ringkasan eksekutif - kecpelaihari.tanahlautkab.go.id · tabel 1 indikator kinerja utama (iku)...
Post on 31-Mar-2019
225 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
RINGKASAN EKSEKUTIF
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas
perkenanNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 telah diselesaikan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun
dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan
kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 yang didasari oleh:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Reviu Atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari selama
Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan
meskipun belum optimal.
Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan
evaluasi dan tolok ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang berkelanjutan.
Pelaihari, 0 Januari 2018 Camat Pelaihari,
AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si Pembina Tingkat I
NIP. 19741120 199412 1 001
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi .................................................... 3
C. Produk dan Layanan ............................................................................... 10
D. Sistematika Penyajian ............................................................................. 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .................................. 13
A. Visi .......................................................................................................... 13
B. Misi ......................................................................................................... 13
C. Tujuan ..................................................................................................... 15
D. Sasaran Strategis ................................................................................... 15
E. Indikator Kinerja Utama ........................................................................... 15
F. Program dan Kegiatan ............................................................................ 16
G. Perjanjian Kinerja 2017 ........................................................................... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 21
A. Capaian Indikator Kinerja Utama ............................................................ 21
B. Capaian Sasaran Strategis ..................................................................... 22
C. Akuntabilitas Keuangan .......................................................................... 24
1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2016 Terhadap 2017 .................. 24
- Belanja Tidak Langsung .............................................................. 24
- Belanja Langsung ........................................................................ 25
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 26
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
A. Simpulan ................................................................................................. 26
Lampiran
1. Pernyataan Hasil Reviu
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja
3. Cascading (Pohon Kinerja)
4. Capaian Per triwulan (Triwulan I,II,III dan IV)
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014-2017
4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari ......................... 15
Tabel 2 Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 ................ 16
Tabel 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari ......................... 21
Tabel 4 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada
Masyarakat………………………………………………………………..22
Tabel 5 Sasaran 2 Tata Kelola Administrasi Perkantoran Kecamatan
Pelaihari Yang Akuntabel………………………………………………..23
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2017 dan
2016………………………………………………………………………..24
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Langsung TA 2017 dan 2016 ........ 25
5
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari .......................... 4
6
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Pelaihari Tahun 2017 merupakan wujud dari pencapaian kinerja dari
pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui
Perjanjian kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban
dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap
kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 didasari atas:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/
M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di lingkungan instansi pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
Yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun
2017.
8
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
Kecamatan Pelaihari di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan.
Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari:
1) Kecamatan
2) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3) Seksi Tata Pemerintahan
4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
6) Seksi Kemasyarakatan
7) Seksi Pelayanan
8) Kelompok jabatan fungsional
9
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari dapat dilhat dilihat
pada gambar berikut :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PELAIHARI
KELURAHAN
CAMAT
AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si
NIP. 19741120 199412 1 001
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
DANITA PUPAWARDANI, SSTP, M.Si
NIP. 19820822 200012 2 003
KEPALA SUBBAG
PERENCANAAN & KEUANGAN
MARETTA, SE
NIP. 19780321 200801 2 014
KEPALA SEKSI PELAYANAN
NORJENAH, S.AP
NIP. 19720522 199303 2 002
KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN
RIMA MELATI, S.AP
NIP. 19720909 199303 2 011
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAANMASYARAKAT & DESA
H. SURYANI, S.Sos
NIP. 19651111 199103 1 014
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN
H. RAHMADI, S.AP
NIP. 19770702 199903 1 007
KEPALA SEKSI
TATA PEMERINTAHAN
HAJI IBERAHIM, S.ST
NIP. 19690703 199103 1 005
KEPALA SUBBAG
UMUM & KEPEGAWAIAN
NOOR HIDAYAH, A.Md
NIP. 19831205 200501 2 007
Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari
Sekretariat kecamatan adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
Seksi-seksi pada kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Kelompok Jabatan
Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang
keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten
yang mempunyai wilayah-wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat, Camat
berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah
kerjanya yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
10
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Kecamatan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan
perekonomian, produksi pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan
hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan;
2. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan
ketertiban umum, pembangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan
hidup dan pertanahan;
3. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
4. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas
dan kerukunan antar umat beragama;
5. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwilayah kerjanya;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait diwilayah
kerjanya;
7. Pelaksanaan tugas pembantuan;
8. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga
kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut:
1. Camat
Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di
Kecamatan mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
11
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah
Daerah yang ada di kecamatan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan
j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan
program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta
ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
sekretariat mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas Kecamatan
b. Pemberian pelayanan administrasi kepada seksi-seksi lain
dilingkungan Kecamatan
c. Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran
belanja Kecamatan
12
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan dibidang layanan sesuai
dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh
pemerintah
e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
f. Penyelenggaran urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta
penataan barang
g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data,
penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan
tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program
kerja dan penyusunan laporan statistik dan dokumentasi di
lingkungan Kecamatan
i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata
persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan
kedinasan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan
fungsinya
k. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada camat tentang
langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya
Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud
Sekretariat membawahi dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan
anggran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan di lingkungan kecamatan
13
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
b. Melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/
kelurahan; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas adalah :
a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban;
b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah
kecamatan; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugasnya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan.
