resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo.net filepemeriksaan lapangan/uji petik terhadap...
Post on 04-Aug-2019
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Sertifikasi Awal
Auditee : CV Tanjung Prima Pratama
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Ir Herry Purnomo
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Tanjung Prima Pratama
b. Alamat Kantor : Jl Durian III Perumahan Berau Indah Blok B Kel. Gunung Panjang
Kec. Tanjung Redeb, Berau
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/Tahun)
e. Email : giyosmd1@gmail.com
f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rusman Radi
g. Management Representatif : Rusman Radi
Halaman 2 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
22 April 2019
Industri CV Tanjung Prima
Pratama
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
22 - 24 April 2019
Industri CV Tanjung Prima
Pratama
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
24 April 2019
Industri CV Tanjung Prima
Pratama
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan
Sertifikasi Awal
Samarinda,
15 Mei 2019
a. PT Sarana Bina Semesta Alam dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000
m3/Tahun sesuai Lampiran 2.5.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/
SET/4/2016.
b. Kepada PT Sarana Bina Semesta
Alam dapat diterbitkan Sertifikat
Legalitas Kayu (S-LK).
Halaman 3 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yg sah
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan / atau
perubahan terakhir atau
KTP bagi usaha
perorangan
M Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan
melalui Notaris Muchlis Muchtar Mahmud,
SH yang berkedudukan di Tanjung Redep
Kabupaten Berau dengan Akta No.
8 tanggal 24 Juli 2008.
Sebagai pesero pengurus atau disebut
Direktur adalah Sdr. Rusman Radi
sedangkan pesero komanditer adalah
Sdr. Domishita F. Tupamahu.
Tujuan pembentukan Perseroan
Komanditer atau CV. Tanjung Prima
Pratama diantaranya menjalankan usaha
antara lain di bidang pengolahan kayu.
Akte pendirian CV Tanjung Prima Pratama
telah didaftarkan dalam buku Register
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung
Redep.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdangangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP kecil) CV Tanjung Prima Pratama
telah diterbitkan oleh Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu an. Bupati
Berau Nomor : 503/271/17-04/PK/VI/ 2015
tanggal 03 – 06 – 2015 dan berlaku s/d 10
– 09 – 2017.
Sesuai peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor : 07/M.DAG/
PER/9/2017 tentang penerbitan SIUP,
pasal 7, ayat (1) disebutkan bahwa SIUP
berlaku selama perusahaan perdagangan
menjalankan kegiatan usahanya.
3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia no 19 tahun
2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Halaman 4 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer ( CV ) telah diterbitkan oleh
Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu An. Bupati Berau Nomor
17.04.3.16.01114 tanggal 03 – 06 – 2015
dan berlaku s/d 10 September 2018
Manajemen CV. Tanjung Prima Pratama
telah mengajukan perpanjangan ke
Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Berau dan berkas permohonan telah
memperoleh tanda terima tanggal 2 Mei
2019.
Menurut Peraturan Menteri Perdagangan
RI Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal
17 Februari 2017 :
Pasal 9A ayat (1) dijelaskan bahwa bagi
perusahaan yang memperbarui TDP
cukup menyampaikan surat
pemberitahuan kepada kepala KPP
Kab/Kota mengenai berakhirnya masa
berlaku TDP dengan melampirkan
fotocopy TDP yang lama
Ayat (4) Jika dalam waktu 3 hari kerja
pemberitahuan TDP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan
maka TDP yang lama dianggap tetap
berlaku dan sudah diperbaharui.
5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M CV Tanjung Prima Pratama memiliki
NPWP Nomor. 12.862.674.5 – 727. 000
telah diterbitkan oleh KPP Pratama
Tanjung Redep tanggal 05 – 09 – 2008
CV. Tanjung Prima Pratama mempunyai
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang
diterbitkan KPP Tanjung Redep tanggal
24 Februari 2017
Halaman 5 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
6 1.1.1.f Dokumen lingkungan
hidup
M 1. Persetujuan UKL- UPL CV. Tanjung
Prima Pratama telah ditetapkan melalui
Keputusan Bupati Berau Nomor 544
Tahun 2015 tanggal 08 – 07 - 2015
Sebagai perusahaan atau rencana
usaha yang telah memperoleh
persetujuan UKL/UPL dan layak
ditinjau dari aspek lingkungan wajib
diterbitkan Izin Lingkungan
2. Izin Lingkungan Rencana Usaha dan
/atau kegiatan Pembangunan Industri
Penggergajian Kayu CV. Tanjung
Prima Pratama Kapasitas 5.500
M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay
Kab. Berau ditetapkan melalui
keputusan Bupati Berau Nomor : 545
Tahun 2015 .
