rj - volta redonda - psu - avaliação 2015
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação RJ - Volta Redonda - PSU
Endereço da Instalação Rua 16, nº 186
Vila Santa Cecília Volta Redonda/RJ – CEP 27260-110
Unidade: Procuradoria Seccional da União em Volta Redonda
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4
QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5
RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6
CHECK LIST ................................................................................................................................. 7
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 3
METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO
Instalação:
RJ - Volta Redonda - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 190600
Endereço da Instalação:
Rua 16, nº 186 - Vila Santa Cecília - Volta Redonda – RJ – CEP 27260-110 Código RIP do prédio no SPIUnet: 5925.00028.500-5
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 1400
Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Volta Redonda - RJ Código do Centro de Custo da Unidade: 190601
Endereço da unidade: Rua 16, nº 186 - 2º andar - Vila Santa Cecília - Volta Redonda – RJ – CEP 27260-110 Telefone: (24) 2102-7450
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar 12 salas Área Operacional da unidade (m²): 400
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Jansen Alberto da Gama Barroso E-mail: jansen.barroso@agu.gov.br
Substituto: Flavia Natario Coimbra E-mail: flavia.coimbra@agu.gov.br
Coordenador Administrativo: Ana Cristina Corrêa Meirelles E-mail: ana.meirelles@agu.gov.br
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 3 AGU
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 6 - 1AGU NS 3PREF. MUNI. NS, 01 M.M.E NM, 01 FURNAS NS
Quantidade de Estagiários: 2NS
Quantidade de Terceirizados: 10 - 4Vig., 2 recp, 1 copeira, 1 serv. gerais, 1 motorista,1 mensageiro
Outros Colaboradores:
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QUADRO DE AVALIAÇÃO
NOTA DA UNIDADE - 2012 64,60% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 73,39% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 71,82% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 68,24% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 1 20,00% PÉSSIMO
1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM
1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM
1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO
1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO
1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO
TOTAL DO ITEM 21 7 33,33% RUIM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM
2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM
2.4 Elevadores 0 0
TOTAL DO ITEM 17 8 47,06% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 29 28 96,55% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO
5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 85 58 68,24% BOM
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
Quadro de Avaliação
Instalação: RJ - Volta Redonda - PSU | Unidade: PSU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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RELATÓRIO DE CUSTOS
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL GERAL
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 444,13 R$ 548,68 R$ 572,92 R$ 622,12 R$ 549,39 R$ 642,92 R$ 3.380,16
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 R$ 29.000,00
AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 2.093,34 R$ 2.077,82 R$ 2.123,78 R$ 2.187,76 R$ 2.160,54 R$ 2.131,96 R$ 2.174,84 R$ 2.292,34 R$ 17.242,38
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 14.523,56 R$ 14.523,56 R$ 14.523,56 R$ 14.523,56 R$ 14.523,56 R$ 14.523,56 R$ 87.141,36
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.106,00 R$ 2.106,00 R$ 2.705,93 R$ 3.105,88 R$ 3.105,88 R$ 3.105,88 R$ 3.105,88 R$ 19.341,45
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 3.300,00 R$ 1.986,23 R$ 2.291,70 R$ 2.292,36 R$ 2.345,69 R$ 14.415,98
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.825,86 R$ 3.188,22 R$ 3.825,86 R$ 3.825,86 R$ 2.467,18 R$ 5.286,82 R$ 22.419,80
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.289,94 R$ 1.308,69 R$ 2.166,91 R$ 1.961,01 R$ 1.716,45 R$ 1.753,30 R$ 1.872,36 R$ 12.068,66
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 2.240,13 R$ 13.440,78
AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 3.926,95 R$ 4.575,37 R$ 6.379,58 R$ 3.926,95 R$ 3.926,95 R$ 4.154,84 R$ 26.890,64
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.791,26 R$ 6.802,16 R$ 6.847,66 R$ 6.742,46 R$ 6.762,46 R$ 6.742,46 R$ 6.742,46 R$ 47.430,92
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.268,79 R$ 2.268,79 R$ 2.268,79 R$ 2.268,79 R$ 2.268,79 R$ 2.456,88 R$ 13.800,83
AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 1.146,00 R$ 1.146,00
R$ 40.242,88 R$ 45.891,00 R$ 47.650,91 R$ 34.203,79 R$ 45.284,94 R$ 42.057,98 R$ 45.877,07 R$ 6.510,39 R$ 307.718,96
Posição em: 08 de outubro de 2015
Mês
TOTAL GERAL
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CHECK LIST
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
NÃO
Os pisos estão danificados, tem salas que já estão com buracos, causando transtornos para os servidores. Necessita de troca urgente dos pisos da PSU. As paredes estão precisando de reparos e pintura.
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
NÃO
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
NÃO SE APLICA Única Unidade AGU instalada no Imóvel. Protocolo único.
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
NÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Arquivo individual.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO A Unidade utiliza vagas sinalizadas, na rua ao lado do edifício, cedidas pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
NÃO A Unidade utiliza vagas sinalizadas, na rua ao lado do edifício, cedidas pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
NÃO
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
NÃO
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
NÃO
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
NÃO A Unidade utiliza vagas sinalizadas, na rua ao lado do edifício, cedidas pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda.
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
NÃO
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO
Rede elétrica necessitando de manutenção. Nem todos estão identificados
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Ar condicionados de parede em todas as salas e 1 Split na recepção.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
NÃO
Os aparelhos de parede já estão ultrapassados e com fraco desempenho.
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA Não tem elevador no prédio.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA Não tem elevador no prédio.
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
Recebemos mobiliários novos.
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM Mais estão em estado precário.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM Um pouco lenta
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM Precisando de reformas.
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM Ar condicionado muito velho.
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM Quando solicitado.
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Acesso ao prédio
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Sala do Procurador-Chefe
Sala de advogado
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Sala da coordenação administrativa
Sala de servidor administrativo necessitando de reparos no piso
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Sala de servidor administrativo
Sala de estagiários
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Biblioteca
Arquivo
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Copa
Banheiro
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Sala de servidor de rede com infiltração na parede.
Servidor de rede
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Sala de reprografia
Ar condicionado
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Ar condicionado
Ar condicionado
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano
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