14
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
b. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa/
Kelurahan.
c. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan
masyarakat dan desa/ kelurahan.
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai
bidang tugasnya.
6. Seksi Kemasyarakatan
Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan;
b. Menyelenggarakan program kegaiatan hubungan masyarakat
kecamatan;
c. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang
kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan
bidang tugasnya.
7. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan
evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan
bidang tugasnya.
15
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
Sementara itu, kewenangan yang dimiliki Kecamatan Pelaihari
adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan,
perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan
hidup, sosial budaya.
2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas
dan kerukunan antar umat beragama.
C. Produk dan Layanan
Kecamatan Pelaihari menerbitkan beberapa produk layanan yang didasari oleh:
1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016. Yang dijabarkan ke
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan
Bangunan;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro
dan Kecil Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
Adapun jenis layanan tersebut terdiri dari:
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial
2. Rekomendasi Bangunan
3. Pelayanan KTP dan KK
4. Perekaman E-KTP
5. Surat Keterangan Pindah
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
7. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
8. Rekomendasi Nikah
16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
9. Legalisasi Proposal dari Masyarakat
10. Legalisasi surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
11. Legalisasi Surat Izin Keramaian
12. Legalisasi surat Kehilangan
13. Izin Usaha Mikro dan Kecil
14. Izin Bilyard non komersil
15. Izin Playstation/Video Game
16. Izin Pengelolaan Lebah Madu
17. Izin Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai/Chainsaw
18. Izin Pengelolaan Persuteraan Alam
D. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut:
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
E. Latar Belakang
F. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
G. Produk dan Layanan
H. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
H. Visi
I. Misi
J. Tujuan
K. Sasaran Strategis
L. Indikator Kinerja Utama
M. Program dan Kegiatan
N. Perjanjian Kinerja 2017
17
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
D. Capaian Indikator Kinerja Utama
E. Capaian Sasaran Strategis
F. Akuntabilitas Keuangan
2. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2016 terhadap 2017
- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung (Tabel)
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan
B. Strategi Peningkatan Kinerja
Lampiran
6. Pernyataan Hasil Reviu
7. Pernyataan Perjanjian Kinerja
8. Cascading (Pohon Kinerja)
9. Capaian Per Triwulan (Triwulan I,II,III dan IV)
10. Perbandingan Realisai Kinerja Tahun 2014-2017
18
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. Visi
Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana
Kecamatan Pelaihari akan diarahkan dan apa yang akan dicapai, dalam
rangka mewujudkan Visi tersebut Kecamatan Pelaihari sebagai salah satu
unit kerja pelayanan masyarakat (public service) terus berupaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka
pernyataan Visi Kecamatan Pelaihari adalah :
TERWUJUDNYA KECAMATAN PELAIHARI YANG BERMARTABAT,
CERDAS DAN UNGGUL DALAM PELAYANAN
Penjelasan Visi :
Bermartabat mengandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat mempunyai harga diri yang tinggi berpedoman kepada
keyakinan dasar nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur
Cerdas memiliki esensi etos pelayanan disektor publik harus
mengedepankan nilai-nilai demokrasi, rasa hormat, memiliki kecerdasan
19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
sosial untuk memahami keterlibatan masyarakat, keadilan pelayanan dalam
keanekaragaman warga masyarakat, transparansi dan akuntabilitas,
pelayanan berkelanjutan untuk menciptakan keharmonisan antara instansi
dengan warga masyarakat.
Unggul mengandung esensi apabila jasa atau layanan yang diterima
(perceived service) sesuai dengan diharapkan, maka kualitas jasa atau
layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, yang pada akhirnya akan
menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang
bersangkutan. Secara garis besar ada empat unsur pokok yang terkandung
di dalam pelayanan yang unggul (service excellence), yaitu : 1. kecepatan. 2.
ketepatan. 3. keramahan. 4. kenyamanan.