CV. Tanjung Prima Pratama diwajibkan
membuat laporan pelaksanaan UKL/UPL
setiap 3 bulan sekali dan laporan telah
dibuat dan disampaikan ke Instansi terkait
7 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
Kayu (IUIPHHK) CV. Tanjung Prima
Pratama telah ditetapkan melalui
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 503/K.398/2009 tanggal 14 -
07 – 2009 dengan kapasitas 5.500
m3/Tahun yang berkedudukan di
desa Lempake Kec. Biantan Kab.
Berau
2. Lokasi Industri Penggergajian CV.
Tanjung prima Pratama yang semula
berlokasi di desa Lempake Kec.
Biantan Kab. Berau berpindah ke
lokasi baru di desa Merapun Kec.
Kelay Kab. Berau.
3. Izin pemindahan lokasi Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu CV. Tanjung
Prima Pratama telah mendapat
persetujuan dari Kepala Badan
Perizinan dan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Kaltim A.n Gubernur
Kaltim Nomor : 503/1300/IUIPHHK/
BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 20
Halaman 6 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Agustus 2015.
4. Dalam izin pindah lokasi Kepala
Badan Perijinan dan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Kaltim tersebut
antara lain berisi
Penanggung Jawab/ Direktur : Rusman
Radi
Jenis Industri : Sawn Timber
Kapasitas : 5.500 m3/ tahun
Total investasi : Rp. 450.000.000,-
Alamat pabrik : Kampung Merapun
Kecamatan Kelay Kabupaten Berau
8 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M RPBBI 2018 telah disusun perubahan ke 0
disampaikan dengan tanda terima No
0000516473 tanggal 23 Oktober 2018 .
RPBBI tahun 2019 perubahan ke -0 telah
dibuat dan disampaikan dengan tanda
terima Nomor : 0000581811 tanggal 07
Mei 2019 dengan rencana produksi
243,1385 m3 dan rencana kebutuhan
bahan baku 442,07 m3
Laporan realisasi pemenuhan bahan baku
industri bulanan telah disampaikan ke
Instansi terkait secara on-line .
9 1.2.1 Dokumen identitas
importir
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan importir
10 1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas
(due diligence)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan importir
11 1.3.1.a Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan perusahaan dalam bentuk
kelompok
12 1.3.1.b Internal audit anggota
kelompok
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan perusahaan dalam bentuk
kelompok
Halaman 7 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari salnya.
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota
atau kontrak suplai bahan
baku
M Selama periode audit sertifikasi awal
(April 2018 s/d Maret 2019 ) CV. Tanjung
Prima Pratama telah menjalin kontrak
dukungan supply bahan baku kayu bulat
dengan PT. Global Primatama Mandiri :
- Tanggal 28 Agustus 2018 berakhir
31 Desember 2018 dengan pasokan
kayu bulat sebanyak 10.000 m3
PT. Global Primatama Mandiri pemegang
HGU untuk perkebunan kelapa sawit di
Kab. Berau, Prov. Kaltim
2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M Pada periode audit Sertifikasi Awal (April
2018 s/d Maret 2019) CV. Tanjung Prima
Pratama telah membeli kayu bulat hutan
alam dari PT. Global Primatama Mandiri
yang dilengkapi dengan SKSHH-KB maka
dengan adanya hak akses penggunaan
Aplikasi SIPUHH On-Line serta adanya
pejabat P3KB sehingga SKSHH–KB yg
masuk dapat dimatikan dan DPKB dapat
dicetak.
Selama periode audit Sertifikasi Awal ini
CV. Tanjung Prima Pratama telah
menerima 57 Set SKSHH-KB dari PT.
Global Primatama Mandiri sehingga
dapat dicetak 57 Set DPKB.
