan atau Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan
dokumen lainnya.
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M CV Batu Jajar dapat menunjukkan
dokumen Pengelolaan Lingkungan
berupa Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DPLH) untuk industri
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kayu olahan barecore, S4S, dan Finger
Joint. DPLH telah mendapat
rekomendasi dari Badan Lingkungan
Hidup Pemerintah Kota Probolinggo No.
660/1213/425.205/2011 tanggal 15
Desember 2011.
CV Batu Jajar telah melaporkan
pelaksanaan upaya pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang
tertuang dalam DPLH dan terdapat bukti
Penyampaian Laporan Semester
Pelaksanaan DPLH Tahun 2018 kepada
Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah
Kota Probolinggo tanggal 18 Januari
2019.
Pada saat dilakukan kegiatan audit
Penilikan – 1, CV Batu Jajar mengubah
dokumen lingkungan dari DPLH
(Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup) menjadi UKL – UPL. Dokumen
UKL – UPL CV Batu Jajar untuk industri
kayu olahan telah mendapatkan
rekomendasi No. 660/2223/425.116/2018
tanggal 17 September 2018 dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Probolinggo.
7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).
M CV Batu Jajar memiliki Izin Usaha
Industri (IUI) sesuai dengan Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo
No. 4/3574/IU-PL/PMDN/2013 tanggal
07 November 2013 untuk produk :
a. Plywood kapasitas 18.000 m3
/tahun,
b. Barecore kapasitas 18.000 m3
/tahun,
c. Block board kapasitas 1.000 m3
/tahun,
d. Veneer kapasitas 18.000 m3
/tahun,
e. Finger joint kapasitas 1.000 m3
/tahun,
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
f. Finger joint laminating kapasitas 500
m3
/tahun,
g. S4S kapasitas 1.000 m3
/tahun,
h. Furniture kapasitas 500 m3
/tahun, dan
i. Furniture art kapasitas 600 m3
/tahun.
Pada tahun 2017, Izin Usaha
Perusahaan No. 4/3574/IU-
PL/PMDN/2013 tanggal 07 November
2013 mengalami perubahan menjadi No.
01/3574/IU-PB/PMDN/2017 tanggal 06
Desember 2017 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Probolinggo (Walikota Probolinggo).
Informasi yang termuat dalam
perubahan IUI adalah alamat
perusahaan dan penanggung jawab.
8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
N/A CV Batu Jajar merupakan pemegang IUI
lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk
menyusun RPBBI dan dokumen
pendukungnya.
9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A
CV Batu Jajar tidak terdaftar sebagai
importir dan selama periode Januari s/d
Desember 2018 tidak melakukan
kegiatan impor.
10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
importir.
N/A
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A CV Batu Jajar tidak terdaftar sebagai
anggota kelompok industri dan tidak
melakukan kegiatan sertifikasi secara
kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai bahan
baku dilengkapi bukti
pembelian.
M Berdasarkan verifikasi dokumen, dalam
periode Januari s/d Desember 2018 CV
Batu Jajar melakukan pembelian bahan
baku kayu gergajian jenis sengon dari
hutan rakyat. Pembelian bahan baku
tersebut telah dilengkapi dengan dokumen
jual beli berupa Bukti Kas Keluar
Pembelian Bahan Baku.
2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
N/A Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar tidak menerima dan
mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah.
M Seluruh penerimaan kayu gergajian
selama periode Januari s/d Desember
2018 telah dilengkapi dengan bukti serah
terima kayu berupa surat jalan yang
ditandatangani pada kolom tanda terima
dan dilengkapi dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan).
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M CV Batu Jajar selama periode Januari s/d
Desember 2018 menerima bahan baku
kayu gergajian jenis sengon dari hutan
rakyat sebanyak 1.221.918 keping /
7.346,47 m3
dengan dilengkapi 237
dokumen.
Pengangkutan kayu gergajian tersebut
telah dilengkapi oleh dokumen angkutan
hasil hutan yang sah yaitu Nota
Perusahaan sebagaimana yang diatur di
dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
nomor :
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Budidaya yang berasal dari Hutan Hak dan
Surat dari Direktorat Iuran dan Peredaran
Hasil Hutan, Dirjen PHPL, Kementerian
Lingkungan Hidup nomor : S.101/IPHH/
HPL.4/2/2017 tanggal 01 Februari 2017
perihal Penjelasan Permen LHK no.
P.85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016.
Hasil verifikasi menunjukkan adanya
kesesuaian jenis dan volume penerimaan
bahan baku yang tercantum di dalam
dokumen angkutan dibandingkan dengan
LMKO pada periode 12 bulan terakhir.
Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar tidak mengolah kayu
yang berasal dari kayu lelang.