B. Misi
Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan
Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi
yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan
pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Kantor dan mengetahui
peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang
akan datang. Adapun Misi Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan,
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Keamanan dan
Ketertiban.
2. Mewujudkan tata kelola administrasi perkantoran kecamatan pelaihari
yang akuntabel.
20
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
C. Tujuan
Tujuan Kecamatan Pelaihari beserta indikator kinerjanya adalah:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan,
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa serta keamanan dan
ketertiban.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari
yang akuntabel.
D. Sasaran Strategis
Sasaran dijabarkan dari tujuan Kecamatan Pelaihari, berikut sasaran
yang dijabarkan dari tujuan :
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2) Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari
yang akuntabel.
E. Indikator Kinerja Utama
IKU Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari
No Sasaran Sterategis Indikator Kinerja Target
1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan
90%
21
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
F. Program dan Kegiatan
Program Kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun 2017 dapat dilihat pada
Tabel 2.
Tabel 2 Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari tahun 2017
No.
Program Kegiatan
1 2 3
1
Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik. b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/ operasional c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan alat tulis kantor f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan g. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan dan bangunan kantor. h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan mebeleur b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional. d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
3 Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6
Program perencanaan pembangunan daerah
a. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan b. Penyusunan rencana strategis (renstra) dan
rencana kerja (renja) SKPD
7
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
a. Pendampingan pengelolaan keuangan desa
22
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
8
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
a. Pemberian stimulan pembangunan desa
9
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
a. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan keuangan daerah
10
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
11
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
a. Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
12
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
a. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta
dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
13
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
14 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
a. Pembinaan organisasi perempuan
15
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
a. Penyuluhan hukum pertanahan
16
Program penyelesaian konflik-konfik pertanahan
a. Fasilitasi penyelesaian konflik-konfik
pertanahan
17
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
a. Fasilitasi pengembangan sarana hasil produksi
18
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
a. Pelatihan keterampilan bagi pemuda
23
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
G. Perjanjian Kinerja 2017
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :
Nama : AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si
Jabatan : Camat Pelaihari
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : H. BAMBANG ALAMSYAH
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT
Selaku atasan pihak pertama, selanjunya disebut PIHAK KEDUA
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
24
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan
90%
2 Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari yang akuntabel
1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian
2. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan
100%
100%
No. Program Anggaran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 385.112.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 71.108.700,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 00,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp 7.500.000,00
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 2.710.900,00
7 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp 00,00
8 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp 00,00
9 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah
Rp 8.528.800,00
10 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
Rp 9.072.000,00
11 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Rp 17.610.600,00
12 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Rp 10.008.600,00
13 Program Penyelesaian Konflik-Konlik Pertanahan
Rp 00,00
25
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
14 Program kemitraaan pengembangan wawasan kebangsaan
Rp 77.717.300,00
15 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Rp 8.567.300,00
16 program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Rp 29.201.600,00
17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Rp 12.632.600,00
18 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
Rp 9.995.500,00
19 Program perencanaan pembangunan daerah
Rp 16.852.400,00
JUMLAH TOTAL Rp 666.618.300,00
26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017 dapat
dilihat pada Tabel 3
Tabel 3 Indikator kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari
No
Sasaran Sterategis Indikator Kinerja Target
Realisasi
2017
Realisasi
2016
1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan
90%
100%
89,57%
Pencapaian indikator kinerja utama Kecamatan Pelaihari melebihi
dari target yang telah ditentukan yaitu dari target 90% terealisasi sebesar
100% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar 89,57%
maka pencapaiannya mengalami
kenaikan sebesar 10,43%.
Program yang mendukung
tercapainya target indikator kinerja
adalah seluruh program dan
kegiatan yang tercantum pada
DPA Kecamatan Pelaihari tahun
2017 yaitu dengan Pagu Anggaran
sebesar Rp. 666.618.300,-
27
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
B. Capaian Sasaran Strategis
Sasaran 1 : Meningkatnya Kalitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
Tabel 4 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
No. Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
2017 2016
1
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan
90%
100%
85,93%
Capaian indikator tingkat Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Umum yang Ada di
Kecamatan dapat terpenuhi dengan
target 90% terealisasi sebesar 100%.
Adapun yang mendukung
tercapainya target indikator kinerja adalah
seluruh program yang tercantum pada
DPA Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.