3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah
NA Pada periode audit Sertifikasi awal ini
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama tidak
pernah menerima kayu bulat selain dari
hutan negara
Halaman 8 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Pada periode audit Sertifikasi Awal (April
2018 s/d Maret 2019 ) CV. Tanjung Prima
Pratama telah membeli kayu bulat hutan
alam dari PT. Global Primatama Mandiri
sebanyak 1.412,49 m3 , dilengkapi
dengan dokumen angkutan kayu bulat
(SKSHH-KB) sebanyak 57 Set dilampiri
dengan DKB.
Pemeriksaan Id barkode pada kayu bulat
dilapangan dilakukan oleh Ganis P3KB.
Ganis P3KB a/n Rusman Hadi No. Reg.
01835-11/PKB-R/XX/2016 dengan masa
berlaku 11 Maret 2019 S/d 10 Maret 2022
Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa
Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui
Keputusan Direktur CV. Tanjung Prima
Pratama Nomor: KEP.02 /TPP
/MPN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak pernah menggunakan kayu lelang
dalam proses produksi.
5 2.1.1.e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
pada periode Sertifikasi Awal tidak
pernah menerima kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu
lelang serta DKP
6 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA Pada periode audit Sertifikasi Awal
1IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak pernah menggunakan bahan baku
yang berasal dari limbah industri
7 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M Pada periode audit Sertifikasi Awal
( April 2018 s/d Maret 2019) CV. Tanjung
Prima Pratama telah membeli kayu bulat
dari PT. Global Primatama Mandiri ,
merupakan pemegang HGU pada areal
Halaman 9 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
perkebunan kelapa sawit PT. Global
Primatama Mandiri di Kabupaten Berau ,
Provinsi Kalimantan Timur.
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) a.n
PT. Global Primatama Mandiri telah
diterbitkan oleh LVLK PT. Trustindo Prima
Karya Nomor : 359.SLK.010-IDN yang
berlaku dari 9 Agustus 2018 s/d 8
Agustus 2019.
8 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
NA Penerapan VLBB berakhir s/d 31
Desember 2017
9 2.1.1.i Dokumen Pendukung
RPBBI
M RPBBI tahun 2018 dan tahun 2019 telah
disusun dengan dokumen pendukung
berupa Surat perjanjian supply kayu
bulat antara PT. Global Primatama Mandiri
dengan Direktur IUIPHHK CV. Tanjung
Prima Pratama ; Rencana Tebang dalam
areal HGU PT. Global Primatama Mandiri ;
dan stok kayu bulat per 31 Desember
2018.
10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
11 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
12 2.1.2.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
13 2.1.2.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
14 2.1.2.e Deklarasi NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
16 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
Halaman 10 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Importir
18 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
membuat tally sheet harian penggunaan
bahan baku kayu bulat dan tallysheet
produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut
digunakan untuk menelusur asal bahan
baku kayu yang digunakan. Informasi
dalam tally sheet digunakan untuk
membuat laporan produksi dan LMK
19 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan
M Berdasarkan laporan produksi hasil
olahan IUIPHHK CV. Tanjung Prima
Pratama pada periode sertifikasi awal
telah memproduksi kayu gergajian
sebanyak 962,7144 m3 . Berdasarkan
memperhitungan penggunaan kayu bulat
dengan kayu gergajian yang dihasilkan
(Input-Output) diperoleh rendemen
sebesar 68 %, dan masih terdapat
hubungan yang logis antara input dan
output.
20 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Pada periode audit sertifikasi awal (April
2018 s/d Maret 2019) telah diproduksi
kayu gergajian sebanyak 962,7144 m3
atau 17 % dari kapasitas produksi yang
diizinkan (5.500 m3)
21 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan
NA Selama periode audit sertifikasi awal
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak menggunakan kayu lelang.
22 2.1.3.e Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
dapat menunjukkan dokumen LMKB dan
LMKO periode April 2018 s/d Maret 2019 .
Dokumen LMKB dan LMKO pada periode
tersebut secara ringkas sebagai berikut :
Halaman 11 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
Stok awal kayu bulat : 0 m3
Penambahan kayu bulat : 1.412,49 m3
Penggunaan kayu bulat : 1.412,49 m3
Stok akhir kayu bulat : 0 m3
Stok awal kayu gergajian : 41,3472 m3
Penambahan kayu gergajian :
962,7144 m3
Pengurangan kayu gergajian sebanyak
368,3788 m3 untuk dijual domestic.