5. 2.1.1.e Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul
untuk kyu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan
dari kayu lelang, serta
DKP.
N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar tidak menerima dan
mengolah kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
6. 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
N/A Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar tidak menerima dan
mengolah kayu limbah industri.
7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
M Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar melakukan
pembelian/penerimaan bahan baku kayu
gergajian jenis sengon rakyat dari
pemasok atas nama UD Prajawari dan UD
Indah Sengon. UD Prajawari dan UD Indah
Sengon yag tergabung dalam Asosiasi
Sengon Makmur telah memiliki S-LK
nomor : 360/LVLK-009/X/2018 yang
dterbitkan oleh PT Transtra Permada,
berlaku sejak tanggal 04 Oktober 2018 s/d
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
03 Oktober 2024. Pengiriman kayu
gergajian yang dilakukan sebelum
terbitnya S-LK per tanggal 04 Oktober
2018 telah dilengkapi dengan DKP.
CV Batu Jajar memiliki Standart
Operasional Prosedure Petugas Pemeriksa
Deklarasi Kesesuaian Pemasok CV Batu
Jajar dan personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima dari
pemasok yang dibuktikan dengan Surat
Tugas nomor : 12/BJ/I/2018 tanggal 13
Januari 2018 ditandatangani oleh Direktur
perusahaan. Terdapat Form Pengecekan
DKP yang diterbitkan oleh
IUIPHHK/IUI/TDI/TPT (V-DKP 2) untuk
pemasok UD Indah Sengon dan UD
Prajawari. Hasil Pengecekan adalah sesuai
untuk seluruh uraian pengecekan. Laporan
dibuat oleh Sdr. Farchani Isnaini N pada
tanggal 31 Desember 2018.
8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu penerapan
VLBB adalah 31 Desember 2017.
9. 2.1.1.i Dokumen pendukung
RPBBI.
N/A CV Batu Jajar merupakan pemegang IUI
lanjutan sehingga tidak diwajibkan untuk
menyusun RPBBI dan dokumen
pendukungnya.
10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar tidak terdaftar sebagai
importir bahan baku serta tidak menerima
dan mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A
12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A
13. 2.1.2.d Invoice. N/A
14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A
15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
N/A
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
masuk).
16. 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A
17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya.
N/A
18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
M Pada saat penerimaan kayu gergajian
dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis
dan fisik kayu dengan dokumen angkutan.
Setiap pallet dapat diketahu nomor lot dan
nama pemasok. Pada proses kiln dry dan
produksi (input cross cut jumping)
dilakukan pencatatan asal nomor lot dan
nama pemasok. Nomor lot merupakan
kunci informasi ketelusuran asal usul
bahan baku.
19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan.
M Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV batu Jajar memproduksi kayu
gergajian sebanyak 8.917,41 m3
menjadi
produk barecore sebanyak 3.556,78 m3
dengan rata-rata rendemen sebesar 47,29
%.
Terdapat hubungan yang logis antara input
– output serta rendemen.
20. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
M Jenis produk yang diproduksi serta
realisasi produksi CV Batu Jajar telah
sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.
Realisasi produksi selama periode Januari
s/d Desember 2018 adalah barecore
sebesar 3.556,78 m3
(19,76 % dari
kapasitas terpasang).
21. 2.1.3.d Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
N/A Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M CV Batu Jajar telah menyusun laporan
mutasi kayu (LMKO) beserta laporan
pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen
menunjukkan bahwa LMKO sesuai dengan
dokumen pendukung.
23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A
Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar tidak melakukan
penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak
lain.
24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
N/A
25. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A
26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa.
N/A
27. 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi,
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri penyedia jasa.
N/A
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
N/A CV Batu Jajar selama periode Januari s/d
Desember 2018 tidak melakukan kegiatan
penjualan lokal untuk hasil produksinya.
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M CV Batu Jajar selama periode Januari s/d
Desember 2018 telah melakukan
penjualan ekspor produk barecore
sebanyak 80.348 pcs / 3.344,17 m3
dengan
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
dilengkapi 12 set dokumen PEB dan
dokumen pelengkap lainnya.
Selama periode tersebut, produk hasil
olahan kayu yang diekspor dapat
dipastikan merupakan hasil produksi
sendiri dan tidak terdapat produk yang
diekspor melalui jasa subkontrak. Terdapat
kesesuaian antara nilai stock produk
barecore, hasil produksi barecore dan
penjualan barecore.
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M Selama periode Januari s/d Desember
2018, seluruh produk barecore yang di
ekpor telah dilengkapi dengan dokumen
PEB. Dokumen PEB sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing
list, Bill of lading dan Dokumen V-Legal).