666.618.300,- yang terealisasi sebesar
Rp.585.407.165,-
28
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran
Sasaran 2 : Kecamatan Pelaihari Yang Akuntabel
Tabel 5 Sasaran 2 tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari
yang akuntabel
No. Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
2017 2016
1
Meningkatnya Tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari yang akuntabel
1. Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian
2. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan
100%
11 dok
100% (100%)
11 dok (100%)
100% (100%)
11 dok (100%)
1. Capaian Indikator Persentase Terkelolanya Adminstrasi Umum dan
Kepegawaian dengan target terealisasi sebesar 100%, adapun
program yang mendukung tercapainya target kinerja tersebut adalah:
b. Program pelayanan administrasi perkantoran
(Pagu Rp. 385.112.000,00 terealisasi sebesar Rp. 352.350.865,00
atau 91,49%)
c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
(Pagu Rp. 71.108.700,00 terealisasi sebesar Rp. 49.815.500,00 atau
70,06%)
d. Program peningkatan disiplin aparatur
(Pagu Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%)
Program/Kegiatan tersebut dirasionalisasikan
e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
(Pagu Rp. 7.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.500.000,00 atau
100%)
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016, maka Capaian Indikator
adalah tetap yaitu 100%.
29
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
2. Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan dengan target 11
dokumen terealisasi sebesar 11 dokumen (100%), adapun program yang
mendukung tercapainya target tersebut adalah:
a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
(Pagu Rp. 2.710.900,00 terealisasi sebesar Rp. 2.293.000,00 atau
8,58%)
b. Program perencanaan pembangunan daerah kegiatan penyusunan
renstra dan renja SKPD
(Pagu Rp. 556.000,00 terealisasi sebesar Rp. 447.500,00 atau
80,49%)
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016, maka Capaian Indikator
adalah tetap.
C. Akuntabilitas Keuangan
1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2016 terhadap 2017
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung pada Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima)
Kelurahan Tahun 2017 meliputi belanja pegawai dianggarkan
sebesar Rp.6.544.086.507,00,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.4.466.484.665,00,- atau 68,25% jika dibandingkan dengan Tahun
2016 pagu anggarannya mengalami kenaikan, disebabkan oleh
gabungan Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima) Kelurahan.
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2017 dan
2016
URAIAN
ANGGARAN
2017
REALISASI
TA 2017
(%) REALISASI
TA 2016
Belanja Tidak Langsung
6.544.086.507,00 4.466.484.665,00
68,25 % 1.623.707.201
Jumlah
6.544.086.507,00 4.466.484.665,00
68,25 % 1.623.707.201
30
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
2. Belanja Langsung
Belanja langsung pada Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima) Kelurahan
pada tahun 2017 setelah perubahan dianggarkan sebesar
Rp.1.776.752.000,00,- dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.1.625.623.116,00,-
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Langsung TA 2017 dan 2016
URAIAN
ANGGARAN 2017 REALISASI
TA 2017
REALISASI
TA 2016
Belanja Pegawai 78.017.000,00 78.017.000,00 23.966.000,00
Belanja Barang dan
Jasa
1.559.895.000,00 1.415.492.116,00 694.221.928,00
Belanja Modal 138.840.000,00 132.114.000,00 3.196.726.000,00
Jumlah
1.776.752.000,00 1.625.623.116,00 3.113.702.666
31
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan pencapaian target kinerja sasaran strategis Kecamatan
Pelaihari dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pencapaian 2 (dua) sasaran strategis melalui 3 (tiga) indikator kinerja
sudah memenuhi target, bahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) nya
melebihi target yang telah ditentukan.
2. Tingkat capaian kinerja keuangan tahun 2017 terealisasi sebesar
Rp. 6.092.107.781,00 dari total anggaran sebesar Rp. 8.320.838.507,00
Tercapainya target kinerja Kecamatan karena adanya peran aktif dari
semua aparatur Kecamatan dan didukung oleh dana yang ada.
Sementara kelemahan yang dialami diantaranya keterbatasan SDM, baik
dari segi kuantitas maupun kualitas.
B. Strategi Peningkatan Kinerja
Adapun strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan hal-hal sebagai
berikut:
1. Meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yaitu dengan
meminta tambahan pegawai baru dan mengikutsertakan dalam
Diklat/Bintek bagi pegawai lama.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik
dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparatur
kecamatan serta komitmen untuk membangun kecamatan khususnya dan
daerah pada umumnya.
32
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Pelaihari Tahun 2014-2017
NO Realisasi Kinerja Tahun 2014 Realisasi Kinerja Tahun 2015
Realisasi Kinerja Tahun 2016
Realisasi Kinerja Tahun 2017
1 2 3 4 5
1 83,31 83,44 83,63 87,82
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAPKIN) Kecamatan Pelaihari Tahun 2017
top related