resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil penilikan ke-1 kelompok iuiphhk... ·...
Post on 04-Jul-2019
217 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK RIMBA KENCANA
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK RIMBA KENCANA b. Dok. Pembentukan
Kelompok : Dokumen Kesepakatan Pembentukan Kelompok Usaha
Bersama IUIPHHK Rimba Kencana tanggal 21 Agustus 2015. Diperbaharui tanggal 17 Juli 2017.
c. Anggota Kelompok : 1. UD. H.Tola (Kap. 2.000 m3/tahun) 2. CV. Linggar Jaya (Kap. 3.000 m3/tahun) 3. PO. Putu Candrawati (Kap. 1.950 m3/tahun) 4. CV. Citra Gemilang (Kap. 6.000 m3/tahun) 5. PO. Gersom Albert (Kap. 2.000 m3/tahun)
d. Produk : Kayu Gergajian < 6.000 m3 / tahun e. Alamat Kantor : Jl. A. Wahap Syahrani No. 28 RT 03 Kel. Batu Ampar Kec.
Balikpapan Utara f. Email : cikotampaty@gmail.com
g. Pengurus Perusahaan : Ketua : Juli Astuti Sekretaris : Hanyati Bendahara : Hanyati Anggota : Deny Tri Wahyono
h. Management Representatif : Tomy Tampaty
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
20 Juli 2017 Industri UD H.Tola
Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan Ke-1 dengan kesepakatan sebagai berikut : 1. Audit Penilikan Ke-1 dilaksanakan pada
UD. H.Tola dan CV. Linggar Jaya. 2. PO. Putu Candrawati, CV. Citra Gemilang
dan PO. Gersom Albert berstatus tidak aktif/ tidak beroperasi lagi sehingga tidak bisa dilakukan audit lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
20 – 22 Juli 2017 Industri UD. H.Tola
dan CV. Linggar Jaya
Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan audit Penilikan Ke-1 Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.
Pertemuan Penutupan
22 Juli 2017 Industri CV. Linggar
Jaya
a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan Ke-1 termasuk catatan ketidaksesuaian.
b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan
Samarinda 12 Agustus 2017
a. Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana yang dinyatakan aktif dan melaksanakan Penilikan Ke-1 hanya meliputi anggota atas nama IUIPHHK UD H. Tola dan IUIPHHK CV. Linggar Jaya.
c. Kepada IUIPHHK PO. Putu Candrawati, IUIPHHK CV. Citra Gemilang dan IUIPHHK PO. Gersom Albert dinyatakan keluar dari Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana dan oleh karenanya tidak memiliki hak lagi atas S-LK Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana.
d. Status S-LK Kelompok IUIPHHK Rimba
Kencana dapat DIPERTAHANKAN dengan
perubahan masa berlaku menjadi 6 (enam)
tahun dan lingkup anggota kelompok terdiri
dari IUIPHHK UD H. Tola dan IUIPHHK CV.
Linggar Jaya.
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a.
Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.
Memenuhi
UD. H.Tola memilki akta Pendirian oleh
Notaris Astry Lena R, SH, Nomor 09
tanggal 07 Desember 2007. Akta telah
didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanah
Grogot.
CV. Linggar Jaya memiliki akta Pendirian
oleh Notaris Ny. Ambarroekmi Soelastri
Poerwanto, SH, Nomor 03 tanggal 10
Oktober 1994. Akta telah didaftarkan di
Kepaniteraan PN Balikpapan.
1.1.1.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
Memenuhi
UD. H.Tola memiliki Surat izin Usaha
Perdagangan yang sah dan masih berlaku
dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kab.
Penajam Paser Utara No :
1319/17.13/PK/I/2014 tanggal 16 Januari
2014. Berlaku s/d 15 Januari 2019.
CV. Linggar Jaya memiliki Surat izin Usaha
Perdagangan yang sah dan masih berlaku
dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Balikpapan No : 0150-104/17-
05/BPMP2T/SIUP/PM2014 tanggal 26 Maret
2014. Berlaku s/d 25 Maret 2019
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi
UD. H.Tola memiliki TDP yang diterbitkan
oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan Kab. Penajam Paser
Utara No : 1713546001247 berlaku s/d 16
Januari 2019.
CV. Linggar Jaya memiliki TDP yang
diterbitkan oleh oleh Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Balikpapan No : 170531602037
berlaku s/d 15 Desember 2019.
1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
UD. H.Tola memiliki NPWP No :
14.381.508.2-726.000, SKT No : PEM-
00051/WPJ.14/KP.0603/ 2014
CV. Linggar Jaya memiliki NPWP No :
01.407.869.5-721.000 SKT No : S-
10166KT/ WPJ.14/KP.0103/2017
1.1.1.f
Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi
UD H.Tola dan CV. Linggar Jaya memiliki
dokumen lingkungan berupa UKL-UPL.
Tersedia bukti tanda terima laporan semester
UKL-UPL dari instansi yang berwenang.