Stok Akhir kayu gergajian :
635,6828 m3
23 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak menggunakan penyedia jasa
24 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak menggunakan penyedia jasa
25 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak menggunakan penyedia jasa
26 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak menggunakan penyedia jasa
27 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri jasa
NA Dalam memproduksi kayu gergajian
IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
tidak menggunakan penyedia jasa
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
.
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil M Selama Periode audit sertifikasi awal
(April 2018 s/d Maret 2019) IUIPHHK
Halaman 12 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
hutan yang sah CV. Tanjung Prima Pratama telah
melakukan pemasaran terhadap hasil
produksinya (kayu gergajian) sebesar
368,3788 m3 dengan menggunakan
15 set SKSHHK-KO
Penerbit SKSHH-KO IUIPHHK CV.
Tanjung Prima Pratama a.n Rusman Radi
dengan nomor Reg : 01103-11/PKG-
R/XX/2013 berlaku dari 20 Januari 2019
s/d 19 Januari 2022
Pengangkatan sebagai penerbit SKSHH-
KO melalui Keputusan Direktur IUIPHHK
CV. Tanjung Prima Pratama Nomor:
KEP.01/TPP/MPN/I/2019 tanggal 23
Januari 2019
2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
5 3.2.1.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
7 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
8 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
9 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
10 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
bukan Eksportir
Halaman 13 dari 14
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
11 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
NA CV Tanjung Prima Pratama masih dalam
prsoses sertifikasi VLK, sehingga
pembubuhan tanda V-Legal belum dapat
diterapkan.
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan
NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS
KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
telah mempunyai dok SOP Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) serta telah
menunjuk penanggung jawab K3 a.n sdr.
Aris dan Sdr. Alwan dengan surat
penunjukan/tugas dari Direktur nomor :
001/ST-TPP/I/2019 tanggal 02 Januari
2019
2. 4.1.1.b Implementasi K3 M IUIPHHK ` CV. Tanjung Prima Pratama
telah mengimplementasikan K3 dengan
menyediakan peralatan dan perlengkapan
K3. Para Pekerja telah memakai APD saat
bekerja.
Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul
dan tanda larangan telah terpasang di
lokasi industri
3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
telah melakukan pencatatan kecelakaan
kerja dalam bentuk laporan bulanan K3
dengan format nama, Umur, waktu
kejadian, jabatan/pekerjaan, waktu
kejadian kecelakaan, kronologis kejadian,
bagian tubuh yang cidera dan tempat
perawatan.
Pada periode audit sertifikasi awal (April
2018 s/d Maret 2019) tidak terjadi
kecelakaan kerja.
4. 4.2.1 Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama
dapat menunjukan Surat Pernyataan
Direktur tanggal 02 Januari 2019 yang
wIrusffndo Certiffcation
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05n1n}1g
mem bentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja
menyatakan bahwa karyawan dankaryawati IUIPHHK CV. Tanjung primaPratama diperbolehkan mendirikanseriket buruh/ pekeria sesuai denganundang-undang ketenagakerjaan yangberlaku di lndonesia,
5 4.2.2 Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangffren$fituf fi Ak-fi €tr pck€fia
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima pratama
mempunyai karyawan sebanyak 2A6r€fi9 setringtia wajib ffierfipunyaidokumen Peraturan Perusahaan (pp)atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Peraturan Perusahaan (PP) CV. TanjungPrima Pratama periode Tahun 4019 -2621 tefah mendapai pengesahan KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten BerauNomor : Kep.023. 1 7 lDTK.lll PA1.9tanggal 25 Januari 2019.
6 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur
M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratamaiidak mempekerjakan pekerja di bawahumur. Pekerja termuda berumur 26tahun 2 (dua) bulan atas nama Sdr. Benilahir tanggal 14 Juni 1993, bekerjasebagai tenaga pemuatian kayu olahan.
:i1rl
i, :,
Keterangan :
M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable
PT Trustindo Prima Karya
Halaman 14 dari 14
top related