4. 3.2.1.c Packing List (P/L). M Selama periode Januari s/d Desember
2018, seluruh produk barecore yang di
ekpor telah dilengkapi dengan dokumen I
Packing list. Dokumen Packing list sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,
Invoice, Bill of lading dan Dokumen V-
Legal).
5. 3.2.1.d Invoice. M Selama periode Januari s/d Desember
2018, seluruh produk barecore yang di
ekpor telah dilengkapi dengan dokumen
Invoice. Dokumen Invoice sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing
list, Bill of lading dan Dokumen V-Legal).
6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). M Selama periode Januari s/d Desember
2018, seluruh produk barecore yang di
ekpor telah dilengkapi dengan dokumen
Bill of lading. Dokumen Bill of lading sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,
invoice, Packing list dan Dokumen V-
Legal).
7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
M Selama periode Januari s/d Desember
2018, seluruh produk barecore yang di
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
dilengkapi dokumen V-
Legal.
ekpor telah dilengkapi dengan dokumen V-
Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice,
Packing list dan Bill of lading). Tidak
dijumpai Dokumen V-Legal yang
disalahgunakan untuk mengekspor hasil
produksi dari bahan baku kayu lelang.
Seluruh stuffing produk yang diekspor
dilakukan di lokasi industri CV Batu Jajar.
8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.
N/A Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia nomor : 12/M-
DAG/PER/2/2017, CV Batu Jajar
memproduksi produk barecore dan tidak
termasuk dalam golongan produk yang
wajib verifikasi teknis.
9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar.
N/A Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia nomor :
13/PMK.010/2017, CV Batu Jajar
memproduksi produk barecore dan tidak
termasuk dalam golongan produk yang
wajib dikenai bea keluar.
10. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Selama periode Januari s/d Desember
2018, CV Batu Jajar memproduksi
barecore dari jenis kayu sengon yang tidak
dibatasi perdagangannya.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
dengan ketentuan.
M CV Batu Jajar telah membubuhkan tanda
V-Legal pada label produk yang ditempel
di kemasan.
Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat
yang mudah terlihat dengan ukuran yang
proposional, sehingga tanda V-Legal dan
informasi pelengkapnya dapat terbaca
dengan mudah, menggunakan bahan
yang tidak mudah rusak sehingga masih
dapat dikenali selama produk tersebut
diperdagangkan.
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3. M CV Batu Jajar telah memiliki SOP K3 dan
terdapat P2K3 yang telah mendapatkan
pengesahan sesuai dengan Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No.
556/008/P2K3/108.5-PBL/I/2018 tanggal 31
Januari 2018.
2. 4.1.1.b Implementasi K3. M CV Batu Jajar menyediakan perlatan K3
seperti APD, APAR, Hydrant, Obata-obatan
P3K yang masih berfungsi dengan baik
dan tidak kadaluwarsa. Seluruh karyawan
menggunakan APD pada saat bekerja.
Tersedia rambu-rambu K3, tanda jalur
evakuasi dan tanda titik kumpul yang
terpasang di area lokasi industri.
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja. M CV Batu Jara telah membuat catatan
kecelakaan kerja yang memuat informasi
diantaranya kronologi kejadian dan upaya
penanganan. Terdapat berita acara
kecelakaan kerja untuk setiap kejadian.
Selama periode Januari s/d Desember
2018, terjadi tiga (3) kecelakaan kerja.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan
dan wawancara dengan karyawan CV Batu
Jajar diketahui bahwa belum terdapat
serikat pekerja. Manajemen perusahaan
memberikan kebebasan kepada
karyawannya untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
yang dibuktikan dengan surat pernyataan
Direktur CV Batu Jajar tanggal 01
Desember 2017.
5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen
KKB atau PP yang
M CV Batu Jajar memiliki Peraturan
Perusahaan yang telah mendapatkan
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Trustndo Cert'fi<ation FVLK-I7 Rev. M OSlAil2019
iii'u i#ffi!iii:aai:,.! l.l:r;i::rr: i;11rl:: .1:rii:i::r,.f il :
mengatur hak hakpekerja.
pengesahan sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja KotaProbolinggo No. SGtl84l4ZS.1OTl2}1gtanggal 30 Januari 2018. Peraturanperusahaan tersebut berlaku terhitungmulai tanggal 22 Januari 2018 sampaidengan 22 Januari 2O2O.
o. 4.2.3 Pekerja yang masih dibrvah umur.
M Berdasarkan hasil verifikasi dokumendaftar karyawan dan observasi lapangan,tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur atau ditemukan pekerja dibawah umur.
Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
26 Januari 201 9pustinoo Prima Karya
Kurnia
Halaman 15 dari 15
top related