1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
IUIPHHK UD. H.Tola berdasarkan
Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No:
530/ 007/ IUIPHHK/ EKONOMI/ I/ 2012
tanggal 12 Januari 2012. Produk Kayu
Gergajian Kap : 2.000 m3/tahun
IUIPHHK CV. Linggar Jaya berdasarkan
Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan
Timur No : 536/967/DK-III/2007 tanggal
09 Februari 2007. Produk Kayu Gergajian
Kap : 3.000 m3/tahun
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.h
Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi
UD. H.Tola telah menyampaikan RPBBI
2016 secara manual dan RPBBI 2017
secara online dengan tanda terima No :
0000386421 tanggal 15 Juli 2017. Tersedia
laporan Realisasi bulanan pemanfaatan
bahan baku.
CV. Linggar Jaya telah menyampaikan
RPBBI 2017 secara online dengan tanda
terima No : 0000388940 tanggal 01
Agustus 2017. Tersedia laporan Realisasi
bulanan pemanfaatan bahan baku.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a.
Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok
Memenuhi
Terdapat Dokumen Kesepakatan Pembentukan
Kelompok Usaha Bersama IUIPHHK Rimba
Kencana tanggal 21 Agustus 2015.
Diperbaharui tanggal 17 Juli 2017 No :
01/SKT-RKC/BPP/VII/ 2017.
1.3.1.b.
Internal audit anggota kelompok Memenuhi
Terdapat dokumen internal audit anggota
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana yang
mencakup seluruh anggota aktif yaitu : UD.
H.Tola dan CV. Linggar Jaya.
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a.
Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian. Memenuhi.
UD. H.Tola selama April 2016 s/d Juni
2017 menerima bahan baku berupa kayu
bulat dari PT. Fajar Surya Swadaya dan
PT. Greaty Sukses Abadi yang telah
disertai kontrak suplay bahan baku.
CV. Linggar Jaya selama April 2016 s/d
Juni 2017 menerima bahan baku berupa
kayu bulat dari PT. Greaty Sukses Abadi
yang telah dilengkapi dengan dok. jual
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
beli yang sah.
2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi
Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK
Rimba Kencana telah membuat DPKB sesuai
dokumen SKSHHK yang diterima.
2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
menerima bahan baku kayu selain kayu
bulat dari hutan negara.
2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
UD. H.Tola menerima bahan baku kayu
bulat dari PT. Fajar Surya Swadaya dan
PT. Greaty Sukses Abadi menggunakan
dokumen SKSHHK yang sah. Ganis PKB-
R a.n Jumiati No. Reg 01823-13/PKB-
R/XX/2016 berlaku s/d 10 Maret 2019.
Tersedia Surat Pengangkatan dari
Direktur Perusahaan.
CV. Linggar Jaya menerima bahan baku
kayu bulat dari PT. Greaty Sukses Abadi
Unit Sungai Toyu menggunakan
dokumen SKSHHK yang sah. Ganis PKB-
R a.n Sahat Simanjutak No. Reg 01696-
11/PKB-R/XX/2014 berlaku s/d 12
Desember 2017. Tersedia Surat
Pengangkatan dari Direktur Perusahaan.
Selama periode audit Kelompok IUIPHHK
Rimba Kencana tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
menerima atau mengolah bahan baku kayu
bekas/ hasil bongkaran
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
menerima atau mengolah bahan baku kayu
limbah industri
2.1.1.g.
Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok
dan/atau dokumen
Deklarasi Kesesuaian
Pemasok.
Memenuhi
UD. H.Tola menerima bahan baku dari :
PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai
Telakai, S-LK No : Laser/LK-IUIPHHKHA/
2015/07. Masa berlaku s/d 26 April 2018
PT. Fajar Surya Swadaya, S-PHPL No :
LPPHPL-008/MUTU/FM-009 Berlaku 16-
12-2013 s/d 15-12-2018
CV. Linggar Jaya menerima bahan baku
dari PT. Greaty Sukses Abadi Unit Sungai
Toyu, S-LK No : 21-SIC-04.02 Berlaku
25-04-2015 s/d 24-04-2018
2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana
menerima bahan baku kayu bulat dari
pemasok berS-LK/ S-PHPL
2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI
Memenuhi
UD. H.Tola : RKT 2017 PT. Fajar Surya
Swadaya No : SK.001/DIR/RKT-FSS/1/
2017 dan RKT 2016 PT. Greaty Sukses
Abadi Unit Sungai Telakai No :
522.110.1/123/Kpts/ RKT/DK-III2016.
CV. Linggar Jaya : RKT 2016 PT. Greaty
Sukses Abadi No : 522.110.1/146/Kpts/
RKT/DK-III/ 2016.
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Barang (PIB) dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b.
Bill of Lading(B/L) Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c.
Packing List(P/L) Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e.
Deklarasi Impor Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk
Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
dan tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Memenuhi
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana memiliki
tally sheet penggunaan bahan baku kayu
bulat yang diolah dan dapat digunakan
untuk menelusur asal bahan baku kayu yang
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
digunakan. Informasi di tally sheet sesuai
dengan laporan produksi.
2.1.3.b.
Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi
Berdasarkan laporan produksi hasil
olahan UD. H.Tola, didapatkan
rendemen sebesar 71,65%. Terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen.
CV. Linggar jaya selama periode audit
tidak melakukan produksi kayu gergajian
akan tetapi terdapat format laporan
produksi dan pekerja yang berkompeten
mengolahnya.
2.1.3.c.
Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
UD. H.Tola memiliki ijin produksi kayu
gergajian sebesar 2.000 m3 per tahun.
Selama periode audit UD. H.Tola
memproduksi kayu gergajian tidak
melebihi kapasitas produksi yang
dizinkan.
CV. Linggar Jaya memiliki ijin produksi
kayu gergajian sebesar 3.000 m3 per
tahun. Selama periode audit CV. Linggar
Jaya tidak ada kegiatan produksi.
2.1.3.d.
Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
mengolah kayu lelang.
2.1.3.e.
Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi
LMKB dan LMKO UD. H.Tola periode
April 2016 s/d Juni 2017 sesuai dengan
dokumen lainnya dan telah disampaikan
ke Instansi yang berwenang.
Stok awal kayu bulat : 158,71 m3
Penambahan kayu bulat : 1.339,27 m3
Penggunaan kayu bulat : 1.359,21 m3
Stok akhir kayu bulat : 138,77 m3
Stok awal kayu olahan : 645,5951 m3
Penambahan kayu olahan : 777,2531 m3
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
LMKB dan LMKO CV. Linggar Jaya
periode April 2016 s/d Juni 2017 sesuai
dengan dokumen lainnya dan telah
disampaikan ke Instansi yang
berwenang.
Stok awal kayu bulat : 0,00 m3
Penambahan kayu bulat : 623,35 m3
Penggunaan kayu bulat : 0,00 m3
Stok akhir kayu bulat : 623,35 m3
Stok awal kayu olahan : 0,00 m3
Penambahan kayu olahan : 0,00 m3
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
2.1.4.b.
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
2.1.4.c.
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
2.1.4.d.
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
2.1.4.e.
Adanya Not Applicable
Selama periode April 2016 s/d Juni 2017
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
menerima atau mengolah kayu melalui jasa
dengan pihak lain
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
UD. H.Tola selama April 2016 s/d Juni
2017 menjual kayu gergajian sebesar
954,4893 m3 dengan dokumen SKSHHK
yang diterbitkan oleh ganis PKG-R a.n Juli
Astuti No. Reg : 01412-11/PKG-
R/XX/2014 berlaku s/d 02 April 2020.
Tersedia Surat Pengangkatan dari
Direktur Perusahaan.
CV. Linggar Jaya selama April 2016 s/d
Juni 2017 tidak melakukan
pemindahtanganan hasil produksi. Ganis
PKG-R CV. Linggar Jaya masih dalam
proses pelatihan/ diklat. Hal ini dibuktikan
dengan surat keterangan peserta diklat
GanisPHPL no : 5.444/BPHP.XI-3/2017
tanggal 18 Juli 2017.
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.c.
Packing List (P/L) Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d.
Invoice Not Applicable
Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana tidak
melakukan ekspor atas hasil produksinya
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi
Anggota Kelompok IUIPHHK Rimba Kencana
telah mengimplementasikan penggunaan
Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan
kop dokumen.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi
UD. H.Tola memiliki Prosedur K3 yang
mengatur tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja serta terdapat
penanggung jawab K3 a.n. Juli Astuti.
UD. H.Tola memiliki Prosedur K3 yang
mengatur tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja serta terdapat
penanggung jawab K3 a.n. Saha
Simanjutak.
4.1.1.b. Implementasi K3
Memenuhi
Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK
Rimba Kencana telah mengimplementasikan
K3 dengan menyediakan himbauan dan
peralatan K3, APAR, serta jalur evakuasi dan
titik kumpul.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi
Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK
Rimba Kencana memiliki catatan kecelakaan
kerja setiap bulan. Selama periode audit tidak
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK
Rimba Kencana memiliki Surat Pernyataan
dari Direktur yang membolehkan karyawan
untuk terlibat dan/ atau membentuk Serikat
Pekerja.
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Not Applicable
Masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK
Rimba Kencana memiliki jumlah karyawan
tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak
diwajibkan memiliki KKB atau PP.
s/Trustindo (erdflcatlon
VerifierMemenuhi/
Tidak flemenuhilNotApplicable
Ringlosan Justifikasi
4.2.3,a.Pekerja yang masih dibawah umur.
MemenuhiSeluruh anggota Kelompok IUIPHHK RimbaKencana tidak mempekerjakan pekerjadibawah umur.
Samilinda, 12 Agustus ZlflTrustindo Prima Karya
Ir KumiaDirektur
top related